Urusan/ Program/
Capaian Program Keluaran Sub Hasil Kegiatan Lokasi Output
Kegiatan/ Sub
Kode Kegiatan Kegiatan
Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Dokumen
Tersedianya
Penyediaan Pemerintahan Daerah Hasil Penyediaan
1.0 dokumen/laporan Kota Serang,
1 05 01 02 Administrasi Provinsi Administrasi
2 Administrasi Keuangan Curug, Sukajaya
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas
Perangkat Daerah
ASN
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Pelaksanaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Tersedianya
1.0 Penatausahaan dan Pemerintahan Daerah Penatausahaan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1 05 01 03 Provinsi
2 Pengujian/Verifikas i Pengujian/Verifikas Administrasi Keuangan Curug, Sukajaya
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Tersedianya
Koordinasi dan Pemerintahan Daerah Hasil Koordinasi dan
1.0 dokumen/laporan Kota Serang,
1 05 01 04 Pelaksanaan Akuntansi Provinsi
2 Pelaksanaan Administrasi Keuangan Curug, Sukajaya
SKPD
Akuntansi SKPD Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyusunan Pelaporan Pemerintahan Daerah
1.0 Pelaporan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1 05 01 08 dan Analisis Prognosis Provinsi
2 Analisis Prognosis Administrasi Keuangan Curug, Sukajaya
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Paket Barang Tersedianya
Penyediaan Barang Pemerintahan Daerah Cetakan dan
1.0 dokumen/laporan Kota Serang,
1 05 01 05 Cetakan dan Provinsi
6 Penggandaan yang Administrasi Umum Curug, Sukajaya
Penggandaan
Disediakan Perangkat Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa
Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan
pada Program Pemerintahan Daerah
Penunjang Urusan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
1.0 Pemerintahan Daerah Kota Serang,
1 05 01 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum
8 Provinsi Curug, Sukajaya
Kantor Kantor yang
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik Daerah Penunjang
pada Program Urusan Pemerintahan
Penunjang Urusan Daerah
Jumlah Peralatan dan
1.0 Pemeliharaan Peralatan Pemerintahan Daerah Kota Serang,
1 05 01 06 Provinsi Mesin Lainnya yang
9 dan Mesin Lainnya Curug, Sukajaya
Dipelihara
i
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Capaian Program Hasil Kegiatan
Kegiatan/ Sub
Kode Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Capaian Program Hasil Kegiatan
Kegiatan/ Sub
Kode Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan
Kegiatan Kegiatan
1 05 04 1.0 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran, dan
Penunjang Urusan Evaluasi Kinerja
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Perangkat Daerah Kota Serang,
1 05 01 07 Evaluasi Kinerja Cipocok Jaya,
1 Perangkat Daerah Provinsi
Perangkat Daerah Banjar Agung
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Tersedianya
1.0 Penyediaan Gaji dan Pemerintahan Daerah Jumlah Orang yang dokumen/laporan
Kota Serang,
1 05 01 01 Provinsi Menerima Gaji dan Cipocok Jaya,
2 Tunjangan ASN Administrasi Keuangan
Tunjangan ASN Banjar Agung
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Pelaksanaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Tersedianya
Pemerintahan Daerah Penatausahaan dan Kota Serang,
1.0 Penatausahaan dan dokumen/laporan
1 05 01 03 Provinsi Cipocok Jaya,
2 Pengujian/Verifikas i Pengujian/Verifikas Administrasi Keuangan
Banjar Agung
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Tersedianya
Koordinasi dan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Daerah Hasil Koordinasi dan dokumen/laporan
1 05 01 04 Pelaksanaan Akuntansi Provinsi Cipocok Jaya,
2 Pelaksanaan Administrasi Keuangan
SKPD Banjar Agung
Akuntansi SKPD Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyusunan Pelaporan Pemerintahan Daerah Kota Serang,
1.0 Pelaporan dan dokumen/laporan
1 05 01 08 dan Analisis Prognosis Provinsi Cipocok Jaya,
2 Analisis Prognosis Administrasi Keuangan
Realisasi Anggaran Banjar Agung
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Barang
pada Program Milik Daerah pada
Penyusunan Penunjang Urusan Perangkat Daerah
1.0 Perencanaan Pemerintahan Daerah Jumlah Rencana Kota Serang,
1 05 01 01 Kebutuhan Barang Cipocok Jaya,
3 Kebutuhan Barang Milik Provinsi
Milik Daerah SKPD Banjar Agung
Daerah SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Barang
pada Program Milik Daerah pada
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Pemerintahan Daerah Kota Serang,
1.0 Penatausahaan
1 05 01 06 Milik Daerah pada Provinsi Cipocok Jaya,
3 Barang Milik Daerah
SKPD Banjar Agung
pada SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Tersedianya
Pengadaan Pakaian Pemerintahan Daerah Jumlah Paket Pakaian dokumen/laporan Kota Serang,
1.0
1 05 01 02 Dinas Beserta Atribut Provinsi Dinas Beserta Atribut Administrasi Cipocok Jaya,
5
Kelengkapannya Kelengkapan Kepegawaian Banjar Agung
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Tersedianya
Pendataan dan
1.0 Pengolahan Pemerintahan Daerah Pendataan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1 05 01 03 Provinsi Pengolahan Administrasi Cipocok Jaya,
5 Administrasi
Administrasi Kepegawaian Banjar Agung
Kepegawaian
Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Tersedianya
Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, Pemerintahan Daerah Monitoring, Evaluasi, dokumen/laporan Kota Serang,
1.0
1 05 01 05 dan Penilaian Kinerja Provinsi Administrasi Cipocok Jaya,
5 dan Penilaian Kinerja
Pegawai Kepegawaian Banjar Agung
Pegawai
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Paket Tersedianya
Pemerintahan Daerah Peralatan Rumah Kota Serang,
1.0 Penyediaan Peralatan dokumen/laporan
1 05 01 03 Provinsi Cipocok Jaya,
6 Rumah Tangga Tangga yang Administrasi Umum
Banjar Agung
Disediakan Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Tersedianya
Pemerintahan Daerah Jumlah Paket Bahan
Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan dokumen/laporan
1 05 01 04 Provinsi Logistik Kantor yang Cipocok Jaya,
6 Logistik Kantor Administrasi Umum
Disediakan Banjar Agung
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Paket Barang Tersedianya
Penyediaan Barang Pemerintahan Daerah Cetakan dan Kota Serang,
1.0 dokumen/laporan
1 05 01 05 Cetakan dan Provinsi Cipocok Jaya,
6 Penggandaan yang Administrasi Umum
Penggandaan Banjar Agung
Disediakan Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Rapat Pemerintahan Daerah Kota Serang,
1.0 Penyelenggaraan dokumen/laporan
1 05 01 09 Koordinasi dan Provinsi Cipocok Jaya,
6 Rapat Koordinasi dan Administrasi Umum
Konsultasi SKPD Banjar Agung
Konsultasi SKPD Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Tersedianya
Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen
Kota Serang,
1.0 Penatausahaan Arsip dokumen/laporan
1 05 01 10 Provinsi Penatausahaan Arsip Cipocok Jaya,
6 Dinamis pada SKPD Administrasi Umum
Dinamis pada SKPD Banjar Agung
Perangkat Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik Daerah Penunjang
pada Program Urusan Pemerintah
Penunjang Urusan Daerah
Pemerintahan Daerah Jumlah Paket Mebel Kota Serang,
1.0
1 05 01 05 Pengadaan Mebel Provinsi Cipocok Jaya,
7 yang Disediakan
Banjar Agung
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik Daerah Penunjang
pada Program Urusan Pemerintah
Penunjang Urusan Daerah
Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Peralatan
Kota Serang,
1.0 Pengadaan Peralatan
1 05 01 06 Provinsi dan Mesin Lainnya Cipocok Jaya,
7 dan Mesin Lainnya
yang Disediakan Banjar Agung
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa
Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan
pada Program Pemerintahan Daerah
Penunjang Urusan
1.0 Penyediaan Jasa Surat Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Kota Serang,
1 05 01 01 Provinsi Penyediaan Jasa Surat Cipocok Jaya,
8 Menyurat
Menyurat Banjar Agung
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa
Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan
pada Program Pemerintahan Daerah
Penunjang Urusan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
Kota Serang,
1.0
1 05 01 04 Pelayanan Umum Provinsi Pelayanan Umum Cipocok Jaya,
8
Kantor Kantor yang Banjar Agung
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik Daerah Penunjang
pada Program Urusan Pemerintahan
Penunjang Urusan Daerah
Jumlah Peralatan dan Kota Serang,
1.0 Pemeliharaan Peralatan Pemerintahan Daerah
1 05 01 06 Provinsi Mesin Lainnya yang Cipocok Jaya,
9 dan Mesin Lainnya
Dipelihara Banjar Agung
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik
pada Program naDnaerah Penunjang
Pemeliharaan/Reha Penunjang Urusan Jumlah Sarana dan
liUtarsuisan
bilitasi Sarana dan
Pemerintahan Daerah Prasarana Gedung
Kota Serang,
1.0 Pemerintahan
1 05 01 10 Prasarana Gedung Provinsi Kantor atau Bangu Daerah Cipocok Jaya,
9
Kantor atau Bangunan Lainnya yang Banjar Agung
Lainnya Dipelihara/Direhab
i
i
Persentase Terlaksananya
Penanganan Pra Pelayanan Pencegahan
Bencana dan Kesiapsiagaan
Persentase Terhadap Bencana
Penyelesaian
Penyediaan Peralatan Dokumen Jumlah Peralatan Kota Serang,
1.0
1 05 03 04 Perlindungan dan Kebencanaan Sampai Pelindung Diri Cipocok Jaya,
2
Kesiapsiagaan Bencana Dengan Dinyatakan Terhadap Bencana Banjar Agung
Sah/Legal
Kab. Lebak,
Rangkasbitung,
Rangkasbitung
Barat
Kab. Pandeglang,
Kaduhejo,
Palurahan
Kab. Serang,
Ciruas, Ciruas
Kab. Tangerang,
Curug, Kadu Jaya
Kota Cilegon,
Jombang,
Persentase Sukmajaya
Penanganan Pra Kota Tangerang,
Jumlah Kawasan yang
Bencana Karawaci, Koang
Penguatan Kapasitas Ditingkatkan Terlaksananya
Persentase
1.0 Kawasan untuk Kapasitasnya dalam Pelayanan Pencegahan Jaya
1 05 03 06 Penyelesaian Kota Serang,
2 Pencegahan dan Pencegahan dan dan Kesiapsiagaan
Dokumen Kasemen,
Kesiapsiagaan Bencana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kebencanaan Sampai Kasemen
Bencana
Dengan Dinyatakan Kota Tangerang
Sah/Legal Selatan,
Serpong,
Lengkong Wetan
Persentase Terlaksananya
Penanganan Pra Pelayanan Pencegahan
Bencana dan Kesiapsiagaan
Persentase Terhadap Bencana
Penyelesaian
Dokumen Jumlah Dokumen Kota Serang,
1.0 Penyusunan Rencana
1 05 03 09 Kebencanaan Sampai Rencana Cipocok Jaya,
2 Kontijensi
Dengan Dinyatakan Kontinjensi Banjarsari
Sah/Legal
Persentase
Pendampingan
Penanganan Pasca
Bencana
Persentase
Pengelolaan dan Penyelesaian Jumlah Data dan Tertatanya Sistem Kota Serang,
1.0 Dokumen
1 05 03 04 Pemanfaatan Sistem Informasi Dasar Penanggulangan Cipocok Jaya,
4
Informasi Kebencanaan Kebencanaan Sampai Kebencanaan Bencana Banjar Agung
Dengan Dinyatakan
Sah/Legal
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran, dan
Penunjang Urusan Evaluasi Kinerja
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Perangkat Daerah Kota Serang,
1 06 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Provinsi Curug, Sukajaya
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Tersedianya
1.0 Penyediaan Gaji dan Pemerintahan Daerah Jumlah Orang yang Dokumen/Laporan Kota Serang,
1 06 01 01 Provinsi Menerima Gaji dan
2 Tunjangan ASN Administrasi Keuangan Curug, Sukajaya
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Pelaksanaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Tersedianya
1.0 Penatausahaan dan Pemerintahan Daerah Penatausahaan dan Dokumen/Laporan Kota Serang,
1 06 01 03 Provinsi
2 Pengujian/Verifikas i Pengujian/Verifikas Administrasi Keuangan Curug, Sukajaya
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Tersedianya
Koordinasi dan
1.0 Pemerintahan Daerah Hasil Koordinasi dan Dokumen/Laporan Kota Serang,
1 06 01 04 Pelaksanaan Akuntansi Provinsi
2 Pelaksanaan Administrasi Keuangan Curug, Sukajaya
SKPD
Akuntansi SKPD Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyusunan Pelaporan Pemerintahan Daerah
1.0 Pelaporan dan Dokumen/Laporan Kota Serang,
1 06 01 08 dan Analisis Prognosis Provinsi
2 Analisis Prognosis Administrasi Keuangan Curug, Sukajaya
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Barang
pada Program Milik Daerah pada
Penyusunan Penunjang Urusan Perangkat Daerah
1.0 Perencanaan Pemerintahan Daerah Jumlah Rencana Kota Serang,
1 06 01 01 Kebutuhan Barang
3 Kebutuhan Barang Milik Provinsi Curug, Sukajaya
Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Barang
pada Program Milik Daerah pada
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Pemerintahan Daerah
1.0 Penatausahaan Kota Serang,
1 06 01 06 Milik Daerah pada Provinsi
3 Barang Milik Daerah Curug, Sukajaya
SKPD
pada SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Tersedianya
Pengadaan Pakaian Pemerintahan Daerah Jumlah Paket Pakaian Dokumen/Laporan
1.0 Kota Serang,
1 06 01 02 Dinas Beserta Atribut Provinsi Dinas Beserta Atribut Administrasi
5 Curug, Sukajaya
Kelengkapannya Kelengkapan Kepegawaian
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Peralatan Pemerintahan Daerah Peralatan dan
1.0 Dokumen/Laporan Kota Serang,
1 06 01 02 dan Perlengkapan Provinsi
6 Perlengkapan Kantor Administrasi Umum Curug, Sukajaya
Kantor
yang Disediakan Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Paket Tersedianya
1.0 Penyediaan Peralatan Pemerintahan Daerah Peralatan Rumah Dokumen/Laporan Kota Serang,
1 06 01 03 Provinsi
6 Rumah Tangga Tangga yang Administrasi Umum Curug, Sukajaya
Disediakan Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Paket Barang Tersedianya
Penyediaan Barang Pemerintahan Daerah Cetakan dan
1.0 Dokumen/Laporan Kota Serang,
1 06 01 05 Cetakan dan Provinsi
6 Penggandaan yang Administrasi Umum Curug, Sukajaya
Penggandaan
Disediakan Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Rapat Pemerintahan Daerah
1.0 Penyelenggaraan Dokumen/Laporan Kota Serang,
1 06 01 09 Koordinasi dan Provinsi
6 Rapat Koordinasi dan Administrasi Umum Curug, Sukajaya
Konsultasi SKPD
Konsultasi SKPD Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Tersedianya
1.0 Penatausahaan Arsip Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Dokumen/Laporan Kota Serang,
1 06 01 10 Provinsi Penatausahaan Arsip
6 Dinamis pada SKPD Administrasi Umum Curug, Sukajaya
Dinamis pada SKPD
Perangkat Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik Daerah Penunjang
pada Program Urusan Pemerintah
Penunjang Urusan Jumlah Unit Daerah
Pengadaan Kendaraan Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas
1.0 Kota Serang,
1 06 01 02 Dinas Operasional atau Provinsi Operasional atau
7 Curug, Sukajaya
Lapangan Lapangan yang
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik Daerah Penunjang
pada Program Urusan Pemerintah
Penunjang Urusan Daerah
1.0 Pemerintahan Daerah Jumlah Paket Mebel Kota Serang,
1 06 01 05 Pengadaan Mebel Provinsi
7 yang Disediakan Curug, Sukajaya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik Daerah Penunjang
pada Program Urusan Pemerintah
Penunjang Urusan Daerah
1.0 Pengadaan Peralatan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Peralatan Kota Serang,
1 06 01 06 Provinsi dan Mesin Lainnya
7 dan Mesin Lainnya Curug, Sukajaya
yang Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa
Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan
pada Program Pemerintahan Daerah
Penunjang Urusan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
1.0 Kota Serang,
1 06 01 04 Pelayanan Umum Provinsi Pelayanan Umum
8 Curug, Sukajaya
Kantor Kantor yang
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik
pada Program naDnaerah Penunjang
Pemeliharaan/Reha Penunjang Urusan Jumlah Sarana dan
liUtarsuisan
bilitasi Sarana dan Pemerintahan Daerah Prasarana Gedung Pemerintahan
1.0 Kota Serang,
1 06 01 10 Prasarana Gedung Provinsi Kantor atau Bangu Daerah
9 Curug, Sukajaya
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhab
i
i
Peningkatan Persentase PSKS yang Jumlah Tenaga Terberdayanya PSKS Semua Kab/Kota,
Kemampuan Potensi Mengalami Kesejahteraan Sosial Perorangan, Keluarga Semua
Tenaga Kesejahteraan Peningkatan dalam Kecamatan dan Kelembagaan Kecamatan,
Sosial Kecamatan Berpartisipasi Sosial Kewenangan Provinsi Masyarakat yang Semua
Kewenangan Provinsi yang Meningkat Mendapatkan Kelurahan
1.0 Kapasitasnya Pembinaan Sosial
1 06 02 02 dalam
2
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Terlaksananya Kelurahan
Jumlah Orang yang
Rehabilitasi Sosial Kota Tangerang,
Mendapatkan Akses
Akses ke Layanan Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Semua
1.0 ke Layanan
1 06 04 09 Pendidikan dan yang Mendapatkan yang Membutuhkan Kecamatan,
1 Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Rehabilitasi Sosial Perlindungan Khusus Semua
Kesehatan Dasar
yang Mendapatkan Kelurahan
Kewenangan Provinsi
Bantuan Sosial Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 06 04 1.0 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
5
1 06 05 1.0 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Barang
pada Program Milik Daerah pada
Penyusunan Penunjang Urusan UPTD
1.0 Perencanaan Pemerintahan Daerah Jumlah Rencana Perlindungan Sosial Kota Serang,
1 06 01 01 Kebutuhan Barang Cipocok Jaya,
3 Kebutuhan Barang Milik Provinsi
Milik Daerah SKPD Cipocok Jaya
Daerah SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Barang
pada Program Milik Daerah pada
Penunjang Urusan Jumlah Laporan UPTD
Penatausahaan Barang Pemerintahan Daerah Perlindungan Sosial Kota Serang,
1.0 Penatausahaan
1 06 01 06 Milik Daerah pada Provinsi Cipocok Jaya,
3 Barang Milik Daerah
SKPD Cipocok Jaya
pada SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Umum
pada Program Perangkat Daerah pada
Penunjang Urusan UPTD
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Daerah Jumlah Paket Bahan Perlindungan Sosial Kota Serang,
1 06 01 04 Provinsi Logistik Kantor yang Cipocok Jaya,
6 Logistik Kantor
Disediakan Cipocok Jaya
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Umum
pada Program Perangkat Daerah pada
Penunjang Urusan Jumlah Paket Barang UPTD
Penyediaan Barang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Daerah Cetakan dan Perlindungan Sosial
1 06 01 05 Cetakan dan Provinsi Cipocok Jaya,
6 Penggandaan yang
Penggandaan Cipocok Jaya
Disediakan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Umum
pada Program Perangkat Daerah pada
Penunjang Urusan Jumlah Laporan UPTD
Penyelenggaraan Rapat Pemerintahan Daerah Perlindungan Sosial Kota Serang,
1.0 Penyelenggaraan
1 06 01 09 Koordinasi dan Provinsi Cipocok Jaya,
6 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Cipocok Jaya
Konsultasi SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Barang
pada Program Milik Daerah pada
Penyusunan Penunjang Urusan UPTD Panti Sosial Kab. Lebak,
Jumlah Rencana
1.0 Perencanaan Pemerintahan Daerah Rehabilitasi Tuna Sosial Rangkasbitung
1 06 01 01 Provinsi Kebutuhan Barang
3 Kebutuhan Barang Milik Rangkasbitung
Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD Timur
Persentase Jumlah Laporan Tersedianya
Ketercapaian dari Rekonsiliasi dan Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Penyusunan Laporan Administrasi Barang
pada Program Barang Milik Daerah Milik Daerah pada
Rekonsiliasi dan Penunjang Urusan pada SKPD UPTD Panti Sosial Kab. Lebak,
Penyusunan Laporan Pemerintahan Daerah Rehabilitasi Tuna Sosial Rangkasbitung
1.0
1 06 01 05 Barang Provinsi
3 Rangkasbitung
Milik Daerah pada
Timur
SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Barang
pada Program Milik Daerah pada
Penunjang Urusan Jumlah Laporan UPTD Panti Sosial Kab. Lebak,
Penatausahaan Barang Pemerintahan Daerah Rehabilitasi Tuna Sosial Rangkasbitung
1.0 Penatausahaan
1 06 01 06 Milik Daerah pada Provinsi
3 Barang Milik Daerah Rangkasbitung
SKPD
pada SKPD Timur
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Umum
pada Program Perangkat Daerah pada
Penunjang Urusan Jumlah Paket UPTD Panti Sosial Kab. Lebak,
1.0 Penyediaan Peralatan Pemerintahan Daerah Peralatan Rumah Rehabilitasi Tuna Sosial Rangkasbitung
1 06 01 03 Provinsi
6 Rumah Tangga Tangga yang Rangkasbitung
Disediakan Timur
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Umum
pada Program Perangkat Daerah pada
Penunjang Urusan UPTD Panti Sosial Kab. Lebak,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Daerah Jumlah Paket Bahan Rehabilitasi Tuna Sosial Rangkasbitung
1 06 01 04 Provinsi Logistik Kantor yang
6 Logistik Kantor Rangkasbitung
Disediakan
Timur
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Umum
pada Program Perangkat Daerah pada
Penunjang Urusan Jumlah Paket Barang UPTD Panti Sosial Kab. Lebak,
Penyediaan Barang Pemerintahan Daerah Cetakan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Rangkasbitung
1.0
1 06 01 05 Cetakan dan Provinsi
6 Penggandaan yang Rangkasbitung
Penggandaan
Disediakan Timur
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi Umum
pada Program Perangkat Daerah pada
Penunjang Urusan Jumlah Laporan UPTD Panti Sosial Kab. Lebak,
Penyelenggaraan Rapat Pemerintahan Daerah
1.0 Penyelenggaraan Rehabilitasi Tuna Sosial Rangkasbitung
1 06 01 09 Koordinasi dan Provinsi
6 Rapat Koordinasi dan Rangkasbitung
Konsultasi SKPD
Konsultasi SKPD Timur
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik Daerah Penunjang
pada Program Urusan Pemerintah
Penunjang Urusan Daerah pada UPTD Kab. Lebak,
1.0 Pengadaan Peralatan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Peralatan Panti Sosial Rehabilitasi Rangkasbitung
1 06 01 06 Provinsi dan Mesin Lainnya Tuna Sosial
7 dan Mesin Lainnya Rangkasbitung
yang Disediakan
Timur
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik Daerah Penunjang
pada Program Urusan Pemerintah
Penunjang Urusan Jumlah Unit Gedung Daerah pada UPTD Kab. Lebak,
Pengadaan Gedung Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Panti Sosial Rehabilitasi
1.0 Rangkasbitung
1 06 01 09 Kantor atau Bangunan Provinsi Tuna Sosial
7 Lainnya yang Rangkasbitung
Lainnya
Disediakan Timur
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan Barang
Seluruh Kegiatan Milik Daerah Penunjang
pada Program Urusan Pemerintahan
Penunjang Urusan Daerah pada UPTD Kab. Lebak,
Jumlah Peralatan dan
1.0 Pemeliharaan Peralatan Pemerintahan Daerah Panti Sosial Rehabilitasi Rangkasbitung
1 06 01 06 Provinsi Mesin Lainnya yang Tuna Sosial
9 dan Mesin Lainnya Rangkasbitung
Dipelihara
Timur
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Paket Tersedianya
1.0 Penyediaan Peralatan Pemerintahan Daerah Peralatan Rumah dokumen/laporan
2 07 01 03 Provinsi
6 Rumah Tangga Tangga yang Administrasi Umum
Disediakan Perangkat Daerah
i
i
Proses Pelaksanaan Persentase Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Tercapainya Kegiatan Semua Kab/Kota,
Pendidikan dan dan Kompetensi Kerja yang Mendapat Pelaksanaan Latihan Semua
Pelatihan Keterampilan Persentase Pelatihan Berbasis Kerja Berdasarkan Kecamatan,
1.0 bagi Pencari Kerja produktivitas Tenaga kompetensi Pada Klaster Kompetensi Semua
2 07 03 01 Berdasarkan Klaster Kerja Tahun n Kelurahan
1
Kompetensi
Pelaksanaan Konsultasi Persentase Pelatihan Jumlah Perusahaan Tercapainya Kegiatan Semua Kab/Kota,
Produktivitas kepada dan Kompetensi Kerja Menengah yang Konsultansi Semua
Perusahaan Menengah Persentase Mendapatkan Produktivitas pada Kecamatan,
1.0 produktivitas Tenaga Konsultasi Perusahaan Menengah Semua
2 07 03 01 Kerja Peningkatan Kelurahan
3
Produktivitas
Pengesahan Peraturan Persentase Hubungan Jumlah Perusahaan Tercapainya Kegiatan Semua Kab/Kota,
Perusahaan yang Industrial yang Menyusun Pengesahan Peraturan Semua
terkait dengan Persentase Jaminan Peraturan Perusahaan Perusahaan dan Kecamatan,
Hubungan Sosial Tenaga Kerja dan Terdaftar di Pendaftaran Perjanjian Semua
Industrial Persentase WLKP Online Kerja Bersama untuk Kelurahan
Pengupahan dan yang Mempunyai
1.0 Kesejahteraan Pekerja Wilayah Kerja lebih dari
2 07 05 01
1 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Pendaftaran Perjanjian Persentase Hubungan Jumlah Perusahaan Tercapainya Kegiatan Semua Kab/Kota,
Kerja Bersama yang Industrial yang Menyusun Pengesahan Peraturan Semua
terkait dengan Persentase Jaminan Perjanjian Kerja Perusahaan dan Kecamatan,
Hubungan Sosial Tenaga Kerja Bersama dan Pendaftaran Perjanjian Semua
Industrial Persentase Terdaftar Di WLKP Kerja Bersama untuk Kelurahan
Pengupahan dan Online yang Mempunyai
1.0 Kesejahteraan Pekerja Wilayah Kerja lebih dari
2 07 05 02
1 1 (satu)
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Persentase Hubungan Jumlah Data dan Tercapainya Kegiatan Semua Kab/Kota,
Pendataan dan Industrial Informasi Sarana HI Pengesahan Peraturan Semua
Informasi Sarana Persentase Jaminan (PP/PKB, Perusahaan dan Kecamatan,
Hubungan Sosial Tenaga Kerja Struktur Skala Upah, Pendaftaran Perjanjian Semua
Industrial dan Jaminan Persentase dan LKS Bipartit) dan Kerja Bersama untuk Kelurahan
Sosial Tenaga Kerja Pengupahan dan Pekerja yang yang Mempunyai
1.0 Kesejahteraan Pekerja Terdaftar Sebagai Wilayah Kerja lebih dari
2 07 05 03
1 Peserta Jamsostek 1 (satu)
Kabupaten/Kota
2 07 05 1.0 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam
2
Pencegahan Persentase Hubungan Tercapainya Kegiata n
Perselisihan Hubungan Industrial Pencegahan dan Semua
Industrial, Mogok Kerja, Persentase Jaminan Penyelesaian a Kab/Kota, S
l ,
2 07 05 1.0 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan
3
Persentase Semua
Ketercapaian dari eKmaebli/
Seluruh Kegiatan hKaortaaa,n
pada Program hSPeemnunajang
Penunjang Urusan ntTersedianya
Jumlah Gedung Ka anKeDcaemr ahtan,
Pemeliharaan/Reha Pemerintahan Daerah dan Bangunan Lain doorkumen/laporanP Semua
1.0
2 07 01 09 bilitasi Gedung Kantor Provinsi B arang Milik Daera
n y
Kelurahan
9 yang
dan Bangunan Lainnya l Urusan Pemerintah
Dipelihara/Direhab
U P T D Latihan Kerja
i ta s i
Persentase Semua
Ketercapaian dari eKmaebli/
Seluruh Kegiatan hKaortaaa,n
pada Program Tersedianya hSPeemnunajang
Pemeliharaan/Reha Penunjang Urusan Jumlah Sarana dan
dokumen/laporanP anKeDcaemr ahtan,
bilitasi Sarana dan
1.0 Pemerintahan Daerah Prasarana Gedung naBnarang Milik Daera Semua
2 07 01 10 Prasarana Gedung Provinsi Kantor atau Bangu Kelurahan
9 Urusan Pemerintah
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
liUtaPsTi D Latihan
Lainnya Dipelihara/Direhab
Kerja
Proses Pelaksanaan Persentase Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Tercapainya Kegiatan Semua Kab/Kota,
Pendidikan dan dan Kompetensi Kerja yang Mendapat Pelaksanaan Latihan Semua
Pelatihan Keterampilan Persentase Pelatihan Berbasis Kerja Berdasarkan Kecamatan,
bagi Pencari Kerja produktivitas Tenaga kompetensi Pada Klaster Kompetensi Semua
1.0 Berdasarkan Klaster Kerja Tahun n UPTD Latihan Kerja Kelurahan
2 07 03 01
1 Kompetensi
i
i
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah UPTD Pengawasan Semua Kab/Kota,
Provinsi Jumlah Laporan Ketenagakerjaan Semua
1.0 Penyediaan Jasa Surat Kabupaten Serang,
2 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Kecamatan,
8 Menyurat Kabupaten Pandeglang
Menyurat Semua
dan Kabupaten Lebak Kelurahan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan UPTD Pengawasan Semua Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Provinsi Penyediaan Jasa Ketenagakerjaan Semua
1.0 Kabupaten Serang,
2 07 01 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Kecamatan,
8 Kabupaten Pandeglang
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Semua
yang Disediakan dan Kabupaten Lebak Kelurahan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan UPTD Pengawasan Semua Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Provinsi Penyediaan Jasa Ketenagakerjaan Semua
1.0 Kabupaten Serang,
2 07 01 03 Peralatan dan Peralatan dan Kecamatan,
8 Kabupaten Pandeglang
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Semua
yang Disediakan dan Kabupaten Lebak Kelurahan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan UPTD Pengawasan Semua Kab/Kota,
Penyediaan Jasa Provinsi Penyediaan Jasa Ketenagakerjaan Semua
1.0 Kabupaten Serang,
2 07 01 04 Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kecamatan,
8 Kabupaten Pandeglang
Kantor Kantor yang Semua
Disediakan dan Kabupaten Lebak Kelurahan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan Barang
pada Program Milik Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah UPTD
Provinsi Pengawasan Semua Kab/Kota,
Jumlah Peralatan dan Ketenagakerjaan Semua
1.0 Pemeliharaan Peralatan
2 07 01 06 Mesin Lainnya yang Kabupaten Serang, Kecamatan,
9 dan Mesin Lainnya
Dipelihara Kabupaten Pandeglang Semua
dan Kabupaten Lebak Kelurahan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan Barang
pada Program Milik Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah UPTD
Provinsi Pengawasan Semua Kab/Kota,
Jumlah Aset Tetap Ketenagakerjaan Semua
1.0 Pemeliharaan Aset
2 07 01 07 Lainnya yang Kabupaten Serang, Kecamatan,
9 Tetap Lainnya
Dipelihara Kabupaten Pandeglang Semua
dan Kabupaten Lebak Kelurahan
125,000,000
100 Persen 100 Persen 106 Orang 0 Orang 100 % 100 % 125,000,000
825,000,000
1,264,023,250
10,680,398,000
1,488,000,409
100 Persen 100 Persen 105 Unit 105 Unit 100 % 100 % 75,000,000
7,752,396,000
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 5,202,396,000
100 Persen 100 Persen 272 Kasus 272 Kasus 100 % 100 % 400,000,000
100 Persen 100 Persen 228 Kasus 228 Kasus 100 % 100 % 850,000,000
100 Persen 100 Persen 445 Orang 445 Orang 100 % 100 % 600,000,000
2,175,000,000
375,000,000
100 Persen 100 Persen 135 Unit 1 Unit 100 % 100 % 5,789,577,200
o1taKabupaten/
100 Persen 100 Persen 1 Kabupaten/K o1t0a0 % 100 % 50,000,000
K
TOTAL 49,994,000,000
24,732,656,000
355,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 255,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 4 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 50,000,000
13,152,644,000
100 Persen 100 Persen 46 Orang/ Bulan 46 Orang/ Bulan 100 Persen 100 Persen 12,494,429,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 7,685,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 15,155,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 8,450,000
100 Persen 100 Persen 18 Laporan 18 Laporan 100 Persen 100 Persen 56,422,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,468,000
30,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 10,000,000
410,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 255,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 108 Orang 0 Orang 100 Persen 100 Persen 125,000,000
745,427,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 27,927,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 231,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 50,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 250,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
1,400,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen 28 Unit 28 Unit 100 Persen 100 Persen 285,900,000
6,509,659,600
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 15,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 112,483,200
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 5,057,176,400
2,129,425,400
100 Persen 100 Persen 5 Unit 5 Unit 100 Persen 100 Persen 204,000,000
100 Persen 100 Persen 99 Unit 99 Unit 100 Persen 100 Persen 580,946,000
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 100,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 150,000,000
17,463,344,000
600,000,000
7,478,736,600
5,808,485,800
100 Persen 100 Persen 30000 Orang 30000 Orang 100 Persen 100 Persen 4,358,485,800
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 250,000,000
3,576,121,600
TOTAL 42,196,000,000
100,860,127,00
0
38,777,560,700
586,150,500
100 Persen 100 Persen 9 Dokumen 9 Dokumen 100 Persen 100 Persen 428,910,500
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 25,440,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 25,440,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 15,440,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 57,630,000
100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 17,850,000
19,459,672,000
77 Orang/ 77 Orang/
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 18,616,597,000
14 Bulan 14 Bulan
100 Persen 100 Persen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 Persen 100 Persen 74,265,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,400,000
100 Persen 100 Persen 2 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,100,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,100,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,100,000
21,030,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,300,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 4,640,000
85,999,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 61,950,000
100 Persen 100 Persen 77 Orang 77 Orang 100 Persen 100 Persen 18,150,000
2,067,248,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 1,030,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 126,516,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 32,909,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 1,100,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 105,993,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,280,000
2,725,699,950
100 Persen 100 Persen 2 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 1,445,190,200
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 92,836,000
100 Persen 100 Persen 10 Unit 10 Unit 100 Persen 100 Persen 646,957,750
5,563,354,800
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 5,182,950,000
8,268,406,450
100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 115,230,000
100 Persen 100 Persen 20 Unit 20 Unit 100 Persen 100 Persen 313,820,000
100 Persen 100 Persen 5 Unit 5 Unit 100 Persen 100 Persen 7,143,592,200
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 619,444,250
1,949,750,000
erah Provinsi 220,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 220,000,000
1,729,750,000
100 Persen 100 Persen 155 Orang 155 Orang 100 Persen 100 Persen 558,000,000
100 Persen 100 Persen 40 Keluarga 30 Keluarga 100 Persen 100 Persen 350,500,000
100 Persen 100 Persen 7 Lembaga 7 Lembaga 100 Persen 100 Persen 83,891,750
75,000,000
Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 75,000,000
5,803,150,000
1,343,426,000
100 Persen 100 Persen 600 Orang 600 Orang 100 Persen 100 Persen 300,000,000
100 Persen 100 Persen 50 Orang 50 Orang 100 Persen 100 Persen 357,300,000
100 Persen 100 Persen 60 Orang 60 Orang 100 Persen 100 Persen 174,004,000
100 Persen 100 Persen 40 Orang 40 Orang 100 Persen 100 Persen 484,622,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 27,500,000
652,818,000
100 Persen 100 Persen 600 Orang 600 Orang 100 Persen 100 Persen 300,000,000
100 Persen 100 Persen 120 Orang 0 Orang 100 Persen 100 Persen 198,946,000
100 Persen 100 Persen 16 Orang 16 Orang 100 Persen 100 Persen 10,500,000
100 Persen 100 Persen 16 Orang 16 Orang 100 Persen 100 Persen 58,926,000
100 Persen 100 Persen 30 Orang 30 Orang 100 Persen 100 Persen 44,640,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 39,806,000
3,130,292,000
100 Persen 100 Persen 600 Orang 600 Orang 100 Persen 100 Persen 2,700,000,000
100 Persen 100 Persen 270 Orang 270 Orang 100 Persen 100 Persen 227,838,000
100 Persen 100 Persen 16 Orang 16 Orang 100 Persen 100 Persen 11,200,000
100 Persen 100 Persen 16 Orang 16 Orang 100 Persen 100 Persen 63,726,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 127,528,000
100 Persen 100 Persen 125 Orang 125 Orang 100 Persen 100 Persen 124,675,000
53,054,802,500
50,000,000
100 Persen 100 Persen 5 Orang 5 Orang 100 Persen 100 Persen 25,000,000
53,004,802,500
1,199,863,800
1,199,863,800
100 Persen 100 Persen 400 Orang 400 Orang 100 Persen 100 Persen 213,640,800
100 Persen 100 Persen 300 Orang 300 Orang 100 Persen 100 Persen 111,100,000
100 Persen 100 Persen 400 Orang 400 Orang 100 Persen 100 Persen 266,359,200
100 Persen 100 Persen 300 Orang 300 Orang 100 Persen 100 Persen 115,579,000
TOTAL 100,860,127,00
0
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 15,030,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,000,000
283,586,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 75,994,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 63,340,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 49,773,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 54,520,000
100,000,000
148,770,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 120,491,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 28,279,000
1,919,993,500
100 Persen 100 Persen 8 Unit 8 Unit 100 Persen 100 Persen 105,441,800
100 Persen 100 Persen 4 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 1,755,611,700
2,265,264,000
762,894,000
100 Persen 100 Persen 25 Orang 25 Orang 100 Persen 100 Persen 310,641,300
100 Persen 100 Persen 25 Orang 25 Orang 100 Persen 100 Persen 57,830,300
100 Persen 100 Persen 25 Orang 25 Orang 100 Persen 100 Persen 114,300,000
100 Persen 100 Persen 25 Orang 25 Orang 100 Persen 100 Persen 7,906,100
100 Persen 100 Persen 25 Orang 25 Orang 100 Persen 100 Persen 132,582,000
100 Persen 100 Persen 25 Orang 25 Orang 100 Persen 100 Persen 17,230,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 80,394,600
1,502,370,000
100 Persen 100 Persen 60 Orang 60 Orang 100 Persen 100 Persen 1,072,424,300
100 Persen 100 Persen 60 Orang 60 Orang 100 Persen 100 Persen 195,113,500
100 Persen 100 Persen 60 Orang 60 Orang 100 Persen 100 Persen 81,671,200
100 Persen 100 Persen 60 Orang 60 Orang 100 Persen 100 Persen 71,570,000
100 Persen 100 Persen 60 Orang 10 Orang 100 Persen 100 Persen 2,247,000
100 Persen 100 Persen 18 Orang 18 Orang 100 Persen 100 Persen 35,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 17,128,000
TOTAL 4,738,643,500
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
6,929,229,500
5,564,449,500
21,030,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,550,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,120,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 5,360,000
149,122,600
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 11,666,700
,
,
,
,
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 11,496,900
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 40,590,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 28,589,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 56,780,000
1,214,202,800
,
,
,
,
100 Persen 100 Persen 9 Unit 9 Unit 100 Persen 100 Persen 114,202,800
100 Persen 100 Persen 4 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 1,100,000,000
123,540,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 102,327,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 21,213,000
4,056,554,100
,
,
,
,
100 Persen 100 Persen 25 Unit 25 Unit 100 Persen 100 Persen 23,081,300
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 3,971,672,800
1,364,780,000
556,280,000
100 Persen 100 Persen 30 Orang 30 Orang 100 Persen 100 Persen 116,505,000
,
,
,
100 Persen 100 Persen 30 Orang 30 Orang 100 Persen 100 Persen 70,000,000
100 Persen 100 Persen 30 Orang 30 Orang 100 Persen 100 Persen 10,060,000
100 Persen 100 Persen 30 Orang 30 Orang 100 Persen 100 Persen 294,563,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 65,152,000
808,500,000
100 Persen 100 Persen 50 Orang 40 Orang 100 Persen 100 Persen 151,020,000
,
,
,
,
,
100 Persen 100 Persen 50 Orang 40 Orang 100 Persen 100 Persen 155,655,000
100 Persen 100 Persen 50 Orang 40 Orang 100 Persen 100 Persen 7,200,000
100 Persen 100 Persen 50 Orang 40 Orang 100 Persen 100 Persen 41,100,000
100 Persen 100 Persen 50 Orang 40 Orang 100 Persen 100 Persen 392,937,500
100 Persen 100 Persen 25 Orang 17 Orang 100 Persen 100 Persen 4,200,000
,
,
,
,
,
100 Persen 100 Persen 50 Orang 40 Orang 100 Persen 100 Persen 9,450,000
100 Persen 100 Persen 50 Orang 40 Orang 100 Persen 100 Persen 25,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 21,437,500
TOTAL 6,929,229,500
,
,
,
70,928,699,345
55,219,459,345
827,898,000
100 Persen 100 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 174,674,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,110,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,110,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,110,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,110,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 474,580,000
100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 98,204,000
43,570,550,000
180 Orang/ 180 Orang/
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 42,648,000,000
Bulan Bulan
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 855,420,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,400,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,200,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 6,200,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,100,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 32,700,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 4,530,000
25,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 25,000,000
195,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 0 Paket 100 Persen 100 Persen 100,000,000
100 Persen 100 Persen 6 Orang 0 Orang 100 Persen 100 Persen 45,000,000
100 Persen 100 Persen 350 Orang 0 Orang 100 Persen 100 Persen 50,000,000
1,608,557,376
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 30,000,000
100 Persen 100 Persen 3 Paket 3 Paket 100 Persen 100 Persen 698,557,376
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 60,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 200,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 150,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 150,000,000
100 Persen 100 Persen 288 Laporan 288 Laporan 100 Persen 100 Persen 200,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 50,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 50,000,000
665,415,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 50,000,000
100 Persen 100 Persen 15 Unit 15 Unit 100 Persen 100 Persen 165,415,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 100,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 350,000,000
5,887,453,969
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 15,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,710,000,000
100 Persen 100 Persen 4 Laporan 4 Laporan 100 Persen 100 Persen 55,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 4,107,453,969
2,439,585,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 75,000,000
100 Persen 100 Persen 50 Unit 50 Unit 100 Persen 100 Persen 750,000,000
100 Persen 100 Persen 108 Unit 108 Unit 100 Persen 100 Persen 50,000,000
100 Persen 100 Persen 138 Unit 138 Unit 100 Persen 100 Persen 364,585,000
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 150,000,000
100 Persen 100 Persen 5 Unit 4 Unit 100 Persen 100 Persen 750,000,000
100 Persen 100 Persen 4 Unit 4 Unit 100 Persen 100 Persen 300,000,000
92,839,000
92,839,000
8,70 Persen 8,70 Persen 100 Orang 50 Orang 100 Persen 100 Persen 92,839,000
7,500,000,000
6,600,000,000
250,000,000
150,000,000
3,400,000,000
1,500,000,000
13,31 Persen 13,31 Persen 400 Orang 200 Orang 100 Persen 100 Persen 305,892,000
13,31 Persen 13,31 Persen 90 Orang 90 Orang 100 Persen 100 Persen 402,304,000
13,31 Persen 13,31 Persen 700 Orang 800 Orang 100 Persen 100 Persen 284,024,000
13,31 Persen 13,31 Persen 75 Orang 75 Orang 100 Persen 100 Persen 150,000,000
13,31 Persen 13,31 Persen 120 Orang 45 Orang 100 Persen 100 Persen 357,780,000
1,500,000,000
13,31 Persen 13,31 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 48,937,000
13,31 Persen 13,31 Persen 1700 Orang 1500 Orang 100 Persen 100 Persen 368,080,000
13,31 Persen 13,31 Persen 10000 Orang 4000 Orang 100 Persen 100 Persen 1,082,983,000
400,000,000
13,31 Persen 13,31 Persen 632 Orang 632 Orang 100 Persen 100 Persen 300,000,000
13,31 Persen 13,31 Persen 120 Orang 120 Orang 100 Persen 100 Persen 100,000,000
3,567,060,000
empunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 400,000,000
Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 1,746,900,000
1,149,341,000
1,149,341,000
3,53 Persen 3,53 Persen 1000 Perusaha a1n000 Perusaha a1n00 Persen 100 Persen 575,742,800
3,53 Persen 3,53 Persen 12 Kasus 12 Kasus 100 Persen 100 Persen 259,323,200
3,53 Persen 3,53 Persen 750 Perusahaa n750 Perusahaa n100 Persen 100 Persen 314,275,000
TOTAL 70,928,699,345
7,699,730,205
1,053,699,400
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 37,683,400
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 278,231,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 3,700,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 124,765,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 55,480,000
100 Persen 100 Persen 55 Laporan 55 Laporan 100 Persen 100 Persen 537,040,000
2,808,546,005
100 Persen 100 Persen 20 Unit 36 Unit 100 Persen 100 Persen 535,830,205
2,659,800,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 573,600,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 2,086,200,000
1,177,684,800
100 Persen 100 Persen 6 Unit 6 Unit 100 Persen 100 Persen 218,152,500
100 Persen 100 Persen 4 Unit 5 Unit 100 Persen 100 Persen 529,691,000
100 Persen 100 Persen 17 Unit 17 Unit 100 Persen 100 Persen 344,100,000
7,496,136,300
7,496,136,300
TOTAL 15,195,866,505
460,704,900
460,704,900
73,402,300
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 2,025,800
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 12,651,600
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 7,090,400
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 22,800,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 3,834,500
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 25,000,000
28,814,600
100 Persen 100 Persen 3 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 28,814,600
348,728,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 57,258,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 187,470,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 104,000,000
9,760,000
100 Persen 100 Persen 4 Unit 4 Unit 100 Persen 100 Persen 9,760,000
TOTAL 460,704,900
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
461,748,800
461,748,800
125,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 15,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,000,000
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 15,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 25,000,000
29,918,800
100 Persen 100 Persen 4 Unit 4 Unit 100 Persen 100 Persen 29,918,800
290,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 15,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 50,100,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 146,250,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 78,650,000
16,830,000
100 Persen 100 Persen 8 Unit 8 Unit 100 Persen 100 Persen 14,640,000
100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 2,190,000
TOTAL 461,748,800
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
249,182,450
249,182,450
89,823,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 10,243,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 9,580,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif
(Rp.)
Tolok Ukur Target
Sesudah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
358,068,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 550,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
15,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 15,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
15,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 15,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
10,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 10,000,000
Daerah Provinsi
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
10,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
10,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
0 150,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
0 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 100,000,000
(PAD)
618,248,809 900,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan
68,787,300 Daerah Provinsi 100 Persen 100,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan
455,148,000 Daerah Provinsi 100 Persen 700,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
44,313,509 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 50,000,000
(PAD)
929,129,841 500,000,000
10,680,398,000 11,081,139,00
0
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
10,680,398,000 ASLI DAERAH 100 Persen 11,081,139,000
Daerah Provinsi
(PAD)
1,488,000,409 1,500,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
1,258,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 1,300,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
75,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 100,000,000
(PAD)
4,058,346,200 6,100,000,000
2,109,634,900 4,000,000,000
cakupan pelayanan
PENDAPATAN
ketentraman
400,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 500,000,000
ketertiban umum
(PAD)
daerah provinsi
cakupan pelayanan
PENDAPATAN
ketentraman
850,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 1,000,000,000
ketertiban umum
(PAD)
daerah provinsi
cakupan pelayanan
ketentraman
ketertiban umum
daerah provinsi
PENDAPATAN
28,406,500 ASLI DAERAH 100 Persen 100,000,000
(PAD)
cakupan pelayanan
ketentraman
ketertiban umum
daerah provinsi
PENDAPATAN
429,496,500 ASLI DAERAH 100 Persen 200,000,000
(PAD)
cakupan pelayanan
ketentraman
ketertiban umum
daerah provinsi
PENDAPATAN
0 ASLI DAERAH 100 Persen 100,000,000
(PAD)
cakupan pelayanan
ketentraman
ketertiban umum
daerah provinsi
PENDAPATAN
101,067,900 ASLI DAERAH 100 Persen 1,200,000,000
(PAD)
cakupan pelayanan
ketentraman
ketertiban umum
daerah provinsi
PENDAPATAN
0 ASLI DAERAH 100 Persen 50,000,000
(PAD)
1,573,711,300 1,500,000,000
Persentase
Penegakan Perda
dan Perkada
PENDAPATAN
350,039,200 ASLI DAERAH 100 Persen 400,000,000
(PAD)
PENDAPATAN Persentase
1,026,902,500 ASLI DAERAH Penegakan Perda 100 Persen 700,000,000
(PAD) dan Perkada
Persentase
Penegakan Perda
dan Perkada
PENDAPATAN
196,769,600 ASLI DAERAH 100 Persen 400,000,000
(PAD)
375,000,000 600,000,000
Cakupan
Pengembangan
PPNS dan
Pemberkasan Hasil
Penyelidikan
PENDAPATAN dalam rangka
mendukung 100 Persen
225,000,000 ASLI DAERAH 250,000,000
Penyelenggaraa n
(PAD)
Trantibum
1,584,645,800 2,398,225,000
1,379,833,800 2,198,225,000
Cakupan
koordinasi
penanganan
PENDAPATAN
bencana
47,350,000 ASLI DAERAH 100 Persen 150,000,000
kebakaran
(PAD)
Cakupan
koordinasi
penanganan
PENDAPATAN
bencana
113,114,000 ASLI DAERAH 100 Persen 0
kebakaran
(PAD)
Cakupan
koordinasi
penanganan
PENDAPATAN bencana
395,656,600 ASLI DAERAH kebakaran 100 Persen 150,000,000
(PAD)
Cakupan
PENDAPATAN koordinasi
169,627,700 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 1,000,000,000
(PAD) bencana
kebakaran
Cakupan
PENDAPATAN koordinasi
55,356,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 100,000,000
(PAD) bencana
kebakaran
Cakupan
PENDAPATAN koordinasi
55,356,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 50,000,000
(PAD) bencana
kebakaran
Cakupan
PENDAPATAN koordinasi
115,000,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 150,000,000
(PAD) bencana
kebakaran
Cakupan
PENDAPATAN koordinasi
50,000,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 100,000,000
(PAD) bencana
kebakaran
Cakupan
koordinasi
penanganan
bencana
PENDAPATAN
kebakaran
50,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 48,225,000
(PAD)
Cakupan
koordinasi
penanganan
PENDAPATAN
bencana
87,100,000 ASLI DAERAH 100 Persen 100,000,000
kebakaran
(PAD)
204,812,000 200,000,000
Cakupan
PENDAPATAN koordinasi
104,812,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 100,000,000
(PAD) bencana
kebakaran
Cakupan
PENDAPATAN koordinasi
100,000,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 100,000,000
(PAD) bencana
kebakaran
42,431,837,059 45,094,153,00
0
37,835,724,500 40,033,930,00
0
23,840,574,100 24,663,903,00
0
327,800,000 355,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
255,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 255,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
10,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
10,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
5,600,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
10,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
31,600,000 ASLI DAERAH 100 Persen 50,000,000
Daerah Provinsi
(PAD)
13,704,211,500 14,776,476,00
0
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Ketercapaian dari
(PAD) Seluruh Kegiatan
Dana Transfer pada Program
Umum-Dana Penunjang Urusan
Alokasi Umum Pemerintahan
13,159,091,500 Daerah Provinsi 100 Persen 14,066,476,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
5,685,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 6,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
14,155,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 6,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
6,450,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 6,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
36,422,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 30,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
3,468,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 6,000,000
(PAD)
14,700,000 30,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
4,900,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
4,900,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
270,000,300 405,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
255,500,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 250,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
4,800,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
4,900,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
300 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 125,000,000
(PAD)
586,227,000 649,427,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
25,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 25,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
27,927,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 27,927,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
193,100,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 135,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
50,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 50,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
135,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 250,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
4,900,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
4,900,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,000,000
(PAD)
305,900,300 800,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
20,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 50,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
285,900,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 200,000,000
(PAD)
6,407,481,700 5,848,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
7,650,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 15,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
112,483,200 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 108,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
4,962,348,500 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 5,100,000,000
(PAD)
2,224,253,300 1,800,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
298,827,900 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 225,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
580,946,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 100,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
100,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 125,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
150,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 150,000,000
(PAD)
13,995,150,400 15,370,027,00
0
507,916,000 1,100,000,000
6,917,780,200 5,710,000,000
Persentase
Penanganan Pra
Bencana
Persentase
Penyelesaian
PENDAPATAN Dokumen 100 Persen
2,872,712,800 ASLI DAERAH Kebencanaan 1,500,000,000
100 Persen
(PAD) Sampai Dengan
Dinyatakan
Sah/Legal
Persentase
Penanganan Pra
Bencana
Persentase
Penyelesaian
PENDAPATAN Dokumen 100 Persen
300 ASLI DAERAH Kebencanaan 410,000,000
100 Persen
(PAD) Sampai Dengan
Dinyatakan
Sah/Legal
Persentase
Penanganan Pra
Bencana
Persentase
PENDAPATAN
Penyelesaian 100 Persen
375,296,700 ASLI DAERAH 700,000,000
Dokumen 100 Persen
(PAD)
Kebencanaan
Sampai Dengan
Dinyatakan
Sah/Legal
Persentase
Penanganan Pra
Bencana
Persentase
Penyelesaian
PENDAPATAN Dokumen 100 Persen
501,650,000 ASLI DAERAH Kebencanaan 500,000,000
100 Persen
(PAD) Sampai Dengan
Dinyatakan
Sah/Legal
3,831,055,800 5,110,027,000
Persentase
Pendampingan
Penanganan
PENDAPATAN
Tanggap Darurat
2,834,845,800 ASLI DAERAH 100 Persen 3,410,027,000
Bencana
(PAD)
Persentase
Pendampingan
PENDAPATAN Penanganan
146,210,000 ASLI DAERAH Tanggap Darurat 100 Persen 300,000,000
(PAD) Bencana
2,738,398,400 3,450,000,000
Persentase
Pendampingan
Penanganan Pasca
Bencana
Persentase
PENDAPATAN Penyelesaian
Dokumen 100 Persen
295,445,100 ASLI DAERAH 800,000,000
Kebencanaan 100 Persen
(PAD)
Sampai Dengan
Dinyatakan
Sah/Legal
Persentase
Pendampingan
Penanganan Pasca
Bencana
Persentase
PENDAPATAN Penyelesaian
Dokumen 100 Persen
562,304,200 ASLI DAERAH 400,000,000
Kebencanaan 100 Persen
(PAD)
Sampai Dengan
Dinyatakan
Sah/Legal
37,835,724,500 40,033,930,00
0
93,792,996,900 85,740,794,00
0
33,438,679,600 31,492,909,30
0
586,150,500 786,150,500
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
400,110,500 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 637,070,500
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
25,440,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 23,400,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
25,440,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 23,400,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
16,440,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 13,400,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
57,630,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 57,630,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
44,650,000 ASLI DAERAH 100 Persen 17,850,000
Daerah Provinsi
(PAD)
20,183,185,000 21,902,882,00
0
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Ketercapaian dari
(PAD) Seluruh Kegiatan
Dana Transfer pada Program
Umum-Dana Penunjang Urusan
Alokasi Umum Pemerintahan
19,450,000,000 Daerah Provinsi 100 Persen 21,040,527,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
74,265,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 78,266,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
5,400,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 6,410,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
1,100,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 1,210,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
1,100,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 1,210,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
1,100,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 1,210,000
(PAD)
21,030,000 25,236,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
10,300,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 13,736,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
4,640,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 5,000,000
(PAD)
85,999,000 86,098,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
61,950,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 0
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
18,150,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 74,138,000
(PAD)
2,067,248,000 911,911,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
1,030,000 ASLI DAERAH 100 Persen 1,030,000
Daerah Provinsi
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
167,055,200 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 126,516,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
32,909,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 32,909,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
1,100,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 146,303,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
105,993,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 105,993,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
5,076,800 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 1,280,000
(PAD)
743,305,850 1,829,066,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
3,512,100 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 1,036,350,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
92,836,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 95,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
646,957,750 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 157,000,000
(PAD)
5,563,354,800 4,943,354,800
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
5,182,950,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 4,562,950,000
(PAD)
4,188,406,450 1,008,211,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
115,230,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 115,337,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
313,820,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 315,774,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
3,063,592,200 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 454,580,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
619,444,250 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 44,700,000
(PAD)
1,879,902,000 2,176,860,000
187,812,000 225,000,000
Persentase PSKS
yang Mengalami
Peningkatan dalam
PENDAPATAN Berpartisipasi
187,812,000 ASLI DAERAH Sosial 100 Persen 225,000,000
(PAD)
1,692,090,000 1,951,860,000
Persentase PSKS
yang Mengalami
Peningkatan dalam
Berpartisipasi
Sosial
PENDAPATAN
558,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 558,000,000
(PAD)
Persentase PSKS
yang Mengalami
Peningkatan dalam
Berpartisipasi
Sosial
PENDAPATAN
312,840,000 ASLI DAERAH 100 Persen 350,500,000
(PAD)
Persentase PSKS
yang Mengalami
Peningkatan dalam
Berpartisipasi
Sosial
PENDAPATAN
83,891,750 ASLI DAERAH 100 Persen 248,425,000
(PAD)
75,000,000 75,000,000
75,000,000 75,000,000
5,554,094,200 2,878,697,000
1,343,426,000 1,057,322,000
Persentase PMKS
PENDAPATAN
yang
300,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 300,000,000
Mendapatkan
(PAD)
Rehabilitasi Sosial
Persentase PMKS
yang
Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
PENDAPATAN
357,300,000 ASLI DAERAH 100 Persen 157,300,000
(PAD)
Persentase PMKS
PENDAPATAN
yang
174,004,000 ASLI DAERAH 100 Persen 174,004,000
Mendapatkan
(PAD)
Rehabilitasi Sosial
Persentase PMKS
PENDAPATAN
yang
484,622,000 ASLI DAERAH 100 Persen 398,518,000
Mendapatkan
(PAD)
Rehabilitasi Sosial
Persentase PMKS
yang
Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
PENDAPATAN
27,500,000 ASLI DAERAH 100 Persen 27,500,000
(PAD)
453,872,000 630,079,000
Persentase PMKS
PENDAPATAN
yang
300,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 300,000,000
Mendapatkan
(PAD)
Rehabilitasi Sosial
Persentase PMKS
yang
Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
PENDAPATAN
0 ASLI DAERAH 100 Persen 199,679,000
(PAD)
Persentase PMKS
yang
Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
PENDAPATAN
58,926,000 ASLI DAERAH 100 Persen 34,200,000
(PAD)
Persentase PMKS
yang
Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
PENDAPATAN
44,640,000 ASLI DAERAH 100 Persen 45,000,000
(PAD)
Persentase PMKS
yang
Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
PENDAPATAN
39,806,000 ASLI DAERAH 100 Persen 40,500,000
(PAD)
3,092,682,000 510,641,000
Persentase PMKS
PENDAPATAN
yang
2,700,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 300,000,000
Mendapatkan
(PAD)
Rehabilitasi Sosial
Persentase PMKS
yang
Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
PENDAPATAN
11,200,000 ASLI DAERAH 100 Persen 12,200,000
(PAD)
Persentase PMKS
yang
Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
PENDAPATAN
63,726,000 ASLI DAERAH 100 Persen 40,200,000
(PAD)
Persentase PMKS
PENDAPATAN
yang
127,528,000 ASLI DAERAH 100 Persen 25,000,000
Mendapatkan
(PAD)
Rehabilitasi Sosial
664,114,200 680,655,000
Persentase PMKS
PENDAPATAN
yang
124,675,000 ASLI DAERAH 100 Persen 124,675,000
Mendapatkan
(PAD)
Rehabilitasi Sosial
51,563,567,300 48,256,883,70
0
50,000,000 50,000,000
Persentase
Pengangkatan
Anak antar WNI
dan Anak oleh
PENDAPATAN Orang Tua
25,000,000 ASLI DAERAH Tunggal 100 Persen 25,000,000
(PAD)
51,513,567,300 48,206,883,70
0
Persentase
Keluarga Miskin
yang
Mendapatkan
Jaminan Sosial
Persentase
Pegelolaan Dat
PENDAPATAN Kemiskinan, PMKS 100 Persen
dan PSKS
a
100 Persen
31,632,052,300 ASLI DAERAH 45,320,748,700
Persentase 100 Persen
(PAD)
Penanganan Fakir a
Miskin Lintas
Kabupaten/Kot
Persentase
Keluarga Miskin
yang
Mendapatkan
Jaminan Sosial
Persentase
Pegelolaan Dat
PENDAPATAN Kemiskinan, PMKS 100 Persen
dan PSKS
a
100 Persen
704,609,000 ASLI DAERAH 208,701,000
Persentase 100 Persen
(PAD)
Penanganan Fakir a
Miskin Lintas
Kabupaten/Kot
1,281,753,800 860,444,000
1,281,753,800 860,444,000
Persentase Korban
Bencana Alam dan
Sosial yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya pada
Saat dan Setelah
PENDAPATAN Tanggap Darurat
259,530,800 ASLI DAERAH Bencana bagi 100 Persen 213,751,000
(PAD) Korban Bencana
Provinsi
Persentase Korban
Bencana Alam dan
Sosial yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya pada
Saat dan Setelah
PENDAPATAN Tanggap Darurat
111,100,000 ASLI DAERAH Bencana bagi 100 Persen 111,651,000
(PAD) Korban Bencana
Provinsi
Persentase Korban
Bencana Alam dan
Sosial yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya pada
Saat dan Setelah
PENDAPATAN Tanggap Darurat
266,359,200 ASLI DAERAH Bencana bagi 100 Persen 267,201,000
(PAD) Korban Bencana
Provinsi
Persentase Korban
Bencana Alam dan
Sosial yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya pada
Saat dan Setelah
PENDAPATAN Tanggap Darurat
115,579,000 ASLI DAERAH Bencana bagi 100 Persen 115,590,000
(PAD) Korban Bencana
Provinsi
93,792,996,900 85,740,794,00
0
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
15,030,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 18,236,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
3,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 3,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
3,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 3,500,000
(PAD)
259,586,000 310,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
75,994,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 77,017,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
39,340,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 50,865,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
49,773,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 86,308,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
54,520,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 55,639,000
(PAD)
136,936,600 105,000,000
135,833,400 150,011,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
107,554,400 ASLI DAERAH 100 Persen 121,115,000
Daerah Provinsi
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
28,279,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 28,896,000
(PAD)
363,101,800 653,727,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
105,441,800 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 110,662,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
198,720,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 478,905,000
(PAD)
2,251,055,000 2,309,531,000
720,685,000 805,411,000
Persentase Anak
Terlantar yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya di Dalam
PENDAPATAN Panti
310,641,300 ASLI DAERAH 100 Persen 373,440,000
(PAD)
Persentase Anak
Terlantar yang
Terpenuhi
Kebutuhan
PENDAPATAN
Dasarnya di Dalam
57,830,300 ASLI DAERAH 100 Persen 57,678,200
Panti
(PAD)
Persentase Anak
Terlantar yang
Terpenuhi
PENDAPATAN Kebutuhan
114,300,000 ASLI DAERAH Dasarnya di Dalam 100 Persen 95,259,000
(PAD) Panti
Persentase Anak
Terlantar yang
Terpenuhi
PENDAPATAN Kebutuhan
7,906,100 ASLI DAERAH Dasarnya di Dalam 100 Persen 14,300,000
(PAD) Panti
Persentase Anak
Terlantar yang
Terpenuhi
PENDAPATAN Kebutuhan
132,582,000 ASLI DAERAH Dasarnya di Dalam 100 Persen 151,195,000
(PAD) Panti
Persentase Anak
Terlantar yang
Terpenuhi
PENDAPATAN Kebutuhan
17,230,000 ASLI DAERAH Dasarnya di Dalam 100 Persen 18,203,000
(PAD) Panti
Persentase Anak
Terlantar yang
Terpenuhi
PENDAPATAN Kebutuhan
38,185,600 ASLI DAERAH Dasarnya di Dalam 100 Persen 52,552,000
(PAD) Panti
1,530,370,000 1,504,120,000
Persentase Lanjut
Usia Terlantar yang
Terpenuhi
Kebutuhan
PENDAPATAN
Dasarnya di Dalam
195,066,100 ASLI DAERAH 100 Persen 182,949,000
Panti
(PAD)
Persentase Lanjut
Usia Terlantar yang
Terpenuhi
Kebutuhan
PENDAPATAN Dasarnya di Dalam
81,587,200 ASLI DAERAH Panti 100 Persen 78,260,000
(PAD)
Persentase Lanjut
Usia Terlantar yang
Terpenuhi
PENDAPATAN Kebutuhan
71,336,900 ASLI DAERAH Dasarnya di Dalam 100 Persen 72,070,000
(PAD) Panti
Persentase Lanjut
Usia Terlantar yang
Terpenuhi
Kebutuhan
PENDAPATAN Dasarnya di Dalam
720,000 ASLI DAERAH Panti 100 Persen 2,525,000
(PAD)
Persentase Lanjut
Usia Terlantar yang
Terpenuhi
PENDAPATAN Kebutuhan
63,000,000 ASLI DAERAH Dasarnya di Dalam 100 Persen 63,250,000
(PAD) Panti
Persentase Lanjut
Usia Terlantar yang
Terpenuhi
Kebutuhan
PENDAPATAN Dasarnya di Dalam
29,908,200 ASLI DAERAH Panti 100 Persen 16,250,000
(PAD)
3,167,542,800 3,553,505,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif
(Rp.)
Tolok Ukur Target
Sesudah
2,648,331,700 22,529,207,00
0
1,548,276,700 21,149,741,50
0
21,030,000 27,096,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
12,550,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 18,236,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
3,120,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 3,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
5,360,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 5,360,000
(PAD)
149,122,600 258,140,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
11,666,700 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 11,703,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
28,589,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 105,490,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
56,780,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 44,404,000
(PAD)
114,202,800 20,077,624,00
0
123,540,000 110,134,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
102,327,000 ASLI DAERAH 100 Persen 88,916,000
Daerah Provinsi
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
21,213,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 21,218,000
(PAD)
1,140,381,300 676,747,500
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
23,081,300 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 23,440,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
1,055,500,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 623,088,000
(PAD)
1,100,055,000 1,379,465,500
556,280,000 560,113,000
Persentase
Penyandang
Disabilitas
Terlantar yang
Terpenuhi
PENDAPATAN Kebutuhan
116,505,000 ASLI DAERAH Dasarnya di Dalam 100 Persen 99,996,000
(PAD) Panti
Persentase
Penyandang
Disabilitas
Terlantar yang
PENDAPATAN Terpenuhi
10,060,000 ASLI DAERAH Kebutuhan 100 Persen 12,500,000
(PAD) Dasarnya di Dalam
Panti
Persentase
Penyandang
Disabilitas
Terlantar yang
PENDAPATAN
Terpenuhi
294,563,000 ASLI DAERAH 100 Persen 364,117,000
Kebutuhan
(PAD)
Dasarnya di Dalam
Panti
Persentase
Penyandang
Disabilitas
Terlantar yang
PENDAPATAN
Terpenuhi
65,152,000 ASLI DAERAH 100 Persen 12,500,000
Kebutuhan
(PAD)
Dasarnya di Dalam
Panti
543,775,000 819,352,500
Persentase
Gelandangan dan
Pengemis yang
Terpenuhi
Kebutuhan
PENDAPATAN
Dasarnya di Dalam
100,680,000 ASLI DAERAH Panti 100 Persen 151,340,000
(PAD)
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif
(Rp.)
Tolok Ukur Target
Sesudah
Persentase
Gelandangan dan
Pengemis yang
Terpenuhi
PENDAPATAN
Kebutuhan
103,770,000 ASLI DAERAH 100 Persen 155,915,000
Dasarnya di Dalam
(PAD)
Panti
Persentase
Gelandangan dan
Pengemis yang
Terpenuhi
PENDAPATAN Kebutuhan
4,800,000 ASLI DAERAH Dasarnya di Dalam 100 Persen 7,780,000
(PAD) Panti
Persentase
Gelandangan dan
Pengemis yang
PENDAPATAN Terpenuhi
27,400,000 ASLI DAERAH Kebutuhan 100 Persen 41,300,000
(PAD) Dasarnya di Dalam
Panti
Persentase
Gelandangan dan
Pengemis yang
PENDAPATAN Terpenuhi
259,537,500 ASLI DAERAH Kebutuhan 100 Persen 408,587,500
(PAD) Dasarnya di Dalam
Panti
Persentase
Gelandangan dan
PENDAPATAN Pengemis yang
2,850,000 ASLI DAERAH Terpenuhi 100 Persen 5,000,000
(PAD) Kebutuhan
Dasarnya di Dalam
Panti
Persentase
Gelandangan dan
Pengemis yang
PENDAPATAN Terpenuhi
17,000,000 ASLI DAERAH Kebutuhan 100 Persen 16,530,000
(PAD) Dasarnya di Dalam
Panti
Persentase
Gelandangan dan
Pengemis yang
PENDAPATAN Terpenuhi
21,437,500 ASLI DAERAH Kebutuhan 100 Persen 23,400,000
(PAD) Dasarnya di Dalam
Panti
2,648,331,700 22,529,207,00
0
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif
(Rp.)
Tolok Ukur Target
Sesudah
77,000,922,576 70,397,399,86
7
61,976,731,176 56,416,080,91
4
890,968,000 490,124,800
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
155,235,694 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 142,496,200
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
20,110,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 16,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
20,110,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 16,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
20,110,000 ASLI DAERAH 100 Persen 16,500,000
Daerah Provinsi
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
474,580,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 27,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
180,712,306 ASLI DAERAH 100 Persen 254,128,600
Daerah Provinsi
(PAD)
51,320,010,000 44,262,043,00
0
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Ketercapaian dari
(PAD) Seluruh Kegiatan
Dana Transfer pada Program
Umum-Dana Penunjang Urusan
Alokasi Umum Pemerintahan
50,664,715,000 Daerah Provinsi 100 Persen 43,338,200,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
12,400,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 13,640,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
10,200,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 11,220,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
6,200,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 6,820,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
32,700,000 ASLI DAERAH 100 Persen 35,970,000
Daerah Provinsi
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
4,530,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 4,983,000
(PAD)
0 27,500,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
0 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 27,500,000
(PAD)
0 330,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
0 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 55,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
0 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 110,000,000
(PAD)
1,408,557,376 1,769,413,114
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
30,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 33,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
60,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 66,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
50,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 220,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
150,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 165,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
150,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 165,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
200,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 220,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
50,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 55,000,000
(PAD)
665,415,000 660,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
50,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 55,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
165,415,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 110,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
100,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 110,000,000
(PAD)
5,352,195,800 6,622,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
15,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 16,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
1,710,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 1,045,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
27,011,200 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 60,500,000
(PAD)
2,339,585,000 2,255,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
75,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 82,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
850,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 825,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
50,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 55,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
150,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 165,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
550,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 385,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
300,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 330,000,000
(PAD)
92,839,000 247,685,900
92,839,000 247,685,900
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Perencanaan
(PAD) Tenaga Kerja
46,645,000 8,70 Persen 0
PENDAPATAN Persentase
46,194,000 ASLI DAERAH Perencanaan 8,70 Persen 247,685,900
(PAD) Tenaga Kerja
7,500,000,000 2,750,000,000
6,600,000,000 1,650,000,000
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Pelatihan dan
(PAD) Kompetensi Kerja
Persentase 6,64 Persen
5,953,659,600 produktivitas 1,100,000,000
4,96 Persen
Tenaga Kerja
Persentase
Pelatihan dan
Kompetensi Kerja
Persentase
PENDAPATAN produktivitas
6,64 Persen
646,340,400 ASLI DAERAH Tenaga Kerja 550,000,000
4,96 Persen
(PAD)
500,000,000 550,000,000
Persentase
Pelatihan dan
Kompetensi Kerja
PENDAPATAN Persentase 6,64 Persen
500,000,000 ASLI DAERAH produktivitas 550,000,000
4,96 Persen
(PAD) Tenaga Kerja
250,000,000 275,000,000
Persentase
Pelatihan dan
Kompetensi Kerja
PENDAPATAN Persentase 6,64 Persen
250,000,000 ASLI DAERAH produktivitas 275,000,000
4,96 Persen
(PAD) Tenaga Kerja
150,000,000 275,000,000
2,817,017,000 5,292,500,000
1,145,746,000 2,502,500,000
PENDAPATAN
Persentase
122,207,000 ASLI DAERAH 13,31 Persen 550,000,000
Kesempatan Kerja
(PAD)
PENDAPATAN
Persentase
402,304,000 ASLI DAERAH 13,31 Persen 467,500,000
Kesempatan Kerja
(PAD)
PENDAPATAN
Persentase
324,902,500 ASLI DAERAH 13,31 Persen 550,000,000
Kesempatan Kerja
(PAD)
PENDAPATAN
Persentase
150,000,000 ASLI DAERAH 13,31 Persen 275,000,000
Kesempatan Kerja
(PAD)
PENDAPATAN
Persentase
146,332,500 ASLI DAERAH 13,31 Persen 660,000,000
Kesempatan Kerja
(PAD)
1,271,271,000 2,240,000,000
PENDAPATAN
Persentase
48,937,000 ASLI DAERAH 13,31 Persen 165,000,000
Kesempatan Kerja
(PAD)
PENDAPATAN
Persentase
332,304,000 ASLI DAERAH 13,31 Persen 275,000,000
Kesempatan Kerja
(PAD)
PENDAPATAN
Persentase
890,030,000 ASLI DAERAH 13,31 Persen 1,800,000,000
Kesempatan Kerja
(PAD)
400,000,000 550,000,000
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Kesempatan Kerja
(PAD)
3,555,204,000 3,080,000,000
400,000,000 495,000,000
Persentase
Hubungan
Industrial
Persentase
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
PENDAPATAN 4,19 Persen
Persentase
87,902,825 ASLI DAERAH 10 Persen 165,000,000
Pengupahan dan
(PAD) 10 Persen
Kesejahteraan
Pekerja
Persentase
Hubungan
Industrial
Persentase
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
PENDAPATAN 4,19 Persen
Persentase
221,831,575 ASLI DAERAH 10 Persen 165,000,000
Pengupahan dan
(PAD) 10 Persen
Kesejahteraan
Pekerja
1,408,304,000 1,265,000,000
Persentase
Hubungan
Industrial
Persentase
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
PENDAPATAN 4,19 Persen
Persentase
237,734,000 ASLI DAERAH 10 Persen 327,866,000
Pengupahan dan
(PAD) 10 Persen
Kesejahteraan
Pekerja
Persentase
Hubungan
Industrial
Persentase
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
PENDAPATAN 4,19 Persen
Persentase
1,170,570,000 ASLI DAERAH 10 Persen 937,134,000
Pengupahan dan
(PAD) 10 Persen
Kesejahteraan
Pekerja
1,746,900,000 1,320,000,000
1,059,131,400 2,611,133,053
1,059,131,400 2,611,133,053
PENDAPATAN
Persentase Kondisi
565,481,400 ASLI DAERAH 3,53 Persen 1,500,000,000
Lingkungan Kerja
(PAD)
Persentase Kondisi
Lingkungan Kerja
PENDAPATAN
221,480,000 ASLI DAERAH 3,53 Persen 275,000,000
(PAD)
77,000,922,576 70,397,399,86
7
7,499,730,205 11,797,357,32
1
860,753,617 1,187,414,221
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
33,892,300 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 28,996,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
299,870,917 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 321,742,300
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
6,809,500 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 6,226,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
111,790,900 ASLI DAERAH 100 Persen 158,141,500
Daerah Provinsi
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
55,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 61,028,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
337,040,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 588,819,000
(PAD)
2,566,439,088 3,126,482,500
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
749,107,400 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 2,755,122,500
(PAD)
2,659,800,000 4,057,210,300
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
573,600,000 ASLI DAERAH 100 Persen 630,960,000
Daerah Provinsi
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
2,086,200,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 3,426,250,300
(PAD)
1,412,737,500 3,426,250,300
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
218,152,500 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 180,337,300
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
719,960,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 2,680,700,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN
Pemerintahan
340,804,200 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 509,300,000
(PAD)
6,156,476,019 9,350,000,000
6,156,476,019 9,350,000,000
Persentase
Pelatihan dan
Kompetensi Kerja
Persentase
PENDAPATAN
produktivitas 6,64 Persen
5,319,889,400 ASLI DAERAH 8,800,000,000
Tenaga Kerja 4,96 Persen
(PAD)
13,656,206,224 21,147,357,32
1
428,400,300 504,508,015
428,400,300 504,508,015
64,402,300 110,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
2,025,800 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 8,826,400
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
12,651,600 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 16,792,600
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
7,090,400 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 11,121,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
13,800,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 25,080,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
25,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 27,500,000
(PAD)
5,510,000 32,193,535
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
5,510,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 32,193,535
(PAD)
348,728,000 345,385,480
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
57,258,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 63,015,480
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
104,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 84,370,000
(PAD)
9,760,000 16,929,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
9,760,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 16,929,000
(PAD)
428,400,300 504,508,015
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif
(Rp.)
Catata n
Pentin g
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif
(Rp.)
Tolok Ukur Target
Sesudah
383,038,800 507,923,680
383,038,800 507,923,680
74,500,000 137,500,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
10,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 11,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
15,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 16,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
10,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 11,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
14,500,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 27,500,000
(PAD)
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif
(Rp.)
Tolok Ukur Target
Sesudah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
0 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 27,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
0 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 16,500,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
25,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 27,500,000
(PAD)
29,918,800 32,910,680
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan
PENDAPATAN Daerah Provinsi
29,918,800 ASLI DAERAH 100 Persen 32,910,680
(PAD)
261,790,000 319,000,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan
PENDAPATAN Daerah Provinsi
30,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 55,110,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan
PENDAPATAN Daerah Provinsi
150,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 160,875,000
(PAD)
16,830,000 18,513,000
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
PENDAPATAN
14,640,000 ASLI DAERAH 100 Persen 16,104,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
PENDAPATAN
2,190,000 ASLI DAERAH 100 Persen 2,409,000
(PAD)
383,038,800 507,923,680
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif
(Rp.)
Tolok Ukur Target
Sesudah
239,403,200 490,030,970
239,403,200 490,030,970
109,823,000 98,805,300
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
10,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 11,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
10,243,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 11,267,300
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
10,000,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 11,000,000
(PAD)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
PENDAPATAN Pemerintahan
9,580,000 ASLI DAERAH Daerah Provinsi 100 Persen 10,538,000
(PAD)