1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara
Data
Indikator Kinerja Capaian
Program (outcome) pada
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kegiatan Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028
(output) Awal
Perencan
aan
target Rp target Rp target Rp target Rp target
1 2 4 ### 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PROGRAM PENUNJANG Persentase
URUSAN PEMERINTAHAN Terlaksananya
DAERAH Penunjang Urusan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan
01 Daerah 100 100 % 3,047,119,950 100 % 21,726,772,000 100 % 23,676,772,000 100 % 23,631,175,600 100
Kabupaten/Kota
Perencanaan , Persentase
Penganngaran dan Terlaksananya
Evaluasi Kinerja Perencanaan,
Perangkat Daerah Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
01 2.01 100 100 % 5,000,100 100 % 5,000,000 100 % 5,000,000 100 % 10,000,000 100
Evaluasi Kinerja
01 2.01 07 Perangkat Daerah Jumlah Laporan - 0 Laporan - 5 Laporan 0 5 Laporan 0 2 Dok 5,000,000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Persentase
Perangkat Daerah Terlaksananya
Administrasi
Keuangan
01 2.02 Perangkat Daerah 100 100 % 592,080,000 100 % 566,880,000 100 % 566,880,000 100 % 566,880,000 100
Penyediaan
Administrasi Jumlah Dokumen
01 2.02 01 Pelaksanaan Tugas Hasil Penyediaan 12 12 Dok 592,080,000 12 Dok 566,880,000 12 Dok 566,880,000 12 Dok 566,880,000 12
ASN Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
Data
Indikator Kinerja Capaian
pada
Program (outcome) Tahun
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028
dan Kegiatan Awal
(output) Perencan
aan target Rp target Rp target Rp target Rp target
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Administrasi Umum Persentase
Perangkat Daerah Terlaksananya
01 2.06 Administrasi 100 100 % 826,813,050 100 % 809,683,600 100 % 683,883,600 100 % 633,287,200 100
Umum Perangkat
Daerah
Penyediaan
01 2.06 01 Komponen Instalasi 12 12 paket 15,057,500 3 paket 29,000,000 3 paket 29,596,400 3 paket 29,000,000 3
Listrik/Penerangan Jumlah Paket
Bangunan Kantor Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan
01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 12 12 paket 204,193,450 12 paket 183,732,400 14 paket 170,000,000 14 paket 120,000,000 14
Rumah Tangga Peralatan Rumah
Tangga yang
Disediakan
Jumlah Paket
Bahan Logistik
01 2.06 04 Penyediaan Bahan Kantor yang 12 12 paket 22,480,000 12 paket 26,451,200 12 paket 26,451,200 12 paket 26,451,200 12
Logistik Kantor Disediakan
Penyediaan Barang
01 2.06 05 Cetakan dan Jumlah Paket 12 12 paket 255,302,000 29 paket 280,000,000 29 paket 180,000,000 29 paket 180,000,000 29
Penggandaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
yang Disediakan
Data
Capaian
Indikator Kinerja pada
Program (outcome) Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
dan Kegiatan Awal
(output) Perencan
aan target Rp target Rp target Rp target Rp target
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket 20 20 Unit 32,156,800 20 Unit 65,000,000 20 Unit 50,000,000 20 Unit 50,000,000 20
Mebel yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Persentase
Penunjang Urusan Terlaksananya
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
01 2.08 100 100 % 1,454,130,000 100 % 1,393,268,400 100 % 1,434,068,400 100 % 1,434,068,400 100
01 2.08 01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 12 Laporan 5,000,000 12 Laporan 12,000,000 12 Laporan 12,000,000 12 Laporan 12,000,000 12
Surat Menyurat Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, 12 12 Laporan 500,500,000 12 Laporan 453,750,000 12 Laporan 453,750,000 12 Laporan 453,750,000 12
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
01 2.08 03 Peralatan dan Peralatan dan 12 12 Laporan 7,830,000 12 Laporan 27,518,400 12 Laporan 27,518,400 12 Laporan 27,518,400 12
Perlengkapan Kantor Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
01 2.08 04 Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan 12 12 Laporan 940,800,000 12 Laporan 900,000,000 12 Laporan 940,800,000 12 Laporan 940,800,000 12
Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Persentase
Milik Daerah Penunjang Terlaksananya
Urusan Pemerintahan Pemeliharaan
Daerah Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
01 2.09 Daerah 100 100 % 136,940,000 100 % 136,940,000 100 % 136,940,000 100 % 136,940,000 100
Data
Indikator Kinerja Capaian
Program (outcome) pada Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kegiatan Tahun
(output) Awal
Perencan
aan target Rp target Rp target Rp target Rp target
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan atau Kendaraan
Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Dibayarkan
01 2.09 01 Jabatan Pajaknya 1 unit 33,470,000 2 unit 33,470,000 2 unit 33,470,000 2 unit 33,470,000 2
Data
Indikator Kinerja Capaian
Program (outcome) pada
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028
dan Kegiatan Awal
(output)
Perencan
aan
target Rp target Rp target Rp target Rp target
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat Jumlah Alat
1 02 02 2.01 0014 Penunjang Medik Kesehatan/Alat 10 10 unit 1,509,590,000 35 unit 200,000,000 35 unit 150,000,000 35 unit 150,000,000 35
Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik
Kesehatan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang
Disediakan
Pengadaan Obat,
Bahan Habis Pakai, Jumlah Obat,
Bahan Medis Habis Bahan Habis Pakai,
1 02 02 2.01 0023 Pakai, Vaksin, Bahan Medis Habis 290 129 paket 2,100,000,000 129 paket 400,000,000 290 paket 400,000,000 290 paket 2,100,000,000 290
Makanan dan Pakai, Vaksin,
Minuman di Fasilitas Makanan dan
Kesehatan Minuman di
Fasilitas
Kesehatanyang
Disediakan
Data
Indikator Kinerja Capaian
Program (outcome) pada
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kegiatan Tahun
(output) Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028
Perencan
aan
target Rp target Rp target Rp target Rp target
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pemeliharaan Rutin
dan Berkala Alat Jumlah Alat
1 02 02 2.01 20 Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat 30 30 unit 396,170,000 50 unit 200,000,000 50 unit 200,000,000 50 unit 336,170,000 50
Penunjang Medik Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Fasilitas Layanan
Kesehatan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai
Standar
Penyediaan Layanan Persentase
Kesehatan untuk UKM Terlaksananya
dan UKP Rujukan Layanan Kesehatan
Tingkat Daerah untuk UKM dan
Kabupaten/Kota UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 100 100 % 17,716,655,000 100 % 2,205,285,000 100 % 2,305,285,000 100 % 2,305,285,000 100
Pelaksanaan
Akreditasi Fasilitas
1 02 02 2.02 35 Kesehatan di Jumlah Fasilitas 1 0 unit - 0 unit 0 1 unit 200,000,000 1 unit 200,000,000 1
Kabupaten/Kota Kesehatan yang
Terakreditasi di
Kabupaten/Kota
Data
Indikator Kinerja Capaian
Program (outcome) pada
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Tahun
dan Kegiatan Awal Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028
(output) Perencan
aan
target Rp target Rp target Rp target Rp target
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyelenggaraan Persentase
Sistem Informasi Terlaksananya
Kesehatan secara Sistem Informasi
Terintegrasi Kesehatan Secara
Terintegrasi
1 02 02 2.03 100 100 % - 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 100
Pemenuhan
Kebutuhan Sumber Jumlah Sumber
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia Daya Manusia 18 18 orang 2,752,000,000 18 orang 1,000,000,000 18 orang 1,000,000,000 18 orang 1,752,000,000 18
Kesehatan sesuai Kesehatan yang
Standar Memenuhi Standar
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Pengembangan Mutu Persentase
dan Peningkatan Terlaksananya
Kompetensi Teknis Pengembangan
Sumber Daya Manusia Mutu dan
Kesehatan Tingkat Peningkatan
Daerah Kompetensi Teknis
Kabupaten/Kota Sumber Daya
1 02 03 2.03 Manusia 70 70 % 72,753,000 100 % 150,000,000 100 % 200,000,000 100 % 100,000,000 100
Kesehatan
Data
Capaian
Indikator Kinerja pada
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Tahun
dan Kegiatan Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028
Awal
(output) Perencan
aan target Rp target Rp target Rp target Rp target
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pengembangan Mutu Jumlah Sumber
dan Peningkatan Daya Manusia
Kompetensi Teknis Kesehatan Tingkat
Sumber Daya Manusia Daerah
Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota
Daerah yang Ditingkatkan
1 02 03 2.03 01 Kabupaten/Kota Mutu dan 5 5 Orang 72,753,000 20 Orang 150,000,000 12 Orang 200,000,000 12 Orang 100,000,000 12
Kompetensinya
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD
Tahun 2028 SKPD Penanggun Lokasi
g jawab 2,969,289,950
target Rp target Rp 2,964,789,950
16 17 18 19 20 21 4,500,000
Padang
Dok 5,000,000 2 Dok 15,000,100 RSUD Lawas
Utara
Padang
5 Laporan - RSUD Lawas
Utara
Padang
% 566,880,000 100 % 1,725,840,019 RSUD Lawas
Utara
Padang
0 Orang/b - RSUD Lawas
ulan Utara
Padang
Dok 566,880,000 12 Dok 1,725,840,000 RSUD Lawas
Utara
Unit Kerja
Tahun 2028 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD
SKPD Lokasi
Penanggun
g jawab
target Rp target Rp
16 17 18 19 20 21
Padang
paket 29,000,000 3 paket 73,653,900 RSUD Lawas
Utara
Padang
paket 130,500,000 14 paket 470,192,100 RSUD Lawas
Utara
Padang
paket 120,000,000 14 paket 557,925,850 RSUD Lawas
Utara
Padang
paket 26,451,200 12 paket 75,382,400 RSUD Lawas
Utara
Padang
paket 180,000,000 29 paket 715,302,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
Dok 20,000,000 12 Dok 70,000,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
Laporan 127,336,000 36 Laporan 357,924,000 RSUD Lawas
Utara
16 17 18 19 20 21
Padang
Unit 0 1 Unit 50,000,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
Unit 50,000,000 20 Unit 147,156,800 RSUD Lawas
Utara
Padang
Laporan 12,000,000 12 Laporan 29,000,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
Laporan 453,750,000 12 Laporan 1,408,000,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
Laporan 27,518,400 12 Laporan 62,866,800 RSUD Lawas
Utara
Padang
Laporan 940,800,000 12 Laporan 2,781,600,000 RSUD Lawas
Utara
% 100,410,000 100 % 410,820,000
16 17 18 19 20 21
Padang
unit 33,470,000 6 unit 100,410,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
unit 66,940,000 6 unit 310,410,000 RSUD Lawas
Utara
133,880,000
Unit Padang
Dok 20,700,000,000 1 Kerja 39,400,000,000 RSUD Lawas
Utara
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD
Tahun 2028 SKPD Penanggun Lokasi
g jawab
target Rp target Rp
16 17 18 19 20 21
Padang
unit 150,000,000 150 unit 2,159,590,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
paket 2,100,000,000 1,128 paket 7,100,000,000 RSUD Lawas
Utara
Unit Kerja
OPD
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Penanggun Lokasi
Tahun 2028 SKPD g jawab
target Rp target Rp
16 17 18 19 20 21
Padang
unit 336,170,000 50 unit 796,170,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
Dok 273,400,000 6 Dok 839,400,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
Dok 12 Dok 15,100,000,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
Dok 1,831,885,000 12 Dok 6,087,825,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
unit 200,000,000 1 unit 200,000,000 RSUD Lawas
Utara
Unit Kerja
OPD
Lokasi
Tahun 2028 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Penanggun
SKPD g jawab
target Rp target Rp
16 17 18 19 20 21
Padang
dok 50,000,000 dok 100,000,000 RSUD Lawas
Utara
Padang
orang 1,752,000,000 18 orang 4,752,000,000 RSUD Lawas
Utara
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD
Tahun 2028 SKPD Penanggun Lokasi
g jawab
target Rp target Rp
16 17 18 19 20 21
Padang
Orang 100,000,000 12 Orang 422,753,000 RSUD Lawas
Utara
31,036,570,600 83,615,751,950