INSTRUMEN

MONITORING DAN EVALUASI BOS MADRASAH

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden : Baqiatussolechah

2. Jabatan Responden : Kepala Madrasah

3. Nama Madrasah : MI Islamiyah Degayu 02

4. Alamat Madrasah

- Nama Jalan : Jl. Labuhan No. 54

- RT./RW. : 05/01

- Kelurahan/Desa : Kelurahan Degayu

- Kecamatan : Pekalongan Utara

- Kota : PEKALONGAN

5. NSM / NPSN : 111233750041/60713965

6. No. SK Ijin Operasional : MK/12/MI/2/2000

7. Tanggal SK Ijin Operasional : 13 Juni 2000

8. No. Telepon Madrasah : -

9. No. HP Responden : 081548081992

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

PENERIMAAN DANA BOS

REALISASI ANGGARAN
SEMESTER I
SEMESTER I
(PERIODE JANUARI – JUNI) SISA
Alokasi ) (Rp)
Jumlah Jumlah Dana (Rp) s.d. Bulan Juni (Rp) %
Siswa

231 103.950.000 103.527.000 99,6 423.000

2. RINCIAN PENGGUNAAN DANA BOS BERDASARKAN RUANG

LINGKUP KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS MADRASAH

No. Komponen Jumlah Dana (Rp)

1 Honor
a. Rutin 57.000.000
b. Output Kegiatan 2.170.000

2 Kegiatan
c. Rutin 26.888.000
d. Non Rutin 14.510.000
3 Kegiatan Kondisi Khusus 3.060.000
4 Lain-lain 322.000
Jumlah 103.950.000

3. KETEPATAN SASARAN
NO INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN
1 Apakah madrasah telah memiliki izin
operasional? √

2 Apakah madrasah telah melakukan

pemutakhiran data EMIS pada TP. √
2021/2023?
3 Apakah telah dibentuk tim pengelola
program BOS tingkat madrasah? √

4 Apakah tim pengelola yang dibentuk

sudah melibatkan komite madrasah √
dan orang tua siswa?
5 Apakah alokasi dana BOS yang
diajukan sesuai dengan jumlah siswa √
dalam data EMIS?
6 Apakah alokasi dana BOS yang
diterima sesuai dengan jumlah siswa √
yang ada?

4. KETEPATAN MEKANISME & WAKTU PENCAIRAN DANA

NO INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN
1 Apakah madrasah telah mengajukan
permohonan pencairan dana BOS √
Tahap I?
2 Apakah pihak madrasah menerima
dana BOS melalui transfer rekening √

3 Apakah dana BOS dicairkan per-

semester? √
4 Apakah penarikan dana BOS
dilakukan sekaligus oleh madrasah? √

5. KETEPATAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS

NO INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah madrasah memiliki dan
mempedomani Juknis BOS 2023 √

2 Apakah madrasah telah mendapatkan

sosialisasi dari Kankemenag Kab/Kota √
terkait dengan penggunaan dana BOS?
3 Apakah madrasah telah menyusun
Rencana Kegiatan Anggaran √
Madrasah (RKAM)?
4 Apakah tim madrasah dalam
menyusun RKAM melibatkan guru dan √
komite madrasah?
5 Apakah RKAM yang disusun memuat
rencana penggunaan dana secara √
rinci?
6 Apakah madrasah telah
mengunggah Surat Perjanjian √
Kerjasama (SPK) di portal BOS?
7 Apakah madrasah telah
mengunggah Surat Pernyataan √
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)?
8 Apakah pengguaan dana BOS sudah
sesuai dengan ketentuan komponen
pembiayaan sebagaimana diatur √
dalam Juknis?
9 Apakah terdapat pemanfaatan dana
BOS di luar ketentuan komponen
pembiayaan sebagaimana diatur √
dalam Juknis?
 10 Apakah setiap penggunaan dana BOS
telah dilengkapi dengan bukti
√
keuangan yang sah?

11 Apakah terdapat kegiatan yang

dibiayai dari sumber dana BOS dan
non-BOS untuk peruntukan yang √
sama?
12 Apakah penggunaan dana BOS √
berdasarkan pada RKAM?
13 Apakah penggunaan dana BOS telah
berdasarkan skala prioritas untuk
percepatan pemenuhan Standar √
Nasional Pendidikan (SNP)?

14 Apakah madrasah menggunakan dana

BOS untuk upaya pencegahan
penyebaran Covid-19 termasuk untuk
mendukung keberlangsungan proses √
belajar mengajar pada masa pandemi
Covid-19?

6. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, TRANSPARANSI,

DAN AKUNTABILITAS

NO INDIKATOR YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah madrasah telah melakukan
sosialisasi program BOS kepada √
siswa dan orangtua?
2 Apakah madrasah mengumumkan
rekapitulasi realisasi penggunaan
dana BOS berdasarkan komponen √
pembiayaan BOS pada papan
informasi/website resmi madrasah?
3 Apakah madrasah melakukan
*
pembukuan secara lengkap dalam √
pengelolaan dana BOS?
4 Apakah madrasah membuat laporan
pertanggungjawaban dana BOS √
secara periodik?
5 Apakah madrasah mencatat dan
menyusun laporan aset atas
pembelian barang aset yang √
menggunakan dana BOS?
 6 Apakah madrasah melakukan
pencatatan pelayanan dan
penanganan pengaduan masyarakat √
atas penggunaan dana BOS di
madrasah (jika ada)?
7 *Apakah
dibuktikan dengan lembar
madrasah telahpencatatan
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dana BOS √
kepada Kantor Kemenag Kabupaten?
8 Apakah madrasah menyimpan semua
jenis dokumen pelaporan dan bukti-
bukti kuaitansi/pengeluaran asli √
dengan baik dan terarsip dengan rapi?
9 Apakah madrasah pernah
mendapatkan kunjungan monitoring
terkait BOS? √

7. PERTANYAAN KHUSUS

NO PERTANYAAN
1 Kapan dana BOS Tahap I (Periode Jan s.d. Juni) masuk ke rekening
madrasah?
Jawab:

7 Maret 2023
2 Tulislah kendala/permasalahan dalam pelaksanaan program BOS pada
madrasah!
Jawab:
Menyamakan realisasi kegiatan dengan rencana kegiatan
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3 Apakah Madrasah Anda sudah melakukan unggah dokumen Persyaratan
Pencairan BOS Tahap II Tahun Anggaran 2023 di Portal BOS ?

Sudah
…………………………………………………………………………………………

Pekalongan,…….Juli 2023

Kepala Madrasah, Petugas Monev,

Baqiatussolechah H. Agus Mughofar, S.Pd.I

NIP: 198004062005012006 NIP: 196702121991031005