No Uraian Sasaran Pemerintah Daerah Indikator Target

Meningkatnya kualitas infrastruktur perhub Rasio konektifitas

1
 CASCADING DOKUMEN

Uraian Sasaran Perangkat Daerah Indikator Target Uraian Program

Meningkatnya kualitas infrastruktur p Rasio Konektivitas 44% PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN
CASCADING DOKUMEN PERENCANAAN TA 2023

Sasaran Program Indikator Program Target Anggaran Uraian Kegiatan Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Kinerja Jumlah Laporan Program I Laporan 1,059,155,700 Kegiatan Tersedianya
Administrasi Perencanaan Penunjang Perencanaan, dokumen
Perkantoran
Urusan Pemerintahan Penganggaran, dan Perencanaan,
Daerah Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Kegiatan Terlaksananya
Administrasi administrasi
Keuangan Perangkat keuangan
Daerah perangkat daerah

Kegiatan Terlaksananya
Administrasi Barang Administrasi
Milik Daerah pada Barang Milik
Perangkat Daerah Daerah pada
Perangkat Daerah

Kegiatan Terlaksananya
Administrasi Administrasi
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah
Kewenangan Kewenangan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Kegiatan Terlaksananya
Administrasi Umum Administrasi Umum
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kegiatan Pengadaan Terlaksananya
Barang Milik Daerah Pengadaan Barang
Penunjang Urusan Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Terlaksananya

Jasa Penunjang Penyediaan Jasa
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah terlaksana
 Kegiatan Terlaksananya
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan
Milik Daerah Barang Milik
Penunjang Urusan Daerah Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah

Meningkatnya Jumlah Laporan 3,381,587,700 Kegiatan Penetapan Terlaksananya

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Lalu Rencana Induk Penetapan Rencana
Lalu Lintas dan Lintas dan Angkutan Jaringan LLAJ Induk Jaringan LLAJ
Angkutan Jalan Jalan (LLAJ) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
(LLAJ)

1 Laporan
Kegiatan Penyediaan Terlaksananya
Perlengkapan Jalan di Penyediaan
Jalan Kabupaten/ Perlengkapan Jalan di
Kota Jalan Kabupaten/
Kota

Kegiatan Pengujian Terlaksananya

Berkala Kendaraan Pengujian Berkala
Bermotor Kendaraan Bermotor
Kegiatan Pelaksanaan Terlaksananya
Manajemen dan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Persetujuan Hasil Tersedianya

Analisis Dampak Persetujuan Hasil
Lalu Lintas Analisis Dampak
(Andalalin) untuk Lalu Lintas
Jalan Kabupaten/Kota (Andalalin) untuk
Jalan Kabupaten/
Kota

Penetapan Rencana Terlasananya

Umum Jaringan Rencana Umum
Trayek Perkotaan Jaringan Trayek
dalam 1 (Satu) Daerah Perkotaan dalam 1
Kabupaten/Kota (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
 Penetapan Wilayah Tersedianya
Operasi Angkutan kebijakan Wilayah
Orang dengan Operasi Angkutan
Menggunakan Taksi Orang dengan
dalam Kawasan Menggunakan Taksi
Perkotaan yang dalam Kawasan
Wilayah Operasinya Perkotaan yang
dalam 1 (Satu) Daerah Wilayah Operasinya
dalam 1 (Satu) Daerah

Penetapan Tarif Kelas Tersedianya Analisis

Ekonomi untuk Tarif Kelas Ekonomi
Angkutan Orang untuk Angkutan
yang Melayani Orang yang Melayani
Trayek serta Trayek serta
Angkutan Perkotaan Angkutan Perkotaan
dan Perdesaan dalam dan Perdesaan dalam
1 (Satu) Daerah 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Meningkatnya tersedinya izin operasi 1 dokumen 302,508,000 Penerbitan Izin Tersedianya Izin
PENGELOLAAN angkutan laut Usaha Angkutan Laut Usaha Angkutan Laut
PELAYARAN Bagi Badan Usaha Bagi Badan Usaha
yang Berdomisili yang Berdomisili
Dalam Daerah Dalam Daerah
Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan
Beroperasi Pada Beroperasi Pada
Lintas Pelabuhan di Lintas Pelabuhan di
Daerah Kabupaten/ Daerah Kabupaten/
Kota Kota

Penetapan Lintas Tersedianya Izin

Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan
Persetujuan dan Persetujuan
Pengoperasian untuk Pengoperasian untuk
Kapal yang Melayani Kapal yang Melayani
Penyeberangan Penyeberangan
Dalam Daerah Dalam Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Tersedianya Izin
Usaha Jasa Terkait Usaha Jasa Terkait
dengan Perawatan dengan Perawatan
dan Perbaikan Kapal dan Perbaikan Kapal
 Indikator Target Anggaran Uraian Sub Kegiatan Sasaran Sub Kegiatan
Persentasi Perencanaan, 100 14,993,400 Sub Kegiatan Penyusunan Tersusunnya Dokumen
Penganggaran, dan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Terlaksananya Kegiatan

Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase Administrasi 100 92,204,300 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Gaji dan
Keuangan Perangkat Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Administrasi

Administrasi Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN
Tugas ASN

Sub Kegiatan Koordinasi Tersedianya Laporan

dan Penyusunan Laporan Keuangan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se
Bulanan/Triwulanan/Semes mesteran SKPD dan
teran SKPD Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD

Persentase Administrasi 100 32,346,100 Sub Kegiatan Terlaksananya

Barang Milik Daerah pada Penatausahaan Barang Penatausahaan Barang
Perangkat Daerah Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
terlaksana

Persentase Administrasi 100 20,237,600 Sub Kegiatan Pelaporan Tersedianya Rencana

Pendapatan Daerah Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi
Kewenangan Perangkat Daerah Daerah
Daerah terlaksana

Persentase Administrasi 100 426,490,800 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Peralatan

Umum Perangkat Daerah Peralatan dan dan Perlengkapan
terlaksana Perlengkapan Kantor Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Bahan

Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor
 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Barang
Barang Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Bahan/

Bahan/Material Material

Sub Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya Fasilitasi

Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan Terlaksananya

Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan
SKPD Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Terlaksananya

Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD

Persentase Pengadaan 100 268,082,200 Sub Kegiatan Pengadaan Tersedianya Kendaraan

Barang Milik Daerah Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan Lapangan
Pemerintah Daerah
terlaksana

Sub Kegiatan Pengadaan Tersedianya Mebel

Mebel

Sub Kegiatan Pengadaan Tersedianya Peralatan

Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya
Lainnya

Persentase Penyediaan 100 119,801,300 Sub Kegiatan Penyediaan Terlaksananya

Jasa Penunjang Urusan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat
Pemerintahan Daerah Menyurat
terlaksana

Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Jasa

Jasa Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
Persentase Pemeliharaan 100 85,000,000 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Jasa
Barang Milik Daerah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Penunjang Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Pajak dan
Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan
terlaksana Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau
Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya

Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan
Lainnya dan Mesin Lainnya

Jumlah Dokumaen Kegiatan 1 Dokumen 769,339,000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Terlasananya Penyusunan
Penetapan Rencana Induk Penyusunan Rencana Rencana Induk Jaringan
Jaringan LLAJ Induk Jaringan LLAJ LLAJ Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Perlengkapan Jalan 2 unit 575,095,000 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Perlengkapan
di Jalan Kabupaten/ Kota Perlengkapan Jalan di Jalan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
tersedia

Sub Kegiatan Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Terminal
(Fasilitas Utama dan
Pendukung)

-
Persentase kepemilikan 100 691,563,200 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Sarana dan
Angkutan Umum Sarana dan Prasarana Prasarana Pengujian
Pengujian Berkala Berkala Kendaraan
Kendaraan Bermotor Bermotor yang tersedia

Sub Kegiatan Peningkatan Tersedianya Sumber Daya

Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala
Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Dokumen

Bukti Lulus Uji Pengujian Bukti Lulus Uji Pengujian
Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan
Bermotor Bermotor

Sub Kegiatan Identifikasi Terlaksananya Identifikasi

dan Analisis Potensi dan Analisis Potensi
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan
Bermotor Wajib Uji Bermotor Wajib Uji
 Sub Kegiatan Pemeliharaan Terlaksananya
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Sarana dan
Pengujian Berkala Prasarana Pengujian
Kendaraan Bermotor Berkala Kendaraan
Bermotor

Penetapan Tarif Retribusi Tersedianya Tarif Retribusi

Pengujian Berkala Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor

Jumlah Laporan/ Dokumen 1 695,625,500 Sub Kegiatan Penataan Terlaksananya Penataan

pelaksanaan Manajemen Manajemen dan Rekayasa Manajemen dan Rekayasa
dan Rekayasa Lalu Lintas Lalu Lintas Untuk Jaringan Lalu Lintas Untuk Jaringan
untuk Jaringan Jalan Jalan Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Forum Lalu Terlaksananya Kegiatan

Lintas dan Angkutan Jalan Forum Lalu Lintas dan
Kabupaten/Kota Angkutan Jalan
Kabupaten/Kota

Tersedinya dokumen/ 3 364,174,200 Sub Kegiatan Peningkatan Tersedianya Penilai

laporan Hasil Analisis Kapasitas Penilai Andalalin Andalalin yang
Dampak Lalu Lintas ditingkatkan Kapasitasnya
(Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Koordinasi Terlaksananya Koordinasi

dan Sinkronisasi Penilaian dan Sinkronisasi Penilaian
Hasil Andalalin Hasil Andalalin

Jumlah dokumen kebijakan 1 dokumen 89,453,500 Sub Kegiatan Pelaksanaan Terlaksananya Penyusunan
Rencana Umum Jaringan Penyusunan Rencana Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan dalam 1 Umum Jaringan Trayek Trayek Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah Perkotaan dalam 1 (Satu) (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen kebijakan 1 Dokumen 39,363,500 Sub Kegiatan Perumusan Tersedianya Rumusan
Wilayah Operasi Angkutan kebijakan Penetapan kebijakan Penetapan
Orang dengan Wilayah Operasi Angkutan Wilayah Operasi Angkutan
Menggunakan Taksi dalam Orang Dengan Orang Dengan
Kawasan Perkotaan yang Menggunakan Taksi dalam Menggunakan Taksi dalam
Wilayah Operasinya dalam Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan
1 (Satu) Daerah Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen analisis 1 Dokumen 156,973,800 Sub Kegiatan Analisis Tarif Terlaksananya Analisis
Tarif Kelas Ekonomi untuk Kelas Ekonomi Angkutan Tarif Kelas Ekonomi
Angkutan Orang yang Orang dan Angkutan Angkutan Orang dan
Melayani Trayek serta Perkotaan dan Perdesaan Angkutan Perkotaan dan
Angkutan Perkotaan dan dalam 1 (Satu) Daerah Perdesaan dalam 1 (Satu)
Perdesaan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Izin Usaha 1 laporan 87,937,500 Sub Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya Pemenuhan
Angkutan Laut Bagi Badan Pemenuhan Persyaratan Persyaratan Perolehan Izin
Usaha yang Berdomisili Perolehan Izin Usaha Usaha Angkutan Laut
Dalam Daerah Angkutan Laut kewenangan
Kabupaten/Kota dan kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Beroperasi Pada Lintas Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan
Pelabuhan di Daerah Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Kabupaten/ Kota Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
secara Elektronik

Jumlah dokumen Izin 1 Dokumen 184,455,500 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedinya Data dan
Lintas Penyeberangan dan Data dan Informasi Informasi Jaringan Lintas
Persetujuan Pengoperasian Jaringan Lintas Penyeberangan dan
untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian
Penyeberangan Dalam Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang
Daerah Kabupaten/Kota Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan
Melayani Penyeberangan dalam Daerah
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Izin Usaha Jasa 1 Dokumen
Terkait dengan Perawatan
dan Perbaikan Kapal yang
dikeluarkan
30,115,000 Sub Kegiatan Fasilitasi Tersedinaya Fasilitasi
Pemenuhan Persyaratan Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Usaha Jasa Perolehan Izin Usaha Jasa
Terkait Dengan Perawatan Terkait Dengan Perawatan
dan Perbaikan Kapal dalam dan Perbaikan Kapal dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Secara Elektronik
 Indikator Target Anggaran

Jumlah Dokumen 1 Laporan 9,999,600

Perencanaan Perangkat
Daerah yang tersusun

Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan 4,993,800

Kinerja Perangkat
Daerah yang di sediakan

Jumlah Orang yang 21 -

Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen hasil 12 Dokumen 83,640,000

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
yang di sediakan

Jumlah Laporan 12 Laporan 8,564,300

Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD yang di
sediakan

Jumlah Laporan pada 1 Laporan 32,346,100

Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Jumlah Laporan 12 Laporan 20,237,600

Pengelolaan Retribusi
Daerah

Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 18,444,500

dan Perlengkapan
Kantor yang di sediakan

Jumlah paket Bahan 1 Paket 20,603,000

Logistik Kantor yang di
sediakan
Jumlah Paket Barang 1 Paket 50,082,500
Cetakan dan
Penggandaan yang di
sediakan

Jumlah Paket 1 Paket 102,389,000

Bahan/Material yang di
sediakan

Jumlah Laporan 1 Laporan 18,801,500

Kegiatan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan 12 Laporan 209,340,000

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,830,300

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah UnitPengadaan 2 Unit 64,073,600

Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang di
sediakan

Jumlah Paket Mebel 25 Unit 25,150,000

yang di sediakan

Jumlah Unit Peralatan 5 Unit 178,858,600

dan Mesin Lainnya yang
di sediakan

Jumlah Laporan 1 Laporan 12,801,500

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan 12 Laporan 106,999,800

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang di sediakan
Jumlah Kendaraan 5 Unit 70,400,000
Dinas Operasional atau
Lapangan yang di
pelihara dan di bayarkan
Pajak dan Perijinannya

Jumlah Peralatan dan 26 Unit 14,600,000

Mesin Lainnya yang
terpelihara

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 769,339,000

Penyusunan Rencana
Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota

Jumlah Perlengkapan 1 Unit 575,095,000

Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota yang
tersedia

- -
Jumlah Sarana dan 1 unit 207,650,000
Prasarana Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor yang tersedia

Jumlah Sumber Daya 10 86,800,000

Manusia Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor yang
ditingkatkan
kapasitasnya

Jumlah Dokumen Bukti 1 Dokumen 104,050,000

Lulus Uji Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor

Jumlah laporan 1 Laporan 40,061,700

Identifikasi dan Analisis
Potensi Jumlah
Kendaraan Bermotor
Wajib Uji
Jumlah Sarana dan 1 Unit 234,200,000
Prasarana Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor yang
terpelihara

Jumlah Laporan 1 Laporan 18,801,500

penetapan Tarif
Retribusi Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor

Jumlah Laporan 1 Laporan 509,270,800

Penataan Manajemen
dan Rekayasa Lalu
Lintas Untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Forum 1 Laporan 186,354,700

Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Kabupaten/Kota

Jumlah Penilai 1 orang 92,800,000

Andalalin yang
ditingkatkan
Kapasitasnya

Jumlah laporan 1 Laporan 271,374,200

Koordinasi dan
Sinkronisasi Penilaian
Hasil Andalalin

Jumlah dokumen 1 Dokumen 89,453,500

kebijakan Rencana
Umum Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen 1 Dokumen 39,363,500
kebijakan Penetapan
Wilayah Operasi
Angkutan Orang
Dengan Menggunakan
Taksi dalam Kawasan
Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen 1 Dokumen 156,973,800

Analisis Tarif Kelas
Ekonomi Angkutan
Orang dan Angkutan
Perkotaan dan Perdesaan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen 1 Dokumen 87,937,500

Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Usaha
Angkutan Laut
kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Jumlah Data dan 1 Dokumen 184,455,500

Informasi Jaringan
Lintas Penyeberangan
dan Persetujuan
Pengoperasian Untuk
Kapal yang Melayani
Penyeberangan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen 1 Dokumen 30,115,000
Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Usaha
Jasa Terkait Dengan
Perawatan dan
Perbaikan Kapal dalam
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
 CA

Uraian Sasaran Perangkat data % revisi Target Uraian Program Sasaran Program Indikator Program data % revisi
Formula Formula
No Daerah Indikator kuantitatif target kuantitatif target
Meningkatnya kualitas Rasio 0.44 Proram Penyelenggaraan Meningkatnya 1).Cakupan layanan
infrastruktur perhubungan Konektivitas Lalu Lintas dan Angkutan Penyelenggaraan Lalu angkutan umum Jumlah kawasan
Jumlah trayek yg Jalan (LLAJ) Lintas dan Angkutan Jalan dalam kabupaten
dilayani/Jumlah 0.55 (LLAJ) yang terlayani x100% 32.30%
Kebutuhan Trayek armada angkutan
umum/ Jumlah
1 Kawasan Kabupaten
/2 Nilai IKM terhadap
Jumlah Lintasan 2).IKM terhadap layanan LLAJ
Penyeberangan pelayanan parker (Jumlah Kendaraan
yang Motor yang
0.31 Uji/Jumlah x100% 59%
beroperasi/Jumlah
Kebutuhan Trayek Kendaraan Motor
Penyeberangan Wajib Uji

3).Persentase fasilitas (Jumlah terminal

terminal dalam kondisi kondisi baik/jumlah
baik terminal) x 100% 50%

4).Persentase (jumlah angkutan

kepemilikan KIR umum memiliki
angkutan umum KIR/ jumlah total x100% 33%
angkutan umum)

5).Persentase (jumlah
perlengkapan jalan dan perlengakapan jalan
fasilitas keselamatan dalam kondisi baik/
dalam kondisi baik jumlah total x100% 31%
perlengkapan jalan)
PROGRAM Meningkatnya 1.Persentase angkutan Jumlah Angkutan
PENGELOLAAN PENGELOLAAN laut yang memiliki izin Laut yang memiliki
PELAYARAN PELAYARAN operasi Izin Operasi/total
Jumlah Angkutan
Laut yang beroperasi

x100% 67.10%

2.Persentase fasilitas Dermaga Rakyat

pelabuhan pengumpan yang Layak/Total
dan dermaga rakyat x100%
Dermaga yang di
dalam kondisi baik bangun
 CASCADING DOKUMEN PERENCANAAN TA 2023

Target Anggaran Uraian Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator data % revisi Target Anggaran Uraian Sub Kegiatan Sasaran Sub Kegiatan Indikator
Formula
kuantitatif target
3,381,587,700 Kegiatan Penetapan Terlaksananya Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 769,339,000 Sub Kegiatan Terlasananya Jumlah Dokumen
Rencana Induk Jaringan Penetapan Kegiatan Penetapan Rencana Induk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Penyusunan
LLAJ Kabupaten/Kota Rencana Induk Rencana Induk Transportasi Manggarai Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Rencana Induk
30 Persen Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ Barat Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

50 Persen

55 Persen

30 Persen

30 Persen

Kegiatan Penyediaan Terlaksananya Jumlah Perlengkapan Rambu Lalu Lintas 1 Unit 225,095,000 Sub Kegiatan Tersedianya Jumlah
Perlengkapan Jalan di Penyediaan jalan yang disediakan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Perlengkapan Jalan
Jalan Kabupaten/ Kota Perlengkapan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota di Jalan
Jalan di Jalan Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia Kabupaten/Kota
Kabupaten/ Kota yang tersedia

Sub Kegiatan
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Terminal (Fasilitas
Utama dan
Pendukung)
- -
Kegiatan Pengujian Terlaksananya Terlaksanannya uji Jumlah Kendaraan yang 100 691,563,200 Sub Kegiatan Tersedianya Sarana Jumlah Sarana dan
Berkala Kendaraan Pengujian Berkala KIR angkutan umum memiliki KIR Penyediaan Sarana dan dan Prasarana Prasarana Pengujian
Bermotor Kendaraan Prasarana Pengujian Pengujian Berkala Berkala Kendaraan
Bermotor Berkala Kendaraan Kendaraan Bermotor Bermotor yang
Bermotor yang tersedia tersedia

Sub Kegiatan Tersedianya Sumber Jumlah Sumber

Peningkatan Kapasitas Daya Manusia Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Pengujian Berkala
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan
Kendaraan Bermotor Bermotor yang
ditingkatkan
kapasitasnya

Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen

Penyediaan Bukti Bukti Lulus Uji Bukti Lulus Uji
Lulus Uji Pengujian Pengujian Berkala Pengujian Berkala
Berkala Kendaraan Kendaraan Bermotor Kendaraan
Bermotor Bermotor

Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah laporan

Identifikasi dan Identifikasi dan Identifikasi dan
Analisis Potensi Analisis Potensi Analisis Potensi
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan
Bermotor Wajib Uji Bermotor Wajib Uji Bermotor Wajib Uji

Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah Sarana dan

Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian
dan Prasarana dan Prasarana Berkala Kendaraan
Pengujian Berkala Pengujian Berkala Bermotor yang
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor terpelihara
 Penetapan Tarif Tersedianya Tarif Jumlah Laporan
Retribusi Pengujian Retribusi Pengujian penetapan Tarif
Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan Retribusi Pengujian
Bermotor Bermotor Berkala Kendaraan
Bermotor

Kegiatan Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Laporan/ Kelompok Sasaran: 1 dokumen 695,625,500 Sub Kegiatan Penataan Terlaksananya Jumlah Laporan
Manajemen dan Manajemen dan Dokumen pelaksanaan Masyarakat Pengguna Manajemen dan Penataan Manajemen Penataan
Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu Manajemen dan Jalan Rekayasa Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Manajemen dan
untuk Jaringan Jalan Lintas untuk Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Lintas Untuk Jaringan Rekayasa Lalu
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota Lintas Untuk
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Forum Terlaksananya Jumlah Laporan

Lalu Lintas dan Kegiatan Forum Lalu Forum Lalu Lintas
Angkutan Jalan Lintas dan Angkutan dan Angkutan Jalan
Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Persetujuan Hasil Tersedianya Tersedinya dokumen/ Kelompok Sasaran 3 Laporan 364,174,200 Sub Kegiatan Tersedianya Penilai Jumlah Penilai
Analisis Dampak Lalu Persetujuan Hasil laporan Hasil Analisis Kegiatan : ASN dan Peningkatan Kapasitas Andalalin yang Andalalin yang
Lintas (Andalalin) Analisis Dampak Dampak Lalu Lintas Masyarakat Penilai Andalalin ditingkatkan ditingkatkan
untuk Jalan Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kapasitasnya Kapasitasnya
Kabupaten/Kota (Andalalin) untuk Kabupaten/ Kota
Jalan Kabupaten/
Kota
 Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah laporan
Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penilaian Sinkronisasi Penilaian Sinkronisasi
Hasil Andalalin Hasil Andalalin Penilaian Hasil
Andalalin

Penetapan Rencana Terlasananya Jumlah dokumen Dokumen Kebijakan 1 dokumen 89,453,500 Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah dokumen
Umum Jaringan Trayek Rencana Umum kebijakan Rencana Rencana Umum Pelaksanaan Penyusunan Rencana kebijakan Rencana
Perkotaan dalam 1 Jaringan Trayek Umum Jaringan Trayek Jaringan Trayek Penyusunan Rencana Umum Jaringan Umum Jaringan
(Satu) Daerah Perkotaan dalam Perkotaan dalam 1 Perkotaan dalam 1 Umum Jaringan Trayek Perkotaan Trayek Perkotaan
Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah (Satu) Daerah Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Penetapan Wilayah Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen Kebijakan 1 Dokume 39,363,500 Sub Kegiatan Tersedianya Rumusan Jumlah dokumen
Operasi Angkutan kebijakan kebijakan Wilayah Penetapan Wilayah Perumusan kebijakan kebijakan Penetapan kebijakan Penetapan
Orang dengan Wilayah Operasi Operasi Angkutan Operasi Angkutan Penetapan Wilayah Wilayah Operasi Wilayah Operasi
Menggunakan Taksi Angkutan Orang Orang dengan Orang dengan Operasi Angkutan Angkutan Orang Angkutan Orang
dalam Kawasan dengan Menggunakan Taksi Menggunakan Taksi Orang Dengan Dengan Menggunakan Dengan
Perkotaan yang Menggunakan dalam Kawasan dalam Kawasan Menggunakan Taksi Taksi dalam Kawasan Menggunakan Taksi
Wilayah Operasinya Taksi dalam Perkotaan yang Perkotaan Kewenangan dalam Kawasan Perkotaan dalam Kawasan
dalam 1 (Satu) Daerah Kawasan Wilayah Operasinya Kabupaten/Kota Perkotaan Kewenangan Perkotaan
Perkotaan yang dalam 1 (Satu) Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Operasinya dalam
1 (Satu) Daerah
 Penetapan Tarif Kelas Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen Analisis Tarif 1 Dokume 156,973,800 Sub Kegiatan Analisis Terlaksananya Jumlah dokumen
Ekonomi untuk Analisis Tarif analisis Tarif Kelas Kelas Ekonomi Tarif Kelas Ekonomi Analisis Tarif Kelas Analisis Tarif Kelas
Angkutan Orang yang Kelas Ekonomi Ekonomi untuk Angkutan Orang dan Angkutan Orang dan Ekonomi Angkutan Ekonomi Angkutan
Melayani Trayek serta untuk Angkutan Angkutan Orang yang Angkutan Perkotaan Angkutan Perkotaan Orang dan Angkutan Orang dan
Angkutan Perkotaan Orang yang Melayani Trayek serta dan Perdesaan dalam 1 dan Perdesaan dalam 1 Perkotaan dan Angkutan Perkotaan
dan Perdesaan dalam 1 Melayani Trayek Angkutan Perkotaan (Satu) Daerah (Satu) Daerah Perdesaan dalam 1 dan Perdesaan
(Satu) Daerah serta Angkutan dan Perdesaan dalam 1 Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Satu) Daerah dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Perkotaan dan (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah
Perdesaan dalam Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

67% 302,508,000 Penerbitan Izin Usaha Tersedianya Izin Jumlah Laporan Izin Dokumen Pemenuhan 1 laporan 87,937,500 Sub Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya Jumlah dokumen
Angkutan Laut Bagi Usaha Angkutan Usaha Angkutan Laut Pemenuhan Persyaratan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
Badan Usaha yang Laut Bagi Badan Bagi Badan Usaha Perolehan Izin Usaha Persyaratan Perolehan Persyaratan Perolehan Persyaratan
Berdomisili Dalam Usaha yang yang Berdomisili Angkutan Laut Izin Usaha Angkutan Izin Usaha Angkutan Perolehan Izin
Daerah Kabupaten/Kota Berdomisili Dalam Daerah Kewenangan Laut kewenangan Laut kewenangan Usaha Angkutan
dan Beroperasi Pada Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota dalam Laut kewenangan
Lintas Pelabuhan di Kabupaten/Kota Beroperasi Pada Lintas Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/ dan Beroperasi Pelabuhan di Daerah Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha dalam Sistem
Kota Pada Lintas Kabupaten/ Kota Terintegrasi Secara Terintegrasi secara Terintegrasi secara Pelayanan Perizinan
Pelabuhan di Elektronik Elektronik Elektronik Berusaha
Daerah Terintegrasi secara
Kabupaten/ Kota Elektronik

0.25%

Penetapan Lintas Tersedianya Izin Jumlah dokumen Izin 1 Dokume 184,455,500 Sub Kegiatan Tersedinya Data dan Jumlah Data dan
Penyeberangan dan Lintas Lintas Penyeberangan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Informasi Jaringan
Persetujuan Penyeberangan dan Persetujuan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan Lintas
Pengoperasian untuk dan Persetujuan Pengoperasian untuk Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Penyeberangan dan
Kapal yang Melayani Pengoperasian Kapal yang Melayani dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Persetujuan
Penyeberangan Dalam untuk Kapal yang Penyeberangan Dalam Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Pengoperasian
Daerah Kabupaten/Kota Melayani Daerah Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Untuk Kapal yang
Penyeberangan Kabupaten/Kota Penyeberangan dalam Daerah Melayani
Dalam Daerah Daerah Kabupaten/Kota Penyeberangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Tersedianya Izin Jumlah Izin Usaha Jasa 1 Dokume 30,115,000 Sub Kegiatan Fasilitasi Tersedinaya Fasilitasi Jumlah dokumen
Jasa Terkait dengan Usaha Jasa Terkait dengan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
Perawatan dan Terkait dengan Perawatan dan Persyaratan Perolehan Persyaratan Perolehan Persyaratan
Perbaikan Kapal Perawatan dan Perbaikan Kapal yang Izin Usaha Jasa Izin Usaha Jasa Perolehan Izin
Perbaikan Kapal dikeluarkan Terkait Dengan Terkait Dengan Usaha Jasa Terkait
Perawatan dan Perawatan dan Dengan Perawatan
Perbaikan Kapal Perbaikan Kapal dan Perbaikan Kapal
dalam Sistem dalam Sistem dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Berusaha Terintegrasi Berusaha
Secara Elektronik Secara Elektronik Terintegrasi Secara
Elektronik
 data % revisi Target Anggaran tahun 2022
Formula
kuantitatif target
Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 769,339,000
Rencana Induk
Transportasi
Manggarai Barat

target dermaga = 16 11 5 45.45%

Rambu Lalu Lintas 1 Unit 225,095,000

kondisi baik =5
-

- 31.3%
 1 unit 207,650,000

Pengadaan RFID
(Sistem Pembaca
Kartu Uji), Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala
Kendaraan
Bermotor

Belanja Bimbingan 10 86,800,000

Teknis Pengujian
Kendaraan Bermotor
Dasar, Belanja
Bimbingan Teknis
Pengujian Kendaraan
Bermotor Pemula

Belanja Penyediaan 1 Dokumen 104,050,000

Bahan Logistik
Pengujian Kendaraan
Bermotor, Belanja
Kartu Identifikasi
Kepemilikan
Kendaraan Bermotor,
Belanja Pengelola
Teknologi
Informasi/Pengelola
FLLAJ

Belanja Perjalanan 1 Laporan 40,061,700

Dinas Dalam Kota

Belanja Pemeliharaan 1 Unit 234,200,000

Alat Bengkel dan Alat
Ukur-Alat Ukur-Alat
Penguji Kendaraan
Bermotor,
Pemeliharaan
Bangunan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Belanja Makanan dan 1 Laporan 18,801,500
Minuman Rapat

Pengadaan Pakaian 1 Laporan 509,270,800

Kerja Lapangan Juru
Parkir, Honorarium
Tim Pelaksana
Kegiatan dan
Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan,
Jasa Juru Parkir

1 Laporan 186,354,700

Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Kabupaten/Kota,
Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Forum Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten/Kota,
Belanja
Kawat/Faksimili/Intern
et/TV Berlangganan
LLAJ

Belanja Bimbingan 1 orang 92,800,000

Teknis Peningkatan
Kapasitas Penilai
Andalalin
 1 Laporan 271,374,200

Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penilaian
Hasil Andalalin,
Penyusunan Dokumen
Andalalin Peningkatan
Jalan
Langka Kabe - Sernaru
- Lancang - Pelabuhan
Multi Porpose
Honorarium Tim 1 Dokumen 89,453,500
Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan,
Belanja Perjalanan
Dinas Biasa

Belanja Makanan dan 1 Dokumen 39,363,500

Minuman Rapat,
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota
Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 156,973,800
Analisis tarif angkutan

Belanja Makanan dan 1 Dokumen 87,937,500

Minuman Rapat,
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota

Honorarium Tim 1 Dokumen 184,455,500

Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan,
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota
Belanja Makanan dan 1 Dokumen 30,115,000
Minuman Rapat,
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota