PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan
pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja
perangkat daerah Pemerintah Kota Medan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun
Anggaran 2023.
Pengguna Anggaran :
a. Nama : dr. TAUFIK RIRIANSYAH
b. NIP : 197607182003121002
c. Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
4 PENDAPATAN DAERAH
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp160.025.787.000 Rp160.025.787.000
4 1 02 Retribusi Daerah Rp50.000.000 Rp50.000.000
4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah Rp159.975.787.000 Rp159.975.787.000
4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp81.940.932.125 Rp81.940.932.125
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
4 3 03 Rp81.940.932.125 Rp81.940.932.125
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan Rp241.966.719.125 Rp241.966.719.125
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI Rp925.087.415.105 Rp929.263.076.023
5 1 01 Belanja Pegawai Rp405.732.130.206 Rp406.719.646.036
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp519.355.284.899 Rp522.543.429.987
5 2 BELANJA MODAL Rp63.083.496.167 Rp68.326.618.220
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp57.577.221.167 Rp62.820.343.220
5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp25.000.000 Rp25.000.000
5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp5.474.275.000 Rp5.474.275.000
5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp7.000.000 Rp7.000.000
Jumlah Belanja Rp988.170.911.272 Rp997.589.694.243
Total Surplus/(Defisit) (Rp746.204.192.147) (Rp755.622.975.118)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0 Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0 Rp0
Pembiayaan Neto Rp0 Rp0
DPPA REKAPITULASI SKPD - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Perge… Kota Medan Halaman 1 dari 2
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan
DPPA REKAPITULASI SKPD - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Perge… Kota Medan Halaman 2 dari 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 676.670.518.001 43.249.755.369 0 0 719.920.273.370 651.688.760.123 19.376.560.679 0 0 671.065.320.802 (48.854.952.568)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 367.242.612.271 2.560.949.760 0 0 369.803.562.031 368.316.775.841 45.941.550 0 0 368.362.717.391 (1.440.844.640)
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 214.332.095 0 0 0 214.332.095 245.892.095 0 0 0 245.892.095 31.560.000
Kinerja Perangkat Daerah
1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat DAK Fisik- Kota 52.382.995 0 0 0 52.382.995 83.942.995 0 0 0 83.942.995 31.560.000
Daerah Bidang Medan,
Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 349.349.160.206 0 0 0 349.349.160.206 350.336.676.036 0 0 0 350.336.676.036 987.515.830
1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Dana Kota 349.289.300.206 0 0 0 349.289.300.206 350.276.816.036 0 0 0 350.276.816.036 987.515.830
Tunjangan ASN Transfer Medan,
Umum-Dana Semua
Alokasi Kecamatan,
Umum; Semua
PENDAPATAN Kelurahan
ASLI DAERAH
(PAD)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 1 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 01 2.02 05 Koordinasi dan DAK Fisik- Kota 59.860.000 0 0 0 59.860.000 59.860.000 0 0 0 59.860.000 0
Penyusunan Laporan Bidang Medan,
Keuangan Akhir Tahun Kesehatan Semua
SKPD dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 233.233.800 0 0 0 233.233.800 233.233.800 0 0 0 233.233.800 0
Daerah
1 02 01 2.03 06 Penatausahaan Barang DAK Fisik- Kota 233.233.800 0 0 0 233.233.800 233.233.800 0 0 0 233.233.800 0
Milik Daerah pada SKPD Bidang Medan,
Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.137.104.175 993.700 0 0 1.138.097.875 1.119.344.175 993.700 0 0 1.120.337.875 (17.760.000)
1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen PENDAPATAN Kota 47.878.992 993.700 0 0 48.872.692 47.878.992 993.700 0 0 48.872.692 0
Instalasi ASLI DAERAH Medan,
Listrik/Penerangan (PAD) Semua
Bangunan Kantor Kecamatan,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 2 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan PENDAPATAN Kota 8.238.000 0 0 0 8.238.000 8.238.000 0 0 0 8.238.000 0
dan Peraturan Perundang- ASLI DAERAH Medan,
undangan (PAD) Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN Kota 519.376.000 0 0 0 519.376.000 501.616.000 0 0 0 501.616.000 (17.760.000)
Koordinasi dan Konsultasi ASLI DAERAH Medan,
SKPD (PAD) Medan
Petisah,
Petisah
Tengah
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 47.600.000 2.559.956.060 0 0 2.607.556.060 80.000.000 44.947.850 0 0 124.947.850 (2.482.608.210)
Urusan Pemerintah Daerah
1 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan DAK Fisik- Kota 47.600.000 1.553.761.240 0 0 1.601.361.240 80.000.000 44.947.850 0 0 124.947.850 (1.476.413.390)
Prasarana Gedung Kantor Bidang Medan,
atau Bangunan Lainnya Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 14.905.530.030 0 0 0 14.905.530.030 14.945.977.770 0 0 0 14.945.977.770 40.447.740
Daerah
1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN Kota 1.982.090.255 0 0 0 1.982.090.255 1.941.642.515 0 0 0 1.941.642.515 (40.447.740)
Menyurat ASLI DAERAH Medan,
(PAD) Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 3 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa DAK Fisik- Kota 5.460.594.900 0 0 0 5.460.594.900 5.541.490.380 0 0 0 5.541.490.380 80.895.480
Pelayanan Umum Kantor Bidang Medan,
Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.355.651.965 0 0 0 1.355.651.965 1.355.651.965 0 0 0 1.355.651.965 0
Urusan Pemerintahan Daerah
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 301.159.408.031 40.688.805.609 0 0 341.848.213.640 272.624.203.583 19.330.619.129 0 0 291.954.822.712 (49.893.390.928)
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 6.658.047.800 38.737.455.960 0 0 45.395.503.760 10.707.230.180 11.417.658.340 0 0 22.124.888.520 (23.270.615.240)
UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 4 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana DAK Fisik- Kota 137.200.000 1.589.805.000 0 0 1.727.005.000 137.200.000 1.589.805.000 0 0 1.727.005.000 0
Fasilitas Pelayanan Bidang Medan,
Kesehatan Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat DAK Fisik- Kota 0 37.147.650.960 0 0 37.147.650.960 183.520 9.827.853.340 0 0 9.828.036.860 (27.319.614.100)
Kesehatan/Alat Penunjang Bidang Medan,
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua
Kesehatan dan KB- Kecamatan,
Penugasan- Semua
Penguatan Kelurahan
Intervensi
Stunting;
DAK Fisik-
Bidang
Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Pelayanan
Kesehatan
Dasar;
DAK Fisik-
Bidang
Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Pengendalian
Penyakit;
DAK Fisik-
Bidang
Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Penguatan
Sistem
Kesehatan;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin DAK Fisik- Kota 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 1.502.160.000 0 0 0 1.502.160.000 (2.497.840.000)
Bidang Medan,
Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 5 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis DAK Non Kota 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 8.546.838.860 0 0 0 8.546.838.860 6.546.838.860
Pakai Fisik-BOKKB- Medan,
BOK; Semua
PENDAPATAN Kecamatan,
ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kelurahan
1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan PENDAPATAN Kota 520.847.800 0 0 0 520.847.800 520.847.800 0 0 0 520.847.800 0
Berkala Alat ASLI DAERAH Medan,
Kesehatan/Alat Penunjang (PAD) Semua
Medik Fasilitas Pelayanan Kecamatan,
Kesehatan Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan 294.104.073.451 1.579.561.875 0 0 295.683.635.326 261.406.516.623 7.541.173.015 0 0 268.947.689.638 (26.735.945.688)
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan DAK Fisik- Kota 21.214.200 0 0 0 21.214.200 233.247.600 0 0 0 233.247.600 212.033.400
Kesehatan Ibu Hamil Bidang Medan,
Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan DAK Fisik- Kota 38.363.550 0 0 0 38.363.550 43.463.550 0 0 0 43.463.550 5.100.000
Kesehatan Ibu Bersalin Bidang Medan,
Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan DAK Fisik- Kota 47.862.100 0 0 0 47.862.100 121.412.100 0 0 0 121.412.100 73.550.000
Kesehatan Balita Bidang Medan,
Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 6 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan DAK Fisik- Kota 17.752.068 0 0 0 17.752.068 147.280.443 0 0 0 147.280.443 129.528.375
Kesehatan pada Usia Bidang Medan,
Produktif Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan DAK Non Kota 41.559.800 0 0 0 41.559.800 2.616.559.800 0 0 0 2.616.559.800 2.575.000.000
Kesehatan Orang Terduga Fisik-BOKKB- Medan,
Tuberkulosis BOK; Semua
PENDAPATAN Kecamatan,
ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan DAK Non Kota 16.178.550 0 0 0 16.178.550 416.178.550 0 0 0 416.178.550 400.000.000
Kesehatan Orang dengan Fisik-BOKKB- Medan,
Risiko Terinfeksi HIV BOK; Semua
PENDAPATAN Kecamatan,
ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 7 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan DAK Fisik- Kota 2.389.047.929 0 0 0 2.389.047.929 2.600.030.261 7.336.111.140 0 0 9.936.141.401 7.547.093.472
Kesehatan Gizi Bidang Medan,
Masyarakat Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Penugasan- Semua
Penguatan Kelurahan
Intervensi
Stunting;
Dana
Transfer
Khusus-Dana
Alokasi
Khusus Non
Fisik;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan DAK Fisik- Kota 42.600.000 0 0 0 42.600.000 90.870.000 0 0 0 90.870.000 48.270.000
Kesehatan Kerja dan Bidang Medan,
Olahraga Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan DAK Fisik- Kota 381.825.000 0 0 0 381.825.000 653.358.500 0 0 0 653.358.500 271.533.500
Kesehatan Lingkungan Bidang Medan,
Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
DAK Non
Fisik-BOKKB-
BOK;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan DAK Non Kota 709.540.395 0 0 0 709.540.395 890.574.395 0 0 0 890.574.395 181.034.000
Promosi Kesehatan Fisik-BOKKB- Medan,
BOK; Semua
PENDAPATAN Kecamatan,
ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 8 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya PENDAPATAN Kota 306.346.000 0 0 0 306.346.000 277.866.000 0 0 0 277.866.000 (28.480.000)
Pengurangan Risiko Krisis ASLI DAERAH Medan,
Kesehatan dan Pasca (PAD) Semua
Krisis Kesehatan Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan DAK Fisik- 1.230.690.800 194.670.000 0 0 1.425.360.800 2.195.357.200 194.670.000 0 0 2.390.027.200 964.666.400
Penyakit Menular dan Bidang
Tidak Menular Kesehatan
dan KB-
Reguler-
Pelayanan
Kesehatan
Dasar;
DAK Non
Fisik-BOKKB-
BOK;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 9 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan DAK Non Kota 29.158.061.000 0 0 0 29.158.061.000 463.437.000 0 0 0 463.437.000 (28.694.624.000)
Fasilitas Kesehatan Fisik-BOKKB- Medan,
Lainnya BOK; Semua
PENDAPATAN Kecamatan,
ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kelurahan
1 02 02 2.02 38 Penyediaan dan PENDAPATAN Kota 412.648.040 10.391.875 0 0 423.039.915 412.648.040 10.391.875 0 0 423.039.915 0
Pengelolaan Sistem ASLI DAERAH Medan,
Penanganan Gawat (PAD) Semua
Darurat Terpadu (SPGDT) Kecamatan,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 10 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan DAK Non Kota 8.850.000 0 0 0 8.850.000 60.850.000 0 0 0 60.850.000 52.000.000
kesehatan Malaria Fisik-BOKKB- Medan,
BOK; Semua
PENDAPATAN Kecamatan,
ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kelurahan
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan 282.400.000 371.787.774 0 0 654.187.774 282.400.000 371.787.774 0 0 654.187.774 0
Secara Terintegrasi
1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat PENDAPATAN Kota 282.400.000 371.787.774 0 0 654.187.774 282.400.000 371.787.774 0 0 654.187.774 0
Sistem Informasi ASLI DAERAH Medan,
Kesehatan dan Jaringan (PAD) Semua
Internet Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan 114.886.780 0 0 0 114.886.780 228.056.780 0 0 0 228.056.780 113.170.000
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu DAK Non Kota 114.886.780 0 0 0 114.886.780 228.056.780 0 0 0 228.056.780 113.170.000
Pelayanan Fasilitas Fisik-BOKKB- Medan,
Kesehatan BOK; Semua
PENDAPATAN Kecamatan,
ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kelurahan
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 151.166.500 0 0 0 151.166.500 242.685.500 0 0 0 242.685.500 91.519.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan DAK Non Kota 134.666.950 0 0 0 134.666.950 226.185.950 0 0 0 226.185.950 91.519.000
Pengawasan Sumber Daya Fisik-BOKKB- Medan,
Manusia Kesehatan BOK; Semua
PENDAPATAN Kecamatan,
ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kelurahan
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan 911.103.399 0 0 0 911.103.399 2.493.959.599 0 0 0 2.493.959.599 1.582.856.200
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 11 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan DAK Non Kota 911.103.399 0 0 0 911.103.399 2.493.959.599 0 0 0 2.493.959.599 1.582.856.200
Peningkatan Kompetensi Fisik-BOKKB- Medan,
Teknis Sumber Daya BOK; Semua
Manusia Kesehatan PENDAPATAN Kecamatan,
Tingkat Daerah ASLI DAERAH Semua
Kabupaten/Kota (PAD) Kelurahan
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN 622.459.550 0 0 0 622.459.550 581.577.550 0 0 0 581.577.550 (40.882.000)
DAN MAKANAN MINUMAN
1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 0 0 0 0 0 138.328.000 0 0 0 138.328.000 138.328.000
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri 622.459.550 0 0 0 622.459.550 267.283.550 0 0 0 267.283.550 (355.176.000)
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan DAK Non Kota 622.459.550 0 0 0 622.459.550 267.283.550 0 0 0 267.283.550 (355.176.000)
Pengawasan serta Tindak Fisik-BOKKB- Medan,
Lanjut Pengawasan Pengawasan Semua
Sertifikat Produksi Pangan Obat dan Kecamatan,
Industri Rumah Tangga Makanan; Semua
dan Nomor P-IRT sebagai PENDAPATAN Kelurahan
Izin Produksi, untuk ASLI DAERAH
Produk Makanan Minuman (PAD)
Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market DAK Non Kota 0 0 0 0 0 175.966.000 0 0 0 175.966.000 175.966.000
pada Produk Makanan- Fisik-BOKKB- Medan,
Minuman Industri Rumah Pengawasan Semua
Tangga yang Beredar dan Obat dan Kecamatan,
Pengawasan serta Tindak Makanan; Semua
Lanjut Pengawasan PENDAPATAN Kelurahan
ASLI DAERAH
(PAD)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 12 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya DAK Non Kota 6.439.287.550 0 0 0 6.439.287.550 6.551.597.550 0 0 0 6.551.597.550 112.310.000
Promosi Kesehatan, Fisik-BOKKB- Medan,
Advokasi, Kemitraan dan Pengawasan Semua
Pemberdayaan Obat dan Kecamatan,
Masyarakat Makanan; Semua
Dana Kelurahan
Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Umum;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif 144.480.700 0 0 0 144.480.700 332.445.700 0 0 0 332.445.700 187.965.000
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi DAK Fisik- Kota 72.809.600 0 0 0 72.809.600 260.774.600 0 0 0 260.774.600 187.965.000
Kesehatan dan Gerakan Bidang Medan,
Hidup Bersih dan Sehat Kesehatan Semua
dan KB- Kecamatan,
Reguler- Semua
Pelayanan Kelurahan
Kesehatan
Dasar;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan DAK Non Kota 0 0 0 0 0 545.514.800 0 0 0 545.514.800 545.514.800
Supervisi Pengembangan Fisik-BOKKB- Medan,
dan Pelaksanaan Upaya BOK Semua
Kesehatan Bersumber Kecamatan,
Daya Masyarakat (UKBM) Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 13 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Medan, tanggal 27 April 2023
Januari Rp21.072.811.537
Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp22.058.731.293
Maret Rp47.741.664.219
April Rp148.150.068.582
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Mei Rp75.719.689.045
NIP: 197607182003121002
Juni Rp106.079.546.807
September Rp56.529.497.277
Oktober Rp24.174.457.505
Jumlah Rp671.065.320.802
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 14 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 15 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 175.205.059.682 11.104.646.095 0 0 186.309.705.777 176.531.901.426 24.520.166.095 0 0 201.052.067.521 14.742.361.744
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 156.769.007.140 9.446.646.095 0 0 166.215.653.235 161.683.345.140 16.446.646.095 0 0 178.129.991.235 11.914.338.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0 5.014.546.095 0 0 5.014.546.095 0 12.014.546.095 0 0 12.014.546.095 7.000.000.000
Pemerintah Daerah
1 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan PENDAPATAN Kota Medan, 0 5.014.546.095 0 0 5.014.546.095 0 12.014.546.095 0 0 12.014.546.095 7.000.000.000
Prasarana Pendukung ASLI DAERAH Semua
Gedung Kantor atau (PAD) Kecamatan,
Bangunan Lainnya Semua
Kelurahan
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.225.320.140 0 0 0 1.225.320.140 6.139.658.140 0 0 0 6.139.658.140 4.914.338.000
Urusan Pemerintahan Daerah
1 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi PENDAPATAN Kota Medan, 1.225.320.140 0 0 0 1.225.320.140 6.139.658.140 0 0 0 6.139.658.140 4.914.338.000
Sarana dan Prasarana ASLI DAERAH Semua
Pendukung Gedung Kantor (PAD) Kecamatan,
atau Bangunan Lainnya Semua
Kelurahan
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 155.543.687.000 4.432.100.000 0 0 159.975.787.000 155.543.687.000 4.432.100.000 0 0 159.975.787.000 0
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang PENDAPATAN Kota Medan, 155.543.687.000 4.432.100.000 0 0 159.975.787.000 155.543.687.000 4.432.100.000 0 0 159.975.787.000 0
Pelayanan BLUD ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 18.436.052.542 1.658.000.000 0 0 20.094.052.542 14.811.956.286 8.073.520.000 0 0 22.885.476.286 2.791.423.744
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 18.286.052.542 1.658.000.000 0 0 19.944.052.542 14.661.956.286 8.073.520.000 0 0 22.735.476.286 2.791.423.744
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 16 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan PENDAPATAN Kota Medan, 5.086.052.542 0 0 0 5.086.052.542 5.086.052.542 0 0 0 5.086.052.542 0
Pemeliharaan Rumah Sakit ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat DAK Fisik- Kota Medan, 0 1.658.000.000 0 0 1.658.000.000 0 8.073.520.000 0 0 8.073.520.000 6.415.520.000
Kesehatan/Alat Penunjang Bidang Semua
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kecamatan,
Kesehatan dan KB- Semua
Penugasan- Kelurahan
Penguatan
Intervensi
Stunting;
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin PENDAPATAN Kota Medan, 10.200.000.000 0 0 0 10.200.000.000 6.526.841.744 0 0 0 6.526.841.744 (3.673.158.256)
ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis PENDAPATAN Kota Medan, 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 0
Pakai ASLI DAERAH Semua
(PAD) Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan PENDAPATAN Kota Medan, 0 0 0 0 0 49.062.000 0 0 0 49.062.000 49.062.000
Berkala Alat ASLI DAERAH Medan
Kesehatan/Alat Penunjang (PAD) Timur,
Medik Fasilitas Pelayanan Perintis
Kesehatan
1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem PENDAPATAN Kota Medan, 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0
Informasi Kesehatan ASLI DAERAH Medan
(PAD) Timur,
Perintis
1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan PENDAPATAN Kota Medan, 0 0 0 0 0 36.600.000 0 0 0 36.600.000 36.600.000
Peningkatan Kompetensi ASLI DAERAH Medan
Teknis Sumber Daya (PAD) Timur,
Manusia Kesehatan Perintis
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 17 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp3.136.600.000
April Rp15.247.141.608
September Rp18.368.379.255
Oktober Rp38.682.956.021
November Rp30.726.903.479
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp33.896.664.707 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp201.052.067.521
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 18 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 19 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.851.858.541 553.529.691 0 0 3.405.388.232 3.239.919.541 553.529.691 0 0 3.793.449.232 388.061.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 2.851.858.541 553.529.691 0 0 3.405.388.232 3.239.919.541 553.529.691 0 0 3.793.449.232 388.061.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 2.851.858.541 553.529.691 0 0 3.405.388.232 3.239.919.541 553.529.691 0 0 3.793.449.232 388.061.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 81.540.000 0 0 0 81.540.000 81.540.000
Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 32.100.000 0 0 0 32.100.000 32.100.000
Usia Pendidikan Dasar Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Usia Produktif Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000
Usia Lanjut Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000
dengan Gangguan Jiwa Berat Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Terduga Tuberkulosis Fisik-BOKKB-
BOK
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 20 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Sumber
Uraian Lokasi
Dana Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi BOK Semua Kelurahan
Bencana
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.340.000 0 0 0 10.340.000 10.340.000
Masyarakat Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Olahraga Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 25.980.000 0 0 0 25.980.000 25.980.000
Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.700.000 0 0 0 18.700.000 18.700.000
Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 95.950.000 0 0 0 95.950.000 95.950.000
Tidak Menular Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Fisik-BOKKB-
Rujukan/Nasional BOK
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Kota Medan, 2.851.858.541 553.529.691 0 0 3.405.388.232 2.935.359.541 553.529.691 0 0 3.488.889.232 83.501.000
Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK; Semua Kelurahan
Lain-lain
PAD Yang
Sah
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
Pemberian Obat Massal) BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
dengan Tuberkulosis Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria DAK Non Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
Fisik-BOKKB- Medan Amplas,
BOK Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 21 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan Medan, tanggal 27 April 2023
Februari Rp176.559.157
Maret Rp176.559.157
April Rp889.728.145
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Mei Rp213.826.063 NIP: 197607182003121002
Juni Rp279.782.180
Mengesahkan,
Juli Rp475.282.160
PPKD
Agustus Rp260.043.122
September Rp348.772.039
Oktober Rp389.926.285
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
November Rp206.566.047
NIP: 196501271986031003
Desember Rp199.845.714
Jumlah Rp3.793.449.232
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 22 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 23 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.388.628.726 257.399.459 0 0 3.646.028.185 3.710.055.726 257.399.459 0 0 3.967.455.185 321.427.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 3.388.628.726 257.399.459 0 0 3.646.028.185 3.698.355.726 257.399.459 0 0 3.955.755.185 309.727.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 3.388.628.726 257.399.459 0 0 3.646.028.185 3.698.355.726 257.399.459 0 0 3.955.755.185 309.727.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 35.100.000 0 0 0 35.100.000 35.100.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Balita BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.700.000 0 0 0 12.700.000 12.700.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.050.000 0 0 0 1.050.000 1.050.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 24 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.100.000 0 0 0 5.100.000 5.100.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan BOKKB-BOK Medan Belawan,
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Semua
Bencana Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 25.800.000 0 0 0 25.800.000 25.800.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.300.000 0 0 0 6.300.000 6.300.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 16.100.000 0 0 0 16.100.000 16.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 53.780.000 0 0 0 53.780.000 53.780.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.900.000 0 0 0 2.900.000 2.900.000
BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 900.000 900.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 50.800.000 0 0 0 50.800.000 50.800.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK
Rujukan/Nasional
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 3.388.628.726 257.399.459 0 0 3.646.028.185 3.457.775.726 257.399.459 0 0 3.715.175.185 69.147.000
BOKKB-BOK; Medan Belawan,
LAIN-LAIN Semua
PENDAPATAN Kelurahan
DAERAH YANG
SAH
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 25 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000 750.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Belawan,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.100.000 0 0 0 4.100.000 4.100.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Belawan,
Semua
Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 11.700.000 0 0 0 11.700.000 11.700.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.700.000 0 0 0 11.700.000 11.700.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Belawan,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua
(UKBM) Kelurahan
Maret Rp185.621.800
April Rp549.517.965
Juli Rp511.201.443
Mengesahkan,
Agustus Rp381.783.029 PPKD
September Rp319.329.519
Oktober Rp318.533.365
November Rp225.816.971
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp288.698.666 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp3.967.455.185
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 26 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 27 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.118.269.059 20.000.000 0 0 1.138.269.059 1.436.463.709 20.000.000 0 0 1.456.463.709 318.194.650
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.118.269.059 20.000.000 0 0 1.138.269.059 1.432.863.709 20.000.000 0 0 1.452.863.709 314.594.650
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.118.269.059 20.000.000 0 0 1.138.269.059 1.432.863.709 20.000.000 0 0 1.452.863.709 314.594.650
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.200.000 0 0 0 6.200.000 6.200.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000
BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 15.800.000 0 0 0 15.800.000 15.800.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.800.000 0 0 0 5.800.000 5.800.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 28 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.300.000 0 0 0 11.300.000 11.300.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 89.856.650 0 0 0 89.856.650 89.856.650
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.100.000 0 0 0 10.100.000 10.100.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 70.150.000 0 0 0 70.150.000 70.150.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Petisah,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.118.269.059 20.000.000 0 0 1.138.269.059 1.186.807.059 20.000.000 0 0 1.206.807.059 68.538.000
BOKKB-BOK; Medan Petisah,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Petisah,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 650.000 0 0 0 650.000 650.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Petisah,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Petisah,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
(UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 29 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari Rp74.432.305
Medan, tanggal 27 April 2023
Februari Rp66.218.254 Kepala Dinas Kesehatan
Maret Rp66.495.755
April Rp363.487.655
Mei Rp64.655.755
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp68.543.755 NIP: 197607182003121002
Juli Rp323.188.855
Mengesahkan,
Agustus Rp70.039.755
PPKD
September Rp64.355.755
Oktober Rp162.046.355
November Rp68.643.755
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 30 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 31 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 907.929.844 76.514.166 0 0 984.444.010 1.179.214.844 76.514.166 0 0 1.255.729.010 271.285.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 907.929.844 76.514.166 0 0 984.444.010 1.179.214.844 76.514.166 0 0 1.255.729.010 271.285.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 907.929.844 76.514.166 0 0 984.444.010 1.179.214.844 76.514.166 0 0 1.255.729.010 271.285.000
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 14.800.000 0 0 0 14.800.000 14.800.000
Hamil BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 29.800.000 0 0 0 29.800.000 29.800.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 32 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 15.400.000 0 0 0 15.400.000 15.400.000
Masyarakat BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 35.115.000 0 0 0 35.115.000 35.115.000
Kesehatan BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 64.850.000 0 0 0 64.850.000 64.850.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Denai, Semua
Rujukan/Nasional Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, Semua 907.929.844 76.514.166 0 0 984.444.010 966.599.844 76.514.166 0 0 1.043.114.010 58.670.000
BOKKB-BOK; Kecamatan, Semua
LAIN-LAIN Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Denai, Semua
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
Malaria BOKKB-BOK Denai, Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 33 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp41.018.504
April Rp304.954.549
Mei Rp53.324.049
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp53.324.049 NIP: 197607182003121002
Juli Rp337.183.452
Mengesahkan,
Agustus Rp53.324.049
PPKD
September Rp53.324.049
Oktober Rp133.674.549
November Rp53.324.049
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp65.629.613
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.255.729.010
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 34 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 35 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.304.680.369 159.197.231 0 0 1.463.877.600 1.585.265.569 159.197.231 0 0 1.744.462.800 280.585.200
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.304.680.369 159.197.231 0 0 1.463.877.600 1.582.865.569 159.197.231 0 0 1.742.062.800 278.185.200
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.304.680.369 159.197.231 0 0 1.463.877.600 1.582.865.569 159.197.231 0 0 1.742.062.800 278.185.200
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 34.500.000 0 0 0 34.500.000 34.500.000
Hamil BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Balita BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 17.700.000 0 0 0 17.700.000 17.700.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 11.040.000 0 0 0 11.040.000 11.040.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 10.800.000 0 0 0 10.800.000 10.800.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 19.160.000 0 0 0 19.160.000 19.160.000
Gizi Masyarakat BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.900.000 0 0 0 2.900.000 2.900.000
Lingkungan BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 26.014.200 0 0 0 26.014.200 26.014.200
Kesehatan BOKKB-BOK
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 36 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.800.000 0 0 0 10.800.000 10.800.000
BOKKB-BOK Semua
Kecamatan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Jiwa dan NAPZA BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 58.000.000 0 0 0 58.000.000 58.000.000
Menular dan Tidak Menular BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
Spesimen Penyakit Potensial KLB ke BOKKB-BOK
Laboratorium Rujukan/Nasional
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.304.680.369 159.197.231 0 0 1.463.877.600 1.365.051.369 159.197.231 0 0 1.524.248.600 60.371.000
BOKKB-BOK; Medan Petisah,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK
Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.700.000 0 0 0 3.700.000 3.700.000
Malaria BOKKB-BOK
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 37 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp87.503.800
April Rp229.866.172
Juli Rp260.840.828
Mengesahkan,
Agustus Rp103.405.522 PPKD
September Rp164.345.233
Oktober Rp190.781.566
November Rp95.769.537
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp87.503.800 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.744.462.800
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 38 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 39 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.070.931.717 73.893.227 0 0 1.144.824.944 1.305.101.717 73.893.227 0 0 1.378.994.944 234.170.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.070.931.717 73.893.227 0 0 1.144.824.944 1.292.501.717 73.893.227 0 0 1.366.394.944 221.570.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.070.931.717 73.893.227 0 0 1.144.824.944 1.292.501.717 73.893.227 0 0 1.366.394.944 221.570.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.600.000 0 0 0 10.600.000 10.600.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 13.920.000 0 0 0 13.920.000 13.920.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 40 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan BOKKB-BOK Medan Denai,
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Semua Kelurahan
Bencana
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.900.000 0 0 0 11.900.000 11.900.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 33.375.000 0 0 0 33.375.000 33.375.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000
BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 44.800.000 0 0 0 44.800.000 44.800.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Denai,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.070.931.717 73.893.227 0 0 1.144.824.944 1.121.306.717 73.893.227 0 0 1.195.199.944 50.375.000
BOKKB-BOK; Semua Kecamatan,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Denai,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.900.000 0 0 0 4.900.000 4.900.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 41 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Denai,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
(UKBM)
Maret Rp102.291.128
April Rp194.806.419
Juli Rp204.810.082
Mengesahkan,
Agustus Rp95.402.075 PPKD
September Rp95.402.079
Oktober Rp164.783.079
November Rp95.402.077
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp96.476.133 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.378.994.944
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 42 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 43 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.156.710.039 191.368.991 0 0 1.348.079.030 1.448.155.539 191.368.991 0 0 1.639.524.530 291.445.500
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.156.710.039 191.368.991 0 0 1.348.079.030 1.442.655.539 191.368.991 0 0 1.634.024.530 285.945.500
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.156.710.039 191.368.991 0 0 1.348.079.030 1.442.655.539 191.368.991 0 0 1.634.024.530 285.945.500
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.900.000 0 0 0 12.900.000 12.900.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Balita BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 17.300.000 0 0 0 17.300.000 17.300.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000 1.300.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.300.000 0 0 0 5.300.000 5.300.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 44 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.400.000 0 0 0 9.400.000 9.400.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 51.815.000 0 0 0 51.815.000 51.815.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.100.000 0 0 0 5.100.000 5.100.000
BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 800.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 93.850.000 0 0 0 93.850.000 93.850.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.156.710.039 191.368.991 0 0 1.348.079.030 1.219.390.539 191.368.991 0 0 1.410.759.530 62.680.500
BOKKB-BOK; Medan Sunggal,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Semua Kelurahan
Masyarakat (UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 45 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp111.589.606
April Rp202.445.969
Mei Rp112.339.919
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp112.339.919 NIP: 197607182003121002
Juli Rp231.978.119
Mengesahkan,
Agustus Rp112.339.918
PPKD
September Rp112.339.919
Oktober Rp226.812.300
November Rp112.339.920
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp83.771.190
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.639.524.530
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 46 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 47 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.097.286.792 327.895.686 0 0 3.425.182.478 3.533.847.792 327.895.686 0 0 3.861.743.478 436.561.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 3.097.286.792 327.895.686 0 0 3.425.182.478 3.527.797.792 327.895.686 0 0 3.855.693.478 430.511.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 3.097.286.792 327.895.686 0 0 3.425.182.478 3.527.797.792 327.895.686 0 0 3.855.693.478 430.511.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 20.970.000 0 0 0 20.970.000 20.970.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Balita BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 34.800.000 0 0 0 34.800.000 34.800.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.050.000 0 0 0 6.050.000 6.050.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 21.560.000 0 0 0 21.560.000 21.560.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 48 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.800.000 0 0 0 8.800.000 8.800.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan BOKKB-BOK Medan Timur,
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Semua
Bencana Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 23.410.000 0 0 0 23.410.000 23.410.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.300.000 0 0 0 4.300.000 4.300.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 92.580.000 0 0 0 92.580.000 92.580.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.850.000 0 0 0 12.850.000 12.850.000
BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 81.350.000 0 0 0 81.350.000 81.350.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Timur,
Rujukan/Nasional Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 49 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 3.097.286.792 327.895.686 0 0 3.425.182.478 3.191.177.792 327.895.686 0 0 3.519.073.478 93.891.000
BOKKB-BOK; Medan Timur,
LAIN-LAIN Semua
PENDAPATAN Kelurahan
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Timur,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Timur,
Semua
Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 6.050.000 0 0 0 6.050.000 6.050.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.050.000 0 0 0 6.050.000 6.050.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Timur,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua
(UKBM) Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 50 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Februari Rp184.786.313
Kepala Dinas Kesehatan
Maret Rp184.786.313
April Rp516.559.731
Juli Rp451.249.617
Mengesahkan,
Agustus Rp287.601.549 PPKD
September Rp451.097.584
Oktober Rp372.030.190
November Rp228.345.498
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp228.345.502
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp3.861.743.478
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 51 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 52 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 947.871.882 125.822.575 0 0 1.073.694.457 1.189.707.382 125.822.575 0 0 1.315.529.957 241.835.500
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 947.871.882 125.822.575 0 0 1.073.694.457 1.188.707.382 125.822.575 0 0 1.314.529.957 240.835.500
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 947.871.882 125.822.575 0 0 1.073.694.457 1.188.707.382 125.822.575 0 0 1.314.529.957 240.835.500
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.900.000 0 0 0 11.900.000 11.900.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000
BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.700.000 0 0 0 2.700.000 2.700.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 31.200.000 0 0 0 31.200.000 31.200.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000
dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 29.800.000 0 0 0 29.800.000 29.800.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 53 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 15.804.500 0 0 0 15.804.500 15.804.500
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000
BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 66.500.000 0 0 0 66.500.000 66.500.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 947.871.882 125.822.575 0 0 1.073.694.457 999.902.882 125.822.575 0 0 1.125.725.457 52.031.000
BOKKB-BOK; Medan Timur,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Barat,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Barat,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Barat,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
(UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 54 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan Medan, tanggal 27 April 2023
Februari Rp1.750.000
Maret Rp0
April Rp426.639.507
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Mei Rp11.964.300 NIP: 197607182003121002
Juni Rp0
Mengesahkan,
Juli Rp423.779.985
PPKD
Agustus Rp15.952.400
September Rp0
Oktober Rp243.160.908
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
November Rp11.964.300
NIP: 196501271986031003
Desember Rp0
Jumlah Rp1.315.529.957
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 55 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 56 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.676.859.239 546.483.739 0 0 5.223.342.978 5.074.905.639 546.483.739 0 0 5.621.389.378 398.046.400
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 4.676.859.239 546.483.739 0 0 5.223.342.978 5.045.505.639 546.483.739 0 0 5.591.989.378 368.646.400
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 4.676.859.239 546.483.739 0 0 5.223.342.978 5.045.505.639 546.483.739 0 0 5.591.989.378 368.646.400
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 36.800.000 0 0 0 36.800.000 36.800.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.300.000 0 0 0 9.300.000 9.300.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.600.000 0 0 0 18.600.000 18.600.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.950.000 0 0 0 1.950.000 1.950.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 21.350.000 0 0 0 21.350.000 21.350.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 57 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.914.400 0 0 0 9.914.400 9.914.400
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000
BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.200.000 0 0 0 12.200.000 12.200.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 136.350.000 0 0 0 136.350.000 136.350.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 4.676.859.239 546.483.739 0 0 5.223.342.978 4.762.491.239 546.483.739 0 0 5.308.974.978 85.632.000
BOKKB-BOK; Medan Helvetia,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 29.400.000 0 0 0 29.400.000 29.400.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 29.400.000 0 0 0 29.400.000 29.400.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK Medan Helvetia,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Semua Kelurahan
Masyarakat (UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 58 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Medan, tanggal 27 April 2023
Januari Rp873.095.746
Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp3.900.000
Maret Rp4.874.100
April Rp1.883.865.864
September Rp9.000.000
Oktober Rp1.005.565.064
November Rp19.695.600
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp5.621.389.378
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 59 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 60 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 818.886.342 131.470.158 0 0 950.356.500 1.098.388.342 131.470.158 0 0 1.229.858.500 279.502.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 818.886.342 131.470.158 0 0 950.356.500 1.093.388.342 131.470.158 0 0 1.224.858.500 274.502.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 818.886.342 131.470.158 0 0 950.356.500 1.093.388.342 131.470.158 0 0 1.224.858.500 274.502.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 20.575.000 0 0 0 20.575.000 20.575.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000
BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 31.820.000 0 0 0 31.820.000 31.820.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Johor,
Kedai Durian
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 13.320.000 0 0 0 13.320.000 13.320.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 16.870.000 0 0 0 16.870.000 16.870.000
Masyarakat BOKKB-BOK
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 61 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.920.000 0 0 0 5.920.000 5.920.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 81.900.000 0 0 0 81.900.000 81.900.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Johor,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 818.886.342 131.470.158 0 0 950.356.500 879.033.342 131.470.158 0 0 1.010.503.500 60.147.000
BOKKB-BOK; Medan Johor,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Johor,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 450.000 450.000
BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Johor,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
(UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 62 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp47.598.187
April Rp199.182.744
Mei Rp107.906.894
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp90.100.237 NIP: 197607182003121002
Juli Rp262.792.680
Mengesahkan,
Agustus Rp85.650.783
PPKD
September Rp84.935.287
Oktober Rp147.214.923
November Rp57.043.834
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp52.477.643
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.229.858.500
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 63 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 64 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.437.856.282 135.244.558 0 0 1.573.100.840 1.752.846.282 135.244.558 0 0 1.888.090.840 314.990.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.437.856.282 135.244.558 0 0 1.573.100.840 1.734.446.282 135.244.558 0 0 1.869.690.840 296.590.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.437.856.282 135.244.558 0 0 1.573.100.840 1.734.446.282 135.244.558 0 0 1.869.690.840 296.590.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 17.800.000 0 0 0 17.800.000 17.800.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Balita BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 19.400.000 0 0 0 19.400.000 19.400.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.700.000 0 0 0 1.700.000 1.700.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 15.850.000 0 0 0 15.850.000 15.850.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 65 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 14.900.000 0 0 0 14.900.000 14.900.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.100.000 0 0 0 3.100.000 3.100.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.700.000 0 0 0 6.700.000 6.700.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 77.525.000 0 0 0 77.525.000 77.525.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.650.000 0 0 0 1.650.000 1.650.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 54.000.000 0 0 0 54.000.000 54.000.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Area,
Rujukan/Nasional Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.437.856.282 135.244.558 0 0 1.573.100.840 1.505.571.282 135.244.558 0 0 1.640.815.840 67.715.000
BOKKB-BOK; Medan Area,
LAIN-LAIN Semua
PENDAPATAN Kelurahan
DAERAH YANG
SAH
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 66 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 800.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Area,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.450.000 0 0 0 3.450.000 3.450.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Area,
Semua
Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 18.400.000 0 0 0 18.400.000 18.400.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.400.000 0 0 0 18.400.000 18.400.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Area,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua
(UKBM) Kelurahan
Maret Rp78.655.042
April Rp258.328.932
Juli Rp320.109.084
Mengesahkan,
Agustus Rp157.310.084 PPKD
September Rp157.310.084
Oktober Rp182.263.888
November Rp104.873.389
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp104.873.391 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.888.090.840
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 67 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 68 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.802.227.346 48.390.479 0 0 1.850.617.825 2.179.842.346 48.390.479 0 0 2.228.232.825 377.615.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.802.227.346 48.390.479 0 0 1.850.617.825 2.179.842.346 48.390.479 0 0 2.228.232.825 377.615.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.802.227.346 48.390.479 0 0 1.850.617.825 2.179.842.346 48.390.479 0 0 2.228.232.825 377.615.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 50.500.000 0 0 0 50.500.000 50.500.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Balita BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 25.100.000 0 0 0 25.100.000 25.100.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.800.000 0 0 0 9.800.000 9.800.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 69 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 36.900.000 0 0 0 36.900.000 36.900.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 23.930.000 0 0 0 23.930.000 23.930.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.100.000 0 0 0 4.100.000 4.100.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 84.950.000 0 0 0 84.950.000 84.950.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Maimun,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.802.227.346 48.390.479 0 0 1.850.617.825 1.883.462.346 48.390.479 0 0 1.931.852.825 81.235.000
BOKKB-BOK; Medan Maimun,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Maimun,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Maimun,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 70 dari 189
Medan, tanggal 27 April 2023
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Kepala Dinas Kesehatan
Januari Rp92.530.893
Februari Rp92.530.893
Maret Rp92.530.893
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
April Rp312.446.415
NIP: 197607182003121002
Mei Rp212.710.423
Agustus Rp182.428.057
September Rp186.020.193
Desember Rp107.924.900
Jumlah Rp2.228.232.825
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 71 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 72 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 653.414.634 78.584.837 0 0 731.999.471 991.444.634 78.584.837 0 0 1.070.029.471 338.030.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 653.414.634 78.584.837 0 0 731.999.471 979.844.634 78.584.837 0 0 1.058.429.471 326.430.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 653.414.634 78.584.837 0 0 731.999.471 979.844.634 78.584.837 0 0 1.058.429.471 326.430.000
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 19.700.000 0 0 0 19.700.000 19.700.000
BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 800.000
BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 30.500.000 0 0 0 30.500.000 30.500.000
Pendidikan Dasar BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000
Produktif BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 14.450.000 0 0 0 14.450.000 14.450.000
Lanjut BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000
dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.100.000 0 0 0 6.100.000 6.100.000
Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.910.000 0 0 0 12.910.000 12.910.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 73 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
Olahraga BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 94.912.000 0 0 0 94.912.000 94.912.000
BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
NAPZA BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 48.600.000 0 0 0 48.600.000 48.600.000
Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 800.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Area,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 653.414.634 78.584.837 0 0 731.999.471 726.172.634 78.584.837 0 0 804.757.471 72.758.000
BOKKB-BOK; Medan Area,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan BOKKB-BOK
Pemberian Obat Massal)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 11.600.000 0 0 0 11.600.000 11.600.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.600.000 0 0 0 11.600.000 11.600.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Area,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
(UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 74 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Medan, tanggal 27 April 2023
Januari Rp60.669.956
Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp61.329.956
Maret Rp60.999.956
April Rp159.834.856
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Mei Rp60.999.956
NIP: 197607182003121002
Juni Rp60.999.956
September Rp63.499.956
Oktober Rp160.358.856
Jumlah Rp1.070.029.471
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 75 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 76 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.385.536.554 301.441.300 0 0 2.686.977.854 2.690.600.554 301.441.300 0 0 2.992.041.854 305.064.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 2.385.536.554 301.441.300 0 0 2.686.977.854 2.684.000.554 301.441.300 0 0 2.985.441.854 298.464.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 2.385.536.554 301.441.300 0 0 2.686.977.854 2.684.000.554 301.441.300 0 0 2.985.441.854 298.464.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 20.340.000 0 0 0 20.340.000 20.340.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 50.000
Balita BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 36.350.000 0 0 0 36.350.000 36.350.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.100.000 0 0 0 3.100.000 3.100.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.400.000 0 0 0 3.400.000 3.400.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 77 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.520.000 0 0 0 8.520.000 8.520.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 16.875.000 0 0 0 16.875.000 16.875.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.900.000 0 0 0 2.900.000 2.900.000
BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 102.750.000 0 0 0 102.750.000 102.750.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 800.000
Spesimen Penyakit Potensial KLB ke BOKKB-BOK Medan Tembung,
Laboratorium Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 2.385.536.554 301.441.300 0 0 2.686.977.854 2.451.165.554 301.441.300 0 0 2.752.606.854 65.629.000
BOKKB-BOK; Medan Tembung,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Tembung,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Tembung,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK Medan Tembung,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Semua Kelurahan
Masyarakat (UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 78 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Medan, tanggal 27 April 2023
Januari Rp87.326.781
Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp87.326.780
Maret Rp87.326.780
April Rp765.753.188
September Rp174.653.560
Oktober Rp289.844.469
November Rp151.450.000
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp46.407.120 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.992.041.854
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 79 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 80 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.783.628.554 131.575.944 0 0 1.915.204.498 2.058.819.554 131.575.944 0 0 2.190.395.498 275.191.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.783.628.554 131.575.944 0 0 1.915.204.498 2.039.019.554 131.575.944 0 0 2.170.595.498 255.391.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.783.628.554 131.575.944 0 0 1.915.204.498 2.039.019.554 131.575.944 0 0 2.170.595.498 255.391.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 22.200.000 0 0 0 22.200.000 22.200.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.700.000 0 0 0 7.700.000 7.700.000
Balita BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.900.000 0 0 0 11.900.000 11.900.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 30.140.000 0 0 0 30.140.000 30.140.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 81 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 900.000 900.000
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Semua Kelurahan
Bencana
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.870.000 0 0 0 12.870.000 12.870.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.650.000 0 0 0 1.650.000 1.650.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.180.000 0 0 0 9.180.000 9.180.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000
BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 59.400.000 0 0 0 59.400.000 59.400.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.783.628.554 131.575.944 0 0 1.915.204.498 1.842.829.554 131.575.944 0 0 1.974.405.498 59.201.000
BOKKB-BOK; Medan Labuhan,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.350.000 0 0 0 10.350.000 10.350.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 19.800.000 0 0 0 19.800.000 19.800.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 82 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 19.800.000 0 0 0 19.800.000 19.800.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Semua Kelurahan
Masyarakat (UKBM)
Maret Rp103.814.691
April Rp510.329.943
Juli Rp573.788.013
Mengesahkan,
Agustus Rp103.639.691 PPKD
September Rp104.212.322
Oktober Rp172.072.691
November Rp103.639.691
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp103.639.692 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.190.395.498
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 83 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 84 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.636.481.858 83.525.426 0 0 1.720.007.284 1.909.731.858 83.525.426 0 0 1.993.257.284 273.250.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.636.481.858 83.525.426 0 0 1.720.007.284 1.904.231.858 83.525.426 0 0 1.987.757.284 267.750.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.636.481.858 83.525.426 0 0 1.720.007.284 1.904.231.858 83.525.426 0 0 1.987.757.284 267.750.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 30.300.000 0 0 0 30.300.000 30.300.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 17.200.000 0 0 0 17.200.000 17.200.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.600.000 0 0 0 8.600.000 8.600.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 5.450.000 0 0 0 5.450.000 5.450.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 14.660.000 0 0 0 14.660.000 14.660.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000
dan Olahraga BOKKB-BOK
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 85 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000
Lingkungan BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 20.655.000 0 0 0 20.655.000 20.655.000
Kesehatan BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000
BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
dan NAPZA BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 60.950.000 0 0 0 60.950.000 60.950.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.636.481.858 83.525.426 0 0 1.720.007.284 1.695.266.858 83.525.426 0 0 1.778.792.284 58.785.000
BOKKB-BOK; Medan Denai,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.650.000 0 0 0 2.650.000 2.650.000
Malaria BOKKB-BOK
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 5.500.000 0 0 0 5.500.000 5.500.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 86 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp85.000.365
April Rp281.247.516
Juli Rp284.090.728
Mengesahkan,
Agustus Rp172.000.728 PPKD
September Rp172.000.729
Oktober Rp196.247.153
November Rp114.667.152
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp114.667.153 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.993.257.284
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 87 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 88 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.292.918.332 336.093.120 0 0 3.629.011.452 3.593.987.082 336.093.120 0 0 3.930.080.202 301.068.750
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 3.292.918.332 336.093.120 0 0 3.629.011.452 3.586.787.082 336.093.120 0 0 3.922.880.202 293.868.750
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 3.292.918.332 336.093.120 0 0 3.629.011.452 3.586.787.082 336.093.120 0 0 3.922.880.202 293.868.750
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.800.000 0 0 0 11.800.000 11.800.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Balita BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 14.200.000 0 0 0 14.200.000 14.200.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.600.000 0 0 0 12.600.000 12.600.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.520.000 0 0 0 7.520.000 7.520.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 89 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan BOKKB-BOK Medan Johor,
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Semua
Bencana Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 24.550.000 0 0 0 24.550.000 24.550.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.800.000 0 0 0 10.800.000 10.800.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 35.600.000 0 0 0 35.600.000 35.600.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000
BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 88.300.000 0 0 0 88.300.000 88.300.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Johor,
Rujukan/Nasional Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 90 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 3.292.918.332 336.093.120 0 0 3.629.011.452 3.357.917.082 336.093.120 0 0 3.694.010.202 64.998.750
BOKKB-BOK; Medan Johor,
LAIN-LAIN Semua
PENDAPATAN Kelurahan
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Johor,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Johor,
Semua
Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Johor,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua
(UKBM) Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 91 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp196.542.264
April Rp1.106.372.623
Mei Rp196.567.454
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp196.371.157 NIP: 197607182003121002
Juli Rp967.161.865
Mengesahkan,
Agustus Rp196.510.454
PPKD
September Rp196.571.454
Oktober Rp284.273.849
November Rp196.531.851
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp196.605.777
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp3.930.080.202
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 92 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 93 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.549.802.207 190.947.852 0 0 1.740.750.059 1.822.502.957 190.947.852 0 0 2.013.450.809 272.700.750
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.549.802.207 190.947.852 0 0 1.740.750.059 1.820.202.957 190.947.852 0 0 2.011.150.809 270.400.750
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.549.802.207 190.947.852 0 0 1.740.750.059 1.820.202.957 190.947.852 0 0 2.011.150.809 270.400.750
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 30.950.000 0 0 0 30.950.000 30.950.000
Hamil BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 20.450.000 0 0 0 20.450.000 20.450.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 20.400.000 0 0 0 20.400.000 20.400.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan BOKKB-BOK
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.400.000 0 0 0 18.400.000 18.400.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 5.700.000 0 0 0 5.700.000 5.700.000
Lingkungan BOKKB-BOK
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 94 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 57.416.000 0 0 0 57.416.000 57.416.000
Kesehatan BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000 1.300.000
BOKKB-BOK Medan Labuhan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
dan NAPZA BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 42.350.000 0 0 0 42.350.000 42.350.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK
Rujukan/Nasional
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.549.802.207 190.947.852 0 0 1.740.750.059 1.608.486.957 190.947.852 0 0 1.799.434.809 58.684.750
BOKKB-BOK; Medan Labuhan,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
Malaria BOKKB-BOK
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 95 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp124.188.575
April Rp374.548.743
Juli Rp283.802.630
Mengesahkan,
Agustus Rp156.442.064 PPKD
September Rp196.822.569
Oktober Rp209.947.310
November Rp110.469.690
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp106.512.691
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.013.450.809
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 96 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 97 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.624.935.963 335.630.173 0 0 1.960.566.136 1.930.848.963 335.630.173 0 0 2.266.479.136 305.913.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.624.935.963 335.630.173 0 0 1.960.566.136 1.930.848.963 335.630.173 0 0 2.266.479.136 305.913.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.624.935.963 335.630.173 0 0 1.960.566.136 1.930.848.963 335.630.173 0 0 2.266.479.136 305.913.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 30.700.000 0 0 0 30.700.000 30.700.000
Hamil BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 22.200.000 0 0 0 22.200.000 22.200.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.700.000 0 0 0 5.700.000 5.700.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.080.000 0 0 0 9.080.000 9.080.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 98 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.960.000 0 0 0 6.960.000 6.960.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 48.660.000 0 0 0 48.660.000 48.660.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000
BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 67.000.000 0 0 0 67.000.000 67.000.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan
Rujukan/Nasional Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.624.935.963 335.630.173 0 0 1.960.566.136 1.690.698.963 335.630.173 0 0 2.026.329.136 65.763.000
BOKKB-BOK; Medan
LAIN-LAIN Polonia,
PENDAPATAN Polonia
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
Malaria BOKKB-BOK Medan
Polonia,
Polonia
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 99 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp128.580.911
April Rp259.459.886
Juli Rp400.697.223
Mengesahkan,
Agustus Rp227.376.915 PPKD
September Rp184.031.568
Oktober Rp223.180.289
November Rp131.280.911
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp130.280.927 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.266.479.136
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 100 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 101 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.820.552.618 245.570.625 0 0 3.066.123.243 3.126.315.618 245.570.625 0 0 3.371.886.243 305.763.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 2.820.552.618 245.570.625 0 0 3.066.123.243 3.125.215.618 245.570.625 0 0 3.370.786.243 304.663.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 2.820.552.618 245.570.625 0 0 3.066.123.243 3.125.215.618 245.570.625 0 0 3.370.786.243 304.663.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.150.000 0 0 0 18.150.000 18.150.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
Balita BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 26.600.000 0 0 0 26.600.000 26.600.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 25.100.000 0 0 0 25.100.000 25.100.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 102 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 20.870.000 0 0 0 20.870.000 20.870.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 29.360.000 0 0 0 29.360.000 29.360.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.800.000 0 0 0 2.800.000 2.800.000
BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 94.000.000 0 0 0 94.000.000 94.000.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 2.820.552.618 245.570.625 0 0 3.066.123.243 2.886.335.618 245.570.625 0 0 3.131.906.243 65.783.000
BOKKB-BOK; Medan Sunggal,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK Medan Sunggal,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Semua Kelurahan
Masyarakat (UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 103 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp151.652.697
April Rp420.833.884
Mei Rp366.290.460
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp375.317.691 NIP: 197607182003121002
Juli Rp430.678.044
Mengesahkan,
Agustus Rp289.825.744
PPKD
September Rp310.498.385
Oktober Rp323.913.162
November Rp217.961.762
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp176.648.625
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp3.371.886.243
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 104 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 105 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.516.801.418 208.715.452 0 0 1.725.516.870 1.904.591.418 208.715.452 0 0 2.113.306.870 387.790.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.516.801.418 208.715.452 0 0 1.725.516.870 1.872.191.418 208.715.452 0 0 2.080.906.870 355.390.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.516.801.418 208.715.452 0 0 1.725.516.870 1.872.191.418 208.715.452 0 0 2.080.906.870 355.390.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 38.800.000 0 0 0 38.800.000 38.800.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Balita BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 38.900.000 0 0 0 38.900.000 38.900.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 15.600.000 0 0 0 15.600.000 15.600.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 19.200.000 0 0 0 19.200.000 19.200.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 106 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan BOKKB-BOK Medan Baru,
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Semua
Bencana Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.700.000 0 0 0 10.700.000 10.700.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
dan Olahraga BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 3.500.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 30.250.000 0 0 0 30.250.000 30.250.000
Kesehatan BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000
BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
dan NAPZA BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 73.000.000 0 0 0 73.000.000 73.000.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK
Rujukan/Nasional
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.516.801.418 208.715.452 0 0 1.725.516.870 1.600.241.418 208.715.452 0 0 1.808.956.870 83.440.000
BOKKB-BOK; Medan Baru,
LAIN-LAIN Padang Bulan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 107 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Baru,
Semua
Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 32.400.000 0 0 0 32.400.000 32.400.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 32.400.000 0 0 0 32.400.000 32.400.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Maret Rp71.896.535
April Rp347.559.981
Juli Rp281.195.839
Mengesahkan,
Agustus Rp193.163.771 PPKD
September Rp179.800.492
Oktober Rp281.117.757
November Rp106.179.685
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp94.232.892 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.113.306.870
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 108 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 109 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 902.811.183 131.201.525 0 0 1.034.012.708 1.221.325.283 131.201.525 0 0 1.352.526.808 318.514.100
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 902.811.183 131.201.525 0 0 1.034.012.708 1.220.125.283 131.201.525 0 0 1.351.326.808 317.314.100
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 902.811.183 131.201.525 0 0 1.034.012.708 1.220.125.283 131.201.525 0 0 1.351.326.808 317.314.100
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 17.100.000 0 0 0 17.100.000 17.100.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Balita BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.700.000 0 0 0 18.700.000 18.700.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.400.000 0 0 0 6.400.000 6.400.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 38.045.000 0 0 0 38.045.000 38.045.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.550.000 0 0 0 5.550.000 5.550.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 110 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.925.000 0 0 0 11.925.000 11.925.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 53.150.000 0 0 0 53.150.000 53.150.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000
BOKKB-BOK Medan Kota, Pasar
Merah Barat
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 71.200.000 0 0 0 71.200.000 71.200.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Kota,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 902.811.183 131.201.525 0 0 1.034.012.708 971.355.283 131.201.525 0 0 1.102.556.808 68.544.100
BOKKB-BOK; Semua Kecamatan,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Kota,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 700.000 0 0 0 700.000 700.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK Medan Kota,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Semua Kelurahan
Masyarakat (UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 111 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Medan, tanggal 27 April 2023
Januari Rp53.712.653
Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp53.712.652
Maret Rp47.676.603
April Rp232.728.376
September Rp103.205.920
Oktober Rp174.430.878
November Rp68.842.510
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp68.181.647 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.352.526.808
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 112 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 113 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.405.306.915 238.096.265 0 0 2.643.403.180 2.777.362.315 238.096.265 0 0 3.015.458.580 372.055.400
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 2.405.306.915 238.096.265 0 0 2.643.403.180 2.757.662.315 238.096.265 0 0 2.995.758.580 352.355.400
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 2.405.306.915 238.096.265 0 0 2.643.403.180 2.757.662.315 238.096.265 0 0 2.995.758.580 352.355.400
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.400.000 0 0 0 10.400.000 10.400.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 23.000.000 0 0 0 23.000.000 23.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 28.500.000 0 0 0 28.500.000 28.500.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.600.000 0 0 0 1.600.000 1.600.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.400.000 0 0 0 3.400.000 3.400.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan BOKKB-BOK Medan Selayang,
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Semua Kelurahan
Bencana
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 114 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.340.000 0 0 0 5.340.000 5.340.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.040.000 0 0 0 4.040.000 4.040.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 45.728.400 0 0 0 45.728.400 45.728.400
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.600.000 0 0 0 4.600.000 4.600.000
BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 800.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 128.150.000 0 0 0 128.150.000 128.150.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Selayang,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 2.405.306.915 238.096.265 0 0 2.643.403.180 2.485.353.915 238.096.265 0 0 2.723.450.180 80.047.000
BOKKB-BOK; Medan Selayang,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 50.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Selayang,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.400.000 0 0 0 7.400.000 7.400.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Selayang,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 19.700.000 0 0 0 19.700.000 19.700.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 19.700.000 0 0 0 19.700.000 19.700.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK Medan Selayang,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Semua Kelurahan
Masyarakat (UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 115 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp104.091.798
April Rp465.264.216
Mei Rp280.424.104
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp281.312.413 NIP: 197607182003121002
Juli Rp358.718.759
Mengesahkan,
Agustus Rp237.554.411
PPKD
September Rp318.866.404
Oktober Rp303.989.119
November Rp188.809.339
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp188.809.339
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp3.015.458.580
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 116 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 117 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.451.934.411 84.407.775 0 0 1.536.342.186 1.722.747.311 84.407.775 0 0 1.807.155.086 270.812.900
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.451.934.411 84.407.775 0 0 1.536.342.186 1.722.747.311 84.407.775 0 0 1.807.155.086 270.812.900
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.451.934.411 84.407.775 0 0 1.536.342.186 1.722.747.311 84.407.775 0 0 1.807.155.086 270.812.900
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 38.800.000 0 0 0 38.800.000 38.800.000
Hamil BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 31.800.000 0 0 0 31.800.000 31.800.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 15.600.000 0 0 0 15.600.000 15.600.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 8.600.000 0 0 0 8.600.000 8.600.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 11.600.000 0 0 0 11.600.000 11.600.000
Gizi Masyarakat BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 118 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
Lingkungan BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 4.535.000 0 0 0 4.535.000 4.535.000
Kesehatan BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 61.900.000 0 0 0 61.900.000 61.900.000
Menular dan Tidak Menular BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 1.451.934.411 84.407.775 0 0 1.536.342.186 1.510.212.311 84.407.775 0 0 1.594.620.086 58.277.900
BOKKB-BOK; Labuhan, Pekan
LAIN-LAIN Labuhan
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Imunisasi dan Pemberian Obat Kelurahan
Massal)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000
Malaria BOKKB-BOK Labuhan, Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 119 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp128.029.000
April Rp208.812.370
September Rp128.029.000
Oktober Rp208.812.370
November Rp128.029.000
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp128.023.186 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.807.155.086
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 120 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 121 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 943.217.595 119.759.333 0 0 1.062.976.928 1.221.180.595 119.759.333 0 0 1.340.939.928 277.963.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 943.217.595 119.759.333 0 0 1.062.976.928 1.218.780.595 119.759.333 0 0 1.338.539.928 275.563.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 943.217.595 119.759.333 0 0 1.062.976.928 1.218.780.595 119.759.333 0 0 1.338.539.928 275.563.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 36.000.000 0 0 0 36.000.000 36.000.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 800.000
BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 17.380.000 0 0 0 17.380.000 17.380.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.200.000 0 0 0 6.200.000 6.200.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.400.000 0 0 0 12.400.000 12.400.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000
dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 122 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.800.000 0 0 0 10.800.000 10.800.000
Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.250.000 0 0 0 10.250.000 10.250.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 23.710.000 0 0 0 23.710.000 23.710.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 17.700.000 0 0 0 17.700.000 17.700.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.800.000 0 0 0 6.800.000 6.800.000
BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 54.150.000 0 0 0 54.150.000 54.150.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Barat,
Rujukan/Nasional Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 943.217.595 119.759.333 0 0 1.062.976.928 1.002.990.595 119.759.333 0 0 1.122.749.928 59.773.000
BOKKB-BOK; Medan Barat,
LAIN-LAIN Pulo Berayan
PENDAPATAN Kota
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Barat,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pulo Berayan
Kota
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 123 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000
BOKKB-BOK Medan Barat,
Pulo Berayan
Kota
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Barat,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Pulo Berayan
(UKBM) Kota
Maret Rp68.580.000
April Rp203.637.197
Juli Rp224.328.497
Mengesahkan,
Agustus Rp99.735.000 PPKD
September Rp112.014.781
Oktober Rp159.573.900
November Rp66.571.703
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp64.588.683 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.340.939.928
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 124 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 125 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 649.038.245 51.542.500 0 0 700.580.745 921.061.895 51.542.500 0 0 972.604.395 272.023.650
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 649.038.245 51.542.500 0 0 700.580.745 911.461.895 51.542.500 0 0 963.004.395 262.423.650
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 649.038.245 51.542.500 0 0 700.580.745 911.461.895 51.542.500 0 0 963.004.395 262.423.650
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000
BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.700.000 0 0 0 11.700.000 11.700.000
Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000
Produktif BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000
Lanjut BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.400.000 0 0 0 8.400.000 8.400.000
Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 126 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.300.000 0 0 0 7.300.000 7.300.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.300.000 0 0 0 4.300.000 4.300.000
Olahraga BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.700.000 0 0 0 3.700.000 3.700.000
BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 75.631.650 0 0 0 75.631.650 75.631.650
BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000
BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000
NAPZA BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 42.000.000 0 0 0 42.000.000 42.000.000
Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.350.000 0 0 0 1.350.000 1.350.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Petisah,
Rujukan/Nasional Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 649.038.245 51.542.500 0 0 700.580.745 707.480.245 51.542.500 0 0 759.022.745 58.442.000
BOKKB-BOK; Medan Petisah,
LAIN-LAIN Sei Putih Timur II
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 900.000 900.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan BOKKB-BOK Medan Petisah,
Pemberian Obat Massal) Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
BOKKB-BOK Medan Petisah,
Sei Putih Timur II
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 0 0 0 0 0 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000
dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber BOKKB-BOK Medan Petisah,
Daya Masyarakat (UKBM) Sei Putih Timur II
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 127 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp49.714.092
April Rp142.151.187
September Rp55.964.093
Oktober Rp142.151.188
November Rp60.964.092
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp60.910.092 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp972.604.395
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 128 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 129 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.731.695.710 227.633.423 0 0 1.959.329.133 2.004.376.710 227.633.423 0 0 2.232.010.133 272.681.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.731.695.710 227.633.423 0 0 1.959.329.133 1.999.576.710 227.633.423 0 0 2.227.210.133 267.881.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.731.695.710 227.633.423 0 0 1.959.329.133 1.999.576.710 227.633.423 0 0 2.227.210.133 267.881.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 20.200.000 0 0 0 20.200.000 20.200.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Balita BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 26.800.000 0 0 0 26.800.000 26.800.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 15.520.000 0 0 0 15.520.000 15.520.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 130 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 17.600.000 0 0 0 17.600.000 17.600.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 23.050.000 0 0 0 23.050.000 23.050.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000
BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 73.300.000 0 0 0 73.300.000 73.300.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Barat,
Rujukan/Nasional Karang
Berombak
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.731.695.710 227.633.423 0 0 1.959.329.133 1.791.506.710 227.633.423 0 0 2.019.140.133 59.811.000
BOKKB-BOK; Medan Barat,
LAIN-LAIN Karang
PENDAPATAN Berombak
DAERAH YANG
SAH
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 131 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Barat,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Karang
Berombak
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Barat,
Karang
Berombak
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Barat,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Karang
(UKBM) Berombak
Maret Rp97.966.458
April Rp309.609.699
Juli Rp306.571.313
Mengesahkan,
Agustus Rp195.932.913 PPKD
September Rp195.932.913
Oktober Rp211.643.242
November Rp130.621.942
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp130.621.941 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.232.010.133
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 132 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 133 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.970.859.249 531.507.617 0 0 3.502.366.866 3.398.442.249 531.507.617 0 0 3.929.949.866 427.583.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 2.970.859.249 531.507.617 0 0 3.502.366.866 3.398.442.249 531.507.617 0 0 3.929.949.866 427.583.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 2.970.859.249 531.507.617 0 0 3.502.366.866 3.398.442.249 531.507.617 0 0 3.929.949.866 427.583.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 14.100.000 0 0 0 14.100.000 14.100.000
Hamil BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 22.250.000 0 0 0 22.250.000 22.250.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.900.000 0 0 0 2.900.000 2.900.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.625.000 0 0 0 10.625.000 10.625.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 134 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.775.000 0 0 0 18.775.000 18.775.000
Gizi Masyarakat BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.650.000 0 0 0 1.650.000 1.650.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 81.865.000 0 0 0 81.865.000 81.865.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 170.650.000 0 0 0 170.650.000 170.650.000
Menular dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Spesimen Penyakit Potensial KLB ke BOKKB-BOK Medan
Laboratorium Rujukan/Nasional Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 2.970.859.249 531.507.617 0 0 3.502.366.866 3.062.877.249 531.507.617 0 0 3.594.384.866 92.018.000
BOKKB-BOK; Medan
LAIN-LAIN Perjuangan,
PENDAPATAN Pahlawan
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan
Imunisasi dan Pemberian Obat Perjuangan,
Massal) Pahlawan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
Malaria BOKKB-BOK Medan
Perjuangan,
Pahlawan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 135 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp175.075.030
April Rp558.512.428
Juli Rp560.681.388
Mengesahkan,
Agustus Rp362.800.943 PPKD
September Rp299.970.929
Oktober Rp398.829.724
November Rp245.163.549
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp183.900.000 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp3.929.949.866
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 136 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 137 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.362.090.104 223.951.804 0 0 1.586.041.908 1.662.684.804 223.951.804 0 0 1.886.636.608 300.594.700
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.362.090.104 223.951.804 0 0 1.586.041.908 1.659.384.804 223.951.804 0 0 1.883.336.608 297.294.700
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.362.090.104 223.951.804 0 0 1.586.041.908 1.659.384.804 223.951.804 0 0 1.883.336.608 297.294.700
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 14.400.000 0 0 0 14.400.000 14.400.000
Hamil BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 23.900.000 0 0 0 23.900.000 23.900.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 30.400.000 0 0 0 30.400.000 30.400.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 138 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.420.000 0 0 0 10.420.000 10.420.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.950.000 0 0 0 4.950.000 4.950.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 26.505.700 0 0 0 26.505.700 26.505.700
Kesehatan BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.700.000 0 0 0 4.700.000 4.700.000
BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 93.100.000 0 0 0 93.100.000 93.100.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan
Rujukan/Nasional Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.362.090.104 223.951.804 0 0 1.586.041.908 1.426.609.104 223.951.804 0 0 1.650.560.908 64.519.000
BOKKB-BOK; Medan
LAIN-LAIN Tembung,
PENDAPATAN Sidorejo
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Tembung,
Sidorejo
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 139 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
Malaria BOKKB-BOK Medan
Tembung,
Sidorejo
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tembung,
(UKBM) Sidorejo
Maret Rp113.270.165
April Rp240.213.958
Juli Rp263.927.258
Mengesahkan,
Agustus Rp141.620.158 PPKD
September Rp141.620.158
Oktober Rp211.863.958
November Rp122.720.158
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp122.720.158 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.886.636.608
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 140 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 141 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.626.014.937 183.247.400 0 0 1.809.262.337 1.934.148.937 183.247.400 0 0 2.117.396.337 308.134.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.626.014.937 183.247.400 0 0 1.809.262.337 1.929.948.937 183.247.400 0 0 2.113.196.337 303.934.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.626.014.937 183.247.400 0 0 1.809.262.337 1.929.948.937 183.247.400 0 0 2.113.196.337 303.934.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 20.250.000 0 0 0 20.250.000 20.250.000
Ibu Hamil BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
Balita BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 34.000.000 0 0 0 34.000.000 34.000.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 2.000.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 1.442.000 0 0 0 1.442.000 1.442.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 3.800.000 0 0 0 3.800.000 3.800.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 142 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 13.560.000 0 0 0 13.560.000 13.560.000
Gizi Masyarakat BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 3.300.000 0 0 0 3.300.000 3.300.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 42.260.000 0 0 0 42.260.000 42.260.000
Kesehatan BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000
Jiwa dan NAPZA BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 100.400.000 0 0 0 100.400.000 100.400.000
Menular dan Tidak Menular BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Spesimen Penyakit Potensial KLB ke BOKKB-BOK Tuntungan,
Laboratorium Rujukan/Nasional Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 1.626.014.937 183.247.400 0 0 1.809.262.337 1.692.286.937 183.247.400 0 0 1.875.534.337 66.272.000
BOKKB-BOK; Tuntungan,
LAIN-LAIN Kemenangan Tani
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Tuntungan,
Imunisasi dan Pemberian Obat Kemenangan Tani
Massal)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 650.000 0 0 0 650.000 650.000
Malaria BOKKB-BOK Tuntungan,
Kemenangan Tani
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 143 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp90.110.207
April Rp252.491.537
Juli Rp318.160.486
Mengesahkan,
Agustus Rp155.696.529 PPKD
September Rp191.681.121
Oktober Rp224.911.888
November Rp108.092.972
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp122.199.572 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.117.396.337
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 144 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 145 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 723.966.818 166.896.691 0 0 890.863.509 1.032.162.818 166.896.691 0 0 1.199.059.509 308.196.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 723.966.818 166.896.691 0 0 890.863.509 1.028.562.818 166.896.691 0 0 1.195.459.509 304.596.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 723.966.818 166.896.691 0 0 890.863.509 1.028.562.818 166.896.691 0 0 1.195.459.509 304.596.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 29.850.000 0 0 0 29.850.000 29.850.000
BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 17.800.000 0 0 0 17.800.000 17.800.000
Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
Produktif BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
Lanjut BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 146 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.390.000 0 0 0 10.390.000 10.390.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 16.500.000 0 0 0 16.500.000 16.500.000
Olahraga BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.700.000 0 0 0 3.700.000 3.700.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 32.027.000 0 0 0 32.027.000 32.027.000
BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.900.000 0 0 0 3.900.000 3.900.000
BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.250.000 0 0 0 2.250.000 2.250.000
NAPZA BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 81.050.000 0 0 0 81.050.000 81.050.000
Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.500.000 0 0 0 4.500.000 4.500.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Kota,
Rujukan/Nasional Sitirejo I
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 723.966.818 166.896.691 0 0 890.863.509 790.245.818 166.896.691 0 0 957.142.509 66.279.000
BOKKB-BOK; Medan Kota,
LAIN-LAIN Sitirejo I
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan BOKKB-BOK Medan Kota,
Pemberian Obat Massal) Sitirejo I
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Kota,
Sitirejo I
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 1.450.000 0 0 0 1.450.000 1.450.000
BOKKB-BOK
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 147 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp44.488.626
April Rp217.012.318
September Rp60.705.023
Oktober Rp180.201.693
November Rp44.488.626
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp44.488.623 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.199.059.509
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 148 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 149 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.195.645.021 92.572.756 0 0 1.288.217.777 1.516.781.121 92.572.756 0 0 1.609.353.877 321.136.100
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.195.645.021 92.572.756 0 0 1.288.217.777 1.511.181.121 92.572.756 0 0 1.603.753.877 315.536.100
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.195.645.021 92.572.756 0 0 1.288.217.777 1.511.181.121 92.572.756 0 0 1.603.753.877 315.536.100
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 31.600.000 0 0 0 31.600.000 31.600.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.400.000 0 0 0 12.400.000 12.400.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.700.000 0 0 0 2.700.000 2.700.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 24.900.000 0 0 0 24.900.000 24.900.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.600.000 0 0 0 9.600.000 9.600.000
Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 150 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 28.900.000 0 0 0 28.900.000 28.900.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 3.200.000 3.200.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.700.000 0 0 0 3.700.000 3.700.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 58.677.100 0 0 0 58.677.100 58.677.100
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 47.200.000 0 0 0 47.200.000 47.200.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Area,
Rujukan/Nasional Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.195.645.021 92.572.756 0 0 1.288.217.777 1.264.754.021 92.572.756 0 0 1.357.326.777 69.109.000
BOKKB-BOK; Medan Area,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Area,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Area,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 5.600.000 0 0 0 5.600.000 5.600.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.600.000 0 0 0 5.600.000 5.600.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Area,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan
(UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 151 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari Rp64.410.889
Medan, tanggal 27 April 2023
Februari Rp64.410.889 Kepala Dinas Kesehatan
Maret Rp64.410.889
April Rp245.657.904
Mei Rp150.292.074
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp150.892.074 NIP: 197607182003121002
Juli Rp220.626.218
Mengesahkan,
Agustus Rp128.821.778
PPKD
September Rp128.821.778
Oktober Rp219.247.015
November Rp85.941.184
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 152 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 153 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.868.917.682 437.086.463 0 0 2.306.004.145 2.171.712.282 437.086.463 0 0 2.608.798.745 302.794.600
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.868.917.682 437.086.463 0 0 2.306.004.145 2.164.512.282 437.086.463 0 0 2.601.598.745 295.594.600
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.868.917.682 437.086.463 0 0 2.306.004.145 2.164.512.282 437.086.463 0 0 2.601.598.745 295.594.600
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 22.800.000 0 0 0 22.800.000 22.800.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 13.700.000 0 0 0 13.700.000 13.700.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.960.000 0 0 0 12.960.000 12.960.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 154 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.600.000 0 0 0 11.600.000 11.600.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 35.095.600 0 0 0 35.095.600 35.095.600
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 79.700.000 0 0 0 79.700.000 79.700.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Belawan,
Rujukan/Nasional Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.868.917.682 437.086.463 0 0 2.306.004.145 1.934.056.682 437.086.463 0 0 2.371.143.145 65.139.000
BOKKB-BOK; Medan Belawan,
LAIN-LAIN Belawan
PENDAPATAN Sicanang
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Belawan,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Belawan,
Belawan
Sicanang
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 155 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Belawan,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Belawan
(UKBM) Sicanang
Maret Rp121.417.012
April Rp359.422.197
Juli Rp352.618.256
Mengesahkan,
Agustus Rp220.440.998 PPKD
September Rp240.759.833
Oktober Rp238.005.186
November Rp147.616.806
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp147.616.805 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.608.798.745
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 156 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 157 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.236.283.202 340.760.400 0 0 2.577.043.602 2.517.615.202 340.760.400 0 0 2.858.375.602 281.332.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 2.236.283.202 340.760.400 0 0 2.577.043.602 2.513.815.202 340.760.400 0 0 2.854.575.602 277.532.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 2.236.283.202 340.760.400 0 0 2.577.043.602 2.513.815.202 340.760.400 0 0 2.854.575.602 277.532.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 20.800.000 0 0 0 20.800.000 20.800.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 22.500.000 0 0 0 22.500.000 22.500.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 19.272.000 0 0 0 19.272.000 19.272.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 158 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.400.000 0 0 0 10.400.000 10.400.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 17.660.000 0 0 0 17.660.000 17.660.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.800.000 0 0 0 4.800.000 4.800.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 95.500.000 0 0 0 95.500.000 95.500.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rujukan/Nasional Rengas Pulau
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 2.236.283.202 340.760.400 0 0 2.577.043.602 2.297.283.202 340.760.400 0 0 2.638.043.602 61.000.000
BOKKB-BOK; Medan Marelan,
LAIN-LAIN Rengas Pulau
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Marelan,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Rengas Pulau
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Marelan,
Rengas Pulau
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 3.800.000 0 0 0 3.800.000 3.800.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.800.000 0 0 0 3.800.000 3.800.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Marelan,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Rengas Pulau
(UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 159 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp19.000.000
April Rp919.601.211
Mei Rp0
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp0 NIP: 197607182003121002
Juli Rp903.887.891
Mengesahkan,
Agustus Rp0
PPKD
September Rp0
Oktober Rp565.431.630
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.858.375.602
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 160 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 161 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.563.934.306 262.714.886 0 0 1.826.649.192 1.842.778.506 262.714.886 0 0 2.105.493.392 278.844.200
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.563.934.306 262.714.886 0 0 1.826.649.192 1.832.678.506 262.714.886 0 0 2.095.393.392 268.744.200
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.563.934.306 262.714.886 0 0 1.826.649.192 1.832.678.506 262.714.886 0 0 2.095.393.392 268.744.200
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 31.900.000 0 0 0 31.900.000 31.900.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 550.000 0 0 0 550.000 550.000
Balita BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 17.800.000 0 0 0 17.800.000 17.800.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 19.800.000 0 0 0 19.800.000 19.800.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 162 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.600.000 0 0 0 6.600.000 6.600.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.900.000 0 0 0 7.900.000 7.900.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 66.110.200 0 0 0 66.110.200 66.110.200
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 0 2.600.000 2.600.000
BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 37.200.000 0 0 0 37.200.000 37.200.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 800.000 800.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Denai,
Rujukan/Nasional Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.563.934.306 262.714.886 0 0 1.826.649.192 1.623.918.306 262.714.886 0 0 1.886.633.192 59.984.000
BOKKB-BOK; Medan Denai,
LAIN-LAIN Semua
PENDAPATAN Kelurahan
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Denai,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 163 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 0 2.200.000 2.200.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Denai,
Semua
Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 10.100.000 0 0 0 10.100.000 10.100.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.100.000 0 0 0 10.100.000 10.100.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Denai,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua
(UKBM) Kelurahan
Maret Rp4.000.000
April Rp735.617.207
Juli Rp669.131.460
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp391.358.754
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.105.493.392
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 164 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 165 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.537.112.332 214.036.600 0 0 1.751.148.932 1.852.004.332 214.036.600 0 0 2.066.040.932 314.892.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.537.112.332 214.036.600 0 0 1.751.148.932 1.840.604.332 214.036.600 0 0 2.054.640.932 303.492.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.537.112.332 214.036.600 0 0 1.751.148.932 1.840.604.332 214.036.600 0 0 2.054.640.932 303.492.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.700.000 0 0 0 9.700.000 9.700.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 26.850.000 0 0 0 26.850.000 26.850.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 7.200.000 7.200.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 166 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 17.900.000 0 0 0 17.900.000 17.900.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 16.200.000 0 0 0 16.200.000 16.200.000
Lingkungan BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 42.900.000 0 0 0 42.900.000 42.900.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000
BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 69.400.000 0 0 0 69.400.000 69.400.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Kota,
Rujukan/Nasional Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.537.112.332 214.036.600 0 0 1.751.148.932 1.604.854.332 214.036.600 0 0 1.818.890.932 67.742.000
BOKKB-BOK; Medan Kota,
LAIN-LAIN Semua
PENDAPATAN Kelurahan
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Kota,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Kota,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 167 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 11.400.000 0 0 0 11.400.000 11.400.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Kota,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua
(UKBM) Kelurahan
Maret Rp87.557.446
April Rp298.277.893
Juli Rp286.922.473
Mengesahkan,
Agustus Rp155.363.051 PPKD
September Rp206.150.001
Oktober Rp236.545.905
November Rp101.103.335
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp115.980.800 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.066.040.932
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 168 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 169 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.247.974.872 170.704.890 0 0 2.418.679.762 2.552.742.872 170.704.890 0 0 2.723.447.762 304.768.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 2.247.974.872 170.704.890 0 0 2.418.679.762 2.538.742.872 170.704.890 0 0 2.709.447.762 290.768.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 2.247.974.872 170.704.890 0 0 2.418.679.762 2.538.742.872 170.704.890 0 0 2.709.447.762 290.768.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 30.420.000 0 0 0 30.420.000 30.420.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Balita BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.550.000 0 0 0 18.550.000 18.550.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.200.000 0 0 0 4.200.000 4.200.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 21.600.000 0 0 0 21.600.000 21.600.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 170 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 7.600.000 0 0 0 7.600.000 7.600.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 22.100.000 0 0 0 22.100.000 22.100.000
Gizi Masyarakat BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.100.000 0 0 0 5.100.000 5.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 22.600.000 0 0 0 22.600.000 22.600.000
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.100.000 0 0 0 4.100.000 4.100.000
BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Jiwa dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 74.100.000 0 0 0 74.100.000 74.100.000
Menular dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000 250.000
Spesimen Penyakit Potensial KLB ke BOKKB-BOK Medan Marelan,
Laboratorium Rujukan/Nasional Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 2.247.974.872 170.704.890 0 0 2.418.679.762 2.313.522.872 170.704.890 0 0 2.484.227.762 65.548.000
BOKKB-Pengawasan Medan Marelan,
Obat dan Makanan; Terjun
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 171 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.400.000 0 0 0 1.400.000 1.400.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Marelan,
Imunisasi dan Pemberian Obat Semua
Massal) Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Marelan,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
Malaria BOKKB-BOK
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK Medan Marelan,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Semua
Masyarakat (UKBM) Kelurahan
Maret Rp137.051.520
April Rp223.737.247
Juli Rp503.050.329
Mengesahkan,
Agustus Rp226.532.530 PPKD
September Rp121.371.847
Oktober Rp465.427.309
November Rp298.397.487
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp156.392.097 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.723.447.762
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 172 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 173 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.265.405.541 305.880.544 0 0 2.571.286.085 2.568.259.391 305.880.544 0 0 2.874.139.935 302.853.850
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 2.265.405.541 305.880.544 0 0 2.571.286.085 2.565.259.391 305.880.544 0 0 2.871.139.935 299.853.850
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 2.265.405.541 305.880.544 0 0 2.571.286.085 2.565.259.391 305.880.544 0 0 2.871.139.935 299.853.850
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 21.600.000 0 0 0 21.600.000 21.600.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Balita BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 15.600.000 0 0 0 15.600.000 15.600.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.800.000 0 0 0 1.800.000 1.800.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 174 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.900.000 0 0 0 9.900.000 9.900.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 900.000 900.000
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan BOKKB-BOK Medan Deli,
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Semua
Bencana Kelurahan
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.650.000 0 0 0 10.650.000 10.650.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.100.000 0 0 0 2.100.000 2.100.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 65.904.850 0 0 0 65.904.850 65.904.850
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.550.000 0 0 0 3.550.000 3.550.000
BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000 600.000
dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 77.650.000 0 0 0 77.650.000 77.650.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 1.100.000 1.100.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK Medan Deli,
Rujukan/Nasional Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 175 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 2.265.405.541 305.880.544 0 0 2.571.286.085 2.330.554.541 305.880.544 0 0 2.636.435.085 65.149.000
BOKKB-BOK; Medan Deli,
LAIN-LAIN Semua
PENDAPATAN Kelurahan
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Deli,
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.400.000 0 0 0 4.400.000 4.400.000
dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.250.000 0 0 0 1.250.000 1.250.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK Medan Deli,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Semua
(UKBM) Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 176 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Februari Rp128.564.306
Kepala Dinas Kesehatan
Maret Rp128.564.306
April Rp389.489.531
Juli Rp288.975.823
Mengesahkan,
Agustus Rp257.128.604 PPKD
September Rp257.128.604
Oktober Rp352.919.541
November Rp171.419.069
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp171.419.076
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.874.139.935
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 177 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 178 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.346.852.609 135.583.116 0 0 1.482.435.725 1.732.111.359 135.583.116 0 0 1.867.694.475 385.258.750
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 1.346.852.609 135.583.116 0 0 1.482.435.725 1.726.711.359 135.583.116 0 0 1.862.294.475 379.858.750
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 1.346.852.609 135.583.116 0 0 1.482.435.725 1.726.711.359 135.583.116 0 0 1.862.294.475 379.858.750
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 24.400.000 0 0 0 24.400.000 24.400.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 500.000
Balita BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 23.450.000 0 0 0 23.450.000 23.450.000
pada Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 6.050.000 0 0 0 6.050.000 6.050.000
pada Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.600.000 0 0 0 18.600.000 18.600.000
pada Usia Lanjut BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 15.600.000 0 0 0 15.600.000 15.600.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 10.100.000 0 0 0 10.100.000 10.100.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 179 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 30.850.000 0 0 0 30.850.000 30.850.000
Gizi Masyarakat BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Kerja dan Olahraga BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000
Lingkungan BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 29.367.750 0 0 0 29.367.750 29.367.750
Kesehatan BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 13.200.000 0 0 0 13.200.000 13.200.000
BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000
Jiwa dan NAPZA BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000
Menular dan Tidak Menular BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 1.346.852.609 135.583.116 0 0 1.482.435.725 1.429.743.609 135.583.116 0 0 1.565.326.725 82.891.000
BOKKB-BOK; Medan Tuntungan,
LAIN-LAIN Semua Kelurahan
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Imunisasi dan Pemberian Obat Semua Kelurahan
Massal)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 18.000.000 0 0 0 18.000.000 18.000.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000
Malaria BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Semua Kelurahan
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 0 5.400.000 5.400.000
Pengembangan dan Pelaksanaan BOKKB-BOK Medan Tuntungan,
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Semua Kelurahan
Masyarakat (UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 180 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp42.219.434
April Rp347.402.883
September Rp168.551.541
Oktober Rp277.145.180
November Rp84.190.431
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp121.734.186 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.867.694.475
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 181 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 182 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.338.708.374 252.216.026 0 0 2.590.924.400 2.642.771.374 252.216.026 0 0 2.894.987.400 304.063.000
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 2.338.708.374 252.216.026 0 0 2.590.924.400 2.632.721.374 252.216.026 0 0 2.884.937.400 294.013.000
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 2.338.708.374 252.216.026 0 0 2.590.924.400 2.632.721.374 252.216.026 0 0 2.884.937.400 294.013.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 26.650.000 0 0 0 26.650.000 26.650.000
Hamil BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
Balita BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 30.250.000 0 0 0 30.250.000 30.250.000
Usia Pendidikan Dasar BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 5.200.000 0 0 0 5.200.000 5.200.000
Usia Produktif BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.970.000 0 0 0 2.970.000 2.970.000
Usia Lanjut BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 7.800.000 0 0 0 7.800.000 7.800.000
Orang Terduga Tuberkulosis BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 20.300.000 0 0 0 20.300.000 20.300.000
Masyarakat BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 183 dari 189
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Kegiatan
Kegiatan
Belanja Belanja
Program
T-1 T+1
Urusan
Urusan
Bidang
Sub
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 400.000
dan Olahraga BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000
Lingkungan BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 13.900.000 0 0 0 13.900.000 13.900.000
Kesehatan BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAK Non Fisik- Kota Medan, 0 0 0 0 0 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000
BOKKB-BOK Medan Deli,
Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000
dan NAPZA BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 99.400.000 0 0 0 99.400.000 99.400.000
dan Tidak Menular BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000
Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium BOKKB-BOK
Rujukan/Nasional
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas DAK Non Fisik- Kota Medan, 2.338.708.374 252.216.026 0 0 2.590.924.400 2.404.151.374 252.216.026 0 0 2.656.367.400 65.443.000
BOKKB-BOK; Medan Deli,
LAIN-LAIN Semua
PENDAPATAN Kelurahan
DAERAH YANG
SAH
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 200.000 200.000
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca BOKKB-BOK
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000
orang dengan Tuberkulosis BOKKB-BOK
1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000 300.000
Malaria BOKKB-BOK
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 0 0 0 0 0 10.050.000 0 0 0 10.050.000 10.050.000
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi DAK Non Fisik- 0 0 0 0 0 10.050.000 0 0 0 10.050.000 10.050.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya BOKKB-BOK
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 184 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan Medan, tanggal 27 April 2023
Februari Rp135.580.915
Maret Rp135.580.915
April Rp483.564.120
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Mei Rp253.575.562 NIP: 197607182003121002
Juni Rp253.575.562
Mengesahkan,
Juli Rp423.981.146
PPKD
Agustus Rp238.183.946
September Rp238.183.943
Oktober Rp238.105.432
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
November Rp150.972.532
NIP: 196501271986031003
Desember Rp150.972.532
Jumlah Rp2.894.987.400
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 185 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 186 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Kode
T (Sebelum) T (Sesudah)
Uraian Sumber Dana Lokasi
Bertambah/
Belanja Belanja
Kegiatan
Kegiatan
T-1 T+1
Program
Urusan
Urusan
Bidang
Tidak Tidak
Operasi Modal Transfer (Sebelum) Operasi Modal Transfer (Sesudah)
Terduga Terduga
14 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21
(10+11+12+13)
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 147.416.622 194.000.000 0 0 341.416.622 341.416.622
1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel PENDAPATAN ASLI Kota Medan, Semua 0 0 0 0 0 0 194.000.000 0 0 194.000.000 194.000.000
DAERAH (PAD) Kecamatan, Semua
Kelurahan
1 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana PENDAPATAN ASLI Kota Medan, Semua 0 0 0 0 0 147.416.622 0 0 0 147.416.622 147.416.622
Gedung Kantor atau Bangunan DAERAH (PAD) Kecamatan, Semua
Lainnya Kelurahan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 0 0 0 0 0 14.840.171.430 15.506.796.743 0 0 30.346.968.173 30.346.968.173
KESEHATAN MASYARAKAT
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 0 0 0 0 0 4.000.000.000 13.632.883.493 0 0 17.632.883.493 17.632.883.493
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat PENDAPATAN ASLI Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 0 13.632.883.493 0 0 13.632.883.493 13.632.883.493
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan DAERAH (PAD) Labuhan, Semua
Kesehatan Kelurahan
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin PENDAPATAN ASLI Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000 2.500.000.000
DAERAH (PAD) Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai PENDAPATAN ASLI Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
DAERAH (PAD) Labuhan, Semua
Kelurahan
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 0 0 0 0 0 10.840.171.430 1.873.913.250 0 0 12.714.084.680 12.714.084.680
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit PENDAPATAN ASLI Kota Medan, Medan 0 0 0 0 0 10.840.171.430 1.873.913.250 0 0 12.714.084.680 12.714.084.680
DAERAH (PAD) Labuhan, Semua
Kelurahan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 187 dari 189
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp1.222.662.150
April Rp7.417.181.722
September Rp455.457.700
Oktober Rp5.099.265.166
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp30.688.384.795
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 188 dari 189
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-BELANJA - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 189 dari 189
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-PENDAPATAN
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp160.025.787.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp160.025.787.000 Rp0
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum Rp50.000.000 Retribusi Jasa Umum Rp50.000.000 Rp0
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp50.000.000 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp50.000.000 Rp0
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan
4.1.02.01.01.0006 Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp0
Kesehatan Lainnya yang Sejenis Kesehatan Lainnya yang Sejenis
:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang :: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang
Sejenis Sejenis
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah Rp159.975.787.000 Lain-lain PAD yang Sah Rp159.975.787.000 Rp0
Pendapatan BLUD 1 Tahun Tahun Rp159.975.787.000 Rp159.975.787.000 Pendapatan BLUD 1 Tahun Tahun Rp159.975.787.000 Rp159.975.787.000 Rp0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp81.940.932.125 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp81.940.932.125 Rp0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
4.3.03 Rp81.940.932.125 Rp81.940.932.125 Rp0
Perundang-Undangan Perundang-Undangan
4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp81.940.932.125 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp81.940.932.125 Rp0
4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp81.940.932.125 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp81.940.932.125 Rp0
4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp81.940.932.125 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp81.940.932.125 Rp0
DPPA-PENDAPATAN - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 1 dari 3
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Uraian Uraian
Volume Satuan Tarif/Harga (Rp) Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
:: Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP :: Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
::: Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP ::: Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
Pendapatan Dana
Pendapatan Dana Kapitasi
1 Tahun Tahun Rp81.940.932.125 Rp81.940.932.125 Kapitasi JKN pada 1 Tahun Tahun Rp81.940.932.125 Rp81.940.932.125 Rp0
JKN pada FKTP
FKTP
Maret Rp20.163.893.260
April Rp20.163.893.260
Juli Rp20.163.893.260
Mengesahkan,
Agustus Rp20.163.893.260 PPKD
September Rp20.163.893.260
Oktober Rp20.163.893.260
November Rp20.163.893.260
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp20.163.893.265 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp241.966.719.125
DPPA-PENDAPATAN - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 2 dari 3
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-PENDAPATAN - Dinas Kesehatan - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 - Penyesuaian Kota Medan Halaman 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 %
Alokasi Tahun 2023 : Rp245.892.095 (terbilang: dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 %
Umum Umum
Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan
Hasil Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 %
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 8
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
Keterangan :
[-]
Fotocopy 2800 Lembar Lembar 300 0 Rp840.000 2800 Lembar Lembar 300 0 Rp840.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
[-]
Fotocopy 12132 Lembar Lembar 250 0 Rp3.033.000 12132 Lembar 250 0 Rp3.033.000 Rp0
Spesifikasi : - Lembar
spanduk 2 Buah Buah 300.000 0 Rp600.000 2 Buah Buah 300.000 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi : -
[-]
Penggandaan Dan Penjilidan 1 Eksemplar Eksemplar 150.000 0 Rp150.000 1 Eksemplar Eksemplar 150.000 0 Rp150.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Fotocopy 3450 Lembar Lembar 300 0 Rp1.035.000 3450 Lembar Lembar 300 0 Rp1.035.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp17.934.000 Rp17.934.000 Rp0
[-]
Suvenir 70 Buah Buah 125.000 0 Rp8.750.000 70 Buah Buah 125.000 0 Rp8.750.000 Rp0
Spesifikasi : Suvenir Kegiatan
[-]
Souvenir 112 Buah Unit 82.000 0 Rp9.184.000 112 Buah Unit 82.000 0 Rp9.184.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Makanan dan Minuman di Hotel + Coffee Breaks 106 Pack Pack 200.000 0 Rp21.200.000 106 Pack Pack 200.000 0 Rp21.200.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum kegiatan di Hotel beserta coffee
breaks
[#] Pembekalan Perencanaan Rp19.250.000 Rp19.250.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
prasmanan full day 70 Orang Pack 275.000 0 Rp19.250.000 70 Orang Pack 275.000 0 Rp19.250.000 Rp0
Spesifikasi : prasmanan full day
[-]
Paket Fullday Meeting 126 Orang x 2 Paket 275.000 0 Rp69.300.000 126 Orang x 2 Paket 275.000 0 Rp69.300.000 Rp0
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack Hari Hari
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp28.200.000 Rp28.200.000 Rp0
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp27.000.000 Rp27.000.000 Rp0
[-]
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ 6 Orang / Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 6 Orang / Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Yang Disetarakan
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Honorarium Narasumber 8 Orang / Jam Orang / 900.000 0 Rp7.200.000 8 Orang / Jam Orang / 900.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Spesifikasi : Jam Jam
[-]
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ 16 Orang / Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp14.400.000 16 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp14.400.000 Rp0
Yang Disetarakan Jam
Spesifikasi :
[-]
Sewa kendaraan bermotor penumpang 1 Hari Hari 600.000 0 Rp600.000 1 Hari Hari 600.000 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Sewa kendaraan bermotor penumpang 1 Hari Hari 600.000 0 Rp600.000 1 Hari Hari 600.000 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp161.949.100 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp161.949.100 Rp0
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pertalite 254 Liter Liter 10.000 0 Rp2.540.000 254 Liter Liter 10.000 0 Rp2.540.000 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp642.995 Rp3.142.995 Rp2.500.000
[-]
Fotocopy 41 Set x 20 Lembar Lembar 300 0 Rp492.000 41 Set x 20 Lembar 300 0 Rp492.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio x 2 Kali Lembar x 2 Kali
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp2.500.000 Rp2.500.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.500.000 0 Rp2.500.000 Rp2.500.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT Rp150.995 Rp150.995 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Laporan Kegiatan 1 Set Set 150.995 0 Rp150.995 1 Set Set 150.995 0 Rp150.995 Rp0
Spesifikasi :
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp4.200.000 Rp4.200.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 4.200.000 0 Rp4.200.000 Rp4.200.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Nasi Kotak VIP 820 Kotak Kotak 40.000 0 Rp32.800.000 820 Kotak Kotak 40.000 0 Rp32.800.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 820 Kotak Kotak 20.000 0 Rp16.400.000 820 Kotak Kotak 20.000 0 Rp16.400.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp0 Rp6.560.000 Rp6.560.000
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp6.560.000 Rp6.560.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 6.560.000 0 Rp6.560.000 Rp6.560.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 6.000.000 0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp12.300.000 Rp12.300.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 12.300.000 0 Rp12.300.000 Rp12.300.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp52.382.995 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp83.942.995 Rp31.560.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp214.332.095 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp245.892.095 Rp31.560.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 8
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Medan, tanggal 27 April 2023
Januari Rp0
Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp0
Maret Rp0
April Rp28.243.550
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Mei Rp31.560.000
NIP: 197607182003121002
Juni Rp0
September Rp186.088.545
Oktober Rp0
Jumlah Rp245.892.095
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 8
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 8
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 %
Alokasi Tahun 2023 : Rp350.336.676.036 (terbilang: tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 %
Umum Umum
Keluaran jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil 1 laporan jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil 1 laporan
kordinasi penyusunan laporan keuangan akhi tahun kordinasi penyusunan laporan keuangan akhi tahun
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2984 orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2984 orang/bulan
Hasil Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah 100 %
yang tersedia yang tersedia
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2984 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2984 Orang/bulan
Keterangan :
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1 Tahun 9.375.206.421 0 Rp9.375.206.421 1 Tahun 9.419.252.473 0 Rp9.419.252.473 Rp44.046.052
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1 Tahun 85.561.266 0 Rp85.561.266 1 Tahun 85.561.266 0 Rp85.561.266 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 9
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 1 Tahun 179.071.000 0 Rp179.071.000 1 Tahun 213.559.628 0 Rp213.559.628 Rp34.488.628
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Tahun 17.391.016.000 0 Rp17.391.016.000 1 Tahun 17.419.568.485 0 Rp17.419.568.485 Rp28.552.485
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1 Tahun 824.114.000 0 Rp824.114.000 1 Tahun 840.790.751 0 Rp840.790.751 Rp16.676.751
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1 Tahun 50.880.000 0 Rp50.880.000 1 Tahun 50.880.000 0 Rp50.880.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 9
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1 Tahun 436.888.289 0 Rp436.888.289 1 Tahun 438.508.644 0 Rp438.508.644 Rp1.620.355
Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 2.563.131 0 Rp2.563.131 1 Tahun 2.617.448 0 Rp2.617.448 Rp54.317
Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1 Tahun 93.013 0 Rp93.013 1 Tahun 93.013 0 Rp93.013 Rp0
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp285.114.372 Rp286.424.536 Rp1.310.164
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp283.119.003 Rp284.429.167 Rp1.310.164
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1 Tahun 283.119.003 0 Rp283.119.003 1 Tahun 284.429.167 0 Rp284.429.167 Rp1.310.164
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp1.995.369 Rp1.995.369 Rp0
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1 Tahun 1.995.369 0 Rp1.995.369 1 Tahun 1.995.369 0 Rp1.995.369 Rp0
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1 Tahun 849.357.676 0 Rp849.357.676 1 Tahun 853.288.167 0 Rp853.288.167 Rp3.930.491
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1 Tahun 5.884.068 0 Rp5.884.068 1 Tahun 5.884.068 0 Rp5.884.068 Rp0
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp87.341.619.162 Rp131.891.911.942 Rp44.550.292.780
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 1 Tahun 87.341.619.162 0 Rp87.341.619.162 1 Tahun 131.891.911.942 0 Rp131.891.911.942 Rp44.550.292.780
Kerja PNS
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp1.674.778.186 Rp1.674.778.186 Rp0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 1 Tahun 1.674.778.186 0 Rp1.674.778.186 1 Tahun 1.674.778.186 0 Rp1.674.778.186 Rp0
Kerja PPPK
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp89.069.522.728 Rp44.522.230.043 (Rp44.547.292.685)
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp87.341.619.162 Rp42.794.326.477 (Rp44.547.292.685)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi 1 Tahun 87.341.619.162 0 Rp87.341.619.162 1 Tahun 42.794.326.477 0 Rp42.794.326.477 (Rp44.547.292.685)
Kerja PNS
5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Rp1.727.903.566 Rp1.727.903.566 Rp0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi 1 Tahun 1.727.903.566 0 Rp1.727.903.566 1 Tahun 1.727.903.566 0 Rp1.727.903.566 Rp0
Kerja PPPK
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp3.660.240.000 Rp3.660.240.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 9
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1 Tahun 9.000.000 0 Rp9.000.000 1 Tahun 9.000.000 0 Rp9.000.000 Rp0
Pengelola Keuangan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1 Tahun 62.640.000 0 Rp62.640.000 1 Tahun 62.640.000 0 Rp62.640.000 Rp0
Pengelola Keuangan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1 Tahun 82.800.000 0 Rp82.800.000 1 Tahun 82.800.000 0 Rp82.800.000 Rp0
Pengelola Keuangan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1 Tahun 1.134.720.000 0 Rp1.134.720.000 1 Tahun 1.134.720.000 0 Rp1.134.720.000 Rp0
Pengelola Keuangan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1 Tahun 1.741.920.000 0 Rp1.741.920.000 1 Tahun 1.741.920.000 0 Rp1.741.920.000 Rp0
Pengelola Keuangan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1 Tahun 37.200.000 0 Rp37.200.000 1 Tahun 37.200.000 0 Rp37.200.000 Rp0
Pengelola Keuangan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1 Tahun 75.960.000 0 Rp75.960.000 1 Tahun 75.960.000 0 Rp75.960.000 Rp0
Pengelola Keuangan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1 Tahun 378.000.000 0 Rp378.000.000 1 Tahun 378.000.000 0 Rp378.000.000 Rp0
Pengelola Keuangan
5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp120.000.000 Rp120.000.000 Rp0
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja 1 Tahun 120.000.000 0 Rp120.000.000 1 Tahun 120.000.000 0 Rp120.000.000 Rp0
Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp349.289.300.206 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp350.276.816.036 Rp987.515.830
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 9
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil kordinasi 1 Laporan jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil kordinasi 1 Laporan
penyusunan laporan keuangan akhi tahun penyusunan laporan keuangan akhi tahun
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp23.950.000 Rp23.950.000 Rp0
[-]
Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid (18000 S/D 20000 Halaman) 10 Paket Buku 2.200.000 0 Rp22.000.000 10 Paket Buku 2.200.000 0 Rp22.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 6500 Lembar 300 0 Rp1.950.000 6500 Lembar 300 0 Rp1.950.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar Lembar
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp35.910.000 Rp35.910.000 Rp0
[-]
Nasi Kotak VIP 630 Kotak Kotak 40.000 0 Rp25.200.000 630 Kotak Kotak 40.000 0 Rp25.200.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 630 Kotak Kotak 17.000 0 Rp10.710.000 630 Kotak Kotak 17.000 0 Rp10.710.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp59.860.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp59.860.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 9
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp349.349.160.206 Jumlah Total Anggaran Rp350.336.676.036 Rp987.515.830
Kegiatan:
Maret Rp24.480.804.259
April Rp121.500.675.383
Juli Rp29.501.282.993
Mengesahkan,
Agustus Rp28.113.409.065 PPKD
September Rp30.075.788.230
Oktober Rp1.272.199.419
November Rp1.000.000.000
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp3.175.909.768 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp350.336.676.036
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 9
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 9 dari 9
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 %
Alokasi Tahun 2023 : Rp233.233.800 (terbilang: dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 %
Umum Umum
Keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan
Hasil Persentase cakupan penyelenggaraan layanan administrasi 100 % Persentase cakupan penyelenggaraan layanan administrasi 100 %
barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 5
Lokasi : Kota Medan
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
Keterangan :
[-]
Pertamax 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Pertamax 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.734.200 Rp2.734.200 Rp0
[#] LAPORAN Rp450.000 Rp450.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Laporan Akhir 3 Set Buku 150.000 0 Rp450.000 3 Set Buku 150.000 0 Rp450.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Ballpoint My Gel 0,5 2 Kotak Kotak 90.500 0 Rp181.000 2 Kotak Kotak 90.500 0 Rp181.000 Rp0
Spesifikasi :
Binder Clip Besar 2 Lusin Lusin 55.000 0 Rp110.000 2 Lusin Lusin 55.000 0 Rp110.000 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 5080 Lembar 300 0 Rp1.524.000 5080 Lembar 300 0 Rp1.524.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar Lembar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 5
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Map Plastik Folio Kancing 24 Buah Buah 19.550 0 Rp469.200 24 Buah Buah 19.550 0 Rp469.200 Rp0
Spesifikasi : Uk 32 x 21
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp292.500 Rp292.500 Rp0
[-]
Kertas Hvs F4 5 Rim Rim 58.500 0 Rp292.500 5 Rim Rim 58.500 0 Rp292.500 Rp0
Spesifikasi : 70 gram, folio isi 500 lembar
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp724.500 Rp724.500 Rp0
[-]
Materai 60 Lembar Buah 12.075 0 Rp724.500 60 Lembar Buah 12.075 0 Rp724.500 Rp0
Spesifikasi : Rp 10.000,-
[-]
Nasi Kotak VIP 150 Kotak Kotak 40.000 0 Rp6.000.000 150 Kotak Kotak 40.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 150 Kotak Kotak 17.000 0 Rp2.550.000 150 Kotak Kotak 17.000 0 Rp2.550.000 Rp0
Spesifikasi :
Nasi Kotak VIP 135 Kotak Kotak 40.000 0 Rp5.400.000 135 Kotak Kotak 40.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 135 Kotak Kotak 17.000 0 Rp2.295.000 135 Kotak Kotak 17.000 0 Rp2.295.000 Rp0
Spesifikasi :
pemusnahan limbah obat 1 Tahun Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 1 Tahun Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 Rp0
Spesifikasi : Dinas Kesehatan tahun
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 5
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp233.233.800 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp233.233.800 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp233.233.800 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp233.233.800 Rp0
Maret Rp0
April Rp0
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp150.019.660
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp233.233.800
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 5
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 %
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.120.337.875 (terbilang: satu miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 %
Umum Umum
Keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 dokumen
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 31 laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 31 laporan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 5 paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 5 paket
Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 21 paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 21 paket
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Hasil Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang 100 % Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang 100 %
tersedia tersedia
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 5 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 5 Paket
Disediakan Disediakan
Keterangan :
[-]
Paku Beton 2 Kotak Kotak 40.900 0 Rp81.800 2 Kotak Kotak 40.900 0 Rp81.800 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp122.900 Rp122.900 Rp0
[-]
Multi Tester 1 Buah Buah 122.900 0 Rp122.900 1 Buah Buah 122.900 0 Rp122.900 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp47.674.292 Rp47.674.292 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Baterai Aa 20 Box Box 160.000 0 Rp3.200.000 20 Box Box 160.000 0 Rp3.200.000 Rp0
Spesifikasi : isi 24
Baterai Kotak 9V Alkaline 64 Buah Pcs 34.213 0 Rp2.189.600 64 Buah Pcs 34.213 0 Rp2.189.600 Rp0
Spesifikasi :
Batu Baterai Aaa 250 Buah Buah 26.500 0 Rp6.625.000 250 Buah Buah 26.500 0 Rp6.625.000 Rp0
Spesifikasi :
Bola Lampu 60 Buah Buah 191.000 0 Rp11.460.000 60 Buah Buah 191.000 0 Rp11.460.000 Rp0
Spesifikasi :
Fitting Standart 20 Buah Rol 38.000 0 Rp760.000 20 Buah Rol 38.000 0 Rp760.000 Rp0
Spesifikasi :
Kabel Listrik Nym 2X2,5Mm 264 Meter M'''' 20.125 0 Rp5.313.000 264 Meter M'''' 20.125 0 Rp5.313.000 Rp0
Spesifikasi : Kabel listrik NYM 2x2,5mm
Kabel Listrik Nymhy 2 X 1,5 Mm² 405 Meter Meter 11.500 0 Rp4.657.500 405 Meter Meter 11.500 0 Rp4.657.500 Rp0
Spesifikasi : Kabel listrik NYMHY 2 x 1,5 mm²
Kabel Ties 15 Cm 66 Per Bks 30.912 0 Rp2.040.192 66 Per Bks 30.912 0 Rp2.040.192 Rp0
Spesifikasi : Sunfree Bungkus Bungkus
Lampu Led Biasa 100 Buah Buah 85.215 0 Rp8.521.500 100 Buah Buah 85.215 0 Rp8.521.500 Rp0
Spesifikasi : PHILIPS
Mcb 20 Ampere 1 Pascha 10 Buah Buah 150.000 0 Rp1.500.000 10 Buah Buah 150.000 0 Rp1.500.000 Rp0
Spesifikasi :
Tespen 150 Amp 5 Buah Buah 40.000 0 Rp200.000 5 Buah Buah 40.000 0 Rp200.000 Rp0
Spesifikasi :
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp993.700 Rp993.700 Rp0
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp993.700 Rp993.700 Rp0
5.2.02.03.02.0006 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools) Rp490.000 Rp490.000 Rp0
[-]
Kunci L Bunga 2 Set Set 245.000 0 Rp490.000 2 Set Set 245.000 0 Rp490.000 Rp0
Spesifikasi : Isi 9 Pcs dengan ukuran: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- Heat Treated Chrome Vanadium Steel - High Torque, High Hardness
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Martil Kecil 3 Buah Buah 67.275 0 Rp201.825 3 Buah Buah 67.275 0 Rp201.825 Rp0
Spesifikasi :
5.2.02.03.02.0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi Rp301.875 Rp301.875 Rp0
[-]
Tang Kombinasi 1 Set Set 163.875 0 Rp163.875 1 Set Set 163.875 0 Rp163.875 Rp0
Spesifikasi :
Tang Potong Elektronik 5 Inchi 1 Set Buah 138.000 0 Rp138.000 1 Set Buah 138.000 0 Rp138.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp48.872.692 Jumlah Anggaran Sub Rp48.872.692 Rp0
Kegiatan:
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 21 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 21 Paket
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp164.789.045 Rp164.789.045 Rp0
[#] Bahan kebersihan dan alat kebersihan Rp164.789.045 Rp164.789.045 Rp0
Sumber Dana :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Alat Pel + Stick 200 Buah Buah 77.000 0 Rp15.400.000 200 Buah Buah 77.000 0 Rp15.400.000 Rp0
Spesifikasi :
Desinfektan Lysol 400 Buah Box 56.470 0 Rp22.587.840 400 Buah Box 56.470 0 Rp22.587.840 Rp0
Spesifikasi : Lysol Konsentrat Kresol Tersabun 50%
Detergen Rinso 900 Gr 100 Buah Bungkus 24.500 0 Rp2.450.000 100 Buah Bungkus 24.500 0 Rp2.450.000 Rp0
Spesifikasi :
Ember Plastik 30 Buah Buah 28.635 0 Rp859.050 30 Buah Buah 28.635 0 Rp859.050 Rp0
Spesifikasi : Bergagang Dengan Kualitas Baik
Kain Lap Kanebo 30 Buah Buah 25.000 0 Rp750.000 30 Buah Buah 25.000 0 Rp750.000 Rp0
Spesifikasi :
Kamper Toilet 250 Buah Buat 49.078 0 Rp12.269.350 250 Buah Buat 49.078 0 Rp12.269.350 Rp0
Spesifikasi : Swallow Kamper Toilet Colour Ball 5 Pcs
Kantong Sampah 30 Buah Buah 30.000 0 Rp900.000 30 Buah Buah 30.000 0 Rp900.000 Rp0
Spesifikasi : Plastik
Keset Kaki 50 Buah Buah 112.500 0 Rp5.625.000 50 Buah Buah 112.500 0 Rp5.625.000 Rp0
Spesifikasi :
Obat Nyamuk Spray 500 Ml 300 Buah Botol 40.000 0 Rp12.000.000 300 Buah Botol 40.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Pembersih Kaca Botol 50 Buah Buah 12.100 0 Rp605.000 50 Buah Buah 12.100 0 Rp605.000 Rp0
Spesifikasi :
Pembersih Lantai Kamar Mandi 298 Buah Botol 39.589 0 Rp11.797.448 298 Buah Botol 39.589 0 Rp11.797.448 Rp0
Spesifikasi : Yuri Porstex 1000 Ml
Sabun Antiseptic 400 Buah Buah 33.000 0 Rp13.200.000 400 Buah Buah 33.000 0 Rp13.200.000 Rp0
Spesifikasi :
Sabun Cair Cuci Piring 800 Ml 200 Buah Buah 26.000 0 Rp5.200.000 200 Buah Buah 26.000 0 Rp5.200.000 Rp0
Spesifikasi :
Sapu Plastik 200 Buah Buah 69.500 0 Rp13.900.000 200 Buah Buah 69.500 0 Rp13.900.000 Rp0
Spesifikasi :
Serbet 12 Lusin Buah 26.086 0 Rp313.032 12 Lusin Buah 26.086 0 Rp313.032 Rp0
Spesifikasi : Serbet
Stella Matic 60 Buah Buah 92.000 0 Rp5.520.000 60 Buah Buah 92.000 0 Rp5.520.000 Rp0
Spesifikasi :
Stella Matic Fress Refill 80 Buah Buah 15.985 0 Rp1.278.800 80 Buah Buah 15.985 0 Rp1.278.800 Rp0
Spesifikasi :
Tissue (260 ''S) 650 Buah Kotak 30.000 0 Rp19.500.000 650 Buah Kotak 30.000 0 Rp19.500.000 Rp0
Spesifikasi :
Tong Sampah 2 Unit Buah 1.030.000 0 Rp2.060.000 2 Unit Buah 1.030.000 0 Rp2.060.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Tong Sampah Bertutup Ukuran Besar 30 Buah Buah 62.618 0 Rp1.878.525 30 Buah Buah 62.618 0 Rp1.878.525 Rp0
Spesifikasi :
Wipol Karbol 450 Buah Botol 37.100 0 Rp16.695.000 450 Buah Botol 37.100 0 Rp16.695.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp164.789.045 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp164.789.045 Rp0
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp182.312.958 Rp182.312.958 Rp0
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp105.637.722 Rp105.637.722 Rp0
[-]
Ballpoint 10 Lusin Lusin 232.825 0 Rp2.328.250 10 Lusin Lusin 232.825 0 Rp2.328.250 Rp0
Spesifikasi : -
Binder Clip 105 100 Kotak Kotak 5.500 0 Rp550.000 100 Kotak Kotak 5.500 0 Rp550.000 Rp0
Spesifikasi :
Binder Clip 111 100 Kotak Kotak 10.000 0 Rp1.000.000 100 Kotak Kotak 10.000 0 Rp1.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Binder Clip 200 100 Kotak Kotak 23.000 0 Rp2.300.000 100 Kotak Kotak 23.000 0 Rp2.300.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Binder Clip No. 260 50 Lusin Lusin 26.000 0 Rp1.300.000 50 Lusin Lusin 26.000 0 Rp1.300.000 Rp0
Spesifikasi :
Box File 26 Buah Buah 43.000 0 Rp1.118.000 26 Buah Buah 43.000 0 Rp1.118.000 Rp0
Spesifikasi :
Buku Ekspedisi Polos 63 Buah Buah 15.525 0 Rp978.075 63 Buah Buah 15.525 0 Rp978.075 Rp0
Spesifikasi : 60 Gr Jahit-200 lbr
Buku Tulis Folio 50 Buah Buah 20.600 0 Rp1.030.000 50 Buah Buah 20.600 0 Rp1.030.000 Rp0
Spesifikasi :
Cutter 35 Buah Buah 18.000 0 Rp630.000 35 Buah Buah 18.000 0 Rp630.000 Rp0
Spesifikasi : Ukuran L 500
Gunting Kertas 40 Buah Buah 20.000 0 Rp800.000 40 Buah Buah 20.000 0 Rp800.000 Rp0
Spesifikasi :
Hekter 43 Buah Buah 21.641 0 Rp930.563 43 Buah Buah 21.641 0 Rp930.563 Rp0
Spesifikasi : -
Hekter 50 Buah Buah 22.061 0 Rp1.103.050 50 Buah Buah 22.061 0 Rp1.103.050 Rp0
Spesifikasi : Hekter
Hekter Kecil 20 Buah Buah 57.000 0 Rp1.140.000 20 Buah Buah 57.000 0 Rp1.140.000 Rp0
Spesifikasi :
Hekter Kecil 50 Buah Buah 21.268 0 Rp1.063.400 50 Buah Buah 21.268 0 Rp1.063.400 Rp0
Spesifikasi : -
Hekter Max Hd 10 60 Buah Buah 14.375 0 Rp862.500 60 Buah Buah 14.375 0 Rp862.500 Rp0
Spesifikasi : Kenko
Hekter Penjilid Besar 2 Buah Unit 2.181.980 0 Rp4.363.960 2 Buah Unit 2.181.980 0 Rp4.363.960 Rp0
Spesifikasi :
Isolasi Besar Bening 40 Buah Roll 22.225 0 Rp889.000 40 Buah Roll 22.225 0 Rp889.000 Rp0
Spesifikasi : lebar 5cm
Lakban Hitam Besar 50 Buah Rol 18.400 0 Rp920.000 50 Buah Rol 18.400 0 Rp920.000 Rp0
Spesifikasi :
Lem Fox 33 Botol Buah 13.800 0 Rp455.400 33 Botol Buah 13.800 0 Rp455.400 Rp0
Spesifikasi :
Map Folio 8800 Buah Buah 7.935 0 Rp69.828.000 8800 Buah Buah 7.935 0 Rp69.828.000 Rp0
Spesifikasi : D Negeri
Map Plastik Folio 600 Buah Buah 4.600 0 Rp2.760.000 600 Buah Buah 4.600 0 Rp2.760.000 Rp0
Spesifikasi : berkancing dan berbenang
Pembolong Kertas P95 ( Jumbo ) 30 Buah Buah 175.000 0 Rp5.250.000 30 Buah Buah 175.000 0 Rp5.250.000 Rp0
Spesifikasi :
Penggaris 51 Buah Buah 5.000 0 Rp255.000 51 Buah Buah 5.000 0 Rp255.000 Rp0
Spesifikasi :
pensil 2b 1 Lusin Lusin 52.000 0 Rp52.000 1 Lusin Lusin 52.000 0 Rp52.000 Rp0
Spesifikasi : -
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pensil 2B 3 Kotak Lusin 58.953 0 Rp176.859 3 Kotak Lusin 58.953 0 Rp176.859 Rp0
Spesifikasi : -
Rautan 42 Buah Buah 6.325 0 Rp265.650 42 Buah Buah 6.325 0 Rp265.650 Rp0
Spesifikasi : Kenko
Spidol 2 Lusin Lusin 84.525 0 Rp169.050 2 Lusin Lusin 84.525 0 Rp169.050 Rp0
Spesifikasi :
Spring File 44 Buah Buah 17.538 0 Rp771.650 44 Buah Buah 17.538 0 Rp771.650 Rp0
Spesifikasi : Forte
Stabillo 50 Buah Buah 8.338 0 Rp416.875 50 Buah Buah 8.338 0 Rp416.875 Rp0
Spesifikasi : Besar
Tip ex pen 45 Buah Buah 13.432 0 Rp604.440 45 Buah Buah 13.432 0 Rp604.440 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp3.563.100 Rp3.563.100 Rp0
[-]
Kertas Tempel Pengingat (Sticky Notes) 25 Buah Buah 60.000 0 Rp1.500.000 25 Buah Buah 60.000 0 Rp1.500.000 Rp0
Spesifikasi :
Memo Stick Jaiko 60 Buah Bungkus 34.385 0 Rp2.063.100 60 Buah Bungkus 34.385 0 Rp2.063.100 Rp0
Spesifikasi : Joyko
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp59.200.000 Rp59.200.000 Rp0
[-]
Flashdisk (Sandisk) 32Gb 80 Buah Unit 230.000 0 Rp18.400.000 80 Buah Unit 230.000 0 Rp18.400.000 Rp0
Spesifikasi : Scandis
Mouse 25 Buah Buah 120.000 0 Rp3.000.000 25 Buah Buah 120.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Tinta Printer Epson 360 Buah Buah 105.000 0 Rp37.800.000 360 Buah Buah 105.000 0 Rp37.800.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp11.800.000 Rp11.800.000 Rp0
[-]
Kalkulator 59 Buah Buah 200.000 0 Rp11.800.000 59 Buah Buah 200.000 0 Rp11.800.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp2.112.136 Rp2.112.136 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Kantong Plastik 18 Pack Kg 22.425 0 Rp403.650 18 Pack Kg 22.425 0 Rp403.650 Rp0
Spesifikasi :
Plastik 52 Pack Pak 32.856 0 Rp1.708.486 52 Pack Pak 32.856 0 Rp1.708.486 Rp0
Spesifikasi : Uk 1 Kg
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp182.312.958 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp182.312.958 Rp0
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket
Keterangan :
Belanja Cetak Brosur 10 Rim Rim 110.000 0 Rp1.100.000 10 Rim Rim 110.000 0 Rp1.100.000 Rp0
Spesifikasi : Bahan konstruk 120 gr ukuran Folio
Belanja Cetak Leaflet 1000 Lembar Lembar 7.000 0 Rp7.000.000 1000 Lembar 7.000 0 Rp7.000.000 Rp0
Spesifikasi : Bahan konstruk 150 gr ukuran 40 x 21 cm cetak Lembar
timbal balik
Biaya Cetak 40 Eksemplar Eksemplar 25.956 0 Rp1.038.240 40 Eksemplar 25.956 0 Rp1.038.240 Rp0
Spesifikasi : isi < 100 lembar Eksemplar
Blangko Permintaan Atk/Cetakan 10 Rim Rim 191.935 0 Rp1.919.350 10 Rim Rim 191.935 0 Rp1.919.350 Rp0
Spesifikasi : bahan stensil uk Folio
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 9 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Cetak Amplop Dinas 40 Kotak Kotak 138.400 0 Rp5.536.000 40 Kotak Kotak 138.400 0 Rp5.536.000 Rp0
Spesifikasi :
Cetak Blangko Kertas Hvs 70 Gram 37 Rim Rim 167.670 0 Rp6.203.790 37 Rim Rim 167.670 0 Rp6.203.790 Rp0
Spesifikasi : Uk Folio Satu Muka
Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid ( 101 S/D 200 Halaman ) 10 Buku Buku 195.900 0 Rp1.959.000 10 Buku Buku 195.900 0 Rp1.959.000 Rp0
Spesifikasi :
Cetak Formulir 410 Rim Rim 113.400 0 Rp46.494.000 410 Rim Rim 113.400 0 Rp46.494.000 Rp0
Spesifikasi : hvs 70 grm, 1 warna
Cetak Kalender 100 Buah Buah 234.485 0 Rp23.448.500 100 Buah Buah 234.485 0 Rp23.448.500 Rp0
Spesifikasi : Meja
Cetak Kop Surat Dinas Kertas 20 Rim Rim 136.000 0 Rp2.720.000 20 Rim Rim 136.000 0 Rp2.720.000 Rp0
Spesifikasi : HVS F4 70 gr 1x cetak
Cetak Laporan 80 Eksemplar Eksemplar 259.560 0 Rp20.764.800 80 Eksemplar 259.560 0 Rp20.764.800 Rp0
Spesifikasi : - Eksemplar
Cetak Map Logo Dinas 2000 Buah Buah 5.840 0 Rp11.680.000 2000 Buah Buah 5.840 0 Rp11.680.000 Rp0
Spesifikasi : Map Dinas
Fotocopy 200485 Lembar 300 0 Rp60.145.500 200485 Lembar 300 0 Rp60.145.500 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar Lembar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp190.009.180 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp190.009.180 Rp0
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Dokumen
yang Disediakan yang Disediakan
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 10 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Surat Kabar 365 Hari x 3 Eksemplar Eksemplar 4.000 0 Rp4.380.000 365 Hari x 3 Eksemplar Eksemplar 4.000 0 Rp4.380.000 Rp0
Spesifikasi :
Majalah 72 Eksemplar Eksemplar 40.250 0 Rp2.898.000 72 Eksemplar Eksemplar 40.250 0 Rp2.898.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp960.000 Rp960.000 Rp0
Surat Kabar Mingguan 48 Eksemplar Eksemplar 20.000 0 Rp960.000 48 Eksemplar Eksemplar 20.000 0 Rp960.000 Rp0
Spesifikasi : Surat Kabar Mingguan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.238.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.238.000 Rp0
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31 Laporan
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 11 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp219.600.000 Rp201.840.000 (Rp17.760.000)
[#] Belanja Jasa Lembur Keuangan dan Aset, Sekretariat Rp146.400.000 Rp128.640.000 (Rp17.760.000)
Sumber Dana :
[-]
Belanja lembur PNS gol. III hari libur 480 Orang / Orang / 40.000 0 Rp19.200.000 480 Orang / Orang / 40.000 0 Rp19.200.000 Rp0
Spesifikasi : Belanja lembur PNS gol. III hari libur Jam Jam Jam Jam
Uang Lembur 1920 Orang / Jam 20.000 0 Rp38.400.000 1920 Orang Jam 20.000 0 Rp38.400.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan III Jam / Jam
Uang Makan (Lembur >2 jam) 2400 Orang / Orang 37.000 0 Rp88.800.000 1920 Orang Orang 37.000 0 Rp71.040.000 (Rp17.760.000)
Spesifikasi : Golongan III Jam / Jam
[#] Belanja Jasa Lembur Penyusunan, perencanaan dan evaluasi anggaran Rp73.200.000 Rp73.200.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Belanja lembur PNS gol. III hari libur 240 Orang / Orang / 40.000 0 Rp9.600.000 240 Orang / Orang / 40.000 0 Rp9.600.000 Rp0
Spesifikasi : Belanja lembur PNS gol. III hari libur Jam Jam Jam Jam
Uang Lembur 960 Orang / Jam 20.000 0 Rp19.200.000 960 Orang / Jam 20.000 0 Rp19.200.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan III Jam Jam
Uang Makan (Lembur >2 jam) 1200 Orang / Orang 37.000 0 Rp44.400.000 1200 Orang Orang 37.000 0 Rp44.400.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan III Jam / Jam
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp299.776.000 Rp299.776.000 Rp0
[-] Eselon II
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri One Way DKI 12 Orang / Orang / 256.000 0 Rp3.072.000 12 Orang / Orang / 256.000 0 Rp3.072.000 Rp0
Jakarta Kali Kali Kali Kali
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Negeri One Way DKI
Jakarta
[-] Eselon III/Gol IV
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri One Way DKI 8 Orang / Orang / 256.000 0 Rp2.048.000 8 Orang / Orang / 256.000 0 Rp2.048.000 Rp0
Jakarta Kali Kali Kali Kali
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Negeri One Way DKI
Jakarta
Biaya Penginapan Pejabat Eselon Ii.A/ Anggota Dprd Di Provinsi 48 Orang / Orang/Hari 1.490.000 0 Rp71.520.000 48 Orang / Orang/Hari 1.490.000 0 Rp71.520.000 Rp0
Dki Jakarta Hari Hari
Spesifikasi :
Biaya Tiket Ekonomi Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12 Kali Orang 3.808.000 0 Rp45.696.000 12 Kali Orang 3.808.000 0 Rp45.696.000 Rp0
Pergi Pulang (Pp) Ke Jakarta
Spesifikasi :
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota Ke 48 Orang / Orang/Hari 530.000 0 Rp25.440.000 48 Orang / Orang/Hari 530.000 0 Rp25.440.000 Rp0
Provinsi D.K.I. Jakarta Hari Hari
Spesifikasi :
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota Ke 32 Orang / Orang/Hari 530.000 0 Rp16.960.000 32 Orang / Orang/Hari 530.000 0 Rp16.960.000 Rp0
Provinsi D.K.I. Jakarta Hari Hari
Spesifikasi :
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota Ke 32 Orang / Orang/Hari 530.000 0 Rp16.960.000 32 Orang / Orang/Hari 530.000 0 Rp16.960.000 Rp0
Provinsi D.K.I. Jakarta Hari Hari
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp519.376.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp501.616.000 (Rp17.760.000)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 13 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen
Keterangan :
[-]
Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid (18000 S/D 20000 Halaman) 1 Kegiatan Buku 2.200.000 0 Rp2.200.000 1 Kegiatan Buku 2.200.000 0 Rp2.200.000 Rp0
Spesifikasi :
Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid (201 S/D 300 Halaman) 1 Kegiatan Buku 310.000 0 Rp310.000 1 Kegiatan Buku 310.000 0 Rp310.000 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 3245 Lembar 300 0 Rp973.500 3245 Lembar 300 0 Rp973.500 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar Lembar
Kotak Arsip 542 Buah 26.450 0 Rp14.335.900 542 Buah 26.450 0 Rp14.335.900 Rp0
Spesifikasi : Lembar Lembar
Lem Kertas Botol Besar 11 Botol Buah 13.200 0 Rp145.200 11 Botol Buah 13.200 0 Rp145.200 Rp0
Spesifikasi : Provinal
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp685.400 Rp685.400 Rp0
[-]
Kertas Kissing 149 Lembar 4.600 0 Rp685.400 149 Lembar 4.600 0 Rp685.400 Rp0
Spesifikasi : Bungkus sampul coklat Lembar Lembar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 14 dari 16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Penghapusan arsip Rp2.850.000 Rp2.850.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Nasi Kotak VIP 50 Kotak Kotak 40.000 0 Rp2.000.000 50 Kotak Kotak 40.000 0 Rp2.000.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 50 Kotak Kotak 17.000 0 Rp850.000 50 Kotak Kotak 17.000 0 Rp850.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp24.500.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp24.500.000 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.138.097.875 Jumlah Total Anggaran Rp1.120.337.875 (Rp17.760.000)
Kegiatan:
Maret Rp5.291.244
April Rp195.028.000
Juli Rp634.279.183
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp28.438.000
Oktober Rp86.220.000
November Rp71.872.692
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.120.337.875
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 15 dari 16
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 16 dari 16
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 %
Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp124.947.850 (terbilang: seratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 %
Umum Umum
Keluaran Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 316 unit Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 316 unit
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 208 unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 208 unit
Lainnya yang Disediakan Lainnya yang Disediakan
Hasil Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 100 % Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 100 %
guna menunjang urusan pemerintahan daerah guna menunjang urusan pemerintahan daerah
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 316 unit Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 316 unit
Keterangan :
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.006.194.820 Rp0 (Rp1.006.194.820)
[-]
Filling Cabinet 4 Laci 60 Unit Unit 2.000.000 0 Rp120.000.000 0 Unit Unit 2.000.000 0 Rp0 (Rp120.000.000)
Spesifikasi :
Lemari Loker / Lemari Kaca 10 Unit Bh 1.840.000 0 Rp18.400.000 0 Bh Bh 1.840.000 0 Rp0 (Rp18.400.000)
Spesifikasi :
Rak Kayu 1 Unit Unit 1.150.000 0 Rp1.150.000 0 Unit Unit 1.150.000 0 Rp0 (Rp1.150.000)
Spesifikasi :
Kursi 25 Buah Unit 5.000.000 0 Rp125.000.000 0 Unit Unit 5.000.000 0 Rp0 (Rp125.000.000)
Spesifikasi :
Kursi Staf 100 Buah Buah 900.000 0 Rp90.000.000 0 Buah Buah 900.000 0 Rp0 (Rp90.000.000)
Spesifikasi :
Meja Aula 20 Buah Unit 9.870.741 0 Rp197.414.820 0 Unit Unit 9.870.741 0 Rp0 (Rp197.414.820)
Spesifikasi : Tempahan
Meja Kerja 100 Unit Unit 4.542.300 0 Rp454.230.000 0 Unit Unit 4.542.300 0 Rp0 (Rp454.230.000)
Spesifikasi : Meja Kantor 1 Biro Expo,ukuran
140cm(P)x70cm(L)x75cm(T),Terdapat 4 buah laci dan rak
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.006.194.820 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 (Rp1.006.194.820)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 7
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 208 unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 208 unit
yang Disediakan yang Disediakan
Keterangan :
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp47.600.000 Rp0 (Rp47.600.000)
[#] Sarana dan Prasarana Rp47.600.000 Rp0 (Rp47.600.000)
Sumber Dana :
[-]
Harddisk External 28 Unit Unit 1.700.000 0 Rp47.600.000 0 Unit Unit 1.700.000 0 Rp0 (Rp47.600.000)
Spesifikasi : 4 Tb
5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior Rp0 Rp80.000.000 Rp80.000.000
Pembuatan desain interior gedung kantor 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 80.000.000 0 Rp80.000.000 Rp80.000.000
Spesifikasi :
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp257.135.000 Rp0 (Rp257.135.000)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Pengadaan Cctv Dan Perlengkapannya Spesifikasi : 6 Titik 3 Set Set 15.000.000 0 Rp45.000.000 0 Set Set 15.000.000 0 Rp0 (Rp45.000.000)
Kamera
Spesifikasi :
[-]
Alat Pemotong Rumput 1 Unit Unit 3.000.000 0 Rp3.000.000 0 Unit Unit 3.000.000 0 Rp0 (Rp3.000.000)
Spesifikasi :
[-]
A.C. Split 20 Unit Unit 6.606.750 0 Rp132.135.000 0 Unit Unit 6.606.750 0 Rp0 (Rp132.135.000)
Spesifikasi : 1PK, Inverter freon R32 low Watt daya listrik
660...
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp77.000.000 Rp0 (Rp77.000.000)
[-]
Kulkas 2 Pintu 20 Buah Buah 3.850.000 0 Rp77.000.000 0 Buah Buah 3.850.000 0 Rp0 (Rp77.000.000)
Spesifikasi :
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp67.010.450 Rp44.947.850 (Rp22.062.600)
[-]
Kamera DSLR 1 Unit Unit 22.062.600 0 Rp22.062.600 0 Unit Unit 22.062.600 0 Rp0 (Rp22.062.600)
Spesifikasi : Studio
5.2.02.06.02.0004 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF Rp44.947.850 Rp44.947.850 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Baterai Charger Mobil Travel Charger 4 Unit Unit 670.250 0 Rp2.681.000 4 Unit Unit 670.250 0 Rp2.681.000 Rp0
Spesifikasi : RLN 4883B
REPEATER 1 Unit Unit 42.266.850 0 Rp42.266.850 1 Unit Unit 42.266.850 0 Rp42.266.850 Rp0
Spesifikasi : 500 vhf
[-]
Komputer Pcs All In One What 30 Unit Unit 21.150.000 0 Rp634.500.000 0 Unit Unit 21.150.000 0 Rp0 (Rp634.500.000)
Spesifikasi :
Laptop 15 Unit Unit 19.000.000 0 Rp285.000.000 0 Unit Unit 19.000.000 0 Rp0 (Rp285.000.000)
Spesifikasi :
[-]
Printer 30 Unit Unit 3.892.102 0 Rp116.763.060 0 Unit Unit 3.892.102 0 Rp0 (Rp116.763.060)
Spesifikasi : Uk Sedang
Scanner 10 Unit Unit 8.304.622 0 Rp83.046.220 0 Unit Unit 8.304.622 0 Rp0 (Rp83.046.220)
Spesifikasi : Uk Sedang
UPS 20 Unit Unit 1.168.020 0 Rp23.360.400 0 Unit Unit 1.168.020 0 Rp0 (Rp23.360.400)
Spesifikasi : -
Scanner 5 Unit Unit 8.304.622 0 Rp41.523.110 0 Unit Unit 8.304.622 0 Rp0 (Rp41.523.110)
Spesifikasi : Uk Sedang
[-]
stabilizer 20 Unit Unit 2.271.150 0 Rp45.423.000 0 Unit Unit 2.271.150 0 Rp0 (Rp45.423.000)
Spesifikasi : unit
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.601.361.240 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp124.947.850 (Rp1.476.413.390)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.607.556.060 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp124.947.850 (Rp2.482.608.210)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 7
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp0
April Rp0
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp124.947.850
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 7
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 7
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 %
Alokasi Tahun 2023 : Rp14.945.977.770 (terbilang: empat belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 %
Umum Umum
Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 12 laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 12 laporan
dan Listrik yang Disediakan dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12 laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12 laporan
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan
Hasil Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 100 %
Daerah Daerah
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 7
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp150.995 Rp150.995 Rp0
[-]
Laporan Kegiatan 1 Set Set 150.995 0 Rp150.995 1 Set Set 150.995 0 Rp150.995 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Honorarium Pegawai Harian Lepas 49 Orang x 12 Orang / 3.370.645 0 Rp1.981.939.260 48 Orang x 12 Orang / 3.370.645 0 Rp1.941.491.520 (Rp40.447.740)
(PHL) Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.982.090.255 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.941.642.515 (Rp40.447.740)
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 7
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan
yang Disediakan yang Disediakan
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp150.995 Rp150.995 Rp0
[#] Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp150.995 Rp150.995 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Laporan Kegiatan 1 Set Set 150.995 0 Rp150.995 1 Set Set 150.995 0 Rp150.995 Rp0
Spesifikasi :
[#] Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp172.500.000 Rp172.500.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Biaya Berlangganan Telepon 345 Unit / Bulan Bulan 500.000 0 Rp172.500.000 345 Unit / Bulan Bulan 500.000 0 Rp172.500.000 Rp0
Spesifikasi : Biaya Berlangganan
Telepon
[#] Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp500.000.000 Rp500.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Belanja Tagihan Air 1 Tahun Tahun 500.000.000 0 Rp500.000.000 1 Tahun Tahun 500.000.000 0 Rp500.000.000 Rp0
Spesifikasi : Belanja Tagihan Air
[#] Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp6.640.193.880 Rp6.640.193.880 Rp0
Sumber Dana :
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
tarif listrik gol. p3 331347 Kwh x 12 Kwh 1.670 0 Rp6.640.193.880 331347 Kwh x 12 Kwh 1.670 0 Rp6.640.193.880 Rp0
Spesifikasi : - Bulan Bulan
[-]
Tambah Daya Listrik 15 Kegiatan Kegiatan 10.000.000 0 Rp150.000.000 15 Kegiatan Kegiatan 10.000.000 0 Rp150.000.000 Rp0
Spesifikasi : 2200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.462.844.875 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.462.844.875 Rp0
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan
Disediakan Disediakan
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp150.000 Rp150.000 Rp0
[-]
Cetak Laporan 1 Eksemplar Eksemplar 150.000 0 Rp150.000 1 Eksemplar Eksemplar 150.000 0 Rp150.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Honorarium Pegawai Harian Lepas 0 Orang / Bulan Orang / 0 0 Rp0 7 Orang x 12 Orang / 3.370.645 0 Rp283.134.180 Rp283.134.180
(PHL) Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
[-]
Honorarium Pegawai Harian Lepas 85 Orang x 12 Orang / 3.370.645 0 Rp3.438.057.900 85 Orang x 12 Orang / 3.370.645 0 Rp3.438.057.900 Rp0
(PHL) Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
[-]
Honorarium Pegawai Harian Lepas 45 Orang x 12 Orang / 3.370.645 0 Rp1.820.148.300 41 Orang x 12 Orang / 3.370.645 0 Rp1.658.357.340 (Rp161.790.960)
(PHL) Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
[-]
Honorarium Pegawai Harian Lepas 5 Orang x 12 Orang / 3.370.645 0 Rp202.238.700 4 Orang x 12 Orang / 3.370.645 0 Rp161.790.960 (Rp40.447.740)
(PHL) Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.460.594.900 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.541.490.380 Rp80.895.480
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp14.905.530.030 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp14.945.977.770 Rp40.447.740
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 7
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Medan, tanggal 27 April 2023
Januari Rp0
Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp151.679.025
Maret Rp2.147.774.616
April Rp2.631.947.853
September Rp1.773.538.492
Oktober Rp795.064.971
November Rp1.736.864.408
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp586.492.230 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp14.945.977.770
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 7
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 7
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 %
Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.355.651.965 (terbilang: satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 %
Umum Umum
Keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 unit
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Hasil Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 100 % Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 100 %
guna menunjang urusan pemerintah daerah guna menunjang urusan pemerintah daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 27 unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 27 unit
dibayarkan Pajak dan Perizinannya dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Keterangan :
[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp399.588.965 Rp399.607.664 Rp18.699
Operasional atau Lapangan
Sumber Dana :
[-]
Bbm Kendaraan Dinas Ambulan (Solar) 7 Unit x 12 Bulan 2.000.000 0 Rp168.000.000 7 Unit x 12 Bulan 2.000.000 0 Rp168.000.000 Rp0
Spesifikasi : Bulan Bulan
Dexlite 0 Liter Liter 0 0 Rp0 6614 Liter Liter 15.250 0 Rp100.863.500 Rp100.863.500
Spesifikasi :
Pelumas 160 Botol Botol 300.000 0 Rp48.000.000 160 Botol Botol 300.000 0 Rp48.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Pertalite 0 Liter Liter 0 0 Rp0 312 Liter Liter 10.000 0 Rp3.120.000 Rp3.120.000
Spesifikasi : -
Pertamax 11095 Liter Liter 16.547 0 Rp183.588.965 4812 Liter Liter 16.547 0 Rp79.624.164 (Rp103.964.801)
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp37.508.000 Rp87.489.301 Rp49.981.301
[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp37.508.000 Rp87.489.301 Rp49.981.301
Operasional atau Lapangan
Sumber Dana :
[-]
Ban Mobil 0 Buah Buah 0 0 Rp0 24 Buah Buah 937.700 0 Rp22.504.800 Rp22.504.800
Spesifikasi :
Ban Mobil 0 Buah Buah 0 0 Rp0 7 Buah Buah 1.890.000 0 Rp13.230.000 Rp13.230.000
Spesifikasi :
Ban Mobil 40 Buah Buah 937.700 0 Rp37.508.000 0 Buah Buah 937.700 0 Rp0 (Rp37.508.000)
Spesifikasi : Dueler H/T
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.09 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pembelian Sparepart 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Set Paket 51.754.501 0 Rp51.754.501 Rp51.754.501
Spesifikasi : tahun
[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp50.000.000 Rp0 (Rp50.000.000)
Operasional atau Lapangan
Sumber Dana :
[-]
Pembelian Sparepart 100 Set Set 500.000 0 Rp50.000.000 0 Set Set 500.000 0 Rp0 (Rp50.000.000)
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp46.000.000 Rp46.000.000 Rp0
[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp46.000.000 Rp46.000.000 Rp0
Operasional atau Lapangan
Sumber Dana :
[-]
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Kendaraan 20 Unit Unit/Tahun 2.300.000 0 Rp46.000.000 20 Unit Unit/Tahun 2.300.000 0 Rp46.000.000 Rp0
Dinas/Operasional Roda 4
Spesifikasi :
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Rp33.470.000 Rp33.470.000 Rp0
Bermotor Perorangan
[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp33.470.000 Rp33.470.000 Rp0
Operasional atau Lapangan
Sumber Dana :
[-]
biaya pemeliharaan kenderaan dinas operasional roda 1 Tahun Tahun 33.470.000 0 Rp33.470.000 1 Tahun Tahun 33.470.000 0 Rp33.470.000 Rp0
empat
Spesifikasi : oli, service
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp566.566.965 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp566.566.965 Rp0
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
Keterangan :
[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp144.000.000 Rp144.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Sewa Angkutan Roda 6 72 Kali Unit/Hari 2.000.000 0 Rp144.000.000 72 Kali Unit/Hari 2.000.000 0 Rp144.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Belanja Sewa Gedung Pemerintahan 1 Tahun Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 1 Tahun Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Belanja Sewa Gudang 1 Tahun Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 1 Tahun Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
Kantor
[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.09 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Kali Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 1 Kali Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp0
Spesifikasi : 1 Tahun
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp37.000.000 Rp37.000.000 Rp0
5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp37.000.000 Rp37.000.000 Rp0
[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp37.000.000 Rp37.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 Tahun Tahun 37.000.000 0 Rp37.000.000 1 Tahun Tahun 37.000.000 0 Rp37.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp581.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp581.000.000 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 unit
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
Keterangan :
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp135.000.000 Rp135.000.000 Rp0
[-]
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 1 Tahun x 2 Tahun 50.000.000 0 Rp100.000.000 1 Tahun x 2 Tahun 50.000.000 0 Rp100.000.000 Rp0
Kantor Unit Unit
Spesifikasi : -
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.09 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pemeliharaan Mesin Pompa 1 Tahun Tahun 35.000.000 0 Rp35.000.000 1 Tahun Tahun 35.000.000 0 Rp35.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Pompa
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp135.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp135.000.000 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Keterangan :
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Rp2.752.000 Rp2.752.000 Rp0
Pengelola Website
[#] pemeliharaaan saran pendukung Rp2.752.000 Rp2.752.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Service Jaringan Komputer 20 Titik Titik 137.600 0 Rp2.752.000 20 Titik Titik 137.600 0 Rp2.752.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp36.600.000 Rp36.600.000 Rp0
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.09 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Service AC 60 Kali Unit / Tahun 610.000 0 Rp36.600.000 60 Kali Unit / 610.000 0 Rp36.600.000 Rp0
Spesifikasi : Cuci AC dan Isi Freon Tahun
[-]
Service Komputer 30 Unit Unit 275.300 0 Rp8.259.000 30 Unit Unit 275.300 0 Rp8.259.000 Rp0
Spesifikasi :
Service Laptop 20 Unit Unit 550.600 0 Rp11.012.000 20 Unit Unit 550.600 0 Rp11.012.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp14.462.000 Rp14.462.000 Rp0
[-]
Service Printer 20 Unit Unit 255.100 0 Rp5.102.000 20 Unit Unit 255.100 0 Rp5.102.000 Rp0
Spesifikasi :
Service Printer Berat Penggantian Head 20 Unit Unit 468.000 0 Rp9.360.000 20 Unit Unit 468.000 0 Rp9.360.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp73.085.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp73.085.000 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.355.651.965 Jumlah Total Anggaran Rp1.355.651.965 Rp0
Kegiatan:
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.09 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 8
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Februari Rp0
Kepala Dinas Kesehatan
Maret Rp6.800.000
April Rp115.085.000
Juli Rp429.000.000
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp117.000.000
Oktober Rp416.978.000
November Rp120.788.965
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp1.355.651.965
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.09 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 8
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program :
Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 %
Kesehatan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp22.124.888.520 (terbilang: dua puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 %
(SPM) Bidang Kesehatan (SPM) Bidang Kesehatan
Keluaran Jumlah kegiatan yang mendukung penyediaan fasilitas pelayanan 5 kegiatan Jumlah kegiatan yang mendukung penyediaan fasilitas pelayanan 5 kegiatan
kesehatan untuk UKM dan UKP kesehatan untuk UKM dan UKP
Hasil Persentase penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan 100 % Persentase penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan 100 %
yang memenuhi standar yang memenuhi standar
Kelompok Sasaran Kegiatan : puskesmas, RSU Medan Labuhan dan DInas Kesehatan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 13
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit
Keterangan :
[-] IPAL
biaya perencanaan Pembangunan 1 Orang / Paket / Orang / Paket / 68.600.000 0 Rp68.600.000 1 Orang / Paket Orang / Paket / 68.600.000 0 Rp68.600.000 Rp0
Puskesmas IPAL Puskesmas Pekerjaan Pekerjaan / Pekerjaan Pekerjaan
Spesifikasi : Dinas Kesehatan IPAL
5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Rp68.600.000 Rp68.600.000 Rp0
Teknik Sipil Air
[#] pengadaan IPAL Rp68.600.000 Rp68.600.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] IPAL
biaya pengawasan Pembangunan 1 Orang / Paket / Orang / Paket / 68.600.000 0 Rp68.600.000 1 Orang / Paket Orang / Paket / 68.600.000 0 Rp68.600.000 Rp0
Puskesmas IPAL Puskesmas Pekerjaan Pekerjaan / Pekerjaan Pekerjaan
Spesifikasi : Dinas Kesehatan IPAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.589.805.000 Rp1.589.805.000 Rp0
[-] IPAL
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 13
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pengadaan Pembangunan Puskesmas 4 Unit Unit 397.451.250 0 Rp1.589.805.000 4 Unit Unit 397.451.250 0 Rp1.589.805.000 Rp0
IPAL Puskesmas
Spesifikasi : Dinas Kesehatan
puskesmas
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.727.005.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.727.005.000 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sumber Pendanaan : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit, PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 113 unit Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 113 unit
yang Disediakan yang Disediakan
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp0 Rp183.520 Rp183.520
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp33.263.180.960 Rp8.501.314.340 (Rp24.761.866.620)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 13
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pengadaan Alat Kedokteran RSUD H Bachtiar Djafar Rp600.373.960 Rp0 (Rp600.373.960)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
set alat kedokteran umum 1 Set Set 600.373.960 0 Rp600.373.960 0 Set Set 600.373.960 0 Rp0 (Rp600.373.960)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
[#] PENGENDALIAN PENYAKIT Rp1.900.818.000 Rp0 (Rp1.900.818.000)
Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian
Penyakit
Alat kedokteran/alat kesehatan 1 Paket Paket 1.900.818.000 0 Rp1.900.818.000 0 Paket Paket 1.900.818.000 0 Rp0 (Rp1.900.818.000)
Spesifikasi : DAK
[#] Penguatan Penurunan AngkaKematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting Rp18.904.627.000 Rp0 (Rp18.904.627.000)
Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan
Intervensi Stunting
Alat kedokteran/alat kesehatan 1 Tahun Paket 18.904.627.000 0 Rp18.904.627.000 0 Paket Paket 18.904.627.000 0 Rp0 (Rp18.904.627.000)
Spesifikasi : DAK
Alat kedokteran/alat kesehatan 1 Paket Paket 2.527.662.000 0 Rp2.527.662.000 0 Paket Paket 2.527.662.000 0 Rp0 (Rp2.527.662.000)
Spesifikasi : DAK
Posbindu/Lansia Kit 0 Paket Paket 0 0 Rp0 96 Paket Paket 9.023.000 0 Rp866.208.000 Rp866.208.000
Spesifikasi : DAK
ALAT KESEHATAN PUSKESMAS 0 PAKET PAKET 0 0 Rp0 1 Paket PAKET 1.611.454.000 0 Rp1.611.454.000 Rp1.611.454.000
Spesifikasi : DAK
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp450.000.000 Rp3.549.565.150 Rp3.099.565.150
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp17.411.000 Rp17.411.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 17.411.000 0 Rp17.411.000 Rp17.411.000
Penyakit Kandungan
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] Pengadaan Alat Kedokteran RSUD H Bachtiar Djafar Rp450.000.000 Rp0 (Rp450.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 13
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
set alat kesehatan kebidanan dan penyakit 1 Set Set 450.000.000 0 Rp450.000.000 0 Set Set 450.000.000 0 Rp0 (Rp450.000.000)
kandungan
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
IVA KIT 0 Paket Paket 0 0 Rp0 25 Paket Paket 15.286.166 0 Rp382.154.150 Rp382.154.150
Spesifikasi : DAK
[#] Penguatan Penurunan AngkaKematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting Rp0 Rp3.150.000.000 Rp3.150.000.000
Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan
Intervensi Stunting
USG 2 Dimensi 0 Unit Unit 0 0 Rp0 21 Unit Unit 150.000.000 0 Rp3.150.000.000 Rp3.150.000.000
Spesifikasi : DAK
5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Rp1.000.000.000 Rp0 (Rp1.000.000.000)
[#] Pengadaan Alat Kedokteran RSUD H Bachtiar Djafar Rp1.000.000.000 Rp0 (Rp1.000.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
set alat kedokteran penyakit dalam 1 Set Set 1.000.000.000 0 Rp1.000.000.000 0 Set Set 1.000.000.000 0 Rp0 (Rp1.000.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.2.02.07.01.0009 Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary Rp300.000.000 Rp0 (Rp300.000.000)
[#] Pengadaan Alat Kedokteran RSUD H Bachtiar Djafar Rp300.000.000 Rp0 (Rp300.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
set peralatan kedokteran kamar jenazah 1 Set Set 300.000.000 0 Rp300.000.000 0 Set Set 300.000.000 0 Rp0 (Rp300.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
[#] Pengadaan Alat Kedokteran RSUD H Bachtiar Djafar Rp1.384.700.000 Rp0 (Rp1.384.700.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Pengadaan alat kesehatan di pelayanan kesehatan anak RSUD H Bachtiar Djafar
set alat kedokteran anak 1 Set Set 1.384.700.000 0 Rp1.384.700.000 0 Set Set 1.384.700.000 0 Rp0 (Rp1.384.700.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Rp1.010.000.000 Rp0 (Rp1.010.000.000)
[#] Pengadaan alat kedokteran RSUD H Bachtiar Djafar Rp1.010.000.000 Rp0 (Rp1.010.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 13
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
set alat kedokteran rehabilitasi medik 1 Set Set 1.010.000.000 0 Rp1.010.000.000 0 Set Set 1.010.000.000 0 Rp0 (Rp1.010.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat Rp0 Rp2.232.087.190 Rp2.232.087.190
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp229.150.000 Rp229.150.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 229.150.000 0 Rp229.150.000 Rp229.150.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] Penguatan Penurunan AngkaKematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting Rp0 Rp2.002.937.190 Rp2.002.937.190
Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan
Intervensi Stunting
Alat Kegawat daruratan Maternal Neonatal 0 Paket Paket 0 0 Rp0 30 Paket Paket 66.764.573 0 Rp2.002.937.190 Rp2.002.937.190
Spesifikasi : DAK
[#] Pengadaan alat kedokteran RSUD H Bachtiar Djafar Rp2.782.000.000 Rp0 (Rp2.782.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
set alat kedokteran icu 1 Set Set 2.782.000.000 0 Rp2.782.000.000 0 Set Set 2.782.000.000 0 Rp0 (Rp2.782.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Vaccine Refrigerator 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 121.000.000 0 Rp242.000.000 Rp242.000.000
Spesifikasi : DAK
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp2.403.000.000 Rp0 (Rp2.403.000.000)
[#] Pengadaan alat kedokteran RSUD H Bachtiar Djafar Rp2.403.000.000 Rp0 (Rp2.403.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
set alat central steril supply departement 1 Set Set 1.503.000.000 0 Rp1.503.000.000 0 Set Set 1.503.000.000 0 Rp0 (Rp1.503.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 13
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
set alat ruang rawatan 1 Set Set 900.000.000 0 Rp900.000.000 0 Set Set 900.000.000 0 Rp0 (Rp900.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Hematology Analyzer 0 Unit Unit 0 0 Rp0 11 Unit Unit 116.049.000 0 Rp1.276.539.000 Rp1.276.539.000
Spesifikasi : DAK
ALAT KESEHATAN 0 PAKET PAKET 0 0 Rp0 1 Paket PAKET 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
Spesifikasi : DAK
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp3.884.470.000 Rp0 (Rp3.884.470.000)
set peralatan instalasi gas medis 1 Set Set 3.884.470.000 0 Rp3.884.470.000 0 Set Set 3.884.470.000 0 Rp0 (Rp3.884.470.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp37.147.650.960 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.828.036.860 (Rp27.319.614.100)
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 Paket Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 2 Paket
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 13
Keterangan :
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp2.160.000 Rp2.160.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Obat-Obatan-Obat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.160.000 0 Rp2.160.000 Rp2.160.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Pengadaan Obat 1 Tahun Tahun 1.500.000.000 0 Rp1.500.000.000 1 Tahun Tahun 1.500.000.000 0 Rp1.500.000.000 Rp0
Spesifikasi : Dinas Kesehatan (Puskesmas)
Pengadaan Obat 1 Tahun Tahun 2.500.000.000 0 Rp2.500.000.000 0 Tahun Tahun 2.500.000.000 0 Rp0 (Rp2.500.000.000)
Spesifikasi : Dinas Kesehatan (RSU Medan
Labuhan)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.000.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.502.160.000 (Rp2.497.840.000)
Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 3 Paket Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 33 Paket
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 13
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
reagensia surveilans air minum 0 Paket Paket 0 0 Rp0 29 Paket Paket 20.484.000 0 Rp594.036.000 Rp594.036.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] Pengadaan Bahan habis Pakai Rp2.000.000.000 Rp500.000.000 (Rp1.500.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
pengadaan bahan medis habis pakai 1 Tahun Tahun 1.500.000.000 0 Rp1.500.000.000 0 Tahun Tahun 1.500.000.000 0 Rp0 (Rp1.500.000.000)
Spesifikasi : Dinas Kesehatan (RSU Medan Labuhan)
[#] Pengadaan BMHP Skrining Anemia Pada Remaja Putri Rp0 Rp341.999.000 Rp341.999.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] BMHP Skrining Anemia Pada Remaja Putri
BMHP Skrinning Anemia Remaja Putri 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 341.999.000 0 Rp341.999.000 Rp341.999.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] Pengadaan BMHP Skrining PTM Rp0 Rp6.912.570.000 Rp6.912.570.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-]
BMHP Skrinning PTM 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 6.912.570.000 0 Rp6.912.570.000 Rp6.912.570.000
Spesifikasi : dak non fisik
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp0 Rp198.233.860 Rp198.233.860
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp198.233.860 Rp198.233.860
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 198.233.860 0 Rp198.233.860 Rp198.233.860
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.000.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.546.838.860 Rp6.546.838.860
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 9 dari 13
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 82 unit Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 82 unit
yang Terpelihara Sesuai Standar yang Terpelihara Sesuai Standar
Keterangan :
Pertamax 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 10 dari 13
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
pemeliharaan/perbaikan alat kesehatan lab 1 Paket Paket 189.550.000 0 Rp189.550.000 1 Paket Paket 189.550.000 0 Rp189.550.000 Rp0
puskesmas
Spesifikasi : puskemas
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83 Tempat Orang/Hari 150.000 0 Rp62.250.000 83 Tempat Orang/Hari 150.000 0 Rp62.250.000 Rp0
Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Provinsi x 5 Orang x 5 Orang
Sumatera Utara
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp520.847.800 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp520.847.800 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp45.395.503.760 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp22.124.888.520 (Rp23.270.615.240)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 11 dari 13
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Februari Rp0
Kepala Dinas Kesehatan
Maret Rp0
April Rp0
Juli Rp8.291.410.300
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp68.600.000
Oktober Rp183.520
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp22.124.888.520
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 12 dari 13
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 13 dari 13
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program :
Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 %
Kesehatan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp268.947.689.638 (terbilang: dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan
rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 %
(SPM) Bidang Kesehatan (SPM) Bidang Kesehatan
Keluaran jumlah kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan UKP 23 kegiatan jumlah kegiatan yang mendukung pelaksanaan pelayanan UKP 23 kegiatan
dan UKM dan UKM
Hasil Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan 100 % Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan 100 %
UKM dan UKP UKM dan UKP
Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas, Dinas Kesehatan dan RSUD Medan Labuhan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 80
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 42055 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 42055 Orang
Standar Standar
Keterangan :
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp4.902.000 Rp4.902.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 4.902.000 0 Rp4.902.000 Rp4.902.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp814.200 Rp17.665.600 Rp16.851.400
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp16.851.400 Rp16.851.400
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 16.851.400 0 Rp16.851.400 Rp16.851.400
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 42.730.000 0 Rp42.730.000 Rp42.730.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[?] 25 Orang x 4 Kali 20.000 0 Rp2.000.000 25 Orang x 4 Kali 20.000 0 Rp2.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Nasi Kotak VIP 25 Orang x 1 Hari x 4 Kali Kotak 40.000 0 Rp4.000.000 25 Orang x 1 Hari x 4 Kotak 40.000 0 Rp4.000.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua Kali
+ Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp14.400.000 Rp14.400.000 Rp0
Honorarium Narasumber/ Pembahas 2 Orang x 2 Orang / Jam / Orang/Jam 900.000 0 Rp14.400.000 2 Orang x 2 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp14.400.000 Rp0
Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Pelajaran x 1 Hari x 4 Kali Jam / Pelajaran x 1
Disetarakan Hari x 4 Kali
Spesifikasi :
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp147.550.000 Rp147.550.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 147.550.000 0 Rp147.550.000 Rp147.550.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp21.214.200 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp233.247.600 Rp212.033.400
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 42518 Orang Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 42518 Orang
Standar Standar
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp613.550 Rp613.550 Rp0
[#] sertifikat Rp410.000 Rp410.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] penguatan kapasitas petugas kesehatan tentang pemasangan alat kontrasepsi iud
Sertifikat 41 Buah Lembar 10.000 0 Rp410.000 41 Buah Lembar 10.000 0 Rp410.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] penguatan kapasitas petugas kesehatan tentang pemasangan alat kontrasepsi iud
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp10.800.000 Rp10.800.000 Rp0
[-] penguatan kapasitas petugas kesehatan tentang pemasangan alat kontrasepsi iud
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ 12 Orang Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 12 Orang Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 Rp0
Yang Disetarakan
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN Rp0 Rp5.100.000 Rp5.100.000
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 5.100.000 0 Rp5.100.000 Rp5.100.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp26.950.000 Rp26.950.000 Rp0
[#] biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kota setingkat eselon IIpropinsi sumatra utara Rp26.950.000 Rp26.950.000 Rp0
fullday (49 org x 2 hari)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] penguatan kapasitas petugas kesehatan tentang pemasangan alat kontrasepsi iud
Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat 98 Orang / Orang/Paket 275.000 0 Rp26.950.000 98 Orang / Orang/Paket 275.000 0 Rp26.950.000 Rp0
Eselon Ii Provinsi Sumatera Utara Fullday Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp38.363.550 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp43.463.550 Rp5.100.000
Sumber Pendanaan : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 82856 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 82856 Orang
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
[?] 200 Liter x 2 Kegiatan 12.750 0 Rp5.100.000 200 Liter x 2 12.750 0 Rp5.100.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp6.938.100 Rp7.088.100 Rp150.000
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp150.000 Rp150.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 150.000 0 Rp150.000 Rp150.000
Kantor
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Seminar Kit Type 1 41 Set Set 50.000 0 Rp2.050.000 41 Set Set 50.000 0 Rp2.050.000 Rp0
Spesifikasi : GoodyBag, Note, Ballpoint
Sertifikat 41 Lembar Lembar 10.000 0 Rp410.000 41 Lembar Lembar 10.000 0 Rp410.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] Penguatan Pelayanan Balita dan Anak Prasekolah dalam Pelayanan Tumbuh Kembang
Anak.
Spanduk Vinyl 3 Meter x 21 M2 67.850 0 Rp4.274.550 3 Meter x 21 M2 67.850 0 Rp4.274.550 Rp0
Spesifikasi : Bahan MMT termasuk desain dan Kecamatan Kecamatan
pemasangan
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp13.612.000 Rp13.612.000 Rp0
[-] Penguatan Pelayanan Balita dan Anak Prasekolah dalam Pelayanan Tumbuh Kembang
Anak.
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Souvenir 166 Buah Unit 82.000 0 Rp13.612.000 166 Buah Unit 82.000 0 Rp13.612.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] Penguatan Pelayanan Balita dan Anak Prasekolah dalam Pelayanan Tumbuh Kembang
Anak.
Nasi Kotak VIP 166 Orang Kotak 40.000 0 Rp6.640.000 166 Orang Kotak 40.000 0 Rp6.640.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua +
Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam
Snack 166 Orang Kotak 17.000 0 Rp2.822.000 166 Orang Kotak 17.000 0 Rp2.822.000 Rp0
Spesifikasi :
Makan Prasmanan Vvip 49 Orang Paket 150.000 0 Rp7.350.000 49 Orang Paket 150.000 0 Rp7.350.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon 3 Orang x 2 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 3 Orang x 2 Orang Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Jam / Pelajaran / Jam / Pelajaran
Spesifikasi :
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp73.400.000 Rp73.400.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 73.400.000 0 Rp73.400.000 Rp73.400.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp47.862.100 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp121.412.100 Rp73.550.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 80
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Sumber Pendanaan : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 51647 Orang Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 51647 Orang
Kesehatan Sesuai Standar Kesehatan Sesuai Standar
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.352.068 Rp6.750.443 Rp4.398.375
Seminar Kit Type 1 43 Set Set 50.000 0 Rp2.150.000 43 Set Set 50.000 0 Rp2.150.000 Rp0
Spesifikasi : GoodyBag, Note, Ballpoint
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN Rp0 Rp4.398.375 Rp4.398.375
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 4.398.375 0 Rp4.398.375 Rp4.398.375
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Baliho / Spanduk 3 Meter Meter 67.356 0 Rp202.068 3 Meter Meter 67.356 0 Rp202.068 Rp0
Spesifikasi : Spanduk kegiatan
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp10.000.000 Rp39.880.000 Rp29.880.000
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN Rp0 Rp29.880.000 Rp29.880.000
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 29.880.000 0 Rp29.880.000 Rp29.880.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] Makanan dan minuman rapat Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0
Sumber Dana :
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ 6 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 6 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Yang Disetarakan Jam Jam
Spesifikasi :
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 95.250.000 0 Rp95.250.000 Rp95.250.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp17.752.068 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp147.280.443 Rp129.528.375
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 9 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 136383 Orang Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan 136383 Orang
Sesuai Standar Kesehatan Sesuai Standar
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.000.100 Rp2.000.100 Rp0
[#] Penggandaan Pertanggung jawaban Rp2.000.100 Rp2.000.100 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Fotocopy 6667 Lembar Lembar 300 0 Rp2.000.100 6667 Lembar Lembar 300 0 Rp2.000.100 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp421.200.000 Rp421.200.000 Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp423.200.100 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp423.200.100 Rp0
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 10 dari 80
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Reagen Strip gula darah 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.208.377.000 0 Rp2.208.377.000 Rp2.208.377.000
Spesifikasi : dak non fisik
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.208.377.000 Rp2.208.377.000
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 3399 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 3399 Orang
Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Sesuai Standar
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 11 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] pengadaan cattridge
Cattridge TCM 0 Paket Paket 0 0 Rp0 10121 Paket 254.400 0 Rp2.574.782.400 Rp2.574.782.400
Spesifikasi : dak non fisik Paket
Nasi Kotak VIP 613 Kotak Kotak 40.000 0 Rp24.520.000 613 Kotak Kotak 40.000 0 Rp24.520.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 613 Kotak Kotak 17.000 0 Rp10.421.000 613 Kotak Kotak 17.000 0 Rp10.421.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp0 Rp217.600 Rp217.600
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp0 Rp217.600 Rp217.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp41.559.800 Jumlah Anggaran Sub Rp2.616.559.800 Rp2.575.000.000
Kegiatan:
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 12 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 35744 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 35744 Orang
Sesuai Standar Sesuai Standar
Keterangan :
[-] Rapid HIV dan Reagen Sifilis untuk Skrining HIV dan Sifilis pada Bumil
Rapid HIV dan Reagen Sifilis untuk skrining HIV dan Sifilis 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 400.000.000 0 Rp400.000.000 Rp400.000.000
pada Bumil
Spesifikasi : dak non fisik
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp403.050 Rp403.050 Rp0
Ballpoint 10 Buah Buah 5.000 0 Rp50.000 10 Buah Buah 5.000 0 Rp50.000 Rp0
Spesifikasi :
Binder Clip 200 5 Kotak Kotak 23.000 0 Rp115.000 5 Kotak Kotak 23.000 0 Rp115.000 Rp0
Spesifikasi :
Spanduk Vinyl 3 Meter M2 67.850 0 Rp203.550 3 Meter M2 67.850 0 Rp203.550 Rp0
Spesifikasi : Bahan MMT termasuk desain dan
pemasangan
Stop Map Biasa 10 Lembar Buah 3.450 0 Rp34.500 10 Lembar Buah 3.450 0 Rp34.500 Rp0
Spesifikasi : plastik
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp175.500 Rp175.500 Rp0
[#] ATK Kegiatan Rp175.500 Rp175.500 Rp0
Sumber Dana :
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke 6 Orang / Jam / Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 6 Orang / Jam / Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Bawah/ Yang Disetarakan Pelajaran Pelajaran
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp16.178.550 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp416.178.550 Rp400.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Sumber Pendanaan : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 11 Dokumen
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 14 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH Rp0 Rp63.000 Rp63.000
SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH
SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 63.000 0 Rp63.000 Rp63.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH Rp0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH
SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 12.000.000 0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp0 Rp18.000.000 Rp18.000.000
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH Rp0 Rp18.000.000 Rp18.000.000
SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH
SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 18.000.000 0 Rp18.000.000 Rp18.000.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp30.063.000 Rp30.063.000
Sumber Pendanaan : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 8 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 8 Dokumen
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 15 dari 80
Keterangan :
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT Rp0 Rp3.030.000 Rp3.030.000
DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT
DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 3.030.000 0 Rp3.030.000 Rp3.030.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
susu bubuk 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 3276 Kotak Kotak 155.736 0 Rp510.191.136 Rp510.191.136
Spesifikasi : tinggi protein
telur 0 Buah Buah 0 0 Rp0 65520 Buah Buah 3.244 0 Rp212.546.880 Rp212.546.880
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 16 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
susu bubuk 3000 Kotak Kotak 155.736 0 Rp467.208.000 4176 Kotak Kotak 155.736 0 Rp650.353.536 Rp183.145.536
Spesifikasi : tinggi protein
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.866.845 Rp14.153.245 Rp9.286.400
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT Rp0 Rp8.897.500 Rp8.897.500
DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT
DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 8.897.500 0 Rp8.897.500 Rp8.897.500
Alat Tulis Kantor
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] KP3G Rp308.500 Rp359.600 Rp51.100
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] ATK
Amplop Aa 1 Kotak Kotak 35.000 0 Rp35.000 1 Kotak Kotak 35.000 0 Rp35.000 Rp0
Spesifikasi : 110 x 230 mm
Anak Hekter Kecil 1 Kotak Kotak 2.300 0 Rp2.300 8 Kotak Kotak 2.300 0 Rp18.400 Rp16.100
Spesifikasi : Etona
Binder Clip No. 200 3 Kotak Kotak 30.600 0 Rp91.800 3 Kotak Kotak 30.600 0 Rp91.800 Rp0
Spesifikasi :
Double Tip Uk 24 Mm 5 Buah Lusin 17.679 0 Rp88.395 5 Buah Lusin 17.679 0 Rp88.395 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 2000 Lembar Lembar 300 0 Rp600.000 2020 Lembar Lembar 300 0 Rp606.000 Rp6.000
Spesifikasi : A4, F4, Folio
Isolasi Kertas 10 Buah Rol 18.900 0 Rp189.000 10 Buah Rol 18.900 0 Rp189.000 Rp0
Spesifikasi :
Seminar Kit Type 1 30 Orang Set 50.000 0 Rp1.500.000 30 Orang Set 50.000 0 Rp1.500.000 Rp0
Spesifikasi : GoodyBag, Note, Ballpoint
Spidol Whiteboard 2 Kotak Kotak 153.100 0 Rp306.200 2 Kotak Kotak 153.100 0 Rp306.200 Rp0
Spesifikasi :
[#] Pembinaan UPGK di kelurahan PTP2WKSS Rp877.350 Rp903.950 Rp26.600
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] ATK
Amplop Aa 1 Kotak Kotak 35.000 0 Rp35.000 1 Kotak Kotak 35.000 0 Rp35.000 Rp0
Spesifikasi : 110 x 230 mm
Ballpoint Standart 4 Kotak Kotak 18.000 0 Rp72.000 4 Kotak Kotak 18.000 0 Rp72.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 17 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Binder Clip 200 2 Kotak Kotak 23.000 0 Rp46.000 2 Kotak Kotak 23.000 0 Rp46.000 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 1000 Lembar Lembar 300 0 Rp300.000 1104 Lembar Lembar 300 0 Rp331.200 Rp31.200
Spesifikasi : A4, F4, Folio
Map Plastik Folio 48 Buah Buah 4.600 0 Rp220.800 47 Buah Buah 4.600 0 Rp216.200 (Rp4.600)
Spesifikasi : berkancing dan berbenang
[-] ATK
Amplop Aa 1 Kotak Kotak 35.000 0 Rp35.000 1 Kotak Kotak 35.000 0 Rp35.000 Rp0
Spesifikasi : 110 x 230 mm
Ballpoint Standart 2 Kotak Kotak 18.000 0 Rp36.000 2 Kotak Kotak 18.000 0 Rp36.000 Rp0
Spesifikasi :
Binder Clip 200 3 Kotak Kotak 23.000 0 Rp69.000 3 Kotak Kotak 23.000 0 Rp69.000 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 1599 Lembar Lembar 300 0 Rp479.700 1160 Lembar Lembar 300 0 Rp348.000 (Rp131.700)
Spesifikasi : A4, F4, Folio
Spanduk Vinyl 3 Meter M2 67.850 0 Rp203.550 3 Meter M2 67.850 0 Rp203.550 Rp0
Spesifikasi : Bahan MMT termasuk desain
dan pemasangan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 18 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Rp0 Rp199.800 Rp199.800
Stunting
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Penggandaan
Fotocopy 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 666 Lembar Lembar 300 0 Rp199.800 Rp199.800
Spesifikasi : A4, F4, Folio
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.739.520 Rp1.739.520 Rp0
FliPcshard 1000 Lembar Buah 1.035 0 Rp1.035.000 1000 Lembar Buah 1.035 0 Rp1.035.000 Rp0
Spesifikasi : lembar
Kertas Hvs F4 3 Rim Rim 58.500 0 Rp175.500 3 Rim Rim 58.500 0 Rp175.500 Rp0
Spesifikasi : 70 gram, folio isi 500 lembar
Kertas Karton Manila 72 Lembar Lembar 2.473 0 Rp178.020 72 Lembar Lembar 2.473 0 Rp178.020 Rp0
Spesifikasi : D Negeri
[#] Pembinaan UPGK di kelurahan PTP2WKSS Rp175.500 Rp175.500 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] ATK
Kertas Hvs F4 3 Rim Rim 58.500 0 Rp175.500 3 Rim Rim 58.500 0 Rp175.500 Rp0
Spesifikasi : 70 gram, folio isi 500 lembar
[#] PMBA Rp175.500 Rp175.500 Rp0
Sumber Dana :
[-] ATK
Kertas Hvs F4 3 Rim Rim 58.500 0 Rp175.500 3 Rim Rim 58.500 0 Rp175.500 Rp0
Spesifikasi : 70 gram, folio isi 500 lembar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 19 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] PMT IBU HAMIL KEK
Pmt Ibu Hamil Kurang Energi Kronik 2 Sachet x 90 Sachet 18.000 0 Rp648.000.000 2 Sachet x 90 Hari x Sachet 18.000 0 Rp648.000.000 Rp0
Spesifikasi : Hari x 200 Kasus 200 Kasus
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp20.574.000 Rp108.429.000 Rp87.855.000
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT Rp0 Rp15.355.000 Rp15.355.000
DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Nasi Kotak VIP 52 Orang x 2 Kotak 40.000 0 Rp4.160.000 52 Orang x 2 Hari Kotak 40.000 0 Rp4.160.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Hari
Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam
Snack 52 Orang x 2 Kotak 17.000 0 Rp1.768.000 52 Orang x 2 Hari Kotak 17.000 0 Rp1.768.000 Rp0
Spesifikasi : Hari
[#] PMBA Rp3.306.000 Rp3.306.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Makan Minum
Nasi Kotak VIP 58 Kotak Kotak 40.000 0 Rp2.320.000 58 Kotak Kotak 40.000 0 Rp2.320.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua +
Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam
Snack 58 Kotak Kotak 17.000 0 Rp986.000 58 Kotak Kotak 17.000 0 Rp986.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan Masyarakat Rp0 Rp60.500.000 Rp60.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 20 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Rp0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Stunting
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[#] Rapat Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Anak Rp0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Makan Minum
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 25 Orang x 4 Kali Kotak 40.000 0 Rp4.000.000 Rp4.000.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua +
Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam
Snack 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 25 Orang x 4 Kali Kotak 20.000 0 Rp2.000.000 Rp2.000.000
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp27.000.000 Rp72.000.000 Rp45.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp27.000.000 Rp72.000.000 Rp45.000.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rp27.000.000 Rp72.000.000 Rp45.000.000
Panitia
[#] KP3G Rp10.800.000 Rp27.000.000 Rp16.200.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Honorarium Narasumber
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat 3 Orang x 2 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 3 Orang x 2 Jam x 5 Orang/Jam 900.000 0 Rp27.000.000 Rp16.200.000
Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan x 2 Hari Hari
Spesifikasi :
[#] Pembinaan UPGK di kelurahan PTP2WKSS Rp10.800.000 Rp10.800.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Honorarium Narasumber
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat 3 Orang x 2 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 3 Orang x 2 Jam x 2 Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 Rp0
Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan x 2 Hari Hari
Spesifikasi :
[#] PMBA Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Honorarium Narasumber
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat 3 Orang x 2 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 3 Orang x 2 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 21 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Rp0 Rp7.200.000 Rp7.200.000
Stunting
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT Rp0 Rp39.500.000 Rp39.500.000
DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90 Orang Orang / 100.000 0 Rp9.000.000 150 Orang Orang / 100.000 0 Rp15.000.000 Rp6.000.000
Peserta Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi : Dalam Kota
Pengganti Transport Peserta 98 Orang Orang 100.000 0 Rp9.800.000 90 Orang Orang 100.000 0 Rp9.000.000 (Rp800.000)
Spesifikasi : -
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 22 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Rp0 Rp8.800.000 Rp8.800.000
Stunting
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] transport peserta
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 44 Orang x 2 Kali Orang 100.000 0 Rp8.800.000 Rp8.800.000
Spesifikasi : -
[#] Rapat Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Anak Rp0 Rp8.000.000 Rp8.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 20 Orang x 4 Kali Orang 100.000 0 Rp8.000.000 Rp8.000.000
Spesifikasi : -
[#] Supervisi Layanan Program KIA dan Gizi dalam Pengelolaan Posyandu Rp0 Rp4.000.000 Rp4.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] transport peserta
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 4 Orang x 10 Lokasi Orang 100.000 0 Rp4.000.000 Rp4.000.000
Spesifikasi : - x 1 Kali
5.2 BELANJA MODAL Rp0 Rp7.336.111.140 Rp7.336.111.140
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0 Rp7.336.111.140 Rp7.336.111.140
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp0 Rp7.336.111.140 Rp7.336.111.140
Alat Antropometri 0 Paket Paket 0 0 Rp0 738 Paket Paket 9.940.530 0 Rp7.336.111.140 Rp7.336.111.140
Spesifikasi : DAK
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.389.047.929 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.936.141.401 Rp7.547.093.472
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 23 dari 80
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Sumber Pendanaan : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 4 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 4 Dokumen
Olahraga Olahraga
Keterangan :
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG Rp0 Rp30.720.000 Rp30.720.000
TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG
TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 30.720.000 0 Rp30.720.000 Rp30.720.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp30.600.000 Rp30.600.000 Rp0
[#] Pembinaan Kesehatan Olahraga Rp30.600.000 Rp30.600.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Snack
Snack 1800 Orang Kotak 17.000 0 Rp30.600.000 1800 Kotak 17.000 0 Rp30.600.000 Rp0
Spesifikasi : Orang
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 24 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Instruktur Senam 40 Kali Orang 300.000 0 Rp12.000.000 40 Kali Orang 300.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 17.550.000 0 Rp17.550.000 Rp17.550.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp42.600.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp90.870.000 Rp48.270.000
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 25 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pertalite 510 Liter Liter 10.000 0 Rp5.100.000 510 Liter Liter 10.000 0 Rp5.100.000 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp3.000.000 Rp5.753.500 Rp2.753.500
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN Rp0 Rp2.753.500 Rp2.753.500
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.753.500 0 Rp2.753.500 Rp2.753.500
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] penggandaan format pemeriksaan Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] PENGAWASAN TERHADAP TPU, TPP, SERTA KUALITAS AIR MINUM
Fotocopy 10000 Lembar Lembar 300 0 Rp3.000.000 10000 Lembar 300 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp29.325.000 Rp29.325.000 Rp0
[#] plastik limbah medis Rp29.325.000 Rp29.325.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] pemusnahan limbah medis puskesmas
Plastik Limbah 575 Kg Kg 51.000 0 Rp29.325.000 575 Kg Kg 51.000 0 Rp29.325.000 Rp0
Spesifikasi :
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 106.380.000 0 Rp106.380.000 Rp106.380.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp344.400.000 Rp344.400.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 26 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp344.400.000 Rp344.400.000 Rp0
[#] pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 medis Rp344.400.000 Rp344.400.000 Rp0
Sumber Dana :
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 672 Orang 100.000 0 Rp67.200.000 Rp67.200.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam / Pengganti Orang /
Transport Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp381.825.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp653.358.500 Rp271.533.500
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6 Dokumen
Keterangan :
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang / Orang / 680.000 0 Rp680.000 1 Orang / Orang / 680.000 0 Rp680.000 Rp0
Spesifikasi : Paket / Bulan Paket / Bulan
Pekerjaan Pekerjaan
Umbul - Umbul 3 Buah Buah 300.000 0 Rp900.000 3 Buah Buah 300.000 0 Rp900.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] MTQ
Standing Banner 4 Buah Unit 300.000 0 Rp1.200.000 4 Buah Unit 300.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] Pengadaan Media Promosi Kesehatan
Belanja Cetak Leaflet 7505 Lembar Lembar 7.000 0 Rp52.535.000 7505 Lembar Lembar 7.000 0 Rp52.535.000 Rp0
Spesifikasi : Bahan konstruk 150 gr ukuran 40 x
21 cm cetak timbal balik
Cetak Buku Saku Bindu 41 Buah Pcs 64.745 0 Rp2.654.545 41 Buah Pcs 64.745 0 Rp2.654.545 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 28 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Spanduk Vinyl 35 Meter M2 67.850 0 Rp2.374.750 35 Meter M2 67.850 0 Rp2.374.750 Rp0
Spesifikasi : Bahan MMT termasuk desain dan
pemasangan
Standing Banner 30 Buah Unit 300.000 0 Rp9.000.000 30 Buah Unit 300.000 0 Rp9.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Stiker 600 Lembar Buah 10.000 0 Rp6.000.000 600 Lembar Buah 10.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Umbul - Umbul 10 Buah Buah 300.000 0 Rp3.000.000 10 Buah Buah 300.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] Perlombaan dan Penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Medan dan
Penyiapan Hadiah Perlombaan
Cetak Foto/Dokumentasi 100 Lembar Lembar 3.000 0 Rp300.000 100 Lembar Lembar 3.000 0 Rp300.000 Rp0
Spesifikasi :
Cetak Sertifikat 18 Lembar Buah 50.000 0 Rp900.000 18 Lembar Buah 50.000 0 Rp900.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] Perlombaan IVA TEST Kota Medan
Cetak Foto/Dokumentasi 150 Lembar Lembar 3.000 0 Rp450.000 150 Lembar Lembar 3.000 0 Rp450.000 Rp0
Spesifikasi :
Cetak Sertifikat 6 Lembar Buah 50.000 0 Rp300.000 6 Lembar Buah 50.000 0 Rp300.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] PRSU
Standing Banner 4 Buah Unit 300.000 0 Rp1.200.000 4 Buah Unit 300.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] Workshop peningkatan kualitas kader pada pelayanan posyandu balita
Dokumentasi 3 Kegiatan Set 200.000 0 Rp600.000 3 Kegiatan Set 200.000 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Dokumentasi dan Publikasi Rp600.000 Rp600.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] HUT Kemerdekaan
Dokumentasi 1 Set Set 200.000 0 Rp200.000 1 Set Set 200.000 0 Rp200.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] PRSU
Dokumentasi 1 Set Set 200.000 0 Rp200.000 1 Set Set 200.000 0 Rp200.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 29 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Ramadhan Fair
Dokumentasi 1 Set Set 200.000 0 Rp200.000 1 Set Set 200.000 0 Rp200.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Rp0 Rp86.120.800 Rp86.120.800
Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Aksi bergizi (dengan komponen sarapan bersama, konsumsi TTD bagi rematri, dan
senam/aktivitas fisik bersama)
Cetak Backdrop 0 Buah Buah 0 0 Rp0 1 Buah x 2 Buah 2.500.000 0 Rp5.000.000 Rp5.000.000
Spesifikasi : dak non fisik Sekolah
cetak Leaflet 0 Rim Rim 0 0 Rp0 2 Rim x 1 Rim 1.212.000 0 Rp2.424.000 Rp2.424.000
Spesifikasi : dak non fisik Kali
Cetak Poster 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 4 Lembar x 2 Lembar 85.600 0 Rp684.800 Rp684.800
Spesifikasi : dak non fisik Sekolah
Roller Banner 0 Set Set 0 0 Rp0 1 Unit x 2 Set 600.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : Sekolah
spanduk 0 Buah Buah 0 0 Rp0 1 Buah x 2 Buah 400.000 0 Rp800.000 Rp800.000
Spesifikasi : DAK Sekolah
umbul-umbul 0 Buah Buah 0 0 Rp0 6 Buah x 2 Buah 364.000 0 Rp4.368.000 Rp4.368.000
Spesifikasi : dak non fisik Sekolah
Roller Banner 0 Set Set 0 0 Rp0 2 Unit x 1 Set 600.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : Kali
spanduk 0 Buah Buah 0 0 Rp0 1 Buah x 4 Buah 400.000 0 Rp1.600.000 Rp1.600.000
Spesifikasi : DAK Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 30 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
umbul-umbul 0 Buah Buah 0 0 Rp0 6 Buah x 4 Buah 364.000 0 Rp8.736.000 Rp8.736.000
Spesifikasi : dak non fisik Kali
cetak Leaflet 0 Rim Rim 0 0 Rp0 3 Rim x 1 Rim 1.212.000 0 Rp3.636.000 Rp3.636.000
Spesifikasi : dak non fisik Kali
Roller Banner 0 Set Set 0 0 Rp0 1 Unit x 2 Set 600.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : Kali
spanduk 0 Buah Buah 0 0 Rp0 1 Buah x 2 Buah 400.000 0 Rp800.000 Rp800.000
Spesifikasi : DAK Kali
Fotocopy 4500 Lembar Lembar 300 0 Rp1.350.000 4500 Lembar Lembar 300 0 Rp1.350.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
[-] Workshop peningkatan kualitas kader pada pelayanan posyandu balita
Fotocopy 3330 Lembar Lembar 300 0 Rp999.000 3330 Lembar Lembar 300 0 Rp999.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp67.650.000 Rp67.650.000 Rp0
[#] Bahan Produk Kendaraan Hias HUT RI Rp22.550.000 Rp22.550.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] HUT Kemerdekaan
Bunga Plastik Besar 50 Buah Buah 241.600 0 Rp12.080.000 50 Buah Buah 241.600 0 Rp12.080.000 Rp0
Spesifikasi :
Bunga Plastik Sedang 100 Buah Buah 104.700 0 Rp10.470.000 100 Buah Buah 104.700 0 Rp10.470.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 31 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] MTQ
Bunga Plastik Besar 50 Buah Buah 241.600 0 Rp12.080.000 50 Buah Buah 241.600 0 Rp12.080.000 Rp0
Spesifikasi :
Bunga Plastik Sedang 100 Buah Buah 104.700 0 Rp10.470.000 100 Buah Buah 104.700 0 Rp10.470.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp126.000.000 Rp126.000.000 Rp0
[#] Hadiah Pemenang Rp126.000.000 Rp126.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Acara HKN
Hadiah Harapan I 3 Orang / Orang 2.500.000 0 Rp7.500.000 3 Orang / Orang 2.500.000 0 Rp7.500.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Harapan II 3 Orang / Orang 2.000.000 0 Rp6.000.000 3 Orang / Orang 2.000.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Harapan III 3 Orang / Orang 1.500.000 0 Rp4.500.000 3 Orang / Orang 1.500.000 0 Rp4.500.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Juara I 3 Orang / Orang 5.000.000 0 Rp15.000.000 3 Orang / Orang 5.000.000 0 Rp15.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Juara II 3 Orang / Orang 4.000.000 0 Rp12.000.000 3 Orang / Orang 4.000.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Juara III 3 Orang / Orang 3.000.000 0 Rp9.000.000 3 Orang / Orang 3.000.000 0 Rp9.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
[-] Perlombaan dan Penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Medan dan
Penyiapan Hadiah Perlombaan
Hadiah Harapan I 3 Orang / Orang 2.500.000 0 Rp7.500.000 3 Orang / Orang 2.500.000 0 Rp7.500.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Harapan II 3 Orang / Orang 2.000.000 0 Rp6.000.000 3 Orang / Orang 2.000.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Harapan III 3 Orang / Orang 1.500.000 0 Rp4.500.000 3 Orang / Orang 1.500.000 0 Rp4.500.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Juara I 3 Orang / Orang 5.000.000 0 Rp15.000.000 3 Orang / Orang 5.000.000 0 Rp15.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Juara II 3 Orang / Orang 4.000.000 0 Rp12.000.000 3 Orang / Orang 4.000.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Juara III 3 Orang / Orang 3.000.000 0 Rp9.000.000 3 Orang / Orang 3.000.000 0 Rp9.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
[-] Perlombaan IVA TEST Kota Medan
Hadiah Harapan I 1 Orang / Orang 2.500.000 0 Rp2.500.000 1 Orang / Orang 2.500.000 0 Rp2.500.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 32 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Hadiah Harapan II 1 Orang / Orang 2.000.000 0 Rp2.000.000 1 Orang / Orang 2.000.000 0 Rp2.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Harapan III 1 Orang / Orang 1.500.000 0 Rp1.500.000 1 Orang / Orang 1.500.000 0 Rp1.500.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Juara I 1 Orang / Orang 5.000.000 0 Rp5.000.000 1 Orang / Orang 5.000.000 0 Rp5.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Juara II 1 Orang / Orang 4.000.000 0 Rp4.000.000 1 Orang / Orang 4.000.000 0 Rp4.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Hadiah Juara III 1 Orang / Orang 3.000.000 0 Rp3.000.000 1 Orang / Orang 3.000.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp35.000.000 Rp35.000.000 Rp0
Cetak Dan Pasang Baliho 1 Buah Lembar 5.000.000 0 Rp5.000.000 1 Buah Lembar 5.000.000 0 Rp5.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] MTQ
Cetak Dan Pasang Baliho 1 Buah Lembar 5.000.000 0 Rp5.000.000 1 Buah Lembar 5.000.000 0 Rp5.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Cetak Dan Pasang Baliho 4 Lembar Lembar 5.000.000 0 Rp20.000.000 4 Lembar Lembar 5.000.000 0 Rp20.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] PRSU
Cetak Dan Pasang Baliho 1 Buah Lembar 5.000.000 0 Rp5.000.000 1 Buah Lembar 5.000.000 0 Rp5.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor 222 Orang / Orang/Paket 275.000 0 Rp61.050.000 222 Orang / Orang/Paket 275.000 0 Rp61.050.000 Rp0
Setingkat Eselon Ii Provinsi Sumatera Utara Fullday Hari Hari
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp12.084.000 Rp43.334.000 Rp31.250.000
[#] Nasi Kotak Penjaga Stand Rp8.480.000 Rp8.480.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] MTQ
Nasi Kotak VIP 32 Kotak Kotak 40.000 0 Rp1.280.000 32 Kotak Kotak 40.000 0 Rp1.280.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua +
Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 33 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] PRSU
Nasi Kotak VIP 60 Kotak Kotak 40.000 0 Rp2.400.000 60 Kotak Kotak 40.000 0 Rp2.400.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua +
Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam
Snack VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 200 Orang x Kotak 25.000 0 Rp10.000.000 Rp10.000.000
Spesifikasi : 2 Sekolah
Snack VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 50 Orang x 5 Kotak 25.000 0 Rp6.250.000 Rp6.250.000
Spesifikasi : Posyandu
Snack VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 100 Orang x Kotak 25.000 0 Rp10.000.000 Rp10.000.000
Spesifikasi : 4 Kali
Snack VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 100 Orang x Kotak 25.000 0 Rp5.000.000 Rp5.000.000
Spesifikasi : 2 Kecamatan
Snack 32 Kotak Kotak 17.000 0 Rp544.000 32 Kotak Kotak 17.000 0 Rp544.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] PRSU
Snack 60 Kotak Kotak 17.000 0 Rp1.020.000 60 Kotak Kotak 17.000 0 Rp1.020.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] Ramadhan Fair
Snack 120 Kotak Kotak 17.000 0 Rp2.040.000 120 Kotak Kotak 17.000 0 Rp2.040.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp300.706.000 Rp344.869.200 Rp44.163.200
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 34 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon 12 Orang / Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 12 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 Rp0
Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Jam
Spesifikasi :
Honorarium Narasumber Kegiatan 15 Orang x 1 Orang / 700.000 0 Rp10.500.000 15 Orang x 1 Orang / 700.000 0 Rp10.500.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Honorarium Narasumber Kegiatan 15 Orang x 3 Orang / 700.000 0 Rp31.500.000 15 Orang x 3 Orang / 700.000 0 Rp31.500.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Rp0 Rp13.000.000 Rp13.000.000
Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Aksi bergizi (dengan komponen sarapan bersama, konsumsi TTD bagi rematri, dan
senam/aktivitas fisik bersama)
Honorarium Narasumber 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x 2 Orang 500.000 0 Rp2.000.000 Rp2.000.000
Spesifikasi : - Sekolah
Honorarium Narasumber 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x 2 Orang 500.000 0 Rp2.000.000 Rp2.000.000
Spesifikasi : - Kecamatan
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp9.000.000 Rp9.000.000 Rp0
Juri Profesional 9 Orang / Orang 1.000.000 0 Rp9.000.000 9 Orang / Orang 1.000.000 0 Rp9.000.000 Rp0
Spesifikasi : - Kegiatan Kegiatan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 35 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp9.000.000 Rp9.000.000 Rp0
Dekorasi (Pos Kesehatan) 1 Paket Pt 3.000.000 0 Rp3.000.000 1 Paket Pt 3.000.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Dekorasi (Pos Kesehatan) 1 Paket Pt 3.000.000 0 Rp3.000.000 1 Paket Pt 3.000.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] PRSU
Dekorasi (Pos Kesehatan) 1 Paket Pt 3.000.000 0 Rp3.000.000 1 Paket Pt 3.000.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp177.000.000 Rp177.000.000 Rp0
Biaya Iklan Di Radio 12 Kali Kali 250.000 0 Rp3.000.000 12 Kali Kali 250.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Biaya Jasa Konten / Video 1 Kegiatan Kegiatan 150.000.000 0 Rp150.000.000 1 Kegiatan Kegiatan 150.000.000 0 Rp150.000.000 Rp0
Spesifikasi : Konten / Video
Biaya Pembuatan Iklan Di Radio 12 Kali Kali 2.000.000 0 Rp24.000.000 12 Kali Kali 2.000.000 0 Rp24.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 (Pick Up) 4 Kali Hari 650.000 0 Rp2.600.000 4 Kali Hari 650.000 0 Rp2.600.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] sewa kendaraan bermotor Rp2.600.000 Rp2.600.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] PRSU
Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 (Pick Up) 4 Kali Hari 650.000 0 Rp2.600.000 4 Kali Hari 650.000 0 Rp2.600.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 36 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sewa Kursi Plastik + Sarung 250 Buah Buah 10.000 0 Rp2.500.000 250 Buah Buah 10.000 0 Rp2.500.000 Rp0
Spesifikasi :
Sewa Meja Kursi Vip 5 Set Set 500.000 0 Rp2.500.000 5 Set Set 500.000 0 Rp2.500.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] sewa meja Rp2.350.000 Rp2.350.000 Rp0
Sumber Dana :
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Rp0 Rp4.483.200 Rp4.483.200
Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Aksi bergizi (dengan komponen sarapan bersama, konsumsi TTD bagi rematri, dan
senam/aktivitas fisik bersama)
Sewa Panggung 0 Meter Meter 0 0 Rp0 6 Meter x 2 Meter 186.800 0 Rp2.241.600 Rp2.241.600
Spesifikasi : dak non fisik Kali
Sewa Tenda 24 Unit Unit 600.000 0 Rp14.400.000 24 Unit Unit 600.000 0 Rp14.400.000 Rp0
Spesifikasi : Sewa Tenda
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Posyandu, Rp0 Rp26.680.000 Rp26.680.000
Jambore Kader, Vaksinasi bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Aksi bergizi (dengan komponen sarapan bersama, konsumsi TTD bagi rematri, dan
senam/aktivitas fisik bersama)
Sewa Sound System 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket x 2 Paket 6.670.000 0 Rp13.340.000 Rp13.340.000
Spesifikasi : dak non fisik Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 37 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Vaksinasi bersama Mitra/kelompok Masyarakat
Sewa Sound System 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket x 2 Paket 6.670.000 0 Rp13.340.000 Rp13.340.000
Spesifikasi : dak non fisik Kali
[#] Sewa Sound System Rp25.956.000 Rp25.956.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Acara HKN
Sewa Sound System 10.000 Watt 2 Unit Unit 12.978.000 0 Rp25.956.000 2 Unit Unit 12.978.000 0 Rp25.956.000 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp21.600.000 Rp41.100.000 Rp19.500.000
Pengganti Transpot 216 Orang / Orang 100.000 0 Rp21.600.000 216 Orang / Orang 100.000 0 Rp21.600.000 Rp0
Spesifikasi : Hari Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp709.540.395 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp890.574.395 Rp181.034.000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 38 dari 80
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 5 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 5 Dokumen
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Keterangan :
[-] Sosialisasi Pembentukan dan Implementasi Kelompok Asman Tanaman Obat Keluarga
Tradisional di Puskesmas Kota Medan
Pertalite 255 Liter Liter 10.000 0 Rp2.550.000 255 Liter Liter 10.000 0 Rp2.550.000 Rp0
Spesifikasi : -
[-] Survey Peninjauan Penerbitan STPT bagi penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tradisional di
Kota Medan
[?] 200 Liter 12.750 0 Rp2.550.000 200 Liter 12.750 0 Rp2.550.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp19.960.750 Rp19.960.750 Rp0
Bibit Jahe 210 Batang Pohon 23.000 0 Rp4.830.000 210 Batang Pohon 23.000 0 Rp4.830.000 Rp0
Spesifikasi : Jahe
Bibit Kunyit 210 Batang Pohon 20.125 0 Rp4.226.250 210 Batang Pohon 20.125 0 Rp4.226.250 Rp0
Spesifikasi : Kunyit
Bibit Sayuran 328 Per Bungkus Per Bungkus 30.000 0 Rp9.840.000 328 Per Per Bungkus 30.000 0 Rp9.840.000 Rp0
Spesifikasi : Bungkus
Tanah Hitam 5 Bks Goni 16.100 0 Rp80.500 5 Bks Goni 16.100 0 Rp80.500 Rp0
Spesifikasi : 10 kg
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp11.423.950 Rp11.423.950 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 39 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] alat tulis kantor (ATK) Rp8.886.150 Rp8.886.150 Rp0
Sumber Dana :
Cetak Foto/Dokumentasi 100 Lembar Lembar 3.000 0 Rp300.000 100 Lembar Lembar 3.000 0 Rp300.000 Rp0
Spesifikasi :
Seminar Kit Type 3 32 Buah Buah 238.050 0 Rp7.617.600 32 Buah Buah 238.050 0 Rp7.617.600 Rp0
Spesifikasi : Tas, Block Note, Pulpen
[-] Sosialisasi Pembentukan dan Implementasi Kelompok Asman Tanaman Obat Keluarga
Tradisional di Puskesmas Kota Medan
Cetak Foto/Dokumentasi 205 Lembar Lembar 3.000 0 Rp615.000 205 Lembar Lembar 3.000 0 Rp615.000 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
Fotocopy 1926 Lembar Lembar 300 0 Rp577.800 1926 Lembar Lembar 300 0 Rp577.800 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
Sertifikat 64 Lembar Lembar 10.000 0 Rp640.000 64 Lembar Lembar 10.000 0 Rp640.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] Survey Peninjauan Penerbitan STPT bagi penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tradisional di
Kota Medan
Cetak Foto/Dokumentasi 100 Lembar Lembar 3.000 0 Rp300.000 100 Lembar Lembar 3.000 0 Rp300.000 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 2400 Lembar Lembar 300 0 Rp720.000 2400 Lembar Lembar 300 0 Rp720.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
Sertifikat 30 Lembar Lembar 10.000 0 Rp300.000 30 Lembar Lembar 10.000 0 Rp300.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp175.500 Rp175.500 Rp0
[#] alat tulis kantor (ATK) Rp175.500 Rp175.500 Rp0
Sumber Dana :
[-] Survey Peninjauan Penerbitan STPT bagi penyelenggara Pelayanan Kesehatan Tradisional di
Kota Medan
Kertas Hvs F4 3 Rim Rim 58.500 0 Rp175.500 3 Rim Rim 58.500 0 Rp175.500 Rp0
Spesifikasi : 70 gram, folio isi 500 lembar
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp400.000 Rp400.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 40 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Sosialisasi Pembentukan dan Implementasi Kelompok Asman Tanaman Obat Keluarga
Tradisional di Puskesmas Kota Medan
Polibag 8 Kg Kg 50.000 0 Rp400.000 8 Kg Kg 50.000 0 Rp400.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp15.800.000 Rp15.800.000 Rp0
[#] Belanja Jasa Rp15.800.000 Rp15.800.000 Rp0
Sumber Dana :
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii 16 Orang / Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp14.400.000 16 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp14.400.000 Rp0
Ke Bawah/ Yang Disetarakan Jam
Spesifikasi :
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp9.736.000 Rp9.736.000 Rp0
[#] Akomodasi Rp2.120.000 Rp2.120.000 Rp0
Sumber Dana :
Keterangan :
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH Rp0 Rp850.000 Rp850.000
SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH
SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 850.000 0 Rp850.000 Rp850.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[-] Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE)/Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan
Penyakit Infeksi Emerging,PD3I, Zoonosis, Hewan berbisa beracun, NTD's dan Penyakit Menular Lainnya
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 42 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta 0 Orang / Kegiatan Orang / Kegiatan 0 0 Rp0 520 Orang / 100.000 0 Rp52.000.000 Rp52.000.000
Spesifikasi : Dalam Kota Orang / Kegiatan
Hari
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta 0 Orang / Kegiatan Orang / Kegiatan 0 0 Rp0 800 Orang / 100.000 0 Rp80.000.000 Rp80.000.000
Spesifikasi : Dalam Kota Orang / Kegiatan
Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Rp132.850.000 Rp132.850.000
Kegiatan:
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Keterangan :
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.900.000 0 Rp2.900.000 Rp2.900.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 43 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.900.000 Rp2.900.000
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 2 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 2 Dokumen
Keterangan :
Seminar Kit Type 1 141 Set Set 50.000 0 Rp7.050.000 141 Set Set 50.000 0 Rp7.050.000 Rp0
Spesifikasi : GoodyBag, Note, Ballpoint
Spanduk Vinyl 3 Meter M2 67.850 0 Rp203.550 3 Meter M2 67.850 0 Rp203.550 Rp0
Spesifikasi : Bahan MMT termasuk desain dan
pemasangan
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp30.800.000 Rp30.800.000 Rp0
Makanan dan Minuman di Hotel + Coffee Breaks 154 Pack Pack 200.000 0 Rp30.800.000 154 Pack Pack 200.000 0 Rp30.800.000 Rp0
Spesifikasi : Makan dan Minum kegiatan di Hotel
beserta coffee breaks
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 44 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Ii/ 1 Orang / Jam Orang/Jam 1.000.000 0 Rp1.000.000 1 Orang / Orang/Jam 1.000.000 0 Rp1.000.000 Rp0
Yang Disetarakan Jam
Spesifikasi :
Honorarium Moderator 1 Orang / Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp700.000 1 Orang / Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp700.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke 6 Orang / Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 6 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Bawah/ Yang Disetarakan Jam
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp28.600.000 Rp28.600.000 Rp0
Biaya Talkshow Di Radio 1 Kali Kali 1.500.000 0 Rp1.500.000 1 Kali Kali 1.500.000 0 Rp1.500.000 Rp0
Spesifikasi :
Iklan Radio 1 Kegiatan Kali 11.400.000 0 Rp11.400.000 1 Kegiatan Kali 11.400.000 0 Rp11.400.000 Rp0
Spesifikasi : -
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak 1 Kegiatan Kegiatan 12.000.000 0 Rp12.000.000 1 Kegiatan Kegiatan 12.000.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pemberitaan Harian
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Elektronik 2 Kegiatan Kegiatan 1.850.000 0 Rp3.700.000 2 Kegiatan Kegiatan 1.850.000 0 Rp3.700.000 Rp0
Spesifikasi : Sosialisasi Melalui Radio
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp73.753.550 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp73.753.550 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis 1 Dokumen
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 45 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp426.000 Rp426.000 Rp0
[#] Posko Kesehatan Tim Emergency Pada Kegiatan Pengamanan Lebaran (Operasi Ketupat Rp426.000 Rp426.000 Rp0
toba) dan Pengamanan Natal dan Tahun Baru ( Operasi Lilin Toba)
Sumber Dana :
[-]
Fotocopy 1420 Lembar Lembar 300 0 Rp426.000 1420 Lembar Lembar 300 0 Rp426.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp109.920.000 Rp81.440.000 (Rp28.480.000)
[-]
belanja lembur pegawai non PNS hari libur 3 Jam x 8 Hari x 1 Orang x 12 Orang / 20.000 0 Rp5.760.000 3 Jam x 5 Hari x 1 Orang / 20.000 0 Rp3.000.000 (Rp2.760.000)
Spesifikasi : belanja lembur pegawai non Bulan Jam Orang x 10 Bulan Jam
PNS hari libur
Belanja lembur PNS gol. III hari libur 3 Jam x 8 Hari x 3 Orang x 12 Orang / 40.000 0 Rp34.560.000 3 Jam x 5 Hari x 3 Orang / 40.000 0 Rp18.000.000 (Rp16.560.000)
Spesifikasi : Belanja lembur PNS gol. III hari Bulan Jam Orang x 10 Bulan Jam
libur
Uang Lembur 1296 Orang / Hari Jam 20.000 0 Rp25.920.000 1200 Orang / Hari Jam 20.000 0 Rp24.000.000 (Rp1.920.000)
Spesifikasi : Golongan III
Uang Lembur 864 Orang / Hari Jam 10.000 0 Rp8.640.000 720 Orang / Hari Jam 10.000 0 Rp7.200.000 (Rp1.440.000)
Spesifikasi : Pegawai Non PNS
Uang Makan (Lembur >2 jam) 720 Orang / Jam Orang 37.000 0 Rp26.640.000 620 Orang / Jam Orang 37.000 0 Rp22.940.000 (Rp3.700.000)
Spesifikasi : Golongan III
Uang Makan (Lembur >2 jam) 240 Orang / Jam Orang 35.000 0 Rp8.400.000 180 Orang / Jam Orang 35.000 0 Rp6.300.000 (Rp2.100.000)
Spesifikasi : Pegawai non PNS
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 46 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Posko Kesehatan Tim Emergency Pada Kegiatan Pengamanan Lebaran (Operasi Ketupat Rp196.000.000 Rp196.000.000 Rp0
toba) dan Pengamanan Natal dan Tahun Baru ( Operasi Lilin Toba)
Sumber Dana :
[-]
Pengganti Transpot 1960 Orang / Hari Orang 100.000 0 Rp196.000.000 1960 Orang / Hari Orang 100.000 0 Rp196.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp306.346.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp277.866.000 (Rp28.480.000)
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Sumber Pendanaan : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Lokasi :
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 7 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 7 Dokumen
Menular Menular
Keterangan :
[-] DBD
Bahan Fogging 1200 Liter Liter 300.000 0 Rp360.000.000 1200 Liter Liter 300.000 0 Rp360.000.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 47 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Larvasida 500 Kg Liter 130.000 0 Rp65.000.000 500 Kg Liter 130.000 0 Rp65.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] DBD
Dexlite 10832 Liter Liter 13.250 0 Rp143.524.000 10832 Liter 13.250 0 Rp143.524.000 Rp0
Spesifikasi : Liter
Pertamax 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 Rp0
Spesifikasi :
Bahan Bakar 4082 Liter Liter 10.350 0 Rp42.248.700 4082 Liter Liter 10.350 0 Rp42.248.700 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp0 Rp400.000 Rp400.000
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DNEGAN Rp0 Rp400.000 Rp400.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DNEGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 400.000 0 Rp400.000 Rp400.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp7.486.500 Rp17.182.900 Rp9.696.400
Fotocopy 4536 Lembar Lembar 300 0 Rp1.360.800 4536 Lembar 300 0 Rp1.360.800 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar
[#] Fotokopi Kegiatan Rp6.125.700 Rp6.125.700 Rp0
Sumber Dana :
[-] DBD
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 48 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Fotocopy 20419 Lembar Lembar 300 0 Rp6.125.700 20419 Lembar 300 0 Rp6.125.700 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DNEGAN Rp0 Rp8.715.400 Rp8.715.400
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DNEGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 8.715.400 0 Rp8.715.400 Rp8.715.400
Tulis Kantor
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan DAK terintegrasi-Upaya deteksi dini, Rp0 Rp981.000 Rp981.000
preventif, dan respons penyakit
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor (rapat gabungan antara p2p,
kesmas dan yankes) - rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan DAK terintegrasi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 127.305.000 0 Rp127.305.000 Rp127.305.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan DAK terintegrasi-Upaya deteksi dini, Rp0 Rp137.900.000 Rp137.900.000
preventif, dan respons penyakit
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor (rapat gabungan antara p2p,
kesmas dan yankes) - rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan DAK terintegrasi
paket Fullday Meeting 0 Orang/Hari Orang/Hari 0 0 Rp0 197 Orang/Hari 350.000 0 Rp137.900.000 Rp137.900.000
Spesifikasi : dak non fisik Orang x 2
Hari
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp543.600.000 Rp593.315.000 Rp49.715.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp0 Rp20.400.000 Rp20.400.000
[#] rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan DAK terintegrasi-Upaya deteksi dini, Rp0 Rp20.400.000 Rp20.400.000
preventif, dan respons penyakit
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 49 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor (rapat gabungan antara p2p,
kesmas dan yankes) - rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan DAK terintegrasi
Biaya Pemeriksaan Sampel ke lab rujukan SHK 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 27.235.000 0 Rp27.235.000 Rp27.235.000
Spesifikasi : dak non fisik
Biaya Packing dan Transport dari FKTP/RS ke 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.080.000 0 Rp2.080.000 Rp2.080.000
Jasa Pengiriman (sesuai peraturan keuangan
daerah dan Jasa Pengiriman Sampel Screening
Hypotiroid Kongenital (SHK) ke Laboratorium
Rujukan SHK
Spesifikasi : dak non fisik
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp22.500.000 Rp22.500.000 Rp0
[-] DBD
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 50 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
service mesin fogging 30 Unit Unit 750.000 0 Rp22.500.000 30 Unit Unit 750.000 0 Rp22.500.000 Rp0
Spesifikasi : mesin fogging
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp0 Rp639.650.000 Rp639.650.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang Orang 10.000.000 0 Rp20.000.000 Rp20.000.000
Spesifikasi :
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DNEGAN Rp0 Rp469.650.000 Rp469.650.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DNEGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 469.650.000 0 Rp469.650.000 Rp469.650.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] Pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian Rp0 Rp8.200.000 Rp8.200.000
faktor risiko dan PTM prioritas ke Puskesmas dan institusi
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Transport Lokal
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x Orang 100.000 0 Rp8.200.000 Rp8.200.000
Spesifikasi : - 41 Lokasi
[#] Pembinaan pendampingan teknis pelaksanaan Konseling Upaya Berhenti Merokok Rp0 Rp8.200.000 Rp8.200.000
di FKTP
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Transport Lokal
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x Orang 100.000 0 Rp8.200.000 Rp8.200.000
Spesifikasi : - 41 Lokasi
[#] Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan Rp0 Rp6.300.000 Rp6.300.000
pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta/frambusia/
schistosomiasis/Filariasis/cacingan) dan penyakit menular lainnya
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 51 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 3 Orang x Orang 100.000 0 Rp6.300.000 Rp6.300.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam 21
/ Pengganti Transport Kelurahan
x 1 Hari
[#] Pendampingan teknis asesmen eliminasi atau eradikasi penyakit tropis terabaikan Rp0 Rp12.300.000 Rp12.300.000
(kusta/frambusia/schistomiasis/filariasis)
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 3 Orang x Orang 100.000 0 Rp12.300.000 Rp12.300.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam 41 Kali x
/ Pengganti Transport 1 Hari
[#] Peningkatan Implementasi PERDA KTR dan UBM bagi Promotif Preventif dalam Rp0 Rp16.400.000 Rp16.400.000
upaya pencegahan dan pengendalian PTM di sekolah
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x Orang 100.000 0 Rp16.400.000 Rp16.400.000
Spesifikasi : - 82 Lokasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 121 Orang / 100.000 0 Rp12.100.000 Rp12.100.000
Peserta Kegiatan Kegiatan Orang / Kegiatan
Spesifikasi : Dalam Kota Hari
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 160 Orang / 100.000 0 Rp16.000.000 Rp16.000.000
Peserta Kegiatan Kegiatan Orang / Kegiatan
Spesifikasi : Dalam Kota Hari
[#] Perjalanan Dinas Petugas Rumah Sakit Rp0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelaksanaan Imunisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 120 Orang / 100.000 0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Peserta Kegiatan Kegiatan Orang / Kegiatan
Spesifikasi : Dalam Kota Hari
[#] rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor (rapat gabungan antara P2P, Rp0 Rp58.500.000 Rp58.500.000
Kesmas dan Yankes)
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 52 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor (rapat gabungan antara p2p,
kesmas dan yankes) - rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan DAK terintegrasi
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 390 Orang 150.000 0 Rp58.500.000 Rp58.500.000
Spesifikasi : - Orang /
Hari
5.2 BELANJA MODAL Rp194.670.000 Rp194.670.000 Rp0
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp194.670.000 Rp194.670.000 Rp0
5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp194.670.000 Rp194.670.000 Rp0
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp194.670.000 Rp194.670.000 Rp0
[-] DBD
mesin fogging (swing fog) 5 Unit Unit 38.934.000 0 Rp194.670.000 5 Unit Unit 38.934.000 0 Rp194.670.000 Rp0
Spesifikasi : penyemprot nyamuk
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.425.360.800 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.390.027.200 Rp964.666.400
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 3 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 3 Dokumen
Keterangan :
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp90.000.000 Rp90.000.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 53 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Honorarium Verifikator 36 Orang / Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp90.000.000 36 Orang / Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp90.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
dana non kapitasi 1 Tahun Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 1 Tahun Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp0
Spesifikasi : tahun
[#] Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP kelas Rp231.277.939.200 Rp231.277.939.200 Rp0
3
Sumber Dana :
[-]
Premi Bantuan Iuran (PBI) 509872 Orang x 12 Orang 37.800 0 Rp231.277.939.200 509872 Orang x Orang 37.800 0 Rp231.277.939.200 Rp0
Spesifikasi : iuran Bulan 12 Bulan
klaim pelayanan kesehatan 1 Tahun Tahun 2.000.000.000 0 Rp2.000.000.000 1 Tahun Tahun 2.000.000.000 0 Rp2.000.000.000 Rp0
unregistered
Spesifikasi : Klaim
5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp12.099.158.400 Rp12.099.158.400 Rp0
[#] Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP kelas Rp12.099.158.400 Rp12.099.158.400 Rp0
3
Sumber Dana :
[-]
bantuan subsidi premi kelas 3 360094 Orang x 12 Orang 2.800 0 Rp12.099.158.400 360094 Orang x Orang 2.800 0 Rp12.099.158.400 Rp0
Spesifikasi : iuran Bulan 12 Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp245.567.097.600 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp245.567.097.600 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 54 dari 80
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen
Keterangan :
Pertamax 9050 Liter Liter 16.547 0 Rp149.750.350 0 Liter Liter 16.547 0 Rp0 (Rp149.750.350)
Spesifikasi :
[#] Bahan bakar Mesin Genset Rp123.000.000 Rp0 (Rp123.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp48.950.655 Rp0 (Rp48.950.655)
[#] Anak Hekter Rp2.374.750 Rp0 (Rp2.374.750)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Anak Hekter
Anak Hekter Hd-50 295 Kotak Kotak 8.050 0 Rp2.374.750 0 Kotak Kotak 8.050 0 Rp0 (Rp2.374.750)
Spesifikasi : Joyko
[#] Anak Hekter sedang Rp304.750 Rp0 (Rp304.750)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 55 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Anak Hekter Sedang 50 Kotak Kotak 6.095 0 Rp304.750 0 Kotak Kotak 6.095 0 Rp0 (Rp304.750)
Spesifikasi : Etona
Anak Hekter Kecil No. 10 50 Kotak Buah 7.000 0 Rp350.000 0 Buah Buah 7.000 0 Rp0 (Rp350.000)
Spesifikasi :
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp7.527.500 Rp0 (Rp7.527.500)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Stop Map Kertas Batik (Stop Map) 250 Buah Buah 17.250 0 Rp4.312.500 0 Buah Buah 17.250 0 Rp0 (Rp4.312.500)
Spesifikasi : Batik
Binder Klip Besar 100 Kotak Kotak 69.303 0 Rp6.930.300 0 Kotak Kotak 69.303 0 Rp0 (Rp6.930.300)
Spesifikasi : -
Binder Klip Sedang 50 Kotak Kotak 17.500 0 Rp875.000 0 Kotak Kotak 17.500 0 Rp0 (Rp875.000)
Spesifikasi :
Buku Folio 200 Lbr 50 Buah Buah 53.400 0 Rp2.670.000 0 Buah Buah 53.400 0 Rp0 (Rp2.670.000)
Spesifikasi :
Hekter 50 Buah Buah 31.446 0 Rp1.572.300 0 Buah Buah 31.446 0 Rp0 (Rp1.572.300)
Spesifikasi : -
Klip Kertas 50 Kotak Kotak 6.000 0 Rp300.000 0 Kotak Kotak 6.000 0 Rp0 (Rp300.000)
Spesifikasi : Atom Trigonal klip
Map Biasa (Stop Map ) 125 Buah Buah 2.000 0 Rp250.000 0 Buah Buah 2.000 0 Rp0 (Rp250.000)
Spesifikasi : Fuji Film/ Folio Uk.24 x 35,5
Penggaris plastik 100 Buah Pcs 2.985 0 Rp298.500 0 Pcs Pcs 2.985 0 Rp0 (Rp298.500)
Spesifikasi : -
Pensil 2B 25 Buah Kotak 85.400 0 Rp2.135.000 0 Kotak Kotak 85.400 0 Rp0 (Rp2.135.000)
Spesifikasi :
rautan pensil 50 Buah Buah 5.600 0 Rp280.000 0 Buah Buah 5.600 0 Rp0 (Rp280.000)
Spesifikasi : -
Stabilo Boss 50 Buah Buah 16.600 0 Rp830.000 0 Buah Buah 16.600 0 Rp0 (Rp830.000)
Spesifikasi :
[-] Pulpen
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 56 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
pulpen 50 Lusin Lusin 53.850 0 Rp2.692.500 0 Lusin Lusin 53.850 0 Rp0 (Rp2.692.500)
Spesifikasi : -
[#] Blinder Clip 105 Rp324.450 Rp0 (Rp324.450)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
buku agenda surat lux isi 200 15 Buah Buku 75.272 0 Rp1.129.080 0 Buku Buku 75.272 0 Rp0 (Rp1.129.080)
Spesifikasi : -
[#] Buku Ekspedisi Garis Merah Isi 100 Lembar Rp854.000 Rp0 (Rp854.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Buku Ekspedisi Garis Merah Isi 100 Lembar
Buku Ekspedisi Garis Merah Isi 100 Lembar 20 Buah Buah 42.700 0 Rp854.000 0 Buah Buah 42.700 0 Rp0 (Rp854.000)
Spesifikasi :
[#] Cutter Rp540.000 Rp0 (Rp540.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Fotocopy 2500 Lembar Lembar 300 0 Rp750.000 0 Lembar Lembar 300 0 Rp0 (Rp750.000)
Spesifikasi : A4, F4, Folio
Map Odner 15 Buah Buah 38.934 0 Rp584.010 0 Buah Buah 38.934 0 Rp0 (Rp584.010)
Spesifikasi : Uk : F4 Folio
[#] Map Plastik Folio Kancing Rp4.701.150 Rp0 (Rp4.701.150)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Map Plastik Folio Kancing
Map Plastik Folio Kancing 450 Lembar Buah 10.447 0 Rp4.701.150 0 Buah Buah 10.447 0 Rp0 (Rp4.701.150)
Spesifikasi : -
[#] Map Spring file Rp525.000 Rp0 (Rp525.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 57 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Penggaris Besi Ukuran 30 Cm 50 Buah Buah 10.000 0 Rp500.000 0 Buah Buah 10.000 0 Rp0 (Rp500.000)
Spesifikasi :
Penghapus Tinta 34 Buah Buah 23.800 0 Rp809.200 0 Buah Buah 23.800 0 Rp0 (Rp809.200)
Spesifikasi :
[#] Pensil HB Rp483.000 Rp0 (Rp483.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Pensil HB
Pensil Hb 12 Lusin Lusin 40.250 0 Rp483.000 0 Lusin Lusin 40.250 0 Rp0 (Rp483.000)
Spesifikasi :
[#] Pulpen Baliner Rp3.750.000 Rp0 (Rp3.750.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Spidol Hitam Permanet 10 Lusin Kotak 115.504 0 Rp1.155.040 0 Kotak Kotak 115.504 0 Rp0 (Rp1.155.040)
Spesifikasi : -
Tinta Stempel Otomatis 15 Botol Botol 16.675 0 Rp250.125 0 Botol Botol 16.675 0 Rp0 (Rp250.125)
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp38.031.750 Rp0 (Rp38.031.750)
Amplop Coklat 20 Kotak Kotak 35.650 0 Rp713.000 0 Kotak Kotak 35.650 0 Rp0 (Rp713.000)
Spesifikasi : Ukuran 11 x 26 cm
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 58 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Amplop Polos Panjang 50 Kotak Kotak 51.200 0 Rp2.560.000 0 Kotak Kotak 51.200 0 Rp0 (Rp2.560.000)
Spesifikasi :
Kertas Hvs F4 80 Gr 290 Rim Rim 73.400 0 Rp21.286.000 0 Rim Rim 73.400 0 Rp0 (Rp21.286.000)
Spesifikasi :
Kertas Nomor Antrian 50 Roll Roll 25.070 0 Rp1.253.500 0 Roll Roll 25.070 0 Rp0 (Rp1.253.500)
Spesifikasi : 80 x 80
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp51.431.000 Rp0 (Rp51.431.000)
Flash Disk 32 Gb 20 Buah Buah 356.800 0 Rp7.136.000 0 Buah Buah 356.800 0 Rp0 (Rp7.136.000)
Spesifikasi :
[-] Tinta Printer Hitam
Tinta Printer Hitam 150 Botol Botol 145.300 0 Rp21.795.000 0 Botol Botol 145.300 0 Rp0 (Rp21.795.000)
Spesifikasi :
[-] Tinta Printer Warna
Tinta Printer Warna 150 Buah Buah 150.000 0 Rp22.500.000 0 Buah Buah 150.000 0 Rp0 (Rp22.500.000)
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp121.900.000 Rp0 (Rp121.900.000)
floor pallet 3 Set Set 7.300.000 0 Rp21.900.000 0 Set Set 7.300.000 0 Rp0 (Rp21.900.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 59 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
pembuatan partisi ruangan 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 0 Paket Paket 100.000.000 0 Rp0 (Rp100.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp50.460.000 Rp0 (Rp50.460.000)
Baterai Aa 1 Box Box 160.000 0 Rp160.000 0 Box Box 160.000 0 Rp0 (Rp160.000)
Spesifikasi : isi 24
Baterai Aaa 1 Box Box 300.000 0 Rp300.000 0 Box Box 300.000 0 Rp0 (Rp300.000)
Spesifikasi : isi 24
[#] belanja alat alat listrik Rp50.000.000 Rp0 (Rp50.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
pembuatan tempat bermain anak 1 Kegiatan Kegiatan 20.000.000 0 Rp20.000.000 0 Kegiatan 20.000.000 0 Rp0 (Rp20.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar Kegiatan
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp27.500.000 Rp0 (Rp27.500.000)
nasi kotak 500 Kotak Kotak 35.000 0 Rp17.500.000 0 Kotak Kotak 35.000 0 Rp0 (Rp17.500.000)
Spesifikasi : -
[#] snack rapat koordinasi Rp10.000.000 Rp0 (Rp10.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp2.422.581.900 Rp0 (Rp2.422.581.900)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 60 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Makan Minum Pasien Rp2.422.581.900 Rp0 (Rp2.422.581.900)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Rp50.000.000 Rp0 (Rp50.000.000)
[#] Belanja Pemeliharaan Taman Rp50.000.000 Rp0 (Rp50.000.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
jasa kebersihan kantor 1 Paket Tahun 2.200.000.000 0 Rp2.200.000.000 0 Tahun Tahun 2.200.000.000 0 Rp0 (Rp2.200.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp1.500.000.000 Rp0 (Rp1.500.000.000)
jasa keamanan kantor 1 Paket Tahun 1.500.000.000 0 Rp1.500.000.000 0 Tahun Tahun 1.500.000.000 0 Rp0 (Rp1.500.000.000)
Spesifikasi : rusd h bachtiar djafar
jasa supir ambulance 1 Paket Paket 506.281.387 0 Rp506.281.387 0 Paket Paket 506.281.387 0 Rp0 (Rp506.281.387)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 61 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
jasa juru masak 1 Paket Paket 1.259.567.773 0 Rp1.259.567.773 0 Paket Paket 1.259.567.773 0 Rp0 (Rp1.259.567.773)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Jasa Pengangkutan Limbah B3 Medis 500 Kg x 12 Kg 35.000 0 Rp210.000.000 0 Kg Kg 35.000 0 Rp0 (Rp210.000.000)
Spesifikasi : Bulan
belanja rekening telepon kantor 12 Bulan Bulan 600.000 0 Rp7.200.000 0 Bulan Bulan 600.000 0 Rp0 (Rp7.200.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp22.500.000 Rp0 (Rp22.500.000)
[#] Perpanjangan STNK Rp22.500.000 Rp0 (Rp22.500.000)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 62 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
perpanjangan stnk kendaraan dinas operasional roda 4 3 Unit Unit 7.500.000 0 Rp22.500.000 0 Unit Unit 7.500.000 0 Rp0 (Rp22.500.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Jasa Sertifikasi Air Limbah 12 Per Titik Per Titik 500.000 0 Rp6.000.000 0 Per Titik Per Titik 500.000 0 Rp0 (Rp6.000.000)
Spesifikasi : Pengujian Air Limbah
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp200.000.000 Rp0 (Rp200.000.000)
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp200.000.000 Rp0 (Rp200.000.000)
Biaya diklat/kursus/workshop/seminar/lokakarya/sejenisnya 1 Tahun Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 0 Tahun Tahun 200.000.000 0 Rp0 (Rp200.000.000)
Spesifikasi : Biaya
diklat/kursus/workshop/seminar/lokakarya/sejenisnya
biaya pemeliharaan mobil ambulance 3 Unit Unit 16.600.000 0 Rp49.800.000 0 Unit Unit 16.600.000 0 Rp0 (Rp49.800.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp575.000.000 Rp0 (Rp575.000.000)
jasa kalibrasi 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 0 Paket Paket 100.000.000 0 Rp0 (Rp100.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
jasa pemeliharaan ipal 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 0 Paket Paket 100.000.000 0 Rp0 (Rp100.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 63 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pemeliharaan Lift 1 Tahun Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 0 Tahun Tahun 200.000.000 0 Rp0 (Rp200.000.000)
Spesifikasi : Pemeliharaan Lift
pemeliharaan mesin genset 1 Tahun Tahun 75.000.000 0 Rp75.000.000 0 Tahun Tahun 75.000.000 0 Rp0 (Rp75.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Pemeliharaan Peralatan Elektronik 1 Tahun Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 0 Tahun Tahun 100.000.000 0 Rp0 (Rp100.000.000)
Spesifikasi : Pemeliharaan Peralatan Elektronik
5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Rp60.000.000 Rp0 (Rp60.000.000)
retribusi sampah 12 Bulan Bulan 5.000.000 0 Rp60.000.000 0 Bulan Bulan 5.000.000 0 Rp0 (Rp60.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp100.000.000 Rp0 (Rp100.000.000)
[-] Pemeliharaan AC
pemeliharaan ac 1 Paket Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 0 Tahun Tahun 100.000.000 0 Rp0 (Rp100.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Rp100.000.000 Rp0 (Rp100.000.000)
pemeliharaan alat medis 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 0 Paket Paket 100.000.000 0 Rp0 (Rp100.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Rp100.000.000 Rp0 (Rp100.000.000)
Kantor
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 0 Tahun Tahun 100.000.000 0 Rp0 (Rp100.000.000)
Spesifikasi : 1 Tahun
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp100.000.000 Rp0 (Rp100.000.000)
pemeliharaan listriik 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 0 Paket Paket 100.000.000 0 Rp0 (Rp100.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp73.000.000 Rp0 (Rp73.000.000)
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp73.000.000 Rp0 (Rp73.000.000)
5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja Rp73.000.000 Rp0 (Rp73.000.000)
pengadaan peralatan bengkel 1 Tahun Tahun 73.000.000 0 Rp73.000.000 0 Tahun Tahun 73.000.000 0 Rp0 (Rp73.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp94.000.000 Rp0 (Rp94.000.000)
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp94.000.000 Rp0 (Rp94.000.000)
exaust fan 20 inchi 4 Unit Unit 2.000.000 0 Rp8.000.000 0 Unit Unit 2.000.000 0 Rp0 (Rp8.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
pengadaan mesin ro 4 Unit Unit 15.000.000 0 Rp60.000.000 0 Unit Unit 15.000.000 0 Rp0 (Rp60.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
perlak (alas tidur pasien) 104 Buah Unit 250.000 0 Rp26.000.000 0 Unit Unit 250.000 0 Rp0 (Rp26.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp7.500.000 Rp0 (Rp7.500.000)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 65 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp7.500.000 Rp0 (Rp7.500.000)
alat pengukur radiasi rontgen (sinar x) 1 Unit Unit 7.500.000 0 Rp7.500.000 0 Unit Unit 7.500.000 0 Rp0 (Rp7.500.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
pengembangan sim-rs 1 Paket Paket 1.200.000.000 0 Rp1.200.000.000 0 Paket Paket 1.200.000.000 0 Rp0 (Rp1.200.000.000)
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp12.873.840.835 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 (Rp12.873.840.835)
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp8.494.061.000 Rp108.860.000 (Rp8.385.201.000)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 66 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] BOK
Fotocopy 33976004 Lembar Lembar 250 0 Rp8.494.001.000 0 Lembar Lembar 250 0 Rp0 (Rp8.494.001.000)
Spesifikasi : -
Modul 2 Set Set 30.000 0 Rp60.000 0 Set Set 30.000 0 Rp0 (Rp60.000)
Spesifikasi :
[#] dokumen Rp0 Rp108.860.000 Rp108.860.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Fotocopy 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 544300 Lembar 200 0 Rp108.860.000 Rp108.860.000
Spesifikasi : Lembar
[-] BOK
Makanan dan Minuman di Hotel + Coffee 120 Pack x 12 Bulan x 41 Pack 200.000 0 Rp11.808.000.000 0 Pack Pack 200.000 0 Rp0 (Rp11.808.000.000)
Breaks Lokasi
Spesifikasi : Makan dan Minum kegiatan di
Hotel beserta coffee breaks
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DNEGAN Rp0 Rp309.077.000 Rp309.077.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DNEGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 309.077.000 0 Rp309.077.000 Rp309.077.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[-] BOK
Pengganti Transpot 30 Orang x 12 Bulan x 41 Orang 100.000 0 Rp8.856.000.000 0 Orang Orang 100.000 0 Rp0 (Rp8.856.000.000)
Spesifikasi : Lokasi x 6 Kegiatan
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DNEGAN Rp0 Rp45.500.000 Rp45.500.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 67 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DNEGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 45.500.000 0 Rp45.500.000 Rp45.500.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp29.158.061.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp463.437.000 (Rp28.694.624.000)
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 3 Unit Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 3 Unit
Keterangan :
Binder Clip Besar 19 Lusin Lusin 55.000 0 Rp1.045.000 19 Lusin Lusin 55.000 0 Rp1.045.000 Rp0
Spesifikasi :
Map Plastik Folio Kancing 57 Buah Buah 19.550 0 Rp1.114.350 57 Buah Buah 19.550 0 Rp1.114.350 Rp0
Spesifikasi : Uk 32 x 21
Spidol Whiteboard 9 Kotak Kotak 153.100 0 Rp1.377.900 9 Kotak Kotak 153.100 0 Rp1.377.900 Rp0
Spesifikasi :
Stabilo Boss 57 Buah Buah 16.600 0 Rp946.200 57 Buah Buah 16.600 0 Rp946.200 Rp0
Spesifikasi :
Stop Map Kertas Batik (Uk. Folio) 57 Buah Buah 14.700 0 Rp837.900 57 Buah Buah 14.700 0 Rp837.900 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 68 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Binder Clip Besar 19 Lusin Lusin 55.000 0 Rp1.045.000 19 Lusin Lusin 55.000 0 Rp1.045.000 Rp0
Spesifikasi :
Map Plastik Folio Kancing 57 Buah Buah 19.550 0 Rp1.114.350 57 Buah Buah 19.550 0 Rp1.114.350 Rp0
Spesifikasi : Uk 32 x 21
Spidol Whiteboard 9 Kotak Kotak 153.100 0 Rp1.377.900 9 Kotak Kotak 153.100 0 Rp1.377.900 Rp0
Spesifikasi :
Stabilo Boss 57 Buah Buah 16.600 0 Rp946.200 57 Buah Buah 16.600 0 Rp946.200 Rp0
Spesifikasi :
Stop Map Kertas Batik (Uk. Folio) 57 Buah Buah 14.700 0 Rp837.900 57 Buah Buah 14.700 0 Rp837.900 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 19000 Lembar Lembar 300 0 Rp5.700.000 19000 Lembar 300 0 Rp5.700.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar
Fotocopy 19000 Lembar Lembar 300 0 Rp5.700.000 19000 Lembar 300 0 Rp5.700.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp6.669.000 Rp6.669.000 Rp0
Kertas Hvs F4 57 Rim Rim 58.500 0 Rp3.334.500 57 Rim Rim 58.500 0 Rp3.334.500 Rp0
Spesifikasi : 70 gram, folio isi 500 lembar
Kertas Hvs F4 57 Rim Rim 58.500 0 Rp3.334.500 57 Rim Rim 58.500 0 Rp3.334.500 Rp0
Spesifikasi : 70 gram, folio isi 500 lembar
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp11.200.500 Rp11.200.500 Rp0
Flash Disk 16 Gb 57 Buah Buah 196.500 0 Rp11.200.500 57 Buah Buah 196.500 0 Rp11.200.500 Rp0
Spesifikasi :
[#] Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor Rp42.625.000 Rp42.625.000 Rp0
Sumber Dana :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 69 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor 155 Orang / Orang/Paket 275.000 0 Rp42.625.000 155 Orang / Orang/Paket 275.000 0 Rp42.625.000 Rp0
Setingkat Eselon Ii Provinsi Sumatera Utara Fullday Paket / Paket /
Spesifikasi : Pekerjaan Pekerjaan
Kue Kotak 4352 Kotak Kotak 19.467 0 Rp84.720.384 4352 Kotak Kotak 19.467 0 Rp84.720.384 Rp0
Spesifikasi :
Nasi Kotak VIP 4352 Kotak Kotak 40.000 0 Rp174.080.000 4352 Kotak Kotak 40.000 0 Rp174.080.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk
+ Rendang/Ikan+Ayam
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp307.800.000 Rp307.800.000 Rp0
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii 342 Orang / Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp307.800.000 342 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp307.800.000 Rp0
Ke Bawah/ Yang Disetarakan / Pelajaran Jam /
Spesifikasi : Pelajaran
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp300.600.000 Rp300.600.000 Rp0
[#] Honorarium Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Rp300.600.000 Rp300.600.000 Rp0
Sumber Dana :
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan 6 Orang / Bulan Orang/Bulan 700.000 0 Rp4.200.000 6 Orang / Orang/Bulan 700.000 0 Rp4.200.000 Rp0
Oleh Sekretaris Daerah Penanggung Jawab Bulan
Spesifikasi :
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan 6 Orang / Bulan Orang/Bulan 750.000 0 Rp4.500.000 6 Orang / Orang/Bulan 750.000 0 Rp4.500.000 Rp0
Oleh Sekretaris Daerah Pengarah Bulan
Spesifikasi :
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan 576 Orang / Orang/Bulan 500.000 0 Rp288.000.000 576 Orang / Orang/Bulan 500.000 0 Rp288.000.000 Rp0
Oleh Sekretaris Daerah Sekretaris/ Anggota Bulan Bulan
Spesifikasi :
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp427.500.000 Rp427.500.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 70 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pengganti Transpot 133 Orang / Kali Orang 100.000 0 Rp13.300.000 133 Orang / Orang 100.000 0 Rp13.300.000 Rp0
Spesifikasi : Kali
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp414.200.000 Rp414.200.000 Rp0
Biaya Penginapan Pejabat Eselon Iii/ Gol Iv Di Provinsi 152 Orang / Hari Orang/Hari 1.100.000 0 Rp167.200.000 152 Orang / Orang/Hari 1.100.000 0 Rp167.200.000 Rp0
Sumatera Utara Hari
Spesifikasi :
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi) - 38 Orang / Kali Orang/Kali 6.500.000 0 Rp247.000.000 38 Orang / Orang/Kali 6.500.000 0 Rp247.000.000 Rp0
Narasumber Kali
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.377.237.584 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.377.237.584 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi 1 Unit Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan 1 Unit
Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat
(SPGDT) Darurat Terpadu (SPGDT)
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 71 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Isi Ulang Tabung Gas Oksigen 30 Kali Tabung 77.868 0 Rp2.336.040 30 Kali Tabung 77.868 0 Rp2.336.040 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp600.000 Rp600.000 Rp0
[-]
Fotocopy 2000 Lembar Lembar 300 0 Rp600.000 2000 Lembar Lembar 300 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
[-]
Honorarium Supir Kendaraan Dinas Kecamatan 12 Orang / Orang/Bulan 1.700.000 0 Rp20.400.000 12 Orang / Orang/Bulan 1.700.000 0 Rp20.400.000 Rp0
Spesifikasi : Bulan Bulan
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp389.312.000 Rp389.312.000 Rp0
Uang Lembur 3400 Orang / Jam 10.000 0 Rp34.000.000 3400 Orang / Jam 10.000 0 Rp34.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pegawai Non PNS Hari Hari
[-] HARI LIBUR
belanja lembur pegawai non PNS hari libur 2516 Orang / Orang / Jam 20.000 0 Rp50.320.000 2516 Orang / Orang / Jam 20.000 0 Rp50.320.000 Rp0
Spesifikasi : belanja lembur pegawai non PNS hari Hari Hari
libur
Uang Makan (Lembur >2 jam) 768 Kotak Orang 35.000 0 Rp26.880.000 768 Kotak Orang 35.000 0 Rp26.880.000 Rp0
Spesifikasi : Pegawai non PNS
[#] Uang lembur tim PSC ASN Hari Kerja Rp278.112.000 Rp278.112.000 Rp0
Sumber Dana :
Uang Lembur 4200 Orang / Jam 20.000 0 Rp84.000.000 4200 Orang / Jam 20.000 0 Rp84.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan III Jam Jam
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 72 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja lembur PNS gol. III hari libur 3432 Orang / Orang / Jam 40.000 0 Rp137.280.000 3432 Orang / Orang / Jam 40.000 0 Rp137.280.000 Rp0
Spesifikasi : Belanja lembur PNS gol. III hari libur Jam Jam
Uang Makan (Lembur >2 jam) 1536 Orang / Orang 37.000 0 Rp56.832.000 1536 Orang / Orang 37.000 0 Rp56.832.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan III Kali Kali
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp10.391.875 Rp10.391.875 Rp0
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp5.720.000 Rp5.720.000 Rp0
[-]
Stetoscope Dewasa 10 Buah Unit 572.000 0 Rp5.720.000 10 Buah Unit 572.000 0 Rp5.720.000 Rp0
Spesifikasi :
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp4.671.875 Rp4.671.875 Rp0
[-]
Thermogun Thermometer 5 Buah Buah 934.375 0 Rp4.671.875 5 Buah Buah 934.375 0 Rp4.671.875 Rp0
Spesifikasi : TEMPERATUR MONITOR
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp423.039.915 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp423.039.915 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
Sumber Pendanaan : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 330476 Keluarga
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 73 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH Rp0 Rp27.000.000 Rp27.000.000
SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TELAH
SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 27.000.000 0 Rp27.000.000 Rp27.000.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp27.000.000 Rp27.000.000
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan 3399 Orang Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan 3399 Orang
kesehatan sesuai standar kesehatan sesuai standar
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] PEMANTAUAN KEPATUHAN MINUM OBAT BAGI PASIEN TB R0 Rp6.618.800 Rp6.618.800 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 74 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pertamax 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Beras 3000 Kg Kg 21.000 0 Rp63.000.000 3000 Kg Kg 21.000 0 Rp63.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Susu Bubuk 400 Gr 1200 Kotak Kotak 82.500 0 Rp99.000.000 1200 Kotak Kotak 82.500 0 Rp99.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp199.758.800 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp199.758.800 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan 5000 Orang Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan 5000 Orang
kesehatan sesuai standar kesehatan sesuai standar
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 75 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN APLIKASI SIHA 2.0 Rp6.618.800 Rp6.618.800 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Pertamax 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 400 Liter Liter 16.547 0 Rp6.618.800 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp605.050 Rp605.050 Rp0
[#] BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN APLIKASI SIHA 2.0 Rp199.500 Rp199.500 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Ballpoint 10 Buah Buah 5.000 0 Rp50.000 10 Buah Buah 5.000 0 Rp50.000 Rp0
Spesifikasi :
Binder Clip 200 5 Kotak Kotak 23.000 0 Rp115.000 5 Kotak Kotak 23.000 0 Rp115.000 Rp0
Spesifikasi :
Stop Map Biasa 10 Lembar Buah 3.450 0 Rp34.500 10 Lembar Buah 3.450 0 Rp34.500 Rp0
Spesifikasi : plastik
[#] MONITORING DAN EVALUASI DILAYANAN VCT DAN PDT Rp405.550 Rp405.550 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Ballpoint 10 Buah Buah 5.000 0 Rp50.000 10 Buah Buah 5.000 0 Rp50.000 Rp0
Spesifikasi :
Binder Clip No. 105 5 Kotak Kotak 23.500 0 Rp117.500 5 Kotak Kotak 23.500 0 Rp117.500 Rp0
Spesifikasi :
Stop Map Biasa 10 Lembar Buah 3.450 0 Rp34.500 10 Lembar Buah 3.450 0 Rp34.500 Rp0
Spesifikasi : plastik
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp175.500 Rp175.500 Rp0
[#] BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN APLIKASI SIHA 2.0 Rp175.500 Rp175.500 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Kertas Hvs F4 3 Rim Rim 58.500 0 Rp175.500 3 Rim Rim 58.500 0 Rp175.500 Rp0
Spesifikasi : 70 gram, folio isi 500 lembar
[#] MONITORING DAN EVALUASI DILAYANAN VCT DAN PDT Rp35.750.000 Rp35.750.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Makan dan Minum Rapat 130 Orang Pack 275.000 0 Rp35.750.000 130 Orang Pack 275.000 0 Rp35.750.000 Rp0
Spesifikasi : -
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 76 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0
[#] MONITORING DAN EVALUASI DILAYANAN VCT DAN PDT Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang 6 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 6 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Disetarakan Jam Jam
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp48.549.350 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp48.549.350 Rp0
Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 100 Orang Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 100 Orang
Keterangan :
RDT Malaria 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 52.000.000 0 Rp52.000.000 Rp52.000.000
Spesifikasi : dak non fisik
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp300.000 Rp300.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 77 dari 80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Fotocopy 1000 Lembar 300 0 Rp300.000 1000 Lembar 300 0 Rp300.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar Lembar
[-]
Makanan dan Minuman di Hotel + Coffee Breaks 25 Orang Pack 250.000 0 Rp6.250.000 25 Orang Pack 250.000 0 Rp6.250.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp2.300.000 Rp2.300.000 Rp0
[-]
honorarium moderator 1 Orang Orang 500.000 0 Rp500.000 1 Orang Orang 500.000 0 Rp500.000 Rp0
Spesifikasi : -
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii 2 Orang Orang/Jam 900.000 0 Rp1.800.000 2 Orang Orang/Jam 900.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Ke Bawah/ Yang Disetarakan
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.850.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp60.850.000 Rp52.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp295.683.635.326 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp268.947.689.638 (Rp26.735.945.688)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 78 dari 80
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Medan, tanggal 27 April 2023
Januari Rp19.273.161.600 Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp19.273.161.600
Maret Rp21.100.994.100
April Rp22.148.803.196
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Mei Rp31.511.715.684 NIP: 197607182003121002
Juni Rp22.954.220.891
Mengesahkan,
Juli Rp26.153.986.172
PPKD
Agustus Rp20.626.933.050
September Rp21.764.558.150
Oktober Rp21.052.771.595
Jumlah Rp268.947.689.638
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 79 dari 80
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 80 dari 80
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program :
Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 %
Kesehatan Kesehatan
Alokasi Tahun 2023 : Rp654.187.774 (terbilang: enam ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 %
(SPM) Bidang Kesehatan (SPM) Bidang Kesehatan
Keluaran Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan 44 unit Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan 44 unit
Internet yang Disediakan Internet yang Disediakan
Hasil Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi 75 % Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi 75 %
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang 44 Unit Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 44 Unit
Disediakan yang Disediakan
Keterangan :
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Operator Komputer 2 Orang x 12 Orang 3.600.000 0 Rp86.400.000 2 Orang x 12 Bulan Orang 3.600.000 0 Rp86.400.000 Rp0
Spesifikasi : Operator Komputer Bulan
[-]
Tenaga Ahli Programmer Junior 2 Orang x 12 Bulan 4.000.000 0 Rp96.000.000 2 Orang x 12 Bulan Bulan 4.000.000 0 Rp96.000.000 Rp0
Spesifikasi : Bulan
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
[-]
Jasa Pembuatan Aplikasi 1 Kegiatan Kegiatan 100.000.000 0 Rp100.000.000 1 Kegiatan Kegiatan 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 5
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Komputer Personal Unit 8 Unit Unit 23.730.338 0 Rp189.842.704 8 Unit Unit 23.730.338 0 Rp189.842.704 Rp0
Spesifikasi : Komputer PC all in one
Laptop 5 Unit Unit 23.488.882 0 Rp117.444.410 5 Unit Unit 23.488.882 0 Rp117.444.410 Rp0
Spesifikasi : Uk Sedang
[-]
UPS 8 Unit Unit 1.168.020 0 Rp9.344.160 8 Unit Unit 1.168.020 0 Rp9.344.160 Rp0
Spesifikasi : -
[-]
Printer 17 Unit Unit 3.244.500 0 Rp55.156.500 17 Unit Unit 3.244.500 0 Rp55.156.500 Rp0
Spesifikasi : -
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp654.187.774 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp654.187.774 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp654.187.774 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp654.187.774 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 5
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp0
April Rp45.600.000
Mei Rp8.000.000
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp509.387.774 NIP: 197607182003121002
Juli Rp8.000.000
Mengesahkan,
Agustus Rp8.000.000
PPKD
September Rp29.600.000
Oktober Rp15.200.000
November Rp15.200.000
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp15.200.000
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp654.187.774
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 5
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program :
Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 %
Kesehatan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp228.056.780 (terbilang: dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 %
(SPM) Bidang Kesehatan (SPM) Bidang Kesehatan
Keluaran Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator 41 unit Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator 41 unit
Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
Hasil persentase cakupan layanan jaminan kesehatan semesta/ 88 % persentase cakupan layanan jaminan kesehatan semesta/ 88 %
universal health coverage (UHC) universal health coverage (UHC)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.04 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 6
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional 41 Unit Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional 41 Unit
Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
Keterangan :
[-]
Fotocopy 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
[#] WORSHOP PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINITRATIF PUSKESMAS Rp336.780 Rp336.780 Rp0
BLUD
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Baliho / Spanduk 5 Meter Meter 67.356 0 Rp336.780 5 Meter Meter 67.356 0 Rp336.780 Rp0
Spesifikasi : Spanduk kegiatan
Biaya Konsumsi Rapat di Puskesmas 0 Paket Paket 0 0 Rp0 85 Paket x 2 Hari Paket 60.000 0 Rp10.200.000 Rp10.200.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] WORSHOP PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINITRATIF PUSKESMAS Rp87.000.000 Rp87.000.000 Rp0
BLUD
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.04 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 6
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Makanan dan Minuman di Hotel + 174 Pack x 2 Hari Pack 250.000 0 Rp87.000.000 174 Pack x 2 Hari Pack 250.000 0 Rp87.000.000 Rp0
Coffee Breaks
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp17.400.000 Rp48.000.000 Rp30.600.000
Honor Surveior 0 Jam Jam 0 0 Rp0 2 Orang x 3 Jam x Jam 900.000 0 Rp10.800.000 Rp10.800.000
Spesifikasi : dak non fisik 2 Hari
Honor Surveior 0 Jam Jam 0 0 Rp0 2 Orang x 2 Jam x Jam 900.000 0 Rp3.600.000 Rp3.600.000
Spesifikasi : dak non fisik 1 Hari
[-] Survey Akreditasi Puskesmas Sicanang
Honor Surveior 0 Jam Jam 0 0 Rp0 2 Orang x 3 Jam x Jam 900.000 0 Rp16.200.000 Rp16.200.000
Spesifikasi : dak non fisik 3 Hari
[#] WORSHOP PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINITRATIF PUSKESMAS Rp17.400.000 Rp17.400.000 Rp0
BLUD
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Honorarium Moderator 2 Orang / Kegiatan Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp1.400.000 2 Orang / Kegiatan Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp1.400.000 Rp0
Spesifikasi :
honorarium narasumber 4 Orang x 2 Jam x 2 Orang / 1.000.000 0 Rp16.000.000 4 Orang x 2 Jam x Orang / 1.000.000 0 Rp16.000.000 Rp0
Spesifikasi : honorarium Hari Kegiatan 2 Hari Kegiatan
narasumber
Biaya Penginapan Surveior 0 Hari Hari 0 0 Rp0 2 Orang x 3 Hari Hari 1.100.000 0 Rp6.600.000 Rp6.600.000
Spesifikasi : dak non fisik
[-] Survey Akreditasi Puskesmas Sicanang
Biaya Penginapan Surveior 0 Hari Hari 0 0 Rp0 2 Orang x 4 Hari Hari 1.100.000 0 Rp8.800.000 Rp8.800.000
Spesifikasi : dak non fisik
Transport Surveior 0 Trip Trip 0 0 Rp0 2 Orang Trip 11.952.500 0 Rp23.905.000 Rp23.905.000
Spesifikasi : (Pusk Rengas Pulau)
Uang Harian Surveior 0 Hari Hari 0 0 Rp0 2 Orang x 2 Hari Hari 370.000 0 Rp1.480.000 Rp1.480.000
Spesifikasi : dak non fisik
Transport Surveior 0 Trip Trip 0 0 Rp0 2 Orang Trip 7.402.500 0 Rp14.805.000 Rp14.805.000
Spesifikasi : (Pusk Sicanang)
Uang Harian Surveior 0 Hari Hari 0 0 Rp0 2 Orang x 2 Hari Hari 370.000 0 Rp1.480.000 Rp1.480.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] WORSHOP PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINITRATIF PUSKESMAS Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0
BLUD
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan Kegiatan 10.000.000 0 Rp10.000.000 1 Kegiatan Kegiatan 10.000.000 0 Rp10.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp114.886.780 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp228.056.780 Rp113.170.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp114.886.780 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp228.056.780 Rp113.170.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.04 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 6
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp0
April Rp0
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp113.170.000
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp228.056.780
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.04 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 6
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.04 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 6
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase pemenuhanan SDM kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan 65 % Persentase pemenuhanan SDM kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan 65 %
dalam pelaksanaan UKM dan UKP dalam pelaksanaan UKM dan UKP
Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp242.685.500 (terbilang: dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhanan SDM kesehatan pada fasilitas 65 % Persentase pemenuhanan SDM kesehatan pada fasilitas 65 %
pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan UKM dan UKP pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan UKM dan UKP
Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 3 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 3 dokumen
Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta 2 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta 2 dokumen
Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Hasil Persentase pemenuhanan SDM kesehatan pada fasilitas 65 % Persentase pemenuhanan SDM kesehatan pada fasilitas 65 %
pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan UKM dan UKP pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan UKM dan UKP
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 9
Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan 2 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan 2 Dokumen
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Keterangan :
[#] Pertemuan Aplikasi Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Rp2.499.550 Rp2.499.550 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penggandaan
Fotocopy 820 Lembar Lembar 300 0 Rp246.000 820 Lembar Lembar 300 0 Rp246.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
Makan Prasmanan Vvip 50 Orang / Paket / Paket 150.000 0 Rp7.500.000 50 Orang / Paket Paket 150.000 0 Rp7.500.000 Rp0
Spesifikasi : Pekerjaan / Pekerjaan
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp6.500.000 Rp6.500.000 Rp0
[#] Pertemuan Aplikasi Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Rp6.500.000 Rp6.500.000 Rp0
Sumber Dana :
Honorarium Moderator 1 Orang / Kegiatan Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp700.000 1 Orang / Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp700.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii 2 Orang x 3 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 2 Orang x 3 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Ke Bawah/ Yang Disetarakan
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp16.499.550 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp16.499.550 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia 3 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 3 Dokumen
Kesehatan Manusia Kesehatan
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 9
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
[?] 200 Liter x 2 12.750 0 Rp5.100.000 200 Liter x 2 12.750 0 Rp5.100.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp15.166.950 Rp15.166.950 Rp0
[-] Penggandaan
Fotocopy 820 Lembar Lembar 300 0 Rp246.000 820 Lembar Lembar 300 0 Rp246.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
[#] Pertemuan Pengelola Data SDM Kesehatan pada Aplikasi SISDMK Rp1.110.850 Rp1.110.850 Rp0
Sumber Dana :
Ballpoint My Gel 0,5 1 Kotak Kotak 90.500 0 Rp90.500 1 Kotak Kotak 90.500 0 Rp90.500 Rp0
Spesifikasi :
Binder Clip Besar 2 Lusin Lusin 55.000 0 Rp110.000 2 Lusin Lusin 55.000 0 Rp110.000 Rp0
Spesifikasi :
Map Plastik Folio Kancing 12 Buah Buah 19.550 0 Rp234.600 12 Buah Buah 19.550 0 Rp234.600 Rp0
Spesifikasi : Uk 32 x 21
Stabilo Boss 3 Buah Buah 16.600 0 Rp49.800 3 Buah Buah 16.600 0 Rp49.800 Rp0
Spesifikasi :
Stop Map Kertas Batik (Uk. Folio) 12 Buah Buah 14.700 0 Rp176.400 12 Buah Buah 14.700 0 Rp176.400 Rp0
Spesifikasi :
[-] Penggandaan
Fotocopy 820 Lembar Lembar 300 0 Rp246.000 820 Lembar Lembar 300 0 Rp246.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
[#] Pertemuan standar pelayanan kefarmasian dan monitoring aplikasi SIPNAP Rp803.550 Rp803.550 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penggandaan
Fotocopy 2000 Lembar Lembar 300 0 Rp600.000 2000 Lembar Lembar 300 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 9
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Workshop perencanaan obat dan ketersediaan obat di sarana pelayanan Rp13.006.550 Rp13.006.550 Rp0
puskesmas
Sumber Dana :
[-]
Cetak Buku Materi Termasuk Cover Dan Jilid 110 Buah Buah 112.300 0 Rp12.353.000 110 Buah Buah 112.300 0 Rp12.353.000 Rp0
(< 100 Halaman)
Spesifikasi :
[#] On The Job Training Kasus Kegawatdaruratan Ibu dan Anak bagi Dokter, Bidan Rp0 Rp6.840.000 Rp6.840.000
dan Perawat FKTP ke RS
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 19 Orang x 3 Hari x Kotak 40.000 0 Rp4.560.000 Rp4.560.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + 2 Kali
Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam
Snack 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 19 Orang x 3 Hari x Kotak 20.000 0 Rp2.280.000 Rp2.280.000
Spesifikasi : 2 Kali
Paket Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 23.779.000 0 Rp23.779.000 Rp23.779.000
Spesifikasi : DAK NON FISIK
[#] Pendapingan Tim Ahli (Sp.A & Sp.OG) ke Puskesmas dan FKTP Lainnya dalam Rp0 Rp2.700.000 Rp2.700.000
Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistim Rujukan Maternal dan Neonatal
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 15 Orang x 3 Kotak 40.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Lokasi x 1 Hari
Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam
[#] Pertemuan Pengelola Data SDM Kesehatan pada Aplikasi SISDMK Rp33.000.000 Rp33.000.000 Rp0
Sumber Dana :
Makan dan Minum Rapat 120 Orang / Pack 275.000 0 Rp33.000.000 120 Orang / Paket / Pack 275.000 0 Rp33.000.000 Rp0
Spesifikasi : - Paket / Pekerjaan
Pekerjaan
[#] Pertemuan standar pelayanan kefarmasian dan monitoring aplikasi SIPNAP Rp30.250.000 Rp30.250.000 Rp0
Sumber Dana :
Makan dan Minum Rapat 110 Orang / Hari Pack 275.000 0 Rp30.250.000 110 Orang / Hari Pack 275.000 0 Rp30.250.000 Rp0
Spesifikasi : -
[#] Workshop perencanaan obat dan ketersediaan obat di sarana pelayanan Rp30.250.000 Rp30.250.000 Rp0
puskesmas
Sumber Dana :
Makan dan Minum Rapat 110 Orang Pack 275.000 0 Rp30.250.000 110 Orang Pack 275.000 0 Rp30.250.000 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp20.900.000 Rp53.300.000 Rp32.400.000
[#] On The Job Training Kasus Kegawatdaruratan Ibu dan Anak bagi Dokter, Bidan Rp0 Rp21.600.000 Rp21.600.000
dan Perawat FKTP ke RS
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / Jam 0 0 Rp0 2 Orang x 2 Orang Orang / Jam 900.000 0 Rp21.600.000 Rp21.600.000
Spesifikasi : / Jam / Pelajaran x
3 Hari x 2 Kali
[#] Pendapingan Tim Ahli (Sp.A & Sp.OG) ke Puskesmas dan FKTP Lainnya dalam Rp0 Rp10.800.000 Rp10.800.000
Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistim Rujukan Maternal dan Neonatal
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Honorarium Narasumber
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / Jam 0 0 Rp0 2 Orang x 2 Orang Orang / Jam 900.000 0 Rp10.800.000 Rp10.800.000
Spesifikasi : / Jam / Pelajaran x
3 Lokasi x 1 Hari
[#] Pertemuan Pengelola Data SDM Kesehatan pada Aplikasi SISDMK Rp6.500.000 Rp6.500.000 Rp0
Sumber Dana :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 9
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Moderator 1 Orang / Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp700.000 1 Orang / Kegiatan Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp700.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat 2 Orang x 3 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 2 Orang x 3 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan
Spesifikasi :
Honorarium Pembawa Acara 1 Orang / Orang/Kegiatan 400.000 0 Rp400.000 1 Orang / Kegiatan Orang/Kegiatan 400.000 0 Rp400.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan
[#] Pertemuan standar pelayanan kefarmasian dan monitoring aplikasi SIPNAP Rp7.200.000 Rp7.200.000 Rp0
Sumber Dana :
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat 8 Orang / Jam / Orang/Jam 900.000 0 Rp7.200.000 8 Orang / Jam / Orang/Jam 900.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Pelajaran Pelajaran
Spesifikasi :
[#] Workshop perencanaan obat dan ketersediaan obat di sarana pelayanan Rp7.200.000 Rp7.200.000 Rp0
puskesmas
Sumber Dana :
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat 8 Orang / Jam / Orang/Jam 900.000 0 Rp7.200.000 8 Orang / Jam / Orang/Jam 900.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan Pelajaran Pelajaran
Spesifikasi :
[#] On The Job Training Kasus Kegawatdaruratan Ibu dan Anak bagi Dokter, Bidan Rp0 Rp8.400.000 Rp8.400.000
dan Perawat FKTP ke RS
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 3 Orang x 4 Group Orang 100.000 0 Rp7.200.000 Rp7.200.000
Spesifikasi : - x 3 Hari x 2 Kali
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 80 Orang / Hari Orang 100.000 0 Rp8.000.000 Rp8.000.000
Spesifikasi : -
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 9
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 82 Orang / Hari Orang 100.000 0 Rp8.200.000 Rp8.200.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam
/ Pengganti Transport
[#] Pendapingan Tim Ahli (Sp.A & Sp.OG) ke Puskesmas dan FKTP Lainnya dalam Rp0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistim Rujukan Maternal dan Neonatal
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 4 Orang x 3 Lokasi Orang 100.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : - x 1 Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp134.666.950 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp226.185.950 Rp91.519.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp151.166.500 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp242.685.500 Rp91.519.000
Maret Rp0
April Rp134.666.950
Juli Rp91.519.000
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp242.685.500
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 9
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 9 dari 9
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 78 % Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 78 %
Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.493.959.599 (terbilang: dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia 78 % Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia 78 %
kesehatan kesehatan
Keluaran Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 881 orang Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 881 orang
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
Hasil Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi 68 % Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi 68 %
kesehatan kesehatan
Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 881 Orang Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 881 Orang
yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
Keterangan :
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp500.000 Rp500.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-]
Bahan Praktek 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 500.000 0 Rp500.000 Rp500.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp500.000 Rp500.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Bahan Praktek 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 500.000 0 Rp500.000 Rp500.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] Pelatihan Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Rp0 Rp230.000 Rp230.000
Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Disabilitas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp4.000.000 Rp4.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Petugas Surveilans Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp2.000.000 Rp2.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Bahan Praktek 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.000.000 0 Rp2.000.000 Rp2.000.000
Spesifikasi : dak non fisik
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp20.744.308 Rp61.665.508 Rp40.921.200
[#] Bimbingan teknis pengelolaan peralatan dan aplikasi Aspak Puskesmas dan Rp5.653.608 Rp5.653.608 Rp0
Rumah Sakit
Sumber Dana :
Ballpoint Standart 5 Kotak Kotak 18.000 0 Rp90.000 5 Kotak Kotak 18.000 0 Rp90.000 Rp0
Spesifikasi :
Kertas HVS 70gr 3 Rim Rim 74.624 0 Rp223.872 3 Rim Rim 74.624 0 Rp223.872 Rp0
Spesifikasi : F4 Putih
Map 12 Buah Buah 27.600 0 Rp331.200 12 Buah Buah 27.600 0 Rp331.200 Rp0
Spesifikasi : Biasa/kertas
Map Plastik Folio Kancing 12 Buah Buah 19.550 0 Rp234.600 12 Buah Buah 19.550 0 Rp234.600 Rp0
Spesifikasi : Uk 32 x 21
Stabilo Boss 3 Buah Buah 16.600 0 Rp49.800 3 Buah Buah 16.600 0 Rp49.800 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 96 Paket x 50 Lembar 300 0 Rp1.440.000 96 Paket x 50 Lembar 300 0 Rp1.440.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar Lembar
Fotocopy 96 Paket x 100 Lembar 300 0 Rp2.880.000 96 Paket x 100 Lembar 300 0 Rp2.880.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar Lembar
Baliho / Spanduk 2 Buah x 3 Meter Meter 67.356 0 Rp404.136 2 Buah x 3 Meter 67.356 0 Rp404.136 Rp0
Spesifikasi : Spanduk kegiatan Meter
[#] Evaluasi Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2023 Rp2.550.000 Rp2.550.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Modul 65 Buku Set 30.000 0 Rp1.950.000 65 Buku Set 30.000 0 Rp1.950.000 Rp0
Spesifikasi :
Fotocopy 2000 Lembar Lembar 300 0 Rp600.000 2000 Lembar Lembar 300 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Fotocopy 200 Lembar Lembar 300 0 Rp60.000 200 Lembar Lembar 300 0 Rp60.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
Fotocopy 200 Lembar Lembar 300 0 Rp60.000 200 Lembar Lembar 300 0 Rp60.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio
[#] Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Rp11.139.400 Rp11.139.400 Rp0
Sumber Dana :
Ballpoint My Gel 0,5 3 Kotak Kotak 90.500 0 Rp271.500 3 Kotak Kotak 90.500 0 Rp271.500 Rp0
Spesifikasi :
Map Plastik Folio Kancing 12 Buah Buah 19.550 0 Rp234.600 12 Buah Buah 19.550 0 Rp234.600 Rp0
Spesifikasi : Uk 32 x 21
Stabilo Boss 3 Buah Buah 16.600 0 Rp49.800 3 Buah Buah 16.600 0 Rp49.800 Rp0
Spesifikasi :
Stop Map Kertas Batik (Uk. Folio) 12 Buah Buah 14.700 0 Rp176.400 12 Buah Buah 14.700 0 Rp176.400 Rp0
Spesifikasi :
Cetak Sertifikat 200 Lembar Buah 50.000 0 Rp10.000.000 200 Lembar Buah 50.000 0 Rp10.000.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp4.610.000 Rp4.610.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Cetak Sertifikat 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 30 Lembar Lembar 40.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : dak non fisik
[-] Dokumentasi
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp4.610.000 Rp4.610.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Cetak Sertifikat
Cetak Sertifikat 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 30 Lembar Lembar 40.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : dak non fisik
[-] Dokumentasi
penggandaan laporan 0 Buku Buku 0 0 Rp0 30 Buku Buku 100.000 0 Rp3.000.000 Rp3.000.000
Spesifikasi : penggandaan laporan
[#] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima Rp0 Rp8.400.000 Rp8.400.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Cetak Sertifikat 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 30 Lembar x 2 Lembar 40.000 0 Rp2.400.000 Rp2.400.000
Spesifikasi : dak non fisik Kali
[-] Penggandaan Modul
penggandaan laporan 0 Buku Buku 0 0 Rp0 30 Buku x 2 Buku 100.000 0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Spesifikasi : penggandaan laporan Kali
[#] Pelatihan Pandu Penyakit Tidak Menular (PTM) Rp0 Rp7.200.000 Rp7.200.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Cetak Sertifikat 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 30 Lembar x 2 Lembar 40.000 0 Rp2.400.000 Rp2.400.000
Spesifikasi : dak non fisik Kali
[#] Pelatihan Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Rp0 Rp375.000 Rp375.000
Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Disabilitas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Penggandaan Modul
Bahan Cetak dan Penggandaan 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 375.000 0 Rp375.000 Rp375.000
Spesifikasi : DAK
[#] Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp8.400.000 Rp8.400.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Cetak Sertifikat 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 30 Lembar x 2 Lembar 40.000 0 Rp2.400.000 Rp2.400.000
Spesifikasi : dak non fisik Kali
penggandaan laporan 0 Buku Buku 0 0 Rp0 30 Orang x 1 Buku 100.000 0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Spesifikasi : penggandaan laporan Buku x 2 Kali
[#] Pelatihan Petugas Surveilans Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp4.200.000 Rp4.200.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Cetak Sertifikat
Cetak Sertifikat 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 30 Lembar Lembar 40.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : dak non fisik
penggandaan laporan 0 Buku Buku 0 0 Rp0 30 Buku Buku 100.000 0 Rp3.000.000 Rp3.000.000
Spesifikasi : penggandaan laporan
Cetak Sertifikat 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 20 Lembar Lembar 40.000 0 Rp800.000 Rp800.000
Spesifikasi : dak non fisik
Cetak Spanduk 0 Buah Buah 0 0 Rp0 1 Buah Buah 126.200 0 Rp126.200 Rp126.200
Spesifikasi : dak non fisik
[#] Pelatihan Tenaga Sanitasi Lingkungan Pengawasan Kualitas Kesehatan Rp0 Rp2.200.000 Rp2.200.000
Lingkungan
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Cetak Sertifikat 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 30 Lembar Lembar 40.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : dak non fisik
Penggandaan Modul 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 500.000 0 Rp500.000 Rp500.000
Spesifikasi : dak non fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0 Rp4.200.000 Rp4.200.000
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp300.000 Rp300.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp300.000 Rp300.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Pandu Penyakit Tidak Menular (PTM) Rp0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
spanduk 0 Buah Buah 0 0 Rp0 2 Buah x 2 Kali Buah 300.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : -
[#] Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
spanduk 0 Buah Buah 0 0 Rp0 2 Buah x 2 Kali Buah 300.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : -
[#] Pelatihan Petugas Surveilans Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp600.000 Rp600.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp108.000.000 Rp108.000.000 Rp0
[#] Evaluasi Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2023 Rp108.000.000 Rp108.000.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Belanja Hadiah Juara I
Hadiah Juara I 9 Orang Orang 5.000.000 0 Rp45.000.000 9 Orang Orang 5.000.000 0 Rp45.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Hadiah Juara II 9 Orang Orang 4.000.000 0 Rp36.000.000 9 Orang Orang 4.000.000 0 Rp36.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Hadiah Juara III 9 Orang Orang 3.000.000 0 Rp27.000.000 9 Orang Orang 3.000.000 0 Rp27.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Bimbingan teknis pengelolaan peralatan dan aplikasi Aspak Puskesmas dan Rp31.900.000 Rp31.900.000 Rp0
Rumah Sakit
Sumber Dana :
[-] Belanja makan minum kegiatan (konsumsi dan ruangan) Petugas Puskesmas
Makan dan Minum Rapat 51 Orang x 1 Pack 275.000 0 Rp14.025.000 51 Orang x 1 Pack 275.000 0 Rp14.025.000 Rp0
Spesifikasi : - Paket Paket
Makan dan Minum Rapat 65 Orang x 1 Pack 275.000 0 Rp17.875.000 65 Orang x 1 Pack 275.000 0 Rp17.875.000 Rp0
Spesifikasi : - Paket Paket
[#] Evaluasi Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2023 Rp109.755.000 Rp109.755.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Paket Fullday Meeting 388 Orang / Paket Paket 275.000 0 Rp106.700.000 388 Orang / Paket 275.000 0 Rp106.700.000 Rp0
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack / Pekerjaan Paket /
Pekerjaan
Nasi Kotak VIP 47 Kotak Kotak 40.000 0 Rp1.880.000 47 Kotak Kotak 40.000 0 Rp1.880.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) +
Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack VIP 47 Kotak Kotak 25.000 0 Rp1.175.000 47 Kotak Kotak 25.000 0 Rp1.175.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Rp55.000.000 Rp55.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Belanja Makan Minum
Paket Fullday Meeting 200 Orang / Paket Paket 275.000 0 Rp55.000.000 200 Orang / Paket 275.000 0 Rp55.000.000 Rp0
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack / Pekerjaan Paket /
Pekerjaan
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp42.900.000 Rp42.900.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp42.900.000 Rp42.900.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima Rp0 Rp214.500.000 Rp214.500.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Belanja Paket Fullday Meeting
Paket Fullday Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 39 Orang x 10 Paket 275.000 0 Rp214.500.000 Rp214.500.000
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack Hari x 2 Kali
[#] Pelatihan Pandu Penyakit Tidak Menular (PTM) Rp0 Rp128.700.000 Rp128.700.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Belanja Paket Fullday Meeting
Paket Fullday Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 39 Orang x 6 Paket 275.000 0 Rp128.700.000 Rp128.700.000
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack Hari x 2 Kali
[#] Pelatihan Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Rp0 Rp69.300.000 Rp69.300.000
Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Disabilitas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Paket Meeting Peserta, Pengajar, Panitia, MOT
Paket Fullday Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 84 Orang x 3 Paket 275.000 0 Rp69.300.000 Rp69.300.000
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack Hari
[#] Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp85.800.000 Rp85.800.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Belanja Paket Fullday Meeting
Makan Minum Kegiatan 0 Pack Pack 0 0 Rp0 39 Orang x 4 Pack 275.000 0 Rp85.800.000 Rp85.800.000
Spesifikasi : Full Day Hari x 2 Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 9 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelatihan Petugas Surveilans Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp75.075.000 Rp75.075.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Belanja Paket Fullday Meeting
Paket Fullday Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 39 Orang x 7 Paket 275.000 0 Rp75.075.000 Rp75.075.000
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack Hari
[#] Pelatihan Tenaga Entomologi Puskesmas Rp0 Rp37.125.000 Rp37.125.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Belanja Paket Fullday Meeting
Paket Fullday Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 27 Orang x 5 Paket 275.000 0 Rp37.125.000 Rp37.125.000
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack Hari
[#] Pelatihan Tenaga Sanitasi Lingkungan Pengawasan Kualitas Kesehatan Rp0 Rp64.350.000 Rp64.350.000
Lingkungan
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Belanja Paket Fullday Meeting
Paket Fullday Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 39 Orang x 6 Paket 275.000 0 Rp64.350.000 Rp64.350.000
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack Hari
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp0 Rp945.000 Rp945.000
[#] Bimbingan teknis pengelolaan peralatan dan aplikasi Aspak Puskesmas dan Rp10.800.000 Rp10.800.000 Rp0
Rumah Sakit
Sumber Dana :
[-] Honor Narasumber pertemuan
Honorarium Narasumber/ Pembahas 6 Orang x 2 Hari Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 6 Orang x 2 Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 Rp0
Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Hari
Disetarakan
Spesifikasi :
[#] Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Rp10.800.000 Rp10.800.000 Rp0
Sumber Dana :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 10 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Narasumber/ Pembahas 6 Orang x 2 Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 6 Orang x 2 Orang/Jam 900.000 0 Rp10.800.000 Rp0
Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Jam
Disetarakan
Spesifikasi :
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp13.500.000 Rp13.500.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Honor MOT Pelatihan
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 4 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : Hari
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 4 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : Hari
[-] Honor Quality Control (QC) Pelatihan
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 4 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : Hari
[#] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima Rp0 Rp67.800.000 Rp67.800.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Honor Fasilitator Pelatihan
Honor Fasilitator 0 Jpl Jpl 0 0 Rp0 83 Jam x 2 Kali Jpl 300.000 0 Rp49.800.000 Rp49.800.000
Spesifikasi : dak non fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 11 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Honor MOT Pelatihan
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 10 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Spesifikasi : Hari x 2 Kali
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 6 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp3.600.000 Rp3.600.000
Spesifikasi : Hari x 2 Kali
[-] Honor TOC Pelatihan
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 6 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp3.600.000 Rp3.600.000
Spesifikasi : Hari x 2 Kali
[#] Pelatihan Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Rp0 Rp7.200.000 Rp7.200.000
Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Disabilitas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Honorarium MOT
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 2 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : Jam x 3 Hari
[#] Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp24.560.000 Rp24.560.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Honor Fasilitator Pelatihan
Honor Fasilitator 0 Jpl Jpl 0 0 Rp0 36 Jam x 2 Jpl 300.000 0 Rp21.600.000 Rp21.600.000
Spesifikasi : dak non fisik Kegiatan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 12 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honor Management of Training (MOT) 0 Org/Hari Org/Hari 0 0 Rp0 1 Orang x 4 Org/Hari 370.000 0 Rp2.960.000 Rp2.960.000
Pelatihan Hari x 2 Kali
Spesifikasi : dak non fisik
[-] Honor Quality Control (QC) Pelatihan
Honor Quality Control (QC) Pelatihan 0 Org/Hari Org/Hari 0 0 Rp0 1 Orang x 4 Org/Hari 370.000 0 Rp2.960.000 Rp2.960.000
Spesifikasi : dak non fisik Hari x 2 Kali
Honor Management of Training (MOT) 0 Org/Hari Org/Hari 0 0 Rp0 1 Orang x 7 Org/Hari 370.000 0 Rp2.590.000 Rp2.590.000
Pelatihan Hari
Spesifikasi : dak non fisik
[-] Honor Quality Control (QC) Pelatihan
Honor Quality Control (QC) Pelatihan 0 Org/Hari Org/Hari 0 0 Rp0 1 Orang x 7 Org/Hari 370.000 0 Rp2.590.000 Rp2.590.000
Spesifikasi : dak non fisik Hari
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 5 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp1.500.000 Rp1.500.000
Spesifikasi : Hari
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 13 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelatihan Tenaga Sanitasi Lingkungan Pengawasan Kualitas Kesehatan Rp0 Rp15.600.000 Rp15.600.000
Lingkungan
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Honor Fasilitator Pelatihan
Honor Fasilitator 0 Jpl Jpl 0 0 Rp0 34 Jam Jpl 300.000 0 Rp10.200.000 Rp10.200.000
Spesifikasi : dak non fisik
[-] Honor MOT Pelatihan
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 6 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : Hari
[-] Honor Quality Control (QC) Pelatihan
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 6 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : Hari
Honorarium Panitia Sekretaris/ Anggota 0 Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan 0 0 Rp0 1 Orang x 6 Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : Hari
[#] Praktek Lapangan (Kalakarya) MTBS di Tingkat Puskesmas Rp0 Rp19.160.000 Rp19.160.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp2.200.000 Rp2.200.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp2.200.000 Rp2.200.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima Rp0 Rp4.400.000 Rp4.400.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 14 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelatihan Pandu Penyakit Tidak Menular (PTM) Rp0 Rp4.400.000 Rp4.400.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Petugas Surveilans Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp2.200.000 Rp2.200.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
biaya kontribusi Akreditasi 0 Angkatan Angkatan 0 0 Rp0 1 Kali Angkatan 2.200.000 0 Rp2.200.000 Rp2.200.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] Pelatihan Tenaga Sanitasi Lingkungan Pengawasan Kualitas Kesehatan Rp0 Rp2.200.000 Rp2.200.000
Lingkungan
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] PNBP Akreditasi
biaya kontribusi Akreditasi 0 Angkatan Angkatan 0 0 Rp0 1 Kali Angkatan 2.200.000 0 Rp2.200.000 Rp2.200.000
Spesifikasi : dak non fisik
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp0 Rp2.500.000 Rp2.500.000
[#] Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima Rp0 Rp1.000.000 Rp1.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan 0 Kegiatan Kegiatan 0 0 Rp0 1 Paket x 2 Kegiatan 500.000 0 Rp1.000.000 Rp1.000.000
Spesifikasi : Foto dan Video Kali
[#] Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp1.000.000 Rp1.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Dokumentasi
Dokumentasi Kegiatan 0 Kegiatan Kegiatan 0 0 Rp0 1 Kegiatan x 2 Kegiatan 500.000 0 Rp1.000.000 Rp1.000.000
Spesifikasi : Foto dan Video Kali
[#] Pelatihan Petugas Surveilans Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp500.000 Rp500.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 15 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Dokumentasi
Sewa Kendaraan roda 4 minibus + Minyak 0 Hari Hari 0 0 Rp0 3 Unit x 1 Hari Hari 1.000.000 0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
+ Supir x 2 Kali
Spesifikasi :
[#] Pelatihan Petugas Surveilans Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp3.000.000 Rp3.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Sewa Kendaraan Untuk Praktek Lapangan
Sewa Kendaraan roda 4 minibus + Minyak 0 Hari Hari 0 0 Rp0 3 Unit x 1 Hari Hari 1.000.000 0 Rp3.000.000 Rp3.000.000
+ Supir
Spesifikasi :
[#] Pelatihan Tenaga Entomologi Puskesmas Rp0 Rp1.400.000 Rp1.400.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 16 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelatihan BTCLS Rp159.480.150 Rp159.480.150 Rp0
Sumber Dana :
[-] Belanja Kursus
biaya kursus 50 Orang Orang 3.189.603 0 Rp159.480.150 50 Orang Orang 3.189.603 0 Rp159.480.150 Rp0
Spesifikasi : Dinas Kesehatan
org/peserta
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp0 Rp474.600.000 Rp474.600.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 17 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Uang Harian Panitia
Uang Harian Panitia 0 Org/Hari Org/Hari 0 0 Rp0 3 Orang x 4 Org/Hari 150.000 0 Rp3.600.000 Rp3.600.000
Spesifikasi : dak non fisik Hari x 2 Kali
[-] Uang Harian Peserta
Uang Harian Peserta 0 Org/Hari Org/Hari 0 0 Rp0 30 Orang x 4 Org/Hari 150.000 0 Rp36.000.000 Rp36.000.000
Spesifikasi : dak non fisik Hari x 2 Kali
[#] Pelatihan Petugas Surveilans Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp34.650.000 Rp34.650.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Uang Harian Panitia
Uang Harian Panitia 0 Org/Hari Org/Hari 0 0 Rp0 3 Orang x 7 Org/Hari 150.000 0 Rp3.150.000 Rp3.150.000
Spesifikasi : dak non fisik Hari
[#] Pelatihan Tenaga Sanitasi Lingkungan Pengawasan Kualitas Kesehatan Rp0 Rp29.700.000 Rp29.700.000
Lingkungan
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp15.600.000 Rp15.600.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Transport Fasilitator Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 3 Orang x 4 Orang 150.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : - Hari
Pengganti Transpot 0 Orang Orang 0 0 Rp0 30 Orang x 4 Orang 100.000 0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Spesifikasi : Hari
[#] Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Rp0 Rp15.600.000 Rp15.600.000
Tuberkulosis (TPT) Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Transport Fasilitator Pelatihan
SPPD Dalam Kota 0 Orang / Hari Orang / Hari 0 0 Rp0 30 Orang x 10 Orang / Hari 100.000 0 Rp60.000.000 Rp60.000.000
Spesifikasi : Petugas Hari x 2 Kali
[-] Transport Quality Control (QC) Pelatihan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 19 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 3 Orang x 6 Orang 150.000 0 Rp5.400.000 Rp5.400.000
Spesifikasi : - Hari x 2 Kali
[-] Transport MOT Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 1 Orang x 6 Orang 150.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : - Hari x 2 Kali
[-] Transport Peserta
SPPD Dalam Kota 0 Orang / Hari Orang / Hari 0 0 Rp0 30 Orang x 6 Orang / Hari 100.000 0 Rp36.000.000 Rp36.000.000
Spesifikasi : Petugas Hari x 2 Kali
[-] Transport Quality Control (QC) Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 1 Orang x 6 Orang 150.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : - Hari x 2 Kali
[-] Transport TOC Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 1 Orang x 6 Orang 150.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : - Hari x 2 Kali
[#] Pelatihan Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Rp0 Rp24.000.000 Rp24.000.000
Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Disabilitas
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Transport Panitia
Pengganti Transpot 0 Orang Orang 0 0 Rp0 5 Orang x 3 Orang 100.000 0 Rp1.500.000 Rp1.500.000
Spesifikasi : Hari
[#] Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp7.200.000 Rp7.200.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Transport Fasilitator Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 3 Orang x 4 Orang 150.000 0 Rp3.600.000 Rp3.600.000
Spesifikasi : - Hari x 2 Kali
[-] Transport MOT Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 1 Orang x 4 Orang 150.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : - Hari x 2 Kali
[-] Transport Quality Control (QC) Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 1 Orang x 4 Orang 150.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : - Hari x 2 Kali
[-] Transport TOC Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 1 Orang x 4 Orang 150.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : - Hari x 2 Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 20 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelatihan Petugas Surveilans Puskesmas dan Pustu Rp0 Rp6.300.000 Rp6.300.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Transport Fasilitator Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 3 Orang x 7 Orang 150.000 0 Rp3.150.000 Rp3.150.000
Spesifikasi : - Hari
[-] Transport MOT Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 1 Orang x 7 Orang 150.000 0 Rp1.050.000 Rp1.050.000
Spesifikasi : - Hari
[-] Transport Quality Control (QC) Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 1 Orang x 7 Orang 150.000 0 Rp1.050.000 Rp1.050.000
Spesifikasi : - Hari
[-] Transport TOC Pelatihan
Transport 0 Orang Orang 0 0 Rp0 1 Orang x 7 Orang 150.000 0 Rp1.050.000 Rp1.050.000
Spesifikasi : - Hari
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 21 dari 23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Maret Rp0
April Rp108.500.000
Juli Rp414.648.390
Mengesahkan,
Agustus Rp109.755.000 PPKD
September Rp1.690.856.200
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp2.493.959.599
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 22 dari 23
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 23 dari 23
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Sasaran Program :
Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Alokasi Tahun 2023 : Rp138.328.000 (terbilang: seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Capaian Kegiatan
Keluaran
Hasil
Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Lokasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 8
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum
Setelah Pergeseran
Pergeseran
Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam 1 Sarana
rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp0 Rp7.943.000 Rp7.943.000
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp1.343.000 Rp1.343.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 1.343.000 0 Rp1.343.000 Rp1.343.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN APOTEK DAN TOKO OBAT TERHADAP PEMENUHAN Rp0 Rp4.500.000 Rp4.500.000
STANDART DAN PERSYARATAN
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Seminar Kit Type 1 0 Set Set 0 0 Rp0 90 Paket Set 50.000 0 Rp4.500.000 Rp4.500.000
Spesifikasi : GoodyBag, Note, Ballpoint
[#] pelaksanaan pengawasan apotek dan TO terhadap pemnuhan standar dan persyaratan Rp0 Rp330.000 Rp330.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-]
Cetak Blangko BAP (Apotek dan Toko Obat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 180.000 0 Rp180.000 Rp180.000
Spesifikasi : dak non fisik
Cetak Blanko CAPA 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 150.000 0 Rp150.000 Rp150.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] Pengawasan UMOT dan Bimbingan Teknis kepada tenaga teknis kefarmasian Rp0 Rp1.770.000 Rp1.770.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Cetak blangko (Buku cpotb,BAP, CAPA dan Sertifikat pelatihan) 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 1.770.000 0 Rp1.770.000 Rp1.770.000
Spesifikasi : dak non fisik
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0 Rp500.000 Rp500.000
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN APOTEK DAN TOKO OBAT TERHADAP PEMENUHAN Rp0 Rp500.000 Rp500.000
STANDART DAN PERSYARATAN
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp5.125.000 Rp5.125.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 5.125.000 0 Rp5.125.000 Rp5.125.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN APOTEK DAN TOKO OBAT TERHADAP PEMENUHAN Rp0 Rp32.700.000 Rp32.700.000
STANDART DAN PERSYARATAN
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Makan Minum Kegiatan 0 Pack Pack 0 0 Rp0 58 Orang x 2 Kali Pack 275.000 0 Rp31.900.000 Rp31.900.000
Spesifikasi : Full Day
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 20 Orang x 1 Kali Kotak 40.000 0 Rp800.000 Rp800.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 20 Orang x 1 Kali Kotak 20.000 0 Rp400.000 Rp400.000
Spesifikasi :
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 10 Orang x 2 Kali Kotak 40.000 0 Rp800.000 Rp800.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 10 Orang x 2 Kali Kotak 20.000 0 Rp400.000 Rp400.000
Spesifikasi :
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN UMOT TERHADAP PEMENUHAN STANDAR DAN Rp0 Rp5.100.000 Rp5.100.000
PERSYARATAN
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 10 Kotak Kotak 40.000 0 Rp400.000 Rp400.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 10 Orang x 1 Kali Kotak 20.000 0 Rp200.000 Rp200.000
Spesifikasi :
[-] PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN PAFI DAN PERGURUAN
TINGGI
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 25 Orang x 3 Kali x 1 Kotak 40.000 0 Rp3.000.000 Rp3.000.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Hari
Rendang/Ikan+Ayam
[#] Pengawasan UMOT dan Bimbingan Teknis kepada tenaga teknis kefarmasian Rp0 Rp10.000.000 Rp10.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-]
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 20 Kotak Kotak 40.000 0 Rp800.000 Rp800.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Paket Fullday Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 32 Paket x 1 Kali Paket 275.000 0 Rp8.800.000 Rp8.800.000
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp2.700.000 Rp2.700.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.700.000 0 Rp2.700.000 Rp2.700.000
Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN APOTEK DAN TOKO OBAT TERHADAP PEMENUHAN Rp0 Rp5.400.000 Rp5.400.000
STANDART DAN PERSYARATAN
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Honorarium Narasumber 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 3 Orang x 2 Jam Orang / 900.000 0 Rp5.400.000 Rp5.400.000
Spesifikasi : Jam Jam Jam
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN UMOT TERHADAP PEMENUHAN STANDAR DAN Rp0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
PERSYARATAN
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Honorarium Narasumber 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 2 Orang x 1 Jam x 1 Orang / 900.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : Jam Jam Kali x 1 Kegiatan Jam
[#] Pengawasan UMOT dan Bimbingan Teknis kepada tenaga teknis kefarmasian Rp0 Rp16.000.000 Rp16.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-]
Honororium Penyuluh Non ASN 0 Bulan Bulan 0 0 Rp0 4 Orang x 2 Bulan Bulan 2.000.000 0 Rp16.000.000 Rp16.000.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN APOTEK DAN TOKO OBAT TERHADAP PEMENUHAN Rp0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
STANDART DAN PERSYARATAN
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 6 Orang x 2 Kali Orang 100.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam / Pengganti
Transport
Pengganti Transpot 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x 1 Kali x 1 Orang 100.000 0 Rp200.000 Rp200.000
Spesifikasi : Hari
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 1.800.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] Pelaksanaan Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan PAFI dan Perguruan Tinggi Rp0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 12 Orang Orang 100.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : -
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN APOTEK DAN TOKO OBAT TERHADAP PEMENUHAN Rp0 Rp1.000.000 Rp1.000.000
STANDART DAN PERSYARATAN
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-]
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 10 Orang / Hari Orang 100.000 0 Rp1.000.000 Rp1.000.000
Spesifikasi : -
[-] bimbingan tehnis hasil pengawasan
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 45 Orang x 2 Kali Orang 100.000 0 Rp9.000.000 Rp9.000.000
Spesifikasi : -
[-] pelaksanaan pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standart dan
persayaratan
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 3 Orang x 25 Kali Orang 100.000 0 Rp7.500.000 Rp7.500.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam / Pengganti
Transport
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN UMOT TERHADAP PEMENUHAN STANDAR DAN Rp0 Rp10.000.000 Rp10.000.000
PERSYARATAN
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 4 Orang x 1 Hari x 5 Orang 100.000 0 Rp2.000.000 Rp2.000.000
Spesifikasi : - Sesi
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x 40 Kali Orang 100.000 0 Rp8.000.000 Rp8.000.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam / Pengganti
Transport
[#] Pengawasan UMOT dan Bimbingan Teknis kepada tenaga teknis kefarmasian Rp0 Rp14.960.000 Rp14.960.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-]
uamg harian lebih dari 8 jam 0 Orang/Hari 0 0 Rp0 2 Orang x 40 Kali x 1 Orang/Hari 162.000 0 Rp12.960.000 Rp12.960.000
Spesifikasi : dak non fisik Orang/Hari Hari
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp0 Rp2.600.000 Rp2.600.000
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp2.600.000 Rp2.600.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.600.000 0 Rp2.600.000 Rp2.600.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp138.328.000 Rp138.328.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp138.328.000 Rp138.328.000
Maret Rp0
April Rp7.100.000
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp138.328.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 8
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 8
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Sasaran Program :
Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar 98 % Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar 98 %
Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
Alokasi Tahun 2023 : Rp267.283.550 (terbilang: dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar 98 % Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar 98 %
Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta 2 dokumn Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta 2 dokumn
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga
Hasil Persentase sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan 78 % Persentase sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan 78 %
kesehatan rumah tangga serta perusahaan rumah tangga kelas 1 kesehatan rumah tangga serta perusahaan rumah tangga kelas 1
tertentu sesuai dengan standar tertentu sesuai dengan standar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 7
Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 2 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 2 Dokumen
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Keterangan :
[-]
Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 3 Kegiatan Paket 32.445.000 0 Rp97.335.000 0 Paket Paket 32.445.000 0 Rp0 (Rp97.335.000)
Spesifikasi : -
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp47.224.550 Rp52.293.550 Rp5.069.000
[#] Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Rp0 Rp27.360.000 Rp27.360.000
Tangga Pangan (IRTP)
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-] bimbingan teknis penyuluh keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga
pangan (IRTP)
Cetak Modul 0 Paket Paket 0 0 Rp0 3 Paket Paket 9.120.000 0 Rp27.360.000 Rp27.360.000
Spesifikasi : dak non fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Fotocopy 110970 Lembar Lembar 300 0 Rp33.291.000 0 Lembar Lembar 300 0 Rp0 (Rp33.291.000)
Spesifikasi : A4, F4, Folio
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA IRTP Rp0 Rp11.000.000 Rp11.000.000
SETELAH 3-6 BULAN PENERBITAN SPPIRT
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-] bimbingan teknis penyuluh keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga
pangan (IRTP)
Seminar Kit Type 1 0 Set Set 0 0 Rp0 60 Orang x Set 50.000 0 Rp9.000.000 Rp9.000.000
Spesifikasi : GoodyBag, Note, Ballpoint 3 Kali
[#] Pertemuan Keamanan Pangan dan Pembinaan Pangan Industri Rumah Tangga Rp13.933.550 Rp13.933.550 Rp0
Sumber Dana :
Seminar Kit Type 1 50 Buah Set 50.000 0 Rp2.500.000 50 Buah Set 50.000 0 Rp2.500.000 Rp0
Spesifikasi : GoodyBag, Note, Ballpoint
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0 Rp250.000 Rp250.000
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA IRTP Rp0 Rp250.000 Rp250.000
SETELAH 3-6 BULAN PENERBITAN SPPIRT
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-] bimbingan teknis penyuluh keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga
pangan (IRTP)
[-]
Paket Fullday Meeting 250 Orang / Paket / Paket 275.000 0 Rp275.000.000 0 Paket Paket 275.000 0 Rp0 (Rp275.000.000)
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack Pekerjaan x 4 Kegiatan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA IRTP Rp0 Rp121.440.000 Rp121.440.000
SETELAH 3-6 BULAN PENERBITAN SPPIRT
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-]
[-] bimbingan teknis penyuluh keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga
pangan (IRTP)
Makan Minum Kegiatan 0 Pack Pack 0 0 Rp0 72 Orang x Pack 275.000 0 Rp118.800.000 Rp118.800.000
Spesifikasi : Full Day 2 Hari x 3
Kali
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 11 Orang x Kotak 40.000 0 Rp440.000 Rp440.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + 1 Kali x 1
Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam Hari
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 11 Kotak x Kotak 40.000 0 Rp880.000 Rp880.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + 2 Kali
Kerupuk + Rendang/Ikan+Ayam
[#] Pertemuan Keamanan Pangan dan Pembinaan Pangan Industri Rumah Tangga Rp7.500.000 Rp7.500.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Makan Prasmanan Vvip 50 Orang Paket 150.000 0 Rp7.500.000 50 Orang Paket 150.000 0 Rp7.500.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp5.400.000 Rp10.800.000 Rp5.400.000
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA IRTP Rp0 Rp5.400.000 Rp5.400.000
SETELAH 3-6 BULAN PENERBITAN SPPIRT
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] bimbingan teknis penyuluh keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga
pangan (IRTP)
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / Jam 0 0 Rp0 1 Orang x 2 Orang / 900.000 0 Rp5.400.000 Rp5.400.000
Spesifikasi : Hari x 3 Jam
Jam
[#] Pertemuan Keamanan Pangan dan Pembinaan Pangan Industri Rumah Tangga Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0
Sumber Dana :
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat 6 Orang Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 6 Orang Orang/Jam 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan
Spesifikasi :
[-]
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta 200 Orang x 3 Kegiatan Orang / 100.000 0 Rp60.000.000 0 Orang / Orang / 100.000 0 Rp0 (Rp60.000.000)
Spesifikasi : Dalam Kota Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Transport 200 Orang x 4 Kali Orang 150.000 0 Rp120.000.000 0 Orang Orang 150.000 0 Rp0 (Rp120.000.000)
Spesifikasi : -
[#] PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN KOMITMEN PELAKU USAHA IRTP Rp0 Rp42.000.000 Rp42.000.000
SETELAH 3-6 BULAN PENERBITAN SPPIRT
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-] bimbingan teknis penyuluh keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga
pangan (IRTP)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta 0 Orang / Kegiatan Orang / 0 0 Rp0 60 Orang x Orang / 100.000 0 Rp36.000.000 Rp36.000.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kegiatan 2 Hari x 3 Kegiatan
Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x Orang 100.000 0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam / 30 Kali
Pengganti Transport
[#] Pertemuan Keamanan Pangan dan Pembinaan Pangan Industri Rumah Tangga Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0
Sumber Dana :
Perjalanan Dinas Dalam Kota 100 Orang Orang 100.000 0 Rp10.000.000 100 Orang Orang 100.000 0 Rp10.000.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam /
Pengganti Transport
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp622.459.550 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp267.283.550 (Rp355.176.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp622.459.550 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp267.283.550 (Rp355.176.000)
Maret Rp0
April Rp0
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp267.283.550
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 7
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 7
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Sasaran Program :
Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Alokasi Tahun 2023 : Rp175.966.000 (terbilang: seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Capaian Kegiatan
Keluaran
Hasil
Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah kegiatan yang mendukung Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan 2 kegiatan
pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam
rangka Tindak Lanjut Pengawasan
Keterangan :
[#] PENGAWASAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) Rp0 Rp4.596.000 Rp4.596.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp0 Rp5.345.000 Rp5.345.000
[#] PENGAWASAN SARANA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) Rp0 Rp5.345.000 Rp5.345.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-] bimbingan teknis penilaian mandiri cppob-irtp bagi pelaku usaha
Seminar Kit Type 1 0 Set Set 0 0 Rp0 75 Orang x 1 Set 50.000 0 Rp3.750.000 Rp3.750.000
Spesifikasi : GoodyBag, Note, Ballpoint Kali
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0 Rp250.000 Rp250.000
[#] PENGAWASAN SARANA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) Rp0 Rp250.000 Rp250.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
[-] bimbingan teknis penilaian mandiri cppob-irtp bagi pelaku usaha
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 6
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG Rp0 Rp1.000.000 Rp1.000.000
TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG
TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 1.000.000 0 Rp1.000.000 Rp1.000.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] PENGAWASAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) Rp0 Rp17.800.000 Rp17.800.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Paket Fullday Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 28 Orang x 2 Paket 275.000 0 Rp15.400.000 Rp15.400.000
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack Kali
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 10 Orang x 2 Kotak 40.000 0 Rp800.000 Rp800.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Kali
Rendang/Ikan+Ayam
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 11 Orang Kotak 40.000 0 Rp440.000 Rp440.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 9 Orang Kotak 40.000 0 Rp360.000 Rp360.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk +
Rendang/Ikan+Ayam
[#] PENGAWASAN SARANA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) Rp0 Rp25.175.000 Rp25.175.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Makan Minum Kegiatan 0 Pack Pack 0 0 Rp0 85 Orang / Pack 275.000 0 Rp23.375.000 Rp23.375.000
Spesifikasi : Full Day Hari
[-] rapat koordinasi (inventarisasi dan monitoring tindak lanjut sarana (IRTP)
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 10 Orang x 3 Kotak 40.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Kali
Rendang/Ikan+Ayam
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 6
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp0 Rp900.000 Rp900.000
[#] PENGAWASAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) Rp0 Rp900.000 Rp900.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Honorarium Narasumber 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 1 Orang / Orang / 900.000 0 Rp900.000 Rp900.000
Spesifikasi : Jam Jam Kali Jam
[-]
Biaya pengujian Sampel 0 Sampel Sampel 0 0 Rp0 30 Sampel Sampel 2.650.000 0 Rp79.500.000 Rp79.500.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG Rp0 Rp16.000.000 Rp16.000.000
TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG
TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 16.000.000 0 Rp16.000.000 Rp16.000.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] PENGAWASAN PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) Rp0 Rp7.000.000 Rp7.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 20 Orang x 2 Orang 100.000 0 Rp4.000.000 Rp4.000.000
Spesifikasi : - Kali
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x 6 Orang 100.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam / Pengganti Transport Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 6
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Transport petugas pengantar sampel 0 Orang/Kali Orang/Kali 0 0 Rp0 2 Orang x 4 Orang/Kali 100.000 0 Rp800.000 Rp800.000
Spesifikasi : dak non fisik Sesi
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 7 Orang x 1 Orang 100.000 0 Rp700.000 Rp700.000
Spesifikasi : - Hari
[#] PENGAWASAN SARANA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP) Rp0 Rp18.400.000 Rp18.400.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 75 Orang x 1 Orang 100.000 0 Rp7.500.000 Rp7.500.000
Spesifikasi : - Kali
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x 50 Orang 100.000 0 Rp10.000.000 Rp10.000.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam / Pengganti Transport Kali
[-] rapat koordinasi (inventarisasi dan monitoring tindak lanjut sarana (IRTP)
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 3 Orang x 3 Orang 100.000 0 Rp900.000 Rp900.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam / Pengganti Transport Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp175.966.000 Rp175.966.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp175.966.000 Rp175.966.000
Maret Rp0
April Rp1.000.000
Juli Rp4.000.000
Mengesahkan,
Agustus Rp158.966.000 PPKD
September Rp0
Oktober Rp4.000.000
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp175.966.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 6
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.04.2.06 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 6
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 100 % Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 100 %
Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp6.551.597.550 (terbilang: enam miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)
Capaian Kegiatan Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 100 % Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 100 %
Keluaran Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 5 dokumen Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 5 dokumen
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Hasil Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas 85 % Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas 85 %
Sektor dalam pemberdayaan kesehatan Sektor dalam pemberdayaan kesehatan
Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 6
Lokasi : Kota Medan
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 5 Dokumen Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 5 Dokumen
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Keterangan :
[#] Kolaborasi dan Pemberdayaan dalam Penguatan Kemitraan Posyandu Rp5.100.000 Rp0 (Rp5.100.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] perjalanan dinas dalam daerah petugas dalam rangka monitoring pelaksanaan
posyandu dilapangan
Dexlite 0 Liter Liter 0 0 Rp0 255 Liter Liter 20.000 0 Rp5.100.000 Rp5.100.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.553.550 Rp16.613.550 Rp15.060.000
Cetak Modul Produk informasi keamanan pangan 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 4.800.000 0 Rp4.800.000 Rp4.800.000
Spesifikasi : dak non fisik
Seminar Kit Type 1 0 Set Set 0 0 Rp0 30 Orang x Set 50.000 0 Rp1.500.000 Rp1.500.000
Spesifikasi : GoodyBag, Note, Ballpoint 1 Hari
[-] Sosialisasi Keamanan Pangan Oleh kader
Seminar Kit Type 1 0 Set Set 0 0 Rp0 150 Orang / Set 50.000 0 Rp7.500.000 Rp7.500.000
Spesifikasi : GoodyBag, Note, Ballpoint Hari
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp1.260.000 Rp1.260.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 6
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 1.260.000 0 Rp1.260.000 Rp1.260.000
Kantor
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] Kolaborasi dan Pemberdayaan dalam Penguatan Kemitraan Posyandu Rp1.350.000 Rp1.553.550 Rp203.550
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Fotocopy 4500 Lembar Lembar 300 0 Rp1.350.000 4500 Lembar 300 0 Rp1.350.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0 Rp250.000 Rp250.000
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp7.954.000 Rp7.954.000 Rp0
[#] Kolaborasi dan Pemberdayaan dalam Penguatan Kemitraan Posyandu Rp7.954.000 Rp7.954.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Paket Fullday Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 40 Orang x Paket 275.000 0 Rp22.000.000 Rp22.000.000
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack 2 Hari
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 210 Orang / Kotak 40.000 0 Rp8.400.000 Rp8.400.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk Hari
+ Rendang/Ikan+Ayam
Snack 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 210 Orang / Kotak 20.000 0 Rp4.200.000 Rp4.200.000
Spesifikasi : Hari
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp36.000.000 Rp36.000.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 6
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 36.000.000 0 Rp36.000.000 Rp36.000.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] Kolaborasi dan Pemberdayaan dalam Penguatan Kemitraan Posyandu Rp27.500.000 Rp27.500.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor 100 Orang / Orang/Paket 275.000 0 Rp27.500.000 100 Orang / Orang/Paket 275.000 0 Rp27.500.000 Rp0
Setingkat Eselon Ii Provinsi Sumatera Utara Fullday Hari Hari
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp6.387.480.000 Rp6.392.880.000 Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp5.400.000 Rp10.800.000 Rp5.400.000
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / Jam 0 0 Rp0 1 Orang x 2 Orang / Jam 900.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : Hari
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN Rp0 Rp3.600.000 Rp3.600.000
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN
PEKERJAAN YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 3.600.000 0 Rp3.600.000 Rp3.600.000
Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[#] Kolaborasi dan Pemberdayaan dalam Penguatan Kemitraan Posyandu Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[#] Kolaborasi dan Pemberdayaan dalam Penguatan Kemitraan Posyandu Rp0 Rp6.382.080.000 Rp6.382.080.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Honorarium Kader Posyandu Kelurahan 6648 Orang x Orang / 80.000 0 Rp6.382.080.000 6648 Orang Orang / 80.000 0 Rp6.382.080.000 Rp0
Spesifikasi : 12 Bulan Kegiatan x 12 Bulan Kegiatan
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp9.700.000 Rp30.700.000 Rp21.000.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 6
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 30 Orang x Orang 100.000 0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Spesifikasi : - 2 Hari
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 150 Orang / Orang 100.000 0 Rp15.000.000 Rp15.000.000
Spesifikasi : - Hari
[#] Kolaborasi dan Pemberdayaan dalam Penguatan Kemitraan Posyandu Rp9.700.000 Rp9.700.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Pengganti Transpot 97 Orang Orang 100.000 0 Rp9.700.000 97 Orang Orang 100.000 0 Rp9.700.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.439.287.550 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.551.597.550 Rp112.310.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp6.439.287.550 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp6.551.597.550 Rp112.310.000
Maret Rp0
April Rp1.161.747.550
Juli Rp531.840.000
Mengesahkan,
Agustus Rp531.840.000 PPKD
September Rp531.840.000
Oktober Rp531.840.000
November Rp531.840.000
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp531.840.000 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp6.551.597.550
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 6
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 6
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 100 % Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 100 %
Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp332.445.700 (terbilang: tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
Capaian Kegiatan Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 100 % Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 100 %
Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan 1 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan 1 dokumen
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran 330476 keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran 330476 keluarga
Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan
Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat
Hasil Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas 85 % Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas 85 %
Sektor dalam pemberdayaan kesehatan Sektor dalam pemberdayaan kesehatan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 7
Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan 1 Dokumen
Hidup Bersih dan Sehat Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Keterangan :
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN Rp0 Rp200.000 Rp200.000
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 200.000 0 Rp200.000 Rp200.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.175.600 Rp2.605.600 Rp430.000
[-] Workshop teknis Identifikasi Faktor resiko dan pencegahan stunting di tk Posyandu dan
Lingkungan
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN Rp0 Rp430.000 Rp430.000
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 430.000 0 Rp430.000 Rp430.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Workshop teknis Identifikasi Faktor resiko dan pencegahan stunting di tk Posyandu dan
Lingkungan
Fotocopy 5895 Lembar Lembar 300 0 Rp1.768.500 5895 Lembar 300 0 Rp1.768.500 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp11.234.000 Rp11.234.000 Rp0
[-] Workshop teknis Identifikasi Faktor resiko dan pencegahan stunting di tk Posyandu dan
Lingkungan
Souvenir 137 Unit Unit 82.000 0 Rp11.234.000 137 Unit Unit 82.000 0 Rp11.234.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 73.635.000 0 Rp73.635.000 Rp73.635.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
[-] Workshop teknis Identifikasi Faktor resiko dan pencegahan stunting di tk Posyandu dan
Lingkungan
Paket Fullday Meeting 140 Orang / Paket 275.000 0 Rp38.500.000 140 Orang Paket 275.000 0 Rp38.500.000 Rp0
Spesifikasi : 1 x makan, 2 x snack Hari / Hari
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp7.200.000 Rp7.200.000 Rp0
[-] Workshop teknis Identifikasi Faktor resiko dan pencegahan stunting di tk Posyandu dan
Lingkungan
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ 8 Orang / Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp7.200.000 8 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Yang Disetarakan Jam
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN Rp0 Rp113.700.000 Rp113.700.000
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN PEKERJAAN
YANG TELAH SELESAI PADA T.A 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 113.700.000 0 Rp113.700.000 Rp113.700.000
Spesifikasi : Pengembalian TA 2022
Pengganti Transpot 137 Orang / Orang 100.000 0 Rp13.700.000 137 Orang Orang 100.000 0 Rp13.700.000 Rp0
Spesifikasi : Hari / Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp72.809.600 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp260.774.600 Rp187.965.000
Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.02 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga 330476 Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran 330476 Keluarga
dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan
Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan
Sehat
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.037.100 Rp1.037.100 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pembinaan dan evaluasi implementasi 12 indikator PIS-PK Rp1.037.100 Rp1.037.100 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Fotocopy 2100 Lembar Lembar 300 0 Rp630.000 2100 Lembar 300 0 Rp630.000 Rp0
Spesifikasi : A4, F4, Folio Lembar
Spanduk Vinyl 6 Meter M2 67.850 0 Rp407.100 6 Meter M2 67.850 0 Rp407.100 Rp0
Spesifikasi : Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp11.234.000 Rp11.234.000 Rp0
[#] Pembinaan dan evaluasi implementasi 12 indikator PIS-PK Rp11.234.000 Rp11.234.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Souvenir 137 Unit Unit 82.000 0 Rp11.234.000 137 Unit Unit 82.000 0 Rp11.234.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Pembinaan dan evaluasi implementasi 12 indikator PIS-PK Rp38.500.000 Rp38.500.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Makan dan Minum Rapat 140 Pack Pack 275.000 0 Rp38.500.000 140 Pack Pack 275.000 0 Rp38.500.000 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp7.200.000 Rp7.200.000 Rp0
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp7.200.000 Rp7.200.000 Rp0
[#] Pembinaan dan evaluasi implementasi 12 indikator PIS-PK Rp7.200.000 Rp7.200.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ 8 Orang / Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp7.200.000 8 Orang / Orang/Jam 900.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Yang Disetarakan Jam
Spesifikasi :
[#] Pembinaan dan evaluasi implementasi 12 indikator PIS-PK Rp13.700.000 Rp13.700.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
SPPD Dalam Kota 137 Orang / Orang / 100.000 0 Rp13.700.000 137 Orang / Orang / 100.000 0 Rp13.700.000 Rp0
Spesifikasi : Petugas Hari Hari Hari Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp71.671.100 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp71.671.100 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp144.480.700 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp332.445.700 Rp187.965.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 7
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp0
April Rp71.671.100
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp332.445.700
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 7
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 7
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp545.514.800 (terbilang: lima ratus empat puluh lima juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah)
Capaian Kegiatan
Keluaran
Hasil
Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp0 Rp46.873.800 Rp46.873.800
[#] Pelatihan Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader,PAUD/TK/RA Rp0 Rp324.000 Rp324.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Penggandaan Modul 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 324.000 0 Rp324.000 Rp324.000
Spesifikasi : DAK
[#] Penyediaan Media KIE untuk Posyandu/Alat Bantu Kader Rp0 Rp45.400.000 Rp45.400.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Buku Bacaan Kader ttg Posyandu 0 Buah Buah 0 0 Rp0 152 Orang x 1 Buah Buah 100.000 0 Rp15.200.000 Rp15.200.000
Spesifikasi : dak non fisik
[-] Buku Bacaan Kader Tentang Posyandu
Buku Bacaan Kader ttg Posyandu 0 Buah Buah 0 0 Rp0 151 Orang x 1 Buah Buah 100.000 0 Rp15.100.000 Rp15.100.000
Spesifikasi : dak non fisik
Buku Kunjungan rumah/catatan kader 0 Buah Buah 0 0 Rp0 151 Orang x 1 Buah Buah 100.000 0 Rp15.100.000 Rp15.100.000
Spesifikasi : dak non fisik
[#] Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif dan Lansia (Lansia,Keskerja, Rp0 Rp199.800 Rp199.800
Germas,Aktifitas Fisik,Kesehatan Repdoduksi,Kesjiwa) - Workshop Kader Lansia
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Workshop Kader Posyandu dalam penyelenggaraan Penimbangan, Posyandu dan Rp0 Rp950.000 Rp950.000
Kunjungan Rumah
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Workshop Kader Posyandu dalam penyelenggaraan Posyandu
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0 Rp300.000 Rp300.000
[#] Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif dan Lansia (Lansia,Keskerja, Rp0 Rp300.000 Rp300.000
Germas,Aktifitas Fisik,Kesehatan Repdoduksi,Kesjiwa) - Workshop Kader Lansia
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Cetak Spanduk
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 18 Orang x 12 Lokasi Kotak 40.000 0 Rp17.280.000 Rp17.280.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + x 2 Hari
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 18 Orang x 12 Lokasi Kotak 20.000 0 Rp8.640.000 Rp8.640.000
Spesifikasi : x 2 Hari
[#] Pertemuan Koordinasi bagi Kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, Rp0 Rp68.950.000 Rp68.950.000
PKK, dan mitra dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi
layanan Primer (3x/tahun)
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu / Terkait Pelaksanaan Peran Pokjanal Posyandu
Kepada LS
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 30 Orang / Kali x 10 Kotak 40.000 0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Kecamatan
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 30 Orang / Kali x 10 Kotak 20.000 0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Spesifikasi : Kecamatan
Nasi Kotak VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 33 Orang / Kali x 10 Kotak 40.000 0 Rp13.200.000 Rp13.200.000
Spesifikasi : Nasi + Sayur 3 (bh) + Aqua + Kerupuk + Kecamatan
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 33 Orang / Kali x 10 Kotak 20.000 0 Rp6.600.000 Rp6.600.000
Spesifikasi : Kecamatan
paket Fullday Meeting 0 Orang/Hari Orang/Hari 0 0 Rp0 89 Orang x 1 Kali Orang/Hari 350.000 0 Rp31.150.000 Rp31.150.000
Spesifikasi : dak non fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Workshop Kader Kesehatan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Rp0 Rp46.200.000 Rp46.200.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat 0 Orang/Paket 0 0 Rp0 84 Orang x 2 Hari Orang/Paket 275.000 0 Rp46.200.000 Rp46.200.000
Eselon Ii Provinsi Sumatera Utara Fullday Orang/Paket
Spesifikasi :
[#] Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif dan Lansia (Lansia,Keskerja, Rp0 Rp60.225.000 Rp60.225.000
Germas,Aktifitas Fisik,Kesehatan Repdoduksi,Kesjiwa) - Workshop Kader Lansia
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Workshop Kader Posyandu dalam penyelenggaraan Penimbangan, Posyandu dan Rp0 Rp105.450.000 Rp105.450.000
Kunjungan Rumah
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Workshop Kader Posyandu dalam penyelenggaraan Posyandu
Belanja Paket Fullday Meeting 0 Paket Paket 0 0 Rp0 38 Orang x 1 Paket x Paket 300.000 0 Rp102.600.000 Rp102.600.000
Spesifikasi : dak non fisik 3 Kali x 3 Hari
Snack VIP 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 38 Kotak x 3 Kali Kotak 25.000 0 Rp2.850.000 Rp2.850.000
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp0 Rp61.296.000 Rp61.296.000
[#] Pelatihan Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader,PAUD/TK/RA Rp0 Rp11.496.000 Rp11.496.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Honor Fasilitator 0 Orang Orang 0 0 Rp0 1 Orang x 12 Lokasi x Orang 239.500 0 Rp11.496.000 Rp11.496.000
Spesifikasi : 2 Hari x 2 Orang /
Jam / Pelajaran
[#] Pertemuan Koordinasi bagi Kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, Rp0 Rp5.400.000 Rp5.400.000
PKK, dan mitra dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi
layanan Primer (3x/tahun)
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[#] Workshop Kader Kesehatan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Rp0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
honorarium narasumber 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 2 Orang x 3 Jam x 2 Orang / 1.000.000 0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Spesifikasi : honorarium narasumber Kegiatan Kegiatan Hari Kegiatan
[#] Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif dan Lansia (Lansia,Keskerja, Rp0 Rp16.200.000 Rp16.200.000
Germas,Aktifitas Fisik,Kesehatan Repdoduksi,Kesjiwa) - Workshop Kader Lansia
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / Jam 0 0 Rp0 3 Orang x 2 Orang / Orang / Jam 900.000 0 Rp16.200.000 Rp16.200.000
Spesifikasi : Jam / Pelajaran x 3
Kegiatan x 1 Hari
[#] Workshop Kader Posyandu dalam penyelenggaraan Penimbangan, Posyandu dan Rp0 Rp16.200.000 Rp16.200.000
Kunjungan Rumah
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / Jam 0 0 Rp0 18 Orang / Jam / Orang / Jam 900.000 0 Rp16.200.000 Rp16.200.000
Spesifikasi : Pelajaran
[#] Pelatihan Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader,PAUD/TK/RA Rp0 Rp40.800.000 Rp40.800.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 15 Orang x 12 Lokasi Orang 100.000 0 Rp36.000.000 Rp36.000.000
Spesifikasi : - x 2 Hari
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 2 Orang x 12 Lokasi x Orang 100.000 0 Rp4.800.000 Rp4.800.000
Spesifikasi : - 2 Hari
[#] Pertemuan Koordinasi bagi Kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, Rp0 Rp33.000.000 Rp33.000.000
PKK, dan mitra dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi
layanan Primer (3x/tahun)
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
[-] Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu / Terkait Pelaksanaan Peran Pokjanal Posyandu
Kepada LS
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 30 Orang x 10 Orang 100.000 0 Rp30.000.000 Rp30.000.000
Spesifikasi : - Kecamatan
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 3 Orang x 10 Kali Orang 100.000 0 Rp3.000.000 Rp3.000.000
Spesifikasi : -
[#] Workshop Kader Kesehatan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Rp0 Rp16.400.000 Rp16.400.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 6 Orang x 2 Hari Orang 100.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam / Pengganti
Transport
Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 76 Orang x 2 Hari Orang 100.000 0 Rp15.200.000 Rp15.200.000
Spesifikasi : Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam / Pengganti
Transport
[#] Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif dan Lansia (Lansia,Keskerja, Rp0 Rp21.000.000 Rp21.000.000
Germas,Aktifitas Fisik,Kesehatan Repdoduksi,Kesjiwa) - Workshop Kader Lansia
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 5 Orang x 3 Kegiatan Orang 100.000 0 Rp1.500.000 Rp1.500.000
Spesifikasi : - x 1 Hari
[-] Transport Peserta
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 65 Orang x 3 Orang 100.000 0 Rp19.500.000 Rp19.500.000
Spesifikasi : - Kegiatan x 1 Hari
[#] Workshop Kader Posyandu dalam penyelenggaraan Penimbangan, Posyandu dan Rp0 Rp10.500.000 Rp10.500.000
Kunjungan Rumah
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Pengganti Transport Peserta 0 Orang Orang 0 0 Rp0 105 Orang Orang 100.000 0 Rp10.500.000 Rp10.500.000
Spesifikasi : -
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp0 Rp8.600.000 Rp8.600.000
[#] Pertemuan Koordinasi bagi Kelompok kerja operasional posyandu, Puskesmas, Camat, Rp0 Rp8.600.000 Rp8.600.000
PKK, dan mitra dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi
layanan Primer (3x/tahun)
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Uang Harian Fullday Meeting 0 Orang/Hari Orang/Hari 0 0 Rp0 86 Orang Orang/Hari 100.000 0 Rp8.600.000 Rp8.600.000
Spesifikasi : dak non fisik
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp545.514.800 Rp545.514.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp545.514.800 Rp545.514.800
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 8
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp0
April Rp0
Juli Rp421.014.800
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp545.514.800
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 8
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 8
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 %
Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp12.014.546.095 (terbilang: dua belas miliar empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 %
Umum Umum
Keluaran Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 38 unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 38 unit
atau Bangunan Lainnya yang Disediakan atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Hasil Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 68 % Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 68 %
guna menunjang urusan pemerintahan daerah guna menunjang urusan pemerintahan daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 38 unit Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 38 unit
Lainnya yang Disediakan Bangunan Lainnya yang Disediakan
Keterangan :
pengadaan ac central dan perlengkapannya 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 7.000.000.000 0 Rp7.000.000.000 Rp7.000.000.000
Spesifikasi : -
ac split 1 pk 15 Unit Unit 9.300.000 0 Rp139.500.000 15 Unit Unit 9.300.000 0 Rp139.500.000 Rp0
Spesifikasi : -
ac split 2 pk 10 Unit Unit 10.600.000 0 Rp106.000.000 10 Unit Unit 10.600.000 0 Rp106.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
Mesin Cuci Loundry 1 Unit Unit 1.056.348.852 0 Rp1.056.348.852 1 Unit Unit 1.056.348.852 0 Rp1.056.348.852 Rp0
Spesifikasi : 59 Kg
kursi direktur 4 Buah Buah 5.000.000 0 Rp20.000.000 4 Buah Buah 5.000.000 0 Rp20.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
kursi ruang rapat 100 Buah Buah 750.000 0 Rp75.000.000 100 Buah Buah 750.000 0 Rp75.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 5
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Meja Rapat 1 Set Set 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Set Set 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Spesifikasi :
multimedia ruang rapat 1 Set Set 95.000.000 0 Rp95.000.000 1 Set Set 95.000.000 0 Rp95.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
[-] Nurse Call Ruang Rawatan Pasien RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
pengadaan nurse call ruang rawat inap : ruang anggrek 1, 1 Paket Paket 516.697.267 0 Rp516.697.267 1 Paket Paket 516.697.267 0 Rp516.697.267 Rp0
ruang anggrek 2 dan ruang mawar
Spesifikasi : -
komputer core i5 22 Unit Unit 16.000.000 0 Rp352.000.000 22 Unit Unit 16.000.000 0 Rp352.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
printer inkjet 20 Unit Unit 3.000.000 0 Rp60.000.000 20 Unit Unit 3.000.000 0 Rp60.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
Pengadaan AC dan Perlengkapannya 26 Titik Titik 59.423.076 0 Rp1.544.999.976 26 Titik Titik 59.423.076 0 Rp1.544.999.976 Rp0
Spesifikasi : AC Central Untuk Ruang Rekam Medis
pengadaan fire hydrant system 1 Paket Paket 999.000.000 0 Rp999.000.000 1 Paket Paket 999.000.000 0 Rp999.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.014.546.095 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp12.014.546.095 Rp7.000.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp5.014.546.095 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp12.014.546.095 Rp7.000.000.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 5
Rencana Penarikan Dana per Bulan Medan, tanggal 27 April 2023
Februari Rp0
Maret Rp0
April Rp4.534.046.119
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Mei Rp999.000.000 NIP: 197607182003121002
Juni Rp0
Mengesahkan,
Juli Rp0
PPKD
Agustus Rp0
September Rp2.081.499.976
Oktober Rp4.400.000.000
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
November Rp0
NIP: 196501271986031003
Desember Rp0
Jumlah Rp12.014.546.095
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 5
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 %
Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp6.139.658.140 (terbilang: enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 %
Umum Umum
Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 7 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 7 unit
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Hasil Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 75 % Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik 75 %
guna menunjang urusan pemerintah daerah guna menunjang urusan pemerintah daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 7 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 7 unit
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Keterangan :
5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp253.418.512 Rp162.959.256 (Rp90.459.256)
Service Genset Kapasitas 1250 KVA 1 Unit Unit 90.459.256 0 Rp90.459.256 00 Unit Unit 90.459.256 0 Rp0 (Rp90.459.256)
Spesifikasi : -
Service Genset Kapasitas 1500 KVA 1 Unit Unit 90.459.256 0 Rp90.459.256 1 Unit Unit 90.459.256 0 Rp90.459.256 Rp0
Spesifikasi : -
Service Genset Kapasitas 800 KVA 1 Unit Unit 72.500.000 0 Rp72.500.000 1 Unit Unit 72.500.000 0 Rp72.500.000 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp516.357.628 Rp521.154.884 Rp4.797.256
service 2 (dua) unit escalator 1 Tahun Tahun 55.000.000 0 Rp55.000.000 00 Tahun Tahun 55.000.000 0 Rp0 (Rp55.000.000)
Spesifikasi : -
service 2 (dua) unit escalator 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 59.797.256 0 Rp59.797.256 Rp59.797.256
Spesifikasi : -
Service 2(dua) unit Lift Dumbwaiter : DW1 dan DW2 1 Tahun Tahun 60.000.000 0 Rp60.000.000 1 Tahun Tahun 60.000.000 0 Rp60.000.000 Rp0
Spesifikasi : Lift Alat Steril dan Non Steril Di Gedung
CSSD
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.09 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 5
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Service 2(dua) unit Lift : H1 dan H2 1 Tahun Tahun 91.903.707 0 Rp91.903.707 1 Tahun Tahun 91.903.707 0 Rp91.903.707 Rp0
Spesifikasi : Lift Pasien Tinggi 4 Lantai
Service 4 (empat) Unit Lift : B1, B2, K1, K2 1 Tahun Tahun 264.751.200 0 Rp264.751.200 1 Tahun Tahun 264.751.200 0 Rp264.751.200 Rp0
Spesifikasi : Lift Pasien dan Umum Tinggi 8 (delapan)
Lantai
Service satu unit Lift Reflesia 1 Tahun Tahun 44.702.721 0 Rp44.702.721 1 Tahun Tahun 44.702.721 0 Rp44.702.721 Rp0
Spesifikasi : Lift Pasien Tinggi 4 Lantai
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rp455.544.000 Rp455.544.000 Rp0
Pendingin
service 12 (dua belas) unit ac cassete kap. 2 - 3 pk 1 Tahun Tahun 143.856.000 0 Rp143.856.000 1 Tahun Tahun 143.856.000 0 Rp143.856.000 Rp0
Spesifikasi : -
service 1 (satu) unit ac central kap. 18 pk 1 Tahun Tahun 17.848.800 0 Rp17.848.800 1 Tahun Tahun 17.848.800 0 Rp17.848.800 Rp0
Spesifikasi : -
service 1 (satu) unit ac central kap. 50 pk 1 Tahun Tahun 22.644.000 0 Rp22.644.000 1 Tahun Tahun 22.644.000 0 Rp22.644.000 Rp0
Spesifikasi : -
service 2 (dua) unit ac central/ahu ducting kap. 10 pk 1 Tahun Tahun 29.304.000 0 Rp29.304.000 1 Tahun Tahun 29.304.000 0 Rp29.304.000 Rp0
Spesifikasi : -
service 4 (empat) unit ac central kap. 10 - 15 pk 1 Tahun Tahun 58.608.000 0 Rp58.608.000 1 Tahun Tahun 58.608.000 0 Rp58.608.000 Rp0
Spesifikasi : -
service 6 (enam) unit ac cassete kap. 3,5 - 4 pk 1 Tahun Tahun 76.723.200 0 Rp76.723.200 1 Tahun Tahun 76.723.200 0 Rp76.723.200 Rp0
Spesifikasi : -
service 8 (delapan) unit ac cassete kap. 5 pk 1 Tahun Tahun 106.560.000 0 Rp106.560.000 1 Tahun Tahun 106.560.000 0 Rp106.560.000 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp0 Rp5.000.000.000 Rp5.000.000.000
[-] Lanjutan
pemeilharaan jaringan listrik, instalasi dan uji k3 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 5.000.000.000 0 Rp5.000.000.000 Rp5.000.000.000
Spesifikasi : -
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.225.320.140 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.139.658.140 Rp4.914.338.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.225.320.140 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp6.139.658.140 Rp4.914.338.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.09 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 5
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp0
April Rp1.497.773.056
Mei Rp0
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Juni Rp1.655.935.056 NIP: 197607182003121002
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0
PPKD
September Rp1.492.975.800
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp1.492.974.228
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp6.139.658.140
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.09 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 5
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.09 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum 100 %
Alokasi Tahun 2023 : Rp159.975.787.000 (terbilang: seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 % Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 100 %
Umum Umum
Keluaran Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang 1 unit kerja Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang 1 unit kerja
pelayanan pelayanan
Jumlah pengelolaan keuangan BLUD yang terpenuhi 1 laporan Jumlah pengelolaan keuangan BLUD yang terpenuhi 1 laporan
Hasil Persentase kunjungan masyarakat ke rumah sakit 75 % Persentase kunjungan masyarakat ke rumah sakit 75 %
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 4
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
Keterangan :
Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 99.101.537.000 0 Rp99.101.537.000 1 Tahun 99.101.537.000 0 Rp99.101.537.000 Rp0
5.2 BELANJA MODAL Rp4.432.100.000 Rp4.432.100.000 Rp0
5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp4.432.100.000 Rp4.432.100.000 Rp0
5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp4.432.100.000 Rp4.432.100.000 Rp0
5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp4.432.100.000 Rp4.432.100.000 Rp0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1 Tahun 4.432.100.000 0 Rp4.432.100.000 1 Tahun 4.432.100.000 0 Rp4.432.100.000 Rp0
[BLUD]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 4
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp159.975.787.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp159.975.787.000 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp159.975.787.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp159.975.787.000 Rp0
Maret Rp3.100.000.000
April Rp5.800.000.000
Juli Rp14.000.000.000
Mengesahkan,
Agustus Rp14.000.000.000 PPKD
September Rp14.000.000.000
Oktober Rp29.933.000.000
November Rp29.933.000.000
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp31.609.787.000 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp159.975.787.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 4
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program :
Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 %
Kesehatan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp22.735.476.286 (terbilang: dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 %
(SPM) Bidang Kesehatan (SPM) Bidang Kesehatan
Keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah 4 Kegiatan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah 4 Kegiatan
Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah
Sakit Sakit
Hasil Persentase penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan 100 % Persentase penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan 100 %
yang memenuhi standar yang memenuhi standar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 10
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program 1 Unit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan 1 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit
Keterangan :
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Rp5.086.052.542 Rp5.086.052.542 Rp0
Kantor
[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Rp1.996.564.542 Rp1.996.564.542 Rp0
Sumber Dana :
membongkar lantai vinyl lama 3102 M2 M2 8.565 0 Rp26.568.630 3102 M2 M2 8.565 0 Rp26.568.630 Rp0
Spesifikasi : RSUD Dr. PIRNGADI
mengangkut sampah/ membersihkan lokasi 1 Ls Ls 4.542.300 0 Rp4.542.300 1 Ls Ls 4.542.300 0 Rp4.542.300 Rp0
Spesifikasi : RSUD Dr. PIRNGADI
pasang lantai vinyl 3102 M2 M2 629.433 0 Rp1.952.501.166 3102 M2 M2 629.433 0 Rp1.952.501.166 Rp0
Spesifikasi : RSUD Dr. PIRNGADI
sistem manajemen kesehatan kerja konstruksi (smk3) 1 Ls Ls 6.748.560 0 Rp6.748.560 1 Ls Ls 6.748.560 0 Rp6.748.560 Rp0
Spesifikasi : RSUD Dr. PIRNGADI
[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Ruang Rawat Inap Rp1.091.321.000 Rp1.091.321.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Bangunan Gedung RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
pemeliharaan/rehab gedung ruang rawat inap dahlia 1 dan dahlia 1 Paket Paket 1.091.321.000 0 Rp1.091.321.000 1 Paket Paket 1.091.321.000 0 Rp1.091.321.000 Rp0
2
Spesifikasi : -
[#] Pemeliharaan Gedung B, Ruang Gizi dan Loundry Rp1.998.167.000 Rp1.998.167.000 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 10
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.086.052.542 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.086.052.542 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 153 unit Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 153 unit
yang Disediakan yang Disediakan
Keterangan :
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp1.658.000.000 Rp8.073.520.000 Rp6.415.520.000
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp1.658.000.000 Rp8.073.520.000 Rp6.415.520.000
aesculap cimino av-shunt instrumen set 1 Unit Unit 101.000.000 0 Rp101.000.000 1 Unit Unit 101.000.000 0 Rp101.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
ambubag manual resuscitator 12 Unit Unit 645.000 0 Rp7.740.000 12 Unit Unit 645.000 0 Rp7.740.000 Rp0
Spesifikasi : -
anti decubitus matress 9 Unit Unit 1.980.000 0 Rp17.820.000 9 Unit Unit 1.980.000 0 Rp17.820.000 Rp0
Spesifikasi : -
bed gynaecologi 1 Unit Unit 117.500.000 0 Rp117.500.000 1 Unit Unit 117.500.000 0 Rp117.500.000 Rp0
Spesifikasi : -
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 10
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
biomixer 330-1 (timbangan darah) 1 Unit Unit 45.820.000 0 Rp45.820.000 1 Unit Unit 45.820.000 0 Rp45.820.000 Rp0
Spesifikasi : -
bio safety cabinet 1 Unit Unit 199.230.000 0 Rp199.230.000 1 Unit Unit 199.230.000 0 Rp199.230.000 Rp0
Spesifikasi : -
biosealer cr4 1 Unit Unit 47.500.000 0 Rp47.500.000 1 Unit Unit 47.500.000 0 Rp47.500.000 Rp0
Spesifikasi : -
centrifuge immunologi 1 Unit Unit 67.100.000 0 Rp67.100.000 1 Unit Unit 67.100.000 0 Rp67.100.000 Rp0
Spesifikasi : -
cool box 4 Unit Unit 5.550.000 0 Rp22.200.000 4 Unit Unit 5.550.000 0 Rp22.200.000 Rp0
Spesifikasi : -
homecue ab homecue@hb 301 system and accessories 1 Unit Unit 8.600.000 0 Rp8.600.000 1 Unit Unit 8.600.000 0 Rp8.600.000 Rp0
Spesifikasi : -
lampu infra red+ stand 2 Unit Unit 24.000.000 0 Rp48.000.000 2 Unit Unit 24.000.000 0 Rp48.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
laryngoscope set 4 Unit Unit 4.352.000 0 Rp17.408.000 4 Unit Unit 4.352.000 0 Rp17.408.000 Rp0
Spesifikasi : -
mak bedside cabinet 12 Unit Unit 4.748.000 0 Rp56.976.000 12 Unit Unit 4.748.000 0 Rp56.976.000 Rp0
Spesifikasi : -
mak over table- gas spring 12 Unit Unit 4.352.000 0 Rp52.224.000 12 Unit Unit 4.352.000 0 Rp52.224.000 Rp0
Spesifikasi : -
meja instrument trolly 12 Unit Unit 4.265.000 0 Rp51.180.000 12 Unit Unit 4.265.000 0 Rp51.180.000 Rp0
Spesifikasi : -
snalent chard 1 Unit Unit 66.152.000 0 Rp66.152.000 1 Unit Unit 66.152.000 0 Rp66.152.000 Rp0
Spesifikasi : -
standar infuse pump 48 Unit Unit 2.000.000 0 Rp96.000.000 48 Unit Unit 2.000.000 0 Rp96.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
tabung 2mp+ trolly 4 Unit Unit 14.000.000 0 Rp56.000.000 4 Unit Unit 14.000.000 0 Rp56.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
tabung oksigen + trolly + regulator 9 Set Set 5.000.000 0 Rp45.000.000 9 Set Set 5.000.000 0 Rp45.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
powered suction pump 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 49.500.000 0 Rp99.000.000 Rp99.000.000
Spesifikasi : -
5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Rp534.550.000 Rp401.050.000 (Rp133.500.000)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 10
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
tur set store 0 Set Set 0 0 Rp0 1 Set Set 401.050.000 0 Rp401.050.000 Rp401.050.000
Spesifikasi : -
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp0 Rp6.415.520.000 Rp6.415.520.000
[#] Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting (DAK) Rp0 Rp6.415.520.000 Rp6.415.520.000
Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi
Stunting
cpap sle 1000 0 Unit Unit 0 0 Rp0 4 Unit Unit 126.705.000 0 Rp506.820.000 Rp506.820.000
Spesifikasi : DAK
incubator baby 0 Unit Unit 0 0 Rp0 4 Unit Unit 85.000.000 0 Rp340.000.000 Rp340.000.000
Spesifikasi : DAK
incubator transport 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 127.800.000 0 Rp255.600.000 Rp255.600.000
Spesifikasi : DAK
infant radian warmer 0 Unit Unit 0 0 Rp0 4 Unit Unit 86.000.000 0 Rp344.000.000 Rp344.000.000
Spesifikasi : DAK
infusion pump 0 Unit Unit 0 0 Rp0 4 Unit Unit 39.800.000 0 Rp159.200.000 Rp159.200.000
Spesifikasi : DAK
set resusitasi neonatus 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 63.000.000 0 Rp126.000.000 Rp126.000.000
Spesifikasi : DAK
srynge pump 0 Unit Unit 0 0 Rp0 4 Unit Unit 31.500.000 0 Rp126.000.000 Rp126.000.000
Spesifikasi : DAK
suction pump baby 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 53.000.000 0 Rp106.000.000 Rp106.000.000
Spesifikasi : DAK
ventilator invasif 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 768.000.000 0 Rp1.536.000.000 Rp1.536.000.000
Spesifikasi : DAK
ventilator transport 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 478.500.000 0 Rp478.500.000 Rp478.500.000
Spesifikasi : DAK
infuse pump 0 Unit Unit 0 0 Rp0 4 Unit Unit 39.800.000 0 Rp159.200.000 Rp159.200.000
Spesifikasi : DAK
pasien monitor non invasif 0 Unit Unit 0 0 Rp0 4 Unit Unit 65.500.000 0 Rp262.000.000 Rp262.000.000
Spesifikasi : DAK
syringe pump 0 Unit Unit 0 0 Rp0 4 Unit Unit 31.500.000 0 Rp126.000.000 Rp126.000.000
Spesifikasi : DAK
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 10
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat Rp0 Rp34.500.000 Rp34.500.000
[#] Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (APBD) Rp0 Rp34.500.000 Rp34.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
pulse oximeter 0 Unit Unit 0 0 Rp0 10 Unit Unit 3.450.000 0 Rp34.500.000 Rp34.500.000
Spesifikasi : -
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.658.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.073.520.000 Rp6.415.520.000
Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
pengadaan obat-obatan 1 Tahun Tahun 10.200.000.000 0 Rp10.200.000.000 00 Tahun Tahun 10.200.000.000 0 Rp0 (Rp10.200.000.000)
Spesifikasi : -
pengadaan obat-obatan 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 6.526.841.744 0 Rp6.526.841.744 Rp6.526.841.744
Spesifikasi : -
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.200.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.526.841.744 (Rp3.673.158.256)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 10
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 1 Paket Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 1 Paket
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
bahan medis habis pakai 1 Tahun Tahun 3.000.000.000 0 Rp3.000.000.000 1 Tahun Tahun 3.000.000.000 0 Rp3.000.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.000.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.000.000.000 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 1 Unit
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 10
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Rp0 Rp49.062.000 Rp49.062.000
Umum
perbaikan mesin hd 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 49.062.000 0 Rp49.062.000 Rp49.062.000
Spesifikasi : -
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp49.062.000 Rp49.062.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp19.944.052.542 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp22.735.476.286 Rp2.791.423.744
Maret Rp0
April Rp3.415.322.433
Juli Rp1.337.806.958
Mengesahkan,
Agustus Rp793.903.479 PPKD
September Rp793.903.479
Oktober Rp4.349.956.021
November Rp793.903.479
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp793.903.479 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp22.735.476.286
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 10
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 9 dari 10
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program :
Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 100 %
Kesehatan Kesehatan
Alokasi Tahun 2023 : Rp150.000.000 (terbilang: seratus lima puluh juta rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 % Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal 100 %
(SPM) Bidang Kesehatan (SPM) Bidang Kesehatan
Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 dokumen
Hasil jumlah dokumen penyelenggaraan sistem informasi kesehatan 1 dokumen jumlah dokumen penyelenggaraan sistem informasi kesehatan 1 dokumen
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 4
Lokasi : Kota Medan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen
Keterangan :
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
kajian kelayakan/feasibility study 1 Kegiatan Kegiatan 150.000.000 0 Rp150.000.000 1 Kegiatan Kegiatan 150.000.000 0 Rp150.000.000 Rp0
Spesifikasi : sirs mandiri rsud dr. pirngadi kota
medan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp150.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp150.000.000 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp150.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp150.000.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 4
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Februari Rp150.000.000
Kepala Dinas Kesehatan
Maret Rp0
April Rp0
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp150.000.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 4
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp36.600.000 (terbilang: tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
Capaian Kegiatan
Keluaran
Hasil
Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp0 Rp36.600.000 Rp36.600.000
belanja honorarium narasumber 0 Kegiatan Kegiatan 0 0 Rp0 1 Kegiatan Kegiatan 36.600.000 0 Rp36.600.000 Rp36.600.000
Spesifikasi : -
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp36.600.000 Rp36.600.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp36.600.000 Rp36.600.000
Maret Rp36.600.000
April Rp0
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp36.600.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 3
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.03.2.03 - 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Sasaran Program :
Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Alokasi Tahun 2023 : Rp341.416.622 (terbilang: tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
Capaian Kegiatan
Keluaran
Hasil
Keterangan :
belanja modal mebel 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 194.000.000 0 Rp194.000.000 Rp194.000.000
Spesifikasi : (kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang terkait dengan
pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp194.000.000 Rp194.000.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 4
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp0 Rp147.416.622 Rp147.416.622
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 147.416.622 0 Rp147.416.622 Rp147.416.622
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang terkait dengan
pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp147.416.622 Rp147.416.622
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp341.416.622 Rp341.416.622
Maret Rp0
April Rp0
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp341.416.622
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 4
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.07 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program :
Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp17.632.883.493 (terbilang: tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)
Capaian Kegiatan
Keluaran
Hasil
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp0 Rp322.579.600 Rp322.579.600
ironer (setrika) 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 322.579.600 0 Rp322.579.600 Rp322.579.600
Spesifikasi : 2513 x 671 x 1157 mm
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp0 Rp8.738.380.218 Rp8.738.380.218
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp0 Rp6.648.027.360 Rp6.648.027.360
Alat Kedokteran Umum 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 563.828.960 0 Rp563.828.960 Rp563.828.960
Spesifikasi : RSUD BACHTIAR DJAFAR
Alat Kedokteran Gigi 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 Rp200.000.000
Spesifikasi : RSUD BACHTIAR DJAFAR
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp0 Rp430.457.700 Rp430.457.700
[#] Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp0 Rp430.457.700 Rp430.457.700
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD H Bachtiar Djafar
Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 430.457.700 0 Rp430.457.700 Rp430.457.700
Spesifikasi : RSUD BACHTIAR DJAFAR
5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Rp0 Rp987.040.700 Rp987.040.700
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 987.040.700 0 Rp987.040.700 Rp987.040.700
Spesifikasi : RSUD BACHTIAR DJAFAR
5.2.02.07.01.0009 Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary Rp0 Rp300.000.000 Rp300.000.000
set peralatan kedokteran kamar jenazah 0 Set Set 0 0 Rp0 1 Tahun Set 300.000.000 0 Rp300.000.000 Rp300.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
set alat kedokteran icu 0 Set Set 0 0 Rp0 1 Tahun Set 2.782.000.000 0 Rp2.782.000.000 Rp2.782.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp0 Rp2.090.352.858 Rp2.090.352.858
Alat Kesehatan Umum Lainnya 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 2.090.352.858 0 Rp2.090.352.858 Rp2.090.352.858
Spesifikasi : RSUD BACHTIAR DJAFAR
Alat Laboratorium Umum 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 687.453.675 0 Rp687.453.675 Rp687.453.675
Spesifikasi : RSUD BACHTIAR DJAFAR
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp0 Rp3.884.470.000 Rp3.884.470.000
set peralatan instalasi gas medis 0 Set Set 0 0 Rp0 1 Set Set 3.884.470.000 0 Rp3.884.470.000 Rp3.884.470.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.632.883.493 Rp13.632.883.493
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pengadaan Obat 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 2.500.000.000 0 Rp2.500.000.000 Rp2.500.000.000
Spesifikasi : Dinas Kesehatan (RSU Medan Labuhan)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.500.000.000 Rp2.500.000.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 7
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
pengadaan bahan medis habis pakai 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 1.500.000.000 0 Rp1.500.000.000 Rp1.500.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.500.000.000 Rp1.500.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp17.632.883.493 Rp17.632.883.493
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 7
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Medan, tanggal 27 April 2023
Januari Rp0 Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp0
Maret Rp0
April Rp2.838.323.335
dr. TAUFIK RIRIANSYAH
Mei Rp717.898.270 NIP: 197607182003121002
Juni Rp5.284.470.000
Mengesahkan,
Juli Rp5.541.051.522
PPKD
Agustus Rp0
September Rp430.457.700
Oktober Rp2.820.682.666
Jumlah Rp17.632.883.493
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 7
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 7
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program :
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp12.714.084.680 (terbilang: dua belas miliar tujuh ratus empat belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
Capaian Kegiatan
Keluaran
Hasil
Keterangan :
[#] Bahan Bakar Ambulance RSUD H. Bachtiar Djafar Rp0 Rp50.641.000 Rp50.641.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pertalite 0 Liter Liter 0 0 Rp0 100 Liter Liter 10.000 0 Rp1.000.000 Rp1.000.000
Spesifikasi : -
Pertamax 0 Liter Liter 0 0 Rp0 3000 Liter Liter 16.547 0 Rp49.641.000 Rp49.641.000
Spesifikasi :
[#] Bahan Bakar Mesin Genset dan Ambulance RSUD H. Bachtiar Djafar Rp0 Rp240.000.000 Rp240.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Bahan Bakar Mesin Genset dan Ambulance RSUD H. Bachtiar Djafar
Dexlite 0 Liter Liter 0 0 Rp0 12000 Liter 20.000 0 Rp240.000.000 Rp240.000.000
Spesifikasi : Liter
isi ulang gas elpiji 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 179.200.000 0 Rp179.200.000 Rp179.200.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
[-] wastafel
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp0 Rp8.678.700 Rp8.678.700
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
belanja alat tulis kantor 0 Kegiatan 0 0 Rp0 1 Paket Kegiatan 826.000 0 Rp826.000 Rp826.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang Kegiatan
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
belanja alat tulis kantor 0 Kegiatan 0 0 Rp0 1 Paket Kegiatan 413.300 0 Rp413.300 Rp413.300
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang Kegiatan
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
Belanja Alat Tulis Kantor 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 7.439.400 0 Rp7.439.400 Rp7.439.400
Spesifikasi : Kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada T.A 2022
Anak Hekter Hd-50 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 295 Kotak Kotak 8.050 0 Rp2.374.750 Rp2.374.750
Spesifikasi : Joyko
Anak Hekter Kecil No. 10 0 Buah Buah 0 0 Rp0 50 Kotak Buah 7.000 0 Rp350.000 Rp350.000
Spesifikasi :
Anak Hekter Sedang 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 50 Kotak Kotak 6.095 0 Rp304.750 Rp304.750
Spesifikasi : Etona
Ballpoint Signo Biru 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 20 Kotak Kotak 310.500 0 Rp6.210.000 Rp6.210.000
Spesifikasi :
Binder Klip 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 2 Kotak Kotak 4.630 0 Rp9.260 Rp9.260
Spesifikasi : Kenko No 107 (19mm)
Binder Klip Besar 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 100 Kotak Kotak 69.303 0 Rp6.930.300 Rp6.930.300
Spesifikasi : -
Binder Klip Sedang 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 50 Kotak Kotak 17.500 0 Rp875.000 Rp875.000
Spesifikasi :
Blinder Clip No 105 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 50 Kotak Kotak 6.489 0 Rp324.450 Rp324.450
Spesifikasi : -
buku agenda surat lux isi 200 0 Buku Buku 0 0 Rp0 15 Buah Buku 75.272 0 Rp1.129.080 Rp1.129.080
Spesifikasi : -
Buku Ekspedisi Garis Merah Isi 100 Lembar 0 Buah Buah 0 0 Rp0 20 Buah Buah 42.700 0 Rp854.000 Rp854.000
Spesifikasi :
Buku Folio 200 Lbr 0 Buah Buah 0 0 Rp0 50 Buah Buah 53.400 0 Rp2.670.000 Rp2.670.000
Spesifikasi :
Cetak Kalender 0 Buah Buah 0 0 Rp0 100 Buah Buah 10.800 0 Rp1.080.000 Rp1.080.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Cetak Leaflet 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 1000 Lembar 2.500 0 Rp2.500.000 Rp2.500.000
Spesifikasi : Lembar
Kertas Concort 0 Per Per 0 0 Rp0 10 Per Per 160.000 0 Rp1.600.000 Rp1.600.000
Spesifikasi : Bungkus Bungkus Bungkus Bungkus
Kertas Label 0 Per Per 0 0 Rp0 48 Per Per 29.200 0 Rp1.401.600 Rp1.401.600
Spesifikasi : Kertas Label Ukuran Standart Bungkus Bungkus Bungkus Bungkus
Klip Kertas 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 50 Kotak Kotak 6.000 0 Rp300.000 Rp300.000
Spesifikasi : Atom Trigonal klip
kotak rekam medis 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 419 Kotak Kotak 10.000 0 Rp4.190.000 Rp4.190.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Map Berlogo Skpd 0 Buah Buah 0 0 Rp0 100 Buah Buah 13.110 0 Rp1.311.000 Rp1.311.000
Spesifikasi :
map biasa 0 Buah Buah 0 0 Rp0 154 Buah Buah 2.000 0 Rp308.000 Rp308.000
Spesifikasi : -
Map Odner 0 Buah Buah 0 0 Rp0 15 Buah Buah 38.934 0 Rp584.010 Rp584.010
Spesifikasi : Uk : F4 Folio
map spring file 0 Buah Buah 0 0 Rp0 35 Buah Buah 15.000 0 Rp525.000 Rp525.000
Spesifikasi : -
Papan tulis Putih 0 Buah Buah 0 0 Rp0 15 Buah Buah 393.524 0 Rp5.902.860 Rp5.902.860
Spesifikasi : alat tulis
Penghapus Pinsil 0 Buah Buah 0 0 Rp0 50 Buah Buah 4.200 0 Rp210.000 Rp210.000
Spesifikasi :
Pulpen Balliner 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 12 Kotak Kotak 312.500 0 Rp3.750.000 Rp3.750.000
Spesifikasi :
rautan pensil 0 Buah Buah 0 0 Rp0 50 Buah Buah 5.600 0 Rp280.000 Rp280.000
Spesifikasi : -
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Stabilo Boss 0 Buah Buah 0 0 Rp0 50 Buah Buah 16.600 0 Rp830.000 Rp830.000
Spesifikasi :
Stop Map Kertas Batik (Stop Map) 0 Buah Buah 0 0 Rp0 250 Buah Buah 17.250 0 Rp4.312.500 Rp4.312.500
Spesifikasi : Batik
Tinta Stempel Otomatis 0 Botol Botol 0 0 Rp0 200 Botol Botol 16.675 0 Rp3.335.000 Rp3.335.000
Spesifikasi :
Tipe-X Kertas 0 Buah Buah 0 0 Rp0 100 Buah Buah 25.000 0 Rp2.500.000 Rp2.500.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp0 Rp64.921.860 Rp64.921.860
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp0 Rp64.921.860 Rp64.921.860
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Belanja Kertas, Cover Dan Amplop
Amplop Coklat 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 20 Kotak Kotak 35.650 0 Rp713.000 Rp713.000
Spesifikasi : Ukuran 11 x 26 cm
Amplop Polos Panjang 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 50 Kotak Kotak 51.200 0 Rp2.560.000 Rp2.560.000
Spesifikasi :
Kertas Continuous Form 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 50 Kotak Kotak 564.075 0 Rp28.203.750 Rp28.203.750
Spesifikasi :
Kertas HVS A4 0 Rim Rim 0 0 Rp0 10 Rim Rim 70.081 0 Rp700.810 Rp700.810
Spesifikasi : 75 gr
Kertas Hvs A4 (70 Gram) 0 Rim Rim 0 0 Rp0 100 Rim Rim 75.000 0 Rp7.500.000 Rp7.500.000
Spesifikasi :
kertas hvs f4 75 gr 0 Rim Rim 0 0 Rp0 50 Rim Rim 79.166 0 Rp3.958.300 Rp3.958.300
Spesifikasi : -
Kertas Hvs F4 80 Gr 0 Rim Rim 0 0 Rp0 290 Rim Rim 73.400 0 Rp21.286.000 Rp21.286.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0 Rp8.000.000 Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp0 Rp44.295.000 Rp44.295.000
Tinta Printer Hitam 0 Botol Botol 0 0 Rp0 150 Botol Botol 145.300 0 Rp21.795.000 Rp21.795.000
Spesifikasi :
Tinta Printer Warna 0 Buah Buah 0 0 Rp0 150 Buah Buah 150.000 0 Rp22.500.000 Rp22.500.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp0 Rp1.033.022.865 Rp1.033.022.865
tong sampah medis 0 Buah Buah 0 0 Rp0 102 Buah Buah 250.000 0 Rp25.500.000 Rp25.500.000
Spesifikasi : RSUD H Bachtiar DJafar
tong sampah medis Besar 0 Buah Buah 0 0 Rp0 9 Buah Buah 750.000 0 Rp6.750.000 Rp6.750.000
Spesifikasi : RSUD H Bachtiar Djafar
[#] perlengkapan makan minum pasien,juru masak dan pramusaji Rp0 Rp620.936.615 Rp620.936.615
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
perlengkapan makan minum pasien,juru masak dan pramusaji 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 620.936.615 0 Rp620.936.615 Rp620.936.615
Spesifikasi : RSUD BACHTIAR DJAFAR
bantal bayi 0 Buah Buah 0 0 Rp0 25 Buah Buah 123.050 0 Rp3.076.250 Rp3.076.250
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
sarung bantal 0 Buah Buah 0 0 Rp0 30 Buah Buah 98.000 0 Rp2.940.000 Rp2.940.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
[#] belanja alat-alat listrik dan elektronik kantor Rp0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
belanja alat-alat listrik dan elektronik kantor 0 Kegiatan 0 0 Rp0 1 Tahun Kegiatan 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
Spesifikasi : - Kegiatan
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp0 Rp44.913.000 Rp44.913.000
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata Rp0 Rp44.913.000 Rp44.913.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- suvenir/cendera mata 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 26.000.000 0 Rp26.000.000 Rp26.000.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
belanja souvenir cendera mata 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 9.013.000 0 Rp9.013.000 Rp9.013.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
belanja souvenir cendera mata 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 9.900.000 0 Rp9.900.000 Rp9.900.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp0 Rp57.752.100 Rp57.752.100
Papan Informasi 0 Buah Buah 0 0 Rp0 50 Buah Buah 1.155.042 0 Rp57.752.100 Rp57.752.100
Spesifikasi : -
[-]
makan dan minum rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 9.000.000 0 Rp9.000.000 Rp9.000.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
belanja makan dan minum rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 22.860.000 0 Rp22.860.000 Rp22.860.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
belanja makan dan minum rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 66.000.000 0 Rp66.000.000 Rp66.000.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
belanja makan dan minum rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 36.000.000 0 Rp36.000.000 Rp36.000.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
makan dan minum rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 7.140.000 0 Rp7.140.000 Rp7.140.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
makan dan minum rapat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 72.000.000 0 Rp72.000.000 Rp72.000.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
Air Isi Ulang 0 Galon Galon 0 0 Rp0 2010 Galon 35.000 0 Rp70.350.000 Rp70.350.000
Spesifikasi : Galon
nasi kotak 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 500 Kotak Kotak 35.000 0 Rp17.500.000 Rp17.500.000
Spesifikasi : -
[-] snack
Snack 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 500 Kotak Kotak 20.000 0 Rp10.000.000 Rp10.000.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp0 Rp1.122.581.900 Rp1.122.581.900
makan minum pasien 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 1.122.581.900 0 Rp1.122.581.900 Rp1.122.581.900
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
belanja pakaian dinas lapangan 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 12.754.000 0 Rp12.754.000 Rp12.754.000
Spesifikasi : (kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp0 Rp2.300.000 Rp2.300.000
[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp0 Rp2.300.000 Rp2.300.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
honor narasumber 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.300.000 0 Rp2.300.000 Rp2.300.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Rp0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
[#] belanja pemeliharaan taman Rp0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[#] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp0 Rp20.000.000 Rp20.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
jasa tenaga kesenian dan kebudayaan 0 Kegiatan 0 0 Rp0 1 Paket Kegiatan 20.000.000 0 Rp20.000.000 Rp20.000.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang Kegiatan
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
jasa kebersihan kantor 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 2.200.000.000 0 Rp2.200.000.000 Rp2.200.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Gaji / Upah Tenaga Kontrak Supir Ambulance 0 Bulan Bulan 0 0 Rp0 60 Bulan Bulan 3.370.645 0 Rp202.238.700 Rp202.238.700
Spesifikasi : RSUD BACHTIAR DJAFAR
5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Rp0 Rp485.372.880 Rp485.372.880
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 9 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Gaji / Upah Tenaga Kontrak Juru Masak & Pramusaji 0 Bulan Bulan 0 0 Rp0 144 Bulan Bulan 3.370.645 0 Rp485.372.880 Rp485.372.880
Spesifikasi : RSUD BACHTIAR DJAFAR
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Rp0 Rp80.000.000 Rp80.000.000
[#] Biaya pendaftaran pelanggan PDAM Rp0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp0 Rp4.000.000 Rp4.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan 0 Kegiatan 0 0 Rp0 1 Kegiatan 4.000.000 0 Rp4.000.000 Rp4.000.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang Kegiatan Kegiatan
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
Neon Box 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 80.000.000 0 Rp80.000.000 Rp80.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 10 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
belanja rekening telepon kantor 0 Bulan Bulan 0 0 Rp0 12 Bulan Bulan 600.000 0 Rp7.200.000 Rp7.200.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp0 Rp99.600.000 Rp99.600.000
belanja tagihan air 0 Bulan Bulan 0 0 Rp0 12 Bulan Bulan 8.300.000 0 Rp99.600.000 Rp99.600.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Uang Lembur 0 Jam Jam 0 0 Rp0 500 Jam Jam 10.000 0 Rp5.000.000 Rp5.000.000
Spesifikasi : Pegawai Non PNS
[#] Uang Lembur Non Pns Hari Libur Rp0 Rp3.000.000 Rp3.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Uang Lembur Non Pns Hari Libur
belanja lembur pegawai non PNS hari libur 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 150 Jam Orang / 20.000 0 Rp3.000.000 Rp3.000.000
Spesifikasi : belanja lembur pegawai non PNS hari libur Jam Jam Jam
[#] Uang Lembur Pns Gol. II Rp0 Rp1.700.000 Rp1.700.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Uang Lembur Pns Gol. II
Uang Lembur 0 Jam Jam 0 0 Rp0 100 Jam Jam 17.000 0 Rp1.700.000 Rp1.700.000
Spesifikasi : Golongan II
[#] Uang Lembur PNS Gol. III Rp0 Rp30.000.000 Rp30.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 11 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Uang Lembur 0 Jam Jam 0 0 Rp0 500 Jam Jam 25.000 0 Rp12.500.000 Rp12.500.000
Spesifikasi : Golongan IV
[#] Uang Lembur Pns Hari Libur Gol. II Rp0 Rp1.122.000 Rp1.122.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[#] Uang Lembur Pns Hari Libur Gol. IV Rp0 Rp5.000.000 Rp5.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Uang Makan (Lembur >2 jam) 0 Orang Orang 0 0 Rp0 10 Orang Orang 35.000 0 Rp350.000 Rp350.000
Spesifikasi : Golongan II
Uang Makan (Lembur >2 jam) 0 Orang Orang 0 0 Rp0 150 Orang 37.000 0 Rp5.550.000 Rp5.550.000
Spesifikasi : Golongan III Orang
[#] Uang Makan Lembur Gol. IV Rp0 Rp2.050.000 Rp2.050.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Uang Makan Lembur Gol. IV
Uang Makan (Lembur >2 jam) 0 Orang Orang 0 0 Rp0 50 Orang Orang 41.000 0 Rp2.050.000 Rp2.050.000
Spesifikasi : Golongan IV
[#] Uang Makan Lembur Non Pns Rp0 Rp1.050.000 Rp1.050.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Uang Makan Lembur Non Pns
Uang Makan (Lembur >2 jam) 0 Orang Orang 0 0 Rp0 30 Orang Orang 35.000 0 Rp1.050.000 Rp1.050.000
Spesifikasi : Pegawai non PNS
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian Rp0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 12 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Jasa Sertifikasi Air Limbah Rp0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Jasa Sertifikasi Air Limbah
Jasa Sertifikasi Air Limbah 0 Per Titik Per Titik 0 0 Rp0 12 Titik Per Titik 500.000 0 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Spesifikasi : Pengujian Air Limbah
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp0 Rp349.150.000 Rp349.150.000
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp0 Rp485.000.000 Rp485.000.000
[#] " jasa kalibrasi Rp0 Rp80.000.000 Rp80.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
pemeliharaan mesin genset 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 75.000.000 0 Rp75.000.000 Rp75.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
[#] Pemeliharaan Peralatan Elektronik Rp0 Rp80.000.000 Rp80.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Pemeliharaan Peralatan Elektronik
pemeliharaan peralatan elektronik 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 80.000.000 0 Rp80.000.000 Rp80.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Rp0 Rp42.000.000 Rp42.000.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp0 Rp100.000.000 Rp100.000.000
[#] " pemeliharaan ac" Rp0 Rp100.000.000 Rp100.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] pemeliharaan ac
pemeliharaan alat medis 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp100.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 14 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Floor Pallet 0 Set Set 0 0 Rp0 3 Set Set 7.300.000 0 Rp21.900.000 Rp21.900.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
belanja perjalanan dinas dalam kota 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000 Rp30.000.000
Spesifikasi : kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022
Pompa Air Merk Shimizhu uk 230 bite 0 Unit Unit 0 0 Rp0 3 Unit Unit 1.457.750 0 Rp4.373.250 Rp4.373.250
Spesifikasi : Merk Shimizhu
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp0 Rp73.000.000 Rp73.000.000
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp0 Rp73.000.000 Rp73.000.000
5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja Rp0 Rp73.000.000 Rp73.000.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 15 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
pengadaan peralatan bengkel 0 Tahun Tahun 0 0 Rp0 1 Tahun Tahun 73.000.000 0 Rp73.000.000 Rp73.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp0 Rp487.000.000 Rp487.000.000
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp0 Rp70.000.000 Rp70.000.000
[-] Ac Split
Ac Split 0 Unit Unit 0 0 Rp0 6 Unit Unit 10.000.000 0 Rp60.000.000 Rp60.000.000
Spesifikasi :
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp0 Rp357.000.000 Rp357.000.000
[#] Electric Dishwasher ( Hood ) Rp0 Rp175.000.000 Rp175.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 16 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] S/S Grating w/gutter box Rp0 Rp88.000.000 Rp88.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] saluran pembuangan air tertutup
s/s grating w/gutter box 0 Unit Unit 0 0 Rp0 4 Unit Unit 22.000.000 0 Rp88.000.000 Rp88.000.000
Spesifikasi : saluran pembuangan air
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp0 Rp2.335.000 Rp2.335.000
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi Rp0 Rp2.335.000 Rp2.335.000
5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp0 Rp2.335.000 Rp2.335.000
belanja modal alat kedokteran umum 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 69.300.000 0 Rp69.300.000 Rp69.300.000
Spesifikasi : (kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain yang
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada t.a 2022)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 17 dari 19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] pengembangan sim-rs Rp0 Rp1.200.000.000 Rp1.200.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] pengembangan sim-rs
pengembangan sim-rs 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 1.200.000.000 0 Rp1.200.000.000 Rp1.200.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp0 Rp25.000.000 Rp25.000.000
[#] Tablet Rp0 Rp25.000.000 Rp25.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Tablet
tablet 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 12.500.000 0 Rp25.000.000 Rp25.000.000
Spesifikasi : rsud h bachtiar djafar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp12.714.084.680 Rp12.714.084.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp12.714.084.680 Rp12.714.084.680
Maret Rp1.222.662.150
April Rp4.578.858.387
Juli Rp3.006.294.133
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp25.000.000
Oktober Rp2.278.582.500
November Rp0
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp0 NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp12.714.084.680
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 18 dari 19
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0044 - Penetapan APBD Pergeseran 5 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 19 dari 19