1
CASCADING DOKUMEN
Sasaran Program Indikator Program Target Anggaran Uraian Kegiatan Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Kinerja Jumlah Laporan Program I Laporan 1,059,155,700 Kegiatan Tersedianya
Administrasi Perencanaan Penunjang Perencanaan, dokumen
Perkantoran
Urusan Pemerintahan Penganggaran, dan Perencanaan,
Daerah Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Kegiatan Terlaksananya
Administrasi administrasi
Keuangan Perangkat keuangan
Daerah perangkat daerah
Kegiatan Terlaksananya
Administrasi Barang Administrasi
Milik Daerah pada Barang Milik
Perangkat Daerah Daerah pada
Perangkat Daerah
Kegiatan Terlaksananya
Administrasi Administrasi
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah
Kewenangan Kewenangan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kegiatan Terlaksananya
Administrasi Umum Administrasi Umum
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kegiatan Pengadaan Terlaksananya
Barang Milik Daerah Pengadaan Barang
Penunjang Urusan Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1 Laporan
Kegiatan Penyediaan Terlaksananya
Perlengkapan Jalan di Penyediaan
Jalan Kabupaten/ Perlengkapan Jalan di
Kota Jalan Kabupaten/
Kota
Meningkatnya tersedinya izin operasi 1 dokumen 302,508,000 Penerbitan Izin Tersedianya Izin
PENGELOLAAN angkutan laut Usaha Angkutan Laut Usaha Angkutan Laut
PELAYARAN Bagi Badan Usaha Bagi Badan Usaha
yang Berdomisili yang Berdomisili
Dalam Daerah Dalam Daerah
Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan
Beroperasi Pada Beroperasi Pada
Lintas Pelabuhan di Lintas Pelabuhan di
Daerah Kabupaten/ Daerah Kabupaten/
Kota Kota
Persentase Administrasi 100 92,204,300 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Gaji dan
Keuangan Perangkat Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Daerah
Jumlah Dokumaen Kegiatan 1 Dokumen 769,339,000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Terlasananya Penyusunan
Penetapan Rencana Induk Penyusunan Rencana Rencana Induk Jaringan
Jaringan LLAJ Induk Jaringan LLAJ LLAJ Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Perlengkapan Jalan 2 unit 575,095,000 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Perlengkapan
di Jalan Kabupaten/ Kota Perlengkapan Jalan di Jalan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang
tersedia
-
Persentase kepemilikan 100 691,563,200 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya Sarana dan
Angkutan Umum Sarana dan Prasarana Prasarana Pengujian
Pengujian Berkala Berkala Kendaraan
Kendaraan Bermotor Bermotor yang tersedia
Jumlah dokumen kebijakan 1 dokumen 89,453,500 Sub Kegiatan Pelaksanaan Terlaksananya Penyusunan
Rencana Umum Jaringan Penyusunan Rencana Rencana Umum Jaringan
Trayek Perkotaan dalam 1 Umum Jaringan Trayek Trayek Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah Perkotaan dalam 1 (Satu) (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen kebijakan 1 Dokumen 39,363,500 Sub Kegiatan Perumusan Tersedianya Rumusan
Wilayah Operasi Angkutan kebijakan Penetapan kebijakan Penetapan
Orang dengan Wilayah Operasi Angkutan Wilayah Operasi Angkutan
Menggunakan Taksi dalam Orang Dengan Orang Dengan
Kawasan Perkotaan yang Menggunakan Taksi dalam Menggunakan Taksi dalam
Wilayah Operasinya dalam Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan
1 (Satu) Daerah Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen analisis 1 Dokumen 156,973,800 Sub Kegiatan Analisis Tarif Terlaksananya Analisis
Tarif Kelas Ekonomi untuk Kelas Ekonomi Angkutan Tarif Kelas Ekonomi
Angkutan Orang yang Orang dan Angkutan Angkutan Orang dan
Melayani Trayek serta Perkotaan dan Perdesaan Angkutan Perkotaan dan
Angkutan Perkotaan dan dalam 1 (Satu) Daerah Perdesaan dalam 1 (Satu)
Perdesaan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Izin Usaha 1 laporan 87,937,500 Sub Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya Pemenuhan
Angkutan Laut Bagi Badan Pemenuhan Persyaratan Persyaratan Perolehan Izin
Usaha yang Berdomisili Perolehan Izin Usaha Usaha Angkutan Laut
Dalam Daerah Angkutan Laut kewenangan
Kabupaten/Kota dan kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Beroperasi Pada Lintas Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan
Pelabuhan di Daerah Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Kabupaten/ Kota Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
secara Elektronik
Jumlah dokumen Izin 1 Dokumen 184,455,500 Sub Kegiatan Penyediaan Tersedinya Data dan
Lintas Penyeberangan dan Data dan Informasi Informasi Jaringan Lintas
Persetujuan Pengoperasian Jaringan Lintas Penyeberangan dan
untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian
Penyeberangan Dalam Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang
Daerah Kabupaten/Kota Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan
Melayani Penyeberangan dalam Daerah
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Izin Usaha Jasa 1 Dokumen 30,115,000 Sub Kegiatan Fasilitasi Tersedinaya Fasilitasi
Terkait dengan Perawatan Pemenuhan Persyaratan Pemenuhan Persyaratan
dan Perbaikan Kapal yang Perolehan Izin Usaha Jasa Perolehan Izin Usaha Jasa
dikeluarkan Terkait Dengan Perawatan Terkait Dengan Perawatan
dan Perbaikan Kapal dalam dan Perbaikan Kapal dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Secara Elektronik
Indikator Target Anggaran
- -
Jumlah Sarana dan 1 unit 207,650,000
Prasarana Pengujian
Berkala Kendaraan
Bermotor yang tersedia
1
/2 0.41 2).IKM terhadap
pelayanan parkir
Jumlah Lintasan
Penyeberangan yang
beroperasi/Jumlah 45.45454545 41
Kebutuhan Trayek
Penyeberangan
4).Persentase
kepemilikan KIR
angkutan umum
5).Persentase
perlengkapan jalan dan
fasilitas keselamatan
dalam kondisi baik
5).Persentase
perlengkapan jalan dan
fasilitas keselamatan
dalam kondisi baik
4).Persentase
kepemilikan KIR
angkutan umum
2).IKM terhadap
pelayanan parkir
1).Cakupan layanan
angkutan umum
1).Cakupan layanan
angkutan umum
1).Cakupan layanan
angkutan umum
1).Cakupan layanan
angkutan umum
2.Persentase fasilitas
pelabuhan pengumpan
dan dermaga rakyat
dalam kondisi baik
CASCADING DOKUMEN PERENCANAAN TA 2023
3,381,587,700 Kegiatan Penetapan Terlaksananya Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 769,339,000
Rencana Induk Jaringan Penetapan Kegiatan Penetapan Rencana Induk
LLAJ Kabupaten/Kota Rencana Induk Rencana Induk Transportasi Manggarai
Jumlah kawasan
61/164x100%= 30 Persen Jaringan LLAJ Jaringan LLAJ Barat
dalam kabupaten x100% 1
37,19% Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
yang terlayani
armada angkutan
umum/ Jumlah
Kawasan Kabupaten
Nilai IKM terhadap
layanan LLAJ
(Jumlah Kendaraan
Motor yang 1300/2342x100 50 Persen
Uji/Jumlah x100%
%=55,5%
Kendaraan Motor
Wajib Uji
(Jumlah terminal
kondisi baik/jumlah 55 Persen
terminal) x 100% 1/2x100%=50%
(jumlah angkutan
umum memiliki 40/119x100%= 30 Persen
KIR/ jumlah total x100%
33%
angkutan umum)
(jumlah
perlengakapan jalan
dalam kondisi baik/
jumlah total 300/939x100%
x100% 30 Persen
perlengkapan jalan) =31%
Kegiatan Penyediaan Terlaksananya Jumlah Perlengkapan Rambu Lalu Lintas 1 Unit 225,095,000
Perlengkapan Jalan di Penyediaan jalan yang disediakan
Jalan Kabupaten/ Kota Perlengkapan
Jalan di Jalan 1 1
Kabupaten/ Kota
Kegiatan Pengujian Terlaksananya Terlaksanannya uji Jumlah Kendaraan yang 100 691,563,200
Berkala Kendaraan Pengujian Berkala KIR angkutan umum memiliki KIR
Bermotor Kendaraan
Bermotor
Kegiatan Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah Laporan/ Kelompok Sasaran: 1 dokumen 695,625,500
Manajemen dan Manajemen dan Dokumen pelaksanaan Masyarakat Pengguna
Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu Manajemen dan Jalan
untuk Jaringan Jalan Lintas untuk Rekayasa Lalu Lintas
Kabupaten/Kota Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota
Jumlah Angkutan 350/521x1 67.10% 67% 302,508,000 Penerbitan Izin Usaha Tersedianya Izin Jumlah Laporan Izin Dokumen Pemenuhan 1 laporan 87,937,500
Laut yang memiliki 00 Angkutan Laut Bagi Usaha Angkutan Usaha Angkutan Laut Pemenuhan Persyaratan
Izin Operasi/total Badan Usaha yang Laut Bagi Badan Bagi Badan Usaha Perolehan Izin Usaha
Jumlah Angkutan Berdomisili Dalam Usaha yang yang Berdomisili Angkutan Laut
Laut yang beroperasi Daerah Kabupaten/Kota Berdomisili Dalam Daerah Kewenangan
dan Beroperasi Pada Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dalam
Lintas Pelabuhan di Kabupaten/Kota Beroperasi Pada Lintas Sistem Pelayanan
Daerah Kabupaten/ dan Beroperasi Pelabuhan di Daerah Perizinan Berusaha
Kota Pada Lintas Kabupaten/ Kota Terintegrasi Secara
Pelabuhan di Elektronik
Daerah
Kabupaten/ Kota
data % revisi
Formula
kuantitatif target
kondisi baik =5
Sub Kegiatan - Tidak
Rehabilitasi dan Anggarka
Pemeliharaan n di
Terminal (Fasilitas Tahun
2023
Utama dan
Pendukung)
- - - 31.3%
Sub Kegiatan Tersedianya Sarana Jumlah Sarana dan 1 unit 207,650,000
Penyediaan Sarana dan dan Prasarana Prasarana Pengujian
Prasarana Pengujian Pengujian Berkala Berkala Kendaraan
Berkala Kendaraan Kendaraan Bermotor Bermotor yang Pengadaan RFID
Bermotor yang tersedia tersedia (Sistem Pembaca
Kartu Uji), Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala
Kendaraan
Bermotor
Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Belanja Penyediaan 1 Dokumen 104,050,000
Penyediaan Bukti Bukti Lulus Uji Bukti Lulus Uji Bahan Logistik
Lulus Uji Pengujian Pengujian Berkala Pengujian Berkala Pengujian Kendaraan
Berkala Kendaraan Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor, Belanja
Bermotor Bermotor Kartu Identifikasi
Kepemilikan
Kendaraan Bermotor,
Belanja Pengelola
Teknologi
Informasi/Pengelola
FLLAJ
Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah Sarana dan Belanja Pemeliharaan 1 Unit 234,200,000
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Alat Bengkel dan Alat
dan Prasarana dan Prasarana Berkala Kendaraan Ukur-Alat Ukur-Alat
Pengujian Berkala Pengujian Berkala Bermotor yang Penguji Kendaraan
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor terpelihara Bermotor,
Pemeliharaan
Bangunan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Penetapan Tarif Tersedianya Tarif Jumlah Laporan Belanja Makanan dan 1 Laporan 18,801,500
Retribusi Pengujian Retribusi Pengujian penetapan Tarif Minuman Rapat
Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan Retribusi Pengujian
Bermotor Bermotor Berkala Kendaraan
Bermotor
Sub Kegiatan Penataan Terlaksananya Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian 1 Laporan 509,270,800
Manajemen dan Penataan Manajemen Penataan Kerja Lapangan Juru
Rekayasa Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Manajemen dan Parkir, Honorarium
Untuk Jaringan Jalan Lintas Untuk Jaringan Rekayasa Lalu Tim Pelaksana
Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota Lintas Untuk Kegiatan dan
Jaringan Jalan Sekretariat Tim
Kabupaten/Kota Pelaksana Kegiatan,
Jasa Juru Parkir
Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Kabupaten/Kota,
Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Forum Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten/Kota,
Belanja
Kawat/Faksimili/Intern
et/TV Berlangganan
LLAJ
Sub Kegiatan Tersedianya Penilai Jumlah Penilai Belanja Bimbingan 1 orang 92,800,000
Peningkatan Kapasitas Andalalin yang Andalalin yang Teknis Peningkatan
Penilai Andalalin ditingkatkan ditingkatkan Kapasitas Penilai
Kapasitasnya Kapasitasnya Andalalin
Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah laporan 1 Laporan 271,374,200
Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penilaian Sinkronisasi Penilaian Sinkronisasi
Hasil Andalalin Hasil Andalalin Penilaian Hasil
Andalalin
Honorarium Tim
Pelaksana Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi Penilaian
Hasil Andalalin,
Penyusunan Dokumen
Andalalin Peningkatan
Jalan
Langka Kabe - Sernaru
- Lancang - Pelabuhan
Multi Porpose
Sub Kegiatan Terlaksananya Jumlah dokumen Honorarium Tim 1 Dokumen 89,453,500
Pelaksanaan Penyusunan Rencana kebijakan Rencana Pelaksana Kegiatan
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Umum Jaringan dan Sekretariat Tim
Umum Jaringan Trayek Perkotaan Trayek Perkotaan Pelaksana Kegiatan,
Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah dalam 1 (Satu) Belanja Perjalanan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah Dinas Biasa
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Tersedianya Rumusan Jumlah dokumen Belanja Makanan dan 1 Dokumen 39,363,500
Perumusan kebijakan kebijakan Penetapan kebijakan Penetapan Minuman Rapat,
Penetapan Wilayah Wilayah Operasi Wilayah Operasi Belanja Perjalanan
Operasi Angkutan Angkutan Orang Angkutan Orang Dinas Dalam Kota
Orang Dengan Dengan Menggunakan Dengan
Menggunakan Taksi Taksi dalam Kawasan Menggunakan Taksi
dalam Kawasan Perkotaan dalam Kawasan
Perkotaan Kewenangan Perkotaan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Analisis Terlaksananya Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 156,973,800
Tarif Kelas Ekonomi Analisis Tarif Kelas Analisis Tarif Kelas Analisis tarif angkutan
Angkutan Orang dan Ekonomi Angkutan Ekonomi Angkutan
Angkutan Perkotaan Orang dan Angkutan Orang dan
dan Perdesaan dalam 1 Perkotaan dan Angkutan Perkotaan
(Satu) Daerah Perdesaan dalam 1 dan Perdesaan
Kabupaten/Kota (Satu) Daerah dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Fasilitasi Terlaksananya Jumlah dokumen Belanja Makanan dan 1 Dokumen 87,937,500
Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Minuman Rapat,
Persyaratan Perolehan Persyaratan Perolehan Persyaratan Belanja Perjalanan
Izin Usaha Angkutan Izin Usaha Angkutan Perolehan Izin Dinas Dalam Kota
Laut kewenangan Laut kewenangan Usaha Angkutan
Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota dalam Laut kewenangan
Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Kabupaten/Kota
Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha dalam Sistem
Terintegrasi secara Terintegrasi secara Pelayanan Perizinan
Elektronik Elektronik Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
Sub Kegiatan Tersedinya Data dan Jumlah Data dan Honorarium Tim 1 Dokumen 184,455,500
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Informasi Jaringan Pelaksana Kegiatan
Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan Lintas dan Sekretariat Tim
Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Penyeberangan dan Pelaksana Kegiatan,
dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Persetujuan Belanja Perjalanan
Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Pengoperasian Dinas Dalam Kota
Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Untuk Kapal yang
Penyeberangan dalam Daerah Melayani
Daerah Kabupaten/Kota Penyeberangan
Kabupaten/Kota dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Fasilitasi Tersedinaya Fasilitasi Jumlah dokumen Belanja Makanan dan 1 Dokumen 30,115,000
Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Minuman Rapat,
Persyaratan Perolehan Persyaratan Perolehan Persyaratan Belanja Perjalanan
Izin Usaha Jasa Izin Usaha Jasa Perolehan Izin Dinas Dalam Kota
Terkait Dengan Terkait Dengan Usaha Jasa Terkait
Perawatan dan Perawatan dan Dengan Perawatan
Perbaikan Kapal Perbaikan Kapal dan Perbaikan Kapal
dalam Sistem dalam Sistem dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Berusaha Terintegrasi Berusaha
Secara Elektronik Secara Elektronik Terintegrasi Secara
Elektronik