RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
Tahun Anggaran 2021
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintahan : 2 WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN P
Bidang Urusan : 2.15 BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.2.15.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT
Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan
Capaian Program : Indikator : Optimalisasi Pelayanan Kinerja Perhubungan
Kegiatan : 2.15.2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja P
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun T-1 : Rp 17,997,615 Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Alokasi Tahun T : Rp 39,986,325 Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delap
Alokasi Tahun T+1 : Rp 55,980,855 Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan P
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan Meningkatnya Kualitas perencanaan dan kinerja dinas perhubungan
Masukan Jumlah Dana Yang dibutuhkan
Keluaran Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan kinerja
Hasil Dokumen perencanaan dan laporan kinerja
Kelompok Sasaran Kegiatan Pelaksana Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daer

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Konawe Utara, Andowia - Lahimbua
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator :
Tersedianya Dokumen Renstra OPD
Tersedianya Dokumen Renja OPD
 Rincian P
Kode Rekening Uraian
Koefisien
1 2 3
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
# Belanja Alat Tulis Kantor Kegitan Penyusunan Renstra dan Renja
- Belanja Barang
Ballpoint 10
Kertas A4 4
Kertas HVS F4 8
Penjepit Kertas 9
Tinta Printer 4

5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0004 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
# Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusnan Renstra
- Tim Pelaksana Kegiatan Penyusnan Renstra Yang Ditetapkan Kepala Daerah
Penanggung Jawab (1 Orang) 1
Ketua (1 Orang) 1
Sekretaris (1 Orang) 1
Anggota (3 Orang) 3

# Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusnan Renja

- Tim Pelaksana Kegiatan Penyusnan Renstra Yang Ditetapkan Kepala Daerah
Penanggung Jawab (1 Orang) 1
Ketua (1 Orang) 1
Sekretaris (1 Orang) 1
Anggota (3 Orang) 3
 5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
# Penjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi
- Eselon II, III, IV dan Staf
Uang Transport Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara Untuk Sekali 12
Jalan (One Way)
- Sekretaris dan Kepala Bidang
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Sulawesi Tenggara 2
- Kasubdit dan Staf
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Sulawesi Tenggara 1

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daer

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Konawe Utara, Andowia - Lahimbua
Waktu Pelaksanaan : Mulai Agustus Sampai Oktober
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator :
Tersedianya Dokumen RKA Dinas
Rincian P
Kode Rekening Uraian
Koefisien
1 2 3
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
# Belanja Alat Tulis Kantor Kegitan Penyusunan RKA - SKPD
- Belanja Barang
Ballpoint 5
Kertas A4 2
Kertas HVS F4 3
Penjepit Kertas 7
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0004 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
# Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusnan RKA-SKPD
- Tim Pelaksana Kegiatan Penyusnan RKA Yang Ditetapkan Kepala Daerah
Penanggung Jawab (1 Orang) 1
Ketua (1 Orang) 1
Sekretaris (1 Orang) 1
Anggota (2 Orang) 2

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
# Penjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi
- Eselon II, III, IV dan Staf
Uang Transport Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara Untuk Sekali 5
Jalan (One Way)
- Sekretaris dan Kepala Bidang
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Sulawesi Tenggara 2
- Kasubdit dan Staf
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Sulawesi Tenggara 1
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daer
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Konawe Utara, Andowia - Lahimbua
Waktu Pelaksanaan : Mulai April Sampai Mei
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator :
Tersedianya dokumen laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dinas melalui LAKIP
Rincian P
Kode Rekening Uraian
Koefisien
1 2 3
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
# Belanja Alat Tulis Kantor Kegitan Penyusunan AKIP - SKPD
- Belanja Barang
Ballpoint 5
Kertas A4 2
Kertas HVS F4 3
Penjepit Kertas 7

5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0004 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
# Honoarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusnan AKIP - SKPD
- Tim Pelaksana Kegiatan Penyusnan AKIB Yang Ditetapkan Kepala Daerah
Penanggung Jawab (1 Orang) 1
Ketua (1 Orang) 1
Sekretaris (1 Orang) 1
Anggota (2 Orang) 2
 5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas
5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
# Penjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi
- Eselon II, III, IV dan Staf
Uang Transport Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara Untuk Sekali 5
Jalan (One Way)
- Sekretaris dan Kepala Bidang
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Sulawesi Tenggara 2
- Kasubdit dan Staf
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Sulawesi Tenggara 1

Ju

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No. Nama NIP
1. Dr. dr. H. Martaya, S.H.,M.P.H 19650606 199703 1 005
2. Antariksa, SE.,M.Si 19680401 199203 1 015
3. Marten Minggu, SP.,M.Si 19621217 198603 1 017
ARAN
AERAH RKA - RINCIAN
BELANJA DINAS
Utara PERHUBUNGAN

dan Kegiatan
IDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
UBUNGAN
UNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ang Perhubungan
Target : Nilai AKIP
ganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
an
an
ta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah
mbilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah
ma Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah
kur Kinerja Kegiatan
rja Target Kinerja
bungan
39,986,325.00
4 dokumen
Renstra, Renja, RKA, LAKIP

n Satuan Kerja Perangkat Daerah

aerah

Target
1 Dokumen
1 Dokumen
 Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Harga PPN
4 5 6 7 = (3 x 5)
39,986,325.00
19,997,350.00
19,997,350.00
2,517,350.00
2,517,350.00
2,517,350.00
2,517,350.00

Buah 20,875.00 20,875.00 229,625.00

Rim 68,750.00 27,500.00 302,500.00
Rim 87,500.00 70,000.00 770,000.00
Buah 7,750.00 6,975.00 76,725.00
Botol 258,750.00 103,500.00 1,138,500.00

10,500,000.00
10,500,000.00
laksana Kegiatan 10,500,000.00
5,250,000.00

ob 1,250,000.00 1,250,000.00
ob 1,000,000.00 1,000,000.00
ob 750,000.00 750,000.00
ob 750,000.00 2,250,000.00

5,250,000.00

ob 1,250,000.00 1,250,000.00
ob 1,000,000.00 1,000,000.00
ob 750,000.00 750,000.00
ob 750,000.00 2,250,000.00
 6,980,000.00
6,980,000.00
6,980,000.00
6,980,000.00

Org/Kali 300,000.00 3,600,000.00

OH 1,297,000.00 2,594,000.00

OH 786,000.00 786,000.00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 19,997,350.00

n Satuan Kerja Perangkat Daerah

- SKPD

Target
1 Dokumen
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Harga PPN
4 5 6 7 = (3 x 5)
9,994,487.50
9,994,487.50
614,487.50
614,487.50
614,487.50
614,487.50

Buah 20,875.00 10,437.50 114,812.50

Rim 68,750.00 13,750.00 151,250.00
Rim 87,500.00 26,250.00 288,750.00
Buah 7,750.00 5,425.00 59,675.00
 4,500,000.00
4,500,000.00
laksana Kegiatan 4,500,000.00
4,500,000.00

ob 1,250,000.00 1,250,000.00
ob 1,000,000.00 1,000,000.00
ob 750,000.00 750,000.00
ob 750,000.00 1,500,000.00

4,880,000.00
4,880,000.00
4,880,000.00
4,880,000.00

Org/Kali 300,000.00 1,500,000.00

OH 1,297,000.00 2,594,000.00

OH 786,000.00 786,000.00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 9,994,487.50
n Satuan Kerja Perangkat Daerah
an Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target
kegiatan dinas melalui LAKIP 1 Dokumen
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Satuan Harga PPN
4 5 6 7 = (3 x 5)
9,994,487.50
9,994,487.50
614,487.50
614,487.50
614,487.50
614,487.50

Buah 20,875.00 10,437.50 114,812.50

Rim 68,750.00 13,750.00 151,250.00
Rim 87,500.00 26,250.00 288,750.00
Buah 7,750.00 5,425.00 59,675.00

4,500,000.00
4,500,000.00
laksana Kegiatan 4,500,000.00
4,500,000.00
Wanggudu, Oktober 2020
Kepala SKPD
ob 1,250,000.00 1,250,000.00
ob 1,000,000.00 1,000,000.00
ob 750,000.00 750,000.00
ob 750,000.00 1,500,000.00
(ARIS L. SE.)
NIP. 19710601 199103 1 008
 (ARIS L. SE.)
4,880,000.00
NIP. 19710601 199103 1 008
4,880,000.00
4,880,000.00
4,880,000.00

Org/Kali 300,000.00 1,500,000.00

OH 1,297,000.00 2,594,000.00

OH 786,000.00 786,000.00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 9,994,487.50

Jumlah Total Anggaran Kegiatan 39,986,325.00

Wanggudu, Nopember 2020

Kepala SKPD

(ARIS L. SE.)
NIP. 19710601 199103 1 008

merintah Daerah :
Jabatan Tandatangan
Sekretaris Daerah
Kepala BAPPEDA
Kepala BKAD
Urusan :
Unit Organisasi :
Subunit Organisasi :
Program :

Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Sumber Pendanaan :
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Kelompok Sasaran :
Alokasi Tahun n-1 :
Alokasi Tahun n :
Alokasi Tahun n+1 :
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Rincian Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Koefisien Satuan Harga (Rp) PPN
1 2 3 4 5 6 7 = (3 x 5) + 6