RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

FORMULIR RKA - OPD 22
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Organisasi 5.06 - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
Organisasi 5.06.12.00 - Kecamatan Pasir Penyu
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Lokasi Target Tahun n
Program kegiatan Uraian
Kegiatan Kinerja Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1.01.5.06.12.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 0.00 0.00 0.00 1,280,743,500.00

1.01.5.06.12.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 0.00 4,659,000.00 0.00 4,659,000.00

1.01.5.06.12.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 0.00 94,452,000.00 0.00 94,452,000.00

1.01.5.06.12.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

1.01.5.06.12.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 12 Bulan 0.00 17,521,100.00 0.00 17,521,100.00
Dinas/Operasional

1.01.5.06.12.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 0.00 31,438,000.00 0.00 31,438,000.00

1.01.5.06.12.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan 0.00 14,700,000.00 0.00 14,700,000.00

1.01.5.06.12.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 0.00 75,280,000.00 0.00 75,280,000.00

1.01.5.06.12.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 0.00 63,908,400.00 0.00 63,908,400.00

1.01.5.06.12.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Bulan 0.00 6,994,000.00 0.00 6,994,000.00
Kantor

1.01.5.06.12.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan 0.00 3,060,000.00 0.00 3,060,000.00

1.01.5.06.12.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 0.00 98,270,000.00 0.00 98,270,000.00

1.01.5.06.12.00.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 0.00 95,600,000.00 0.00 95,600,000.00

1.01.5.06.12.00.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis 12 Bulan 0.00 638,129,000.00 0.00 638,129,000.00
Perkantoran

1.01.5.06.12.00.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12 Bulan 0.00 118,732,000.00 0.00 118,732,000.00

1.01.5.06.12.00.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 100% 0.00 0.00 0.00 152,503,937.39

1.01.5.06.12.00.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6 Unit 0.00 0.00 53,491,680.00 53,491,680.00

1.01.5.06.12.00.02.10 Pengadaan Mebeluer 101 Unit 0.00 0.00 68,900,000.00 68,900,000.00

1.01.5.06.12.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 12 Bulan 0.00 30,112,257.39 0.00 30,112,257.39

Halaman 1
 Lokasi Target Tahun n
Program kegiatan Uraian
Kegiatan Kinerja Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1.01.5.06.12.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 0.00 0.00 0.00 35,100,000.00

1.01.5.06.12.00.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 54 Stell 0.00 35,100,000.00 0.00 35,100,000.00

1.01.5.06.12.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 100% 0.00 0.00 0.00 90,000,000.00

1.01.5.06.12.00.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

2.02.5.06.12.00.05 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan 71,55% 0.00 0.00 0.00 30,053,000.00
Masyarakat

2.02.5.06.12.00.05.50 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan 1 Unit 0.00 0.00 30,053,000.00 30,053,000.00
Sarana Prasarana Kesehatan Kelurahan Sekar Mawar (DAU
Tambahan)

2.04.5.06.12.00.02 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,1% 0.00 0.00 0.00 5,011,190,720.00

2.04.5.06.12.00.02.19 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana 3 Unit 0.00 0.00 366,000,000.00 366,000,000.00
Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Air Molek I (DAU
Tambahan)

2.04.5.06.12.00.02.20 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana 7 Unit 0.00 0.00 359,383,650.00 359,383,650.00
Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Kembang Harum
(DAU Tambahan)

2.04.5.06.12.00.02.21 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana 4 Unit 0.00 0.00 287,121,250.00 287,121,250.00
Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Tanjung Gading
(DAU Tambahan)

2.04.5.06.12.00.02.22 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana 2 Unit 0.00 0.00 302,537,000.00 302,537,000.00
Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Sekar Mawar (DAU
Tambahan)

2.04.5.06.12.00.02.23 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana 2 Unit 0.00 0.00 366,000,000.00 366,000,000.00
Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Tanah Merah (DAU
Tambahan)

2.04.5.06.12.00.02.35 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana 4 Unit 0.00 0.00 705,000,000.00 705,000,000.00
Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Air Molek I (APBD
Kabupaten)

2.04.5.06.12.00.02.36 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana 6 Unit 0.00 0.00 693,204,850.00 693,204,850.00
Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Kembang Harum
(APBD Kabupaten)

2.04.5.06.12.00.02.37 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana 9 Unit 0.00 0.00 713,014,420.00 713,014,420.00
Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Tanjung Gading
(APBD Kabupaten)

2.04.5.06.12.00.02.38 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana 3 Unit 0.00 0.00 506,457,750.00 506,457,750.00
Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Sekar Mawar
(APBD Kabupaten)

Halaman 2
 Lokasi Target Tahun n
Program kegiatan Uraian
Kegiatan Kinerja Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

2.04.5.06.12.00.02.39 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Prasarana Sarana 7 Unit 0.00 0.00 712,471,800.00 712,471,800.00
Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kelurahan Tanah Merah
(APBD Kabupaten)

2.05.5.06.12.00.16 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan 0% 0.00 0.00 0.00 275,295,800.00
Kerukunan Kehidup Beragama

2.05.5.06.12.00.16.01 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 1 Kali 0.00 275,295,800.00 0.00 275,295,800.00

2.06.5.06.12.00.08 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 391 Orang 0.00 0.00 0.00 6,881,200.00
Sosial

2.06.5.06.12.00.08.42 Pelatihan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan 1 Kali 0.00 6,881,200.00 0.00 6,881,200.00
Tanah Merah (APBD Kabupaten)

3.01.5.06.12.00.02 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 63,94% 0.00 0.00 0.00 86,388,330.00

3.01.5.06.12.00.02.20 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Kembang Harum 1 Kali 0.00 6,616,350.00 0.00 6,616,350.00
(DAU Tambahan)

3.01.5.06.12.00.02.22 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Sekar Mawar (DAU 1 Kali 0.00 33,410,000.00 0.00 33,410,000.00
Tambahan)

3.01.5.06.12.00.02.36 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Kembang Harum 1 Kali 0.00 26,148,150.00 0.00 26,148,150.00
(APBD Kabupaten)

3.01.5.06.12.00.02.37 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Tanjung Gading 1 Kali 0.00 6,338,580.00 0.00 6,338,580.00
(APBD Kabupaten)

3.01.5.06.12.00.02.38 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Kelurahan Sekar Mawar (APBD 1 Kali 0.00 13,875,250.00 0.00 13,875,250.00
Kabupaten)

3.02.5.06.12.00.04 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender 71% 0.00 0.00 0.00 49,900,000.00
Dalam Pembangunan

3.02.5.06.12.00.04.01 Pembinaan organisasi perempuan 1 0.00 49,900,000.00 0.00 49,900,000.00

Organisasi

3.11.5.06.12.00.02 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan 85 0.00 0.00 0.00 277,898,750.00
Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3.11.5.06.12.00.02.21 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kelurahan Tanjung 1 Kali 0.00 78,878,750.00 0.00 78,878,750.00
Gading (DAU Tambahan)

3.11.5.06.12.00.02.54 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan 1 Kali 0.00 0.00 199,020,000.00 199,020,000.00
Sekar Mawar (APBD Kabupaten)

3.12.5.06.12.00.02 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi 100% 0.00 0.00 0.00 10,621,000.00
Investasi

3.12.5.06.12.00.02.10 Pelayanan Administrasi Terpadu 12 Bulan 0.00 10,621,000.00 0.00 10,621,000.00

3.13.5.06.12.00.02 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1865 0.00 0.00 0.00 143,343,000.00

3.13.5.06.12.00.02.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1 Kali 0.00 17,806,000.00 0.00 17,806,000.00

Halaman 3
 Lokasi Target Tahun n
Program kegiatan Uraian
Kegiatan Kinerja Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

3.13.5.06.12.00.02.12 Kegiatan Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera 32 Orang 0.00 125,537,000.00 0.00 125,537,000.00
Pada HUT Kemerdekaan RI

3.13.5.06.12.00.03 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 10 Kasus 0.00 0.00 0.00 14,353,000.00

3.13.5.06.12.00.03.26 Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda 1 Kali 0.00 14,353,000.00 0.00 14,353,000.00
Kelurahan Air Molek I (APBD Kabupaten)

5.01.5.06.12.00.04 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5 0.00 0.00 0.00 18,105,000.00

Dokumen

5.01.5.06.12.00.04.17 Musrenbang Kecamatan 1 Dokumen 0.00 18,105,000.00 0.00 18,105,000.00

JUMLAH 0.00 2,119,721,837.39 5,362,655,400.00 7,482,377,237.39

Air Molek ,27 Desember 2019

CAMAT PASIR PENYU

BAMBANG INDRAMAWAN, SSTP, M.SP

NIP. 19820424 200112 1 003

Halaman 4