LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN

KEGIATAN APBD DPMPTSP BULAN MEI TAHUN

2022

TOTAL AK : 0,75

ERIKA YULIANA, SKM

PERENCANA AHLI MUDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2022

1
 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja maupun konsolidasi program,
kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2022 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2022, dilakukan dalam
rangka untuk identifikasi/inventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan, kesesuaian terhadap target kinerja dan hal
lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk
melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut.

Jika di lihat dari masing-masing sub kegiatan, bahwa realisasi belanja

sampai dengan Bulan Mei Tahun 2022 sebesar Rp.1.079.619.111,00 dari total
belanja sebesar Rp.5.213.136.521,00 .

2
(I.E.40) Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan --Perencana Ahli Pertama 100% x 0.50 = 0,50)

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DAN K

BULAN MEI TAHUN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PE

Realisasi Keuangan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub

Program / Kegiatan/Sub Target Realisasi
No Pagu Anggaran (Rp)
Kegiatan
Sampai Bulan Bulan Mei Sampai Bulan Mei Narasi Output/Outcome
Bulan Mei (Rp) (%)
Mei (%) (%) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nilai pelaksanaan reformasi

birokrasi kabupaten
PROGRAM PENUNJANG komponen peningkatan
A URUSAN PEMERINTAHAN 4,343,098,521 87.60 12.9855568156 989,383,871 162,316,394 22.78 kualitas pelayanan publik
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP DPMPTSP

Persentase tercapainya
Perencanaan, Penganggaran,
perencanaan, penganggaran
a dan Evaluasi Kinerja 10,500,000 47.62 0.00 3,863,000.00 - 36.79 dan evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
DPMPTSP

Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen RENJA yang
1 Perencanaan Perangkat 2,000,000 100.00 0.00 2,000,000.00 - 100.00 disusun
Daerah

3
 Pemeliharaan Barang Milik Persentase terpenuhinya
g Daerah Penunjang Urusan 87,000,000 67.24 18.68 18,605,625.00 - 21.39 pemeliharaan barang milik
Pemerintahan Daerah daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan perorangan
Pemeliharaan dan Pajak dinas dan kendaraan dinas
1 75,000,000 70.00 21.67 16,605,625.00 - 22.14
Kendaraan Perorangan Dinas jabatan yang diperbaiki dan
atau Kendaraan Dinas dibayar pajaknya
Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin

2 12,000,000 50.00 0.00 2,000,000.00 - 16.67
Mesin Lainnya lainnya yang diperbaiki
PROGRAM PROMOSI Peningkatan promosi dan
B 165,000,000 0.00 0.00 - - 0.00
PENANAMAN MODAL kerjasama investasi

Persentase capaian
Penyelenggaraan Promosi
terselenggaranya promosi
Penanaman Modal yang
a 165,000,000 0.00 0.00 - - 0.00 penanaman modal yang
menjadi Kewenangan
menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
kabupaten

Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah event pameran yang di
1 Promosi Penanaman Modal 165,000,000 0.00 0.00 - - 0.00 ikuti
Daerah Kabupaten/Kota

Indeks Kepuasan Masyarakat

PROGRAM PELAYANAN (IKM) terhadap pelayanan
C 303,000,000 83.50 0.00 72,826,140.00 - 24.04 perizinan dan non perizinan
PENANAMAN MODAL

Kecepatan pemberian izin

Persentase capaian dokumen

pelayanan perizinan dan non
Pelayanan Perizinan dan
perizinan secara terpadu satu
Non Perizinan secara
pintu dibidang penanaman
Terpadu Satu Pintu dibidang
a 303,000,000 83.50 0.00 72,826,140.00 - 24.04 modal yang menjadi
Penanaman Modal yang
kewenangan kabupaten
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

4
 PROGRAM PENGENDALIAN
Persentase realisasi
D PELAKSANAAN 327,038,000 50.00 0.00 - - 0.00 penanaman modal
PENANAMAN MODAL

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Jumlah laporan tingkat
a 327,038,000 50.00 0.00 - - 0.00
menjadi Kewenangan kepatuhan pelaku usaha
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah peserta
perusahaan/pelaku
Koordinasi dan Sinkronisasi
usaha/UMKM yang dibina
1 Pembinaan Pelaksanaan 232,928,000 50.00 0.00 - - 0.00 mengenai peraturan
Penanaman Modal
pelaksanaan Penanaman
Modal

Jumlah Berita Acara

pemeriksaan
Koordinasi dan Sinkronisasi
perusahaan/pelaku usaha
2 Pengawasan Pelaksanaan 94,110,000 50.00 0.00 - - 0.00 yang diawasi dengan
Penanaman Modal
mekanisme pelaksanaan
penanaman modal

PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM Jumlah data dan sistem
E 75,000,000 49.90 0.00 17,409,100.00 - 23.21
INFORMASI PENANAMAN informasi penanaman modal
MODAL

Pengelolaan Data dan

Persentase capaian
Informasi Perizinan dan Non
pengelolaan data dan
a Perizinan yang Terintegrasi 75,000,000 49.90 0.00 17,409,100.00 - 23.21 informasi perizinan dan non
pada Tingkat Daerah
perizinan
Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian dan

Pemanfaatan Data dan Jumlah dokumen perizinan
Informasi Perizinan dan Non dan non perizinan berbasis
1 Perizinan Berbasis Sistem 75,000,000 49.90 0.00 17,409,100.00 - 23.21 sistem pelayanan perizinan
Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara
Berusaha Terintegrasi secara elektronik
Elektronik

5
(1.A.7 - Menganalisis Data dan Informasi --Perencana Ahli Pertama =
100% x 0,25 = 0,25)
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata pencapaian fisik
pelaksanaan Rencana Kerja maupun konsolidasi program, kegiatan, dan sub
kegiatan melalui APBD sampai dengan Bulan Mei Tahun Anggaran 2022 berada
pada kategori sangat tinggi atau dengan tingkat ketercapaian sebesar (97,35%)
dengan target sebesar 40,39% terealisasi sebesar 39,32%. Sedangkan
penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Mei Tahun Anggaran 2022 berada
pada kategori sangat rendah atau dengan tingkat ketercapaian sebesar (25,35%)
dengan target sebesar 81,68%, terealisasi sebesar 20,71%. Pencapaian kinerja
dan hasil penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Mei Tahun Anggaran 2022
yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sangat rendah, dan masih terdapat bagian dengan interval penilaian
realisasi kinerjanya termasuk kategori Sangat Rendah hal ini dikarenakan
pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di triwulan berikutnya sehingga secara
keseluruhan capaian kinerja fisik dan keuangan belum optimal.

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan program-program pada dokumen

Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Bulan Mei, bahwa rata-rata capaian
kinerja dan predikat kinerja program pembangunan terhadap target akhir Renstra
2021-2026 belum dapat disimpulkan dikarenakan beberapa indikator kinerja yang
data capaian kinerjanya belum tersedia (n/a) hingga Bulan Mei Tahun Anggaran
2022. Hal ini sebabkan oleh beberapa data capaian kinerja baru dapat diperoleh
nilai realisasinya pada akhir tahun berjalan. Sedangkan rata-rata capaian realisasi
keuangan program-program dalam dokumen Renstra melalui pelaksanaan APBD
tahun 2022 terhadap target akhir Renstra 2021-2026 adalah sebesar 2,97% atau
termasuk dalam kategori “sangat rendah”. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa
kegiatan dengan anggaran tinggi masih dalam proses pelaksanaan kegiatan,
sehingga serapan keuangan belum maksimal pada akhir Bulan Mei Tahun 2022.