KERTAS KERJA MATRIK RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA 2023

Sebagai Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupaten Berau Tahun

DINAS SOSIAL
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rincian perhitungan tambah kurang P-2023 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan (SEBELUM PERUBAHAN/ DPA murni 2023 (SETELAH PERUBAHAN )
)
Kode
Rinci Volume/
Target Rincian Biaya Target 2023 Pagu Defenitif Target 2023 Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 17,685,957,824 28,152,823,216
1. 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERSENTASE PELAYANAN PERANGKAT 100%
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAERAH YANG DILAKSANAKAN DENGAN
BAIK
1. 06 01 2.01 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, 1 Tahun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah
1. 06 01 2.01 01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD, RKA 3 Dokumen 33,000,000 3 Dokumen 33,000,000
Perangkat Daerah dan DPA
1. 06 01 2.01 06 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja 10 Dokumen/ 27,500,000 10 Dokumen/ 27,500,000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perangkat daerah Laporan Laporan

1. 06 01 2.01 07 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja program 10 Laporan 88,200,000 10 Laporan 88,200,000
Dinas Sosial

1 06 01 2.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Teradministrasinya keuangan perangkat 1 Tahun
daerah dengan baik
1 06 01 2.02 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 Bulan 4,096,061,000 14 Bulan 4,496,061,000

Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas 400,000,000

Sosial
1 06 01 2.02 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah jasa administrasi keuangan yang 12 Bulan 161,856,000 12 Bulan 173,856,000
Tugas ASN dibayar
Honorarium Operator Perencanaan, 24 Orang/Bulan 12,000,000
Penganggaran & Pendapatan untuk 2 Orang
(PADA SAAT ANGGARAN MURNI TIDAK
SEMPAT TERINPUT)
1 06 01 2.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat 1 Tahun
daerah
1 06 01 2.06 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah ruang yang disediakan komponen 15 Jenis 11,000,000 15 Jenis 11,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi
1 06 01 2.06 02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Jumlah Ruang Yang Disediakan Peralatan, 10 Jenis 90,000,000 17 Jenis 236,900,000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor dan Jumlah Alat Tulis
Kantor Yang Disediakan
Kekurangan Biaya Alat Tulis Kantor 15,000,000 165,000,000
Printer Untuk Program, Keuangan dan 6 Buah 30,000,000
Kepegawaian
Scanner Untuk Program, Keuangan dan 3 Buah 13,500,000
Kepegawaian
Kursi Rapat 100 Buah 48,100,000
Ac Untuk Ruang Rapat 2 Buah, Program 1 3 Buah 23,700,000
Buah
Kursi kerja roda untuk staf roda (kepegawaian) 2 buah 2,500,000

Meja kerja staf (Kepegawaian) 2 Buah 2,600,000

Set Speaker Portable/Sound System Wireless 1 Buah 11,500,000

1 06 01 2.06 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah ruang yang disediakan peralatan rumah 10 Jenis 6,000,000 17 Jenis 11,000,000
Kekurangan Biaya Alat Rumah Tangga 5,000,000
1 06 01 2.06 04 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan 12 Bulan 52,494,000 12 Bulan 87,494,000
Operasional Kegiatan Hari2 Besar Kabupaten

Makan Minum Rapat 10,000,000 67,494,000

Makan Minum Tamu 5,000,000
Makan Minum Aktivitas Lapangan 20,000,000
1 06 01 2.06 05 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah cetakan yang disediakan 4 Jenis 5,500,000 4 Jenis 10,500,000
Penggandaan
Spanduk 5,000,000
1 06 01 2.06 06 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah buku dan bahan bacaan peraturan per 2000 Examplar 5,000,000 2000 Examplar 5,000,000
Peraturan Perundang-undangan undang undangan yang disediakan
1 06 01 2.06 09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 400,000,000
Konsultasi SKPD daerah yang dilakukan
Perjalanan Dinas Luar Daerah 200,000,000 280,000,000
1 06 01 2.07 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah atau Lapangan yang di miliki perangkat
daerah
1 06 01 2.07 02 Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit 600,000,000
Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang Disediakan

Mobil DinasOperasional Lapangan Untuk 1 Unit 600,000,000

Keperluan Penanganan PMKS
1 06 01 2.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya jasa penunjang urusan 1 Tahun
Pemerintahan Daerah perangkat daerah
1 06 01 2.08 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang disediakan 150 Surat 5,488,000 150 Surat 6,888,000
Materai 1,400,000
1 06 01 2.08 02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air 12 Bulan 95,000,000 12 Bulan 103,000,000
Daya Air dan Listrik dan listrik
Kekurangan Tagihan Listrik 5,000,000
Kekurangan Tagihan Air 3,000,000
1 06 01 2.08 04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah jasa administerasi tenaga 5 Orang 191,244,960 5 Orang 191,244,960
Pelayanan Umum Kantor PTT/Honorer/ Kontrak yang dibayarkan

1 06 01 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah Presentase Pemeliharaan Barang milik 1 Tahun
penunjang urusan pemerintahan daerah daerah penunjang urusan pemerintahan
daerah
1 06 01 2.09 02 Sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Jumlah Kendaraan Dinas Yang Mendapat 20 Unit 140,000,000 20 Unit 260,000,000
pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Pemeliharaan Dan Perizinan
operasional atau lapangan
Bahan Bakar Minyak / Pelumas 50,000,000 240,000,000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Penumpang 60,000,000

Biaya Pemeliharaan Roda Dua 10,000,000

1 06 01 2.09 06 Sub. Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 70 Unit 20,000,000 70 Unit 50,000,000
Perangkat Komputer 15,000,000 35,000,000
Alat Pendingin / AC 15,000,000
1 06 01 2.09 10 Sub. Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Jumlah Gedung Kantor Yang Di Rehab Dan 1 Gedung/Kantor 149,986,200 1 Gedung/Kantor 149,986,200
prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Terpelihara
 1 06 01 2.09 11 Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Luas Gedung Atau Halaman Yang Disediakan 1 Gedung/Kantor 15,000,000 1 Gedung/Kantor 25,000,000
Prasarana Pendukung Gedung Jasa Kebersihan Dan Terpeliharanya
Kantor atau Bangunan Lainnya Kebersihan Kantor Dinas Sosial

Penyediaan Bahan Kebersihan Kantor 10,000,000

1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan 100%
Sosial yang Tertangani
1 06 02 2.01 Kegiatan : Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang 1 Tahun
(KAT) didayagunakan/Dibantu
1 06 02 2.01 01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang 60 Warga KAT 253,606,000 60 Warga KAT 347,006,000
didayagunakan/Dibantu
Biaya Konsumsi/Makan Minum Spesifikasi : Rapat 200 Kotak 4,800,000 328,606,000
Koordinasi/Biasa/Kegiatan Lainnya ( Kudapan/Snack )

Biaya Konsumsi/Makan Minum Spesifikasi : Rapat 200 Kotak 8,600,000

Koordinasi/Biasa/Kegiatan Lainnya ( Makan )
Perjalanan Dinas Luar Kota 20,000,000
Festival Adat dan Budaya Tingkat Pelajar SMP dan 60,000,000
SMA se Kabupaten Berau " DaFT"
1 06 02 2.02 Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Izin Undian Gratis Berhadiah, Pengumpulan Uang 1 Tahun
Kabupaten/Kota Atau Barang yang di terbitkan
1 06 02 2.02 01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin 13 Kecamatan 58,000,000 13 Kecamatan 89,940,000
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau
Barang
Kekurangan honorarium penanggung jawab pengelola 16,940,000 74,940,000
keuangan
biaya perjalanan dinas luar daerah 15,000,000
1 06 02 2.03 Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Pembinaan Dan Peningkatan Kerjasama/Kemitraan 1 Tahun
Sosial Daerah Kabupaten/Kota Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan
Sosial

1 06 02 2.03 01 Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Jumlah PSM yang dibina dan dibantu 60 Orang 107,890,000 60 Orang 139,590,000
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Kekurangan biaya makan dan minum kegiatan 129,590,000
Snack 100 x 24000 2,400,000
Nasi Kotak 100 x 43000 4,300,000
biaya perjalanan dinas luar daerah 1 paket 25,000,000
1 06 02 2.03 02 Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Jumlah TKSK yang dibina atau difasilitasi 13 TKSK 182,340,000 13 TKSK 182,340,000
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang 73 KUBE 119,395,000 73 KUBE 178,345,000
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Ditingkatkan Kemampuannya

honor bendahara pengeluaran pembantu (10 bulan x Rp. 3,100,000

310.000,-)
honor PPTK (10 bulan x Rp. 1.210.000,-) 12,100,000
honor KPA (10 bulan x Rp. 1.250.000,-) 15,000,000
honor staf pengelola (10 bulan x Rp. 200.000,-) 2,000,000

snack untuk 250 orang x Rp 24.000,- 6,000,000

nasi kotak 250 x Rp. 43.000,- 10,750,000
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk 10,000,000
Penumpang
1 06 02 2.04 05 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Jumlah konsultasi dan sosialisasi LK3 yang dilakukan 13 Kecamatan 453,250,000 13 Kecamatan 510,900,000
dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
Snack 400 x 24000 9,600,000
Nasi Kotak 400 x 43000 17,200,000

Biaya Kegiatan Isbat Nikah

Kec. Tanjung Redeb 37 0rang x 325.000 12,025,000

Kec. Gunung Tabur 13 0rang x 525.000 6,825,000

Biaya baju pengantin dan rias 3 org x. 3.000.000 9,000,000
Dekor pelaminan 1 bh x 3.000.000 3,000,000
1 6 3 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN Presentase Kasus Migran Korban tindak kekerasan 100%
KORBAN TINDAK KEKERASAN yang di pulangkan
1 6 3 2.01 Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Jumlah Orang Terlantar, Eks Napi Dan Penyandang 1 Tahun
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Penyakit Sosial Lainnya Yang Dipulangkan Ke
untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Daerah Lainnya

1 06 03 2.01 01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Jumlah orang terlantar, eks napi & penyandang 30 Orang / Klien 218,158,000 30 Orang / Klien 248,158,000
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah penyakit sosial lainnya yang dipulangkan ke daerah
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal lainnya

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,000,000

1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan 100%
Rehabilitasi
1 06 04 2.01 Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar 1 Tahun
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial

1 06 04 2.01 05 Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 18 Klien 141,748,000 18 Klien 186,748,000
Sosial [PMKS] Yang Dilatih
Bahan Bakar Minyak / Pelumas 15,000,000 181,748,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,000,000
1 06 04 2.01 06 Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Jumlah Lanjut Usia kurang mampu/miskin/terlantar, 200 Anak Yatim 2,866,300,000 200 Anak Yatim 2,943,880,000
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia anak Yatim Piatu kurang mampu/miskin/terlantar yang Piatu &700 Lansia Piatu &700 Lansia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat menerima pemenuhan kebutuhan dasar/tunjangan Tidak Mampu Tidak Mampu

Kekurangan Honorarium Penanggungjawaban 32,580,000 2,928,880,000

Pengelola Keuangan
Bahan Bakar Minyak / Pelumas 15,000,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,000,000
1 06 04 2.01 09 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Data dan Pengaduan Penyandang Disabilitas 30 Klien 240,000,000 30 Klien 310,000,000
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta
Gelandangan Pengemis yang dilayani

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 35,000,000 285,000,000

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,000,000
- Belanja Bahan bahan bakar dan pelumas 15,000,000
1 06 04 2.01 10 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Jumlah Rumah Singgah Dan Peralatannya Yang 1 Rumah 259,999,408 1 Rumah 294,179,408
Kedaruratan Disediakan Untuk Orang Terlantar / Tuna Singgah Singgah
Sosial / PMKS
- KPA 1 org X 6 Bulan 8,700,000
- PPTK 1 org X 6 Bulan 8,460,000
- Bendahara 1 org X 6 Bulan 2,220,000
- Pengelola Keuangan 1 org X 6 Bulan 1,500,000
- Biaya Konsumsi/Makan Minum Spesifikasi : Aktifitas 150 Kotak
6,450,000
Lapangan/Kegiatan Lainnya (Makan)
- Belanja Kotak PKKK Lengkap Beserta Isinya 1 Kotak 250,000
- Belanja Tagihan Air 6 Bulan 800,000
- Belanja Tagihan Listrik 6 Bulan 600,000
- Biaya Pemeiharaan Spesifikasi : Gedung Tidak 26 M2 x 200.000
5,200,000
Bertingkat
1 06 04 2.02 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial 1 Tahun
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti Sosial
1 06 04 2.02 01 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pelaksana sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) 12 Orang SLRT 98,230,000 12 Orang SLRT 319,300,000
yang difasilitasi
- KPA 1 org x 9 Bulan 9,360,000 248,230,000
- PPTK 1 org x 9 Bulan 9,090,000
- Bendahara 1 org x 9 Bulan 2,340,000
- Pengelola Keuangan 1 org x 9 Bulan 1,530,000
jumlah Honorarium Tim Verifikasi dan Validasi Data
 - Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan yang 1 org x 5 Bulan
Ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Ketua 3,250,000

- Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan yang 1 org x 5 Bulan

Ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Wakil 3,000,000
Ketua
- Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan yang 72 org x 6 Bulan
Ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : 192,500,000
Anggota 72 org X Rp 500.000
1 06 04 2.02 02 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Anak Nakal Dan Anak Berhadapan Dengan 16 Anak Nakal 167,966,000 16 Anak Nakal 207,966,000
Hukum Yang Difasilitasi Ke Panti Sosial
Bahan Bakar Minyak / Pelumas 15,000,000 197,966,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
1 06 04 2.02 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan Jumlah Keluarga Miskin Yang Menerima Bansos 6.862 KPM 255,900,000 6.862 KPM 386,500,000
Pangan / Program Sembako
(Sosialisasi/Pendampingan/Monitoring Penyaluran
Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako/Agen E
Warong 13 Kecamatan)
honor bendahara pengeluaran pembantu (10 bulan x 5,000,000 385,900,000
Rp. 500.000,-)
honor PPTK (10 bulan x Rp. 1.410.000,-) 14,100,000
honor KPA (10 bulan x Rp. 1.450.000,-) 14,500,000
honor staf pengelola (10 bulan x Rp. 250.000,-) 2,500,000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan&Sekretariat Tim 94,500,000
Pelaksana Kegiatan (SK Bupati) 21 orang
1 06 04 2.02 08 Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan 30 Klien 260,001,000 30 Klien 360,001,000
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bantuan Alat Disabilitas Dan Difasilitasi Mengikuti Disabilitas Disabilitas
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pembinaan Keterampilan Di Panti Sosial

Bahan Bakar Minyak / Pelumas 10,000,000 285,001,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 80,000,000
1 06 04 2.02 11 Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah PMKS/KSM (Keluarga Sangat Miskin) yang 3.177 KPM 253,000,000 3.177 KPM 303,000,000
menerima Program Keluarga Harapan (PKH)
Perjalanan Dinas Luar Daerah 50,000,000 278,000,000
1 06 04 2.02 13 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Jumlah eks penderita gangguan jiwa yang dikirim ke 15 ODGJ 195,105,000 15 ODGJ 255,105,000
Rujukan Panti Sosial Bina Laras
Perjalanan Dinas Luar Daerah 60,000,000
1 06 04 2.02 14 Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 12 Bulan 349,999,312 12 Bulan 716,718,592
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Kelompok Rentan Dan Orang Tidak Mampu Yang
Terlayani oleh UPT.PTKS

- KPA 1 org x 9 Bulan 13,050,000 414,999,312

- PPTK 1 org x 9 Bulan 12,690,000
- Bendahara 1 org x 9 Bulan 3,330,000
- Pengelola Keuangan 1 org x 9 Bulan 2,250,000
- Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS 24 org x 12 Bulan 449,280
Spesifikasi : Tenaga Teknis/Administrasi (S1)
- Belanja Tagihan Listrik 6 Bulan 1,200,000
- Belanja Kotak PKKK Lengkap Beserta Isinya 250,000
- Biaya Pemeiharaan Spesifikasi : Gedung/Bangunan 45 M2 9,000,000
Kantor
Mesin Air 1,500,000
Tandon Air 2200 L 1 Buah 3,000,000
AC Panasinic 1 PK 4 Buah 20,000,000
Terios/Rush 1 Buah 300,000,000
1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase masyarakat yang mendapatkan 100%
perlindungan dan jaminan sosial
1 6 5 2.02 Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Data PMKS, Lansia 1 Tahun
Kabupaten/Kota Terlantar, Anak Terlantar, dan Disabilitas Terlantar

1 06 05 2.02 02 Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Terdatanya PMKS, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, 12 Bulan 4,850,000,000 12 Bulan 4,850,000,000
Kabupaten/Kota dan Disabilitas Terlantar
1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang menerima 100%
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
1 6 6 2.01 Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Jumlah Bencana Alam Dan Bencana Sosial Yang 1 Tahun
Sosial Kabupaten/Kota Ditangani
1 6 6 2.01 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 50 Orang 74,999,000 50 Orang 178,499,000
Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Belanja Bahan Makanan Penangaan Bencana Alam 60,000,000 154,999,000
Dan Bencana
Makanan Siap Saji / Nasi Bungkus 10,000,000
Bahan Bakar Minyak Operasional Penanganan 10,000,000
Bencana
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
Biaya Angkut Permakanan Bagi Korban Bencana 7,000,000
Belanja Tas Budibag 5,000,000
Spanduk 1,500,000
1 6 6 2.01 02 Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan 50 Orang 74,840,000 50 Orang 106,825,000
Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pakaian Anak-Anak 30 stel x 175000 5,250,000
- Pakaian Balita 20 stel x 150000 3,000,000
- Pakaian Dewasa 45 stel x 250000 11,250,000
- Pakaian Ibadah 45 stel x 200000 900,000
- Pakaian Ibadah (Sarung) 25 stel x 125000 3,125,000
- Selimut 45 stel x 188000 8,460,000
1 6 6 2.01 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah tempat penampungan pengungsi 15 Tempat 92,574,000 15 Tempat 92,574,000
1 6 6 2.02 Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Penanggulangan Bencana Yang Ditangani 100%
terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1 06 06 2.02 01 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Jumlah bencana dan kejadian luar bisa yang 1 Tahun
Kampung Siaga Bencana ditangani
1 06 06 2.02 02 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Jumlah Bencana Dan Kejadian Luar Biasa Yang 50 Kali 170,580,000 50 Kali 235,763,800
Siaga Bencana Ditangani
- Belanja BBM 1 Tahun 15,000,000 230,580,000
- Kertas HVS 3 rim x 86.000 258,000
- Kertas NCR 3 rim x 86.000 258,000
- Map Goby 5 buah x 37.000 185,000
- Clear Holder isi 60 2 buah x 85.000 170,000
- Pulpen Balliner 4 buah x 25.700 102,800
- Tinta Hitam 3 buah x 135.000 405,000
- Tinta Warna 3 buah x 135.000 405,000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 Tahun 22,000,000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 Tahun 15,000,000
- Honor tim pengelola logistik 11,400,000
1 06 06 2.02 02 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Jumlah Tagana Yang Mengikuti Pembinaan, Pelatihan, 50 Orang 179,674,000 50 Orang 237,174,000
Siaga Bencana Dan Rekruitmen
Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,000,000 209,674,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,000,000
Bahan Bakar Minyak 2,500,000
1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan TMP dalam Kondisi baik 100%
1 6 7 2.01 Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Veteran Perang Dan Janda Veteran Perang, 1 Tahun
Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1 06 07 2.01 02 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Pengusulan 3 Kegiatan 369,072,944 3 Kegiatan 384,072,944
Kabupaten/Kota Raja Alam Sebagai Pahlawan Nasional, Pemberian
Santunan Veteran, dan Ekspos Kepahlawanan

Bahan Bakar Minyak 5,000,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
 Kepala Dinas Sosial Sekreta
Kabupaten Berau Kabu

Drs. H. Iswahyudi, Apt, M.Kes Drs. E

NIP.19660625 199203 1 009 NIP.1965

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

dan Penanganan Fakir Miskin Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Marwati, S.Sos, M.Si Rusli, S.ST

NIP.197205212002122002 NIP.197001011994021005
PD PERUBAHAN TA 2023
KPD - P ) Kabupaten Berau Tahun 2023

BERTAMBAH / BERKURANG Prioritas Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

Lokasi Sumber Dana

Target 2023 Pagu Indikatif

Nasional Daerah
14 15 16 17 18 19 20

3,345,258,080

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

3 Bulan 400,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

12 Orang/bulan 12,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

7 Jenis 146,900,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

7 Jenis 5,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

12 Bulan 35,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

4 Jenis 5,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

12 Bulan 200,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

1 Unit 600,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

150 Surat 1,400,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

12 Bulan 8,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

20 Unit 120,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

70 Unit 30,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

1 Gedung/Kantor 10,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

60 Warga KAT 93,400,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

13 Kecamatan 31,940,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

60 Orang 31,700,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

73 KUBE 58,950,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

13 Kecamatan 57,650,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

30 Orang / Klien 30,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

18 Klien 45,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

200 Anak Yatim 77,580,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

Piatu &700 Lansia
Tidak Mampu

30 Klien 70,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

1 Rumah 34,180,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

Singgah

12 Orang SLRT 221,070,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

16 Anak Nakal 40,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

6.862 KPM 130,600,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

30 Klien 100,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

Disabilitas

3.177 KPM 50,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

15 ODGJ 60,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

12 Bulan 366,719,280 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

50 Orang 103,500,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

50 Orang 31,985,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

50 Kali 65,183,800 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

50 Orang 57,500,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

3 Kegiatan 15,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

Sekretaris Dinas Sosial
Kabupaten Berau

Drs. Enden Supandy

NIP.196510101993031017

Kepala Bidang Perlindungan

dan Jaminan Sosial

Dewi Susanti Dwi P, SH

NIP. 19691119 199703 2 004
1
2

3
KETERANGAN :

Dalam Penyusunyan Kertas Kerja Perubahan 2023 diharapkan :

Semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam DPA SKPD Tahun 2023 dimasukkan kedalam Kertas Kerja Perubahan 2022

Yang diusulkan dalam APBD P-2023 diutamakan / diprioritaskan pada kekurangan gaji baik PNS maupun tenaga Honor / PTT d
dalam DPA Murni belum teralokasi / tersedia 12 bulan, kekurangan Honor Pengelola dan Penanggung Jawab Kegiatan)
Belanja dalam Sub Kegiatan yang dilakukan Pergeseran pada Perubahan Perkada lalu tetap dimasukkan dalam Kertas Kerja P-2
diberi keterangan bahwa sdh dilakukan pergeseran terdahulu pada perubahan perkada bulan ....
 KERTAS KERJA MATRIK RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA
Sebagai Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupate

DINAS SOSIAL
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rincian perhitungan tambah kurang P-2023 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Capaian Kinerja da
Kode Kegiatan Rinci Volume/ (SEBELUM PERUBAHAN/ DPA murni 2023 Pendanaan (SETELAH
Target Rincian Biaya Target 2023 Pagu Defenitif Target 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1. 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5,187,368,395
1. 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERSENTASE PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG 100%
KABUPATEN/KOTA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK
1. 06 01 2.01 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan 1 Tahun
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
1. 06 01 2.01 01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD, RKA dan DPA 3 Dokumen 33,000,000 3 Dokumen
Daerah
1. 06 01 2.01 06 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah 10 Dokumen/ 27,500,000 10 Dokumen/
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Laporan
1. 06 01 2.01 07 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja program Dinas Sosial 10 Laporan 88,200,000 10 Laporan

1 06 01 2.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Teradministrasinya keuangan perangkat daerah dengan baik 1 Tahun

1 06 01 2.02 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 Bulan 3,890,099,235 14 Bulan
Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Sosial 400,000,000
1 06 01 2.02 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayar 12 Bulan 161,856,000 12 Bulan

Honorarium Operator Perencanaan, Penganggaran & 24 Orang/Bulan 12,000,000

Pendapatan untuk 2 Orang (PADA SAAT ANGGARAN MURNI
TIDAK SEMPAT TERINPUT)
1 06 01 2.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah 1 Tahun
1 06 01 2.06 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi 15 Jenis 11,000,000 15 Jenis
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 06 01 2.06 02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Ruang Yang Disediakan Peralatan, Perlengkapan Kantor 10 Jenis 90,000,000 17 Jenis
dan Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan
Kekurangan Biaya Alat Tulis Kantor 15,000,000
Printer Untuk Program, Keuangan dan Kepegawaian 6 Buah 30,000,000
Scanner Untuk Program, Keuangan dan Kepegawaian 3 Buah 13,500,000
Kursi Rapat 100 Buah 48,100,000
Ac Untuk Ruang Rapat 2 Buah, Program 1 Buah 3 Buah 23,700,000
Kursi kerja roda untuk staf roda (kepegawaian) 2 buah 2,500,000
Meja kerja staf (Kepegawaian) 2 Buah 2,600,000
Set Speaker Portable/Sound System Wireless 1 Buah 11,500,000
1 06 01 2.06 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah ruang yang disediakan peralatan rumah 10 Jenis 6,000,000 17 Jenis
Kekurangan Biaya Alat Rumah Tangga 5,000,000
1 06 01 2.06 04 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Operasional 12 Bulan 52,494,000 12 Bulan
Kegiatan Hari2 Besar Kabupaten
Makan Minum Rapat 10,000,000
Makan Minum Tamu 5,000,000
Makan Minum Aktivitas Lapangan 20,000,000
1 06 01 2.06 05 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan yang disediakan 4 Jenis 5,500,000 4 Jenis

Spanduk 5,000,000
1 06 01 2.06 06 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah buku dan bahan bacaan peraturan per undang undangan 2000 Examplar 5,000,000 2000 Examplar
Perundang-undangan yang disediakan
1 06 01 2.06 09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan
SKPD
Perjalanan Dinas Luar Daerah 200,000,000
1 06 01 2.07 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 Tahun
Pemerintah Daerah yang di miliki perangkat daerah
1 06 01 2.07 02 Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 1 Unit
Lapangan Disediakan
Mobil DinasOperasional Lapangan Untuk Keperluan Penanganan 1 Unit 600,000,000
PMKS
1 06 01 2.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah 1 Tahun
Daerah
1 06 01 2.08 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang disediakan 150 Surat 5,488,000 150 Surat
Materai 1,400,000
1 06 01 2.08 02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12 Bulan 95,000,000 12 Bulan
dan Listrik
Kekurangan Tagihan Listrik 5,000,000
Kekurangan Tagihan Air 3,000,000
1 06 01 2.08 04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah jasa administerasi tenaga PTT/Honorer/ Kontrak yang 5 Orang 191,244,960 5 Orang
Pelayanan Umum Kantor dibayarkan

1 06 01 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang Presentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang 1 Tahun
urusan pemerintahan daerah urusan pemerintahan daerah
1 06 01 2.09 02 Sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Jumlah Kendaraan Dinas Yang Mendapat Pemeliharaan Dan 20 Unit 140,000,000 20 Unit
pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional Perizinan
atau lapangan
Bahan Bakar Minyak / Pelumas 50,000,000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Penumpang 60,000,000
Biaya Pemeliharaan Roda Dua 10,000,000
1 06 01 2.09 06 Sub. Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 70 Unit 20,000,000 70 Unit
Perangkat Komputer 15,000,000
Alat Pendingin / AC 15,000,000
1 06 01 2.09 10 Sub. Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Jumlah Gedung Kantor Yang Di Rehab Dan Terpelihara 1 Gedung/Kantor 149,986,200 1 Gedung/Kantor
gedung kantor atau bangunan lainnya
1 06 01 2.09 11 Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Luas Gedung Atau Halaman Yang Disediakan Jasa Kebersihan 1 Gedung/Kantor 15,000,000 1 Gedung/Kantor
Pendukung Gedung Dan Terpeliharanya Kebersihan Kantor Dinas Sosial
Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Bahan Kebersihan Kantor 10,000,000

Mengetahui :
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Berau

Kasubag Umum dan Kepegawaian Perencana

Drs. H. Iswahyudi, Apt, M.Kes
NIP.19660625 199203 1 009

Wati Seri Maisyarah , S.AP Adriansyah

NIP. 19651129 200003 2 002 NIP. 19670101
 RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA 2023
ja Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupaten Berau Tahun 2023

Capaian Kinerja dan Kerangka BERTAMBAH / BERKURANG Perangkat Daerah

Pendanaan (SETELAH PERUBAHAN ) Lokasi Sumber Dana Penanggung Jawab
Pagu Indikatif Target 2023 Pagu Indikatif
13 14 15 16 17 20

6,760,668,395 1,573,300,000

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

33,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

27,500,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

88,200,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

4,290,099,235 3 Bulan 400,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

173,856,000 12 Orang/bulan 12,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

11,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

236,900,000 7 Jenis 146,900,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

11,000,000 7 Jenis 5,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

87,494,000 12 Bulan 35,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

10,500,000 4 Jenis 5,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

5,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

400,000,000 12 Bulan 200,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

600,000,000 1 Unit 600,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

6,888,000 150 Surat 1,400,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

103,000,000 12 Bulan 8,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

191,244,960 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

 260,000,000 20 Unit 120,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

50,000,000 70 Unit 30,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

149,986,200 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

25,000,000 1 Gedung/Kantor 10,000,000 Tanjung Redeb APBD Kab Dinas Sosial

Sekretaris Dinas Sosial

Kabupaten Berau

Drs. Enden Supandy

Perencana Ahli Muda NIP.19651010 199303 1017

Adriansyah, SE, M.Si

NIP. 19670101 198803 1 016
 KERTAS KERJA MATRIK RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA 202
Sebagai Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupaten Be

DINAS SOSIAL
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rincian perhitungan tambah kurang P-2023 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Capaian Kinerja dan Kerang
Kode Kegiatan Rinci Volume/ (SEBELUM PERUBAHAN/ DPA murni 2023 (SETELAH PERUBA
Target Rincian Biaya Target 2023 Pagu Defenitif Target 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1. 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1,430,381,000
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang 100%
Tertangani
1 06 02 2.01 Kegiatan : Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang 1 Tahun
(KAT) didayagunakan/Dibantu
1 06 02 2.01 01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang 60 Warga KAT 253,606,000 60 Warga KAT
didayagunakan/Dibantu
Biaya Konsumsi/Makan Minum Spesifikasi : Rapat 200 Kotak 4,800,000
Koordinasi/Biasa/Kegiatan Lainnya ( Kudapan/Snack )
Biaya Konsumsi/Makan Minum Spesifikasi : Rapat 200 Kotak 8,600,000
Koordinasi/Biasa/Kegiatan Lainnya ( Makan )
Perjalanan Dinas Luar Kota 20,000,000
Festival Adat dan Budaya Tingkat Pelajar SMP dan SMA se 60,000,000
Kabupaten Berau " DaFT"
1 06 02 2.02 Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Izin Undian Gratis Berhadiah, Pengumpulan Uang Atau 1 Tahun
Kabupaten/Kota Barang yang di terbitkan
1 06 02 2.02 01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis 13 Kecamatan 58,000,000 13 Kecamatan
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang

Kekurangan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan 16,940,000

biaya perjalanan dinas luar daerah 15,000,000

1 06 02 2.03 Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Pembinaan Dan Peningkatan Kerjasama/Kemitraan Pelaku 1 Tahun
Sosial Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggara Kesejahteraan
Sosial
1 06 02 2.03 01 Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Jumlah PSM yang dibina dan dibantu 60 Orang 107,890,000 60 Orang
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Kekurangan biaya makan dan minum kegiatan
Snack 100 x 24000 2,400,000
Nasi Kotak 100 x 43000 4,300,000
biaya perjalanan dinas luar daerah 1 paket 25,000,000
1 06 02 2.03 02 Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Jumlah TKSK yang dibina atau difasilitasi 13 TKSK 182,340,000 13 TKSK
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Yang Ditingkatkan 73 KUBE 119,395,000 73 KUBE
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kemampuannya

honor bendahara pengeluaran pembantu (10 bulan x Rp. 310.000,-) 3,100,000

honor PPTK (10 bulan x Rp. 1.210.000,-) 12,100,000

honor KPA (10 bulan x Rp. 1.250.000,-) 15,000,000
honor staf pengelola (10 bulan x Rp. 200.000,-) 2,000,000
snack untuk 250 orang x Rp 24.000,- 6,000,000
nasi kotak 250 x Rp. 43.000,- 10,750,000
10,000,000
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
1 06 02 2.04 05 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Jumlah konsultasi dan sosialisasi LK3 yang dilakukan 13 Kecamatan 453,250,000 13 Kecamatan
dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3)
Snack 400 x 24000 9,600,000
Nasi Kotak 400 x 43000 17,200,000
Biaya Kegiatan Isbat Nikah
37 0rang x 325.000 12,025,000
Kec. Tanjung Redeb
13 0rang x 525.000 6,825,000
Kec. Gunung Tabur
Biaya baju pengantin dan rias 3 org x. 3.000.000 9,000,000
Dekor pelaminan 1 bh x 3.000.000 3,000,000
1 06 04 2.02 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan Jumlah Keluarga Miskin Yang Menerima Bansos Pangan / 6.862 KPM 255,900,000 6.862 KPM
Program Sembako (Sosialisasi/Pendampingan/Monitoring
Penyaluran Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako/Agen
E Warong 13 Kecamatan)
honor bendahara pengeluaran pembantu (10 bulan x Rp. 5,000,000
500.000,-)
honor PPTK (10 bulan x Rp. 1.410.000,-) 14,100,000
honor KPA (10 bulan x Rp. 1.450.000,-) 14,500,000
honor staf pengelola (10 bulan x Rp. 250.000,-) 2,500,000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan&Sekretariat Tim Pelaksana 94,500,000
Kegiatan (SK Bupati) 21 orang

Mengetahui ;
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Berau

Drs. H. Iswahyudi, Apt, M.Kes

NIP.19660625 199203 1 009

Pekerja Sosial Muda Pekerja Sosial Muda

Hesti Setyaningsih, S.Sos Yoppie G. A Sanery, SH

NIP. 19860618 201101 2 006 NIP. 19760222 200901 1 004
TRIK RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA 2023
a Kerja Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupaten Berau Tahun 2023

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan BERTAMBAH / BERKURANG Perangkat Daerah

(SETELAH PERUBAHAN ) Lokasi Sumber Dana Penanggung Jawab
Pagu Indikatif Target 2023 Pagu Indikatif
13 14 15 16 17 20

1,834,621,000 404,240,000

347,006,000 60 Warga KAT 93,400,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

89,940,000 13 Kecamatan 31,940,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

139,590,000 60 Orang 31,700,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

182,340,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

178,345,000 73 KUBE 58,950,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

510,900,000 13 Kecamatan 57,650,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

 386,500,000 6.862 KPM 130,600,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

dan Penanganan Fakir Miskin

Marwati, S.Sos, M.Si

NIP.197205212002122002

Pekerja Sosial Muda

Wiwik Dwi Koryanto, SH

NIP. 19651018 199703 1 004
 KERTAS KERJA MATRIK RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA 202
Sebagai Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupaten B

DINAS SOSIAL
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rincian perhitungan tambah kurang P-2023 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Capaian Kinerja dan
Kode Kegiatan Rinci Volume/ (SEBELUM PERUBAHAN/ DPA murni 2023 Pendanaan (SETELAH P
Target Rincian Biaya Target 2023 Pagu Defenitif Target 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1. 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4,089,278,000
1 6 3 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN Presentase Kasus Migran Korban tindak kekerasan yang di 100%
KORBAN TINDAK KEKERASAN pulangkan
1 6 3 2.01 Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Jumlah Orang Terlantar, Eks Napi Dan Penyandang Penyakit 1 Tahun
Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Sosial Lainnya Yang Dipulangkan Ke Daerah Lainnya
untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

1 06 03 2.01 01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Jumlah orang terlantar, eks napi & penyandang penyakit sosial 30 Orang / Klien 218,158,000 30 Orang / Klien
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah lainnya yang dipulangkan ke daerah lainnya
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,000,000
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan 100%
Rehabilitasi
1 06 04 2.01 Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1 Tahun
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar
Panti Sosial
1 06 04 2.01 05 Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial [PMKS] Yang 18 Klien 141,748,000 18 Klien
Sosial Dilatih
Bahan Bakar Minyak / Pelumas 15,000,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,000,000
1 06 04 2.01 06 Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Jumlah Lanjut Usia kurang mampu/miskin/terlantar, anak Yatim 200 Anak Yatim 2,866,300,000 200 Anak Yatim
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Piatu kurang mampu/miskin/terlantar yang menerima pemenuhan Piatu &700 Lansia Piatu &700 Lansia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kebutuhan dasar/tunjangan Tidak Mampu Tidak Mampu

Kekurangan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 32,580,000

Keuangan
Bahan Bakar Minyak / Pelumas 15,000,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,000,000
1 06 04 2.01 09 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Data dan Pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar, 30 Klien 240,000,000 30 Klien
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan
Pengemis yang dilayani
- Perjalanan Dinas Luar Daerah 35,000,000
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,000,000
- Belanja Bahan bahan bakar dan pelumas 15,000,000
1 06 04 2.02 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang 1 Tahun
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Masalah Kesejahteraan Sosial
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
1 06 04 2.02 02 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Anak Nakal Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang 16 Anak Nakal 167,966,000 16 Anak Nakal
Difasilitasi Ke Panti Sosial
Bahan Bakar Minyak / Pelumas 15,000,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
1 06 04 2.02 08 Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Bantuan Alat 30 Klien 260,001,000 30 Klien
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Disabilitas Dan Difasilitasi Mengikuti Pembinaan Keterampilan Di Disabilitas Disabilitas
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Panti Sosial
Bahan Bakar Minyak / Pelumas 10,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 80,000,000
1 06 04 2.02 13 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Jumlah eks penderita gangguan jiwa yang dikirim ke Panti Sosial 15 ODGJ 195,105,000 15 ODGJ
Rujukan Bina Laras
Perjalanan Dinas Luar Daerah 60,000,000

Mengetahui :
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Berau

Drs. H. Iswahyudi, Apt, M.Kes

NIP.19660625 199203 1 009

Pekerja Sosial Muda Penyuluh Sosial Muda

Hj. Faridah Ismail, SKM, M.AP Erlina Anida, SKM

NIP. 19771024 200604 2 023 NIP. 19791002 200604 2 015
 RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA 2023
a Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupaten Berau Tahun 2023

Capaian Kinerja dan Kerangka BERTAMBAH / BERKURANG Perangkat Daerah

Pendanaan (SETELAH PERUBAHAN ) Lokasi Sumber Dana Penanggung Jawab
Pagu Indikatif Target 2023 Pagu Indikatif
13 14 15 16 17 20

4,511,858,000 422,580,000

248,158,000 30 Orang / Klien 30,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

186,748,000 18 Klien 45,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

2,943,880,000 200 Anak Yatim 77,580,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial
Piatu &700 Lansia
Tidak Mampu

310,000,000 30 Klien 70,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

207,966,000 16 Anak Nakal 40,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

360,001,000 30 Klien 100,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

Disabilitas

255,105,000 15 ODGJ 60,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial

Rusli, S.ST
NIP.197001011994021005

Penyuluh Sosial Muda

Deddy Indra, A.Md, Kep

NIP. 19760307 200604 1 013
 KERTAS KERJA MATRIK RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA
Sebagai Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupat

DINAS SOSIAL
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rincian perhitungan tambah kurang P-2023 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kode Kegiatan Rinci Volume/ (SEBELUM PERUBAHAN/ DPA murni 2023
Target Rincian Biaya Target 2023 Pagu Defenitif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1. 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6,064,739,944
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan 100%
Rehabilitasi
1 06 04 2.02 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang 1 Tahun
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Masalah Kesejahteraan Sosial
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
1 06 04 2.02 11 Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah PMKS/KSM (Keluarga Sangat Miskin) yang menerima 3.177 KPM 253,000,000
Program Keluarga Harapan (PKH)
Perjalanan Dinas Luar Daerah 50,000,000
1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan 100%
jaminan sosial
1 6 5 2.02 Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Data PMKS, Lansia Terlantar, 1 Tahun
Kabupaten/Kota Anak Terlantar, dan Disabilitas Terlantar
1 06 05 2.02 02 Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Terdatanya PMKS, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, dan 12 Bulan 4,850,000,000
Kabupaten/Kota Disabilitas Terlantar
1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial 100%
selama masa tanggap darurat
1 6 6 2.01 Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Jumlah Bencana Alam Dan Bencana Sosial Yang Ditangani 1 Tahun
Sosial Kabupaten/Kota
1 6 6 2.01 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam 50 Orang 74,999,000
Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Belanja Bahan Makanan Penangaan Bencana Alam Dan 60,000,000
Bencana
Makanan Siap Saji / Nasi Bungkus 10,000,000
Bahan Bakar Minyak Operasional Penanganan Bencana 10,000,000
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000
Biaya Angkut Permakanan Bagi Korban Bencana 7,000,000
Belanja Tas Budibag 5,000,000
Spanduk 1,500,000
1 6 6 2.01 02 Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan 50 Orang 74,840,000
Lainnya yang Tersedia pada Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pakaian Anak-Anak 30 stel x 175000 5,250,000
- Pakaian Balita 20 stel x 150000 3,000,000
- Pakaian Dewasa 45 stel x 250000 11,250,000
- Pakaian Ibadah 45 stel x 200000 900,000
- Pakaian Ibadah (Sarung) 25 stel x 125000 3,125,000
- Selimut 45 stel x 188000 8,460,000
1 6 6 2.01 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah tempat penampungan pengungsi 15 Tempat 92,574,000

1 6 6 2.02 Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Penanggulangan Bencana Yang Ditangani 100%
terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1 06 06 2.02 01 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Jumlah bencana dan kejadian luar bisa yang ditangani 1 Tahun
Kampung Siaga Bencana
1 06 06 2.02 02 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Jumlah Bencana Dan Kejadian Luar Biasa Yang Ditangani 50 Kali 170,580,000
Siaga Bencana
- Belanja BBM 1 Tahun 15,000,000
- Kertas HVS 3 rim x 86.000 258,000
- Kertas NCR 3 rim x 86.000 258,000
- Map Goby 5 buah x 37.000 185,000
- Clear Holder isi 60 2 buah x 85.000 170,000
- Pulpen Balliner 4 buah x 25.700 102,800
- Tinta Hitam 3 buah x 135.000 405,000
- Tinta Warna 3 buah x 135.000 405,000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 Tahun 22,000,000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 Tahun 15,000,000
- Honor tim pengelola logistik 11,400,000
1 06 06 2.02 02 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Jumlah Tagana Yang Mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Dan 50 Orang 179,674,000
Siaga Bencana Rekruitmen
Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,000,000
Bahan Bakar Minyak 2,500,000
1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan TMP dalam Kondisi baik 100%
1 6 7 2.01 Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Veteran Perang Dan Janda Veteran Perang, Pemeliharaan 1 Tahun
Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan
1 06 07 2.01 02 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Pengusulan Raja Alam 3 Kegiatan 369,072,944
Kabupaten/Kota Sebagai Pahlawan Nasional, Pemberian Santunan Veteran, dan
Ekspos Kepahlawanan
Bahan Bakar Minyak 5,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000

Mengetahui :
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Berau

Drs. H. Iswahyudi, Apt, M.Kes

NIP.19660625 199203 1 009

Pekerja Sosial Muda

Minda Agus Tina, SH

NIP. 19740830 200701 2 018
 Pekerja Sosial Muda

Minda Agus Tina, SH

NIP. 19740830 200701 2 018
TRIK RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA 2023
a Kerja Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupaten Berau Tahun 2023

Capaian Kinerja dan Kerangka BERTAMBAH / BERKURANG Perangkat Daerah

Pendanaan (SETELAH PERUBAHAN ) Lokasi Sumber Dana Penanggung Jawab
Target 2023 Pagu Indikatif Target 2023 Pagu Indikatif
12 13 14 15 16 17 20

6,387,908,744 323,168,800

3.177 KPM 303,000,000 3.177 KPM 50,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

12 Bulan 4,850,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

50 Orang 178,499,000 50 Orang 103,500,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

50 Orang 106,825,000 50 Orang 31,985,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

15 Tempat 92,574,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

50 Kali 235,763,800 50 Kali 65,183,800 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

50 Orang 237,174,000 50 Orang 57,500,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

3 Kegiatan 384,072,944 3 Kegiatan 15,000,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

Kepala Bidang Perlindungan

dan Jaminan Sosial

Dewi Susanti Dwi P, SH

NIP. 19691119 199703 2 004

Pekerja Sosial Muda

Slamet Hariadi, S.AP, M.AP

NIP. 19700111 199303 1 007
 Pekerja Sosial Muda

Slamet Hariadi, S.AP, M.AP

NIP. 19700111 199303 1 007
 KERTAS KERJA MATRIK RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA 2023
Sebagai Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupaten Ber

DINAS SOSIAL
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rincian perhitungan tambah kurang P-2023 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Capaian Kinerja dan
Kegiatan Rinci Volume/ (SEBELUM PERUBAHAN/ DPA murni 2023 Pendanaan (SETELAH P
Kode
Target Rincian Biaya Target 2023 Pagu Defenitif Target 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
1. 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 708,228,720
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan 100%
Rehabilitasi
1 06 04 2.01 Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1 Tahun
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar
Panti Sosial
1 06 04 2.01 10 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Jumlah Rumah Singgah Dan Peralatannya Yang Disediakan 1 Rumah 259,999,408 1 Rumah
Kedaruratan Untuk Orang Terlantar / Tuna Singgah Singgah
Sosial / PMKS
- KPA 1 org X 6 Bulan 8,700,000
- PPTK 1 org X 6 Bulan 8,460,000
- Bendahara 1 org X 6 Bulan 2,220,000
- Pengelola Keuangan 1 org X 6 Bulan 1,500,000
- Biaya Konsumsi/Makan Minum Spesifikasi : Aktifitas 150 Kotak
6,450,000
Lapangan/Kegiatan Lainnya (Makan)
- Belanja Kotak PKKK Lengkap Beserta Isinya 1 Kotak 250,000
- Belanja Tagihan Air 6 Bulan 800,000
- Belanja Tagihan Listrik 6 Bulan 600,000
- Biaya Pemeiharaan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat 26 M2 x 200.000
5,200,000
1 06 04 2.02 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang 1 Tahun
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Masalah Kesejahteraan Sosial
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
1 06 04 2.02 01 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pelaksana sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) yang 12 Orang SLRT 98,230,000 12 Orang SLRT
difasilitasi
- KPA 1 org x 9 Bulan 9,360,000
- PPTK 1 org x 9 Bulan 9,090,000
- Bendahara 1 org x 9 Bulan 2,340,000
- Pengelola Keuangan 1 org x 9 Bulan 1,530,000
jumlah Honorarium Tim Verifikasi dan Validasi Data
- Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan yang Ditetapkan 1 org x 5 Bulan
3,250,000
oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Ketua
- Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan yang Ditetapkan 1 org x 5 Bulan
oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua 3,000,000

- Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan yang Ditetapkan 72 org x 6 Bulan

oleh Sekretariat Daerah Spesifikasi : Anggota 72 org X Rp 192,500,000
500.000
1 06 04 2.02 14 Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Kelompok 12 Bulan 349,999,312 12 Bulan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Rentan Dan Orang Tidak Mampu Yang Terlayani oleh UPT.PTKS

- KPA 1 org x 9 Bulan 13,050,000

- PPTK 1 org x 9 Bulan 12,690,000
- Bendahara 1 org x 9 Bulan 3,330,000
- Pengelola Keuangan 1 org x 9 Bulan 2,250,000
- Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi : 24 org x 12 Bulan 449,280
Tenaga Teknis/Administrasi (S1)
- Belanja Tagihan Listrik 6 Bulan 1,200,000
- Belanja Kotak PKKK Lengkap Beserta Isinya 250,000
- Biaya Pemeiharaan Spesifikasi : Gedung/Bangunan Kantor 45 M2 9,000,000

Mesin Air 1,500,000

Tandon Air 2200 L 1 Buah 3,000,000
AC Panasinic 1 PK 4 Buah 20,000,000
Terios/Rush 1 Buah 300,000,000

Mengetahui : Kepala UPT. Pelayanan Terpadu

Kepala Dinas Sosial Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Berau

Drs. H. Iswahyudi, Apt, M.Kes Salmah, SE, ME

NIP.19660625 199203 1 009 NIP.19730409 200801 2 013
 RENCANA KERJA SKPD PERUBAHAN TA 2023
a Pemerintah Daerah (RKPD - P ) Kabupaten Berau Tahun 2023

Capaian Kinerja dan Kerangka BERTAMBAH / BERKURANG

Pendanaan (SETELAH PERUBAHAN ) Perangkat Daerah
Lokasi Sumber Dana
Pagu Indikatif Target 2023 Pagu Indikatif Penanggung Jawab

13 14 15 16 17 20

1,330,198,000 621,969,280

294,179,408 1 Rumah 34,180,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

Singgah

319,300,000 12 Orang SLRT 221,070,000 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

716,718,592 12 Bulan 366,719,280 13 Kecamatan APBD Kab Dinas Sosial

Sekretaris Dinas Sosial

Kabupaten Berau

Drs. Enden Supandy

NIP.196510101993031017