Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bulukumba

Tahun 2023
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KANTOR KECAMATAN GANTARANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KANTOR KECAMATAN GANTARANG

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Keluaran Kebutuhan Dana/

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Hasil Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Kegiatan
7         UNSUR KEWILAYAHAN
7 01       KECAMATAN 8,014,731,671   8,128,363,018
7 01 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5,518,282,171   5,557,685,118
7 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,891,878,096 4,981,047,800

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Dana Transfer Perangkat Daerah
Persentase Penyusunan
Penyediaan Gaji dan Daerah Berkinerja Kategori Jumlah pegawai merima Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.02 01 dokumen Laporan 100 % 53 Orang 100 Persen 4,708,103,436   100 % 4,791,760,500
Tunjangan ASN Baik dan Sangat Baik ( gaji dan tunjangan Alokasi Baik dan Sangat
Keuangan Tepat Waktu
GANTARANG) Umum Baik (
GANTARANG)

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Jumlah Penatausahaan dan Dana Transfer Perangkat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan Persentase Penyusunan
Daerah Berkinerja Kategori Pengujian/Verifikasi Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.02 03 dan
Pengujian/Verifikasi dokumen Laporan 100 % 12 Bulan 100 Persen 178,694,700   100 % 184,055,000
Baik dan Sangat Baik ( Keuangan SKPD yang Alokasi Baik dan Sangat
Keuangan SKPD Keuangan Tepat Waktu
GANTARANG) terlaksana Umum Baik (
GANTARANG)

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Dana Transfer Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Penyusunan
Daerah Berkinerja Kategori Jumlah Laporan Keuangan Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir dokumen Laporan 100 % 1 Dokumen 100 Persen 5,079,960   100 % 5,232,300
Baik dan Sangat Baik ( SKPD yang Disusun Alokasi Baik dan Sangat
Tahun SKPD Keuangan Tepat Waktu
GANTARANG) Umum Baik (
GANTARANG)

7 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 285,503,575 274,067,613

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Dana Transfer Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Peralatan
Penyediaan Peralatan Daerah Berkinerja Kategori Pesentase Pemenuhan Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.06 03 Rumah Tangga yang 100 % 19 Jenis 100 Persen 8,992,600   100 % 9,262,300
Rumah Tangga Baik dan Sangat Baik ( Administrasi Umum Kantor Alokasi Baik dan Sangat
disediakan
GANTARANG) Umum Baik (
GANTARANG)

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Dana Transfer Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Daerah Berkinerja Kategori Pesentase Pemenuhan Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.06 04 Logistik Kantor yang 100 % 23 Jenis 100 Persen 130,864,575   100 % 134,790,513
Kantor Baik dan Sangat Baik ( Administrasi Umum Kantor Alokasi Baik dan Sangat
disediakan
GANTARANG) Umum Baik (
GANTARANG)

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Dana Transfer Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan Daerah Berkinerja Kategori Jumlah Barang yang Pesentase Pemenuhan Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.06 05 100 % 15 Jenis 100 Persen 14,218,400   100 % 14,644,000
dan Penggandaan Baik dan Sangat Baik ( Dicetak dan Digandakan Administrasi Umum Kantor Alokasi Baik dan Sangat
GANTARANG) Umum Baik (
GANTARANG)

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Dana Transfer Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat
Daerah Berkinerja Kategori Jumlah Rapat Koordinasi Pesentase Pemenuhan Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 100 % 346 Kali 100 Persen 131,428,000   100 % 115,370,800
Baik dan Sangat Baik ( dan Konsultasi SKPD Administrasi Umum Kantor Alokasi Baik dan Sangat
SKPD
GANTARANG) Umum Baik (
GANTARANG)

7 01 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 97,342,000 51,704,450
 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulukumba

Tahun 2023
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KANTOR KECAMATAN GANTARANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KANTOR KECAMATAN GANTARANG

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Keluaran Kebutuhan Dana/

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Hasil Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Kegiatan

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Pemenuhan Kebutuhan Dana Transfer Perangkat Daerah
Jumlah Kendaraan Roda 2
Pengadaan Kendaraan Dinas Daerah Berkinerja Kategori Barang Milik Daerah Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.07 02 (Dua) yang tersedia sesuai 100 % 2 Unit 100 Persen 43,260,000   100 % 0
Operasional atau Lapangan Baik dan Sangat Baik ( Penunjang Urusan Alokasi Baik dan Sangat
Kebutuhan
GANTARANG) Pemerintah Daerah Umum Baik (
GANTARANG)

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Pemenuhan Kebutuhan Dana Transfer Perangkat Daerah
Daerah Berkinerja Kategori Jumlah Mebel yang Barang Milik Daerah Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 100 % 7 Buah 100 Persen 17,267,000   100 % 15,785,000
Baik dan Sangat Baik ( tersedia sesuai Kebutuhan Penunjang Urusan Alokasi Baik dan Sangat
GANTARANG) Pemerintah Daerah Umum Baik (
GANTARANG)

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Pemenuhan Kebutuhan Dana Transfer Perangkat Daerah
Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan
Daerah Berkinerja Kategori Barang Milik Daerah Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor 100 % 5 Buah 100 Persen 26,000,000   100 % 24,780,000
Baik dan Sangat Baik ( Penunjang Urusan Alokasi Baik dan Sangat
atau Bangunan Lainnya yang tersedia
GANTARANG) Pemerintah Daerah Umum Baik (
GANTARANG)

Persentase ASN
Pengadaan Sarana dan Persentase ASN Perangkat Jumlah Sarana dan Pemenuhan Kebutuhan Dana Transfer Perangkat Daerah
Prasarana Pendukung Daerah Berkinerja Kategori Prasarana Pendukung Barang Milik Daerah Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.07 11 100 % 2 Buah 100 Persen 10,815,000   100 % 11,139,450
Gedung Kantor atau Baik dan Sangat Baik ( Gedung Kantor yang Penunjang Urusan Alokasi Baik dan Sangat
Bangunan Lainnya GANTARANG) tersedia Pemerintah Daerah Umum Baik (
GANTARANG)

7 01 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 221,304,600 227,943,738

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Dana Transfer Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Tagihan Air dan
Daerah Berkinerja Kategori Persentase Pemenuhan Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya Listrik yang dibayarkan 100 % 12 Bulan 100 Persen 36,110,600   100 % 37,193,918
Baik dan Sangat Baik ( kebutuhan Jasa Penunjang Alokasi Baik dan Sangat
Air dan Listrik tepat waktu
GANTARANG) Umum Baik (
GANTARANG)

Persentase ASN
Persentase ASN Perangkat Dana Transfer Perangkat Daerah
Jumlah Jasa Pelayanan
Penyediaan Jasa Pelayanan Daerah Berkinerja Kategori Persentase Pemenuhan Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.08 04 Umum Kantor yang 100 % 12 Bulan 100 Persen 185,194,000   100 % 190,749,820
Umum Kantor Baik dan Sangat Baik ( kebutuhan Jasa Penunjang Alokasi Baik dan Sangat
dibayarkan gajinya
GANTARANG) Umum Baik (
GANTARANG)

7 01 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22,253,900 22,921,517

Persentase ASN
Penyediaan Jasa
Persentase ASN Perangkat Persentase Barang milik Dana Transfer Perangkat Daerah
Pemeliharaan, Biaya
Daerah Berkinerja Kategori Jumlah kendaraan yang daerah penunjang urusan Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan 100 % 2 Unit 100 Persen 15,826,700   100 % 16,301,501
Baik dan Sangat Baik ( dipelihara pemerintahan daerah Alokasi Baik dan Sangat
Perizinan Kendaraan Dinas
GANTARANG) dalam kondisi baik Umum Baik (
Operasional atau Lapangan
GANTARANG)

Persentase ASN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase ASN Perangkat Persentase Barang milik Dana Transfer Perangkat Daerah
Jumlah sarana prasarana
Sarana dan Prasarana Daerah Berkinerja Kategori daerah penunjang urusan Umum-Dana Berkinerja Kategori
7 01 01 2.09 10 pendukung gedung kantor 100 % 7 Unit 100 Persen 6,427,200   100 % 6,620,016
Gedung Kantor atau Baik dan Sangat Baik ( pemerintahan daerah Alokasi Baik dan Sangat
yang dipelihara
Bangunan Lainnya GANTARANG) dalam kondisi baik Umum Baik (
GANTARANG)
 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulukumba

Tahun 2023
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KANTOR KECAMATAN GANTARANG

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KANTOR KECAMATAN GANTARANG

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Keluaran Kebutuhan Dana/

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Hasil Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Program Sub Tolok Ukur Target Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan
Kegiatan
7 01 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 22,145,000   22,145,000
7 01 02 2.04   Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 22,145,000 22,145,000

Persentase Persentase
Pelaksanaan Urusan Jumlah Urusan Persentase Kegiatan Dana Transfer
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Terkait Pemerintahan yang terkait Urusan Pemerintahan yang Umum-Dana
7 01 02 2.04 03 Pemerintahan Dan 100 % 2 Kegiatan 100 Persen 22,145,000   Pemerintahan Dan 100 % 22,145,000
dengan Kewenangan Lain dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan kepada Alokasi
Pelayanan Publik yang Pelayanan Publik yang
yang Dilimpahkan yang Dilimpahkan Camat Umum
terlaksana(GANTARANG) terlaksana(GANTARANG)

7 01 03     PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2,474,304,500   2,548,532,900

7 01 03 2.02   Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2,474,304,500 2,548,532,900

Cakupan sarana
Cakupan sarana prasarana Dana Transfer prasarana
Jumlah Sarana dan
Pembangunan Sarana dan perkantoran pemerintahan Persentase kegiatan Umum-Dana perkantoran
7 01 03 2.02 02 Prasarana Kelurahan yang 100 % 18 Paket 100 Persen 1,935,957,000   100 % 1,994,035,000
Prasarana Kelurahan desa yang baik ( pemberdayaan kelurahan Alokasi pemerintahan desa
dilaksanakan
GANTARANG) Umum yang baik (
GANTARANG)

Cakupan sarana
Cakupan sarana prasarana Dana Transfer prasarana
Jumlah Jasa Pelaksana
Pemberdayaan Masyarakat perkantoran pemerintahan Persentase kegiatan Umum-Dana perkantoran
7 01 03 2.02 03 Kegiatan Pemberdayaan 100 % 12 Bulan 100 Persen 538,347,500   100 % 554,497,900
di Kelurahan desa yang baik ( pemberdayaan kelurahan Alokasi pemerintahan desa
Masyarakat di Kelurahan
GANTARANG) Umum yang baik (
GANTARANG)

TOTAL 8,014,731,671   8,128,363,018