DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kabupaten Bolaang Mongondow SKPD
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur 95 Persen

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp248.412.129 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu seratus dua puluh sembilan
rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur 95 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp248.412.129

Keluaran cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan layanan sarana dan prasarana aparatur 12 bulan

Hasil cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan layanan sarana dan prasarana aparatur 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

"Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan " 20 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp23.704.627
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp23.704.627
5.1.02.01 Belanja Barang Rp23.704.627
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp23.704.627
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp23.704.627
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp23.704.627

[-]
Alat Tulis 4 Buah Buah 9.636 3.855 Rp42.398
Spesifikasi : Ballpoint Pilot BPT-P
Alat Tulis 2 Dos dus 271.200 54.240 Rp596.640
Spesifikasi : Balpoint Balliner medium dus

Amplop 20 Buah Buah 2.500 5.000 Rp55.000

Spesifikasi : Amplop Coklat Besar No. 311

Buku Tulis 4 Buku Exemplar 35.455 14.182 Rp156.002

Spesifikasi : Buku Agenda Surat Masuk / Keluar

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.06 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 1 dari 5
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Buku Tulis 6 Buku Exemplar 7.727 4.637 Rp50.998
Spesifikasi : Buku Kwitansi Kecil

Kertas Cover 10 Rim Rim 42.727 42.727 Rp469.997

Spesifikasi : Kertas Cover F4
Kertas Hvs 150 Rim Rim 63.636 954.540 Rp10.499.940
Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio Putih / Sidu
Kertas Hvs 12 Rim Rim 54.545 65.454 Rp719.994
Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio Warna
Ordner Dan Map 35 Dos Dos 6.818 23.863 Rp262.493
Spesifikasi : Binder Clip No. 105
Ordner Dan Map 20 Dos Dos 12.273 24.546 Rp270.006
Spesifikasi : Binder Clip No. 155
Ordner Dan Map 20 Dos Dos 19.500 39.000 Rp429.000
Spesifikasi : Binder Clip No. 206
Ordner Dan Map 20 Dos Dos 21.364 42.728 Rp470.008
Spesifikasi : Binder Clip No. 260
Ordner Dan Map 150 Buah Buah 2.273 34.095 Rp375.045
Spesifikasi : Map Karton Biasa
Ordner Dan Map 100 Buah Buah 5.227 52.270 Rp574.970
Spesifikasi : Map Karton Snal Heckter
Ordner Dan Map 40 Buah Buah 18.818 75.272 Rp827.992
Spesifikasi : Map Ordner Type 401, 402, 405
Tinta Cetak 12 Botol tube 55.800 66.960 Rp736.560
Spesifikasi : Tinta Print Printer Hitam
Tinta Cetak 16 Botol tube 55.800 89.280 Rp982.080
Spesifikasi : Tinta Print Printer Warna
[-] Belanja Bahan Pakai Habis

Alat Perekat 5 Roll Rol 14.273 7.137 Rp78.502

Spesifikasi : Lakband Linen 4 cm (Hitam)

Alat Perekat 6 Botol Botol 10.455 6.273 Rp69.003

Spesifikasi : Lem Kertas Tackol Kecil

Amplop 8 Dos Dos 25.000 20.000 Rp220.000

Spesifikasi : Amplop Putih (Panjang/Pakai Perekat)

Kertas Hvs 80 Rim Rim 54.636 437.088 Rp4.807.968

Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram A4 S

Ordner Dan Map 30 Dos Dos 13.182 39.546 Rp435.006

Spesifikasi : Binder Clip No. 107

Ordner Dan Map 50 Buah Buah 10.455 52.275 Rp575.025

Spesifikasi : Map Plastik

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp23.704.627

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

"Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan " 3600 lembar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp2.101.502

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.101.502

5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.101.502

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.101.502

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.101.502

[#] Belanja Cetak Baliho Rp600.002

[-]

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.06 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 2 dari 5
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Beban Cetak 1 Meter x 4 Meter x 2 meter 68.182 54.546 Rp600.002

Spesifikasi : Cetak Baliho Lembar

[#] Belanja Penggandaan Rp1.501.500

[-]

Beban Penggandaan 3000 Lembar Lembar 455 136.500 Rp1.501.500

Spesifikasi : Foto Copy Kertas HVS 70 Gram Folio
Putih
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.101.502

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

"Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan " 7 Media

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp15.900.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp15.900.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp15.900.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp15.900.000

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp15.900.000

[#] Belanja Advetorial Rp13.500.000

[-]
Surat Kabar 1 Per Tayang mm/klm 4.500.000 0 Rp4.500.000
Spesifikasi : Advetorial lainnya 1/4 halaman full
colour

[-] Surat Kabar Harian

Surat Kabar 1 Per Tayang mm/klm 9.000.000 0 Rp9.000.000
Spesifikasi : Advetorial lainnya 1/2 halaman full
colour

[#] Belanja Surat Kabar Majalah Rp2.400.000

[-] Surat Kabar Harian
Surat Kabar 12 Bulan x 4 Orang / Hari x 5 Exp 5.500 0 Rp1.320.000
Spesifikasi : Manado Post Hari
Surat Kabar 12 Bulan x 4 Orang / Hari x 5 Exp 4.500 0 Rp1.080.000
Spesifikasi : Radar Bolmong Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.900.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

"Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman " 1000 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp24.750.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp24.750.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp24.750.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.06 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 3 dari 5
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp24.750.000

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp24.750.000
[#] Makanan Kotak Rp19.250.000
[-]

Beban makanan dan minuman tamu 550 Dos Dos 35.000 0 Rp19.250.000
Spesifikasi : Makanan Kotak/Dos
[#] Snack Kotak Rp5.500.000
[-] Snack Kotak

Beban makanan dan minuman tamu 550 Dos Dos 10.000 0 Rp5.500.000
Spesifikasi : Snack Kotak/Dos
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp24.750.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

"Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kosultasi 17 orang
keluar daerah ""Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki Jumlah rapat-rapat koordinasi
dan kosultasi keluar daerah "

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp181.956.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp181.956.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp181.956.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp181.956.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp175.956.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Rp110.332.000

[-]
Beban perjalanan dinas luar daerah 1 Orang x 12 Orang/Hari/Kali 3.330.000 0 Rp39.960.000
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Kali
Provinsi Tingkat B3 (2 hari)

Beban perjalanan dinas luar daerah 4 Orang x 4 Orang/Hari/Kali 2.164.000 0 Rp34.624.000

Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Kali
Provinsi Tingkat C2 (2 hari)
Beban perjalanan dinas luar daerah 14 Orang x 1 Orang/Hari/Kali 2.022.000 0 Rp28.308.000
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Kali
Provinsi Tingkat D (2 hari)
Beban perjalanan dinas luar daerah 6 Orang / Orang/Hari/Kali 1.240.000 0 Rp7.440.000
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Kali
Provinsi Tingkat E2 (2 hari)
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Rp65.624.000
[-]
Beban perjalanan dinas luar daerah 2 Kali Orang / Hari 12.262.000 0 Rp24.524.000
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
Provinsi Tingkat B3 (4 hari)
Beban perjalanan dinas luar daerah 2 Orang / Orang/Hari/Kali 10.668.000 0 Rp21.336.000
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Kali
Provinsi Tingkat C2 (4 hari)

Beban perjalanan dinas luar daerah 2 Orang / Orang/Hari/Kali 9.882.000 0 Rp19.764.000

Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Kali
Provinsi Tingkat D (4 hari)
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp6.000.000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rp6.000.000

[-]

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.06 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 4 dari 5
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Beban perjalanan dinas dalam daerah 10 Orang x 4 Orang / Hari 150.000 0 Rp6.000.000
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Kali
Harian Tingkat E1

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp181.956.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp248.412.129

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Lolak, tanggal 07 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Februari Rp0

Maret Rp52.325.501

April Rp0

Mei Rp0 Ir. Sugih Arto Banteng, M.Si.

NIP: 196507191999031002
Juni Rp93.075.501

Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD

September Rp69.525.500

Oktober Rp0

November Rp0
SERIYANTO, ST
Desember Rp33.485.627 NIP: 198007031998101002
Jumlah Rp248.412.129

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. TAHLIS GALLANG, S.IP., MM. 197303081993111001 KETUA

2. Drs. ASHARI SUGEHA 196809211992031011 WAKIL KETUA

3. RIO. A. LOMBONE, S.STP, MH. 198007031998101002 SEKRETARIS

4. YARLIS A. HATAM, ST., ME. 197107222000121003 ANGGOTA

5. RIO. A. LOMBONE, S.STP, MH. 198003071998101002 ANGGOTA

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.06 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 5 dari 5