Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Konawe Utara

Tahun 2024
Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0005 BAGIAN HUKUM
Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0005 BAGIAN HUKUM
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

BAGIAN HUKUM 1.998.192.000,00 2.324.492.000,00

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 975.000.000,00 1.075.000.000,00

4 01 SEKRETARIAT DAERAH 975.000.000,00 1.075.000.000,00

4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 975.000.000,00 1.075.000.000,00

4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 975.000.000,00 1.075.000.000,00

4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

- Jumlah Produk Hukum - - Kab. Konawe Utara, - 500 - 300.000.000,00 Dana Jumlah 500 Dok 350.000.000,00
Daerah yang Disusun Semua Kecamatan, Dokumen Transfer Produk umen
Semua Kel/Desa Umum-Dana Hukum
Alokasi Daerah yang
Umum Disusun

4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum

- Jumlah Kasus yang - - Kab. Konawe Utara, - 5 Kasus - 350.000.000,00 Dana Jumlah 5 Kasus 375.000.000,00
Mendapatkan Fasilitasi Semua Kecamatan, Transfer Kasus yang
Bantuan Hukum Semua Kel/Desa Umum-Dana Mendapatka
Alokasi n Fasilitasi
Umum Bantuan
Hukum

4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan

Pengelolaan Informasi Hukum

- Jumlah Produk Hukum dan - - Kab. Konawe Utara, - 520 - 325.000.000,00 Dana Jumlah 520 Dok 350.000.000,00
Pengelolaan Informasi Semua Kecamatan, Dokumen Transfer Produk umen
Hukum yang Didokumentasi Semua Kel/Desa Umum-Dana Hukum dan
Alokasi Pengelolaan
Umum Informasi
Hukum yang
Didokumenta
si

X 1.023.192.000,00 1.249.492.000,00

X XX - 1.023.192.000,00 1.249.492.000,00

X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.023.192.000,00 1.249.492.000,00

X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 53.440.000,00 63.440.000,00

X XX 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Jumlah Dokumen Hasil - - Kab. Konawe Utara, - 5 Dokumen - 53.440.000,00 Dana Jumlah 5 Dokum 63.440.000,00
Penyediaan Administrasi Semua Kecamatan, Transfer Dokumen en
Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kel/Desa Umum-Dana Hasil
Alokasi Penyediaan
Umum Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN

X XX 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 303.022.000,00 443.022.000,00

X XX 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Paket Pakaian Dinas - - Kab. Konawe Utara, - 30 Paket - 38.190.000,00 Dana Jumlah 30 Paket 48.190.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Semua Kecamatan, Transfer Paket
Semua Kel/Desa Umum-Dana Pakaian
Alokasi Dinas
Umum beserta
Atribut
Kelengkapan

X XX 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Jumlah Pegawai - - Semua Kota/Kab, - 2 Orang - 60.000.000,00 Dana Jumlah 2 Orang 90.000.000,00
Berdasarkan Tugas dan Semua Kecamatan, Transfer Pegawai
Fungsi yang Mengikuti Semua Kel/Desa Umum-Dana Berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Alokasi Tugas dan
Umum Fungsi yang
Mengikuti
Pendidikan
dan
Pelatihan

X XX 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Jumlah Orang yang - - Kab. Konawe Utara, - 15 Orang - 204.832.000,00 Dana Jumlah 15 Orang 304.832.000,00
Mengikuti Bimbingan Teknis Semua Kecamatan, Transfer Orang yang
Implementasi Peraturan Semua Kel/Desa Umum-Dana Mengikuti
Perundang-Undangan Alokasi Bimbingan
Umum Teknis
Implementasi
Peraturan Pe
rundang-Und
angan

X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 425.000.000,00 490.000.000,00

X XX 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Jumlah Paket Bahan Logistik - - Kab. Konawe Utara, - 5 Paket - 50.000.000,00 Dana Jumlah 5 Paket 60.000.000,00
Kantor yang Disediakan Semua Kecamatan, Transfer Paket Bahan
Semua Kel/Desa Umum-Dana Logistik
Alokasi Kantor yang
Umum Disediakan

X XX 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Jumlah Paket Barang - - Kab. Konawe Utara, - 5 Paket - 25.000.000,00 Dana Jumlah 5 Paket 30.000.000,00
Cetakan dan Penggandaan Semua Kecamatan, Transfer Paket
yang Disediakan Semua Kel/Desa Umum-Dana Barang
Alokasi Cetakan dan
Umum Penggandaa
n yang
Disediakan

X XX 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Jumlah Laporan - - Semua Kota/Kab, - 50 Laporan - 350.000.000,00 Dana Jumlah 50 400.000.000,00

Penyelenggaraan Rapat Semua Kecamatan, Transfer Laporan Pen Laporan
Koordinasi dan Konsultasi Semua Kel/Desa Umum-Dana yelenggaraa
SKPD Alokasi n Rapat
Umum Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD

X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80.000.000,00 100.000.000,00

X XX 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Unit Sarana dan - - Kab. Konawe Utara, - 10 Unit - 80.000.000,00 Dana Jumlah Unit 10 Unit 100.000.000,00
Prasarana Gedung Kantor Semua Kecamatan, Transfer Sarana dan
atau Bangunan Lainnya yang Semua Kel/Desa Umum-Dana Prasarana
Disediakan Alokasi Gedung
Umum Kantor atau
Bangunan
Lainnya yang
Disediakan

X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.030.000,00 103.030.000,00

X XX 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Jumlah Laporan Penyediaan - - Kab. Konawe Utara, - 150 - 2.850.000,00 Dana Jumlah 150 3.850.000,00
Jasa Surat Menyurat Semua Kecamatan, Laporan Transfer Laporan Laporan
Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyediaan
Alokasi Jasa Surat
Umum Menyurat

X XX 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Jumlah Laporan Penyediaan - - Kab. Konawe Utara, - 1 Laporan - 6.180.000,00 Dana Jumlah 1 6.180.000,00
Jasa Komunikasi, Sumber Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
Daya Air dan Listrik yang Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyediaan
Disediakan Alokasi Jasa
Umum Komunikasi,
Sumber
Daya Air dan
Listrik yang
Disediakan

X XX 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Jumlah Laporan Penyediaan - - Kab. Konawe Utara, - 23 Laporan - 93.000.000,00 Dana Jumlah 23 93.000.000,00
Jasa Pelayanan Umum Semua Kecamatan, Transfer Laporan Laporan
Kantor yang Disediakan Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyediaan
Alokasi Jasa
Umum Pelayanan
Umum
Kantor yang
Disediakan

X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.700.000,00 50.000.000,00

X XX 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Jumlah Kendaraan - - Kab. Konawe Utara, - 5 Unit - 19.700.000,00 Dana Jumlah 5 Unit 0,00
Perorangan Dinas atau Semua Kecamatan, Transfer Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kel/Desa Umum-Dana Perorangan
yang Dipelihara dan Alokasi Dinas atau
dibayarkan Pajaknya Umum Kendaraan
Dinas
Jabatan yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajaknya

X XX 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

 Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang
Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Urusan / Program / Catatan
Kode
Kegiatan / Sub Lokasi Output Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Keluaran Pagu Indikatif (Rp.)
Kegiatan Kegiatan Hasil Dana Indikatif (Rp.)
Program Sub Tolok Ukur Target
Kegiatan
Kegiatan

- Jumlah Gedung Kantor dan - - Kab. Konawe Utara, - 3 Unit - 40.000.000,00 Dana Jumlah 3 Unit 50.000.000,00
Bangunan Lainnya yang Semua Kecamatan, Transfer Gedung
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa Umum-Dana Kantor dan
Alokasi Bangunan
Umum Lainnya yang
Dipelihara/Di
rehabilitasi

TOTAL 1.998.192.000,00 2.324.492.000,00