LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG PEMERINTAHAN: PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN : 2020

REALISASI KEUANGAN REALIS

SUM- BELANJA ASI
BELANJA BELANJA BELANJA SISA
NO. NAMA PROGRAM / KEGIATAN BER BARANG DAN JUMLAH (Rp) BELANJA BELANJA JUMLAH FISIK
PEGAWAI (Rp) MODAL (Rp) BARANG DAN ANGGARAN
DANA JASA (Rp) PEGAWAI (Rp) MODAL (Rp)
JASA (Rp) (Rp) % %
1 2 3 4 5 6 7 = (4+5+6) 8 9 10 11 12 13 14
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,010,231,498 - - 3,010,231,498 2,904,420,659 51,360,000 - 2,955,780,659 98.2% 98.2% 54,450,839
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2,282,087,498 - - 2,282,087,498 2,239,756,659 - - 2,239,756,659 98.1% 98.1% 42,330,839
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 676,784,000 - - 676,784,000 664,664,000 - - 664,664,000 98.2% 98.2% 12,120,000
36,360,000 36,360,000 - 36,360,000 - 36,360,000 100.0% 100.0% -
15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 100.0% 100.0% -

II. BELANJA LANGSUNG 574,080,000 1,736,600,225 99,263,325 2,409,943,550 550,055,000 1,589,286,342 99,263,325 2,238,604,667 92.9% 92.9% 171,338,883

Program Pelayanan Administrasi

1. 574,080,000 1,042,075,225 - 1,616,155,225 550,055,000 907,083,575 - 1,457,138,575 90.2% 90.2% 159,016,650.00
Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat DAU - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,200,000 100.0% 100.0% -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

- DAU - 48,000,000 - 48,000,000 - 11,800,200 - 11,800,200 24.6% 24.6% 36,199,800
Daya Air dan Listrik
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
- DAU - 150,000,000 - 150,000,000 - 149,797,200 - 149,797,200 99.9% 99.9% 202,800
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
- Perizinan Kendaraan Dinas / DAU - 112,250,000 - 112,250,000 - 17,305,200 - 17,305,200 15.4% 15.4% 94,944,800
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
- DAU 70,080,000 - - 70,080,000 63,675,000 - - 63,675,000 90.9% 90.9% 6,405,000
Keuangan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor DAU - 9,574,225 - 9,574,225 - 9,574,225 - 9,574,225 100.0% 100.0% -

Penyediaan Barang Cetakan dan

- DAU - 80,470,000 - 80,470,000 - 79,166,000 - 79,166,000 98.4% 98.4% 1,304,000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
- DAU - 5,181,000 - 5,181,000 - 4,935,750 - 4,935,750 95.3% 95.3% 245,250
Peraturan Perundang Undangan

- Penyediaan Makanan Dan Minuman DAU - 11,400,000 - 11,400,000 - 11,400,000 - 11,400,000 100.0% 100.0% -

- Pelayanan Administrasi Umum DAU 504,000,000 618,000,000 - 1,122,000,000 486,380,000 615,905,000 - 1,102,285,000 98.2% 98.2% 19,715,000

Program Peningkatan Sarana dan

2. - 694,525,000 - 694,525,000 - 682,202,767 - 682,202,767 98.2% 98.2% 12,322,233
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan
- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
Kantor

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -

 REALISASI KEUANGAN REALIS
SUM- BELANJA ASI
BELANJA BELANJA BELANJA SISA
NO. NAMA PROGRAM / KEGIATAN BER BARANG DAN JUMLAH (Rp) BELANJA BELANJA JUMLAH FISIK
PEGAWAI (Rp) MODAL (Rp) BARANG DAN ANGGARAN
DANA JASA (Rp) PEGAWAI (Rp) MODAL (Rp)
JASA (Rp) (Rp) % %
1 2 3 4 5 6 7 = (4+5+6) 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala
- DAU - 694,525,000 - 694,525,000 - 682,202,767 - 682,202,767 98.2% 98.2% 12,322,233
Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - - - - - 0.0% 0.0% -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas
4. - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -

Bimbingan teknis implementasi

- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
peraturan perundang-undangan
Program peningkatan kelaikan
5. - - 99,263,325 99,263,325 - - 99,263,325 99,263,325 100.0% 100.0% -
pengoperasian kendaraan bermotor
Pembangunan balai pengujian
- DAU - - 99,263,325 99,263,325 - - 99,263,325 99,263,325 0.0% 0.0% -
kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian kendaraan
- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
bermotor

JUMLAH ( I + II ) 3,584,311,498 1,736,600,225 99,263,325 5,420,175,048 3,454,475,659 1,640,646,342 99,263,325 5,194,385,326 95.8% 95.8% 225,789,722

Lolak, 04 Januari 2021

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. SUGIH ARTO BANTENG, MT

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650719 199903 1 002
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN: URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

BIDANG PEMERINTAHAN: PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN : 2020

REALISASI KEUANGAN REALIS

SUM- BELANJA ASI
BELANJA BELANJA BELANJA SISA
NO. NAMA PROGRAM / KEGIATAN BER BARANG DAN JUMLAH (Rp) BELANJA BELANJA JUMLAH FISIK
PEGAWAI (Rp) MODAL (Rp) BARANG DAN ANGGARAN
DANA JASA (Rp) PEGAWAI (Rp) MODAL (Rp)
JASA (Rp) (Rp) % %
1 2 3 4 5 6 7 = (4+5+6) 8 9 10 11 12 13 14
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,008,456,478 - - 3,008,456,478 2,979,630,313 - - 2,979,630,313 99.0% 99.0% 28,826,165
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2,321,050,478 - - 2,321,050,478 2,305,327,813 - - 2,305,327,813 99.3% 99.3% 15,722,665
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 687,406,000 - - 687,406,000 674,302,500 - - 674,302,500 98.1% 98.1% 13,103,500

II. BELANJA LANGSUNG 574,080,000 1,736,600,225 99,263,325 2,409,943,550 550,055,000 1,589,286,342 99,263,325 2,238,604,667 92.9% 92.9% 171,338,883

Program Pelayanan Administrasi

1. 574,080,000 1,042,075,225 - 1,616,155,225 550,055,000 907,083,575 - 1,457,138,575 90.2% 90.2% 159,016,650.00
Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat DAU - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,200,000 100.0% 100.0% -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

- DAU - 48,000,000 - 48,000,000 - 11,800,200 - 11,800,200 24.6% 24.6% 36,199,800
Daya Air dan Listrik
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
- DAU - 150,000,000 - 150,000,000 - 149,797,200 - 149,797,200 99.9% 99.9% 202,800
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
- Perizinan Kendaraan Dinas / DAU - 112,250,000 - 112,250,000 - 17,305,200 - 17,305,200 15.4% 15.4% 94,944,800
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
- DAU 70,080,000 - - 70,080,000 63,675,000 - - 63,675,000 90.9% 90.9% 6,405,000
Keuangan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor DAU - 9,574,225 - 9,574,225 - 9,574,225 - 9,574,225 100.0% 100.0% -

Penyediaan Barang Cetakan dan

- DAU - 80,470,000 - 80,470,000 - 79,166,000 - 79,166,000 98.4% 98.4% 1,304,000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
- DAU - 5,181,000 - 5,181,000 - 4,935,750 - 4,935,750 95.3% 95.3% 245,250
Peraturan Perundang Undangan

- Penyediaan Makanan Dan Minuman DAU - 11,400,000 - 11,400,000 - 11,400,000 - 11,400,000 100.0% 100.0% -

- Pelayanan Administrasi Umum DAU 504,000,000 618,000,000 - 1,122,000,000 486,380,000 615,905,000 - 1,102,285,000 98.2% 98.2% 19,715,000

Program Peningkatan Sarana dan

2. - 694,525,000 - 694,525,000 - 682,202,767 - 682,202,767 98.2% 98.2% 12,322,233
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan
- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
Kantor

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
Kantor
 REALISASI KEUANGAN REALIS
SUM- BELANJA ASI
BELANJA BELANJA BELANJA SISA
NO. NAMA PROGRAM / KEGIATAN BER BARANG DAN JUMLAH (Rp) BELANJA BELANJA JUMLAH FISIK
PEGAWAI (Rp) MODAL (Rp) BARANG DAN ANGGARAN
DANA JASA (Rp) PEGAWAI (Rp) MODAL (Rp)
JASA (Rp) (Rp) % %
1 2 3 4 5 6 7 = (4+5+6) 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan Rutin / Berkala
- DAU - 694,525,000 - 694,525,000 - 682,202,767 - 682,202,767 98.2% 98.2% 12,322,233
Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - - - - - 0.0% 0.0% -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas
4. - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -

Bimbingan teknis implementasi

- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
peraturan perundang-undangan
Program peningkatan kelaikan
5. - - 99,263,325 99,263,325 - - 99,263,325 99,263,325 100.0% 100.0% -
pengoperasian kendaraan bermotor
Pembangunan balai pengujian
- DAU - - 99,263,325 99,263,325 - - 99,263,325 99,263,325 0.0% 0.0% -
kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian kendaraan
- DAU - - - - - - - - 0.0% 0.0% -
bermotor

JUMLAH ( I + II ) 3,582,536,478 1,736,600,225 99,263,325 5,418,400,028 3,529,685,313 1,589,286,342 99,263,325 5,218,234,980 96.3% 96.3% 200,165,048

Lolak, 04 Januari 2021

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. SUGIH ARTO BANTENG, MT

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650719 199903 1 002