Urusan / Bidang Urusan / Program / Indikator Program / Kegiatan / Sub

No Kode
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan

1 2 3 4
DINAS SOSIAL
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 06 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Terevaluasinya kinerja perangkat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah
Terkoordinasi dan tersusunnya
laporan capaian kinerja dan ikhtiar
realisasi kinerja SKPD

1 06 01 201 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

1 06 01 201 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1 06 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan

Daerah ASN
Tersedianya administrasi
pelaksanaan tugas ASN
Tersusunnya laporan keuangan
Bulanan/triwulan/semesteran
SKPD

1 06 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

 Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

1 06 01 202 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

1 06 01 206 Administrasi Umum Perangkat Tersedianya barang cetak dan

Daerah penggandaan
Tersedianya Komponen instalasi
listrik/Penerangan bangunan
kantor
Tersedianya penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor

1 06 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

1 06 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 06 01 206 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan

1 06 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

 Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

1 06 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
yang Disediakan

1 06 01 206 0009
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1 06 01 206 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD

1 06 01 206 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD

1 06 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya jasa komunikasi

Pemerintahan Daerah sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa pelayanan umum
kantor

1 06 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
 1 06 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

1 06 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya Gedung kantor dan

Penunjang Urusan Pemerintahan bangunan lainnya
Daerah Tersedianya jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak dan
perijinan kendaraan dinas
operasional atau lapangan

1 06 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dina
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

1 06 01 209 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Wahana Kesejahteraan

SOSIAL Sosial berbasis masyarakat yang
menyediakan sarana dan prasarana
kesejahteraan sosial

1 06 02 201 Pemberdayaan Sosial Komunitas Jumlah Kelompok pada KAT yang

Adat Terpencil (KAT)
mendapat fasilitas pemberdayaan
sosial sesuai kewenangan
Kabupaten
Jumlah Kelompok pada KAT yang
meningkat kapasitasnya sesuai
kewenangan Kabupaten

1 06 02 201 0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT

Jumlah Keluarga pada KAT yang
Mendapatkan Fasilitas
Pemberdayaan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 02 201 0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

 Jumlah Keluarga pada KAT yang
Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 02 203 Pengembangan Potensi Sumber Jumlah Kelembagaan yang

Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
meningkat Potensi Kesejahtraan
sesuai kewenangan Kabupaten
Jumlah keluarga yang meningkat
Potensi Kesejahtraan sesuai
kewenangan Kabupaten
Jumlah KPM yang mendapat
program pemberdayaan sosial dan
pengembangan potensi
kesetiakawanan sosial dan restorasi
sosial
Jumlah Pekerja Sosial yang
meningkat Potensi Kesejahtraan
sesuai kewenangan Kabupaten
Jumlah Tenagan Sosial yang
meningkat Potensi Kesejahtraan
sesuai kewenangan Kabupaten
Meningkatnya Kineja SDM LK3

1 06 02 203 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Ko
Jumlah Orang Mendapat
Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 02 203 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyaraka
Jumlah Lembaga Kesejahteraan
Sosial yang Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 02 203 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 02 203 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kes
 Jumlah Sertifikat yang dari Hasil
Peningkatan Sumber Daya Manusia
dan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Kewenangan Kabupaten/Kota

3 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase panti sosial yang

menerima program pemberdayaan
sosial melalui kelompok usaha
bersama (KUBE) atau kelompok
sosial ekonomi sejenis lainnya
Persentase panti sosial yang
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesehatan sosial
Persentase penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima
jaminan sosial

1 06 04 201 Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah Panti Asuhan yang

Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
menerima program pemberdayaan
sosial
Jumlah penyandang Disabilitas
berat dan ringan, lanjut usia
terlantar, anak-anak terlantar
diluar panti asuhan yang menerima
jaminan sosial
Jumlah Unit Kesehatan yang
tersedia di Panti Asuhan
Tersedianya alat bantu
Tersedianya pemberian bimbingan
fisik, mental, spritual, dan sosial
Tersedianya permakanan bagi SLB
Tersedianya sandang Bagi SLB

1 06 04 201 0001 Penyediaan Permakanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan Standar
Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0002 Penyediaan Sandang

 Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0003 Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Ter
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Jumlah Orang yang Terpenuhi
Kebutuhan Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Identitas Anak bagi Penyandang
Disabilitas Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

 Jumlah Orang yang Mendapatkan
Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0012 Pemberian Layanan Kedaruratan

1 06 04 201 0012 Pemberian Layanan Rujukan

Jumlah Orang Mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 Rehabilitasi Sosial Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial

1 06 04 201 0001 Pemberian Layanan Kedaruratan

1 06 04 201 0002 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

1 06 04 201 0003 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

 1 06 04 201 0005 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1 06 04 201 0006 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

1 06 04 201 0007 Pemberian Layanan Rujukan

4 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase PMKS skala yang

JAMINAN SOSIAL memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial
Persentase PMKS yang tertangani

1 06 05 201 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak yang Mendapatkan

Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 05 201 0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Jumlah Anak-Anak Terlantar yang
Dijangkau Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 05 201 0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

 Jumlah Anak Terlantar yang
Terpantau dan Terpelihara
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 05 202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Jumlah Dokumen Data

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
kesejahteraan sosial yang valid dan
terbaru
Jumlah Kelompok Mendapatkan
Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
Jumlah Keluarga penerima manfaat
(KPM) yang mendapatkan bantuan
sosial

1 06 05 202 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota yang Didata

1 06 05 202 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang Mendapatkan
Pengentasan Fakir Miskin
Kabupaten/Kota

1 06 05 202 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) yang Mendapatkan Bantuan
Sosial Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 05 202 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Orang Mendapatkan
Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
5 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN Persentase korban bencana yang
BENCANA menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
Persentase korban bencana yang
dievakuasi dengan mengunakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap

1 06 06 201 Perlindungan Sosial Korban Persentase korban Bencana yang

Bencana Alam dan Sosial menerima bantuan sosial yang
Kabupaten/Kota menerima bantuan sosial tanggap
darurat

1 06 06 201 0001 Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 06 201 0002 Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 06 201 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Jumlah Tempat Pengungsian
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 06 201 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi Kelompok
Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 06 201 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial

 Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 06 202 Penyelenggaraan Pemberdayaan -

Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota

1 06 06 202 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Jumlah Orang yang Melaksanakan
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

6 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Jumlah Taman Makan Pahlawan

MAKAM PAHLAWAN Kabupaten yang terpelihara
undefined
1 06 07 201 Pemeliharaan Taman Makam Jumlah sarana dan prasarana pada
Pahlawan Nasional taman Makam Pahlawan yang
Kabupaten/Kota tersedia

1 06 07 201 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang Terpenuhi
Pemeliharannya pada Taman
Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

1 06 07 201 0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan
Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

JUML
 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIALKAB SUMBA BARAT
TAHUN 2025

Capaian Kinerja Dan Ke

Pagu Ranwal Renja 2025 Pagu Ranwal Renja 2025 SIPD
Target 2024 Pagu Indikatif 2024 (Rp)
Manual (Rp) (Rp)
8 9 10 11
6,498,202,485 8,325,852,235 6,498,202,485
PELAYANAN DASAR 6,498,202,485 8,325,852,235 6,498,202,485
6,498,202,485 8,325,852,235 6,498,202,485
1,840,992,835 1,852,552,235 1,854,106,235

100 % 36,986,300 37,000,000 37,000,000

100 %

ar Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 6,996,300 7,000,000 7,000,000

12 Laporan 29,990,000 30,000,000 30,000,000

100 % 1,574,736,235 1,576,106,235 1,576,106,235

100 %
100 %
 20 Orang/bulan 1,554,106,235 1,554,106,235 1,554,106,235

lanan/ Semesteran SKPD

1 Laporan 20,630,000 22,000,000 22,000,000

100 % 91,748,000 103,000,000 104,000,000

100 %
100 %
100 %

Kantor
1 Paket - 3,000,000 3,000,000

24 Paket 24,525,000 25,000,000 25,000,000

3 Paket - 5,000,000 5,000,000

 5 Paket 2,497,000 5,000,000 5,000,000

n
1 Dokumen - - -

15 Laporan 48,328,800 50,000,000 50,000,000

14 Dokumen 9,997,500 10,000,000 10,000,000

nik pada SKPD

3 Dokumen 6,399,700 5,000,000 6,000,000

100 % 40,965,000 41,446,000 42,000,000

100 %

12 Laporan 20,985,000 22,000,000 22,000,000

 12 Laporan 19,980,000 19,446,000 20,000,000

100 % 96,557,300 95,000,000 95,000,000

100 %

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6 Unit 74,963,000 75,000,000 75,000,000

ya
1 Unit 21,594,300 20,000,000 20,000,000

100 % 175,000,000 1,987,300,000 1,509,096,250

100 % 50,000,000 275,000,000 250,000,000

100 %

50 Keluarga 50,000,000 150,000,000 150,000,000

 10 Keluarga - 125,000,000 100,000,000

2 Unit 125,000,000 1,712,300,000 1,259,096,250

35 KK
100 %
5 Orang
5 orang
100 %

ewenangan Kabupaten/Kota
100 Orang 75,000,000 1,112,300,000 859,096,250

l Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

6 Lembaga 50,000,000 300,000,000 300,000,000

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

6 Orang - 200,000,000 -

n Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

5 Sertifikat - 100,000,000 100,000,000

100 % 3,194,049,400 1,730,000,000 1,600,000,000

100 %
100 %

100 % 3,194,049,400 1,730,000,000 1,300,000,000

100 %
100 %
100 %
100 %
1 Paket
1 Paket

350 Orang 274,994,100 350,000,000 300,000,000

 75 Orang 100,000,000 200,000,000 200,000,000

27 Orang 59,999,800 130,000,000 150,000,000

196 Orang 194,999,800 200,000,000 100,000,000

abilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
46 Orang 1,559,984,500 100,000,000 200,000,000

ran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

100 Orang - 100,000,000 50,000,000

114 Orang 754,072,300 350,000,000 150,000,000

30 Orang - 200,000,000 50,000,000

- - 50,000,000

20 Orang 249,998,900 100,000,000 50,000,000

- - 300,000,000

- - 50,000,000

- - 50,000,000

- - 50,000,000
salah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- - 50,000,000

- - 50,000,000

- - 50,000,000

100 % 132,374,000 1,320,000,000 935,000,000

100 %
100 %

100 % 50,000,000 70,000,000 85,000,000

10 Orang 20,000,000 30,000,000 35,000,000

tar
 20 Orang 30,000,000 40,000,000 50,000,000

10 Dokumen 82,374,000 1,250,000,000 850,000,000

25 Kelompok
37000 KK

100 Orang - 200,000,000 100,000,000

a
100 Keluarga 30,000,000 500,000,000 250,000,000

12746 Keluarga 52,374,000 250,000,000 200,000,000

50 Orang - 300,000,000 300,000,000

100 % 1,027,362,150 1,236,000,000 400,000,000
100 %

100 % 941,181,750 950,000,000 300,000,000

100 Orang 576,183,750 370,000,000 100,000,000

100 Orang 364,998,000 230,000,000 100,000,000

100 Unit - 200,000,000 50,000,000

31 Orang - - -
 10 Orang - 150,000,000 50,000,000

- 86,180,400 286,000,000 100,000,000

20 Orang 86,180,400 286,000,000 100,000,000

1 Unit 128,424,100 200,000,000 200,000,000

undefined
undefined
1 Unit 128,424,100 200,000,000 200,000,000

ota
1 Makam 99,991,600 100,000,000 100,000,000

ta
20 Laporan 28,432,500 100,000,000 100,000,000

JUMLAH 6,200,000,000
AH (RENJA OPD)

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Pagu Penyesuaian Bidang SELISIH Pagu 2024 dengan Pagu SELISIH Pagu 2024 Penyesuaian Bid
Perencanaan Ranwal Renja 2025 SIPD Perencanaan
12 13
6,504,038,735 - - 5,836,250
6,504,038,735 - - 5,836,250
6,504,038,735 - - 5,836,250
1,843,606,235 - 13,113,400 - 2,613,400

37,000,000 - 13,700 - 13,700

7,000,000 - 3,700 - 3,700

30,000,000 - 10,000 - 10,000

1,576,106,235 - 1,370,000 - 1,370,000

1,554,106,235 - -

22,000,000 - 1,370,000 - 1,370,000

93,500,000 - 12,252,000 - 1,752,000

- - 3,000,000 -

25,000,000 - 475,000 - 475,000

- - 5,000,000 -
2,500,000 - 2,503,000 - 3,000

- - -

50,000,000 - 1,671,200 - 1,671,200

10,000,000 - 2,500 - 2,500

6,000,000 399,700 399,700

42,000,000 - 1,035,000 - 1,035,000

22,000,000 - 1,015,000 - 1,015,000

20,000,000 - 20,000 - 20,000

95,000,000 1,557,300 1,557,300

75,000,000 - 37,000 - 37,000

20,000,000 1,594,300 1,594,300

175,000,000 - 1,334,096,250 -

50,000,000 - 200,000,000 -

50,000,000 - 100,000,000 -
 - - 100,000,000 -

125,000,000 - 1,134,096,250 -

75,000,000 -

50,000,000 -

- -
 - -

3,195,000,000 1,594,049,400 - 950,600

3,195,000,000 1,894,049,400 - 950,600

275,000,000 - 25,005,900 - 5,900

 100,000,000 - 100,000,000 -

60,000,000 - 90,000,200 - 200

195,000,000 94,999,800 - 200

1,560,000,000 1,359,984,500 - 15,500

- - 50,000,000 -

755,000,000 604,072,300 - 927,700

 - - 50,000,000 -

- - 50,000,000 -

250,000,000 199,998,900 - 1,100

- - 300,000,000 -

- - 50,000,000 -

- - 50,000,000 -

- - 50,000,000 -
 - - 50,000,000 -

- - 50,000,000 -

- - 50,000,000 -

133,000,000 - 802,626,000 - 626,000

50,000,000 - 35,000,000 -

20,000,000 - 15,000,000 -
30,000,000 - 20,000,000 -

83,000,000 - 767,626,000 - 626,000

- - 100,000,000 -

30,000,000 - 220,000,000 -

53,000,000 - 147,626,000 - 626,000

- - 300,000,000 -
1,029,000,000 627,362,150 - 1,637,850

942,000,000 641,181,750 - 818,250

577,000,000 476,183,750 - 816,250

365,000,000 264,998,000 - 2,000

- - 50,000,000 -

- - -
 - - 50,000,000 -

87,000,000 - 13,819,600 - 819,600

87,000,000 - 13,819,600 - 819,600

128,432,500 - 71,575,900 - 8,400

128,432,500 - 71,575,900 - 8,400

100,000,000 - 8,400 - 8,400

28,432,500 - 71,567,500 -
 Perangkat Daerah
Sumber Dana Penanggung Jawab

14 17

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)
DANA TRANSFER UMUM- DINAS SOSIAL
DANA ALOKASI UMUM

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

- DINAS SOSIAL

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

- DINAS SOSIAL
PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL
DAERAH (PAD)

- DINAS SOSIAL Tidak dianggarkan di

2025

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)
PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL
DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL
- DINAS SOSIAL

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG KESEHATAN
INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG PENDIDIKAN

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG PENDIDIKAN

DANA TRANSFER UMUM- DINAS SOSIAL

DANA ALOKASI UMUM

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG PENDIDIKAN
- DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG KESEHATAN

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL
 DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL
DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL
PENGGUNAANNYA
BIDANG KESEHATAN

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG KESEHATAN

- DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL
- DINAS SOSIAL

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)
 Urusan / Bidang Urusan / Indikator Program / Kegiatan / Sub
Kode
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan

2 3 4
DINAS SOSIAL
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 06 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Terevaluasinya kinerja perangkat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah
Terkoordinasi dan tersusunnya
laporan capaian kinerja dan ikhtiar
realisasi kinerja SKPD

1 06 01 201 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

1 06 01 201 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1 06 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan

Daerah ASN
Tersedianya administrasi
pelaksanaan tugas ASN
Tersusunnya laporan keuangan
Bulanan/triwulan/semesteran
SKPD

1 06 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

1 06 01 202 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1 06 01 206 Administrasi Umum Perangkat Tersedianya barang cetak dan
Daerah penggandaan
Tersedianya Komponen instalasi
listrik/Penerangan bangunan
kantor
Tersedianya penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor

1 06 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

1 06 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 06 01 206 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah

Tangga Tangga yang Disediakan

1 06 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan

1 06 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan
yang Disediakan

1 06 01 206 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
1 06 01 206 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan
SKPD Arsip Dinamis pada SKPD

1 06 01 206 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD

1 06 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya jasa komunikasi

Pemerintahan Daerah sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa pelayanan umum
kantor

1 06 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

1 06 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

1 06 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya Gedung kantor dan

Penunjang Urusan Pemerintahan bangunan lainnya
Daerah Tersedianya jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak dan
perijinan kendaraan dinas
operasional atau lapangan

1 06 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
1 06 01 209 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan
Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Wahana Kesejahteraan

SOSIAL Sosial berbasis masyarakat yang
menyediakan sarana dan prasarana
kesejahteraan sosial

1 06 02 201 Pemberdayaan Sosial Komunitas Jumlah Kelompok pada KAT yang

Adat Terpencil (KAT)
mendapat fasilitas pemberdayaan
sosial sesuai kewenangan
Kabupaten
Jumlah Kelompok pada KAT yang
meningkat kapasitasnya sesuai
kewenangan Kabupaten

1 06 02 201 0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang
Mendapatkan Fasilitas
Pemberdayaan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 02 201 0002 Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Keluarga pada KAT yang
Pendampingan KAT Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 02 203 Pengembangan Potensi Sumber Jumlah Kelembagaan yang
Kesejahteraan Sosial Daerah meningkat Potensi Kesejahtraan
Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Kabupaten
Jumlah keluarga yang meningkat
Potensi Kesejahtraan sesuai
kewenangan Kabupaten
Jumlah KPM yang mendapat
program pemberdayaan sosial dan
pengembangan potensi
kesetiakawanan sosial dan restorasi
sosial
Jumlah Pekerja Sosial yang
meningkat Potensi Kesejahtraan
sesuai kewenangan Kabupaten
Jumlah Tenagan Sosial yang
meningkat Potensi Kesejahtraan
sesuai kewenangan Kabupaten
Meningkatnya Kineja SDM LK3

1 06 02 203 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Orang Mendapat

Pekerja Sosial Masyarakat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 02 203 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Lembaga Kesejahteraan

Sumber Kesejahteraan Sosial Sosial yang Meningkat Kapasitasnya
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 02 203 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat
Kabupaten/Kota Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 02 203 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Jumlah Sertifikat yang dari Hasil
Daya Manusia dan Penguatan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan dan Lembaga Konsultasi
Keluarga (LK3) Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase panti sosial yang
menerima program pemberdayaan
sosial melalui kelompok usaha
bersama (KUBE) atau kelompok
sosial ekonomi sejenis lainnya
Persentase panti sosial yang
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesehatan sosial
Persentase penyandang cacat fisik
dan mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima
jaminan sosial

1 06 04 201 Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah Panti Asuhan yang

Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
menerima program pemberdayaan
sosial
Jumlah penyandang Disabilitas
berat dan ringan, lanjut usia
terlantar, anak-anak terlantar
diluar panti asuhan yang menerima
jaminan sosial
Jumlah Unit Kesehatan yang
tersedia di Panti Asuhan
Tersedianya alat bantu
Tersedianya pemberian bimbingan
fisik, mental, spritual, dan sosial
Tersedianya permakanan bagi SLB
Tersedianya sandang Bagi SLB

1 06 04 201 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan

Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan Standar
Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima

Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 04 201 0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Sesuai kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Spiritual, dan Sosial Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Jumlah Orang yang Terpenuhi
Kependudukan, Akta Kelahiran, Kebutuhan Pembuatan Nomor
Surat Nikah, dan Kartu Identitas Induk Kependudukan, Akta
Anak Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu
Identitas Anak bagi Penyandang
Disabilitas Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0008 Pemberian Akses ke Layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan

Pendidikan dan Kesehatan Dasar Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 0009 Pemberian Layanan Data dan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pengaduan Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota

06 04 201 0012 Pemberian Layanan Kedaruratan

1 06 04 201 0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 04 201 Rehabilitasi Sosial Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial

1 06 04 201 0001 Pemberian Layanan Kedaruratan

1 06 04 201 0002 Penyediaan Perbekalan Kesehatan

di Luar Panti

1 06 04 201 0003 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,

Spiritual, dan Sosial

1 06 04 201 0005 Pemberian Bimbingan Sosial kepada

Keluarga Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

1 06 04 201 0006 Pemberian Pelayanan Penelusuran

Keluarga
1 06 04 201 0007 Pemberian Layanan Rujukan

1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase PMKS skala yang

JAMINAN SOSIAL memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial
Persentase PMKS yang tertangani

1 06 05 201 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak yang Mendapatkan

Layanan Data dan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 05 201 0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang

Dijangkau Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 05 201 0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Jumlah Anak Terlantar yang

Pemeliharaan Anak Terlantar Terpantau dan Terpelihara
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 05 202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Jumlah Dokumen Data

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
kesejahteraan sosial yang valid dan
terbaru
Jumlah Kelompok Mendapatkan
Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
Jumlah Keluarga penerima manfaat
(KPM) yang mendapatkan bantuan
sosial

1 06 05 202 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Didata
1 06 05 202 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Jumlah Keluarga yang Mendapatkan
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengentasan Fakir Miskin
Kabupaten/Kota

1 06 05 202 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

Kesejahteraan Keluarga (KPM) yang Mendapatkan Bantuan
Sosial Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 05 202 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Jumlah Orang Mendapatkan

Ekonomi Masyarakat Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 06 PROGRAM PENANGANAN Persentase korban bencana yang

BENCANA menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
Persentase korban bencana yang
dievakuasi dengan mengunakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap

1 06 06 201 Perlindungan Sosial Korban Persentase korban Bencana yang

Bencana Alam dan Sosial menerima bantuan sosial yang
Kabupaten/Kota menerima bantuan sosial tanggap
darurat

1 06 06 201 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan

Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 06 201 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan

Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 06 201 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Jumlah Tempat Pengungsian
Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 06 201 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Jumlah Orang yang Mendapatkan
Rentan Penanganan Khusus bagi Kelompok
Rentan Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 06 201 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang

Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 06 202 Penyelenggaraan Pemberdayaan -

Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota

1 06 06 202 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah Orang yang Melaksanakan

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Jumlah Taman Makan Pahlawan

MAKAM PAHLAWAN Kabupaten yang terpelihara
undefined
1 06 07 201 Pemeliharaan Taman Makam Jumlah sarana dan prasarana pada
Pahlawan Nasional taman Makam Pahlawan yang
Kabupaten/Kota tersedia

1 06 07 201 0002 Pemeliharaan Taman Makam Jumlah Makam yang Terpenuhi

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharannya pada Taman
Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
1 06 07 201 0003 Pengamanan Taman Makam Jumlah Laporan Hasil Pengamanan
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

JUMLAH
 Capaian Kinerja Dan K
Pagu Ranwal Renja 2025 Pagu Ranwal Renja 2025
Target 2024 Pagu Indikatif 2024 (Rp)
Manual (Rp) SIPD (Rp)
8 9 10 11
6,498,202,485 8,325,852,235 6,498,202,485
PELAYANAN DASAR 6,498,202,485 8,325,852,235 6,498,202,485
6,498,202,485 8,325,852,235 6,498,202,485
1,840,992,835 1,852,552,235 1,854,106,235

100 % 36,986,300 37,000,000 37,000,000

100 %

4 Laporan 6,996,300 7,000,000 7,000,000

12 Laporan 29,990,000 30,000,000 30,000,000

100 % 1,574,736,235 1,576,106,235 1,576,106,235

100 %
100 %

20 Orang/bulan 1,554,106,235 1,554,106,235 1,554,106,235

1 Laporan 20,630,000 22,000,000 22,000,000

100 % 91,748,000 103,000,000 104,000,000
100 %
100 %
100 %

1 Paket - 3,000,000 3,000,000

24 Paket 24,525,000 25,000,000 25,000,000

3 Paket - 5,000,000 5,000,000

5 Paket 2,497,000 5,000,000 5,000,000

1 Dokumen - - -

15 Laporan 48,328,800 50,000,000 50,000,000

14 Dokumen 9,997,500 10,000,000 10,000,000

3 Dokumen 6,399,700 5,000,000 6,000,000

100 % 40,965,000 41,446,000 42,000,000

100 %

12 Laporan 20,985,000 22,000,000 22,000,000

12 Laporan 19,980,000 19,446,000 20,000,000

100 % 96,557,300 95,000,000 95,000,000

100 %

6 Unit 74,963,000 75,000,000 75,000,000

1 Unit 21,594,300 20,000,000 20,000,000

100 % 175,000,000 1,987,300,000 1,509,096,250

100 % 50,000,000 275,000,000 250,000,000

100 %

50 Keluarga 50,000,000 150,000,000 150,000,000

10 Keluarga - 125,000,000 100,000,000

2 Unit 125,000,000 1,712,300,000 1,259,096,250
35 KK
100 %
5 Orang
5 orang
100 %

100 Orang 75,000,000 1,112,300,000 859,096,250

6 Lembaga 50,000,000 300,000,000 300,000,000

6 Orang - 200,000,000 -

5 Sertifikat - 100,000,000 100,000,000

100 % 3,194,049,400 1,730,000,000 1,600,000,000
100 %
100 %

100 % 3,194,049,400 1,730,000,000 1,300,000,000

100 %
100 %
100 %
100 %
1 Paket
1 Paket

350 Orang 274,994,100 350,000,000 300,000,000

75 Orang 100,000,000 200,000,000 200,000,000

27 Orang 59,999,800 130,000,000 150,000,000

196 Orang 194,999,800 200,000,000 100,000,000

46 Orang 1,559,984,500 100,000,000 200,000,000

100 Orang - 100,000,000 50,000,000

114 Orang 754,072,300 350,000,000 150,000,000

30 Orang - 200,000,000 50,000,000

- - 50,000,000
20 Orang 249,998,900 100,000,000 50,000,000

- - 300,000,000

- - 50,000,000

- - 50,000,000

- - 50,000,000

- - 50,000,000

- - 50,000,000
 - - 50,000,000

100 % 132,374,000 1,320,000,000 935,000,000

100 %
100 %

100 % 50,000,000 70,000,000 85,000,000

10 Orang 20,000,000 30,000,000 35,000,000

20 Orang 30,000,000 40,000,000 50,000,000

10 Dokumen 82,374,000 1,250,000,000 850,000,000

25 Kelompok
37000 KK

100 Orang - 200,000,000 100,000,000

100 Keluarga 30,000,000 500,000,000 250,000,000

12746 Keluarga 52,374,000 250,000,000 200,000,000

50 Orang - 300,000,000 300,000,000

100 % 1,027,362,150 1,236,000,000 400,000,000

100 %

100 % 941,181,750 950,000,000 300,000,000

100 Orang 576,183,750 370,000,000 100,000,000

100 Orang 364,998,000 230,000,000 100,000,000

100 Unit - 200,000,000 50,000,000

31 Orang - - -

10 Orang - 150,000,000 50,000,000

- 86,180,400 286,000,000 100,000,000

20 Orang 86,180,400 286,000,000 100,000,000

1 Unit 128,424,100 200,000,000 200,000,000

undefined
undefined
1 Unit 128,424,100 200,000,000 200,000,000

1 Makam 99,991,600 100,000,000 100,000,000

20 Laporan 28,432,500 100,000,000 100,000,000

JUMLAH 6,498,202,485 8,325,852,235 6,498,202,485

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
Pagu Penyesuaian Bidang SELISIH Pagu 2024 dengan Pagu SELISIH Pagu 2024 Penyesuaian Bid
Perencanaan Ranwal Renja 2025 SIPD Perencanaan
12 13
6,504,038,735 - - 5,836,250
6,504,038,735 - - 5,836,250
6,504,038,735 - - 5,836,250
1,843,606,235 - 13,113,400 - 2,613,400

37,000,000 - 13,700 - 13,700

7,000,000 - 3,700 - 3,700

30,000,000 - 10,000 - 10,000

1,576,106,235 - 1,370,000 - 1,370,000

1,554,106,235 - -

22,000,000 - 1,370,000 - 1,370,000

93,500,000 - 12,252,000 - 1,752,000

- - 3,000,000 -

25,000,000 - 475,000 - 475,000

- - 5,000,000 -

2,500,000 - 2,503,000 - 3,000

- - -

50,000,000 - 1,671,200 - 1,671,200

10,000,000 - 2,500 - 2,500

6,000,000 399,700 399,700

42,000,000 - 1,035,000 - 1,035,000

22,000,000 - 1,015,000 - 1,015,000

20,000,000 - 20,000 - 20,000

95,000,000 1,557,300 1,557,300

75,000,000 - 37,000 - 37,000

20,000,000 1,594,300 1,594,300

175,000,000 - 1,334,096,250 -

50,000,000 - 200,000,000 -

50,000,000 - 100,000,000 -

- - 100,000,000 -
125,000,000 - 1,134,096,250 -

75,000,000 -

50,000,000 -

- -

- -
3,195,000,000 1,594,049,400 - 950,600

3,195,000,000 1,894,049,400 - 950,600

275,000,000 - 25,005,900 - 5,900

100,000,000 - 100,000,000 -
 60,000,000 - 90,000,200 - 200

195,000,000 94,999,800 - 200

1,560,000,000 1,359,984,500 - 15,500

- - 50,000,000 -

755,000,000 604,072,300 - 927,700

- - 50,000,000 -

- - 50,000,000 -
250,000,000 199,998,900 - 1,100

- - 300,000,000 -

- - 50,000,000 -

- - 50,000,000 -

- - 50,000,000 -

- - 50,000,000 -

- - 50,000,000 -
 - - 50,000,000 -

133,000,000 - 802,626,000 - 626,000

50,000,000 - 35,000,000 -

20,000,000 - 15,000,000 -

30,000,000 - 20,000,000 -

83,000,000 - 767,626,000 - 626,000

- - 100,000,000 -
 30,000,000 - 220,000,000 -

53,000,000 - 147,626,000 - 626,000

- - 300,000,000 -

1,029,000,000 627,362,150 - 1,637,850

942,000,000 641,181,750 - 818,250

577,000,000 476,183,750 - 816,250

365,000,000 264,998,000 - 2,000

 - - 50,000,000 -

- - -

- - 50,000,000 -

87,000,000 - 13,819,600 - 819,600

87,000,000 - 13,819,600 - 819,600

128,432,500 - 71,575,900 - 8,400

128,432,500 - 71,575,900 - 8,400

100,000,000 - 8,400 - 8,400

 28,432,500 - 71,567,500 -

6,504,038,735 - - 5,836,250
 Perangkat Daerah
Sumber Dana Penanggung Jawab

14 17 6,504,038,735
DAU SG PENDIDIKAN 2,510,000,000
DAU SG KESEHATAN 1,467,000,000
PAD 504,932,500

INSENTIF FISKAL 468,000,000

DAU BG 1,554,106,235
PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL
DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

DANA TRANSFER UMUM- DINAS SOSIAL

DANA ALOKASI UMUM

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)
- DINAS SOSIAL

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

- DINAS SOSIAL

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

- DINAS SOSIAL Tidak dianggarkan di

2025

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)
PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL
DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)
PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL
DAERAH (PAD)

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL
INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL
DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL
PENGGUNAANNYA
BIDANG KESEHATAN

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG PENDIDIKAN

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG PENDIDIKAN

DANA TRANSFER UMUM- DINAS SOSIAL

DANA ALOKASI UMUM

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG PENDIDIKAN

- DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL
DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL
PENGGUNAANNYA
BIDANG KESEHATAN

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL
 DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL
INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

INSENTIF FISKAL DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG KESEHATAN

DAU YANG DITENTUKAN DINAS SOSIAL

PENGGUNAANNYA
BIDANG KESEHATAN
- DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL

- DINAS SOSIAL

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL

DAERAH (PAD)
PENDAPATAN ASLI DINAS SOSIAL
DAERAH (PAD)
-