KAB.

PANIAI

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : ANDREAS DEGEI M.Pd

b. NIP : 196604061988031023
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
Pemerintah Kab. Paniai sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode Nama Formulir

DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD

DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enarotali, tanggal 24 Januari 2023

Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Plt. Sekretaris Daerah PPKD

SOLEMAN BOMA, SH ALEXANDER MANANSANG, S.SOS

NIP: 197509162000121004 NIP: 197411022002121004
 KAB. PANIAI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR
BIDANG URUSAN : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pengguna Anggaran :
a. Nama : ANDREAS DEGEI M.Pd
b. NIP : 196604061988031023
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD

DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh, Enarotali, tanggal 24 Januari 2023

PPKD Pengguna Anggaran

ALEXANDER MANANSANG, S.SOS ANDREAS DEGEI M.Pd

NIP: 197411022002121004 NIP: 196604061988031023
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Paniai DPA

Tahun Anggaran 2023 REKAPITULASI
SKPD
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Jumlah
Uraian
Rekening (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pendapatan Rp0
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI Rp7.295.369.698
5 1 01 Belanja Pegawai Rp3.808.772.392
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.808.397.306
5 1 06 Belanja Bantuan Sosial Rp678.200.000
Jumlah Belanja Rp7.295.369.698
Total Surplus/(Defisit) (Rp7.295.369.698)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0
Pembiayaan Neto Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan Rencana Penarikan Dana

per Bulan per Bulan Enarotali, tanggal 24 Januari 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
Januari Rp0 Januari Rp684.083.750
PERMUKIMAN
Februari Rp0 Februari Rp163.883.750

Maret Rp0 Maret Rp578.082.282

April Rp0 April Rp1.384.083.750

Mei Rp0 Mei Rp1.327.838.700 ANDREAS DEGEI M.Pd

NIP: 196604061988031023
Juni Rp0 Juni Rp1.133.694.966

Juli Rp0 Juli Rp684.083.750

Mengesahkan,
Agustus Rp0 Agustus Rp163.883.750 PPKD
September Rp0 September Rp163.883.750

Oktober Rp0 Oktober Rp684.083.750

November Rp0 November Rp163.883.750

ALEXANDER MANANSANG, S.SOS
Desember Rp0 Desember Rp163.883.750
NIP: 197411022002121004
Jumlah Rp0 Jumlah Rp7.295.369.698

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SOLEMAN BOMA,SH 197509162000121004 KETUA TAPD

2. ALEXANDER MANANSANG, S.Sos 197411022000121004 SEKRETARIS TAPD

3. DANCE GOBAI, SIP 197205301994031007 ANGGOTA TAPD

4. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom, MM 197904112005021005 ANGGOTA TAPD

DPA REKAPITULASI SKPD - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMU… Kab. Paniai Halaman 1 dari 1
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-PENDAPATAN
Kab. Paniai SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH Rp0

Jumlah Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Januari Rp0 Enarotali, tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp0

Mei Rp0 ANDREAS DEGEI M.Pd

NIP: 196604061988031023
Juni Rp0

Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0
ALEXANDER MANANSANG, S.SOS
Desember Rp0 NIP: 197411022002121004
Jumlah Rp0

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SOLEMAN BOMA,SH 197509162000121004 KETUA TAPD

2. ALEXANDER MANANSANG, S.Sos 197411022000121004 SEKRETARIS TAPD

3. DANCE GOBAI, SIP 197205301994031007 ANGGOTA TAPD

4. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom, MM 197904112005021005 ANGGOTA TAPD

DPA-PENDAPATAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN… Kab. Paniai Halaman 1 dari 1
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-BELANJA
Kab. Paniai SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Jumlah
Kode
T
Uraian Sumber Dana Lokasi
Kegiatan

Kegiatan

Belanja
Program

T-1 T+1
Urusan

Urusan
Bidang

Belanja Belanja Belanja

Sub

Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer
Terduga

14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.295.369.698 0 0 0 7.295.369.698

1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.795.370.924 0 0 0 4.795.370.924

1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000

1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; 5.000.000 0 0 0 5.000.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1 04 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000 0 0 0 5.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.813.690.392 0 0 0 3.813.690.392

1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Paniai, Semua Kecamatan, 3.808.772.392 0 0 0 3.808.772.392
Semua Kelurahan

1 04 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Paniai, Semua Kecamatan, 4.918.000 0 0 0 4.918.000
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Semua Kelurahan

1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 389.290.532 0 0 0 389.290.532

1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.996.032 0 0 0 9.996.032
Bangunan Kantor

1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 249.989.500 0 0 0 249.989.500

1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Paniai, Paniai Timur, 30.000.000 0 0 0 30.000.000
Enarotali

1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 99.305.000 0 0 0 99.305.000
SKPD

1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 582.390.000 0 0 0 582.390.000

1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.990.000 0 0 0 9.990.000

1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.000.000 0 0 0 6.000.000
Listrik

DPA-BELANJA - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - Penetapan APBD Kab. Paniai Halaman 1 dari 3
 Jumlah
Kode
T
Uraian Sumber Dana Lokasi

Kegiatan

Kegiatan
Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan

Urusan
Bidang

Belanja Belanja Belanja

Sub
Tidak Jumlah
Operasi Modal Transfer
Terduga

14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(10+11+12+13)

1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 566.400.000 0 0 0 566.400.000

1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 999.999.000 0 0 0 999.999.000

1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 999.999.000 0 0 0 999.999.000

1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Dana Insentif Daerah 999.999.000 0 0 0 999.999.000

1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.499.999.774 0 0 0 1.499.999.774

1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.499.999.774 0 0 0 1.499.999.774

1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Kab. Paniai, Paniai Timur, Madi; 700.000.000 0 0 0 700.000.000
Permukiman Kumuh pada Provinsi Papua Kab. Paniai, Paniai Timur, Aikai

1 04 03 2.03 08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota Kab. Paniai, Paniai Timur, Madi 799.999.774 0 0 0 799.999.774
pada Provinsi Papua-Khusus

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp684.083.750 Enarotali, tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Februari Rp163.883.750

Maret Rp578.082.282

April Rp1.384.083.750

Mei Rp1.327.838.700 ANDREAS DEGEI M.Pd

NIP: 196604061988031023
Juni Rp1.133.694.966

Juli Rp684.083.750
Mengesahkan,
Agustus Rp163.883.750 PPKD
September Rp163.883.750

Oktober Rp684.083.750

November Rp163.883.750
ALEXANDER MANANSANG, S.SOS
Desember Rp163.883.750 NIP: 197411022002121004

Jumlah Rp7.295.369.698

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

DPA-BELANJA - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - Penetapan APBD Kab. Paniai Halaman 2 dari 3
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SOLEMAN BOMA,SH 197509162000121004 KETUA TAPD

2. ALEXANDER MANANSANG, S.Sos 197411022000121004 SEKRETARIS TAPD

3. DANCE GOBAI, SIP 197205301994031007 ANGGOTA TAPD

4. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom, MM 197904112005021005 ANGGOTA TAPD

DPA-BELANJA - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - Penetapan APBD Kab. Paniai Halaman 3 dari 3
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Paniai SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp10.000.000 (terbilang: sepuluh juta rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp10.000.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp5.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.000.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.108.000
[#] Alat Tulis Kegiatan Rp1.108.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Alat Tulis Kegiatan
Alat Tulis Kantor 2 Unit unit 554.000 0 Rp1.108.000
Spesifikasi : Catridge Canon 41 Color
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.892.000
[#] Belanja Cetak Rp3.892.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Cetak
Cetak Penggandaan 10 Buku Perbuku 100.000 0 Rp1.000.000
Spesifikasi : Cetak Jilid Spiral (tebal)

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.01 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 1 dari 3

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Penggandaan
Cetak Penggandaan 1446 Lembar Lembar 2.000 0 Rp2.892.000
Spesifikasi : Foto Copy
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.000.000

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 3 Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp5.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.000.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.129.000

[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp1.129.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]

Alat Tulis Kantor 2 Dos Dos 58.000 0 Rp116.000

Spesifikasi : Binder Clips No. 105

Alat Tulis Kantor 2 Dos Dos 414.000 0 Rp828.000

Spesifikasi : Bolpoin baliner

Alat Tulis Kantor 1 Buah Buah 75.000 0 Rp75.000

Spesifikasi : Ordner Gobi 8401 F

Alat Tulis Kantor 1 Buah Buah 46.000 0 Rp46.000

Spesifikasi : Penggaris Besi 60 cm

Alat Tulis Kantor 1 Buah Buah 64.000 0 Rp64.000

Spesifikasi : Staples No. 23 S45 N Kangaro

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.056.000
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp1.056.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]

Kertas dan Cover 6 Rim Rim 176.000 0 Rp1.056.000

Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.010.000

[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp1.010.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]

Cetak Penggandaan 505 Lembar Lembar 2.000 0 Rp1.010.000

Spesifikasi : Foto Copy

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.805.000

[#] Makanan dan Minuman Rapat Rp1.805.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]

Makan dan Minum 13 Kotak Kotak 35.000 0 Rp455.000

Spesifikasi : Snack

[-] makanan dan minuman

Makan dan Minum 15 Kotak Kotak 90.000 0 Rp1.350.000
Spesifikasi : Nasi Kotak
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp10.000.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.01 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 2 dari 3

 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0
Enarotali, tanggal 24 Januari 2023
Februari Rp0 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Maret Rp10.000.000

April Rp0

Mei Rp0
ANDREAS DEGEI M.Pd
Juni Rp0 NIP: 196604061988031023
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0
PPKD
September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0

Desember Rp0 ALEXANDER MANANSANG, S.SOS

NIP: 197411022002121004
Jumlah Rp10.000.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SOLEMAN BOMA,SH 197509162000121004 KETUA TAPD

2. ALEXANDER MANANSANG, S.Sos 197411022000121004 SEKRETARIS TAPD

3. DANCE GOBAI, SIP 197205301994031007 ANGGOTA TAPD

4. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom, MM 197904112005021005 ANGGOTA TAPD

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.01 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 3 dari 3

 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Paniai SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.813.690.392 (terbilang: tiga miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus
sembilan puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp3.813.690.392

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Paniai

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp3.808.772.392
5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.808.772.392
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.294.372.392
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.350.062.350
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.350.062.350
[#] Gaji Pokok PNS Rp1.350.062.350
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] 1. Gaji Pokok PNS

Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bulan 94.081.000 0 Rp1.317.134.000

[-] 2. Acress
Belanja Gaji Pokok PNS 0.025 % 1.317.134.000 0 Rp32.928.350
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp156.917.250
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp156.917.250

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.02 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 1 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Tunjangan Keluarga PNS Rp156.917.250
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] 1. Tunjangan Keluarga PNS
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 14 Bulan 10.935.000 0 Rp153.090.000
[-] 2. Acress

Belanja Tunjangan Keluarga PNS 0.025 % 153.090.000 0 Rp3.827.250

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp170.310.000
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp170.310.000
[#] Tunjangan Jabatan PNS Rp170.310.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Tunjangan Jabatan
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 14 Bulan 12.165.000 0 Rp170.310.000
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp49.521.850
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp49.521.850
[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp49.521.850
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] 1. Tunjangan Fungsional Umum PNS
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14 Bulan 3.451.000 0 Rp48.314.000

[-] 2. Acress
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0.025 % 48.314.000 0 Rp1.207.850

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp171.425.100

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp171.425.100

[#] Tunjangan Beras PNS Rp171.425.100

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] 1. Tunjangan Beras PNS

Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bulan 11.946.000 0 Rp167.244.000

[-] 2. Acress

Belanja Tunjangan Beras PNS 0.025 % 167.244.000 0 Rp4.181.100

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp20.577.900

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp20.577.900

[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp20.577.900
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] 1. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14 Bulan 1.434.000 0 Rp20.076.000

[-] 2. Acress

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0.025 % 20.076.000 0 Rp501.900

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp500.200

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp500.200

[#] Pembulatan Gaji PNS Rp500.200

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Pembulatan Gaji PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 500.200 0 Rp500.200

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp121.995.492

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp121.995.492

[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp121.995.492

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] 1. Iuran Jaminan Kesehatan PNS

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 14 Bulan 8.501.428 0 Rp119.019.992

[-] 2. Acress
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0.025 % 119.019.992 0 Rp2.975.500

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp3.257.450

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp3.257.450

[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp3.257.450
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] 1. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 14 Bulan 227.000 0 Rp3.178.000

[-] 2. Acress

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.02 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 2 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0.025 % 3.178.000 0 Rp79.450

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp9.729.300

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp9.729.300

[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Rp9.729.300
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] 1. Iuran Jaminan Kematian PNS

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14 Bulan 678.000 0 Rp9.492.000

[-] 2. Acress

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0.025 % 9.492.000 0 Rp237.300

5.1.01.01.14 Belanja Tunjangan Khusus*) Rp240.075.500

5.1.01.01.14.0001 Belanja Tunjangan Khusus*) Rp240.075.500

[#] Tunjangan Daerah Terpencil Rp53.310.250

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] 1. Tunjangan Daerah Terpencil

Belanja Tunjangan Khusus*) 14 Bulan 3.715.000 0 Rp52.010.000

[-] 2. Acress
Belanja Tunjangan Khusus*) 0.025 % 52.010.000 0 Rp1.300.250

[#] Tunjangan Papua Rp186.765.250

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] 1. Tunjangan Papua

Belanja Tunjangan Khusus*) 14 Bulan 13.015.000 0 Rp182.210.000

[-] 2. Acress
Belanja Tunjangan Khusus*) 0.025 % 182.210.000 0 Rp4.555.250

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.448.400.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp738.000.000

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp738.000.000

[#] INSENTIF PEJABAT Rp510.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] 1. Kepala Dinas

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1 Orang x 12 8.500.000 0 Rp102.000.000
Bulan
[-] 2. Sekretaris

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1 Orang x 12 4.500.000 0 Rp54.000.000

Bulan

[-] 3. Kepala Bidang

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3 Orang x 12 4.000.000 0 Rp144.000.000
Bulan

[-] 4. Kepala Sub Bagian

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2 Orang x 12 2.000.000 0 Rp48.000.000
Bulan
[-] 5. Kepala Seksi

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9 Orang x 12 1.500.000 0 Rp162.000.000

Bulan
[#] INSENTIF STAF Rp228.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Staf
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 19 Orang x 12 1.000.000 0 Rp228.000.000
Bulan
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp710.400.000

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp710.400.000

[#] TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA Rp710.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] 1. KEPALA DINAS GOL.IV

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1 Orang x 12 8.292.000 0 Rp99.504.000

Bulan
[-] 2. SEKRETARIS GOL. III

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1 Orang x 12 5.204.000 0 Rp62.448.000

Bulan

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.02 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 3 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-] 3. KEPALA BIDANG Gol. III

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 3 Orang x 12 4.704.000 0 Rp169.344.000
Bulan
[-] 4. KASUBAG Gol. II

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2 Orang x 12 1.660.000 0 Rp39.840.000

Bulan
[-] 5. KEPALA SEKSI Gol. III
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 6 Orang x 12 1.704.000 0 Rp122.688.000
Bulan
[-] 6. KEPALA SEKSI Gol. II
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 3 Orang x 12 1.660.000 0 Rp59.760.000
Bulan

[-] 7. STAF PELAKSANA GOL.III

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 12 Orang x 12 704.000 0 Rp101.376.000
Bulan
[-] 8. STAF PELAKSANA GOL.II

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 7 Orang x 12 660.000 0 Rp55.440.000

Bulan
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp66.000.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp66.000.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp66.000.000

[#] INSENTIF PENGELOLA KEUANGAN Rp66.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12 1.000.000 0 Rp12.000.000
Keuangan Bulan
[-] 2. Bendahara Pengeluaran

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12 2.500.000 0 Rp30.000.000

Keuangan Bulan
[-] 3. Bendahara Barang
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12 750.000 0 Rp9.000.000
Keuangan Bulan
[-] 4. Bendahara Gaji
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12 750.000 0 Rp9.000.000
Keuangan Bulan

[-] 5. Pengurus Jatah Beras

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 12 500.000 0 Rp6.000.000
Keuangan Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.808.772.392

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Paniai

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 1 Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp4.918.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.918.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.918.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.918.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.630.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.02 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 4 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp2.630.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor 3 Dos Dos 345.000 0 Rp1.035.000
Spesifikasi : Bolpoin Boxy 001

Alat Tulis Kantor 1 Dos Dos 345.000 0 Rp345.000

Spesifikasi : Bolpoin Boxy B & R
Alat Tulis Kantor 5 Buah Buah 250.000 0 Rp1.250.000
Spesifikasi : Cartridge Epson LX 310

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.288.000
[#] Belanja Kertas dan Cover Rp2.288.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Kertas dan Cover

Kertas dan Cover 13 Rim Rim 176.000 0 Rp2.288.000

Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.918.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.813.690.392

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp542.483.750 Enarotali, tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Februari Rp163.883.750

Maret Rp168.801.750

April Rp542.483.750

Mei Rp327.839.700 ANDREAS DEGEI M.Pd

NIP: 196604061988031023
Juni Rp327.695.192

Juli Rp542.483.750
Mengesahkan,
Agustus Rp163.883.750 PPKD
September Rp163.883.750

Oktober Rp542.483.750

November Rp163.883.750
ALEXANDER MANANSANG, S.SOS
Desember Rp163.883.750 NIP: 197411022002121004

Jumlah Rp3.813.690.392

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SOLEMAN BOMA,SH 197509162000121004 KETUA TAPD

2. ALEXANDER MANANSANG, S.Sos 197411022000121004 SEKRETARIS TAPD

3. DANCE GOBAI, SIP 197205301994031007 ANGGOTA TAPD

4. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom, MM 197904112005021005 ANGGOTA TAPD

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.02 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 5 dari 5

 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Paniai SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp389.290.532 (terbilang: tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga
puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp389.290.532

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp9.996.032
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp9.996.032
5.1.02.01 Belanja Barang Rp9.996.032
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp9.996.032
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp9.996.032
[#] belanja alat listrik Rp9.996.032
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]

Alat listrik 20 Buah Buah 195.000 0 Rp3.900.000

Spesifikasi : Lampu Philips LED 19 Watt
[-] alat listrik

Alat listrik 1 Buah Buah 18.000 0 Rp18.000

Spesifikasi : Batterai ABC Biru Sedang 1,5 volt

Bahan Listrik 6 Buah Bh 25.900 0 Rp155.400

Spesifikasi : Isolasi Unibel Wilayah I

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.06 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 1 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Bahan Listrik 20 Buah Bh 61.050 0 Rp1.221.000
Spesifikasi : Lampu SL 12 W Philips Wilayah I

Bahan Listrik 25 Buah Bh 76.590 0 Rp1.914.750

Spesifikasi : Lampu TL 10 W Philips Wilayah I
Bahan Listrik 3 Buah Bh 421.800 0 Rp1.265.400
Spesifikasi : Lampu TL 40 W Philips Wilayah I
Bahan Listrik 12 Buah Bh 24.975 0 Rp299.700
Spesifikasi : Saklar Ganda OB / 1B Broco Wilayah I
Bahan Listrik 3 Buah Bh 8.325 0 Rp24.975
Spesifikasi : Steker Wilayah I
Bahan Listrik 3 Set Set 52.059 0 Rp156.177
Spesifikasi : Terminal Kabel 5 Lubang Wilayah I
Bahan Listrik 10 Set Set 104.063 0 Rp1.040.630
Spesifikasi : Terminal Roll 15 Meter Wilayah I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.996.032

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp249.989.500

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp249.989.500

5.1.02.01 Belanja Barang Rp249.989.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp249.989.500

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp53.779.500

[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Rp53.779.500
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Bahan Bakar dan Pelumas

BBM 1500 Liter Liter 20.091 0 Rp30.136.500

Spesifikasi : Dexlite Wilayah I

BBM 1500 Liter Liter 15.762 0 Rp23.643.000

Spesifikasi : Pertamax Wilayah I

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp9.850.000

[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp9.850.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor 10 Unit unit 431.000 0 Rp4.310.000

Spesifikasi : Catridge Canon 40 Black

Alat Tulis Kantor 10 Unit unit 554.000 0 Rp5.540.000

Spesifikasi : Catridge Canon 41 Color

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp15.500.000
[#] Belanja Kertas dan Cover Rp15.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Kertas dan Cover

Kertas dan Cover 50 Rim Rim 130.000 0 Rp6.500.000

Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram (SINAR DUNIA)

Kertas dan Cover 50 Rim Rim 180.000 0 Rp9.000.000

Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram (SINAR DUNIA)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp170.860.000

[#] Belanja Makan Minum Rp170.860.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Makanan dan Minuman
DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.06 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 2 dari 5
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Makan dan Minum 50 Dos Dos 100.000 0 Rp5.000.000

Spesifikasi : Air Mineral

Makan dan Minum 1200 Kotak Kotak 90.000 0 Rp108.000.000

Spesifikasi : Nasi Kotak

Makan dan Minum 1496 Kotak Kotak 35.000 0 Rp52.360.000

Spesifikasi : Snack

Makan dan Minum 50 Dos Dos 110.000 0 Rp5.500.000

Spesifikasi : Teh Kotak

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp249.989.500

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Paniai

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp30.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp30.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp30.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp30.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp30.000.000

[#] Belanja Cetak Penggandaan Rp30.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Fotocopy

Cetak Penggandaan 15000 Lembar Lembar 2.000 0 Rp30.000.000

Spesifikasi : Foto Copy

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp30.000.000

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp99.305.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp99.305.000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp99.305.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp99.305.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp99.305.000

[#] Belanja Perjalaanan Dinas Rp99.305.000

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Eselon II

Carter Mobil 1 Orang x 1 Kali Kali 2.000.000 0 Rp2.000.000

Spesifikasi : Carter Mobil Enarotali - Nabire
Carter Mobil 1 Orang x 1 Kali Kali 3.000.000 0 Rp3.000.000
Spesifikasi : Carter Mobil Nabire - Enarotali

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.06 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 3 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Uang Harian Perjalanan Dinas 1 Orang x 5 Hari x 1 Orang/Hari 580.000 0 Rp2.900.000

Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota Kali

Uang Penginapan Perjalanan Dinas 1 Orang x 5 Hari x 1 Orang/Hari 3.318.000 0 Rp16.590.000

Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Kali
Uang Representasi Perjalanan Dinas 1 Orang x 5 Hari x 1 Orang/Hari 150.000 0 Rp750.000
Spesifikasi : Uang Representasi Eselon II Luar Kota Kali
[-] Eselon III

Transportasi Darat 4 Orang x 1 Kali Orang / 600.000 0 Rp2.400.000

Spesifikasi : Transportasi Darat Kab. Nabire - Kab. Kali
Paniai
Transportasi Darat 4 Orang x 1 Kali Orang / 400.000 0 Rp1.600.000
Spesifikasi : Transportasi Darat Kab. Paniai - Kab. Kali
Nabire
Uang Harian Perjalanan Dinas 4 Orang x 5 Hari x 1 Orang/Hari 580.000 0 Rp11.600.000
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota Kali

Uang Penginapan Perjalanan Dinas 4 Orang x 5 Hari x 1 Orang/Hari 2.521.000 0 Rp50.420.000

Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV Kali
[-] Staff
Transportasi Darat 1 Orang x 1 Kali Orang / 600.000 0 Rp600.000
Spesifikasi : Transportasi Darat Kab. Nabire - Kab. Kali
Paniai
Transportasi Darat 1 Orang x 1 Kali Orang / 400.000 0 Rp400.000
Spesifikasi : Transportasi Darat Kab. Paniai - Kab. Kali
Nabire
Uang Harian Perjalanan Dinas 1 Orang x 5 Hari x 1 Orang/Hari 580.000 0 Rp2.900.000
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota Kali
Uang Penginapan Perjalanan Dinas 1 Orang x 5 Hari x 1 Orang/Hari 829.000 0 Rp4.145.000
Spesifikasi : Golongan I/Golongan II Kali

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp99.305.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp389.290.532

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Enarotali, tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Februari Rp0

Maret Rp389.290.532

April Rp0

Mei Rp0 ANDREAS DEGEI M.Pd

NIP: 196604061988031023
Juni Rp0

Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0
ALEXANDER MANANSANG, S.SOS
Desember Rp0 NIP: 197411022002121004
Jumlah Rp389.290.532

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SOLEMAN BOMA,SH 197509162000121004 KETUA TAPD

2. ALEXANDER MANANSANG, S.Sos 197411022000121004 SEKRETARIS TAPD

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.06 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 4 dari 5

 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

3. DANCE GOBAI, SIP 197205301994031007 ANGGOTA TAPD

4. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom, MM 197904112005021005 ANGGOTA TAPD

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.06 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 5 dari 5

 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Paniai SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp582.390.000 (terbilang: lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp582.390.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp9.990.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp9.990.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp9.990.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp9.990.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp9.990.000
[#] Belanja Alat Benda Pos Rp9.990.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Alat Benda Pos
Materai 666 Lembar Lembar 15.000 0 Rp9.990.000
Spesifikasi : Materai
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.990.000

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.08 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 1 dari 3

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp6.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp6.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp6.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp6.000.000
[#] Belanja Tagihan Listrik Rp6.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Tagihan Listrik
Voucer Listrik 12 Bulan Bulan 500.000 0 Rp6.000.000
Spesifikasi : Voucer Listrik

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.000.000

Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp566.400.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp566.400.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp566.400.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp566.400.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp198.000.000

[#] Jasa Tenaga Administrasi Rp198.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
[-] Jasa Tenaga Administrasi

Honorarium Tenaga Administrasi 11 Orang x 12 Bulan Bulan 1.500.000 0 Rp198.000.000

Spesifikasi : Honorarium Tenaga Administrasi

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp90.000.000

[#] Belanja Operator Komputer Rp90.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
[-] Operator Komputer

Honorarium Operator komputer 3 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp90.000.000

Spesifikasi : Operator komputer

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp218.400.000

[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp218.400.000
Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
[-] Jasa Tenaga Kebersihan

Honorarium Tenaga Kebersihan 14 Orang x 12 Bulan Bulan 1.300.000 0 Rp218.400.000

Spesifikasi : Honorarium Tenaga Kebersihan

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp60.000.000

[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Rp60.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
[-] Jasa Tenaga Supir

Honorarium Sopir Pejabat di bawahnya 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp60.000.000

Spesifikasi : Sopir Pejabat di bawahnya

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.08 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 2 dari 3

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp566.400.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp582.390.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp141.600.000 Enarotali, tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Februari Rp0

Maret Rp9.990.000

April Rp141.600.000

Mei Rp0 ANDREAS DEGEI M.Pd

NIP: 196604061988031023
Juni Rp6.000.000

Juli Rp141.600.000
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0

Oktober Rp141.600.000

November Rp0
ALEXANDER MANANSANG, S.SOS
Desember Rp0 NIP: 197411022002121004
Jumlah Rp582.390.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SOLEMAN BOMA,SH 197509162000121004 KETUA TAPD

2. ALEXANDER MANANSANG, S.Sos 197411022000121004 SEKRETARIS TAPD

3. DANCE GOBAI, SIP 197205301994031007 ANGGOTA TAPD

4. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom, MM 197904112005021005 ANGGOTA TAPD

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.01.2.08 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 3 dari 3

 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Paniai SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp999.999.000 (terbilang: sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp999.999.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Sumber Pendanaan : Dana Insentif Daerah

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 0 Unit Rumah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Agustus

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp999.999.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp999.999.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp999.999.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp999.999.000
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp999.999.000
[#] Belanja Bahan Bangunan yang akan diserahkan kepada Masyarakat ( Dana Insentif Fiskal ) Rp999.999.000
Sumber Dana : Dana Insentif Daerah
[-] Belanja Bahan Bangunan

Atap Seng 5010 Lembar Lbr 77.700 0 Rp389.277.000

Spesifikasi : Seng Gelombang BjLS 20 Wilayah I
Bahan Lokal Kayu 61 M3 M3 9.435.000 0 Rp575.535.000
Spesifikasi : Papan kayu Kelas I (Kayu besi) Wilayah I
Paku Baut 340 Kg Kg 55.500 0 Rp18.870.000
Spesifikasi : Paku Campuran ( ≥ 5 cm) Wilayah I

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.02.2.03 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 1 dari 2

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Paku Baut 10 Kg Kg 44.400 0 Rp444.000
Spesifikasi : Paku Persegi Wilayah I

Paku Baut 220 Kg Kg 72.150 0 Rp15.873.000

Spesifikasi : Paku Seng Wilayah I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp999.999.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp999.999.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Enarotali, tanggal 24 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp0

Mei Rp999.999.000 ANDREAS DEGEI M.Pd

NIP: 196604061988031023
Juni Rp0

Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0
ALEXANDER MANANSANG, S.SOS
Desember Rp0 NIP: 197411022002121004
Jumlah Rp999.999.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SOLEMAN BOMA,SH 197509162000121004 KETUA TAPD

2. ALEXANDER MANANSANG, S.Sos 197411022000121004 SEKRETARIS TAPD

3. DANCE GOBAI, SIP 197205301994031007 ANGGOTA TAPD

4. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom, MM 197904112005021005 ANGGOTA TAPD

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.02.2.03 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 2 dari 2

 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Paniai SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.499.999.774 (terbilang: satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan
puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.499.999.774

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh

Sumber Pendanaan : Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua

Lokasi : Kab. Paniai; Kab. Paniai

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar 3 Ha

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp700.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp21.800.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp21.800.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp21.800.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp21.800.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp21.800.000
Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua
[-]

Uang Harian Perjalanan Dinas 15 Orang x 4 Orang/Hari 230.000 0 Rp13.800.000

Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota (Lebih Dari 8 Kali
Jam)
[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota
Carter Jonson 4 Unit Unit 2.000.000 0 Rp8.000.000
Spesifikasi : Enarotali - Dsitrik (PP)
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial Rp678.200.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.03.2.03 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 1 dari 3

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp678.200.000
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp678.200.000

5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp678.200.000
[#] Belanja Bantuan Sosial Bahan Bangunan Rp678.200.000
Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua

[-] Belanja Bantuan Sosial Bahan Bangunan

Bantuan Sosial Uang [Belanja Bantuan Sosial Uang] 1 Tahun 678.200.000 0 Rp678.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp700.000.000

Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni

Sumber Pendanaan : Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus

Lokasi : Kab. Paniai

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun 4 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp799.999.774

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp799.999.774

5.1.02.01 Belanja Barang Rp799.999.774

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp799.999.774

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp799.999.774

[#] Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat Rp799.999.774

Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus

[-] Bahan Bangunan Rumah yang diserahkan kepada Masyarakat

Atap Seng 1460 Lbr 77.700 0 Rp113.442.000
Spesifikasi : Seng Gelombang BjLS 20 Wilayah I Lembar
Bahan Lokal Kayu 34 M3 M3 9.213.000 0 Rp313.242.000
Spesifikasi : Balok Kayu Besi 5/10 dan 10x10 (Panjang 4 m)
Wilayah I

Bahan Lokal Kayu 23 M3 M3 6.105.000 0 Rp140.415.000

Spesifikasi : Papan kayu Kelas II (Kayu Matoa) Wilayah I

Bahan Lokal Kayu 23 M3 M3 9.435.000 0 Rp217.005.000

Spesifikasi : Papan kayu Kelas I (Kayu besi) Wilayah I
Paku Baut 200 Kg Kg 55.500 0 Rp11.100.000
Spesifikasi : Paku Campuran ( ≥ 5 cm) Wilayah I
Paku Baut 89.39 Kg Kg 53.650 0 Rp4.795.774
Spesifikasi : Paku Seng Gelombang Wilayah I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp799.999.774

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.499.999.774

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.03.2.03 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 2 dari 3

 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Enarotali, tanggal 24 Januari 2023

Februari Rp0 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Maret Rp0

April Rp700.000.000

Mei Rp0
ANDREAS DEGEI M.Pd
Juni Rp799.999.774 NIP: 196604061988031023

Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0
PPKD
September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0
ALEXANDER MANANSANG, S.SOS
Desember Rp0
NIP: 197411022002121004
Jumlah Rp1.499.999.774

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SOLEMAN BOMA,SH 197509162000121004 KETUA TAPD

2. ALEXANDER MANANSANG, S.Sos 197411022000121004 SEKRETARIS TAPD

3. DANCE GOBAI, SIP 197205301994031007 ANGGOTA TAPD

4. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom, MM 197904112005021005 ANGGOTA TAPD

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.04.03.2.03 - 1.04.0.00.0.00.01.0000 - Peneta… Kab. Paniai Halaman 3 dari 3

 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA-PEMBIAYAAN
Kab. Paniai SKPD
Tahun Anggaran 2023

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jumlah
Kode Rekening Uraian
(Rp)

6 PEMBIAYAAN DAERAH Rp0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0

Jumlah Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan Rencana Realisasi Pengeluaran

per Bulan per Bulan Enarotali, tanggal 24 Januari 2023
Januari Rp0 Januari Rp0 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Februari Rp0 Februari Rp0

Maret Rp0 Maret Rp0

April Rp0 April Rp0

Mei Rp0 Mei Rp0 ANDREAS DEGEI M.Pd

Juni Rp0 Juni Rp0 NIP: 196604061988031023

Juli Rp0 Juli Rp0

Mengesahkan,
Agustus Rp0 Agustus Rp0 PPKD
September Rp0 September Rp0

Oktober Rp0 Oktober Rp0

November Rp0 November Rp0

ALEXANDER MANANSANG, S.SOS
Desember Rp0 Desember Rp0 NIP: 197411022002121004
Jumlah Rp0 Jumlah Rp0

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. SOLEMAN BOMA,SH 197509162000121004 KETUA TAPD

2. ALEXANDER MANANSANG, S.Sos 197411022000121004 SEKRETARIS TAPD

3. DANCE GOBAI, SIP 197205301994031007 ANGGOTA TAPD

4. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom, MM 197904112005021005 ANGGOTA TAPD

DPA-PEMBIAYAAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN … Kab. Paniai Halaman 1 dari 1