Paramater
No ASPEK Metode Pengukuran YA TIDAK KET.
No Uraian
1 Sekolah telah mengirim data pokok pendidikan secara online Cek ke Sistem Pendataan di Setditjen
dan akurat
2 Sekolah telah melakukan evaluasi diri Cek dokumen di sekolah
3 Sekolah telah menyusun RKAS 2023 sesuai dengan hasil Cek dokumen di sekolah
evaluasi diri sekolah
4 Sekolah melibatkan dewan guru dan komite sekolah dalam Cek dokumen berita acara rapat, notulen,
penyusunan rencana penggunaan dana BOS yang ditandai dokumentasi lain dan cross check ke komite
1 PERENCANAAN dengan berita acara sekolah dan guru melalui wawancara.
5 Sekolah menginformasikan dana BOS yang diterima dan Cek di papan pengumuman
rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah
6 Sekolah menginformasikan dana BOS yang diterima dan Cek arsip surat dan secara sampel mengecek ke
rencana penggunaan dana BOS ke orang-tua siswa melalui orang tua siswa, serta notulen rapat
rapat-rapat dengan wali murid
7 Telah memiliki SK Tim Manajemen BOS Sekolah sesuai Juknis Cek dokumen SK
BOS
1 Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara Sekolah dan Cek buku tabungan
disetujui oleh Kepala Sekolah
2 Jumlah dana yang dicairkan disesuaikan dengan kebutuhan Cek buku tabungan dan RKAS
sekolah (sesuai rencana pengeluaran sekolah)
3 Dana BOS digunakan sesuai 12 komponen yang diperbolehkan Cek buku laporan pengeluaran keuangan
sesuai Juknis BOS 2023
4 Tidak ada penggunaan dana BOS untuk yang dilarang di dalam Cek buku laporan pengeluaran keuangan
2 PELAKSANAAN Juknis BOS
5 Pembelian barang/jasa dilakukan dengan menggunakan prinsip- Cek bukti penawaran dan pembelian barang
prinsip sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos
TA 2023
6 Semua Transaksi barang dan jasa benar adanya Cek Barang dan Pernyataan Penerima
7 Barang inventaris sekolah yang telah dibeli dari dana BOS telah Cek dokumen pencatatan barang inventaris
dicatat sebagai aset sekolah
:
Paramater
No ASPEK Metode Pengukuran YA TIDAK KET.
No Uraian
1 Telah menyusun buku kas umum, buku pembantu kas tunai, Cek kebenaran dan keakuratan pembukuan di 4
buku pembantu bank dan buku pembantu pajak jenis buku tsb
2 Telah menyusun Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS
per-tahap Cek laporan
3 Telah menyusun laporan tahun 2020 dan diserahkan ke Dinas Cek laporan di sekolah dan di dinas pendidikan
3 PELAPORAN Kab/Kota kab/kota
4 Telah memasukkan data penggunaan dana BOS kedalam
Cek di website BOS
website BOS (BOS Online)
5 Sekolah memiliki bukti pengeluaran dana secara sah dan akurat
Cek bukti-bukti pengeluaran
sesuai laporan pengeluaran
6 Sekolah memiliki bukti setor pajak Cek bukti setor pajak
, 2023
Pengawas Sekolah Bendahara Kepala Sekolah