CASCADING

KEPALA DAERAH
MISI 1 Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi
RPJMD

SASARAN Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK

INDIKATOR
NILAI SAKIP (Target Tahun 2022 : BB)
SASARAN
TUJUAN
RENSTRA Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR
TUJUAN Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Target Tahun 2023: 38,84%)

ESSELON II
SASARAN Meningkatnya Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengendalian Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen
RENSTRA
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Litbang dalam Pembangunan Daerah
RENSTRA

Nilai SAKIP Kota

Nilai SAKIP Kota Persentase Hasil Kajian yang
Komponen Persentase Realisasi capaian Indikator
INDIKATOR Komponen Perencanaan direkomendasikan sebagai dasar perumusan
Pengukuran Kinerja Sasaran RPJMD
SASARAN Kinerja kebijakan
(Target 2023 : (Target 2023 : 100%)
(Target 2023 : 22,49) (Target 2023 : 100%)
16,35)

ESSELON III
Program Perencanaan, Program Penelitian &
Program Koordinasi & Sinkronisasi
PROGRAM Pengendalian & Evaluasi pengembangan daerah
Perencanana Pembangunan daerah
Pembangunan Daerah
 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Indeks Reformasi Birokrasi
PROGRAM 82 Rp 9.248.306.272
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Nilai Sakip
80 Rp 364.099.669
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tertib Administrasi Keuangan Rp 4.859.206.603
100%
Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Tertib Administrasi Barang milik
100% Rp 59.382.000
Perangkat Daerah daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tertib Administrasi Kepegawaian 100% Rp 417.410.000
KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah Tertib Administrasi Umum
100% Rp 1.910.368.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Tertib Pengadaan Barang Milik
100% Rp 344.328.000
Urusan Pemerintah Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tertib Pengelolaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100% Rp 616.855.000
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Tertib Pemeliharaan Barang
100% Rp 676.657.000
Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah
 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Peresentase Kesesuaian Capaian Kinerja
PROGRAM 100% Rp 1.383.000.000
PEMBANGUNAN DAERAH Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Dokumen Perencanaan yang sesuai
KEGIATAN 100% Rp 888.000.000
dengan Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 6 Dokumen Rp 368.000.000
Sub Kegiatan yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Jumlah Berita Acara Musrenbang
6 Berita Acara Rp 520.000.000
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Akurasi Data Pembangunan Daerah
KEGIATAN 100% Rp 245.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk
Penyusunan Kebijakan Perencanaan
2 dokumen Rp 30.000.000
Pembangunan Daerah (Semua
Perencanaan Pembangunan Daerah)
Sub Kegiatan
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Jumlah Orang yang Dibina dalam
40 Orang Rp 165.000.000
Pembangunan SKPD Pemanfaatan Data dan Informasi
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah
1 Buku Rp 50.000.000
yang Diterbitkan
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
KEGIATAN Pembangunan Daerah Tertibnya Laporan Evaluasi Perangkat 100% Rp 250.000.000
Daerah
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Rapat Koordinasi 2 kali
Rp 80.000.000
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah 3 dokumen Rp 170.000.000
 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Rp 1.670.033.513
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 21,82
DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Peningkatan Nilai Perencanaan dan
Pemerintahan dan Pembangunan Pengukuran Kinerja Bidang
KEGIATAN 21,92 Rp 833.461.900
Manusia Pemerintahan dan pembangunan
Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Bidang
Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD Pemerintahan yang Dikoordinir 2 dokumen Rp 96.063.100
dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
Sub RKPD)
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Bidang
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, Pembangunan Manusia yang Dikoordinir 4 dokumen Rp 737.398.800
RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan
RKPD)
 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Peningkatan Nilai Perencanaan dan Pengukuran Kinerja 21,71 Rp 228.875.257.707
KEGIATAN SDA (Sumber Daya Alam) Bidang Perekonomian dan SDA
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, Perekonomian 6 OPD Rp 113.527.065
RPJMD dan RKPD)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Monev perencanaan bidang perekonomian
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 6 OPD Rp 21.821.830
Sub Daerah Bidang Perekonomian
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD SDA 2 OPD Rp 78.623.587
dan RKPD)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Monev perencanaan bidang SDA
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 2 OPD Rp 14.285.225
Daerah Bidang SDA
KEGIATAN Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Peningkatan Nilai Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
22,47 Rp 608.313.906
Kewilayahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, Infrastruktur 5 OPD Rp 144.732.760
Sub RPJMD dan RKPD)
Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Monev perencanaan bidang infrastruktur
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 5 OPD Rp 463.581.146
Daerah Bidang Infrastruktur
 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 100% Rp 718.423.416
dasar perumusan kebijakan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai
KEGIATAN 100% Rp 102.999.891
Pembangunan dengan prioritas daerah
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Jumlah Dokumen
1 Dokumen Rp 52.999.987
Pertanahan
Sub Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Jumlah Dokumen
1 Dokumen Rp 49.999.904
Perdagangan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan
KEGIATAN 100% Rp 178.173.785
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah
Jumlah Laporan Data Kelitbangan dan Peraturan yang
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 1 Laporan Rp 16.998.600
Terkelola dengan Baik
Sub Kegiatan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Jumlah Fasilitasi
2 Fasilitasi Rp 161.175.185
Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan yang
KEGIATAN 100% Rp 99.381.300
Kependudukan sesuai dengan prioritas daerah
Jumlah Dokumen
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial 2 dokumen Rp 99.381.300

KEGIATAN Pengembangan Inovasi dan Teknologi Nilai Indeks Inovasi Daerah 62 Rp 337.868.440
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Jumlah FGD/Raker/Rakor/tim Koordinasi Penguatan
Sub Kegiatan 5 Kali Rp 99.999.840
Teknologi dan Inovasi Sistem Inovasi Daerah
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Jumlah Kategori Penghargaan 2 Kategori
Rp 237.868.600
Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Jumlah Lomba Inovasi 1 Kali