KELUARAN
URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB PAGU
KODE INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN/AKTIFITAS TARGET INDIKATIF
INDIKATOR KEGIATAN
1 2 3 4 5
0 SEMUA URUSAN
0 00 SEMUA BIDANG
0 00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya pelayanan administrasi 15.952.654.274
perkantoran
0 00 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra Perangkat 1 Dokumen 5.000.000
Daerah
0 00 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 5.000.000
Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000
0 00 01 2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 15.645.254.274
ASN
Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan 12 Bulan
Non ASN
0 00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.645.254.274
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Non ASN 12 Bulan 1.900.696.000
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 13.744.558.274
0 00 01 2.03 Administrasi Umum Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan 302.400.000
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan 12 Bulan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 5 Jenis
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat 12 Bulan
Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Penyediaan Makanan dan 12 Bulan
Minuman Tamu dan Pegawai
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan 12 Bulan
Peraturan PerundangUndangan
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket
Kantor
Jumlah Komponen Instalasi 15 Jenis
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan 12 Bulan
Penggandaan
Jumlah Penyediaan Karcis Retribusi 12 Bulan
Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Jumlah Alat Tulis Kantor 35 Jenis
Jumlah Alat Kebersihan Kantor 20 Jenis
Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan 12 Bulan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 12 Bulan
Kantor
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Bulan
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
0 00 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000
Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 1.000.000
0 00 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 130.000.000
0 00 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 10.000.000
0 00 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.000.000
Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 20 Jenis 7.000.000
0 00 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000
Tersedianya Alat Tulis Kantor 35 Jenis 20.000.000
0 00 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.000.000