5
1 2 3 4
K Rp
Non Urusan (13)
Belanja Gaji dan Tunjangan Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Dinas
lainnya Perhubungan (bulan)
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Dokumen Bermeterai (lembar)
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan Jenis Alat tulis Kantor (20
Buah) (Buah)
6 7 8 9 = 8 / 7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp
85% 4,721,375,534
6,777,791,725
4 2,969,780,000
10 7,425,000 33 14,499,000 33 14,446,025 100.00% 99.63%
57 68,678,500
0 - - 0.00% 0.00%
1 43,800,000
0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00%
0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00%
0 - 0 - 0 - 0.00% 0.00%
0 - - - - - 0.00% 0.00%
0 - - - - - 0.00% 0.00%
0 - 0 - - - 0.00% 0.00%
10 = 6 + 8 11 = 10 / 5 x 100%
12 13
K Rp K Rp
6,091,074,051 121,821,481,020
Tidak Ada()
15,300,000 306,000,000
Tidak Ada()
39,952,850 799,057,000
Tidak Ada()
592,724,046 11,854,480,920
Tidak Ada()
53,996,100 1,079,922,000
Tidak Ada()
108,675,000 2,173,500,000
39,813,225 796,264,500
79,865,400 1,597,308,000
25,263,750 505,275,000
33,275,000 665,500,000
2,078,205,000 41,564,100,000
Tidak Ada()
21,871,025 437,420,500
Tidak Ada()
3,037,605,400 60,752,108,000
Tidak Ada()
79,002,750 1,580,055,000
Tidak Ada()
774,088,575 15,481,771,500
Tidak Ada()
Tidak Ada()
68,678,500 1,373,570,000
68,678,500 1,373,570,000
43,800,000 876,000,000
7,236,000 144,720,000
- -
- -
- -
14,958,000 299,160,000
500,171,955 10,003,439,100
139,585,050 2,791,701,000
60,610,000 1,212,200,000
150,169,250 3,003,385,000
- -
- -
- -
149,807,655 2,996,153,100
- -
Hutang Pemda
99,263,325 1,985,266,500
Tidak Ada()
- -
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (
No Sasaran RKPD Program/Kegiatan
Kegiatan (output) Akhir Periode RPJMD )
5
1 2 3 4
K Rp
Non Urusan (13)
Belanja Gaji dan Tunjangan Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Dinas 14 bulan 3,407,944,943
lainnya Perhubungan
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Dokumen Bermeterai
1700 lembar 10,500,000
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan Jenis Alat tulis Kantor (20
Buah) (Buah)
20 26,960,090
Meningkatnya Revitalisasi Sektor Program Peningkatan Penerapan Cakupan Petani Perkebunan yang
Pertanian dan Perikanan Teknologi Pertanian/Perkebunan menggunakan Teknologi Perkebunan
Pengadaan bibit kopi Desa Insil Jumlah bibit tanaman perkebunan yang
0 -
Baru tersedia
Pengadaan bibit kopi Desa Tudu Jumlah bibit tanaman perkebunan yang
0 -
Aog Baru tersedia (anakan)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai Target kinerja dan anggaran berjalan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD yang dievaluasi
dengan RKPD+H3970 Tahun 2019 (n-2) tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
(2020)
6 7 8 9 = 8 / 7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp
75.00 968,713,179 85
10 - 0 - - - - #DIV/0!
20 - 0 - - 0.00% #VALUE!
179,725,000
37,462 15,410,192,000
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()
Tidak Ada()