Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Lembar Penilaian Forgab PD 2023 Kec. Cijulang

    Diunggah oleh

    Al Denim Adams
    8 tayangan16 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    8 tayangan16 halaman

    Lembar Penilaian Forgab PD 2023 Kec. Cijulang

    Diunggah oleh

    Al Denim Adams

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 16

    LEMBAR USULAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

    PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CIJULANG


    BIDANG :
    HARI, TANGGAL PELAKSANAAN :

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan


    Pagu Indikatif Catatan
    No Target Target Kebutuhan Dana
    Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
    Capaian Capaian Rp.
    Rp.
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
    Kecamatan Cijulang 3,000,360,104 Kecamatan Cijulang 2,904,980,268 0
    Unsur Kewilayahan Unsur Kewilayahan
    Kecamatan 485,708,151 Kecamatan 469,472,300 0
    Program Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan 100% 335,598,900 Program Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan 100% 335,598,900 -
    Pemerintahan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintahan dan Pelayanan
    Publik Publik Publik
    Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan 100% 304,735,200 Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan 100% 304,735,200 -
    Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kegiatan Pemerinyahan di Tingkat Kegiatan Pemerintahan di
    Kecamatan Kecamatan Kecamatan Tingkat Kecamatan

    Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Kec. Cijulang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 12 Laporan 304,735,200 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Kec. Cijulang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 7 Laporan 304,735,200 Baru
    Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan
    dengan Perangkatn Daerah dan Kegiatan Pemerintahan dengan dengan Perangkatn Daerah dan Instansi Kegiatan Pemerintahan dengan
    Instansi Vertikal Terkait Perangkatn Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Perangkatn Daerah dan Instansi
    Vertikal Terkait Vertikal Terkait

    Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan 100% 30,863,700 Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan 100% 30,863,700 -
    Pemerintahan yang tidak Urusan Pemerintahan yang tidak Pemerintahan yang tidak Urusan Pemerintahan yang tidak
    Dilaksanakan oleh Unit Kerja dilaksanakan oleh Unit Kerja Dilaksanakan oleh Unit Kerja dilaksanakan oleh Unit Kerja
    Perangkat Daerah yang ada di Perangkat Daerah yang ada di Perangkat Daerah yang ada di Perangkat Daerah yang ada di
    Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan

    Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kec. Cijulang Jumlah Laporan Peningkatan 4 Laporan 30,863,700 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kec. Cijulang Jumlah Laporan Peningkatan 4 Laporan 30,863,700 Baru
    Pelayanan kepada Masyarakat di Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pelayanan kepada Masyarakat di Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
    Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di Wilayah
    Kecamatan Kecamatan

    Program Pemberdayaan Persentase Pemberdayaan 100% 10,424,951 Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase Pemberdayaan 100% 4,982,000 -
    Masyarakat Desa dan Kelurahan Masyarakat Desa Desa dan Kelurahan Masyarakat Desa
    Koordinasi Kegiatan Persentase Koordinasi Kegiatan 100% 10,424,951 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase Koordinasi Kegiatan 100% 4,982,000 -
    Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa Desa Pemberdayaan Desa

    Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kec. Cijulang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 7 Lembaga 10,424,951 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kec. Cijulang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 7 Lembaga 4,982,000 Baru
    dalam Forum Musyawarah yang Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarak dalam Forum Musyawarah yang Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarak
    Perencanaan Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan atan Perencanaan Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan atan
    Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa

    Program Koordinasi Ketentraman Persentase koordinasi 100% 6,279,000 Program Koordinasi Ketentraman Persentase koordinasi 100% 6,279,000 Baru
    dan Ketertiban Umum ketentraman dan ketertiban dan Ketertiban Umum ketentraman dan ketertiban
    umum umum

    Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase upaya 100% 6,279,000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase upaya 100% 6,279,000 Baru
    Ketentraman dan Ketertiban penyelenggaraan ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Umum penyelenggaraan ketentraman
    Umum ketertiban umum dan ketertiban umum
    Harmonisasi Hubungan Dengan Kec. Cijulang Jumlah Laporan pelaksanaan 7 Laporan 6,279,000 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Kec. Cijulang Jumlah Laporan pelaksanaan 7 Laporan 6,279,000 Baru
    Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat harmonisasi hubungan dengan tokoh
    agama dan tokoh masyarakat agama dan tokoh masyarakat

    Program Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan 100% 17,532,900 Program Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan 100% 6,740,000 Baru
    Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan Umum

    Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan 100% 17,532,900 Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan 100% 6,740,000 Baru
    Pemerintahaan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum Pemerintahaan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum
    Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan

    Pelaksanaan Semua Urusan Kec. Cijulang Jumlah Dokumen Semua Urusan 7 Dokumen 17,532,900 Pelaksanaan Semua Urusan Kec. Cijulang Jumlah Dokumen Semua Urusan 7 Dokumen 6,740,000 Baru
    Pemerintahan yang Bukan merupakan Pemerintahan yang Bukan Pemerintahan yang Bukan merupakan Pemerintahan yang Bukan
    Kewenangan Daerah dan tidak merupakan Kewenangan Daerah dan Kewenangan Daerah dan tidak merupakan Kewenangan Daerah
    dilaksanakan oleh Instansi Vertikal tidak dilaksanakan oleh Instansi dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dan tidak dilaksanakan oleh Instansi
    Vertikal Vertikal

    Program Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan 100% 115,872,400 Program Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan 100% 115,872,400 -
    Pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa

    Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perencanaan 100% 115,872,400 Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perencanaan 100% 115,872,400 -
    Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pegawasan Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan Pegawasan
    Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintah Desa Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintah Desa

    Fasilitasi Administrasi Tata Kec. Cijulang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 4 Dokumen 41,658,700 Fasilitasi Administrasi Tata Kec. Cijulang Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 4 Dokumen 41,658,700 Baru
    Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa dalam rangka Administrasi Tata
    Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

    Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Kec. Cijulang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 43,350,000 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Kec. Cijulang Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 Dokumen 43,350,000 Baru
    Pembangunan Partisipatif rangka Perencanaan Pembangunan Pembangunan Partisipatif rangka Perencanaan Pembangunan
    Partisipatif Partisipatif

    Koordinasi Pelaksanaan Kec. Cijulang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 4 Dokumen 30,863,700 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kec. Cijulang Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 4 Dokumen 30,863,700 Baru
    Pembangunan Kawasan Perdesaan di Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Kawasan Perdesaan di Wilayah Pelaksanaan Pembangunan
    Wilayah Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Kawasan Perdesaan di Wilayah
    Kecamatan

    Non Urusan Non Urusan


    Non Urusan 2,514,651,953 Non Urusan 2,435,507,968 -
    Program Penunjang Urusan 1. Persentase sarana prasarana 100% 2,514,651,953 Program Penunjang Urusan 1. Persentase sarana prasarana 100% 2,435,507,968 -
    Pemerintahan Daerah Kabupaten / kantor yang terpenuhi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kantor yang terpenuhi
    Kota 2. Persentase laporan keuangan Kota 2. Persentase laporan keuangan
    dengan kualitas baik dengan kualitas baik
    3. Persentase peningkatan 3. Persentase peningkatan
    kompetensi aparatur kompetensi aparatur
    4. Persentase perencanaan dan 4. Persentase perencanaan dan
    evaluasi kinerja yang berkualitas evaluasi kinerja yang berkualitas
    Perencanaan, Penganggaran, dan 1. Persentase perencanaan kinerja 100% 84,101,815 Perencanaan, Penganggaran, dan 1. Persentase perencanaan kinerja 100% 61,934,000 -
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu
    2. Persentase dokumen 2. Persentase dokumen
    penganggaran kinerja yang penganggaran kinerja yang
    disusun tepat waktu disusun tepat waktu
    3. Persentase dokumen evaluasi 3. Persentase dokumen evaluasi
    kinerja yang disusun tepat waktu kinerja yang disusun tepat waktu

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec. Cijulang Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen 64,351,815 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec. Cijulang Jumlah dokumen perencanaan 4 Dokumen 42,184,000 Baru
    Perangkat Daerah perangkat daerah Perangkat Daerah perangkat daerah

    Koordinasi dan Penyusunan Kec. Cijulang Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3,950,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kec. Cijulang Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3,950,000 P
    Dokumen RKA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan E
    dokumen RKA-SKPD dokumen RKA-SKPD N
    G
    G
    Koordinasi dan Penyusunan Kec. Cijulang Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3,950,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kec. Cijulang Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3,950,000 A
    P
    Dokumen Perubahan RKA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan Perubahan RKA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan N
    E
    dokumen perubahan RKA-SKPD dokumen perubahan RKA-SKPD D
    N
    A
    G
    A
    G
    Koordinasi dan Penyusunan Kec. Cijulang Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3,950,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kec. Cijulang Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3,950,000 N
    A
    P
    Dokumen DPA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan N
    E
    dokumen DPA-SKPD dokumen DPA-SKPD ,
    D
    N
    A
    G
    P
    A
    G
    Koordinasi dan Penyusunan Kec. Cijulang Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3,950,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kec. Cijulang Jumlah dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 3,950,000 E
    N
    A
    P
    Dokumen Perubahan DPA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan Perubahan DPA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan N
    E
    dokumen perubahan DPA-SKPD dokumen perubahan DPA-SKPD ,JN
    D
    IG
    A
    L
    P
    A
    G
    IA
    E
    N
    Evalausi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Cijulang Jumlah laporan evaluasi kinerja 5 Dokumen 3,950,000 Evalausi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Cijulang Jumlah laporan evaluasi kinerja 2 Dokumen 3,950,000 D
    N
    N
    perangkat daerah perangkat daerah
    ,JA
    D
    Administrasi Keuangan Perangkat Persentase unit kerja yang 100% 1,573,202,898 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase unit kerja yang 100% 1,551,035,083 - IN A
    Daerah menyusun laporan kinerja Daerah menyusun laporan kinerja ,A
    L
    P
    keuangan dengan baik keuangan dengan baik IN
    E
    M
    D
    N
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Cijulang Jumlah Orang yang Menerima Gaji 10 Orang 1,484,875,093 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Cijulang Jumlah Orang yang Menerima Gaji 10 Orang 1,484,875,093 Baru A
    ,J
    dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN M
    IN
    ,IP
    L
    IN
    E
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Kec. Cijulang Jumlah Dokumen penatausahaan dan 60 64,351,815 Pelaksanaan Penatausahaan dan Kec. Cijulang Jumlah Dokumen penatausahaan 60 42,184,000 Baru ,N
    M
    D
    Pengujian / Verifikasi Keuangan Pengujian / Verifikasi Keuangan Dokumen Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dan Pengujian / Verifikasi Dokumen A
    SKPD SKPD Keuangan SKPD J
    S
    M
    IN
    ,IP
    L
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. Cijulang Jumlah laporan keuangan akhir 1 Laporan 940,984 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. Cijulang Jumlah laporan keuangan akhir 1 Laporan 940,984 Baru P
    IN
    Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun SKPD dan laporan hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun SKPD dan laporan hasil ,D
    M
    D
    koordinasi penyusunan laporan koordinasi penyusunan laporan A
    A
    keuangan akhir tahun SKPD keuangan akhir tahun SKPD S
    M
    N
    P
    ,I
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. Cijulang Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / 5 Laporan 23,035,006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. Cijulang Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan 23,035,006 Baru P
    N
    Keuangan Bulanan / Triwulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Bulanan / Triwulanan / Semesteran ,D
    M
    Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Semesteran SKPD SKPD dan Laporan Koordinasi A
    Laporan Keuangan Bulanan / Penyusunan Laporan Keuangan S
    M
    Triwulanan / Semesteran SKPD Bulanan / Triwulanan / Semesteran P
    I
    SKPD P
    N
    ,D

    S
    P
    P
    Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah 100% 64,351,815 Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah 100% 42,184,000 -
    pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam
    Kondisi Baik Kondisi Baik

    Penatausahaan Barang Milik Daerah Kec. Cijulang Jumlah Laporan Penatausahaan 12 Laporan 64,351,815 Penatausahaan Barang Milik Daerah Kec. Cijulang Jumlah Laporan Penatausahaan 12 Laporan 42,184,000 Baru
    pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD

    Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi 100% 105,252,446 Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi 100% 103,703,246 -
    Perangkat Daerah kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah kepegawaian Perangkat Daerah
    yang baik yang baik

    Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kec. Cijulang Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 1 Paket 13,209,446 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kec. Cijulang Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 1 Paket 13,209,446 Baru
    Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan

    Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kec. Cijulang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 12 28,993,800 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Kec. Cijulang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 12 28,993,800 Baru
    Informasi Kepegawaian dan Pelaksanaan Sistem Informasi Dokumen Informasi Kepegawaian dan Pelaksanaan Sistem Informasi Dokumen
    Kepegawaian Kepegawaian
    Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kec. Cijulang Jumlah dokumen monitoring, 10 3,049,200 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kec. Cijulang Jumlah dokumen monitoring, 2 Dokumen 1,500,000 Baru
    Kinerja Pegawai evaluasi dan penilaian kinerja Dokumen Kinerja Pegawai evaluasi dan penilaian kinerja
    pegawai pegawai

    Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kec. Cijulang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 12 Orang 60,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kec. Cijulang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 10 Orang 60,000,000 Baru
    Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Fungsi yang Mengikuti Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Fungsi yang Mengikuti
    Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan

    Administrasi Umum Perangkat Persentase Administrasi umum 100% 144,160,729 Administrasi Umum Perangkat Persentase Administrasi umum 100% 143,911,729 -
    Daerah Perangkat Daerah yang baik Daerah Perangkat Daerah yang baik

    Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Cijulang Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 5,613,639 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kec. Cijulang Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 5,613,639 Baru
    Listrik / Penerangan Bangunan Listrik / Penerangan Bangunan / Penerangan Bangunan Kantor Listrik / Penerangan Bangunan
    Kantor Kantor yang disediakan Kantor yang disediakan

    Penyediaan Peralatan dan Kec. Cijulang Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 37,900,000 Penyediaan Peralatan dan Kec. Cijulang Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 37,900,000 Baru
    Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
    Disediakan Disediakan

    Penyediaan Barang Cetakan dan Kec. Cijulang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 18,750,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Kec. Cijulang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 18,750,000 Baru
    Penggandaan Penggandaan yang disediakan Penggandaan Penggandaan yang disediakan

    Penyediaan Bahan Bacaan dan Kec. Cijulang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 48 5,049,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kec. Cijulang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 48 4,800,000 Baru
    Peraturan Perundang- undangan Peraturan Perundang - undangan Dokumen Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Perundang - Dokumen
    yang Disediakan undangan yang Disediakan

    Penyediaan Bahan / Material Kec. Cijulang Jumlah Paket Bahan / Material yang 1 Paket 15,000,000 Penyediaan Bahan / Material Kec. Cijulang Jumlah Paket Bahan / Material yang 1 Paket 15,000,000 Baru
    disediakan disediakan

    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kec. Cijulang Jumlah Laporan Penyelenggaraan 340 Laporan 61,848,090 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kec. Cijulang Jumlah Laporan Penyelenggaraan 326 61,848,090 Baru
    dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi Laporan
    SKPD SKPD

    Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan Barang 100% 146,217,340 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan Barang 100% 139,000,000 -
    Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah yang terealisasi Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah yang terealisasi
    Daerah Daerah

    Pengadaan Mebel Kec. Cijulang Jumlah Paket mebel yang diadakan 14 Unit 57,000,000 Pengadaan Mebel Kec. Cijulang Jumlah Paket mebel yang diadakan 1 Paket 50,000,000 Baru
    Pengadaan Peralatan dan Mesin Kec. Cijulang Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 6 Unit 72,217,340 Pengadaan Peralatan dan Mesin Kec. Cijulang Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 4 Unit 72,000,000 Baru
    Lainnya Lainnya yang Disediakan Lainnya Lainnya yang Disediakan

    Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Cijulang Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 17 Unit 17,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Cijulang Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 17 Unit 17,000,000 Baru
    Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau
    Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
    Disediakan Disediakan
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa penunjang urusan 100% 272,543,520 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa penunjang urusan 100% 272,543,520 -
    Pemerintahan Daerah pemerintahan yang disediakan Pemerintahan Daerah pemerintahan yang disediakan

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Cijulang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 240 Laporan 2,886,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Cijulang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 240 2,886,000 Baru
    Surat Menyurat Surat Menyurat Laporan
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kec. Cijulang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 Laporan 60,720,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kec. Cijulang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 Laporan 60,720,000 Baru
    Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
    Listrik yang Disediakan Listrik yang Disediakan

    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kec. Cijulang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 208,937,520 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kec. Cijulang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 208,937,520 Baru
    Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
    Disediakan Disediakan

    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase prasarana yang baik 100% 124,821,390 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase prasarana yang baik 100% 121,196,390 -
    Penunjang Urusan Pemerintahan dan layak fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan layak fungsi
    Daerah Daerah

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kec. Cijulang Jumlah Kendaraan Dinas 5 Unit 76,696,390 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kec. Cijulang Jumlah Kendaraan Dinas 5 Unit 76,696,390 Baru
    Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan yang
    Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan dibayarkan Pajak
    Dinas Jabatan Perizinannya Dinas Jabatan dan Perizinannya

    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kec. Cijulang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 14 Unit 32,500,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kec. Cijulang Jumlah Peralatan dan Mesin 18 Unit 32,500,000 Baru
    Lainnya yang Dipelihara Lainnya Lainnya yang Dipelihara
    Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kec. Cijulang Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 15,625,000 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kec. Cijulang Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 12,000,000 Baru
    Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
    Direhabilitasi Dipelihara / Direhabilitasi

    Cijulang, 23 Februari 2023


    CAMAT CIJULANG

    Dra. Hj. AYI ROHANAH, M.Pd


    NIP. 19671014 199512 2 002
    RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

    PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CIJULANG


    BIDANG :
    HARI, TANGGAL PELAKSANAAN :

    Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025


    Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Kebutuhan Dana / Catatan
    Kode Target Target Kebutuhan Dana / Pagu
    Daerah dan Program / Kegiatan Pagu Indikatif Sumber Dana Penting
    Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Capaian Capaian Indikatif
    (APBD)
    kinerja kinerja Rp.
    Rp.
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)
    7 Kecamatan Cijulang 2,904,980,268 3,590,152,773
    7:01 Unsur Kewilayahan
    Kecamatan 469,472,300 495,397,915
    7:01:02 Program Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan 100% 335,598,900 100% 352,378,845
    Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintahan dan Pelayanan Publik

    Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan 100% 304,735,200 100% 319,971,960


    Kegiatan Pemerinyahan di Tingkat Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    Kecamatan
    Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Kec. Cijulang 7 Laporan 304,735,200 APBD Kab Baru 7 Laporan 319,971,960
    Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
    dengan Perangkatn Daerah dan Pemerintahan dengan Perangkatn Daerah
    Instansi Vertikal Terkait dan Instansi Vertikal Terkait

    07.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan Urusan 100% 30,863,700 100% 32,406,885
    Pemerintahan yang tidak Pemerintahan yang tidak dilaksanakan
    Dilaksanakan oleh Unit Kerja oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
    Perangkat Daerah yang ada di yang ada di Kecamatan
    Kecamatan

    07.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kec. Cijulang 4 Laporan 30,863,700 APBD Kab Baru 4 Laporan 32,406,885
    Pelayanan kepada Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan kepada
    Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    7:01:03 Program Pemberdayaan Persentase Pemberdayaan Masyarakat 100% 4,982,000 100% 6,227,500
    Masyarakat Desa dan Kelurahan Desa
    07.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Persentase Koordinasi Kegiatan 100% 4,982,000 100% 6,227,500
    Desa Pemberdayaan Desa
    07.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Kec. Cijulang 7 Lembaga 4,982,000 APBD Kab Baru 7 Lembaga 6,227,500
    dalam Forum Musyawarah Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Kemasyarak Kemasyaraka
    Perencanaan Pembangunan di Desa Perencanaan Pembangunan di Desa atan tan
    Program Koordinasi Ketentraman Persentase koordinasi ketentraman 100% 6,279,000 100% 7,534,800
    dan Ketertiban Umum dan ketertiban umum

    Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase upaya penyelenggaraan 100% 6,279,000 100% 7,534,800
    Ketentraman dan Ketertiban Umum ketentraman dan ketertiban umum

    Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Jumlah Laporan pelaksanaan harmonisasi Kec. Cijulang 7 Laporan 6,279,000 APBD Kab Baru 7 Laporan 7,534,800
    Agama dan Tokoh Masyarakat hubungan dengan tokoh agama dan tokoh
    masyarakat
    Program Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan Urusan 100% 6,740,000 100% 8,088,000
    Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum
    Penyelenggaraan Urusan Persentase Penyelenggaraan Urusan 100% 6,740,000 100% 8,088,000
    Pemerintahaan Umum Sesuai Pemerintahan Umum yang
    Penugasan Kepala Daerah Dilaksanakan
    Pelaksanaan Semua Urusan Jumlah Dokumen Semua Urusan Kec. Cijulang 7 Dokumen 6,740,000 APBD Kab Baru 7 Dokumen 8,088,000
    Pemerintahan yang Bukan merupakan Pemerintahan yang Bukan merupakan
    Kewenangan Daerah dan tidak Kewenangan Daerah dan tidak
    dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

    7:01:06 Program Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan 100% 115,872,400 100% 121,168,770
    Pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa
    07.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perencanaan Pembinaan 100% 115,872,400 100% 121,168,770
    Koordinasi Pembinaan dan dan Pegawasan Pemerintah Desa
    Pengawasan Pemerintahan Desa
    07.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Kec. Cijulang 4 Dokumen 41,658,700 APBD Kab Baru 4 Dokumen 32,406,885
    Pemerintahan Desa rangka Administrasi Tata Pemerintahan
    Desa
    07.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kec. Cijulang 1 Dokumen 43,350,000 APBD Kab Baru 1 Dokumen 56,355,000
    Pembangunan Partisipatif Perencanaan Pembangunan Partisipatif

    07.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kec. Cijulang 4 Dokumen 30,863,700 APBD Kab Baru 4 Dokumen 32,406,885
    Kawasan Perdesaan di Wilayah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
    Kecamatan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
    Non Urusan
    Non Urusan 2,435,507,968 3,094,754,858
    7:01:01 Program Penunjang Urusan 1. Persentase sarana prasarana kantor 100% 2,435,507,968 100% 3,094,754,858
    Pemerintahan Daerah Kabupaten / yang terpenuhi
    Kota 2. Persentase laporan keuangan dengan
    kualitas baik
    3. Persentase peningkatan kompetensi
    aparatur
    4. Persentase perencanaan dan evaluasi
    kinerja yang berkualitas

    7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 1. Persentase perencanaan kinerja 100% 61,934,000 100% 76,466,575
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu
    2. Persentase dokumen penganggaran
    kinerja yang disusun tepat waktu
    3. Persentase dokumen evaluasi kinerja
    yang disusun tepat waktu

    7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat Kec. Cijulang 4 Dokumen 42,184,000 APBD Kab Baru 4 Dokumen 54,839,200
    Perangkat Daerah daerah
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Kec. Cijulang 1 Dokumen 3,950,000 APBD Kab Baru 1 Dokumen 4,325,475
    RKA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan
    dokumen RKA-SKPD
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Kec. Cijulang 1 Dokumen 3,950,000 APBD Kab Baru 1 Dokumen 4,325,475
    Perubahan RKA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan
    dokumen perubahan RKA-SKPD
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Kec. Cijulang 1 Dokumen 3,950,000 APBD Kab Baru 1 Dokumen 4,325,475
    DPA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan
    dokumen DPA-SKPD
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Kec. Cijulang 1 Dokumen 3,950,000 APBD Kab Baru 1 Dokumen 4,325,475
    Perubahan DPA-SKPD laporan hasil koordinasi penyusunan
    dokumen perubahan DPA-SKPD

    Evalausi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Kec. Cijulang 2 Dokumen 3,950,000 APBD Kab Baru 2 Dokumen 4,325,475
    daerah
    7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Persentase unit kerja yang menyusun 100% 1,551,035,083 100% 2,015,273,725
    Daerah laporan kinerja keuangan dengan baik

    7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kec. Cijulang 10 Orang 1,484,875,093 APBD Kab Baru 10 Orang 1,930,337,621
    Tunjangan ASN
    7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen penatausahaan dan Kec. Cijulang 60 42,184,000 APBD Kab Baru 60 Dokumen 54,839,200
    Pengujian / Verifikasi Keuangan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen
    SKPD
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kec. Cijulang 1 Laporan 940,984 APBD Kab Baru 1 Laporan 1,223,279
    Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan laporan hasil koordinasi
    penyusunan laporan keuangan akhir tahun
    SKPD

    7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Kec. Cijulang 5 Laporan 23,035,006 APBD Kab Baru 5 Laporan 28,873,625
    Keuangan Bulanan / Triwulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan
    Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
    Keuangan Bulanan / Triwulanan /
    Semesteran SKPD

    7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah pada 100% 42,184,000 100% 54,839,200
    pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

    7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Kec. Cijulang 12 Laporan 42,184,000 APBD Kab Baru 12 Laporan 54,839,200
    pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
    7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Persentase Administrasi kepegawaian 100% 103,703,246 100% 118,143,895
    Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang baik

    7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kec. Cijulang 1 Paket 13,209,446 APBD Kab Baru 1 Paket 15,851,335
    Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan
    7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kec. Cijulang 12 28,993,800 APBD Kab Baru 12 Dokumen 34,792,560
    Informasi Kepegawaian Pelaksanaan Sistem Informasi Dokumen
    Kepegawaian
    Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Jumlah dokumen monitoring, evaluasi Kec. Cijulang 2 Dokumen 1,500,000 APBD Kab Baru 2 Dokumen 2,500,000
    Kinerja Pegawai dan penilaian kinerja pegawai
    7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Kec. Cijulang 10 Orang 60,000,000 APBD Kab Baru 10 Orang 65,000,000
    Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
    Pelatihan
    7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Persentase Administrasi umum 100% 143,911,729 100% 176,589,075
    Daerah Perangkat Daerah yang baik
    7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Kec. Cijulang 1 Paket 5,613,639 APBD Kab Baru 1 Paket 6,736,367
    Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
    yang disediakan
    7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kec. Cijulang 1 Paket 37,900,000 APBD Kab Baru 1 Paket 47,375,000
    Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan
    7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kec. Cijulang 1 Paket 18,750,000 APBD Kab Baru 1 Paket 22,500,000
    Penggandaan Penggandaan yang disediakan
    7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kec. Cijulang 48 4,800,000 APBD Kab Baru 48 Dokumen 5,760,000
    Peraturan Perundang- undangan Peraturan Perundang - undangan yang Dokumen
    Disediakan
    Penyediaan Bahan / Material Jumlah Paket Bahan / Material yang Kec. Cijulang 1 Paket 15,000,000 APBD Kab Baru 1 Paket 20,000,000
    disediakan
    7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kec. Cijulang 326 Laporan 61,848,090 APBD Kab Baru 326 Laporan 74,217,708
    dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pengadaan Barang Milik 100% 139,000,000 100% 160,000,000
    Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi
    Daerah
    Pengadaan Mebel Jumlah Paket mebel yang diadakan Kec. Cijulang 1 Paket 50,000,000 APBD Kab Baru 1 Paket 60,000,000
    7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Cijulang 4 Unit 72,000,000 APBD Kab Baru 4 Unit 90,000,000
    Lainnya yang Disediakan
    Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kec. Cijulang 17 Unit 17,000,000 APBD Kab Baru 17 Unit 10,000,000
    Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau
    Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
    7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa penunjang urusan 100% 272,543,520 100% 340,571,900
    Pemerintahan Daerah pemerintahan yang disediakan
    7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kec. Cijulang 240 Laporan 2,886,000 APBD Kab Baru 240 Laporan 3,500,000
    Menyurat
    7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kec. Cijulang 24 Laporan 60,720,000 APBD Kab Baru 24 Laporan 75,900,000
    Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
    Listrik yang Disediakan

    7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kec. Cijulang 12 Laporan 208,937,520 APBD Kab Baru 12 Laporan 261,171,900
    Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
    Disediakan
    7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase prasarana yang baik dan 100% 121,196,390 100% 152,870,488
    Penunjang Urusan Pemerintahan layak fungsi
    Daerah
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kec. Cijulang 5 Unit 76,696,390 APBD Kab Baru 5 Unit 95,870,488
    Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Lapangan yang Dipelihara dan
    Perorangan Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
    Dinas Jabatan

    7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Cijulang 18 Unit 32,500,000 APBD Kab Baru 18 Unit 39,000,000
    Lainnya yang Dipelihara
    7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kec. Cijulang 1 Unit 12,000,000 APBD Kab Baru 1 Unit 18,000,000
    Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi

    Cijulang, 23 Februari 2023


    CAMAT CIJULANG
    Dra. Hj. AYI ROHANAH, M.Pd
    NIP. 19671014 199512 2 002
    LEMBAR USULAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

    PERANGKAT DAERAH
    BIDANG
    HARI, TANGGAL PELAKSANAAN

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan


    Catatan
    No Kebutuhan Dana
    Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Penting
    Rp.
    (1) (2) (3) (10) (11) (12)
    Kecamatan Cijulang 2,904,980,268 0
    Unsur Kewilayahan
    Kecamatan 469,472,300 0
    Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 335,598,900 -

    Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 100% 304,735,200 -


    Kecamatan

    Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kec. Cijulang 7 Laporan 304,735,200 Baru
    dengan Perangkatn Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

    Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh 100% 30,863,700 -


    Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

    Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kec. Cijulang 4 Laporan 30,863,700 Baru
    Wilayah Kecamatan

    Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 4,982,000 -

    Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100% 4,982,000 -

    Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Kec. Cijulang 7 Lembaga 4,982,000 Baru
    Pembangunan di Desa Kemasyarakatan

    Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% 6,279,000 Baru

    Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 100% 6,279,000 Baru


    Umum
    Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Cijulang 7 Laporan 6,279,000 Baru

    Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 6,740,000 Baru

    Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum Sesuai Penugasan 100% 6,740,000 Baru


    Kepala Daerah

    Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kec. Cijulang 7 Dokumen 6,740,000 Baru
    Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

    Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 115,872,400 -


    Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 100% 115,872,400 -
    Pemerintahan Desa

    Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Cijulang 4 Dokumen 41,658,700 Baru

    Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kec. Cijulang 1 Dokumen 43,350,000 Baru

    Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kec. Cijulang 4 Dokumen 30,863,700 Baru
    Kecamatan

    Non Urusan
    Non Urusan 2,435,507,968 -
    Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 100% 2,435,507,968 -

    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 61,934,000 -

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Cijulang 4 Dokumen 42,184,000 Baru

    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Cijulang 1 Dokumen 3,950,000 P


    E
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Cijulang 1 Dokumen 3,950,000 N
    P
    G
    E
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec. Cijulang 1 Dokumen 3,950,000 P
    G
    N
    E
    A
    G
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Cijulang 1 Dokumen 3,950,000 P
    N
    N
    G
    E
    G
    D
    Evalausi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Cijulang 2 Dokumen 3,950,000 A
    -Nlkip, sakip = penggandaan & penjilidan
    G
    A
    N
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 1,551,035,083 - G
    A
    A
    D
    G
    N
    N
    A
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Cijulang 10 Orang 1,484,875,093 Baru A
    D
    A
    N
    A
    ,
    Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Kec. Cijulang 60 Dokumen 42,184,000 Baru N
    D
    A
    A
    N
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Cijulang 1 Laporan 940,984 Baru ,P
    A
    E
    N
    ,N
    P
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Kec. Cijulang 5 Laporan 23,035,006 Baru J
    E
    Semesteran SKPD ,P
    I
    N
    E
    JL
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 42,184,000 - P
    N
    I
    E
    JL
    D
    Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Cijulang 12 Laporan 42,184,000 Baru N
    IIA
    JL
    N
    D
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 103,703,246 - I,
    A
    L
    D
    N
    Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Cijulang 1 Paket 13,209,446 Baru IA
    ,M
    D
    N
    A
    Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kec. Cijulang 12 Dokumen 28,993,800 Baru A
    ,M
    N
    I
    Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Kec. Cijulang 2 Dokumen 1,500,000 Baru A
    ,M
    N
    M
    Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kec. Cijulang 10 Orang 60,000,000 Baru A
    I,
    M
    N
    A
    I,S
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 143,911,729 -
    M
    N
    P
    I,P
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kec. Cijulang 1 Paket 5,613,639 Baru S
    N
    D
    P
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Cijulang 1 Paket 37,900,000 Baru ,S
    P
    P
    D
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Cijulang 1 Paket 18,750,000 Baru S
    P
    P
    D
    P
    D
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Cijulang 48 Dokumen 4,800,000 Baru
    Penyediaan Bahan / Material Kec. Cijulang 1 Paket 15,000,000 Baru
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Cijulang 326 Laporan 61,848,090 Baru

    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100% 139,000,000 -


    Daerah
    Pengadaan Mebel Kec. Cijulang 1 Paket 50,000,000 Baru

    Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Cijulang 4 Unit 72,000,000 Baru
    Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Kec. Cijulang 17 Unit 17,000,000 Baru
    Lainnya
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 272,543,520 -

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Cijulang 240 Laporan 2,886,000 Baru
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Cijulang 24 Laporan 60,720,000 Baru

    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Cijulang 12 Laporan 208,937,520 Baru
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 121,196,390 -
    Daerah
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kec. Cijulang 5 Unit 76,696,390 Baru
    Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Cijulang 18 Unit 32,500,000 Baru
    Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Cijulang 1 Unit 12,000,000 Baru
    GAJIPOKOK 29,121,600 407,702,400 3,481,600 12
    TUNJ KELUARGA 3,351,240 46,917,360 417,792 12
    - 12
    TUNJANGAN ESELON 4,300,000 60,200,000 540,000 12
    TUNJANGAN FUNGSIONAL 365,000 5,110,000 185,000 12
    TUNJANGAN BERAS 1,738,080 24,333,120 217,260 12
    TUNJ PAKAK 78,963 1,105,482
    PEMBULATAN 485 6,790
    IURAN JAMINAN KESEHATAN 1,485,515 20,797,210
    IURAN JKK 69,893 978,502
    IURAN JKM 209,675 2,935,450

    570,086,314

    PRESTASI KERJA 5,468,000 71,084,000 560,000 13


    BEBAN KERJA 21,872,000 284,336,000 2,240,000 13
    355,420,000

    HONOR PK 3,410,000 40,920,000


    HONOR BMD 700,000 8,400,000
    2,046,269
    41,779,200 43,825,469
    5,013,504
    -
    6,480,000
    2,220,000
    2,607,120
    -
    58,099,824

    7,280,000 78,364,000
    29,120,000 313,456,000

    Anda mungkin juga menyukai