Matrik RKPD 101
Matrik RKPD 101
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan
1.0 Pakaian Dinas Pemerintahan Pakaian Dinas Kota Serang,
1 02 01 02 Administrasi
5 Beserta Atribut Daerah Provinsi Beserta Atribut Curug, Cilaku
Kepegawaian
Kelengkapannya Kelengkapan
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah Kota Serang,
1 02 01 03 Peralatan Rumah Administrasi
6 Daerah Provinsi Tangga yang Curug, Cilaku
Tangga Umum Perangkat
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik Kota Serang,
1 02 01 04 Administrasi
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang Curug, Cilaku
Umum Perangkat
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan Kota Serang,
1 02 01 05 Barang Cetakan Administrasi
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan Curug, Cilaku
dan Penggandaan Umum Perangkat
yang Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan dokumen/laporan
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan Kota Serang,
1 02 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi Curug, Cilaku
dan Konsultasi Umum Perangkat
SKPD
SKPD Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dokumen/laporan
1.0 Pemerintahan Penatausahaan Kota Serang,
1 02 01 10 Arsip Dinamis Administrasi
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis Curug, Cilaku
pada SKPD Umum Perangkat
pada SKPD
Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah Kota Serang,
1 02 01 06 Peralatan dan
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah Curug, Cilaku
Mesin Lainnya
yang Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Urusan
1.0 Pemerintahan dan Mesin Pemerintahan Kota Serang,
1 02 01 06 Peralatan dan
9 Daerah Provinsi Lainnya yang Daerah Curug, Cilaku
Mesin Lainnya
Dipelihara
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan ntBoarrang Milik
Pemeliharaan/ pada Program nDyaaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan Jumlah Gedung Penunjang
1.0 Pemerintahan Ka dan Bangunan liUtarsuisan Kota Serang,
1 02 01 09 Gedung Kantor
9 Daerah Provinsi Lain yang Pemerintahan Curug, Cilaku
dan Bangunan
Dipelihara/Direhab Daerah
Lainnya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
Pemeliharaan/ pada Program Jumlah Sarana naDnaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan dan Prasarana Penunjang
1.0 Sarana dan Pemerintahan Gedung Kantor liUtarsuisan
Kota Serang,
1 02 01 10
9 Prasarana Gedung Daerah Provinsi atau Bangu Pemerintahan Curug, Cilaku
Kantor atau Lainnya yang Daerah
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
1 02 02 1.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daer
1
i
i
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 4 Laporan 4 Laporan 100 Persen 100 Persen 50,000,000
690,500,000
100 Persen 100 Persen 5 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 540,500,000
100 Persen 100 Persen 40 Orang 20 Orang 100 Persen 100 Persen 150,000,000
5,249,320,000
100 Persen 100 Persen 3 Paket 2 Paket 100 Persen 100 Persen 927,046,000
100 Persen 100 Persen 3 Paket 3 Paket 100 Persen 100 Persen 597,176,000
100 Persen 100 Persen 3 Paket 3 Paket 100 Persen 100 Persen 499,788,000
100 Persen 100 Persen 3 Paket 3 Paket 100 Persen 100 Persen 720,544,000
100 Persen 100 Persen 3 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 853,666,000
100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,502,100,000
100 Persen 100 Persen 3 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 149,000,000
17,334,019,380
100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 16,387,945,880
100 Persen 100 Persen 4 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 946,073,500
17,375,428,040
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,707,851,400
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 13,667,576,640
4,063,882,000
100 Persen 100 Persen 7 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 115,230,000
100 Persen 100 Persen 50 Unit 50 Unit 100 Persen 100 Persen 1,499,340,000
100 Persen 100 Persen 8 Unit 8 Unit 100 Persen 100 Persen 700,789,000
100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 1,190,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 260,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 298,523,000
MASYARAKAT 484,052,685,43
8
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
49,980,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 60,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
108,926,027 350,850,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
94,826,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 133,925,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
14,100,027 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 216,925,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
2,313,536,600 1,884,287,614
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
803,907,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 99,484,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
317,012,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 328,927,214
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
138,080,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 180,668,400
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
414,594,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 413,952,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
118,786,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 141,306,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
455,355,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 698,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
65,800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 21,450,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
18,070,007,100 4,212,181,380
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
17,961,907,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,726,181,380
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
108,100,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,486,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
11,755,007,740 41,522,353,38
4
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,762,670,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,935,286,540
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
9,992,336,940 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 39,587,066,844
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
2,405,986,000 4,904,104,700
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
76,820,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 84,502,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,365,700,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,502,270,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
268,566,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 304,957,400
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
350,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,705,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
95,400,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 286,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
249,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,021,375,300
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
597,985,964,74 597,246,724,8
1 28
190,585,032,26 228,368,492,2
9 18
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Rasio Daya
Tampung RS
Rujukan
Rasio Daya
Tampung RS
Rujukan
Rasio Daya
Tampung RS
Rujukan
Rasio Daya
Tampung RS
Rujukan
1 02 02 1.0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2
h Provinsi 229,305,624,24
3
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Persentase
Pemenuhan
Obat Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan
Persentase RS
rujukan
provinsi yang
terakreditasi
Rasio Daya
Tampung RS
Rujukan
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Persentase
Pemenuhan
Obat Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan
Persentase RS
rujukan
provinsi yang
terakreditasi
Rasio Daya
Tampung RS
Rujukan
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Persentase
Pemenuhan
Obat Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan
Persentase RS
rujukan
provinsi yang
terakreditasi
Rasio Daya
Tampung RS
Rujukan
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Persentase
Pemenuhan
Obat Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan
Persentase RS
rujukan
provinsi yang
terakreditasi
Rasio Daya
Tampung RS
Rujukan
400,864,049,07 367,878,232,6
2 10
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 300 Orang 300 Orang 100 Persen 100 Persen 405,130,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 728,273,800
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 42,070,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,088,293,800
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 8 Dokumen 8 Dokumen 100 Persen 100 Persen 410,661,900
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 8 Dokumen 8 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,073,215,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 666,662,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 11 Dokumen 11 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,297,287,900
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 8 Dokumen 8 Dokumen 100 Persen 100 Persen 104,500,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 7 Dokumen 7 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,245,588,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 27 Orang 27 Orang 100 Persen 100 Persen 891,540,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 216,188,194,343
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 374,805,500
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 275,599,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 8 Dokumen 8 Dokumen 100 Persen 100 Persen 225,580,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 7 Unit 7 Unit 100 Persen 100 Persen 87,946,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
249 Unit 249 Unit 4 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 900,000,000
100 Persen 100 Persen
86 Persen 86 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
1 02 02 1.0 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
4
1 02 03 1.0 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
1
Persentase
Pembinaan dan
Pengawasan
Sarana Distribusi
Kefarmasian dan
Pengawasan Alat
Kesehatan Tercapainya
Jumlah PBF
Kegiatan
Pengendalian dan Persentase Cabang dan
Penerbitan
Pengawasan serta Pembinaan dan Cabang PAK yang
Pengawasan Pengakuan
Tindak Lanjut Dikendalikan dan
1.0 Sarana Pedagang Besar Kota Serang,
1 02 04 01 Penerbitan Diawasi dalam
1 Perusahaan Farmasi (PBF) Curug, Cilaku
Pengakuan PBF rangka Penerbitan
Rumah Tangga Cabang dan
Cabang dan dan Tindaklanjut
Alat Kesehatan Cabang Penyalur
Cabang PAK Penerbitan
dan PKRT Alat Kesehatan
Perizinan
(PAK)
1 02 05 1.0 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat D
2
Cakupan Tercapainya
Pemberdayaan Kegiatan
Masyarakat Pelaksanaan
Bidang Kesehatan Komunikasi
Penyelenggaraan Tingkat Daerah Jumlah Dokumen Informasi dan
Promosi Provinsi Hasil Promosi Edukasi (KIE)
1.0 Kota Serang,
1 02 05 01 Kesehatan dan Kesehatan dan Perilaku Hidup
2 Curug, Cilaku
Perilaku Hidup Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Bersih dan Sehat Bersih dan Sehat dalam rangka
Promotif Preventif
Tingkat Daerah
Provinsi
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
ovinsi 6,888,411,000
0 Unit
79,20 Persen 79,20 Persen 106 Unit 100 Persen 100 Persen 300,281,000
106 Unit
79,20 Persen 79,20 Persen 40 Unit 40 Unit 100 Persen 100 Persen 6,588,130,000
75,461,354,700
75,461,354,700
470 Orang 470 Orang 470 Orang 470 Orang 100 Persen 100 Persen 74,985,334,700
470 Orang 470 Orang 470 Orang 470 Orang 100 Persen 100 Persen 476,020,000
835,940,000
Kesehatan (PAK) 810,710,000
25,230,000
100 Persen 100 Persen 50 Sarana 50 Sarana 100 Persen 100 Persen 25,230,000
3,117,082,500
or Tingkat Daerah Provinsi 1,298,167,400
13 Kelompok 13 Kelompok
2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,298,167,400
Masyarakat Masyarakat
13 Kelompok 13 Kelompok
2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,818,915,100
Masyarakat Masyarakat
TOTAL 642,265,725,45
3
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
bagi Penduduk
Terdampak
dan Bersiko
pada Kondisi
Kejadian Luar
Biasa
6,536,883,400 1,000,000,000
Persentase RS
PENDAPATAN
rujukan
23,121,400 ASLI DAERAH 79,20 Persen 385,000,000
provinsi yang
(PAD)
terakreditasi
Persentase RS
PENDAPATAN
rujukan
6,513,762,000 ASLI DAERAH 79,20 Persen 615,000,000
provinsi yang
(PAD)
terakreditasi
28,067,833,833 110,650,000,0
00
28,067,833,833 110,650,000,0
00
PENDAPATAN Jumlah
ASLI DAERAH Tenaga
(PAD) Kesehatan
DAK Non Fisik- dan Tenaga 110,000,000,0
27,591,813,833 BOKKB-BOK Kesehatan 470 Orang 0
Lainnya yang 0
Direkrut dan
Didistribusika
n
Jumlah
Tenaga
Kesehatan
PENDAPATAN dan Tenaga
476,020,000 ASLI DAERAH Kesehatan 470 Orang 650,000,000
(PAD) Lainnya yang
Direkrut dan
Didistribusika
n
651,940,000 633,065,125
626,710,000 535,251,750
Persentase
Pembinaan
dan
Pengawasan
Sarana
Distribusi
Kefarmasian
dan
Pengawasan
Alat
PENDAPATAN
Kesehatan 100 Persen
626,710,000 ASLI DAERAH 535,251,750
Persentase 100 Persen
(PAD)
Pembinaan
dan
Pengawasan
Sarana
Perusahaan
Rumah
Tangga Alat
Kesehatan
dan PKRT
25,230,000 97,813,375
Persentase
Pembinaan
dan
Pengawasan
PENDAPATAN Sarana
25,230,000 ASLI DAERAH Perusahaan 100 Persen 97,813,375
(PAD) Rumah
Tangga Alat
Kesehatan
dan PKRT
2,646,118,800 3,372,263,475
827,203,700 1,553,348,375
Cakupan
Pemberdayaa
n Masyarakat
Bidang
PENDAPATAN Kesehatan
Tingkat 13 Kelompok
827,203,700 ASLI DAERAH 1,553,348,375
Daerah Masyarakat
(PAD)
Provinsi
1,818,915,100 1,818,915,100
PENDAPATAN Cakupan
ASLI DAERAH Pemberdayaa
(PAD) n Masyarakat
DAK Non Fisik- Bidang
BOKKB-BOK Kesehatan
Tingkat 13 Kelompok
1,818,915,100 Daerah 1,818,915,100
Masyarakat
Provinsi
693,300,482,46 803,045,150,1
2 69
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Paket Umum Perangkat Kab.
Penyediaan Penunjang Urusan Daerah pada
Peralatan dan Tangerang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan UPTD Pelatihan
1 02 01 02 Perlengkapan Jayanti,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kesehatan
Kantor yang Sumur
Kantor
Disediakan Bandung
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat Kab.
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Tangerang,
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah UPTD Pelatihan
1 02 01 03 Peralatan Rumah Jayanti,
6 Daerah Provinsi Tangga yang Kesehatan
Tangga Sumur
Disediakan
Bandung
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat Kab.
Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Tangerang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik UPTD Pelatihan
1 02 01 04 Jayanti,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang Kesehatan Sumur
Disediakan
Bandung
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
5,407,240,800
3,729,738,800
614,931,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 6,150,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 222,891,600
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 57,377,400
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 80,400,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
3,061,418,100 8,635,046,200
1,616,048,100 4,358,961,200
526,967,000 1,123,038,400
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
6,150,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 33,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
222,891,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 220,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
57,377,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 330,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
61,200,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 192,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat Kab.
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Tangerang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan UPTD Pelatihan
1 02 01 05 Barang Cetakan Jayanti,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan Kesehatan
dan Penggandaan Sumur
yang Disediakan
Bandung
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Umum Perangkat Kab.
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan Daerah pada Tangerang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
1 02 01 09 Rapat Koordinasi UPTD Pelatihan Jayanti,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi Kesehatan
dan Konsultasi Sumur
SKPD
SKPD Bandung
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang Kab.
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Tangerang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah
1 02 01 06 Peralatan dan Jayanti,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah pada
Mesin Lainnya Sumur
yang Disediakan UPTD Pelatihan Bandung
Kesehatan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang Kab.
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Urusan Tangerang,
1.0 Pemerintahan dan Mesin Pemerintahan
1 02 01 06 Peralatan dan Jayanti,
9 Daerah Provinsi Lainnya yang Daerah pada
Mesin Lainnya Sumur
Dipelihara UPTD Pelatihan Bandung
Kesehatan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
Pemeliharaan/ pada Program ntDoarerah Kab.
Reha bilitasi Penunjang Urusan Jumlah Gedung nPyaenunjang Tangerang,
1.0 Pemerintahan Ka dan Bangunan Urusan
1 02 01 09 Gedung Kantor Jayanti,
9 Daerah Provinsi Lain yang liPtaesmi
dan Bangunan Sumur
Dipelihara/Direhab erintahan Daerah
Lainnya Bandung
pada UPTD
Pelatihan
Kesehatan
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 28,250,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 219,862,000
1,509,851,400
100 Persen 100 Persen 7 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 1,509,851,400
674,926,400
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 111,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 563,926,400
930,030,000
100 Persen 100 Persen 9 Unit 9 Unit 100 Persen 100 Persen 181,370,000
100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 52,860,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 695,800,000
1,677,502,000
n Tingkat Daerah Provinsi 1,677,502,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
28,250,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 37,114,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
151,098,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 310,424,400
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
256,098,900 1,430,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
256,098,900 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,430,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
598,722,200 1,056,415,800
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
117,731,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 550,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
480,990,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 506,415,800
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
234,260,000 749,507,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
181,370,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 199,507,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
52,860,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 220,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 330,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,445,370,000 4,276,085,000
1,445,370,000 4,276,085,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Terlaksananya
Kegiatan
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan Peningkatan Jumlah Sumber Peningkatan Kab.
Kompetensi dan Kompetensi SDM Daya Manusia Kompetensi Tangerang,
1.0 Kualifikasi Kesehatan dan Kesehatan Teknis Sumber
1 02 03 01 Jayanti,
2 Sumber Daya Masyarakat pada Kompetensi dan Daya Manusia Sumur
Manusia UPT Pelatihan Kualifikasi Kesehatan Bandung
Kesehatan Kesehatan Meningkat Tingkat Daerah
Provinsi pada
UPTD Pelatihan
Kesehatan
Terlaksananya
Kegiatan
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan Jumlah Dokumen Peningkatan
Pembinaan dan Kab.
Kompetensi SDM Hasil Pembinaan Kompetensi
Pengawasan Tangerang,
1.0 Kesehatan dan dan Pengawasan Teknis Sumber
1 02 03 02 Sumber Daya Jayanti,
2 Masyarakat pada Sumber Daya Daya Manusia
Manusia Sumur
UPT Pelatihan Manusia Kesehatan
Kesehatan Bandung
Kesehatan Kesehatan Tingkat Daerah
Provinsi pada
UPTD Pelatihan
Kesehatan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
300 Orang 300 Orang 360 Orang 360 Orang 100 Persen 100 Persen 1,245,502,000
300 Orang 300 Orang 8 Dokumen 8 Dokumen 100 Persen 100 Persen 432,000,000
TOTAL 5,407,240,800
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Peningkatan
Kompetensi
SDM
Kesehatan
dan
PENDAPATAN Masyarakat
1,245,502,000 ASLI DAERAH pada UPT 300 Orang 3,616,085,000
(PAD) Pelatihan
Kesehatan
Peningkatan
Kompetensi
SDM
Kesehatan
dan
PENDAPATAN Masyarakat
199,868,000 ASLI DAERAH pada UPT 300 Orang 660,000,000
(PAD) Pelatihan
Kesehatan
3,061,418,100 8,635,046,200
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Kepegawaian
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Perangkat Daerah Kota Serang,
1.0 Pakaian Dinas Pemerintahan Pakaian Dinas pada UPTD
1 02 01 02 Cipocok Jaya,
5 Beserta Atribut Daerah Provinsi Beserta Atribut Labkesda Banjarsari
Kelengkapannya Kelengkapan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah UPTD Labkesda
1 02 01 03 Peralatan Rumah Cipocok Jaya,
6 Daerah Provinsi Tangga yang
Tangga Banjarsari
Disediakan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik UPTD Labkesda
1 02 01 04 Cipocok Jaya,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Banjarsari
Disediakan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
7,688,046,700
5,727,290,200
66,610,900
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 66,610,900
421,733,080
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 15,990,200
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 200,420,880
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 130,320,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
7,034,148,102 31,185,934,20
0
5,270,442,542 6,949,879,200
66,599,500 66,005,500
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
66,599,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 66,005,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
349,260,480 446,981,700
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,990,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 17,589,220
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
173,209,280 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 211,458,280
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
85,059,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 135,432,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan UPTD Labkesda
1 02 01 05 Barang Cetakan Cipocok Jaya,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Banjarsari
yang Disediakan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Umum Perangkat
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan Daerah pada Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
1 02 01 09 Rapat Koordinasi UPTD Labkesda Cipocok Jaya,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Banjarsari
SKPD
SKPD
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Jumlah Paket Urusan Kota Serang,
1.0
1 02 01 05 Pengadaan Mebel Pemerintahan Mebel yang Pemerintah Cipocok Jaya,
7 Daerah Provinsi Daerah
Disediakan Banjarsari
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah
1 02 01 06 Peralatan dan Cipocok Jaya,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah
Mesin Lainnya Banjarsari
yang Disediakan
Persentase Jumlah Unit Terlaksananya
Ketercapaian dari Sarana dan Pengadaan
Seluruh Kegiatan Prasarana Gedung Barang Milik
Pengadaan pada Program Kantor atau Daerah Penunjang
Sarana dan Penunjang Urusan Bangunan Lainnya Urusan Kota Serang,
1.0
1 02 01 10 Prasarana Gedung Pemerintahan yang Disediakan Pemerintah Cipocok Jaya,
7 Daerah Provinsi Daerah
Kantor atau Banjarsari
Bangunan Lainnya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa
Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan
pada Program Jumlah Laporan Pemerintahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Daerah pada Kota Serang,
1.0
1 02 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum UPTD Labkesda Cipocok Jaya,
8 Daerah Provinsi
Kantor Kantor yang Banjarsari
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan ntBarang Milik
1 02 02 1.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daer
1
Peningkatan Tercapainya
jumlah parameter Kegiatan
laboratorium Penyediaan
kesehatan dan Fasilitas
laboratorium Pelayanan,
Pembangunan kalibrasi yang Jumlah Fasilitas Sarana, Prasarana
terakreditasi dan Alat Kota Serang,
1.0 Fasilitas Kesehatan
1 02 02 02 Kesehatan untuk Cipocok Jaya,
1 Kesehatan Lainnya yang
UKP Rujukan, Banjarsari
Lainnya Dibangun
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
pada UPTD
Labkesda
i
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,050,000
100 Persen 100 Persen 6 Laporan 6 Laporan 100 Persen 100 Persen 49,952,000
218,112,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 73,570,000
100 Persen 100 Persen 18 Unit 18 Unit 100 Persen 100 Persen 54,822,000
100 Persen 100 Persen 6 Unit 6 Unit 100 Persen 100 Persen 89,720,000
4,358,640,900
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 592,178,500
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,766,462,400
662,193,320
100 Persen 100 Persen 15 Unit 15 Unit 100 Persen 100 Persen 314,060,000
100 Persen 100 Persen 129 Unit 129 Unit 100 Persen 100 Persen 112,309,160
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 123,515,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 112,309,160
MASYARAKAT 1,960,756,500
er118
118 Parameet er1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 187,000,000
Parameet
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
25,050,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,555,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
49,952,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 54,947,200
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
211,883,100 361,224,600
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
69,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 85,991,400
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
54,150,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 190,423,200
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
88,233,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 84,810,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
4,103,982,142 4,934,439,400
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
560,378,142 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 619,740,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,543,604,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 4,314,699,400
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
538,717,320 1,141,228,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
314,060,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 363,022,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
112,309,160 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 164,505,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
39,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 490,160,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
112,309,160 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 123,541,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,763,705,560 24,236,055,00
0
1,763,705,560 24,236,055,00
0
Peningkatan
jumlah
parameter
laboratorium
kesehatan dan
laboratorium
PENDAPATAN kalibrasi yang 118 r20,000,000,0
143,000,000 ASLI DAERAH terakreditasi Parameete 00
(PAD)
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Capaian Program Keluaran Sub
Hasil Kegiatan
Kegiatan/ Sub Kegiatan Tercapainya Kegiatan
Kegiatan Jumlah Fasilitas Kegiatan Kota Serang,
Pengembangan Kesehatan Penyediaan
Lainnya yang Fasilitas
Ditingkatkan Pelayanan,
Sarana, Prasarana
Peningkatan
jumlah parameter
1 laboratorium
1 02 02 1.0
04 Fasilitas kesehatan dan Sarana, dan Alat Cipocok Jaya,
1 02 02 1.0
Kesehatan Lainnya laboratorium Prasarana, Alat Kesehatan untuk Banjarsari
1 02 02 1.0
Pengadaan dan kalibrasi yang Kesehatan dan UKP Rujukan, Kota Serang,
13 Pemeliharaan Alat terakreditasi SDM agar Sesuai UKM dan UKM Cipocok Jaya,
Kalibrasi Peningkatan Standar Rujukan Tingkat Banjarsari
Pengadaan Bahan jumlah parameter Jumlah Alat Uji Daerah Provinsi Kota Serang,
Habis Pakai laboratorium dan Kalibrasi pada UPTD Cipocok Jaya,
14 Lainnya (Sprei, kesehatan dan pada Unit Labkesda Banjarsari
Handuk dan Habis laboratorium Pemeliharaan Tercapainya
Pakai Lainnya) kalibrasi yang Fasilitas Kegiatan
terakreditasi Kesehatan Penyediaan
Peningkatan Regional/Regional Fasilitas
jumlah parameter Maintainance Pelayanan,
laboratorium Center yang Sarana, Prasarana
kesehatan dan Disediakan dan dan Alat
laboratorium Dipelihara Kesehatan untuk
1
kalibrasi yang Jumlah Bahan UKP Rujukan,
terakreditasi Habis Pakai UKM dan UKM
Lainnya (Sprei, Rujukan Tingkat
Handuk dan Habis Daerah Provinsi
Pakai Lainnya) pada UPTD
yang Disediakan Labkesda
Tercapainya
Kegiatan
Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan,
Sarana, Prasarana
dan Alat
Kesehatan untuk
1 UKP Rujukan,
UKM dan UKM
Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
pada UPTD
Labkesda
Rencana Tahun 2023 Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
118 Parameeter118 Parameeter10 Unit 10 Unit 100 Persen 100 Persen 1,154,206,500
118 Parameeter118 Parameeter26 Unit 26 Unit 100 Persen 100 Persen 77,021,000
118 Parameeter118 Parameeter5 Paket 5 Paket 100 Persen 100 Persen 342,529,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Sumber Dana
PENDAPATAN
1,048,062,100 ASLI DAERAH k 118 Parameeter 2,086,055,000
67,871,500 (PAD) e 118 Parameeter 800,000,000
304,771,960 PENDAPATAN s 118 Parameeter 850,000,000
ASLI DAERAH e
(PAD) h
PENDAPATAN a
ASLI DAERAH t
(PAD) a
n
d
a
n
l
a
b
o
r
a
t
o
r
i
u
m
k
a
l
i
b
r
a
s
i
y
a
n
g
t
e
r
a
k
r
e
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Peningkatan Tercapainya
jumlah parameter Kegiatan
laboratorium Penyediaan
kesehatan dan Fasilitas
Pengadaan dan laboratorium Jumlah Alat-Alat Pelayanan,
Pemeliharaan kalibrasi yang Kesehatan/Peralat nSarana,
terakreditasi Prasarana dan Kota Serang,
1.0 Alat- Alat a Laboratorium
1 02 02 15 Alat Kesehatan Cipocok Jaya,
1 Kesehatan/Peralat Kesehatan yang
untuk UKP Banjarsari
a n Laboratorium Disediakan dan
Kesehatan Dipelihara Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah
Provinsi pada
UPTD Labkesda
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
er118
118 Parameet er2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 200,000,000
Parameet
TOTAL 7,688,046,700
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Peningkatan
jumlah
parameter
laboratorium
kesehatan dan
laboratorium
PENDAPATAN kalibrasi yang 118 r
200,000,000 ASLI DAERAH terakreditasi Parameete 500,000,000
(PAD)
7,034,148,102 31,185,934,20
0
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran dan
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Kota Serang,
1.0 Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah Cipocok Jaya,
1 02 01 01 Perencanaan
1 Perencanaan Daerah Provinsi Perangkat Daerah Banjarsari
Perangkat Daerah
359,911,105,61
2
319,175,440,51
2
37,438,000
100 Persen 100 Persen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 Persen 100 Persen 9,210,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 7,396,500
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 7,396,500
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 2,396,500
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
359,190,809,23 320,039,564,4
8 52
322,167,425,48 256,232,456,0
4 15
2,150,000 37,438,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 9,210,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 7,396,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 7,396,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,396,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran dan
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kota Serang,
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah Cipocok Jaya,
1 02 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi
Perangkat Daerah Banjarsari
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan yang Menerima
1 02 01 01 dan Tunjangan Administrasi Cipocok Jaya,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Keuangan Banjarsari
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Administrasi Pemerintahan
1 02 01 02 Administrasi Administrasi Cipocok Jaya,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Keuangan Banjarsari
Tugas ASN
Tugas ASN Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Penatausahaan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 dan Pemerintahan
1 02 01 03 dan Administrasi Cipocok Jaya,
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi
Pengujian/Verifika Keuangan Banjarsari
s i Keuangan
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah
SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pengelolaan dan Penunjang Urusan
Bahan Tanggapan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Penyiapan Bahan Pemerintahan
1 02 01 06 Pemeriksaan dan Administrasi Cipocok Jaya,
2 Tanggapan Daerah Provinsi Tindak Lanjut Keuangan Banjarsari
Pemeriksaan
Pemeriksaan Perangkat Daerah
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 2,396,500
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 4,442,000
100 Persen 100 Persen 2 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 4,200,000
50,484,418,928
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 720,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 77,814,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 786,500
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,396,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
30,000 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 4,442,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 4,200,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
59,381,612,000 60,444,530,00
0
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
58,659,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 59,721,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
641,718,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 641,718,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
720,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 720,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
77,114,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 77,814,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
660,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 786,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Penyusunan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pelaporan dan Penunjang Urusan Pelaporan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0
1 02 01 08 Analisis Prognosis Pemerintahan Analisis Prognosis Administrasi Cipocok Jaya,
2 Daerah Provinsi
Realisasi Realisasi Keuangan Banjarsari
Anggaran Anggaran Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pakaian Dinas Pemerintahan Pakaian Dinas
1 02 01 02 Administrasi Cipocok Jaya,
5 Beserta Atribut Daerah Provinsi Beserta Atribut
Kepegawaian Banjarsari
Kelengkapannya Kelengkapan
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan Jumlah Paket Terlaksananya
Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik Administrasi
1 02 01 04 Cipocok Jaya,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat
Banjarsari
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Terlaksananya
Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan Administrasi
1 02 01 05 Barang Cetakan Cipocok Jaya,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan Umum Perangkat
dan Penggandaan Banjarsari
yang Disediakan Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Jumlah Unit Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Urusan
Gedung Kantor Kota Serang,
1.0 Gedung Kantor Pemerintahan Pemerintah
1 02 01 09 atau Bangunan Cipocok Jaya,
7 atau Bangunan Daerah Provinsi Daerah
Lainnya yang Banjarsari
Lainnya
Disediakan
Pengadaan Persentase Jumlah Unit Terlaksananya
Sarana dan Ketercapaian dari Sarana dan Pengadaan
Prasarana Seluruh Kegiatan Prasarana Barang Milik
Pendukung pada Program Pendukung Daerah Penunjang
Gedung Kantor Penunjang Urusan Gedung Kantor Urusan Kota Serang,
1.0
1 02 01 11 atau Bangunan Pemerintahan atau Bangunan Pemerintah Cipocok Jaya,
7 Lainnya Daerah Provinsi Lainnya yang Daerah Banjarsari
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan jasa
Seluruh Kegiatan penunjang urusan
pada Program Jumlah Laporan pemerintah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa daerah Kota Serang,
1.0
1 02 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Cipocok Jaya,
8 Daerah Provinsi
Kantor Kantor yang Banjarsari
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan ntBoarrang Milik
Pemeliharaan/ pada Program nDyaaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan Jumlah Gedung Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Ka dan Bangunan liUtarsuisan
1 02 01 09 Gedung Kantor Cipocok Jaya,
9 Daerah Provinsi Lain yang Pemerintah
dan Bangunan Banjarsari
Dipelihara/Direhab Daerah
Lainnya
1 02 02 1.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daer
1
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 2 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,237,500
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,254,000
50,300,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 300,000
100 Persen 100 Persen 6 Orang 6 Orang 100 Persen 100 Persen 50,000,000
1,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 300,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 300,000
100 Persen 100 Persen 2 Paket 2 Paket 100 Persen 100 Persen 400,000
700,000
100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 400,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 300,000
62,477,485,584
100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 4,284,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 58,193,485,584
1,124,098,000
100 Persen 100 Persen 14 Unit 14 Unit 100 Persen 100 Persen 372,510,000
100 Persen 100 Persen 32 Unit 32 Unit 100 Persen 100 Persen 751,188,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 400,000
205,000,000,00
0
100 Persen 100 Persen 18 Unit Kerja 18 Unit Kerja 100 Persen 100 Persen 205,000,000,000
MASYARAKAT 40,735,665,100
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,200,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,237,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,200,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,254,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
12,686,900 170,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 120,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,656,900 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
90,000 130,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
30,000 Penunjang 100 Persen 55,000,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 25,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
60,000 1,859,644,431
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,650,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 209,644,431
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
56,648,126,584 62,477,485,58
4
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,280,400,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 4,284,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
52,367,726,584 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 58,193,485,584
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,122,700,000 1,113,358,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
372,510,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 372,510,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
750,160,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 740,448,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 400,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
205,000,000,00 130,000,000,0
0 00
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program 130,000,000,0
Pendapatan Penunjang
205,000,000,000 100 Persen 0
dari BLUD Urusan 0
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
37,023,383,754 63,807,108,43
7
36,492,788,854 62,077,108,43
7
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
Standar Bagian
Penunjang Tercapainya
Logistik Sebagai kegiatan
RS Pendidikan Penyediaan
pada UPT RSUD Fasilitas
Pembangunan Banten Jumlah Fasilitas Pelayanan,Sarana
Persentase Kota Serang,
1.0 Fasilitas Kesehatan , Prasarana dan
1 02 02 02 standar bagian Cipocok Jaya,
1 Kesehatan Lainnya yang Alat Kesehatan
penunjang Rekam Banjarsari
Lainnya Dibangun untuk UKP
Medis dan SIM RS Rujukan, UKM dan
sebagai RS UKM Rujukan
pendidikan pada Tingkat Daerah
UPT RSUD Banten Provinsi
Persentase
standar bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
Standar Bagian
Penunjang Tercapainya
Logistik Sebagai kegiatan
RS Pendidikan Penyediaan
pada UPT RSUD Jumlah Sarana,
Fasilitas
Banten Prasarana dan
Pelayanan,Sarana
Rehabilitasi dan Persentase Alat Kesehatan Kota Serang,
1.0 , Prasarana dan
1 02 02 09 Pemeliharaan standar bagian yang Dilakukan Cipocok Jaya,
1 Alat Kesehatan
Rumah Sakit penunjang Rekam Rehabilitasi dan Banjarsari
untuk UKP
Medis dan SIM RS Pemeliharaan
Rujukan, UKM dan
sebagai RS oleh Rumah Sakit
UKM Rujukan
pendidikan pada Tingkat Daerah
UPT RSUD Banten Provinsi
Persentase
standar bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
Standar Bagian
Penunjang Tercapainya
Logistik Sebagai kegiatan
RS Pendidikan Penyediaan
pada UPT RSUD Jumlah Alat Fasilitas
Pengadaan Alat Banten Kesehatan/Alat Pelayanan,Sarana
Kesehatan/Alat Persentase Kota Serang,
1.0 Penunjang Medik , Prasarana dan
1 02 02 10 Penunjang Medik standar bagian Cipocok Jaya,
1 Fasilitas Layanan Alat Kesehatan
Fasilitas Layanan penunjang Rekam Banjarsari
Kesehatan yang untuk UKP
Kesehatan Medis dan SIM RS Disediakan Rujukan, UKM dan
sebagai RS UKM Rujukan
pendidikan pada Tingkat Daerah
UPT RSUD Banten Provinsi
Persentase
standar bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
Standar Bagian
Penunjang Tercapainya
Logistik Sebagai kegiatan
RS Pendidikan Penyediaan
pada UPT RSUD Jumlah Bahan Fasilitas
Pengadaan Bahan Banten
Habis Pakai Pelayanan,Sarana
Habis Pakai Persentase Kota Serang,
1.0 Lainnya (Sprei, , Prasarana dan
1 02 02 14 Lainnya (Sprei, standar bagian Cipocok Jaya,
1 Handuk dan Habis Alat Kesehatan
Handuk dan Habis penunjang Rekam Banjarsari
Pakai Lainnya) untuk UKP
Pakai Lainnya) Medis dan SIM RS yang Disediakan Rujukan, UKM dan
sebagai RS UKM Rujukan
pendidikan pada Tingkat Daerah
UPT RSUD Banten Provinsi
Persentase
standar bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
Standar Bagian
Penunjang Tercapainya
Logistik Sebagai kegiatan
RS Pendidikan Penyediaan
pada UPT RSUD Fasilitas
Banten Jumlah Barang
Pengadaan Pelayanan,Sarana
Penunjang Kota Serang,
1.0 Barang Penunjang Persentase , Prasarana dan
1 02 02 16 standar bagian Operasional Cipocok Jaya,
1 Operasional Alat Kesehatan
penunjang Rekam Rumah Sakit yang Banjarsari
Rumah Sakit untuk UKP
Medis dan SIM RS Disediakan
Rujukan, UKM dan
sebagai RS UKM Rujukan
pendidikan pada Tingkat Daerah
UPT RSUD Banten Provinsi
Persentase
standar bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
Standar Bagian Jumlah Fasilitas
Penunjang Pelayanan
Tercapainya
Logistik Sebagai Kesehatan
kegiatan
RS Pendidikan (Fasyankes) yang
Penyediaan
pada UPT RSUD Melayani
Fasilitas
Penyediaan Banten Konsultasi Jarak
Pelayanan,Sarana
Telemedicine di Persentase Jauh Antar Kota Serang,
1.0 , Prasarana dan
1 02 02 20 Fasilitas standar bagian Fasyankes Melalui Cipocok Jaya,
1 Alat Kesehatan
Pelayanan penunjang Rekam Pelayanan Banjarsari
untuk UKP
Kesehatan Medis dan SIM RS Telemedicine
Rujukan, UKM dan
sebagai RS untuk
UKM Rujukan
pendidikan pada Mendapatkan
Tingkat Daerah
UPT RSUD Banten Akses Pelayanan
Provinsi
Persentase Kesehatan yang
standar bagian Berkualitas
penunjang
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
Standar Bagian
Penunjang Tercapainya
Logistik Sebagai kegiatan
RS Pendidikan Penyediaan
pada UPT RSUD Jumlah Obat,
Pengadaan Obat, Fasilitas
Banten Vaksin, Makanan
Vaksin, Makanan Pelayanan,Sarana
Persentase dan Minuman Kota Serang,
1.0 dan Minuman , Prasarana dan
1 02 02 22 standar bagian serta Fasilitas Cipocok Jaya,
1 serta Fasilitas Alat Kesehatan
penunjang Rekam Kesehatan Banjarsari
Kesehatan untuk UKP
Medis dan SIM RS Lainnya yang
Lainnya Rujukan, UKM dan
sebagai RS Disediakan
UKM Rujukan
pendidikan pada Tingkat Daerah
UPT RSUD Banten Provinsi
Persentase
standar bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
1 02 02 1.0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
medis sebagai
RS pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten 100 Persen
Persentase 100 Persen
PENDAPATAN Standar 100 Persen
40,000 ASLI DAERAH Bagian 3,185,035,000
50 Persen
(PAD) Penunjang 50 Persen
Logistik 50 Persen
Sebagai RS
Pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
Rekam Medis
dan SIM RS
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
medis sebagai
RS pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten 100 Persen
Persentase 100 Persen
PENDAPATAN Standar 100 Persen
40,000 ASLI DAERAH Bagian 13,612,700,000
50 Persen
(PAD) Penunjang 50 Persen
Logistik 50 Persen
Sebagai RS
Pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
Rekam Medis
dan SIM RS
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
medis sebagai
RS pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten 100 Persen
Persentase 100 Persen
PENDAPATAN Standar 100 Persen
27,831,449,067 ASLI DAERAH Bagian 11,968,125,000
50 Persen
(PAD) Penunjang 50 Persen
Logistik 50 Persen
Sebagai RS
Pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
Rekam Medis
dan SIM RS
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
medis sebagai
RS pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten 100 Persen
Persentase 100 Persen
PENDAPATAN Standar 100 Persen
2,136,150,684 ASLI DAERAH Bagian 3,000,000,000
50 Persen
(PAD) Penunjang 50 Persen
Logistik 50 Persen
Sebagai RS
Pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
Rekam Medis
dan SIM RS
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
medis sebagai
RS pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten 100 Persen
Persentase 100 Persen
PENDAPATAN Standar 100 Persen
2,981,617,848 ASLI DAERAH Bagian 15,837,140,000
50 Persen
(PAD) Penunjang 50 Persen
Logistik 50 Persen
Sebagai RS
Pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
Rekam Medis
dan SIM RS
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
medis sebagai
RS pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten 100 Persen
Persentase 100 Persen
PENDAPATAN Standar 100 Persen
30,000 ASLI DAERAH Bagian 100,000,000
50 Persen
(PAD) Penunjang 50 Persen
Logistik 50 Persen
Sebagai RS
Pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
Rekam Medis
dan SIM RS
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
medis sebagai
RS pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten 100 Persen
Persentase 100 Persen
PENDAPATAN Standar 100 Persen
3,543,461,255 ASLI DAERAH Bagian 14,374,108,437
50 Persen
(PAD) Penunjang 50 Persen
Logistik 50 Persen
Sebagai RS
Pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
Rekam Medis
dan SIM RS
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
327,030,000 1,405,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis Tercapainya
sebagai RS kegiatan
Jumlah Dokumen
Pengelolaan pendidikan pada Penyediaan
Hasil Pengelolaan
Pelayanan UPT RSUD Banten Layanan Kota Serang,
1.0 Pelayanan
1 02 02 11 Kesehatan Persentase Kesehatan untuk Cipocok Jaya,
2 Kesehatan
Penyakit Menular standar bagian UKP Rujukan, Banjarsari
Penyakit Menular
dan Tidak Menular pelayanan UKM dan UKM
dan Tidak Menular
sebagai RS Rujukan Tingkat
pendidikan pada daerah Provinsi
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis Tercapainya
sebagai RS kegiatan
pendidikan pada Jumlah Dokumen Penyediaan
Pembinaan
UPT RSUD Banten Hasil Pembinaan Layanan Kota Serang,
1.0 Pelaksanaan
1 02 02 19 Persentase Pelaksanaan Kesehatan untuk Cipocok Jaya,
2 Upaya Pelayanan
standar bagian Upaya Pelayanan UKP Rujukan, Banjarsari
Kesehatan
pelayanan Kesehatan UKM dan UKM
sebagai RS Rujukan Tingkat
pendidikan pada daerah Provinsi
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis Tercapainya
sebagai RS kegiatan
pendidikan pada Penyediaan
Jumlah Dokumen
Operasional UPT RSUD Banten Layanan Kota Serang,
1.0 Operasional
1 02 02 22 Pelayanan Rumah Persentase Kesehatan untuk Cipocok Jaya,
2 Pelayanan Rumah
Sakit standar bagian UKP Rujukan, Banjarsari
Sakit
pelayanan UKM dan UKM
sebagai RS Rujukan Tingkat
pendidikan pada daerah Provinsi
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Persentase
standar bagian
pelayanan medis Tercapainya
sebagai RS kegiatan
pendidikan pada Penyediaan
Jumlah Dokumen
Pengelolaan UPT RSUD Banten Layanan Kota Serang,
1.0 Pengelolaan
1 02 02 28 Penelitian Persentase Kesehatan untuk Cipocok Jaya,
2 Penelitian
Kesehatan standar bagian UKP Rujukan, Banjarsari
Kesehatan
pelayanan UKM dan UKM
sebagai RS Rujukan Tingkat
pendidikan pada daerah Provinsi
UPT RSUD Banten
Persentase
Standar Bagian
Penunjang
Logistik Sebagai
RS Pendidikan
pada UPT RSUD
Banten
Persentase
standar bagian
penunjang Rekam
Medis dan SIM RS
sebagai RS Tercapainya
pendidikan pada Jumlah Dokumen kegiatan
Pengelolaan Kota Serang,
1.0 UPT RSUD Banten Hasil Pengelolaan Penyelenggaraan
1 02 02 02 Sistem Informasi Cipocok Jaya,
3 Persentase Sistem Informasi Sistem Informasi
Kesehatan Banjarsari
standar bagian Kesehatan Kesehatan Secara
penunjang Terintegrasi
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
325,000,000
50 Persen 50 Persen
50 Persen 50 Persen 13 Dokumen 13 Dokumen 100 Persen 100 Persen 25,000,000
50 Persen 50 Persen
50 Persen 50 Persen
50 Persen 50 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 100,000,000
50 Persen 50 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
PENDAPATAN pelayanan 100 Persen
2,700,000 ASLI DAERAH medis sebagai 100 Persen 100,000,000
(PAD) RS pendidikan 100 Persen
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
PENDAPATAN pelayanan 100 Persen
50,000 ASLI DAERAH medis sebagai 100 Persen 155,000,000
(PAD) RS pendidikan 100 Persen
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
PENDAPATAN pelayanan 100 Persen
324,250,000 ASLI DAERAH medis sebagai 100 Persen 1,000,000,000
(PAD) RS pendidikan 100 Persen
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
keperawatan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
PENDAPATAN pelayanan 100 Persen
30,000 ASLI DAERAH medis sebagai 100 Persen 150,000,000
(PAD) RS pendidikan 100 Persen
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
pelayanan
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
203,564,900 325,000,000
Persentase
Standar
Bagian
Penunjang
Logistik
Sebagai RS
Pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
PENDAPATAN 50 Persen
Rekam Medis
19,523,800 ASLI DAERAH 50 Persen 25,000,000
dan SIM RS
(PAD) 50 Persen
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
Standar
Bagian
Penunjang
Logistik
Sebagai RS
Pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
PENDAPATAN 50 Persen
Rekam Medis
5,400,000 ASLI DAERAH 50 Persen 100,000,000
dan SIM RS
(PAD) 50 Persen
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Standar Bagian
Penunjang
Logistik Sebagai
RS Pendidikan
pada UPT RSUD
Banten
Persentase
standar bagian
penunjang Rekam
Medis dan SIM RS
sebagai RS Jumlah Tercapainya
Pengadaan
pendidikan pada Alat/Perangkat kegiatan
Alat/Perangkat Kota Serang,
1.0 UPT RSUD Banten Sistem Informasi Penyelenggaraan
1 02 02 03 Sistem Informasi Cipocok Jaya,
3 Persentase Kesehatan dan Sistem Informasi
Kesehatan dan Banjarsari
standar bagian Jaringan Internet Kesehatan Secara
Jaringan Internet
penunjang yang Tersedia Terintegrasi
sebagai RS
pendidikan pada
UPT RSUD Banten
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
50 Persen 50 Persen
50 Persen 50 Persen 31 Unit 31 Unit 100 Persen 100 Persen 200,000,000
50 Persen 50 Persen
TOTAL 359,911,105,61
2
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Standar
Bagian
Penunjang
Logistik
Sebagai RS
Pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
PENDAPATAN 50 Persen
Rekam Medis
178,641,100 ASLI DAERAH 50 Persen 200,000,000
dan SIM RS
(PAD) 50 Persen
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
Persentase
standar
bagian
penunjang
sebagai RS
pendidikan
pada UPT
RSUD Banten
359,190,809,23 320,039,564,4
8 52
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dan Evaluasi Kab. Lebak,
1.0 Dokumen Pemerintahan Kinerja Perangkat Malingping,
1 02 01 01 Perencanaan
1 Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Malingping
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Utara
140,148,463,09
2
123,870,900,27
7
158,795,200
134,491,451,06 224,433,121,3
9 25
122,129,332,77 106,397,717,8
0 67
101,267,200 158,822,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
11,474,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 17,180,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
5,075,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 10,750,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
5,075,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 10,750,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,093,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 5,150,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan dan Evaluasi Kab. Lebak,
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kinerja Perangkat Malingping,
1 02 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi Daerah Malingping
Perangkat Daerah
Utara
Capaian SAKIP
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Orang Kab. Lebak,
Penyediaan Gaji dokumen/laporan
1.0 Pemerintahan yang Menerima Malingping,
1 02 01 01 dan Tunjangan Administrasi
2 Daerah Provinsi Gaji dan Malingping
ASN Keuangan
Tunjangan ASN Utara
Perangkat Daerah
Capaian SAKIP
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Kab. Lebak,
Hasil Penyediaan dokumen/laporan
1.0 Administrasi Pemerintahan Malingping,
1 02 01 02 Administrasi Administrasi
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Malingping
Pelaksanaan Keuangan
Tugas ASN Utara
Tugas ASN Perangkat Daerah
Capaian SAKIP
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program
Jumlah Dokumen Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Kab. Lebak,
Penatausahaan dokumen/laporan
1.0 dan Pemerintahan Malingping,
1 02 01 03 dan Administrasi
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi Malingping
Pengujian/Verifika Keuangan
s i Keuangan Utara
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah
SKPD
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
25,957,330,524
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,093,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 5,150,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
61,455,200 ASLI DAERAH Urusan 100 % 93,342,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 16,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
28,664,232,063 27,026,582,26
0
PENDAPATAN Capaian
ASLI DAERAH SAKIP
(PAD) Perangkat
Dana Transfer Daerah
Umum-Dana Persentase
Alokasi Umum Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada 70-80 Nilai
28,158,629,663 26,142,911,260
Program 100 %
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Capaian
SAKIP
Perangkat
Daerah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
PENDAPATAN
Kegiatan pada 70-80 Nilai
376,320,000 ASLI DAERAH 619,924,000
Program 100 %
(PAD)
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Capaian
SAKIP
Perangkat
Daerah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
PENDAPATAN
Kegiatan pada 70-80 Nilai
115,833,400 ASLI DAERAH 247,072,000
Program 100 %
(PAD)
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Capaian
SAKIP
Perangkat
Daerah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
PENDAPATAN
Kegiatan pada 70-80 Nilai
12,294,000 ASLI DAERAH 14,725,000
Program 100 %
(PAD)
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Capaian SAKIP
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program
Jumlah Dokumen Tersedianya
Pengelolaan dan Penunjang Urusan Kab. Lebak,
Bahan Tanggapan dokumen/laporan
1.0 Penyiapan Bahan Pemerintahan Malingping,
1 02 01 06 Pemeriksaan dan Administrasi
2 Tanggapan Daerah Provinsi Malingping
Tindak Lanjut Keuangan
Pemeriksaan Utara
Pemeriksaan Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Kab. Lebak,
Peralatan dan dokumen/laporan
1.0 Peralatan dan Pemerintahan Malingping,
1 02 01 02 Perlengkapan Administrasi
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Malingping
Kantor yang Umum Perangkat
Kantor Utara
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan
Kab. Lebak,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik Malingping,
1 02 01 04 Administrasi
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang Malingping
Umum Perangkat
Disediakan Utara
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan
Kab. Lebak,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan Malingping,
1 02 01 05 Barang Cetakan Administrasi
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan Malingping
dan Penggandaan Umum Perangkat
yang Disediakan Utara
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan Kab. Lebak,
Penyelenggaraan dokumen/laporan
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan Malingping,
1 02 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi Malingping
dan Konsultasi Umum Perangkat
SKPD Utara
SKPD Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Kab. Lebak,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah Malingping,
1 02 01 06 Peralatan dan
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah Malingping
Mesin Lainnya
yang Disediakan Utara
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa
Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan
pada Program Jumlah Laporan Pemerintahan
Kab. Lebak,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Daerah
1.0 Malingping,
1 02 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum
8 Daerah Provinsi Malingping
Kantor Kantor yang
Utara
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Urusan Kab. Lebak,
1.0 Pemerintahan dan Mesin Pemerintahan Malingping,
1 02 01 06 Peralatan dan
9 Daerah Provinsi Lainnya yang Daerah Malingping
Mesin Lainnya
Dipelihara Utara
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan ntBoarrang Milik
Pemeliharaan/ pada Program nDyaaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan Jumlah Gedung Penunjang Kab. Lebak,
1.0 Pemerintahan Ka dan Bangunan liUtarsuisan Malingping,
1 02 01 09 Gedung Kantor
9 Daerah Provinsi Lain yang Pemerintahan Malingping
dan Bangunan
Dipelihara/Direhab Daerah Utara
Lainnya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
Pemeliharaan/ pada Program Jumlah Sarana naDnaerah Kab. Lebak,
Reha bilitasi Penunjang Urusan dan Prasarana Penunjang Semua
1.0 Sarana dan Pemerintahan Gedung Kantor liUtarsuisan
1 02 01 10 Kecamatan,
9 Prasarana Gedung Daerah Provinsi atau Bangu Pemerintahan Semua
Kantor atau Lainnya yang Daerah Kelurahan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
1 02 02 1.0 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daer
1
i
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
1,306,839,400
18,139,017,471
31,626,559,082
100 % 100 % 12 Laporan 12 Laporan 100 % 100 % 2,299,981,200
1,682,358,600
45,000,000,000
MASYARAKAT 16,277,562,815
Capaian
SAKIP
Perangkat
Daerah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
PENDAPATAN
Kegiatan pada 70-80 Nilai
1,155,000 ASLI DAERAH 1,950,000
Program 100 %
(PAD)
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
764,777,557 1,660,361,197
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
81,188,250 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 104,388,900
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
223,100,424 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 271,467,537
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
24,378,282 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 71,775,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
289,948,601 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 721,799,760
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
146,162,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 490,930,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
17,511,687,410 1,900,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
386,165,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 400,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
17,125,521,910 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 1,500,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
28,768,672,340 39,424,355,61
0
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,160,244,550 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 2,770,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
26,608,427,790 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 36,654,355,610
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,318,696,200 2,227,596,800
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
569,856,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 847,902,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
304,210,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 446,913,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
99,199,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 266,665,300
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
345,430,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 666,116,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
45,000,000,000 34,000,000,00
0
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
45,000,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 % 34,000,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
12,362,118,299 118,035,403,4
58
11,522,113,399 116,346,736,8
58
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Capaian
variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Pelayanan
Medis RSUD
PENDAPATAN 100 Persen
sesuai
0 ASLI DAERAH 100 Persen 61,081,779,558
Standar
(PAD) 100 Persen
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Penunjang
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Capaian variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Capaian variabel
indikator Tercapainya
Pelayanan Medis Kegiatan
RSUD sesuai Penyediaan
Standar Jumlah Alat Fasilitas
Pengadaan Alat
Pelayanan Kesehatan/Alat Pelayanan. Kab. Lebak,
Kesehatan/Alat
1.0 Minimal pada UPT Penunjang Medik Sarana. Prasarana Malingping,
1 02 02 10 Penunjang Medik
1 RSUD Fasilitas Layanan dan Alat Malingping
Fasilitas Layanan
Malingping Kesehatan yang Kesehatan Untuk Utara
Kesehatan
Capaian variabel Disediakan UKP Rujukan.
indikator UKM dan UKM
Penunjang RSUD Rujukan Tingkat
sesuai Standar Daerah Provinsi
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Capaian
variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Pelayanan
Medis RSUD
PENDAPATAN 100 Persen
sesuai
5,436,140 ASLI DAERAH 100 Persen 12,283,200,000
Standar
(PAD) 100 Persen
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Penunjang
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Capaian variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Capaian variabel
indikator Tercapainya
Pelayanan Medis Kegiatan
RSUD sesuai Penyediaan
Standar Fasilitas
Pengadaaaan Pelayanan Jumlah Prasarana Pelayanan. Kab. Lebak,
1.0 Prasarana Minimal pada UPT Fasilitas Layanan Sarana. Prasarana Malingping,
1 02 02 12
1 Fasilitas Layanan RSUD Kesehatan yang dan Alat Malingping
Kesehatan Malingping Disediakan Kesehatan Untuk Utara
Capaian variabel UKP Rujukan.
indikator UKM dan UKM
Penunjang RSUD Rujukan Tingkat
sesuai Standar Daerah Provinsi
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Capaian
variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Pelayanan
Medis RSUD
PENDAPATAN 100 Persen
sesuai
498,714,416 ASLI DAERAH 100 Persen 10,341,347,500
Standar
(PAD) 100 Persen
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Penunjang
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Capaian variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Capaian variabel
indikator Tercapainya
Pelayanan Medis Kegiatan
RSUD sesuai Penyediaan
Standar Jumlah Bahan Fasilitas
Pengadaan Bahan
Pelayanan Habis Pakai Pelayanan. Kab. Lebak,
Habis Pakai
1.0 Minimal pada UPT Lainnya (Sprei, Sarana. Prasarana Malingping,
1 02 02 14 Lainnya (Sprei,
1 RSUD Handuk dan Habis dan Alat Malingping
Handuk dan Habis
Malingping Pakai Lainnya) Kesehatan Untuk Utara
Pakai Lainnya)
Capaian variabel yang Disediakan UKP Rujukan.
indikator UKM dan UKM
Penunjang RSUD Rujukan Tingkat
sesuai Standar Daerah Provinsi
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Capaian
variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Pelayanan
Medis RSUD
PENDAPATAN 100 Persen
sesuai
2,819,138,954 ASLI DAERAH 100 Persen 8,202,294,400
Standar
(PAD) 100 Persen
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Penunjang
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Capaian variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Capaian variabel
indikator Tercapainya
Pelayanan Medis Kegiatan
RSUD sesuai Penyediaan
Standar Fasilitas
Jumlah Barang
Pengadaan Pelayanan Pelayanan. Kab. Lebak,
Penunjang
1.0 Barang Penunjang Minimal pada UPT Sarana. Prasarana Malingping,
1 02 02 16 Operasional
1 Operasional RSUD dan Alat Malingping
Rumah Sakit yang
Rumah Sakit Malingping Kesehatan Untuk Utara
Disediakan
Capaian variabel UKP Rujukan.
indikator UKM dan UKM
Penunjang RSUD Rujukan Tingkat
sesuai Standar Daerah Provinsi
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Capaian
variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Pelayanan
Medis RSUD
PENDAPATAN 100 Persen
sesuai
3,437,152,346 ASLI DAERAH 100 Persen 11,357,984,600
Standar
(PAD) 100 Persen
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Penunjang
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Capaian variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Capaian variabel
indikator Tercapainya
Pelayanan Medis Kegiatan
RSUD sesuai Penyediaan
Jumlah Alat
Standar Fasilitas
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat
Pelayanan Pelayanan. Kab. Lebak,
Kesehatan/Alat Penunjang Medik
1.0 Minimal pada UPT Sarana. Prasarana Malingping,
1 02 02 17 Penunjang Medik Fasilitas Layanan
1 RSUD dan Alat Malingping
Fasilitas Layanan Kesehatan yang
Malingping Kesehatan Untuk Utara
Kesehatan Terpelihara
Capaian variabel UKP Rujukan.
Sesuai Standar
indikator UKM dan UKM
Penunjang RSUD Rujukan Tingkat
sesuai Standar Daerah Provinsi
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Capaian
variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Pelayanan
Medis RSUD
PENDAPATAN 100 Persen
sesuai
521,708,813 ASLI DAERAH 100 Persen 1,210,000,000
Standar
(PAD) 100 Persen
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Penunjang
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Capaian variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Capaian variabel
indikator Tercapainya
Pelayanan Medis Kegiatan
RSUD sesuai Penyediaan
Standar Fasilitas
Pemeliharaan Pelayanan Jumlah Sarana Pelayanan. Kab. Lebak,
1.0 Sarana Fasilitas Minimal pada UPT Fasilitas Layanan Sarana. Prasarana Malingping,
1 02 02 18
1 Layanan RSUD Kesehatan yang dan Alat Malingping
Kesehatan Malingping Dipelihara Kesehatan Untuk Utara
Capaian variabel UKP Rujukan.
indikator UKM dan UKM
Penunjang RSUD Rujukan Tingkat
sesuai Standar Daerah Provinsi
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Capaian
variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Pelayanan
Medis RSUD
PENDAPATAN 100 Persen
sesuai
390,963,340 ASLI DAERAH 100 Persen 814,000,000
Standar
(PAD) 100 Persen
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Penunjang
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Capaian variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Capaian variabel
indikator Tercapainya
Pelayanan Medis Kegiatan
RSUD sesuai Penyediaan
Standar Fasilitas
Pemeliharaan Pelayanan Jumlah Prasarana Pelayanan. Kab. Lebak,
1.0 Prasarana Minimal pada UPT Fasilitas Layanan Sarana. Prasarana Malingping,
1 02 02 19
1 Fasilitas Layanan RSUD Kesehatan yang dan Alat Malingping
Kesehatan Malingping Dipelihara Kesehatan Untuk Utara
Capaian variabel UKP Rujukan.
indikator UKM dan UKM
Penunjang RSUD Rujukan Tingkat
sesuai Standar Daerah Provinsi
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Capaian variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
Capaian variabel
indikator Tercapainya
Pelayanan Medis Kegiatan
RSUD sesuai Penyediaan
Jumlah Obat,
Pengadaan Obat, Standar Fasilitas
Vaksin, Makanan
Vaksin, Makanan Pelayanan Pelayanan. Kab. Lebak,
dan Minuman
1.0 dan Minuman Minimal pada UPT Sarana. Prasarana Malingping,
1 02 02 22 serta Fasilitas
1 serta Fasilitas RSUD dan Alat Malingping
Kesehatan
Kesehatan Malingping Kesehatan Untuk Utara
Lainnya yang
Lainnya Capaian variabel UKP Rujukan.
Disediakan
indikator UKM dan UKM
Penunjang RSUD Rujukan Tingkat
sesuai Standar Daerah Provinsi
Pelayanan
Minimal pada UPT
RSUD
Malingping
1 02 02 1.0 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2
h Provinsi 1,470,664,000
100 % 100 %
8 Dokumen 8 Dokumen 100 % 100 % 151,748,000
100 % 100 %
100 % 100 %
17 Dokumen 17 Dokumen 100 % 100 % 265,701,200
100 % 100 %
100 % 100 %
5 Dokumen 5 Dokumen 100 % 100 % 470,418,800
100 % 100 %
100 % 100 %
4 Unit 4 Unit 100 % 100 % 152,270,000
100 % 100 %
100 % 100 %
5 Dokumen 5 Dokumen 100 % 100 % 319,698,000
100 % 100 %
100 % 100 %
5 Dokumen 5 Dokumen 100 % 100 % 110,828,000
100 % 100 %
50,000,000
TOTAL 140,148,463,09
2
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Capaian
variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Pelayanan
Medis RSUD
PENDAPATAN 100 Persen
sesuai
99,999,390 ASLI DAERAH 100 Persen 165,000,000
Standar
(PAD) 100 Persen
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Penunjang
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Pelayanan
Medis RSUD
PENDAPATAN 100 Persen
sesuai
3,749,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 10,891,130,800
Standar
(PAD) 100 Persen
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
Capaian
variabel
indikator
Penunjang
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal pada
UPT RSUD
Malingping
834,554,900 1,613,666,600
Capaian
Variabel
Indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
PENDAPATAN
Capaian 100 %
88,021,000 ASLI DAERAH 154,541,200
Variabel 100 %
(PAD)
Indikator
Pelayanan
Medis RSUD
sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
Capaian
Variabel
Indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
PENDAPATAN
Capaian 100 %
143,862,100 ASLI DAERAH 326,076,400
Variabel 100 %
(PAD)
Indikator
Pelayanan
Medis RSUD
sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
Capaian
Variabel
Indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
PENDAPATAN
Capaian 100 %
388,899,800 ASLI DAERAH 470,557,000
Variabel 100 %
(PAD)
Indikator
Pelayanan
Medis RSUD
sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
Capaian
Variabel
Indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
PENDAPATAN
Capaian 100 %
22,730,000 ASLI DAERAH 152,604,000
Variabel 100 %
(PAD)
Indikator
Pelayanan
Medis RSUD
sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
Capaian
Variabel
Indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
PENDAPATAN
Capaian 100 %
143,486,000 ASLI DAERAH 319,888,000
Variabel 100 %
(PAD)
Indikator
Pelayanan
Medis RSUD
sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
Capaian
Variabel
Indikator
Keperawatan
RSUD sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
PENDAPATAN
Capaian 100 %
47,556,000 ASLI DAERAH 190,000,000
Variabel 100 %
(PAD)
Indikator
Pelayanan
Medis RSUD
sesuai
Standar
Pelayanan
Minimal
5,450,000 75,000,000
Capaian
Variabel
Indikator
PENDAPATAN Penunjang
5,450,000 ASLI DAERAH RSUD sesuai 100 % 75,000,000
(PAD) Standar
Pelayanan
Minimal
134,491,451,06 224,433,121,3
9 25
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran, Kota Serang,
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dan Evaluasi Semua
1.0 Dokumen Pemerintahan Kinerja Perangkat
1 03 01 01 Perencanaan Kecamatan,
1 Perencanaan Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Semua
Perangkat Daerah
Kelurahan
615,791,871,73
2
70,213,718,283
1,369,192,600
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 7 Dokumen 100 persen 100 persen 896,692,600
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 persen 100 persen 12,500,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 persen 100 persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 persen 100 persen 20,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
738,567,850,68 773,149,026,7
7 00
75,909,954,583 75,066,189,70
0
1,869,192,600 800,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,139,192,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 520,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
20,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
20,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
20,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran, Kota Serang,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan dan Evaluasi Semua
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kinerja Perangkat
1 03 01 07 Evaluasi Kinerja Kecamatan,
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Semua
Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya Kota Serang,
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang dokumen/laporan Semua
1.0 Pemerintahan yang Menerima
1 03 01 01 dan Tunjangan Administrasi Kecamatan,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Keuangan Semua
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya Kota Serang,
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan dokumen/laporan Semua
1.0 Administrasi Pemerintahan
1 03 01 02 Administrasi Administrasi Kecamatan,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Keuangan Semua
Tugas ASN
Tugas ASN Perangkat Daerah Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya Kota Serang,
Penatausahaan Penunjang Urusan Penatausahaan dokumen/laporan Semua
1.0 dan Pemerintahan
1 03 01 03 dan Administrasi Kecamatan,
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi
Pengujian/Verifika Keuangan Semua
s i Keuangan
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah Kelurahan
SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya Kota Serang,
Koordinasi dan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dokumen/laporan Semua
1.0 Pemerintahan Hasil Koordinasi
1 03 01 04 Pelaksanaan Administrasi Kecamatan,
2 Daerah Provinsi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Keuangan Semua
Akuntansi SKPD
Perangkat Daerah Kelurahan
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 persen 100 persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 persen 100 persen 50,000,000
100 Persen 100 Persen 4 Laporan 6 Laporan 100 persen 100 persen 350,000,000
50,421,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 persen 100 persen 75,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 persen 100 persen 35,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 persen 100 persen 35,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
20,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
50,000,000 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 50,000,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
600,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 150,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
52,889,000,000 60,009,120,00
0
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Ketercapaian
(PAD) dari Seluruh
Dana Transfer Kegiatan pada
Umum-Dana Program
50,261,000,000 Alokasi Umum Penunjang 100 Persen 56,259,120,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,353,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,500,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
100,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 74,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
35,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
35,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi