Tabel .......

(nomor tabel sesuai dengan kebutuhan) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Kabupaten Tolitoli

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
TARGET RENSTRA OPD SAMPAI
REALISASI DAN KEGIATAN TAHUN 2018
TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET DENGAN TAHUN 2018
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM DAN
HASIL PROGRAM
KODE PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM (Outcome) DAN PROGRAM (Akhir KEGIATAN
DAN KELUARAN
DAN PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN (Output) Periode Renstra OPD) (RENJA OPD
KEGIATAN Tingkat Realisasi Capaian
Tahun 2021 Target Renja OPD Realisasi Renja TAHUN 2018)
TAHUN 2016 Realisasi Program dan Kegiatan
Tahun 2017 OPD Tahun 2017 s/d Tahun 2018
Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9
4 01 Urusan Pemerintahan
4 01 04 Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
4 01 04 01 Program Pelayanan Persentase Lancarnya 15,731,431,598 2,949,032,129 2,462,668,330 2,102,787,770 85.39% 2,221,320,199 7,168,100,077
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
dan Administrasi Keuangan

4 01 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat yang keluar 82,189,800 10,800,000 10,800,000 10,800,000 100.00% 14,400,000 36,000,000
Menyurat

4 01 04 01 02 Penyediaan Jasa Jumlah Bulan Pembayaran 2,900,516,740 533,800,000 513,276,000 425,208,887 82.84% 438,840,000 1,397,848,887
Komunikasi, Sumber Daya Jasa Telepon, Air, Listrik
Air dan Listrik dan Internet

01 04 01 06

01 04 01 08

4 01 04 01 09 Penyediaan Jasa Jumlah Jenis peralatan dan 146,570,625 25,500,000 16,250,000 16,250,000 100.00% 22,750,000 64,500,000
01 04 01 09 Perbaikan Peralatan Kerja perlengkapan kantor yang
diperbaiki
 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9
Penyediaan Alat Tulis Jumlah jenis alat tulis kantor 521,417,342
4 01 04 01 10 Kantor yang dibeli 72,960,850 64,834,350 63,525,676 97.98% 88,138,390 224,624,916

4 01 04 01 10

4 01 04 01 11

4 01 04 01 12

4 01 04 01 13 penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan dan 1,777,080,243 99,198,000 125,951,974 124,649,600 98.97% 220,415,400 444,263,000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang
diadakan
4 01 04 01 14 penyediaan peralatan Jumlah jenis peralatan 1,968,025,642 603,633,274 314,713,000 287,714,000 91.42% 241,167,000 1,132,514,274
rumah tangga rumah tangga yang dibeli

4 01 04 01 15 Penyediaan Bahan bacaan Jumlah bahan bacaan 1,576,641,495 420,402,000 273,213,000 218,726,000 80.06% 202,878,000 842,006,000
dan peraturan perundang- (Media cetak) yang
undangan disediakan
4 01 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Jumlah frekuwensi rapat 4,070,093,388 430,156,000 461,500,000 448,285,000 97.14% 674,200,000 1,552,641,000
minuman interen yang disediakan
makan dan minuman
4 01 04 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah frekuwensi 1,651,824,350 597,222,000 369,780,000 224,948,500 60.83% 157,340,000 979,510,500
Konsultasi keluar Daerah perjalanan dinas keluar
daerah yang diikuti
4 01 04 01 21 Forum Komunikasi Jumlah Perjalanan Dinas ke 132,700,000 71,240,000 61,460,000 33,800,000 55.00% - 105,040,000
Sekretariat DPRD se wilayah Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah
4 01 04 02 Program Peningkatan Persentase peningkatan 8,005,374,310 1,351,540,000 586,957,900 568,646,400 391.41% 1,025,713,310 2,945,899,710
Sarana dan Prasarana sarana prasarana aparatur 1,351,540,000 586,957,900 568,646,400 1,025,713,310
Aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
 Sarana dan Prasarana sarana prasarana aparatur
Aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD

4 01 04 02 05 Pengadaan Kendaraan Jumlah unit Kendaraan - - - 0.00% -

Dinas/Operasional Dinas Operasional yang
dibeli
4 01 04 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah set mebeleir yang 1,311,306,525 32,760,000 - - 0.00% 91,319,310 124,079,310
terbeli

4 01 04 02 20 Jumlah Ruang Rumah 2,593,290,625 316,800,000 35,000,000 34,835,000 99.53% 349,250,000 700,885,000
Pemeliharaan rutin/berkala Jabatan Pimpinan DPRD
Rumah Jabatan yang terpelihara
4 01 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Ruang Gedung 762,420,000 622,500,000 139,920,000 139,279,000 99.54% - 761,779,000
gedung kantor Kantor DPRD dan
Sekretariat DPRD

4 01 04 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kebutuhan BBM, 1,620,289,300 198,180,000 181,124,500 180,476,500 99.64% 285,120,000 663,776,500
Mobil Jabatan Jasa Service dan Suku
Cadang Mobil Dinas
Jabatan Pimpinan DPRD
yang terpelihara
4 01 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kebutuhan BBM, 1,718,067,860 181,300,000 230,913,400 214,055,900 92.70% 300,024,000 695,379,900
kendaraan Operasional Jasa Service dan Suku
Cadang Kendaraan Dinas
Operasional Kantor
4 01 04 03 Program Peningkatan Presentase Peningkatan 1,145,004,798 153,497,276 127,439,776 125,847,000 98.75% 159,938,500 439,282,776
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur 1145004798 153,497,276 127,439,776 125,847,000 159,938,500 439282776

4 01 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Stel/ Set Pakaian 1,145,004,798 153,497,276 127,439,776 125,847,000 98.75% 159,938,500 439,282,776
beserta perlengkapannya Dinas yang di Adakan

4 01 04 05 Persentase terwujudnya 2,476,829,700 645,351,000 209,389,000 204,294,600 97.57% 372,680,000 1,222,325,600

Program Peningkatan peningkatan kapasitas
Kapasitas Sumber Daya sumber daya aparatur yang
Aparatur mendukung kelancaran
tugas dan fungsi SKPD
4 01 04 05 04 Pengembangan Sumber Jumlah Aparatus yang 2,476,829,700 645,351,000 209,389,000 204,294,600 97.57% 372,680,000 1,222,325,600
daya aparatur Mengikuti Bimtek/ Asdeksi

Persentase terwujudnya
4 01 04 06 penatausahaan keuangan 6,714,199,270 814,830,000 895,180,000 853,364,000 95.33% 1,077,292,000 2,745,486,000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem dan pencapaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja program yang mendukung
dan Keuangan kelancaran tugas dan fungsi
SKPD
4 01 04 06 06 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 6,714,199,270 814,830,000 895,180,000 853,364,000 95.33% 1,077,292,000 2,745,486,000
Perencanaan dan RENSTRA, Renja, RKA,
Pelaporan OPD DPA, Lakip dan Dokumen
Pelaporan OPD yang
tersusun
4 01 04 15 Program Peningkatan 78,932,086,499 11,292,742,500 9,981,898,000 8,603,105,822 86.19% 12,236,049,000 32,131,897,322
Kapasitas Lembaga Presentase Peningkatan
Perwakilan Rakyat Daerah Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah

4 01 04 15 01 Pembahasan Rancangan Jumlah Ranperda, Perda 20,988,516,268 2,090,351,500 2,654,758,000 2,267,742,540 85.42% 3,689,587,000 8,047,681,040
Peraturan Daerah dan Naskah Akademik yang
dibahas

4 01 04 15 03 Rapat- Rapat Kelengkapan Frekuensi Rapat- Rapat 1,149,330,030 29,260,000 147,770,000 110,245,000 74.61% 165,500,000 305,005,000
Dewan Kelengkapan Dewan yang
dilaksanakan

4 01 04 15 04 Rapat- Rapat Paripurna Frekuensi Rapat Paripurna 3,930,918,938 931,958,000 532,300,000 521,720,000 98.01% 564,375,000 2,018,053,000
yang dilaksanakan

4 01 04 15 05 RESES Jumlah Reses Pimpinan 4,668,063,113 722,600,000 757,855,000 715,115,000 94.36% 724,045,000 2,161,760,000
dan Anggota DPRD yang
terlaksana

4 01 04 15 06 Kunjungan Kerja Jumlah Kunjungan Kerja 4,325,433,438 429,960,000 543,520,000 369,890,000 68.05% 761,375,000 1,561,225,000
Pimpinan dan Anggota
DPRD yang terlaksana
4 01 04 15 07 Peningkatan Kapasitas Jumlah Bimtek/ Workshop/ 8,604,154,450 1,339,196,000 825,950,000 682,523,700 82.63% 1,462,580,000 3,484,299,700
Pimpinan dan Anggota Seminar Pimpinan dan
DPRD Anggota DPRD yang
terlaksana

4 01 04 15 10 Koordinasi dan Komunikasi Jumlah Koordinasi dan 8,749,028,876 2,085,734,000 250,100,000 245,726,500 98.25% 1,327,014,000 3,658,474,500
Antar Daerah Komunikasi Antar Daerah
yang di laksanakan.

4 01 04 15 11 Konsultasi Pimpinan dan Jumlah Konsultasi Pimpinan 26,516,641,386 3,663,683,000 4,269,645,000 3,690,143,082 86.43% 3,541,573,000 10,895,399,082
Anggota DPRD ke dan Anggota DPRD yang
Pemerintah Propinsi dan terlaklsana
Pusat
Konsultasi Pimpinan dan Jumlah Konsultasi Pimpinan
Anggota DPRD ke dan Anggota DPRD yang
Pemerintah Propinsi dan terlaklsana
Pusat
6

EALISASI CAPAIAN
STRA OPD SAMPAI
N TAHUN 2018

Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra Tahun
2018

11 = 10/4

45.57% 85.39%

43.80%

48.19%

44.01%
11 = 10/4

43.08%

25.00%

57.55%

53.41%

38.15%

59.30%

79.16%

36.80%
 0.00%

9.46%

0.2702685897

99.92%

40.97%

40.47%

38.37%

38.37%

49.35%

49.35%

40.89%
40.89%

40.71%

38.34%

26.54%

51.34%

46.31%

36.09%

40.50%

41.82%

41.09%
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Kabupaten Tolitoli

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
TARGET RENSTRA OPD SAMPAI
REALISASI TARGET DAN KEGIATAN TAHUN 2018
TARGET KINERJA DENGAN TAHUN 2018
KINERJA HASIL TARGET
URUSAN/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
PROGRAM DAN PROGRAM DAN
KODE PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM (Outcome) DAN PROGRAM (Akhir
KELUARAN KEGIATAN (RENJA
DAN PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN (Output) Periode Renstra OPD) Tingkat Capaian
KEGIATAN TAHUN Tingkat OPD TAHUN 2018) Realisasi Capaian Realisasi Target
Tahun 2021 Target Renja OPD Realisasi Renja
2016 Realisasi Program dan Kegiatan Renstra Tahun s/d
Tahun 2017 OPD Tahun 2017 s/d Tahun 2018 2018
Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11 = 10/4

4 Urusan Pemerintahan
4 04 Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
17,203,047,247 2,949,032,129 2,462,668,330 2,102,787,770 85% 2,221,320,190 7,273,140,089 42%

4 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat yang keluar 29000 Buah 5000 Buah 5000 buah 5000 buah 100% 6000 Buah 16000 Buah 55%
Menyurat

4 04 01 02 Penyediaan Jasa Jumlah Bulan Pembayaran 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 60%
Komunikasi, Sumber Daya Jasa Telepon, Air, Listrik
Air dan Listrik dan Internet

4 04 01 06 Penyediaan Jasa Jumlah unit kendaraan yang 150 Unit 66 Unit 27 Unit 27 Unit 100% 27 Unit 120 Unit 80%
Pemeliharaan dan Perizinan diperbarui perijinannya
Kendaraan
Dinas/Operasional
04 01 08 12 Ruang 14 Ruang 12 Ruang 12 Ruang 100% - 26 Ruang 217%

04 01 09 233 Jenis 35 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 100% 43 Jenis 118 Jenis 51%
 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11 = 10/4
4 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
217 Jenis 49 Jenis 49 Jenis 49Jenis 100% 42 Jenis 140 Jenis 65%

4 04 01 11 Penyediaan barang Cetakan Jumlah jenis barang 45 Jenis 7 Jenis 9 Jenis 9Jenis 100% 7 Jenis 23 Jenis 51%
dan Penggandaan cetakan dan penggandaan

4 04 01 12 Penyediaan Komponen Jumlah jenis 53 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 100% 10 Jenis 28 Jenis 53%
Instalasi Listrik/Penerangan alat/kelengkapan listrik yang
bangunan kantor disediakan

4 04 01 13 penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan dan 81 Unit 10 Unit 17 Unit 17 Unit 100% 10 Unit 37 Unit 46%
perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang
diadakan
4 04 01 14 penyediaan peralatan rumah Jumlah jenis peralatan 5191 Jenis 941 Jenis 615 Jenis 615 Jenis 100% 1185 Jenis 2741 Unit 53%
tangga rumah tangga yang dibeli

4 04 01 15 Penyediaan Bahan bacaan Jumlah bahan bacaan 130 Media 31 Media 23 Media 23 Media 100% 19 Media 73 Media 56%
dan peraturan perundang- (Media cetak) yang
undangan disediakan
4 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Jumlah frekuwensi rapat 5900 Dos 1000 Dos 1000 Dos 1000 Dos 100% 1000 Dos 3000 Dos 51%
minuman interen yang disediakan
makan dan minuman
4 04 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah frekuwensi 116 Orang 69 Orang 41 Orang 41 Orang 100% 19 Orang 129 Orang 111%
Konsultasi keluar Daerah perjalanan dinas keluar
daerah yang diikuti
4 04 01 21 Forum Komunikasi Jumlah Perjalanan Dinas ke 13 Orang 24 Orang
Sekretariat DPRD se wilayah Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah
 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11 = 10/4
4 04 02 Program Peningkatan Persentase peningkatan 9,270,944,036 1,351,540,000 626,269,900 626,269,900 100.00% 1,172,629,310 3,150,439,210 33.98%
Sarana dan Prasarana sarana prasarana aparatur
Aparatur
4 04 02 05 Pengadaan Kendaraan Jumlah unit Kendaraan 3 Unit - - - 100% 3 Unit 3 Unit 100%
Dinas/Operasional Dinas Operasional yang
dibeli
4 04 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah set mebeleir yang 393 Set 3 Set - - 100% 101 Set 104 Set 26%
terbeli

4 04 02 20 Jumlah Ruang Rumah 13 Set 4 Set 3 Set 3Set 100% 3 Set 10 Set 77%
Pemeliharaan rutin/berkala Jabatan Pimpinan DPRD
Rumah Jabatan yang terpelihara
4 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Ruang Gedung 25 Set 12 Set 4 Set 4 Set 100% 9 Set 25 Set 100%
gedung kantor Kantor DPRD dan
Sekretariat DPRD

4 04 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Unit Kebutuhan 15 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 9 Set 60%
Mobil Jabatan BBM, Jasa Service dan
Suku Cadang Mobil Dinas
Jabatan Pimpinan DPRD
yang terpelihara
4 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kebutuhan BBM, 92 Unit 17 Unit 16 Unit 16 Unit 99.64% 28 Unit 52 Unit 66%
kendaraan Operasional Jasa Service dan Suku
Cadang Kendaraan Dinas
Operasional Kantor

4 04 03 Program Peningkatan Presentase Peningkatan 985,989,644 153,497,276 127,439,776 125,847,000 98.75% 159,938,500 439,282,776 44.55%
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur

4 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Stel/ Set Pakaian 723 Stel 153 Stel 125 Stel 125 Stel 100% 196 Stel 474 Stel 66%
beserta perlengkapannya Dinas yang di Adakan
 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11 = 10/4
4 04 05 2,209,935,240 845,351,000 209,389,000 209,389,000 100% 372,680,000 1,427,420,000 64.59%

4 04 05 04 Pengembangan Sumber Jumlah Aparatus yang 76 Kali 41 Kali 8 Kali 8 Kali 100% 28 Kali 77 Kali 65%
daya aparatur Mengikuti Bimtek/ Asdeksi

4 04 06 Program Peningkatan Persentase Peningkatan 6,678,083,456 814,830,000 895,180,000 895,180,000 100% 1,077,292,000 2,787,302,000 41.74%
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Keuangan
dan Keuangan

82 Dokumen 42 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 100% 13 Dokumen 68 Dokumen 83%

75,665,009,032 11,292,742,500 9,981,898,000 9,981,898,000 100% 12,236,049,000 33,510,689,500 44.29%

4 04 15 01 Pembahasan Rancangan Jumlah Ranperda, Perda 222 Kali 20 Kali 30 Kali 30 Kali 100% 37 Kali 87 Kali 39%
Peraturan Daerah dan Naskah Akademik yang
dibahas

4 04 15 03 Rapat- Rapat Kelengkapan Frekuensi Rapat- Rapat 120 Kali 4 Kali 24 Kali 24 Kali 74.61% 24 Kali 52 Kali 43%
Dewan Kelengkapan Dewan yang
dilaksanakan

4 04 15 04 Rapat- Rapat Paripurna Frekuensi Rapat Paripurna 56 Kali 5 Kali 10 Kali 10 Kali 98.01% 10 Kali 25 Kali 45%
yang dilaksanakan
 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11 = 10/4
4 04 15 05 RESES Jumlah Reses Pimpinan 15 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Kali 94.36% 3 Kali 9 Kali 60%
dan Anggota DPRD yang
terlaksana

4 04 15 06 Kunjungan Kerja Jumlah Kunjungan Kerja 10 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 68.05% 2 Kali 6 Kali 60%
Pimpinan dan Anggota
DPRD yang terlaksana
4 04 15 07 Peningkatan Kapasitas Jumlah Bimtek/ Workshop/ 20 Kali 2 Kali 4 Kali 4 Kali 83.63% 4 Kali 10 Kali 50%
Pimpinan dan Anggota Seminar Pimpinan dan
DPRD Anggota DPRD yang
terlaksana

4 04 15 10 Koordinasi dan Komunikasi Jumlah Koordinasi dan 15 Kali 4 Kali 3 Kali 3 Kali 98.25% 3 Kali 10 Kali 67%
Antar Daerah Komunikasi Antar Daerah
yang di laksanakan.

4 04 15 11 Konsultasi Pimpinan dan Jumlah Konsultasi Pimpinan 25 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 86.43% 5 Kali 15 Kali 60%
Anggota DPRD ke dan Anggota DPRD yang
Pemerintah Propinsi dan terlaklsana
Pusat
 14,302,845,006
13,941,371,670

97.47%
55.17% 12,458,045,592

36 100.00%

57.33%

26 2600.00%

50.64% 118
 64.52% 140

51.11% 23

52.83% 28

45.68% 37

52.80% 2741

56.15% 73

50.85% 3000

129 54.55% 6
33.98% 3,150,439,210

26.46% 104

76.92% 10

100% 25

66.30% 61

44.55% 439,282,776

65.56% 474
 64.59% 1,427,420,000

101.32% 77

41.74% 2,787,302,000

82.93% 68

44.29%

87 39.19% 87
76

52 63.33%

51.79%
60.00%

60.00%

50.00%

53.33%

60.00%
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOLITOLI

SPM TARGET RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

NO INDIKATOR STANDAR IKK
NASIONAL
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100% 100% 100% 100% 85.39% 89.32% 98.12% 91.03%

100% 100% 100% 100% 100.00% 79.83% 96.88% 82.40%

Persentase Tercapainya peningkatan

Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 98.75% 75.10% 98.75% 76.05%

Persentase peningkatan Kapasitas

Sumber Da Aparatur
100% 100% 100% 100% 100.00% 83.28% 97.57% 85.35%

Persentase Tercapainya
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
100% 100% 100% 100% 100.00% 90.59% 95.33% 95.03%

100% 100% 100% 100% 100.00% 96.97% 86.19% 113%

CATATAN ANALISIS

13

-
 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
NO
PAGU TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
INDIKATIF CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 CATATAN
PAGU PENTING
INDIKATIF
11 12
NO PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6
Tabel. TC. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOLITOLI

ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE RATA- RATA PERTUMBUHAN
URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program administrasi perkantoran dan

2,094,376,570 2,117,433,620 2,333,270,976 2,830,700,166 3,824,967,361 1,927,489,182 1,891,273,804 2,085,589,666 2,410,349,968 3,341,238,366 92% 89% 89% 85% 87% 23.53% 25.00%
Administrasi Keuangan

Program peningkatan sarana prasarana

aparatur
3,393,658,000 1,281,356,429 895,776,000 1,706,284,000 1,234,736,000 688,798,800 1,129,738,272 723,352,000 1,375,105,200 1,191,304,000 20% 88% 81% 81% 96% -23.16% 24.85%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 265,600,000 260,000,000 97,752,776 264,807,276 202,371,600 230,530,000 258,911,500 93,881,000 175,230,000 197,514,150 87% 100% 96% 66% 98% -23.81% -24.24%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

243,194,000 388,392,100 1,040,842,500 1,140,724,000 522,692,000 183,137,600 387,104,200 840,338,200 1,062,215,000 461,328,200 75% 100% 81% 93% 88% 24.73% 25.16%
Daya Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11,376,420 8,716,320 21,168,910 56,620,500 112,885,000 11,376,420 8,552,320 20,748,910 51,863,500 108,676,000 100% 98% 98% 92% 96% 26.02% 25.77%
SKPD

Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD 22,575,822 57,681,746 140,430,000 - 345,720,000 20,235,822 40,109,461 121,301,000 193,238,500 340,945,000 90% 70% 86% 0% 99% 24.77% 24.94%

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

7,984,878,000 9,750,805,400 10,113,987,030 10,049,484,000 10,266,267,000 7,749,408,200 9,455,435,100 8,628,850,325 8,986,291,400 8,608,955,060 97% 97% 85% 89% 84% 24.78% 25.58%
Rakyat Daerah
 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN RPJMD

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Akhir
No Indikator
Awal Periode RPJMD Periode RPJMD
Tahun -2017 Tahun -2018 Tahun -2019 Tahun -2020 Tahun -2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ###

Presentase Perda yang dihasilkan 22 Ranperda 12 Ranperda 14 Ranperda 16 Ranperda 18 Ranperda 20 Ranperda 102 Ranperda ###
17 Perda 15 Perda 17 Perda 19 Perda 21 Perda 25 Perda 97 Perda
3 Ranperda Inisiatif 6 Ranperda Inisiatif 9 Ranperda Inisiatif 12 Ranperda Inisiatif 15 Ranperda Inisiatif 45 Ranperda Inisiatif
Presentase Rapat- Rapat DPRD 9 10 10 9 9 9 47 ###
Kali Rapat Kali Rapat Kali Rapat Kali Rapat Kali Rapat Kali Rapat Kali Rapat
6 8 8 9 9 9 43 ###
Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali
2 2 2 3 3 3 15 ###
Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali
4 Dapil 4 Dapil 4 Dapil 4 Dapil 4 Dapil 4 Dapil 24 Dapil
2 2 2 2 2 2 12 ###
Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali
10 Kecamatan 10 Kecamatan 10 Kecamatan 10 Kecamatan 10 Kecamatan 10 Kecamatan 60 Kecamatan
 PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018
Dalam Rupiah

Urusan Pemerintah : 4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

: 4. 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Unit Organisasi : 4. 01. 04 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOLITOLI
Sub. Unit Organisasi : 4. 01. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOLITOLI

URAIAN 2017 2018

ASET
ASET LANCAR
Kas Rp - Rp 173,768,796
Investasi Jangka Pendek Rp -
Piutang Rp -
Piutang Lain- Lain Rp - Rp 1,057,524,700
Persediaan Rp -
JUMLAH ASET LANCAR Rp - Rp 1,231,293,496

INVESTASI JANGKA PANJANG Rp -

Investasi Non Permanen Rp -
Investasi Permanen Rp -
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG Rp - Rp -

ASET TETAP
Tanah Rp - Rp -
Peralatan dan Mesin Rp 320,559,600 Rp 329,869,000
Gedung dan Bangunan Rp 79,670,000 Rp -
Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp - Rp -
Aset Tetap Lainnya Rp - Rp -
Konstruksi dalam pengerjaan Rp - Rp -
Akumulasi Penyusutan Rp - Rp -
JUMLAH ASET TETAP Rp 400,229,600 Rp 329,869,000

ASET LAINNYA Rp - Rp -
Dana Lainnya Rp - Rp -
JUMLAH DANA CADANGAN Rp - Rp -
JUMLAH ASET LAINNYA Rp - Rp -
JUMLAH ASET Rp 400,229,600 Rp 1,561,162,496
 URAIAN 2017 2018

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp - Rp 131,293,496
Utang Bunga Rp - Rp -
Utang Pajak Rp - Rp -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Rp - Rp -
Pendapatan Diterima Dimuka Rp - Rp -
Utang Jangka Pendek Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rp - Rp 131,293,496

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Rp - Rp -

Utang Dalam Negeri Rp - Rp -
Utang Luar Negeri Rp - Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Rp - Rp -

JUMLAH KEWAJIBAN Rp - Rp 131,293,496

EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp - Rp -
Cadangan Piutang Rp - Rp -
Cadangan Untuk Persediaan Rp - Rp -
Dana disediakan Untuk Pembayaran Utang Rp - Rp -
Jangka Pendek Rp - Rp -
Pendapatan yang ditangguhkan Rp - Rp -
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

EKUITAS DANA INVESTASI

Di Investasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Di Investasikan dalam Aset Tetap Rp 400,229,600 Rp 329,869,000
Di Investasikan dalam Aset Lainnya
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran
Utang Jangka Panjang
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI Rp 400,229,600 Rp 329,869,000

EKUITAS DANA CADANGAN

Di Investasikan Dalam Dana Cadangan
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN Rp - Rp -
 JUMLAH EKUITAS DANA Rp 400,229,600 Rp 329,869,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Rp 400,229,600 Rp 461,162,496
1,231,293,496
 INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 - 2021
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Tahun Kinerja Awal
Indikator Kinerja Program RPJMD (Tahun 2016) Kondisi Kinerja Pada Akhir
No Kegiatan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
(Outcome) Priode RPJMD 2021

Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.04.01 - Persentase Lancarnya
administrasi perkantoran dan
Program Pelayanan Administrasi Keuangan % 100% 1,498,228,224 100% 1,797,873,869 100% 2,157,448,643 100% 2,588,938,371 100% 8,042,489,106
Administrasi Perkantoran

1.20.04.02 - Persentase Tercapainya

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Sarana dan Prasarana % 100% 437,230,000 100% 524,676,000 100% 629,611,200 100% 755,533,440 100% 2,347,050,640
Aparatur

1.20.04.03 - Persentase Tercapainya

Peningkatan Kapasitas Sumber
Program Peningkatan Daya Daya Aparatur % 100% 120,939,776 100% 145,127,731 100% 174,153,277 100% 208,983,933 100% 649,204,718
Disiplin Aparatur

1.20.04.'05 - Persentase tercapainya

Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur
Kapasitas Sumber Daya % 100% 101,690,000 100% 122,028,000 100% 146,433,600 100% 175,720,320 100% 545,871,920
Aparatur

1.20.04.06 - Persentase Tercapainya

Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan
Pembangunan Sistem Sistem Pelaporan Capaian % 100% 560,210,000 100% 672,252,000 100% 806,702,400 100% 968,042,880 100% 3,007,207,280
Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan Keuangan
dan Keuangan

1.20.04.07 Program Pegembangan - Persentase Terpenuhinya

sistem perencanaan SKPD Sistem Perencanaan SKPD
% 100% 474,192,000 100% 569,030,400 100% 682,836,480 100% 1,726,058,880

1.20.04.15 Program Peningkatan - Peresentase Tercapainya

Kapasitas Lembaga Peningkatan Kapasitas
Perwakilan Rakyat Daerah Lembaga Perwakilan Rakyat
% 100% 6,190,109,000 100% 7,428,130,800 100% 8,913,756,960 100% 10,696,508,352 100% 33,228,505,112
Daerah
 INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 - 2021

TARGET
No. SASARAN INDIKATOR SUMBER DATA ALASAN KET
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TOLITOLI

1. Tercapainya peningkatan - Prosentase Ranperda dan Perda yang Dokumentasi dan Sesuai program legislasi DPRD 12 14 16 18 20 100 %
kapasitas lembaga dibahas
perwakilan rakyat daerah Risalah Rapat Ranperda Ranperda Ranperda Ranperda Ranperda
Laporan dokumentasi Sesuai Ranperda yang dibahas 15 17 19 21 25 100 %
dan risalah rapat Perda Perda Perda Perda Perda
Laporan dokumentasi Sesuai program legislasi DPRD 3 Inisiatif 6 Inisiatif 9 Inisiatif 12 Inisiatif 15 Inisiatif 100 %
dan risalah rapat Perda Perda Perda Perda Perda
- Prosentase Rapat- Rapat Alat Laporan dokumentasi Sesuai Tahapan Rapat-rapat DPRD 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100 %
Kelengkapan Dewan
dan Kegiatan Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat

- Prosentase Rapat- Rapat Paripurna Laporan dokumentasi Sesuai Tahapan Rapat-rapat Paripurna 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 100 %
DPRD, yang terlaksana
dan Kegiatan DPRD Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat

- Laporan dokumentasi Sesuai Tata Tertib DPRD 20 Kec. 20 Kec. 20 Kec. 20 Kec. 20 Kec 100 %
Prosentase Data Aspirasi yang
diperoleh dan Kegiatan 2 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses

- Laporan dokumentasi Sesuai Tata Tertib DPRD 20 kec. 20 kec. 20 kec. 20 kec. 20 kec. 100 %
Prosentase Data Aspirasi yang
diperoleh dan Kegiatan 2 kali Kunker 2 kali Kunker 2 kali Kunker 2 kali Kunker 2 kali Kunker

- Prosentase Bimtek/ Workshop/ Laporan dokumentasi Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100 %
Seminar Pimpinan dan Anggota DPRD
dan Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli Diklat Diklat Diklat Diklat Diklat

- Persentase Terpenuhinya seluruh tahapLaporan dokumentasi Terpenuhinya Dokumen Peraturan 15 17 19 21 25 100 %

BAPEMPERDA dalam menyusun dan Kegiatan Kerjasama Daerah Dok.Perda Dok.Perda Dok.Perda Dok.Perda Dok.Perda
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
- Persentase Terpenuhinya bahan Laporan dokumentasi Terlaksananya Koordinasi dan 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100 %
pertimbangan
dan Kegiatan Komunikasi Antar Daerah daerah lain daerah lain daerah lain daerah lain daerah lain
- Prosentase Konsultasi Pimpinan dan Laporan dokumentasi Terlaksananya Konsultasi antara Anggota 3 X Jakarta 3 X Jakarta 2 X Jakarta 2 X Jakarta 2 X Jakarta 100 %
Anggota DPRD yang terlaksana
dan Kegiatan DPRD, Gubernur dan Pemerintah Pusat 2 X Palu 1 X Daerah lain 1 X Daerah lain 1 X Daerah lain 1 X Daerah lain
Prosentase Konsultasi Pimpinan dan
Anggota DPRD yang terlaksana

4 X Palu 4 X Palu 4 X Palu 4 X Palu