Dpa 2024

PEMERINTAH KABUPATEN
LEMBATA
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN LEMBATA
PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas
seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
a. Nama P Kanisius Tuaq, SP
: .
b. NIP 196904242000031008
c. Jabatan KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Lembata
sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024
Kode Nama Formulir
DPA SKPD Ringkasan DPA SKPD ( - )
DPA PENDAPATAN Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

SKPD
DPA BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA PEMBIAYAAN SKPD Rincian
SKPD
Anggaran Pembiayaan Daerah
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh, Lewoleba, Tanggal 04 Januari 2024
Sekretaris Daerah Disahkan oleh,
PPKD
Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T Lukman Suksin, SE

NIP 197404151994121001 NIP 197004242000121005
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/halaman-persetujuan-dpa/1884 1/1
KABUPATEN LEMBATA

(DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024
URUSAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

PEMERINTAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANIAN
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PANGAN
ORGANISASI 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
a. Nama P Kanisius Tuaq, SP
: .
b. NIP 196904242000031008
c. Jabatan KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
Kode Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah
SKPD
Disahkan oleh, Lewoleba, Tanggal 04 Januari 2024

PPKD Pengguna Anggaran
Lukman Suksin, SE P. Kanisius Tuaq, SP

NIP 197004242000121005 NIP 196904242000031008
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/halaman-depan-dpa/1884 1/1
PEMERINTAH KAB. LEMBATA DPA
TAHUN ANGGARAN 2024 REKAPITULASI
SKPD
Nomor : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Organisa : 3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
si
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah
Rekening (Rp)
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp514.000.000
4 1 02 Retribusi Daerah Rp514.000.000
Jumlah Pendapatan Rp514.000.000
5 1 BELANJA OPERASI Rp27.729.998.709
5 1 01 Belanja Pegawai Rp13.649.758.827
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.270.239.882
5 1 05 Belanja Hibah Rp9.810.000.000
5 2 BELANJA MODAL Rp31.550.500
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp31.550.500
Jumlah Belanja Rp27.761.549.209
Total Surplus/(Defisit) ( Rp27.247.549.209 )
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0
Pembiayaan Neto Rp0
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Penerimaan per Bulan*) Rencana Penarikan Dana per Bulan*)
(Rp) (Rp)
Januari Rp0 Januari Rp1.108.800.893
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/skpd/1884 1/2
Februari Rp0 Februari Rp1.162.503.581 Lewoleba, Tanggal 25 Desember 2023
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
Maret Rp128.100.000 Maret Rp5.356.662.744 KETAHANAN PANGAN
April Rp0 April Rp1.139.000.412

Mei Rp0 Mei Rp2.038.633.355
Juni Rp128.100.000 Juni Rp8.825.417.882 P. Kanisius Tuaq, SP
NIP. 196904242000031008
Juli Rp0 Juli Rp1.962.359.038
Mengesahkan,
Agustus Rp0 Agustus Rp1.087.680.356 PPKD
September Rp128.100.000 September Rp1.477.179.409
Oktober Rp0 Oktober Rp1.108.783.152 Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
November Rp0 November Rp1.086.922.928
Desember Rp129.700.000 Desember Rp1.407.605.459
Jumlah Rp514.000.000 Jumlah Rp27.761.549.209
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/skpd/1884 2/2
FORMULIR
KAB. LEMBATA DPA -
TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN
Nomor : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024 SKPD
Organisa : 3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
si
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Rp514.000.000
4 PENDAPATAN DAERAH Rp514.000.000
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp514.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah Rp514.000.000
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha Rp514.000.000
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp157.540.000
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp5.500.000
:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
::: Tanah Foto Copy
Retribusi Penyewaan Tanah dan 1 Tahun 1 Tahun Rp3.500.000
Bangunan
::: Tanah Rumah Makan
Retribusi Penyewaan Tanah dan 1 Tahun 1 Tahun Rp2.000.000
Bangunan
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Rp152.040.000
:: Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
::: Exavator
Retribusi Pemakaian Kendaraan 1 Tahun 1 Tahun Rp50.040.000
Bermotor
::: Sewa Konseler
Bermotor
::: Traktor (Pembajakan Lahan)
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/pendapatan/1884 1/3
Bermotor
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp356.460.000
4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Rp70.860.000
Benih Tanaman
:: Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
::: Bawang Merah
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha 1 Tahun 1 Tahun Rp30.000.000
Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
::: Jagung
::: Kacang Mente
::: Kopi
4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak Rp210.610.000
:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
::: Inseminasi Buatan Babi (IB Ternak Babi)
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha 1 Tahun 1 Tahun Rp90.000.000
Daerah berupa Bibit Ternak
::: Penjualan Anak Babi
::: Penjualan Ayam Afkir
::: Penjualan Ayam DOC
4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Rp74.990.000
Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
::: Pemeriksaan Kesehatan Hewan ( Ternak Besar )
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha
Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, 1 Tahun 1 Tahun Rp10.000.000
Ternak, dan Ikan
::: Pemeriksaan Kesehatan Hewan ( Ternak Kecil)
Ternak, dan Ikan
::: Penjualan Obat - obatan
Ternak, dan Ikan
::: Penjualan Telur Ayam
Ternak, dan Ikan
Jumlah Rp514.000.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)
(Rp)
Januari Rp0
Lewoleba, Tanggal 25 Desember 2023
Februari Rp0 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Maret Rp128.100.000
April Rp0
Mei Rp0 P. Kanisius Tuaq, SP
NIP. 196904242000031008
Juni Rp128.100.000
Juli Rp0 Mengesahkan,
PPKD
Agustus Rp0
September Rp128.100.000
Oktober Rp0 Lukman Suksin, SE
November Rp0 NIP. 197004242000121005
Desember Rp129.700.000
Jumlah Rp514.000.000
RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR
KAB. LEMBATA RAK PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
SKPD : 3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
NILAI ANGGARAN : Rp514.000.000
Semester I Semester II
Kode Rekening Uraian Anggaran Total RAK Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Tahun Ini
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
DINAS
3.27.2.09.0.00 PERTANIAN
DAN Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp129.700.000
.01.0000 KETAHANAN
PANGAN
PENDAPATAN
4.1 ASLI DAERAH Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp129.700.000
(PAD)
4.1.02 Retribusi Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp129.700.000
Daerah
4.1.02.02 Retribusi Jasa Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp129.700.000
Usaha
Retribusi
4.1.02.02.01 Pemakaian
Kekayaan Rp157.540.000 Rp157.540.000 Rp0 Rp0 Rp39.000.000 Rp0 Rp0 Rp39.000.000 Rp0 Rp0 Rp39.000.000 Rp0 Rp0 Rp40.540.000
Daerah
Retribusi
4.1.02.02.01.00 Penyewaan Rp5.500.000 Rp5.500.000 Rp0 Rp0 Rp1.000.000 Rp0 Rp0 Rp1.000.000 Rp0 Rp0 Rp1.000.000 Rp0 Rp0 Rp2.500.000
01 Tanah dan
Bangunan
Retribusi
4.1.02.02.01.00 Pemakaian Rp152.040.000 Rp152.040.000 Rp0 Rp0 Rp38.000.000 Rp0 Rp0 Rp38.000.000 Rp0 Rp0 Rp38.000.000 Rp0 Rp0 Rp38.040.000
06 Kendaraan
Bermotor
Retribusi
4.1.02.02.11 Penjualan
Produksi Rp356.460.000 Rp356.460.000 Rp0 Rp0 Rp89.100.000 Rp0 Rp0 Rp89.100.000 Rp0 Rp0 Rp89.100.000 Rp0 Rp0 Rp89.160.000
Usaha Daerah
Retribusi
Penjualan
4.1.02.02.11.00 Produksi Hasil
Usaha Daerah Rp70.860.000 Rp70.860.000 Rp0 Rp0 Rp17.700.000 Rp0 Rp0 Rp17.700.000 Rp0 Rp0 Rp17.700.000 Rp0 Rp0 Rp17.760.000
01 berupa Bibit
atau Benih
Tanaman
4.1.02.02.11.00 Retribusi Rp210.610.000 Rp210.610.000 Rp0 Rp0 Rp52.652.500 Rp0 Rp0 Rp52.652.500 Rp0 Rp0 Rp52.652.500 Rp0 Rp0 Rp52.652.500
02 Penjualan
Produksi hasil
Usaha Daerah
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/rak/pendapatan/1884 1/2
KAB. LEMBATA RAK PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NILAI ANGGARAN : Rp514.000.000
Tahun Ini
berupa Bibit
Ternak
Retribusi
Penjualan
Produksi hasil
4.1.02.02.11.00 Usaha Daerah
selain Bibit Rp74.990.000 Rp74.990.000 Rp0 Rp0 Rp18.747.500 Rp0 Rp0 Rp18.747.500 Rp0 Rp0 Rp18.747.500 Rp0 Rp0 Rp18.747.500
04 atau Benih
Tanaman,
Ternak, dan
Ikan
JUMLAH ALOKASI KAS YANG
TERSEDIA DARI PENDAPATAN Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp129.700.000
PER BULAN
TERSEDIA DARI PENDAPATAN Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp128.100.000 Rp128.100.000 Rp128.100.000 Rp129.700.000
PER TRIWULAN
TERSEDIA DARI PENDAPATAN Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp256.200.000 Rp257.800.000
PER SEMESTER
Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
P. Kanisius Tuaq, SP
NIP. 196904242000031008
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/rak/pendapatan/1884 2/2
DPA - BELANJA
KAB. LEMBATA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
Uraian Sumber Dana Lokasi

gnadiB
T-
buS
Belanja T+1
1 Belanja Operasi Belanja Tidak Belanja Jumlah
Modal Terduga Transfer
3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Rp27.729.998.709 Rp31.550.500 Rp0 Rp0 Rp27.761.549.209
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN Rp231.450.150 Rp0 Rp0 Rp0 Rp231.450.150
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Rp231.450.150 Rp0 Rp0 Rp0 Rp231.450.150
2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Rp144.632.950 Rp0 Rp0 Rp0 Rp144.632.950
PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
2 09 03 2.01 sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Rp144.632.950 Rp0 Rp0 Rp0 Rp144.632.950
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Kab. Lembata,
2 09 03 2.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Pajak Rokok Semua
Kecamatan, Rp89.493.950 Rp0 Rp0 Rp0 Rp89.493.950
Sumber Daya Lokal Semua
Kelurahan/Desa
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/belanja/1884 1/12
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
gnadiB
Uraian Sumber Dana Lokasi T-
buS
1 Belanja Operasi Belanja Belanja
Tidak Belanja Jumlah
T+1
Kab. Lembata,
Semua
2 09 03 2.01 0011 Pemantauan Stok Pangan Pajak Rokok Kecamatan, Rp13.535.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp13.535.000
Semua
Kelurahan/Desa
Kab. Lembata,
2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Pajak Rokok Semua Kecamatan, Rp41.604.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp41.604.000
Makanan (NBM) Semua
Kelurahan/Desa
2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Rp58.592.350 Rp0 Rp0 Rp0 Rp58.592.350
2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Rp38.592.475 Rp0 Rp0 Rp0 Rp38.592.475
Kab. Lembata,
Penyusunan, Pemutakhiran Semua
2 09 04 2.01 0001 dan Analisis Peta Ketahanan Pajak Rokok Kecamatan, Rp38.592.475 Rp0 Rp0 Rp0 Rp38.592.475
dan Kerentanan Pangan Semua
Kelurahan/Desa
2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp19.999.875 Rp0 Rp0 Rp0 Rp19.999.875
Pelaksanaan Pengadaan, Kab. Lembata,
Pengelolaan, dan Penyaluran Semua
2 09 04 2.02 0002 Cadangan Pangan pada Pajak Rokok Kecamatan, Rp19.999.875 Rp0 Rp0 Rp0 Rp19.999.875
Kerawanan Pangan yang Semua
Mencakup dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
gnadiB
buS
T+1
2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Rp28.224.850 Rp0 Rp0 Rp0 Rp28.224.850
2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Rp28.224.850 Rp0 Rp0 Rp0 Rp28.224.850
Kabupaten/Kota
Kab. Lembata,
Rekomendasi Keamanan Semua
2 09 05 2.01 0004 Pangan Segar Asal Tumbuhan Pajak Rokok Kecamatan, Rp28.224.850 Rp0 Rp0 Rp0 Rp28.224.850
Daerah Kabupaten/Kota Semua
Kelurahan/Desa
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Rp27.498.548.559 Rp31.550.500 Rp0 Rp0 Rp27.530.099.059
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Rp27.498.548.559 Rp31.550.500 Rp0 Rp0 Rp27.530.099.059
3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp14.492.051.461 Rp31.550.500 Rp0 Rp0 Rp14.523.601.961
KABUPATEN/KOTA
3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Rp26.901.900 Rp0 Rp0 Rp0 Rp26.901.900
Daerah
Penyusunan Dokumen Dana Transfer Kab.Semua

Lembata,
3 27 01 2.01 0001 Perencanaan Perangkat Umum-Dana Kecamatan, Rp9.455.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp9.455.000
Daerah Alokasi Umum; Semua
Pajak Rokok Kelurahan/Desa
3 27 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dana Transfer Kab. Lembata, Rp2.889.765 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.889.765
Dokumen RKA-SKPD Umum-Dana Semua
Alokasi Umum Kecamatan,
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
gnadiB
buS
T+1
Semua
Kelurahan/Desa
Kab. Lembata,
Koordinasi dan Penyusunan Dana Transfer Semua
3 27 01 2.01 0003 Dokumen Perubahan RKA- Umum-Dana Kecamatan, Rp3.157.810 Rp0 Rp0 Rp0 Rp3.157.810
SKPD Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
Kab. Lembata,
Dana Transfer Semua
3 27 01 2.01 0004 Koordinasi
DPA-SKPD
dan Penyusunan Umum-Dana Kecamatan, Rp2.377.850 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.377.850
Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
Kab. Lembata,
Dana Transfer Semua
3 27 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD Umum-Dana Kecamatan, Rp4.357.800 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.357.800
Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
Kab. Lembata,
3 27 01 2.01 0006 Laporan Capaian Kinerja dan Umum-Dana Kecamatan, Rp4.663.675 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.663.675
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp13.636.828.502 Rp0 Rp0 Rp0 Rp13.636.828.502
3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Dana Transfer Kab. Lembata, Rp13.465.378.827 Rp0 Rp0 Rp0 Rp13.465.378.827
Tunjangan ASN Umum-Dana Semua
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
gnadiB
buS
T+1
Alokasi Umum; Kecamatan,
PENDAPATAN Semua
ASLI DAERAH Kelurahan/Desa
(PAD)
Bea Balik Nama Kab.
Semua
Lembata,
3 27 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Kendaraan Kecamatan, Rp162.120.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp162.120.000
Pelaksanaan Tugas ASN Bermotor Semua
(BBNKB) Kelurahan/Desa
Kab. Lembata,
3 27 01 2.02 0005 Laporan Keuangan Akhir Umum-Dana Kecamatan, Rp4.299.675 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.299.675
Tahun SKPD Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
Kab. Lembata,
3 27 01 2.02 0007 Laporan Keuangan Bulanan/ Umum-Dana Kecamatan, Rp5.030.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.030.000
Triwulanan/ Semesteran SKPD Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp37.104.658 Rp0 Rp0 Rp0 Rp37.104.658
Kab. Lembata,
Penyusunan Perencanaan Dana Transfer Semua
3 27 01 2.03 0001 Kebutuhan Barang Milik Umum-Dana Kecamatan, Rp2.644.658 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.644.658
Daerah SKPD Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
gnadiB
buS
T+1
Bea Balik Nama
Kendaraan Kab. Lembata,
Penatausahaan Barang Milik Bermotor Semua
3 27 01 2.03 0006 Daerah pada SKPD (BBNKB); Dana Kecamatan, Rp34.460.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp34.460.000
Transfer Semua
Umum-Dana Kelurahan/Desa
Alokasi Umum
3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp2.218.730 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.218.730
Kab. Lembata,
3 27 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Dana Transfer Semua
Administrasi Kepegawaian Alokasi Umum Kecamatan,
Umum-Dana
Semua
Rp2.218.730 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.218.730
Kelurahan/Desa
3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp170.621.375 Rp0 Rp0 Rp0 Rp170.621.375
Kab. Lembata,
Penyediaan Komponen Dana Transfer Semua
3 27 01 2.06 0001 Instalasi Listrik/Penerangan Umum-Dana Kecamatan, Rp2.495.595 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.495.595
Bangunan Kantor Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
Kab. Lembata,
3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Semua
Umum-Dana Kecamatan, Rp20.564.880 Rp0 Rp0 Rp0 Rp20.564.880
Perlengkapan Kantor Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
gnadiB
buS
T+1
Kab. Lembata,
3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan Dana Transfer Semua
dan Penggandaan Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
Dana Transfer Kab. Lembata,
Penyelenggaraan Rapat Khusus-Dana Semua
3 27 01 2.06 0009 Koordinasi dan Konsultasi Alokasi Khusus Kecamatan, Rp129.312.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp129.312.000
SKPD Fisik; Pajak Semua
Rokok Kelurahan/Desa
3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Rp0 Rp31.550.500 Rp0 Rp0 Rp31.550.500
Daerah
Kab. Lembata,
Pengadaan Peralatan dan Dana Transfer Semua
3 27 01 2.07 0006 Mesin Lainnya Umum-Dana Kecamatan, Rp0 Rp31.550.500 Rp0 Rp0 Rp31.550.500
Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp386.558.132 Rp0 Rp0 Rp0 Rp386.558.132
Kab. Lembata,
Penyediaan Jasa Surat Dana Transfer Semua
3 27 01 2.08 0001 Menyurat Umum-Dana Kecamatan, Rp329.211.375 Rp0 Rp0 Rp0 Rp329.211.375
Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
gnadiB
buS
T+1

Semua
3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Umum-Dana
Sumber Daya Air dan Listrik Alokasi Umum; Kecamatan, Rp54.846.950 Rp0 Rp0 Rp0 Rp54.846.950
Pajak Rokok Semua
Kelurahan/Desa
Kab. Lembata,
3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Semua
Umum Kantor Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp231.818.164 Rp0 Rp0 Rp0 Rp231.818.164
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Kab. Lembata,
Pemeliharaan, Biaya Semua
3 27 01 2.09 0002 Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Rokok Kecamatan, Rp182.622.384 Rp0 Rp0 Rp0 Rp182.622.384
Perizinan Kendaraan Dinas Semua
Operasional atau Lapangan Kelurahan/Desa
Kab. Lembata,
3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Umum-Dana Semua
Dana Transfer
Kecamatan, Rp4.380.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.380.000
Mesin Lainnya Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
3 27 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Dana Transfer Kab. Lembata, Rp44.815.780 Rp0 Rp0 Rp0 Rp44.815.780
Sarana dan Prasarana Gedung Umum-Dana Semua
Kantor atau Bangunan Lainnya Kecamatan,
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
gnadiB
buS
T+1
Alokasi Umum; Semua
Pajak Rokok Kelurahan/Desa
3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA Rp909.715.443 Rp0 Rp0 Rp0 Rp909.715.443
PERTANIAN
3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Rp885.129.493 Rp0 Rp0 Rp0 Rp885.129.493
Pendampingan Penggunaan Khusus-Dana Semua
3 27 02 2.01 0002 Sarana Pendukung Pertanian Alokasi Khusus Kecamatan, Rp885.129.493 Rp0 Rp0 Rp0 Rp885.129.493
Non Fisik; Pajak Semua
Rokok Kelurahan/Desa
3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Rp24.585.950 Rp0 Rp0 Rp0 Rp24.585.950
Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Kab. Lembata,
Peningkatan Kualitas SDG Semua
3 27 02 2.02 0002 Hewan/Tanaman Pajak Rokok Kecamatan, Rp24.585.950 Rp0 Rp0 Rp0 Rp24.585.950
Semua
Kelurahan/Desa
3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA Rp10.519.707.726 Rp0 Rp0 Rp0 Rp10.519.707.726
PERTANIAN
3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Rp793.207.726 Rp0 Rp0 Rp0 Rp793.207.726
3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi DBH Cukai Kab. Lembata, Rp56.348.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp56.348.500
Prasarana Pendukung Hasil Tembakau Semua
Pertanian Lainnya (CHT) Kecamatan,
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
gnadiB
buS
T+1
Semua
Kelurahan/Desa
Pengelolaan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan/LP2B, Dana Transfer Kab. Lembata,
Kawasan Pertanian Pangan Umum-Dana Semua
3 27 03 2.01 0015 Berkelanjutan/KP2B dan Alokasi Umum; Kecamatan, Rp736.859.226 Rp0 Rp0 Rp0 Rp736.859.226
Lahan Cadangan Pertanian Insentif Fiskal; Semua
Pangan Berkelanjutan/LCP2B Pajak Rokok Kelurahan/Desa
di Kabupaten/Kota
3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Rp9.726.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp9.726.500.000
Kab. Lembata,
Dana Transfer
Pembangunan, Rehabilitasi Semua
Khusus-Dana
3 27 03 2.02 0003 dan Pemeliharaan Jalan Kecamatan,
Alokasi Khusus Rp9.726.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp9.726.500.000
Usaha Tani Fisik Semua
Kelurahan/Desa
3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN Rp100.835.600 Rp0 Rp0 Rp0 Rp100.835.600
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan
3 27 04 2.01 Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Rp100.835.600 Rp0 Rp0 Rp0 Rp100.835.600
Kabupaten/Kota
Pemberantasan Penyakit Dana Transfer Kab.
Semua
Lembata,
3 27 04 2.01 Hewan Menular dan Zoonosis
0008 dalam 1 (satu) Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum; Kecamatan, Rp100.835.600 Rp0 Rp0 Rp0 Rp100.835.600
Kabupaten/Kota Pajak Rokok Semua
Kelurahan/Desa
Jumlah
Tahun
nataigeK
nataigeK
margorP
nasurU
nasurU
gnadiB
buS
T+1
3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Rp25.826.650 Rp0 Rp0 Rp0 Rp25.826.650
PERTANIAN
3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp25.826.650 Rp0 Rp0 Rp0 Rp25.826.650
Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme Kab. Lembata,
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Semua
3 27 05 2.01 0001 Tanaman Pangan, Pajak Rokok Kecamatan, Rp25.826.650 Rp0 Rp0 Rp0 Rp25.826.650
Hortikultura, dan Perkebunan Semua
Kelurahan/Desa
3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Rp1.450.411.679 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.450.411.679
3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Rp1.450.411.679 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.450.411.679
Kab. Lembata,
Pengembangan Kapasitas Semua
3 27 07 2.01 0002 Kelembagaan Petani di Pajak Rokok Kecamatan, Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.974.679
Kecamatan dan Desa Semua
Kelurahan/Desa
Pembentukan dan Kab. Lembata,
Penyelenggaraan Sekolah Dana Transfer Semua
3 27 07 2.01 0005 Lapang Kelompok Tani Umum-Dana Kecamatan, Rp1.444.437.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.444.437.000
Tingkat Kabupaten/Kota Alokasi Umum Semua
Kelurahan/Desa
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)
Januari Rp1.108.800.893 Lewoleba, Tanggal
Februari Rp1.162.503.581
Maret Rp5.356.662.744
April Rp1.139.000.412
Mei Rp2.038.633.355 P. Kanisius Tuaq, SP
NIP. 196904242000031008
Juni Rp8.825.417.882
Juli Rp1.962.359.038 Mengesahkan,
Agustus Rp1.087.680.356 PPKD
September Rp1.477.179.409
Oktober Rp1.108.783.152 Lukman Suksin, SE
November Rp1.086.922.928 NIP. 197004242000121005
Desember Rp1.407.605.459
Jumlah Rp27.761.549.209
*) Sesuai periodisasi SPD
PEMERINTAH KAB. LEMBATA
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
Kode Uraian Jumlah Anggaran Jumlah RAK Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rekening
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.27.2.09.0.00.01.000 DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp129.700.000
0 PANGAN
4.1 PENDAPATAN ASLI Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp129.700.000
DAERAH (PAD)
4.1.02 Retribusi Daerah Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp129.700.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp128.100.000 Rp0 Rp0 Rp129.700.000
PER BULAN
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp128.100.000 Rp128.100.000 Rp128.100.000 Rp129.700.000
PER TRIWULAN
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp514.000.000 Rp514.000.000 Rp256.200.000 Rp257.800.000
PER SEMESTER
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.27.2.09.0.00.01.000 DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN Rp27.761.549.209 Rp27.761.549.209 Rp1.108.800.893 Rp1.162.503.581 Rp5.356.662.744 Rp1.139.000.412 Rp2.038.633.355 Rp8.825.417.882 Rp1.962.359.038 Rp1.087.680.356 Rp1.477.179.409 Rp1.108.783.152 Rp1.086.922.928 Rp1.407.605.459
0 PANGAN
URUSAN
2.09 PEMERINTAHAN Rp231.450.150 Rp231.450.150 Rp0 Rp6.223.050 Rp35.661.775 Rp37.427.600 Rp63.275.000 Rp32.123.450 Rp7.351.925 Rp5.404.500 Rp21.740.050 Rp1.672.750 Rp6.482.550 Rp14.087.500
BIDANG PANGAN
PROGRAM
PENINGKATAN
2.09.03 DIVERSIFIKASI DAN Rp144.632.950 Rp144.632.950 Rp0 Rp6.223.050 Rp17.845.825 Rp1.615.000 Rp60.090.000 Rp21.522.850 Rp7.051.625 Rp2.259.500 Rp12.697.550 Rp1.615.000 Rp6.482.550 Rp7.230.000
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan
Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai
2.09.03.2.01 dengan Kebutuhan Rp144.632.950 Rp144.632.950 Rp0 Rp6.223.050 Rp17.845.825 Rp1.615.000 Rp60.090.000 Rp21.522.850 Rp7.051.625 Rp2.259.500 Rp12.697.550 Rp1.615.000 Rp6.482.550 Rp7.230.000
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
Penyediaan Pangan
2.09.03.2.01.0002 Berbasis Sumber Daya Rp89.493.950 Rp89.493.950 Rp0 Rp4.608.050 Rp1.835.500 Rp0 Rp60.090.000 Rp6.375.300 Rp5.820.000 Rp0 Rp5.382.550 Rp0 Rp5.382.550 Rp0
Lokal
2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Rp13.535.000 Rp13.535.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp1.757.950 Rp1.615.000 Rp0 Rp2.457.550 Rp0 Rp2.259.500 Rp600.000 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000
Pangan
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Rp41.604.000 Rp41.604.000 Rp0 Rp0 Rp14.252.375 Rp0 Rp0 Rp12.690.000 Rp1.231.625 Rp0 Rp6.715.000 Rp0 Rp1.100.000 Rp5.615.000
Bahan Makanan (NBM)
PROGRAM
2.09.04 PENANGANAN Rp58.592.350 Rp58.592.350 Rp0 Rp0 Rp17.481.000 Rp9.223.000 Rp2.185.000 Rp10.600.600 Rp57.750 Rp3.145.000 Rp9.042.500 Rp0 Rp0 Rp6.857.500
KERAWANAN PANGAN
Penyusunan Peta
2.09.04.2.01 Kerentanan dan Rp38.592.475 Rp38.592.475 Rp0 Rp0 Rp8.172.225 Rp3.145.000 Rp0 Rp10.357.500 Rp57.750 Rp3.145.000 Rp6.857.500 Rp0 Rp0 Rp6.857.500
Ketahanan Pangan
Kecamatan
Penyusunan,
Pemutakhiran dan
2.09.04.2.01.0001 Analisis Peta Rp38.592.475 Rp38.592.475 Rp0 Rp0 Rp8.172.225 Rp3.145.000 Rp0 Rp10.357.500 Rp57.750 Rp3.145.000 Rp6.857.500 Rp0 Rp0 Rp6.857.500
Ketahanan dan
Kerentanan Pangan
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/rak/skpd/1884#! 1/5
Rekening
Penanganan
2.09.04.2.02 Kerawanan Pangan Rp19.999.875 Rp19.999.875 Rp0 Rp0 Rp9.308.775 Rp6.078.000 Rp2.185.000 Rp243.100 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan
Pengadaan,
Pengelolaan, dan
Penyaluran Cadangan
2.09.04.2.02.0002 Pangan pada Rp19.999.875 Rp19.999.875 Rp0 Rp0 Rp9.308.775 Rp6.078.000 Rp2.185.000 Rp243.100 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0
Kerawanan Pangan
yang Mencakup dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
2.09.05 PENGAWASAN Rp28.224.850 Rp28.224.850 Rp0 Rp0 Rp334.950 Rp26.589.600 Rp1.000.000 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0
KEAMANAN PANGAN
Pelaksanaan
Pengawasan
2.09.05.2.01 Keamanan Pangan Rp28.224.850 Rp28.224.850 Rp0 Rp0 Rp334.950 Rp26.589.600 Rp1.000.000 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0
Segar Daerah
Kabupaten/Kota
Rekomendasi
Keamanan Pangan
2.09.05.2.01.0004 Segar Asal Tumbuhan Rp28.224.850 Rp28.224.850 Rp0 Rp0 Rp334.950 Rp26.589.600 Rp1.000.000 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0
Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN
3.27 PEMERINTAHAN Rp27.530.099.059 Rp27.530.099.059 Rp1.108.800.893 Rp1.156.280.531 Rp5.321.000.969 Rp1.101.572.812 Rp1.975.358.355 Rp8.793.294.432 Rp1.955.007.113 Rp1.082.275.856 Rp1.455.439.359 Rp1.107.110.402 Rp1.080.440.378 Rp1.393.517.959
BIDANG PERTANIAN
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
3.27.01 PEMERINTAHAN Rp14.523.601.961 Rp14.523.601.961 Rp1.024.682.133 Rp1.079.190.642 Rp1.132.424.882 Rp1.046.231.352 Rp1.892.246.780 Rp1.097.179.153 Rp1.913.428.656 Rp1.035.254.762 Rp1.134.856.934 Rp1.039.564.462 Rp1.027.395.117 Rp1.101.147.088
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
3.27.01.2.01 Penganggaran, dan Rp26.901.900 Rp26.901.900 Rp1.188.925 Rp9.041.510 Rp1.805.000 Rp2.076.700 Rp0 Rp1.805.000 Rp7.097.985 Rp0 Rp1.805.000 Rp789.700 Rp1.292.080 Rp0
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
3.27.01.2.01.0001 Perencanaan Rp9.455.000 Rp9.455.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp2.076.700 Rp0 Rp1.805.000 Rp1.963.300 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp0
Perangkat Daerah
Koordinasi dan
3.27.01.2.01.0002 Penyusunan Dokumen Rp2.889.765 Rp2.889.765 Rp0 Rp1.068.255 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp951.180 Rp0 Rp0 Rp0 Rp870.330 Rp0
RKA-SKPD
Koordinasi dan
3.27.01.2.01.0003 Penyusunan Dokumen Rp3.157.810 Rp3.157.810 Rp0 Rp1.525.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.210.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp421.750 Rp0
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan
3.27.01.2.01.0004 Penyusunan DPA- Rp2.377.850 Rp2.377.850 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
SKPD
Koordinasi dan
3.27.01.2.01.0005 Penyusunan Rp4.357.800 Rp4.357.800 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp789.700 Rp0 Rp0
Perubahan DPA- SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
3.27.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Rp4.663.675 Rp4.663.675 Rp0 Rp4.663.675 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administrasi
3.27.01.2.02 Keuangan Perangkat Rp13.636.828.502 Rp13.636.828.502 Rp976.882.612 Rp990.392.612 Rp993.340.762 Rp990.392.612 Rp1.861.786.355 Rp993.281.437 Rp1.861.786.356 Rp990.392.612 Rp993.047.812 Rp990.392.612 Rp990.392.612 Rp1.004.740.108
Daerah
3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Rp13.465.378.827 Rp13.465.378.827 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp1.848.276.355 Rp976.882.612 Rp1.848.276.356 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.608
Tunjangan ASN
Penyediaan
3.27.01.2.02.0002 Administrasi Rp162.120.000 Rp162.120.000 Rp0 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp27.020.000
Pelaksanaan Tugas
ASN
Koordinasi dan
3.27.01.2.02.0005 Penyusunan Laporan Rp4.299.675 Rp4.299.675 Rp0 Rp0 Rp1.472.775 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp0
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Rekening
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
3.27.01.2.02.0007 Keuangan Bulanan/ Rp5.030.000 Rp5.030.000 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.241.750 Rp0 Rp0 Rp837.500
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Administrasi Barang
3.27.01.2.03 Milik Daerah pada Rp37.104.658 Rp37.104.658 Rp0 Rp0 Rp9.455.929 Rp0 Rp0 Rp9.455.929 Rp0 Rp0 Rp9.008.025 Rp0 Rp0 Rp9.184.775
Perangkat Daerah
Penyusunan
3.27.01.2.03.0001 Perencanaan Rp2.644.658 Rp2.644.658 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp480.525 Rp0 Rp0 Rp307.275
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD
Penatausahaan Barang
3.27.01.2.03.0006 Milik Daerah pada Rp34.460.000 Rp34.460.000 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.877.500
SKPD
Administrasi
3.27.01.2.05 Kepegawaian Rp2.218.730 Rp2.218.730 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp523.250 Rp0 Rp0 Rp283.050
Perangkat Daerah
Pendataan dan
3.27.01.2.05.0003 Pengolahan Rp2.218.730 Rp2.218.730 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp523.250 Rp0 Rp0 Rp283.050
Administrasi
Kepegawaian
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Rp170.621.375 Rp170.621.375 Rp0 Rp4.120.095 Rp47.542.445 Rp8.044.500 Rp1.624.500 Rp30.925.445 Rp13.264.500 Rp1.624.500 Rp30.925.445 Rp1.624.500 Rp1.624.500 Rp29.300.945
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen
3.27.01.2.06.0001 Instalasi Rp2.495.595 Rp2.495.595 Rp0 Rp2.495.595 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan
3.27.01.2.06.0002 dan Perlengkapan Rp20.564.880 Rp20.564.880 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220
Kantor
Penyediaan Barang
3.27.01.2.06.0005 Cetakan dan Rp18.248.900 Rp18.248.900 Rp0 Rp0 Rp4.562.225 Rp0 Rp0 Rp4.562.225 Rp0 Rp0 Rp4.562.225 Rp0 Rp0 Rp4.562.225
Penggandaan
Penyelenggaraan
3.27.01.2.06.0009 Rapat Koordinasi dan Rp129.312.000 Rp129.312.000 Rp0 Rp1.624.500 Rp37.839.000 Rp8.044.500 Rp1.624.500 Rp21.222.000 Rp13.264.500 Rp1.624.500 Rp21.222.000 Rp1.624.500 Rp1.624.500 Rp19.597.500
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang
3.27.01.2.07 Milik Daerah Rp31.550.500 Rp31.550.500 Rp0 Rp31.550.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan Rp31.550.500 Rp31.550.500 Rp0 Rp31.550.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa
3.27.01.2.08 Penunjang Urusan Rp386.558.132 Rp386.558.132 Rp27.200.000 Rp28.835.925 Rp40.134.531 Rp28.273.650 Rp28.835.925 Rp40.134.531 Rp28.835.925 Rp28.273.650 Rp40.696.806 Rp28.273.650 Rp28.835.925 Rp38.227.614
Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Rp329.211.375 Rp329.211.375 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000
Menyurat
Penyediaan Jasa
3.27.01.2.08.0002 Komunikasi, Sumber Rp54.846.950 Rp54.846.950 Rp0 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp11.027.614
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
3.27.01.2.08.0004 Pelayanan Umum Rp2.499.807 Rp2.499.807 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
Pemeliharaan Barang
3.27.01.2.09 Milik Daerah Rp231.818.164 Rp231.818.164 Rp19.410.596 Rp15.250.000 Rp39.440.000 Rp17.443.890 Rp0 Rp20.870.596 Rp2.443.890 Rp14.964.000 Rp58.850.596 Rp18.484.000 Rp5.250.000 Rp19.410.596
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
3.27.01.2.09.0002 dan Perizinan Rp182.622.384 Rp182.622.384 Rp19.410.596 Rp5.250.000 Rp37.980.000 Rp15.000.000 Rp0 Rp19.410.596 Rp0 Rp0 Rp57.390.596 Rp3.520.000 Rp5.250.000 Rp19.410.596
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan
3.27.01.2.09.0006 Peralatan dan Mesin Rp4.380.000 Rp4.380.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp0
Lainnya
Rekening
Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
3.27.01.2.09.0010 Prasarana Gedung Rp44.815.780 Rp44.815.780 Rp0 Rp10.000.000 Rp0 Rp2.443.890 Rp0 Rp0 Rp2.443.890 Rp14.964.000 Rp0 Rp14.964.000 Rp0 Rp0
Kantor atau Bangunan
Lainnya
PROGRAM
3.27.02 PENYEDIAAN DAN Rp909.715.443 Rp909.715.443 Rp0 Rp3.443.190 Rp439.983.143 Rp21.613.190 Rp3.500.000 Rp310.671.490 Rp9.783.190 Rp4.584.545 Rp61.296.935 Rp4.584.545 Rp6.593.190 Rp43.662.025
PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN
Pengawasan
3.27.02.2.01 Penggunaan Sarana Rp885.129.493 Rp885.129.493 Rp0 Rp0 Rp432.863.143 Rp18.520.000 Rp3.500.000 Rp307.691.490 Rp9.320.000 Rp4.584.545 Rp56.903.745 Rp4.584.545 Rp3.500.000 Rp43.662.025
Pertanian
Pendampingan
3.27.02.2.01.0002 Penggunaan Sarana Rp885.129.493 Rp885.129.493 Rp0 Rp0 Rp432.863.143 Rp18.520.000 Rp3.500.000 Rp307.691.490 Rp9.320.000 Rp4.584.545 Rp56.903.745 Rp4.584.545 Rp3.500.000 Rp43.662.025
Pendukung Pertanian
Pengelolaan Sumber
Daya Genetik (SDG)
3.27.02.2.02 Hewan, Tumbuhan, Rp24.585.950 Rp24.585.950 Rp0 Rp3.443.190 Rp7.120.000 Rp3.093.190 Rp0 Rp2.980.000 Rp463.190 Rp0 Rp4.393.190 Rp0 Rp3.093.190 Rp0
dan Mikro Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas Rp24.585.950 Rp24.585.950 Rp0 Rp3.443.190 Rp7.120.000 Rp3.093.190 Rp0 Rp2.980.000 Rp463.190 Rp0 Rp4.393.190 Rp0 Rp3.093.190 Rp0
SDG Hewan/Tanaman
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
3.27.03 PENGEMBANGAN Rp10.519.707.726 Rp10.519.707.726 Rp39.168.760 Rp7.796.399 Rp2.959.407.500 Rp6.528.270 Rp6.527.429 Rp7.233.355.770 Rp0 Rp11.174.049 Rp131.705.000 Rp708.270 Rp9.261.279 Rp114.075.000
PRASARANA
PERTANIAN
3.27.03.2.01 Pengembangan Rp793.207.726 Rp793.207.726 Rp39.168.760 Rp7.796.399 Rp62.282.500 Rp6.528.270 Rp6.527.429 Rp612.230.770 Rp0 Rp11.174.049 Rp27.580.000 Rp708.270 Rp9.261.279 Rp9.950.000
Prasarana Pertanian
Koordinasi dan
3.27.03.2.01.0003 Sinkronisasi Prasarana Rp56.348.500 Rp56.348.500 Rp0 Rp4.972.100 Rp37.755.000 Rp0 Rp4.411.400 Rp0 Rp0 Rp4.832.250 Rp750.000 Rp0 Rp3.627.750 Rp0
Pendukung Pertanian
Lainnya
Pengelolaan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LP2B,
Kawasan Pertanian
3.27.03.2.01.0015 Pangan Rp736.859.226 Rp736.859.226 Rp39.168.760 Rp2.824.299 Rp24.527.500 Rp6.528.270 Rp2.116.029 Rp612.230.770 Rp0 Rp6.341.799 Rp26.830.000 Rp708.270 Rp5.633.529 Rp9.950.000
Berkelanjutan/KP2B
dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2B
di Kabupaten/Kota
3.27.03.2.02 Pembangunan Rp9.726.500.000 Rp9.726.500.000 Rp0 Rp0 Rp2.897.125.000 Rp0 Rp0 Rp6.621.125.000 Rp0 Rp0 Rp104.125.000 Rp0 Rp0 Rp104.125.000
Prasarana Pertanian
Pembangunan,
3.27.03.2.02.0003 Rehabilitasi dan Rp9.726.500.000 Rp9.726.500.000 Rp0 Rp0 Rp2.897.125.000 Rp0 Rp0 Rp6.621.125.000 Rp0 Rp0 Rp104.125.000 Rp0 Rp0 Rp104.125.000
Pemeliharaan Jalan
Usaha Tani
PROGRAM
PENGENDALIAN
3.27.04 KESEHATAN HEWAN Rp100.835.600 Rp100.835.600 Rp0 Rp38.202.550 Rp1.250.000 Rp0 Rp39.282.500 Rp0 Rp2.125.550 Rp4.062.500 Rp0 Rp10.050.000 Rp4.062.500 Rp1.800.000
DAN KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER
Penjaminan
Kesehatan Hewan,
Penutupan dan
3.27.04.2.01 Pembukaan Daerah Rp100.835.600 Rp100.835.600 Rp0 Rp38.202.550 Rp1.250.000 Rp0 Rp39.282.500 Rp0 Rp2.125.550 Rp4.062.500 Rp0 Rp10.050.000 Rp4.062.500 Rp1.800.000
Wabah Penyakit
Hewan Menular Dalam
daerah
Kabupaten/Kota
Pemberantasan
Penyakit Hewan
3.27.04.2.01.0008 Menular dan Zoonosis Rp100.835.600 Rp100.835.600 Rp0 Rp38.202.550 Rp1.250.000 Rp0 Rp39.282.500 Rp0 Rp2.125.550 Rp4.062.500 Rp0 Rp10.050.000 Rp4.062.500 Rp1.800.000
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM
3.27.05 PENGENDALIAN DAN Rp25.826.650 Rp25.826.650 Rp0 Rp447.750 Rp5.271.425 Rp0 Rp5.820.000 Rp4.651.050 Rp906.425 Rp0 Rp4.365.000 Rp0 Rp4.365.000 Rp0
PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN
Rekening
Pengendalian dan
3.27.05.2.01 Penanggulangan Rp25.826.650 Rp25.826.650 Rp0 Rp447.750 Rp5.271.425 Rp0 Rp5.820.000 Rp4.651.050 Rp906.425 Rp0 Rp4.365.000 Rp0 Rp4.365.000 Rp0
Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota
Pengendalian
Organisme
Pengganggu
3.27.05.2.01.0001 Tumbuhan (OPT) Rp25.826.650 Rp25.826.650 Rp0 Rp447.750 Rp5.271.425 Rp0 Rp5.820.000 Rp4.651.050 Rp906.425 Rp0 Rp4.365.000 Rp0 Rp4.365.000 Rp0
Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan
PROGRAM
3.27.07 PENYULUHAN Rp1.450.411.679 Rp1.450.411.679 Rp44.950.000 Rp27.200.000 Rp782.664.019 Rp27.200.000 Rp27.981.646 Rp147.436.969 Rp28.763.292 Rp27.200.000 Rp123.215.490 Rp52.203.125 Rp28.763.292 Rp132.833.846
PERTANIAN
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Rp1.450.411.679 Rp1.450.411.679 Rp44.950.000 Rp27.200.000 Rp782.664.019 Rp27.200.000 Rp27.981.646 Rp147.436.969 Rp28.763.292 Rp27.200.000 Rp123.215.490 Rp52.203.125 Rp28.763.292 Rp132.833.846
Penyuluhan Pertanian
Pengembangan
3.27.07.2.01.0002 Kapasitas Rp5.974.679 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kelembagaan Petani di
Kecamatan dan Desa
Pembentukan dan
Penyelenggaraan
3.27.07.2.01.0005 Sekolah Lapang Rp1.444.437.000 Rp1.444.437.000 Rp44.950.000 Rp27.200.000 Rp776.689.340 Rp27.200.000 Rp27.981.646 Rp147.436.969 Rp28.763.292 Rp27.200.000 Rp123.215.490 Rp52.203.125 Rp28.763.292 Rp132.833.846
Kelompok Tani Tingkat
Kabupaten/Kota
BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp27.761.549.209 Rp27.761.549.209 Rp1.108.800.893 Rp1.162.503.581 Rp5.356.662.744 Rp1.139.000.412 Rp2.038.633.355 Rp8.825.417.882 Rp1.962.359.038 Rp1.087.680.356 Rp1.477.179.409 Rp1.108.783.152 Rp1.086.922.928 Rp1.407.605.459
PER BULAN
BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp27.761.549.209 Rp27.761.549.209 Rp7.627.967.218 Rp12.003.051.649 Rp4.527.218.803 Rp3.603.311.539
PER TRIWULAN
BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp27.761.549.209 Rp27.761.549.209 Rp19.631.018.867 Rp8.130.530.342
PER SEMESTER

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
KABUPATEN LEMBATA DPA RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
Bidang Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program : 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Kegiatan : 2.09.03.2.01 - PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN
LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Unit : 2.09.03.2.01.0002 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Alokasi Tahun -1 : Rp0
Alokasi Tahun : Rp89.493.950
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Ketersediaan Pangan Utama 90 Persen
Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp89.493.950
Keluaran Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 12 Laporan
Hasil Tersedianya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 90 Persen
Sub Kegiatan : Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien / Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
5 BELANJA DAERAH Rp89.493.950
5.1 BELANJA OPERASI Rp89.493.950
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp89.493.950
5.1.02.01 Belanja Barang Rp44.393.950
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/rincian-belanja/1884/1884/1884/12/209/1049/8193/1… 1/6
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp44.393.950
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp18.000.000
[ # ] Pangan Lokal Rp18.000.000
Sumber Dana: Pajak Rokok
[-]- Rp18.000.000
Bahan Pangan Lokal 9 Paket Rp2.000.000 0% Rp18.000.000
Spesifikasi: URUSAN PERTANIAN
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp58.800
[#]- Rp58.800
[-]- Rp58.800
Map Snelhekter Biasa 14 Buah Rp4.200 0% Rp58.800
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp313.950
[#]- Rp313.950
[-]- Rp313.950
Kertas A4 2 Rim Rp76.125 0% Rp152.250
Spesifikasi: Sinar Dunia /A4/70 gram / 500 lbr
Kertas HVS F4 2 Rim Rp80.850 0% Rp161.700
Spesifikasi: Sinar Dunia/F4/70 Gram 500 lbr
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp15.070.200
[ # ] Cetak Banner Rp11.135.000
[ - ] Banner Rp11.135.000
Cetak Baliho 131 M2 Rp85.000 0% Rp11.135.000
Spesifikasi:
[#]- Rp3.935.200
[-]- Rp3.935.200
Spesifikasi:
Cetak Stiker 135 Buah Rp12.000 0% Rp1.620.000
Rincian Perhitungan
Volume
Spesifikasi:
Jilid Biasa - Tipis 12 Buku Rp8.000 0% Rp96.000
Spesifikasi:
Penggandaan - Biasa 512 Lembar Rp350 0% Rp179.200
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp231.000
[#]- Rp231.000
[-]- Rp231.000
Tinta Data Print DP 40 2 Buah Rp57.750 0% Rp115.500
Spesifikasi:
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.450.000
[ # ] Rapat Persiapan dan Pemantapan Kegiatan Rp1.450.000
[-]- Rp1.450.000
Air Mineral Kemasan Gelas 2 Dos Rp25.000 0% Rp50.000
Spesifikasi:
Nasi Kotak Ayam/Daging 40 Dos Rp35.000 0% Rp1.400.000
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp9.270.000
[ # ] Rapat Persiapan dan Pemantapan Kegiatan Rp9.270.000
[-]- Rp9.270.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp27.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp27.000.000
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp27.000.000
[#]- Rp27.000.000
Rincian Perhitungan
Volume
[-]- Rp27.000.000
Uang Saku
Spesifikasi: Kegiatan yang dilaksanakan di Ibu 225 Orang / Rp100.000 0% Rp22.500.000
Kota Kecamatan dan/atau desa dalam wilayah Kali
kecamatan
Uang Saku
Spesifikasi: Uang saku narasumber dari luar
daerah yang diminta oleh SKPD dan atau 9 Orang / Rp500.000 0% Rp4.500.000
Pemerintah Daerah pada kegiatan tertentu yang Hari
diselenggarakan oleh SKPD atau Pemerintah
Daerah
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp18.100.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp18.100.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp11.640.000
[ # ] Dalam Rangka Bimtek/Pelatihan/Koordinasi Tingkat Provinsi Rp5.820.000
[-]- Rp5.820.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi - Orang / Rp600.000 0% Rp1.800.000
Kab. Kab. Kupang/Kota Kupang 3 Hari
Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Golongan IV
Biaya Taksi Luar Daerah Dalam Provinsi (Bandara Orang / Rp200.000
ke Penginapan) 1 PP 0% Rp200.000
Spesifikasi: Kabupaten Kupang/Kota Kupang
Biaya Tiket Pesawat Lewoleba - Kupang 1 Orang / Rp2.100.000 0% Rp2.100.000
Spesifikasi: Ekonomi PP
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Orang / Rp430.000
Provinsi 4 Hari 0% Rp1.720.000
Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur
[ # ] Dalam Rangka Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan Tkt. Provinsi Rp5.820.000
[-]- Rp5.820.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi - Orang / Rp600.000
Kab. Kab. Kupang/Kota Kupang 3 Hari 0% Rp1.800.000
Biaya Taksi Luar Daerah Dalam Provinsi (Bandara 1 Orang / Rp200.000 0% Rp200.000
ke Penginapan) PP
Rincian Perhitungan
Volume
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Orang / Rp430.000 0% Rp1.720.000
Provinsi 4 Hari
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp6.460.000
[ # ] Dalam Rangka pelaksanaan penyuluhan dan pengolahan pangan lokal tingkat
kecamatan Rp6.460.000
[-]- Rp6.460.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Orang / Rp175.000 0% Rp700.000
Kecamatan Atadei 4 Hari
Spesifikasi: Desa Katakeja
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Orang / Rp220.000 0%
Kecamatan Bunyasuri 4 Hari Rp880.000
Spesifikasi: Desa Umaleu
Kecamatan Ile Ape 4 Hari Rp600.000
Spesifikasi: Desa Laranwutun
Kecamatan Ile Ape Timur 4 Hari Rp700.000
Spesifikasi: Desa Lama'Au
Kecamatan Lebatukan 4 Hari Rp600.000
Spesifikasi: Desa Hadakewa
Kecamatan Nagawutung 4 Hari Rp700.000
Spesifikasi: Desa Duawutung
Kecamatan Nubatukan 4 Hari Rp600.000
Spesifikasi: Desa Pada
Kecamatan Omesuri 4 Hari Rp800.000
Spesifikasi: Desa Balauring
Rincian Perhitungan
Volume
Kecamatan Wulandoni 4 Hari Rp880.000
Spesifikasi: Desa Wulandoni
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp89.493.950
Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
PROVINSI KAB. LEMBATA RAK BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024
Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit SKPD : 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Program : 2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Kegiatan : 2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp89.493.950
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini Total RAK Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp89.493.950 Rp89.493.950 Rp0 Rp4.608.050 Rp1.835.500 Rp0 Rp60.090.000 Rp6.375.300 Rp5.820.000 Rp0 Rp5.382.550 Rp0 Rp5.382.550 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp44.393.950 Rp44.393.950 Rp0 Rp4.608.050 Rp220.500 Rp0 Rp27.270.000 Rp4.760.300 Rp0 Rp0 Rp3.767.550 Rp0 Rp3.767.550 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp44.393.950 Rp44.393.950 Rp0 Rp4.608.050 Rp220.500 Rp0 Rp27.270.000 Rp4.760.300 Rp0 Rp0 Rp3.767.550 Rp0 Rp3.767.550 Rp0
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp18.000.000 Rp18.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp18.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Belanja Alat/Bahan untuk
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp58.800 Rp58.800 Rp0 Rp0 Rp58.800 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp313.950 Rp313.950 Rp0 Rp0 Rp161.700 Rp0 Rp0 Rp152.250 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp15.070.200 Rp15.070.200 Rp0 Rp3.767.550 Rp0 Rp0 Rp0 Rp3.767.550 Rp0 Rp0 Rp3.767.550 Rp0 Rp3.767.550 Rp0
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp231.000 Rp231.000 Rp0 Rp115.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp115.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rp1.450.000 Rp1.450.000 Rp0 Rp725.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp725.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Rapat
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Rp9.270.000 Rp9.270.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp9.270.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp27.000.000 Rp27.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp27.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Belanja Kursus/Pelatihan,
5.1.02.02.12 Sosialisasi, Bimbingan Teknis Rp27.000.000 Rp27.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp27.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
serta Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp27.000.000 Rp27.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp27.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/rak/belanja/1884/1884/1884/12/209/1049/8193/18350/print 1/2
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp18.100.000 Rp18.100.000 Rp0 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp5.820.000 Rp1.615.000 Rp5.820.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp18.100.000 Rp18.100.000 Rp0 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp5.820.000 Rp1.615.000 Rp5.820.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp11.640.000 Rp11.640.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.820.000 Rp0 Rp5.820.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp6.460.000 Rp6.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0
Kota
3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN Rp89.493.950 Rp89.493.950 Rp0 Rp4.608.050 Rp1.835.500 Rp0 Rp60.090.000 Rp6.375.300 Rp5.820.000 Rp0 Rp5.382.550 Rp0 Rp5.382.550 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp89.493.950 Rp89.493.950 Rp0 Rp4.608.050 Rp1.835.500 Rp0 Rp60.090.000 Rp6.375.300 Rp5.820.000 Rp0 Rp5.382.550 Rp0 Rp5.382.550 Rp0
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp89.493.950 Rp89.493.950 Rp6.443.550 Rp66.465.300 Rp11.202.550 Rp5.382.550
PER TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp89.493.950 Rp89.493.950 Rp72.908.850 Rp16.585.100
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
DASAR
MASYARAKAT
Keluaran Informasi Stok Pangan 4 Dokumen
Sub Kegiatan : Pemantauan Stok Pangan
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Informasi Stok Pangan
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp151.200
[-]- Rp151.200
Map Snelhekter Biasa 14 Lembar Rp4.200 0% Rp58.800
Spesifikasi:
Map Snelhekter Plastik 4 Buah Rp23.100 0% Rp92.400
Spesifikasi:
[#]- Rp547.050
[-]- Rp547.050
Kertas A4 4 Buah Rp76.125 0% Rp304.500
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp827.000
[#]- Rp827.000
[-]- Rp827.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp519.750
[-]- Rp519.750
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp1.800.000
[-]- Rp1.800.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Stok dan Harga Pangan Rp9.690.000
[-]- Rp9.690.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Orang / Rp175.000 0% Rp1.050.000
Kecamatan Bunyasuri 6 Hari
Kecamatan Ile Ape Timur 6 Hari
Kecamatan Nagawutung 6 Hari
Rincian Perhitungan
Volume
Kecamatan Omesuri 6 Hari
Kecamatan Wulandoni 6 Hari

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp13.535.000 Rp13.535.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp1.757.950 Rp1.615.000 Rp0 Rp2.457.550 Rp0 Rp2.259.500 Rp600.000 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.845.000 Rp3.845.000 Rp0 Rp0 Rp1.757.950 Rp0 Rp0 Rp842.550 Rp0 Rp644.500 Rp600.000 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.845.000 Rp3.845.000 Rp0 Rp0 Rp1.757.950 Rp0 Rp0 Rp842.550 Rp0 Rp644.500 Rp600.000 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp827.000 Rp827.000 Rp0 Rp0 Rp413.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp413.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp519.750 Rp519.750 Rp0 Rp0 Rp288.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp231.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rp1.800.000 Rp1.800.000 Rp0 Rp0 Rp600.000 Rp0 Rp0 Rp600.000 Rp0 Rp0 Rp600.000 Rp0 Rp0 Rp0
Rapat
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp9.690.000 Rp9.690.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp9.690.000 Rp9.690.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000
Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp9.690.000 Rp9.690.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp13.535.000 Rp13.535.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp1.757.950 Rp1.615.000 Rp0 Rp2.457.550 Rp0 Rp2.259.500 Rp600.000 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp13.535.000 Rp13.535.000 Rp0 Rp1.615.000 Rp1.757.950 Rp1.615.000 Rp0 Rp2.457.550 Rp0 Rp2.259.500 Rp600.000 Rp1.615.000 Rp0 Rp1.615.000
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
MASYARAKAT
Unit : 3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Keluaran Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 12 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Sumber Pendanaan : Pajak Rokok
Keluaran Sub : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp359.100
[-]- Rp359.100
Map Snelhekter Biasa 25 Buah Buah Rp4.200 0% Rp105.000
Spesifikasi:
Map Snelhekter Plastik 11 Buah Buah Rp23.100 0% Rp254.100
Spesifikasi:
[#]- Rp941.850
[-]- Rp941.850
Kertas A4 6 Rim Per Rim Rp76.125 0% Rp456.750
Kertas HVS F4 6 Rim Per Rim Rp80.850 0% Rp485.100
[#]- Rp915.550
[-]- Rp915.550
Jilid Biasa - Tipis 22 Buku Buku Rp8.000 0% Rp176.000
Spesifikasi:
Penggandaan - Biasa 2113 Lembar Lembar Rp350 0% Rp739.550
Spesifikasi:
[#]- Rp577.500
[-]- Rp577.500
Tinta Data Print DP 40 5 Buah Buah Rp57.750 0% Rp288.750
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[ # ] "Rapat Koordinasi Penyusunan NBM " Rp2.200.000
Rincian Perhitungan
Volume
[-]- Rp2.200.000
Air Mineral Kemasan Gelas 4 Dos Dos Rp25.000 0% Rp100.000
Spesifikasi:
Nasi Kotak Ayam/Daging 60 Dos Dos Rp35.000 0% Rp2.100.000
Spesifikasi:
[ # ] "Rapat Koordinasi Tim Satgas Pangan " Rp2.200.000
[-]- Rp2.200.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp11.950.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp11.950.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp11.950.000
[ # ] Tim Satgas Pangan Rp11.950.000
[-]- Rp11.950.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45 Orang / Orang / Rp250.000 0% Rp11.250.000
Spesifikasi: Anggota Bulan Bulan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Orang / Orang / Rp400.000 0% Rp400.000
Spesifikasi: Ketua Bulan Bulan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Orang / Orang / Rp300.000 0% Rp300.000
Spesifikasi: Sekretaris Bulan Bulan
[ # ] Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Harga Pangan oleh Tim Satgas Pangan Rp12.845.000
[-]- Rp12.845.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah -
Kecamatan Atadei 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp1.225.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 7 Orang / Hari Orang / Rp220.000 0% Rp1.540.000
Kecamatan Bunyasuri Hari
Rincian Perhitungan
Volume
Kecamatan Bunyasuri 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp220.000 0% Rp1.540.000
Kecamatan Ile Ape 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp150.000 0% Rp1.050.000
Kecamatan Ile Ape Timur 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp1.225.000
Kecamatan Lebatukan 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp150.000 0% Rp1.050.000
Kecamatan Nagawutung 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp1.225.000
Kecamatan Nubatukan 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp150.000 0% Rp1.050.000
Kecamatan Omesuri 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp200.000 0% Rp1.400.000
Kecamatan Wulandoni 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp220.000 0% Rp1.540.000
[ # ] Dalam Rangka Pembinaan dan Pendampingan oleh Tim Satgas Pangan Rp9.615.000
[-]- Rp9.615.000
Kecamatan Atadei 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp1.225.000
Kecamatan Ile Ape 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp150.000 0% Rp1.050.000
Kecamatan Ile Ape Timur 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp1.225.000
Rincian Perhitungan
Volume
Kecamatan Lebatukan 6 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp150.000 0% Rp900.000
Kecamatan Nagawutung 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp1.225.000
Kecamatan Nubatukan 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp150.000 0% Rp1.050.000
Kecamatan Omesuri 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp200.000 0% Rp1.400.000
Kecamatan Wulandoni 7 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp220.000 0% Rp1.540.000
(Rp) Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023
Januari Rp0 Kepala SKPD
Februari Rp0
Maret Rp14.252.375
April Rp0 P. Kanisius Tuaq, SP
NIP 196904242000031008
Mei Rp0
Juni Rp12.690.000
Juli Rp1.231.625 Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
Oktober Rp0
November Rp1.100.000
Lukman Suksin, SE
Desember Rp5.615.000 NIP. 197004242000121005
Jumlah Rp41.604.000
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp41.604.000 Rp41.604.000 Rp0 Rp0 Rp14.252.375 Rp0 Rp0 Rp12.690.000 Rp1.231.625 Rp0 Rp6.715.000 Rp0 Rp1.100.000 Rp5.615.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.194.000 Rp7.194.000 Rp0 Rp0 Rp2.662.375 Rp0 Rp0 Rp1.100.000 Rp1.231.625 Rp0 Rp1.100.000 Rp0 Rp1.100.000 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.194.000 Rp7.194.000 Rp0 Rp0 Rp2.662.375 Rp0 Rp0 Rp1.100.000 Rp1.231.625 Rp0 Rp1.100.000 Rp0 Rp1.100.000 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp941.850 Rp941.850 Rp0 Rp0 Rp456.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp485.100 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp915.550 Rp915.550 Rp0 Rp0 Rp457.775 Rp0 Rp0 Rp0 Rp457.775 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp577.500 Rp577.500 Rp0 Rp0 Rp288.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp288.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rp4.400.000 Rp4.400.000 Rp0 Rp0 Rp1.100.000 Rp0 Rp0 Rp1.100.000 Rp0 Rp0 Rp1.100.000 Rp0 Rp1.100.000 Rp0
Rapat
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp11.950.000 Rp11.950.000 Rp0 Rp0 Rp5.975.000 Rp0 Rp0 Rp5.975.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp11.950.000 Rp11.950.000 Rp0 Rp0 Rp5.975.000 Rp0 Rp0 Rp5.975.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Honorarium Tim Pelaksana
5.1.02.02.01.0004 Kegiatan dan Sekretariat Tim Rp11.950.000 Rp11.950.000 Rp0 Rp0 Rp5.975.000 Rp0 Rp0 Rp5.975.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Pelaksana Kegiatan
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp22.460.000 Rp22.460.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp22.460.000 Rp22.460.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000
Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp22.460.000 Rp22.460.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000 Rp0 Rp0 Rp5.615.000
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp41.604.000 Rp41.604.000 Rp0 Rp0 Rp14.252.375 Rp0 Rp0 Rp12.690.000 Rp1.231.625 Rp0 Rp6.715.000 Rp0 Rp1.100.000 Rp5.615.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp41.604.000 Rp41.604.000 Rp0 Rp0 Rp14.252.375 Rp0 Rp0 Rp12.690.000 Rp1.231.625 Rp0 Rp6.715.000 Rp0 Rp1.100.000 Rp5.615.000
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
DASAR
Program : 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Kegiatan : 2.09.04.2.01 - PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KECAMATAN
Capaian Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan 60 Persen
Keluaran Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 2 Dokumen
Hasil Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 60 Persen
Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp84.000
[-]- Rp84.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp156.975
[-]- Rp156.975
Kertas A4 1 Rim Rp76.125 0% Rp76.125
[#]- Rp10.056.000
[-]- Rp10.056.000
Cetak Baliho 74 Meter Rp85.000 0% Rp6.290.000
Spesifikasi:
Cetak Buku 10 Buku Rp350.000 0% Rp3.500.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp115.500
[-]- Rp115.500
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp750.000
[#]- Rp750.000
[-]- Rp750.000
Spesifikasi:
Nasi Kotak Ayam/Daging 20 Dos Rp35.000 0% Rp700.000
Spesifikasi:
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan
Pengelola Website Rp24.000.000
[#]- Rp24.000.000
[ - ] Tim Penyusun Peta FSVA Rp24.000.000
Honorarium Tim Penyusun Peta FSVA 80 Orang / Rp300.000 0% Rp24.000.000
Spesifikasi: URUSAN KETAHANAN PANGAN Bulan
[ # ] Dalam Rangka Pengambilan Data Produksi Pangan Rp3.430.000
[-]- Rp3.430.000
Kecamatan Atadei 2 Hari Rp350.000
Rincian Perhitungan
Volume

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
TAHUN ANGGARAN 2024
Unit SKPD : 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Program : 2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp38.592.475 Rp38.592.475 Rp0 Rp0 Rp8.172.225 Rp3.145.000 Rp0 Rp10.357.500 Rp57.750 Rp3.145.000 Rp6.857.500 Rp0 Rp0 Rp6.857.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp11.162.475 Rp11.162.475 Rp0 Rp0 Rp1.314.725 Rp3.145.000 Rp0 Rp3.500.000 Rp57.750 Rp3.145.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp11.162.475 Rp11.162.475 Rp0 Rp0 Rp1.314.725 Rp3.145.000 Rp0 Rp3.500.000 Rp57.750 Rp3.145.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp156.975 Rp156.975 Rp0 Rp0 Rp156.975 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp10.056.000 Rp10.056.000 Rp0 Rp0 Rp266.000 Rp3.145.000 Rp0 Rp3.500.000 Rp0 Rp3.145.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp115.500 Rp115.500 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rp750.000 Rp750.000 Rp0 Rp0 Rp750.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Rapat
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp24.000.000 Rp24.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp24.000.000 Rp24.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000
Honorarium Tim Penyusunan
5.1.02.02.01.0008 Jurnal, Buletin, Majalah, Rp24.000.000 Rp24.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.000.000
Pengelola Teknologi Informasi
dan Pengelola Website
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp3.430.000 Rp3.430.000 Rp0 Rp0 Rp857.500 Rp0 Rp0 Rp857.500 Rp0 Rp0 Rp857.500 Rp0 Rp0 Rp857.500
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp3.430.000 Rp3.430.000 Rp0 Rp0 Rp857.500 Rp0 Rp0 Rp857.500 Rp0 Rp0 Rp857.500 Rp0 Rp0 Rp857.500
Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp3.430.000 Rp3.430.000 Rp0 Rp0 Rp857.500 Rp0 Rp0 Rp857.500 Rp0 Rp0 Rp857.500 Rp0 Rp0 Rp857.500
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp38.592.475 Rp38.592.475 Rp0 Rp0 Rp8.172.225 Rp3.145.000 Rp0 Rp10.357.500 Rp57.750 Rp3.145.000 Rp6.857.500 Rp0 Rp0 Rp6.857.500
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp38.592.475 Rp38.592.475 Rp0 Rp0 Rp8.172.225 Rp3.145.000 Rp0 Rp10.357.500 Rp57.750 Rp3.145.000 Rp6.857.500 Rp0 Rp0 Rp6.857.500
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
DASAR
Program : 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Kegiatan : 2.09.04.2.02 - PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA
Alokasi Tahun + 1 : Rp0
Capaian Ketersediaan pangan utama 90 Persen
Kegiatan
Keluaran Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan 1 Dokumen
yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada
Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan
Kegiatan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp6.078.000
[-]- Rp6.078.000
Karung 563 Buah Rp6.000 0% Rp3.378.000
Spesifikasi: URUSAN KETAHANAN PANGAN
Pelastik Kemasan 1350 Buah Rp2.000 0% Rp2.700.000
[#]- Rp39.900
[-]- Rp39.900
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp156.975
[-]- Rp156.975
Kertas A4 1 Rim Rp76.125 0% Rp76.125
[#]- Rp104.500
[-]- Rp104.500
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp115.500
[-]- Rp115.500
Spesifikasi:
Tinta Data Print DP 41 1 Rim Rp57.750 0% Rp57.750
Spesifikasi:
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp9.135.000
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp9.135.000
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp9.135.000
[ # ] Mobilisasi jagung dari kelompok tani untuk cadangan pangan daerah Rp9.135.000
[-]- Rp9.135.000
Mobilisasi Jagung 18270 Kg Rp500 0% Rp9.135.000
[ # ] Dalam Rangka Monitoring Kekeringan/Rawan Pangan Rp4.370.000
[-]- Rp4.370.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Orang / Rp175.000
Kecamatan Atadei 3 Hari 0% Rp525.000
Rincian Perhitungan
Volume
Spesifikasi: Desa Pantai Harapan

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
TAHUN ANGGARAN 2024
Unit SKPD : 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Program : 2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp19.999.875 Rp19.999.875 Rp0 Rp0 Rp9.308.775 Rp6.078.000 Rp2.185.000 Rp243.100 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.494.875 Rp6.494.875 Rp0 Rp0 Rp173.775 Rp6.078.000 Rp0 Rp243.100 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.494.875 Rp6.494.875 Rp0 Rp0 Rp173.775 Rp6.078.000 Rp0 Rp243.100 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp6.078.000 Rp6.078.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.078.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp104.500 Rp104.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp104.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp115.500 Rp115.500 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp9.135.000 Rp9.135.000 Rp0 Rp0 Rp9.135.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Rp9.135.000 Rp9.135.000 Rp0 Rp0 Rp9.135.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Mesin
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Rp9.135.000 Rp9.135.000 Rp0 Rp0 Rp9.135.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Bermotor Angkutan Barang
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp4.370.000 Rp4.370.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp4.370.000 Rp4.370.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0
Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp4.370.000 Rp4.370.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp19.999.875 Rp19.999.875 Rp0 Rp0 Rp9.308.775 Rp6.078.000 Rp2.185.000 Rp243.100 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp19.999.875 Rp19.999.875 Rp0 Rp0 Rp9.308.775 Rp6.078.000 Rp2.185.000 Rp243.100 Rp0 Rp0 Rp2.185.000 Rp0 Rp0 Rp0
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp19.999.875 Rp19.999.875 Rp9.308.775 Rp8.506.100 Rp2.185.000 Rp0
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
DASAR
Program : 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Kegiatan : 2.09.05.2.01 - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Capaian Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 90 Persen
Keluaran Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 9 Dokumen
Hasil Terlaksananya Pengawasan, Pembinaan Keamanan Pangan 90 Persen
Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
Kegiatan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Uji Keamanan Pangan Segar Rp14.463.250
[-]- Rp14.463.250
Alumunium Foil
Spesifikasi: URUSAN KETAHANAN 1 Roll Rp80.000 0% Rp80.000
PANGAN
APD Masker 2 Box Rp30.000 0% Rp60.000
Spesifikasi: -
Sampel (PSA T) Test dan Uji
Spesifikasi: URUSAN KETAHANAN 40 Sampel Rp6.000 0% Rp240.000
PANGAN
Sarung Tangan 130 Pcs Rp11.025 0% Rp1.433.250
Spesifikasi: -
Styrofoam Box
Spesifikasi: URUSAN KETAHANAN 1 Buah Rp150.000 0% Rp150.000
PANGAN
Tes Kit
Spesifikasi: URUSAN KETAHANAN 40 Sampel Rp312.500 0% Rp12.500.000
PANGAN
[#]- Rp67.200
[-]- Rp67.200
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp394.800
[-]- Rp394.800
Kertas A4
Spesifikasi: Sinar Dunia /A4/70 gram / 500 2 Rim Rp76.125 0% Rp152.250
lbr
1/4/24, 10:00 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan
Rincian Perhitungan
Volume
Kertas HVS F4
Spesifikasi: Sinar Dunia/F4/70 Gram 500 3 Rim Rp80.850 0% Rp242.550
lbr
[#]- Rp126.350
[-]- Rp126.350
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp173.250
[-]- Rp173.250
Spesifikasi:
Spesifikasi:
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp13.000.000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp12.000.000
[#]- Rp12.000.000
[-]- Rp12.000.000
Uji Laboratorium
Spesifikasi: URUSAN KETAHANAN 1 Kali Rp12.000.000 0% Rp12.000.000
PANGAN
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp1.000.000
[#]- Rp1.000.000
[-]- Rp1.000.000
Jasa Pengiriman Sampel untuk uji lab 1 Paket Rp1.000.000 0% Rp1.000.000
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Unit SKPD : 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Program : 2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp28.224.850 Rp28.224.850 Rp0 Rp0 Rp334.950 Rp26.589.600 Rp1.000.000 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp15.224.850 Rp15.224.850 Rp0 Rp0 Rp334.950 Rp14.589.600 Rp0 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp15.224.850 Rp15.224.850 Rp0 Rp0 Rp334.950 Rp14.589.600 Rp0 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp14.463.250 Rp14.463.250 Rp0 Rp0 Rp0 Rp14.463.250 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp394.800 Rp394.800 Rp0 Rp0 Rp152.250 Rp0 Rp0 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp126.350 Rp126.350 Rp0 Rp0 Rp0 Rp126.350 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp173.250 Rp173.250 Rp0 Rp0 Rp115.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0
Komputer
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp13.000.000 Rp13.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.000.000 Rp1.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp13.000.000 Rp13.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.000.000 Rp1.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
KETAHANAN PANGAN Rp28.224.850 Rp28.224.850 Rp0 Rp0 Rp334.950 Rp26.589.600 Rp1.000.000 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp28.224.850 Rp28.224.850 Rp0 Rp0 Rp334.950 Rp26.589.600 Rp1.000.000 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp28.224.850 Rp28.224.850 Rp334.950 Rp27.589.600 Rp242.550 Rp57.750
PER TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp28.224.850 Rp28.224.850 Rp27.924.550 Rp300.300
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Program : 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 3.27.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
Capaian Kegiatan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah 100 Persen
Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp113.400
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]- Rp113.400
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp323.400
[-]- Rp323.400
Kertas HVS F4 4 Per Rim Rp80.850 0% Rp323.400
[#]- Rp1.625.700
[-]- Rp1.625.700
Jilid Biasa - Sedang 10 Buah Rp15.000 0% Rp150.000
Spesifikasi:
Jilid Istimewa - Tebal 25 Buku Rp45.000 0% Rp1.125.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp577.500
[-]- Rp577.500
Spesifikasi:
[#]- Rp1.400.000
Rincian Perhitungan
Volume
[-]- Rp1.400.000
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Kegiatan Perencanaan SKPD Rp5.415.000
[ - ] Eselon Rp5.415.000
on Eselon
Spesifikasi: Desa Lusilame
Spesifikasi: Desa Kalikur Wl
Spesifikasi: Desa Napasabok
Spesifikasi: Desa Lamatokan
Kecamatan Lebatukan 3 Hari
Spesifikasi: Desa Lamalela
Spesifikasi: Desa Lusi Dua Wutung
Spesifikasi: Desa Baolangu
Spesifikasi: Desa Nila Napo
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 3 Orang / Rp220.000 0% Rp660.000
Kecamatan Wulandoni Hari
Rincian Perhitungan
Volume

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Urusan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Unit SKPD : 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program : 3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp9.455.000 Rp9.455.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp2.076.700 Rp0 Rp1.805.000 Rp1.963.300 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.040.000 Rp4.040.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.076.700 Rp0 Rp0 Rp1.963.300 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.040.000 Rp4.040.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.076.700 Rp0 Rp0 Rp1.963.300 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp113.400 Rp113.400 Rp0 Rp0 Rp0 Rp113.400 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp323.400 Rp323.400 Rp0 Rp0 Rp0 Rp161.700 Rp0 Rp0 Rp161.700 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp1.625.700 Rp1.625.700 Rp0 Rp0 Rp0 Rp812.850 Rp0 Rp0 Rp812.850 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp577.500 Rp577.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp288.750 Rp0 Rp0 Rp288.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Rp1.400.000 Rp1.400.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp700.000 Rp0 Rp0 Rp700.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Aktivitas Lapangan
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp5.415.000 Rp5.415.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp5.415.000 Rp5.415.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp0
Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp5.415.000 Rp5.415.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp0
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp9.455.000 Rp9.455.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp2.076.700 Rp0 Rp1.805.000 Rp1.963.300 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp9.455.000 Rp9.455.000 Rp0 Rp0 Rp1.805.000 Rp2.076.700 Rp0 Rp1.805.000 Rp1.963.300 Rp0 Rp1.805.000 Rp0 Rp0 Rp0
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH
Keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Kegiatan RKA-SKPD
Keterangan :
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
[#]- Rp36.225
[-]- Rp36.225
Map Biasa 5 Buah Rp2.625 0% Rp13.125
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
[#]- Rp242.550
[-]- Rp242.550
[#]- Rp1.345.740
[-]- Rp1.345.740
Jilid Biasa - Tebal 3 Buku Rp25.000 0% Rp75.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Jilid Istimewa - Tebal 8 Buku Rp45.000 0% Rp360.000
Spesifikasi:
Jilid Spiral 8 Buku Rp25.880 0% Rp207.040
Spesifikasi:
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.265.250
[#]- Rp1.265.250
[-]- Rp1.265.250
Cartridge printer canon 745 1 Buah Rp383.250 0% Rp383.250
Spesifikasi:
Catridge Printer Canon 1 Buah Rp420.000 0% Rp420.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.889.765 Rp2.889.765 Rp0 Rp1.068.255 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp951.180 Rp0 Rp0 Rp0 Rp870.330 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.889.765 Rp2.889.765 Rp0 Rp1.068.255 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp951.180 Rp0 Rp0 Rp0 Rp870.330 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.889.765 Rp2.889.765 Rp0 Rp1.068.255 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp951.180 Rp0 Rp0 Rp0 Rp870.330 Rp0
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp36.225 Rp36.225 Rp0 Rp36.225 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp242.550 Rp242.550 Rp0 Rp161.700 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp80.850 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp1.345.740 Rp1.345.740 Rp0 Rp448.580 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp448.580 Rp0 Rp0 Rp0 Rp448.580 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp1.265.250 Rp1.265.250 Rp0 Rp421.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp421.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp421.750 Rp0
Komputer
KETAHANAN PANGAN Rp2.889.765 Rp2.889.765 Rp0 Rp1.068.255 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp951.180 Rp0 Rp0 Rp0 Rp870.330 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp2.889.765 Rp2.889.765 Rp0 Rp1.068.255 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp951.180 Rp0 Rp0 Rp0 Rp870.330 Rp0
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp2.889.765 Rp2.889.765 Rp1.068.255 Rp0 Rp951.180 Rp870.330
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH
Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat Daerah 100 Persen
Kegiatan
Keluaran Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Kegiatan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Keterangan :
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN (Rp)
[#]- Rp72.450
[-]- Rp72.450
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
[#]- Rp242.550
[-]- Rp242.550
[#]- Rp1.577.560
[-]- Rp1.577.560
Jilid Biasa - Tebal 4 Buku Rp25.000 0% Rp100.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Jilid Spiral 7 Buku Rp25.880 0% Rp181.160
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp1.265.250
[-]- Rp1.265.250
Cartridge printer canon 745 1 Buah Rp383.250 0% Rp383.250
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spesifikasi:

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.157.810 Rp3.157.810 Rp0 Rp1.525.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.210.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp421.750 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.157.810 Rp3.157.810 Rp0 Rp1.525.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.210.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp421.750 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.157.810 Rp3.157.810 Rp0 Rp1.525.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.210.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp421.750 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp242.550 Rp242.550 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp1.577.560 Rp1.577.560 Rp0 Rp788.780 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp788.780 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp1.265.250 Rp1.265.250 Rp0 Rp421.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp421.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp421.750 Rp0
Komputer
KETAHANAN PANGAN Rp3.157.810 Rp3.157.810 Rp0 Rp1.525.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.210.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp421.750 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp3.157.810 Rp3.157.810 Rp0 Rp1.525.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.210.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp421.750 Rp0
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp3.157.810 Rp3.157.810 Rp1.525.530 Rp0 Rp1.210.530 Rp421.750
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH
Keluaran Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Kegiatan DPA-SKPD
Keterangan :
[#]- Rp100.800
[-]- Rp100.800
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
[#]- Rp646.800
[-]- Rp646.800
[#]- Rp1.110.500
[-]- Rp1.110.500
Jilid Biasa - Sedang 20 Buku Rp15.000 0% Rp300.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp519.750
[-]- Rp519.750
Spesifikasi:
Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.377.850 Rp2.377.850 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.377.850 Rp2.377.850 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.377.850 Rp2.377.850 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp100.800 Rp100.800 Rp50.400 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp50.400 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp646.800 Rp646.800 Rp323.400 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp323.400 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp1.110.500 Rp1.110.500 Rp555.250 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp555.250 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp519.750 Rp519.750 Rp259.875 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp259.875 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
KETAHANAN PANGAN Rp2.377.850 Rp2.377.850 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp2.377.850 Rp2.377.850 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.188.925 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp2.377.850 Rp2.377.850 Rp1.188.925 Rp0 Rp1.188.925 Rp0
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH
Kegiatan
Keluaran Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Kegiatan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Keterangan :
[#]- Rp198.450
[-]- Rp198.450
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.212.750
[#]- Rp1.212.750
[-]- Rp1.212.750
Kertas HVS F4 15 Rim Rp80.850 0% Rp1.212.750
[#]- Rp2.369.100
[-]- Rp2.369.100
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Penggandaan - Biasa 4026 Lembar Rp350 0% Rp1.409.100
Spesifikasi:
[#]- Rp577.500
[-]- Rp577.500
Spesifikasi:
Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.357.800 Rp4.357.800 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp789.700 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.357.800 Rp4.357.800 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp789.700 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.357.800 Rp4.357.800 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp789.700 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp198.450 Rp198.450 Rp0 Rp99.225 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp99.225 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp1.212.750 Rp1.212.750 Rp0 Rp606.375 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp606.375 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp2.369.100 Rp2.369.100 Rp0 Rp789.700 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp789.700 Rp0 Rp0 Rp789.700 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp577.500 Rp577.500 Rp0 Rp288.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp288.750 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
KETAHANAN PANGAN Rp4.357.800 Rp4.357.800 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp789.700 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp4.357.800 Rp4.357.800 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.784.050 Rp0 Rp0 Rp789.700 Rp0 Rp0
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp4.357.800 Rp4.357.800 Rp1.784.050 Rp0 Rp1.784.050 Rp789.700
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH
Kegiatan
Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 2 Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Kegiatan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Keterangan :
[#]- Rp395.850
[-]- Rp395.850
Klip Binder Sedang 5 Dos Rp36.750 0% Rp183.750
Spesifikasi:
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
[#]- Rp1.668.975
[-]- Rp1.668.975
Amplop Putih Sedang Jaya No 90 1 Dos Rp51.975 0% Rp51.975
Spesifikasi: 100 Lembar
[#]- Rp2.136.850
[-]- Rp2.136.850
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp462.000
[-]- Rp462.000
Spesifikasi:

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.663.675 Rp4.663.675 Rp0 Rp4.663.675 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.663.675 Rp4.663.675 Rp0 Rp4.663.675 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.663.675 Rp4.663.675 Rp0 Rp4.663.675 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp1.668.975 Rp1.668.975 Rp0 Rp1.668.975 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp2.136.850 Rp2.136.850 Rp0 Rp2.136.850 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp462.000 Rp462.000 Rp0 Rp462.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
KETAHANAN PANGAN Rp4.663.675 Rp4.663.675 Rp0 Rp4.663.675 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp4.663.675 Rp4.663.675 Rp0 Rp4.663.675 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp4.663.675 Rp4.663.675 Rp4.663.675 Rp0 Rp0 Rp0
PER TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp4.663.675 Rp4.663.675 Rp4.663.675 Rp0
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 3.27.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Alokasi Tahun : Rp13.465.378.827
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.495.701.959
Capaian Kegiatan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat 100 Persen
Daerah
Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp13.465.378.827
Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
Hasil Meningkatnya Efektivitas anggaran belanja Perangkat Daerah 100 Persen
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
5 BELANJA DAERAH Rp13.465.378.827
5.1 BELANJA OPERASI Rp13.465.378.827
5.1.01 Belanja Pegawai Rp13.465.378.827
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp12.199.512.387
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp9.170.155.205
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp9.170.155.205
[ # ] Gaji Pokok PNS Rp9.170.155.205
[-]- Rp9.170.155.205
Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun Rp9.170.155.205 0% Rp9.170.155.205
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp844.004.508
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp844.004.508
[ # ] Tunjangan Keluarga PNS Rp844.004.508
[-]- Rp844.004.508
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1 Tahun Rp844.004.508,16 0% Rp844.004.508
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp266.490.000
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp266.490.000
[ # ] Tunjangan Jabatan PNS Rp266.490.000
[-]- Rp266.490.000
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 1 Tahun Rp266.490.000 0% Rp266.490.000
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp870.458.400
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp870.458.400
[ # ] Tunjangan Fungsional PNS Rp870.458.400
[-]- Rp870.458.400
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Tahun Rp870.458.400 0% Rp870.458.400
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp211.150.800
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp211.150.800
[ # ] Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp211.150.800
[-]- Rp211.150.800
Belanja Tunjangan Fungsional 1 Tahun Rp211.150.800 0% Rp211.150.800
Umum PNS
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp550.780.171
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp550.780.171
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Tunjangan Beras PNS Rp550.780.171
[-]- Rp550.780.171
Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun Rp550.780.171,2 0% Rp550.780.171
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp286.012.929
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp286.012.929
[ # ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp286.012.929
[-]- Rp286.012.929
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 1 Tahun Rp286.012.928,88 0% Rp286.012.929
Khusus PNS
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp460.374
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp460.374
[ # ] Pembulatan Gaji PNS Rp460.374
[-]- Rp460.374
Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun Rp460.373,76 0% Rp460.374
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.265.866.440
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp1.265.866.440
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp1.265.866.440
[ # ] Kelas Jabatan 11 Rp198.002.112
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]- Rp198.002.112
Tambahan Penghasilan berdasarkan 16 x 12 Orang Rp1.031.261 0% Rp198.002.112
Beban Kerja PNS Bulan
[ # ] Kelas Jabatan 12 Rp16.006.632
[-]- Rp16.006.632
Rincian Perhitungan
Volume
[-]- Rp22.304.244
[-]- Rp4.827.336
Tambahan Penghasilan berdasarkan 2 x 12 Orang Rp201.139 0% Rp4.827.336
[-]- Rp33.205.140
[-]- Rp57.707.856
[-]- Rp213.365.532
[-]- Rp477.773.856
[-]- Rp233.309.844
Rincian Perhitungan
Volume
[-]- Rp9.363.888
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp13.465.378.827

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Program : 3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nilai Anggaran : Rp13.465.378.827
Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Total RAK Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Ini
5.1.01 Belanja Pegawai Rp13.465.378.827 Rp13.465.378.827 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp1.848.276.355 Rp976.882.612 Rp1.848.276.356 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.608
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Rp12.199.512.387 Rp12.199.512.387 Rp871.393.742 Rp871.393.742 Rp871.393.742 Rp871.393.742 Rp1.742.787.485 Rp871.393.742 Rp1.742.787.486 Rp871.393.742 Rp871.393.742 Rp871.393.742 Rp871.393.742 Rp871.393.738
Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok Rp9.170.155.205 Rp9.170.155.205 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp1.310.022.172 Rp655.011.086 Rp1.310.022.173 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp655.011.086
ASN
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok Rp9.170.155.205 Rp9.170.155.205 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp1.310.022.172 Rp655.011.086 Rp1.310.022.173 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp655.011.086 Rp655.011.086
PNS
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Rp844.004.508 Rp844.004.508 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp120.572.073 Rp60.286.036 Rp120.572.073 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp60.286.038
Keluarga ASN
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Rp844.004.508 Rp844.004.508 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp120.572.073 Rp60.286.036 Rp120.572.073 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp60.286.036 Rp60.286.038
Keluarga PNS
Jabatan ASN
Jabatan PNS
Fungsional ASN
Fungsional PNS
Belanja Tunjangan
5.1.01.01.05 Fungsional Umum Rp211.150.800 Rp211.150.800 Rp15.082.200 Rp15.082.200 Rp15.082.200 Rp15.082.200 Rp30.164.400 Rp15.082.200 Rp30.164.400 Rp15.082.200 Rp15.082.200 Rp15.082.200 Rp15.082.200 Rp15.082.200
ASN
Fungsional Umum PNS
Beras ASN
Beras PNS
Belanja Tunjangan
5.1.01.01.07 PPh/Tunjangan Rp286.012.929 Rp286.012.929 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp40.858.990 Rp20.429.495 Rp40.858.990 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp20.429.494
Khusus ASN
Belanja Tunjangan
5.1.01.01.07.0001 PPh/Tunjangan Rp286.012.929 Rp286.012.929 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp40.858.990 Rp20.429.495 Rp40.858.990 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp20.429.495 Rp20.429.494
Khusus PNS
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Rp460.374 Rp460.374 Rp32.884 Rp32.884 Rp32.884 Rp32.884 Rp65.768 Rp32.884 Rp65.768 Rp32.884 Rp32.884 Rp32.884 Rp32.884 Rp32.882
Gaji ASN
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Rp460.374 Rp460.374 Rp32.884 Rp32.884 Rp32.884 Rp32.884 Rp65.768 Rp32.884 Rp65.768 Rp32.884 Rp32.884 Rp32.884 Rp32.884 Rp32.882
Gaji PNS
5.1.01.02 Belanja Tambahan Rp1.265.866.440 Rp1.265.866.440 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870
Penghasilan ASN
Tambahan
5.1.01.02.01 Penghasilan Rp1.265.866.440 Rp1.265.866.440 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870
berdasarkan Beban
Kerja ASN
Tambahan
5.1.01.02.01.0001 Penghasilan Rp1.265.866.440 Rp1.265.866.440 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870 Rp105.488.870
berdasarkan Beban
Kerja PNS
DINAS PERTANIAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 DAN KETAHANAN Rp13.465.378.827 Rp13.465.378.827 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp1.848.276.355 Rp976.882.612 Rp1.848.276.356 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.608
PANGAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI Rp13.465.378.827 Rp13.465.378.827 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp1.848.276.355 Rp976.882.612 Rp1.848.276.356 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.612 Rp976.882.608
BELANJA PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI Rp13.465.378.827 Rp13.465.378.827 Rp2.930.647.836 Rp3.802.041.579 Rp3.802.041.580 Rp2.930.647.832
BELANJA PER TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI Rp13.465.378.827 Rp13.465.378.827 Rp6.732.689.415 Rp6.732.689.412
BELANJA PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.01 Belanja Pegawai Rp126.120.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp126.120.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp126.120.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp126.120.000
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp126.120.000
Sumber Dana: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
[-]- Rp126.120.000
Honorarium Bendahara Pengeluaran atau
Bendahara Penerimaan 12 Orang / Rp1.090.000 0% Rp13.080.000
Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar Bulan
s.d Rp. 25 miliar
Honorarium Bendahara Pengeluaran atau
Bendahara Penerimaan 12 Orang / Rp570.000 0% Rp6.840.000
Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta Bulan
s.d. Rp. 1 miliar
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) 24 Orang / Rp600.000 0% Rp14.400.000
Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d. Bulan
Rp. 250 juta
(PPTK) 12 Orang / Rp1.450.000 0% Rp17.400.000
s.d. Rp. 25 miliar
(PPTK) 12 Orang / Rp1.000.000 0% Rp12.000.000
s.d. Rp. 2,5 miliar
(PPTK) 12 Orang / Rp800.000 0% Rp9.600.000
Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta Bulan
s.d. Rp. 1 miliar
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Orang / Rp400.000 0% Rp9.600.000
(PPTK) 24 Bulan
Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK) SKPD/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Orang / Rp1.250.000 0% Rp15.000.000
(PPK Unit SKPD) ada dibawah KPA 12 Bulan
Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar
s.d. Rp. 25 miliar
Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 12 Orang / Rp1.350.000 0% Rp16.200.000
(PPKD)/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bulan
Anggaran
Rincian Perhitungan
Volume
Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar
s.d. Rp.10 miliar
Honorarium Pejabat Perencana Pembangunan /
Perencana Anggaran OPD 12 Orang / Rp1.000.000 0% Rp12.000.000
Spesifikasi: Honorarium Pejabat Perencana Bulan
Pembangunan / Perencana Anggaran OPD
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp36.000.000
[ # ] Sistem Informasi Pemerintah Daerah Rp36.000.000
[-]- Rp36.000.000
Operator SIPD 4 x 12 Orang Rp750.000 0% Rp36.000.000
Spesifikasi: - Bulan

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Tahun Ini
5.1.01 Belanja Pegawai Rp126.120.000 Rp126.120.000 Rp0 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp21.020.000
Tambahan Penghasilan
5.1.01.03 berdasarkan Rp126.120.000 Rp126.120.000 Rp0 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp21.020.000
Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp126.120.000 Rp126.120.000 Rp0 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp21.020.000
Belanja Honorarium
5.1.01.03.07.0001 Penanggungjawaban Rp126.120.000 Rp126.120.000 Rp0 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp10.510.000 Rp21.020.000
Pengelola Keuangan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp36.000.000 Rp36.000.000 Rp0 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp6.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp36.000.000 Rp36.000.000 Rp0 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp6.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp36.000.000 Rp36.000.000 Rp0 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp6.000.000
Belanja Jasa Konversi
5.1.02.02.01.0046 Aplikasi/Sistem Rp36.000.000 Rp36.000.000 Rp0 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp6.000.000
Informasi
KETAHANAN PANGAN Rp162.120.000 Rp162.120.000 Rp0 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp27.020.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI Rp162.120.000 Rp162.120.000 Rp0 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp13.510.000 Rp27.020.000
BELANJA PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI Rp162.120.000 Rp162.120.000 Rp27.020.000 Rp40.530.000 Rp40.530.000 Rp54.040.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI Rp162.120.000 Rp162.120.000 Rp67.550.000 Rp94.570.000
BELANJA PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan
Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
[ # ] Belanja Map Rp59.325
[-]- Rp59.325
Map Batik Kertas 1 Buah Rp10.500 0% Rp10.500
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Kertas Rp1.051.050
[-]- Rp1.051.050
[ # ] Belanja Penggandaan Rp1.859.550
[-]- Rp1.859.550
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Penjilidan Rp810.000
[-]- Rp810.000
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Tinta Rp519.750
[-]- Rp519.750
Spesifikasi:
Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.299.675 Rp4.299.675 Rp0 Rp0 Rp1.472.775 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.299.675 Rp4.299.675 Rp0 Rp0 Rp1.472.775 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.299.675 Rp4.299.675 Rp0 Rp0 Rp1.472.775 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp1.051.050 Rp1.051.050 Rp0 Rp0 Rp350.350 Rp0 Rp0 Rp350.350 Rp0 Rp0 Rp350.350 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp2.669.550 Rp2.669.550 Rp0 Rp0 Rp889.850 Rp0 Rp0 Rp889.850 Rp0 Rp0 Rp889.850 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp519.750 Rp519.750 Rp0 Rp0 Rp173.250 Rp0 Rp0 Rp173.250 Rp0 Rp0 Rp173.250 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
KETAHANAN PANGAN Rp4.299.675 Rp4.299.675 Rp0 Rp0 Rp1.472.775 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp4.299.675 Rp4.299.675 Rp0 Rp0 Rp1.472.775 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp1.413.450 Rp0 Rp0 Rp0
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan
Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 18 Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Keterangan :
[-]- Rp467.250
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Kertas Rp1.212.750
[-]- Rp1.212.750
[-]- Rp1.872.500
Spesifikasi:
[-]- Rp900.000
Spesifikasi:
[-]- Rp577.500
Spesifikasi:
Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.030.000 Rp5.030.000 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.241.750 Rp0 Rp0 Rp837.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.030.000 Rp5.030.000 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.241.750 Rp0 Rp0 Rp837.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.030.000 Rp5.030.000 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.241.750 Rp0 Rp0 Rp837.500
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp467.250 Rp467.250 Rp0 Rp0 Rp233.625 Rp0 Rp0 Rp233.625 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp1.212.750 Rp1.212.750 Rp0 Rp0 Rp404.250 Rp0 Rp0 Rp404.250 Rp0 Rp0 Rp404.250 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp2.772.500 Rp2.772.500 Rp0 Rp0 Rp693.125 Rp0 Rp0 Rp693.125 Rp0 Rp0 Rp693.125 Rp0 Rp0 Rp693.125
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp577.500 Rp577.500 Rp0 Rp0 Rp144.375 Rp0 Rp0 Rp144.375 Rp0 Rp0 Rp144.375 Rp0 Rp0 Rp144.375
Komputer
KETAHANAN PANGAN Rp5.030.000 Rp5.030.000 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.241.750 Rp0 Rp0 Rp837.500
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp5.030.000 Rp5.030.000 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.475.375 Rp0 Rp0 Rp1.241.750 Rp0 Rp0 Rp837.500
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp5.030.000 Rp5.030.000 Rp1.475.375 Rp1.475.375 Rp1.241.750 Rp837.500
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 3.27.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
Keluaran Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen
Hasil Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah 4 Laporan
Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kegiatan
Keterangan :
[-]- Rp164.850
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Kertas Rp730.958
[-]- Rp730.958
Amplop Coklat Biasa 1 Buah Rp3.308 0% Rp3.308
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Penggandaan Rp359.100
[-]- Rp359.100
Spesifikasi:
[-]- Rp870.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[-]- Rp519.750
Spesifikasi:

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Program : 3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan : 3.27.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.644.658 Rp2.644.658 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp480.525 Rp0 Rp0 Rp307.275
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.644.658 Rp2.644.658 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp480.525 Rp0 Rp0 Rp307.275
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.644.658 Rp2.644.658 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp480.525 Rp0 Rp0 Rp307.275
Kantor
Cover
Komputer
KETAHANAN PANGAN Rp2.644.658 Rp2.644.658 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp480.525 Rp0 Rp0 Rp307.275
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp2.644.658 Rp2.644.658 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp928.429 Rp0 Rp0 Rp480.525 Rp0 Rp0 Rp307.275
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp2.644.658 Rp2.644.658 Rp928.429 Rp928.429 Rp480.525 Rp307.275
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 3.27.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
Keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan
Hasil Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat Daerah 4 Laporan
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp350.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp350.000
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Belanja Honorarium Rp350.000
[-]- Rp350.000
Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) 1 x 1 Orang Rp350.000 0% Rp350.000
Spesifikasi: Admin Agency SKPD (Operator yang Tahun
mengentry RUP)
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp34.110.000
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp34.110.000
[ # ] Jasa Pengelolaan BMD Rp34.110.000
[-]- Rp34.110.000
Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang 12 Orang / Rp740.000 0% Rp8.880.000
Spesifikasi: Nilai aset di atas Rp. 25 miliar s.d. Bulan
Rp. 50 miliar
Honorarium Pembantu Pengurus/Penyimpan
Barang Pengguna (Berlaku untuk pengelolaan 12 Orang / Rp300.000 0% Rp3.600.000
Aset diatas 75 miliar) Bulan
Spesifikasi:
Honorarium Pengguna Barang Orang /
Spesifikasi: Nilai aset di atas Rp. 25 miliar s.d. 12 Bulan Rp1.062.500 0% Rp12.750.000
Rp. 50 miliar
Honorarium Pengurus Barang Pengguna Orang / Rp740.000 0% Rp8.880.000
Spesifikasi: Nilai aset di atas Rp. 25 miliar s.d. 12 Bulan
Rp. 50 miliar

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Program : 3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan : 3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.1.01 Belanja Pegawai Rp34.460.000 Rp34.460.000 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.877.500
5.1.01.03 berdasarkan Pertimbangan Rp34.460.000 Rp34.460.000 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.877.500
Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp350.000 Rp350.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp350.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Rp350.000 Rp350.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp350.000
Barang/Jasa
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp34.110.000 Rp34.110.000 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500
Belanja Jasa Pengelolaan BMD
5.1.01.03.08.0002 yang Tidak Menghasilkan Rp34.110.000 Rp34.110.000 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500
Pendapatan
KETAHANAN PANGAN Rp34.460.000 Rp34.460.000 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.877.500
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp34.460.000 Rp34.460.000 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.527.500 Rp0 Rp0 Rp8.877.500
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 3.27.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Keluaran Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen
Hasil Terlaksananya Penataan Pegawai Perangkat Daerah 1 Laporan
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kegiatan
Keterangan :
[-]- Rp90.300
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Kertas Rp275.630
[-]- Rp275.630
Amplop Coklat Biasa 10 Buah Rp3.308 0% Rp33.080
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Penggandaan Rp358.050
[-]- Rp358.050
Spesifikasi:
[-]- Rp975.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[-]- Rp519.750
Spesifikasi:

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Program : 3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan : 3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.218.730 Rp2.218.730 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp523.250 Rp0 Rp0 Rp283.050
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.218.730 Rp2.218.730 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp523.250 Rp0 Rp0 Rp283.050
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.218.730 Rp2.218.730 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp523.250 Rp0 Rp0 Rp283.050
Kantor
Cover
Komputer
KETAHANAN PANGAN Rp2.218.730 Rp2.218.730 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp523.250 Rp0 Rp0 Rp283.050
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp2.218.730 Rp2.218.730 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp706.215 Rp0 Rp0 Rp523.250 Rp0 Rp0 Rp283.050
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp2.218.730 Rp2.218.730 Rp706.215 Rp706.215 Rp523.250 Rp283.050
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 3.27.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Keluaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
Hasil Terlaksananya Penataan Aktivitas Sumber Daya Perangkat Daerah 100 Persen
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Kegiatan Disediakan
Keterangan :
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp2.495.595
[ # ] Alat/bahan Kantor Rp2.495.595
[-]- Rp2.495.595
Fiting tempel Biasa 15 Buah Rp5.513 0% Rp82.695
Spesifikasi:
Fiting tempel Broco 1 Buah Rp18.900 0% Rp18.900
Spesifikasi: Broco
Kabel NYA 2,5 mm Eterna 2,5 mm 2 Roll Rp551.250 0% Rp1.102.500
Spesifikasi: Eterna 2,5 mm
Lampu Lidi Philips 18 Watt 20 Buah Rp55.125 0% Rp1.102.500
Spesifikasi: 18 Watt
Stop Kontak 3650 Broco 10 Buah Rp18.900 0% Rp189.000
Spesifikasi: Broco

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
TAHUN ANGGARAN 2024
Program : 3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.495.595 Rp2.495.595 Rp0 Rp2.495.595 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.495.595 Rp2.495.595 Rp0 Rp2.495.595 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.495.595 Rp2.495.595 Rp0 Rp2.495.595 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Rp2.495.595 Rp2.495.595 Rp0 Rp2.495.595 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kegiatan Kantor-Alat Listrik
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kegiatan
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp11.542.320
[#]- Rp11.542.320
[-]- Rp11.542.320
Ballpoint Bal Liner Biru 10 Buah Rp33.600 0% Rp336.000
Spesifikasi:
Bantal Stempel 2 Buah Rp23.100 0% Rp46.200
Spesifikasi: Besar
Buku Expedisi 4 Pak Rp80.850 0% Rp323.400
Spesifikasi: 100 L
Buku Folio Bergaris/Sinar Mas 7 Buah Rp33.600 0% Rp235.200
Spesifikasi: Paperline 100 L
Buku Kwarto/Sinar Mas 4 Pak Rp141.750 0% Rp567.000
Buku Kwarto/Sinar Mas 7 Pak Rp82.688 0% Rp578.816
Buku register 20 Buah Rp26.250 0% Rp525.000
Spesifikasi: Folio isi 50 lembar / Okey / Kiky
Buku Tamu 6 Buah Rp21.000 0% Rp126.000
Spesifikasi:
Cutter 4 Buah Rp22.050 0% Rp88.200
Spesifikasi: Joyoko K200
Gunting Besar 3 Buah Rp26.775 0% Rp80.325
Spesifikasi: Ideal / M2000
Isi Staples 1 Pak Rp110.250 0% Rp110.250
Spesifikasi: Ukuran 24/6
Isolasi Bening 5 Roll Rp28.350 0% Rp141.750
Spesifikasi: Uk. (L) 3 cm / Tebal
Isolasi Hitam / Plag Ban 5 Roll Rp28.350 0% Rp141.750
Spesifikasi: Uk. (L) 3 cm / Daimaru
Isolasi Hitam / Plag Ban 5 Roll Rp33.600 0% Rp168.000
Klip Binder Besar Besar No. 200 12 Dos Rp87.675 0% Rp1.052.100
Spesifikasi:
Klip Binder Kecil No. 107 2 Dos Rp45.150 0% Rp90.300
Spesifikasi:
Lem Kertas Tacol 9 Buah Rp15.750 0% Rp141.750
Spesifikasi: Botol Besar
Lem Kertas Tacol 12 Buah Rp9.240 0% Rp110.880
Spesifikasi: Botol Sedang
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi: Folio
Map Ordner 43 Buah Rp43.313 0% Rp1.862.459
Spesifikasi: Teka
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Pensil Zero Art 5 Dos Rp69.300 0% Rp346.500
Spesifikasi: Zero Art
Spanduk 3 Meter Rp741.707 0% Rp2.225.121
Spesifikasi: Baliho
Spidol Snowman permanent 3 Dos Rp143.850 0% Rp431.550
Spesifikasi:
Staples 2 Pak Rp56.175 0% Rp112.350
Spesifikasi: Joyko / ukuran 10" / HD10
Staples 2 Buah Rp56.175 0% Rp112.350
Staples 2 Buah Rp109.200 0% Rp218.400
Spesifikasi: Max / ukuran 24/6 HD50
Tinta stempel 4 Botol Rp27.011 0% Rp108.044
Spesifikasi: Basic
[#]- Rp4.812.060
[-]- Rp4.812.060
Amplop Coklat Biasa 3 Pak Rp57.055 0% Rp171.165
Spesifikasi:
Amplop Coklat Tali Ukuran Besar 4 Pak Rp92.400 0% Rp369.600
Spesifikasi:
Kertas HVS A4 21 Rim Rp74.970 0% Rp1.574.370
Spesifikasi: 80 Gram
[#]- Rp4.210.500
[-]- Rp4.210.500
Catridge Printer Canon 7 Buah Rp420.000 0% Rp2.940.000
Spesifikasi:
Tinta Data Print DP 40 22 Buah Rp57.750 0% Rp1.270.500
Spesifikasi:

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp20.564.880 Rp20.564.880 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220
5.1.02.01 Belanja Barang Rp20.564.880 Rp20.564.880 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp20.564.880 Rp20.564.880 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220 Rp0 Rp0 Rp5.141.220
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp11.542.320 Rp11.542.320 Rp0 Rp0 Rp2.885.580 Rp0 Rp0 Rp2.885.580 Rp0 Rp0 Rp2.885.580 Rp0 Rp0 Rp2.885.580
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp4.812.060 Rp4.812.060 Rp0 Rp0 Rp1.203.015 Rp0 Rp0 Rp1.203.015 Rp0 Rp0 Rp1.203.015 Rp0 Rp0 Rp1.203.015
Cover
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp4.210.500 Rp4.210.500 Rp0 Rp0 Rp1.052.625 Rp0 Rp0 Rp1.052.625 Rp0 Rp0 Rp1.052.625 Rp0 Rp0 Rp1.052.625
Komputer
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Kegiatan
Keterangan :
[#]- Rp18.248.900
[-]- Rp18.248.900
Spesifikasi:
Jilid Biasa - Tipis 400 Buku Rp8.000 0% Rp3.200.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spesifikasi:

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp18.248.900 Rp18.248.900 Rp0 Rp0 Rp4.562.225 Rp0 Rp0 Rp4.562.225 Rp0 Rp0 Rp4.562.225 Rp0 Rp0 Rp4.562.225
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Dalam Rangka Pengawasan Pembangunan JUT Rp28.175.000
Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[ - ] DAK FISIK Rp28.175.000
Spesifikasi:
Snack 588 Dos Rp10.000 0% Rp5.880.000
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Pengendalian Pembangunan JUT Rp28.175.000
[ - ] DAK FISIK Rp28.175.000
Spesifikasi:
Snack 588 Dos Rp10.000 0% Rp5.880.000
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan JUT Rp17.150.000
[ - ] DAK FISIK Rp17.150.000
Spesifikasi:
Snack 343 Dos Rp10.000 0% Rp3.430.000
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Konsultasi Perencana dan Keuangan Rp11.640.000
[-]- Rp11.640.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Dalam
Provinsi - Kab. Kab. Kupang/Kota Kupang 2 x 3 Orang Hari Rp600.000 0% Rp3.600.000
Biaya Taksi Luar Daerah Dalam Provinsi
(Bandara ke Penginapan) 2 Orang / PP Rp200.000 0% Rp400.000
Rincian Perhitungan
Volume
Biaya Tiket Pesawat Lewoleba - Kupang 2 Orang / PP Rp2.100.000 0% Rp4.200.000
Spesifikasi: Ekonomi
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah -
Luar Provinsi 2 x 4 Orang Hari Rp430.000 0% Rp3.440.000
[ # ] Dalam Rangka Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Pertanian TK Pusat (Jakarta
dan Luar Provinsi NTT) Rp16.617.000
[-]- Rp16.617.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Luar Provinsi
- Provinsi D.K.I. Jakarta 1 x 5 x 1 Orang Hari Rp1.200.000 0%
Kali Rp6.000.000
Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD
Biaya Taksi 1 Orang / Rp256.000 0% Rp256.000
Spesifikasi: D.K.I. Jakarta Kali
Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Kupang 1x1 Orang / PP Rp5.081.000 0% Rp5.081.000
Spesifikasi: Ekonomi Kali
Biaya Tiket Pesawat Lewoleba - Kupang 1x1 Orang / PP Rp2.100.000 0% Rp2.100.000
Spesifikasi: Ekonomi Kali
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Orang Hari Rp530.000 0%
Luar Provinsi 1x6x1 Kali Rp3.180.000
Spesifikasi: D.K.I. Jakarta
[ # ] Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian TK Provinsi Rp6.420.000
[-]- Rp6.420.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Dalam Orang / Rp800.000 0% Rp2.400.000
Provinsi - Kab. Kab. Kupang/Kota Kupang 3 Hari
Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Orang / Rp430.000 0%
Luar Provinsi 4 Hari Rp1.720.000
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Dalam Rangka Kunjungan Kerja Mendampingi KDH/WKDH/Pj yang Mewakili Rp10.830.000
[-]- Rp10.830.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Orang / Rp220.000 0% Rp1.320.000
- Kecamatan Atadei 6 Hari
Spesifikasi: Desa Lerek
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Orang / Rp220.000 0%
- Kecamatan Bunyasuri 6 Hari Rp1.320.000
Spesifikasi: Desa Mampir
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Orang /
- Kecamatan Ile Ape 6 Hari Rp175.000 0% Rp1.050.000
- Kecamatan Ile Ape Timur 6 Hari Rp175.000 0% Rp1.050.000
- Kecamatan Lebatukan 6 Hari Rp1.320.000
- Kecamatan Nagawutung 6 Hari Rp1.200.000
Spesifikasi: Desa Atawai
- Kecamatan Nubatukan 6 Hari Rp175.000 0% Rp1.050.000
- Kecamatan Omesuri 6 Hari Rp1.200.000
Spesifikasi: Desa Hoelea
- Kecamatan Wulandoni 6 Hari Rp1.320.000
Spesifikasi: Desa Puor B
[ # ] Dalam Rangka Monitoring Kepegawaian di Kecamatan Rp4.890.000
[-]- Rp4.890.000
- Kecamatan Atadei 3 Hari Rp660.000
Rincian Perhitungan
Volume
- Kecamatan Bunyasuri 3 Hari Rp660.000
- Kecamatan Ile Ape 3 Hari Rp175.000 0% Rp525.000
Spesifikasi: Desa Kolipadan
- Kecamatan Lebatukan 3 Hari Rp660.000
- Kecamatan Nagawutung 3 Hari Rp600.000
- Kecamatan Nubatukan 3 Hari Rp175.000 0% Rp525.000
- Kecamatan Omesuri 3 Hari Rp600.000
Spesifikasi: Desa Hoelea
- Kecamatan Wulandoni 3 Hari Rp660.000
[ # ] Dalam Rangka Pengambilan Data Sektoral Rp5.415.000
[-]- Rp5.415.000
- Kecamatan Atadei 3 Hari Rp660.000
- Kecamatan Bunyasuri 3 Hari Rp660.000
Spesifikasi: Desa Kalikur Wl
- Kecamatan Ile Ape 3 Hari Rp175.000 0% Rp525.000
- Kecamatan Ile Ape Timur 3 Hari Rp175.000 0% Rp525.000
Rincian Perhitungan
Volume
- Kecamatan Lebatukan 3 Hari Rp660.000
- Kecamatan Nagawutung 3 Hari Rp600.000
Spesifikasi: Desa Lusi Dua Wutung
- Kecamatan Nubatukan 3 Hari Rp175.000 0% Rp525.000
- Kecamatan Omesuri 3 Hari Rp600.000
Spesifikasi: Desa Nila Napo
- Kecamatan Wulandoni 3 Hari Rp660.000

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tahun Ini
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rp73.500.000 Rp73.500.000 Rp0 Rp0 Rp18.375.000 Rp0 Rp0 Rp18.375.000 Rp0 Rp0 Rp18.375.000 Rp0 Rp0 Rp18.375.000
Rapat
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp55.812.000 Rp55.812.000 Rp0 Rp1.624.500 Rp19.464.000 Rp8.044.500 Rp1.624.500 Rp2.847.000 Rp13.264.500 Rp1.624.500 Rp2.847.000 Rp1.624.500 Rp1.624.500 Rp1.222.500
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Rp55.812.000 Rp55.812.000 Rp0 Rp1.624.500 Rp19.464.000 Rp8.044.500 Rp1.624.500 Rp2.847.000 Rp13.264.500 Rp1.624.500 Rp2.847.000 Rp1.624.500 Rp1.624.500 Rp1.222.500
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp34.677.000 Rp34.677.000 Rp0 Rp0 Rp16.617.000 Rp6.420.000 Rp0 Rp0 Rp11.640.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Rp21.135.000 Rp21.135.000 Rp0 Rp1.624.500 Rp2.847.000 Rp1.624.500 Rp1.624.500 Rp2.847.000 Rp1.624.500 Rp1.624.500 Rp2.847.000 Rp1.624.500 Rp1.624.500 Rp1.222.500
Dalam Kota
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp129.312.000 Rp129.312.000 Rp0 Rp1.624.500 Rp37.839.000 Rp8.044.500 Rp1.624.500 Rp21.222.000 Rp13.264.500 Rp1.624.500 Rp21.222.000 Rp1.624.500 Rp1.624.500 Rp19.597.500
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 3.27.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit
Hasil Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25 Persen
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
5.2 BELANJA MODAL Rp31.550.500
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp31.550.500
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp31.550.500
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp13.891.500
Rincian Perhitungan
Volume
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp13.891.500
[#]- Rp13.891.500
[-]- Rp13.891.500
Notebook Kelas 06
Spesifikasi: Note Book ACER ASPIRE 3 A314-21- 2 Unit Rp6.945.750 0% Rp13.891.500
93T (AMD A9-9420)
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp17.659.000
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp17.659.000
[#]- Rp17.659.000
[-]- Rp17.659.000
All-in-One Printer
Spesifikasi: Print Scan Copy | Wifi Direct | ADF | Fax 2 Unit Rp6.205.000 0% Rp12.410.000
| INCLUDE TINTA ORIGINAL
Scanner Dokumen Plustek MobileOffice AD470
(ADF)
Spesifikasi: Image Sensor : CIS x 2 | Light Source :
LED | Optical Resolution : 600 dpi | Hardware 1 Unit Rp5.249.000 0% Rp5.249.000
Resolution : 600 x 600 dpi | Scan: Kartu Nama, A5,
Quarto, Letter, A4, Folio (F4), Legal | Dimensions (W
x D x H) : 98 x 288.5 x 75 mm (11.36″ x 3.8″ x 2.96″)

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Program : 3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan : 5.2 - BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Rp31.550.500 Rp31.550.500 Rp0 Rp31.550.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Mesin
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp31.550.500 Rp31.550.500 Rp0 Rp31.550.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp13.891.500 Rp13.891.500 Rp0 Rp13.891.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Rp13.891.500 Rp13.891.500 Rp0 Rp13.891.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Computer
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Rp17.659.000 Rp17.659.000 Rp0 Rp17.659.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Rp17.659.000 Rp17.659.000 Rp0 Rp17.659.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Personal Computer
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 3.27.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
Hasil Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Laporan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp2.811.375
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp2.811.375
[-]- Rp2.811.375
Materai 10000 255 Lembar Rp11.025 0% Rp2.811.375
Spesifikasi: Materai 10000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp326.400.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp326.400.000
[ # ] Honorarium Tenaga Kontrak Dearah/KSO Rp326.400.000
[-]- Rp326.400.000
Honorarium Tenaga Kontrak Daerah / Orang Rp1.600.000 0%
KSO 17 x 12 Bulan Rp326.400.000
Spesifikasi: -

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
TAHUN ANGGARAN 2024
Program : 3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Ini
Belanja
5.1.02 Barang dan Rp329.211.375 Rp329.211.375 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000
Jasa
5.1.02.01 Belanja Rp2.811.375 Rp2.811.375 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp562.275 Rp0
Barang
Belanja
5.1.02.01.01 Barang Rp2.811.375 Rp2.811.375 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp562.275 Rp0
Pakai Habis
Belanja
Alat/Bahan
5.1.02.01.01.0027 untuk Rp2.811.375 Rp2.811.375 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp562.275 Rp0 Rp562.275 Rp0
Kegiatan
Kantor-
Benda Pos
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp326.400.000 Rp326.400.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Rp326.400.000 Rp326.400.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000
Kantor
Belanja Jasa
5.1.02.02.01.0026 Tenaga Rp326.400.000 Rp326.400.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000
Administrasi
DINAS
PERTANIAN
3.27.2.09.0.00.01.0000 DAN Rp329.211.375 Rp329.211.375 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000
KETAHANAN
PANGAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG Rp329.211.375 Rp329.211.375 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000 Rp27.762.275 Rp27.200.000
TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN
TERSEDIA DARI BELANJA PER Rp329.211.375 Rp329.211.375 Rp82.162.275 Rp82.162.275 Rp82.724.550 Rp82.162.275
TRIWULAN
TERSEDIA DARI BELANJA PER Rp329.211.375 Rp329.211.375 Rp164.324.550 Rp164.886.825
SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Kegiatan Disediakan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp54.846.950
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp44.110.450
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Listrik BPP dan Puskeswan Rp21.556.950
[-]- Rp21.556.950
Belanja Jasa listrik Meteran Paskabayar 20550 Kwh Rp1.049 0% Rp21.556.950
Spesifikasi: Daya 1300 VA
[#]- Rp22.553.500
[-]- Rp22.553.500
Belanja Jasa listrik Meteran Paskabayar 21500 Kwh Rp1.049 0% Rp22.553.500
Spesifikasi: Daya 1300 VA
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp10.736.500
[#]- Rp10.736.500
[-]- Rp10.736.500
Jasa Kawat/Faksimili/Internet - 3P (Internet,
Phone dan TV) 10 Bulan Rp1.073.650 0% Rp10.736.500
Spesifikasi: 100 Mbps

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp54.846.950 Rp54.846.950 Rp0 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp11.027.614
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp54.846.950 Rp54.846.950 Rp0 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp11.027.614
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp44.110.450 Rp44.110.450 Rp0 Rp0 Rp11.027.612 Rp0 Rp0 Rp11.027.612 Rp0 Rp0 Rp11.027.612 Rp0 Rp0 Rp11.027.614
Belanja
5.1.02.02.01.0063 Kawat/Faksimili/Internet/TV Rp10.736.500 Rp10.736.500 Rp0 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp0
Berlangganan
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp54.846.950 Rp54.846.950 Rp0 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp12.101.262 Rp1.073.650 Rp1.073.650 Rp11.027.614
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Kegiatan
Keterangan :
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp2.499.807
[#]- Rp2.499.807
[-]- Rp2.499.807
Alat Pel Lantai 2 Buah Rp36.750 0% Rp73.500
Spesifikasi:
Bahan Pembersih Lantai 12 Botol Rp21.000 0% Rp252.000
Spesifikasi: Besar / Super Pel
Deterjen Batang 10 Buah Rp7.350 0% Rp73.500
Spesifikasi:
Ember bak plastik 4 Buah Rp55.125 0% Rp220.500
Spesifikasi:
Gayung Air plastik Besar 5 Buah Rp16.538 0% Rp82.690
Spesifikasi:
Kain Pel 2 Buah Rp52.500 0% Rp105.000
Spesifikasi:
Keranjang Sampah Plastik dengan Tutupan 10 Buah Rp71.663 0% Rp716.630
Spesifikasi:
Sapu Lantai 1 Buah Rp49.613 0% Rp49.613
Spesifikasi: Ijuk
Sapu Lidi 8 Buah Rp18.900 0% Rp151.200
Spesifikasi:
Serok Sampah 3 Buah Rp16.538 0% Rp49.614
Spesifikasi:
Sikat Toilet 10 Buah Rp26.250 0% Rp262.500
Spesifikasi:
Tissue 20 Kotak Rp23.153 0% Rp463.060
Spesifikasi: Passeo

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.499.807 Rp2.499.807 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.499.807 Rp2.499.807 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.499.807 Rp2.499.807 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Rp2.499.807 Rp2.499.807 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp0
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
KETAHANAN PANGAN Rp2.499.807 Rp2.499.807 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp2.499.807 Rp2.499.807 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp833.269 Rp0 Rp0 Rp0
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp2.499.807 Rp2.499.807 Rp833.269 Rp833.269 Rp833.269 Rp0
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 3.27.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tupoksi Perangkat 100 Persen
Kegiatan Daerah
Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 34 Unit
dan Perizinannya
Hasil Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Kegiatan Pajak dan Perizinannya
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp77.642.384
[#]- Rp77.642.384
[-]- Rp77.642.384
Dexalite 5623 Liter Rp13.808 0% Rp77.642.384
Spesifikasi: Dexalite
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp10.500.000
[#]- Rp10.500.000
[-]- Rp10.500.000
Ban Luar
Spesifikasi: Bridge Stone Uk. 205/70 10 Buah Rp1.050.000 0% Rp10.500.000
R15
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp18.520.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp18.520.000
[#]- Rp18.520.000
[-]- Rp18.520.000
Jasa KIR 4 Unit Rp130.000 0% Rp520.000
Spesifikasi:
Pajak Kendraan Roda Dua (Motor
Besar) 15 Unit Rp400.000 0% Rp6.000.000
Spesifikasi:
Pajak Kendraan Roda Dua (Motor
Kecil) 30 Unit Rp300.000 0% Rp9.000.000
Spesifikasi:
Pajak Kendraan Roda Empat 2 Unit Rp1.500.000 0% Rp3.000.000
Spesifikasi:
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp75.960.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp75.960.000
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan Rp75.960.000
[#]- Rp75.960.000
[ - ] Kendaraan Pejabat Rp75.960.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Jabatan 2 Unit Rp37.980.000 0% Rp75.960.000
Spesifikasi:

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Program : 3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp182.622.384 Rp182.622.384 Rp19.410.596 Rp5.250.000 Rp37.980.000 Rp15.000.000 Rp0 Rp19.410.596 Rp0 Rp0 Rp57.390.596 Rp3.520.000 Rp5.250.000 Rp19.410.596
5.1.02.01 Belanja Barang Rp88.142.384 Rp88.142.384 Rp19.410.596 Rp5.250.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp19.410.596 Rp0 Rp0 Rp19.410.596 Rp0 Rp5.250.000 Rp19.410.596
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp88.142.384 Rp88.142.384 Rp19.410.596 Rp5.250.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp19.410.596 Rp0 Rp0 Rp19.410.596 Rp0 Rp5.250.000 Rp19.410.596
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Rp77.642.384 Rp77.642.384 Rp19.410.596 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp19.410.596 Rp0 Rp0 Rp19.410.596 Rp0 Rp0 Rp19.410.596
Pelumas
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Rp10.500.000 Rp10.500.000 Rp0 Rp5.250.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.250.000 Rp0
Cadang Alat Angkutan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp18.520.000 Rp18.520.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp15.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp3.520.000 Rp0 Rp0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp18.520.000 Rp18.520.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp15.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp3.520.000 Rp0 Rp0
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Rp18.520.000 Rp18.520.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp15.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp3.520.000 Rp0 Rp0
dan Perizinan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp75.960.000 Rp75.960.000 Rp0 Rp0 Rp37.980.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp37.980.000 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan Rp75.960.000 Rp75.960.000 Rp0 Rp0 Rp37.980.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp37.980.000 Rp0 Rp0 Rp0
dan Mesin
Belanja Pemeliharaan Alat
5.1.02.03.02.0035 Angkutan-Alat Angkutan Darat Rp75.960.000 Rp75.960.000 Rp0 Rp0 Rp37.980.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp37.980.000 Rp0 Rp0 Rp0
Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
KETAHANAN PANGAN Rp182.622.384 Rp182.622.384 Rp19.410.596 Rp5.250.000 Rp37.980.000 Rp15.000.000 Rp0 Rp19.410.596 Rp0 Rp0 Rp57.390.596 Rp3.520.000 Rp5.250.000 Rp19.410.596
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp182.622.384 Rp182.622.384 Rp19.410.596 Rp5.250.000 Rp37.980.000 Rp15.000.000 Rp0 Rp19.410.596 Rp0 Rp0 Rp57.390.596 Rp3.520.000 Rp5.250.000 Rp19.410.596
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DAERAH
Alokasi Tahun + 1 : Rp0
Keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.380.000
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp4.380.000
[#]- Rp4.380.000
[-]- Rp4.380.000
Pemeliharaan Sarana Kantor Unit / Rp730.000 0% Rp4.380.000
Spesifikasi: Personal Computer / Note 6 Tahun
Book

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.380.000 Rp4.380.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp4.380.000 Rp4.380.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan Rp4.380.000 Rp4.380.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp0
dan Mesin
Belanja Pemeliharaan Alat
5.1.02.03.02.0117 Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rp4.380.000 Rp4.380.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor-Alat Kantor Lainnya
KETAHANAN PANGAN Rp4.380.000 Rp4.380.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp4.380.000 Rp4.380.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp1.460.000 Rp0 Rp0 Rp0
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN DAERAH
Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit
Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Kegiatan Dipelihara/Direhabilitasi
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp4.126.520
[#]- Rp4.126.520
[-]- Rp4.126.520
Cat Kayu 40 Kg Rp71.663 0% Rp2.866.520
Spesifikasi:
Paku Biasa 1/2" - 2" 20 Kg Rp26.250 0% Rp525.000
Spesifikasi:
Paku Seng Biasa 20 Kg Rp36.750 0% Rp735.000
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp761.260
[#]- Rp761.260
[-]- Rp761.260
Kuas Biasa 20 Buah Rp10.500 0% Rp210.000
Spesifikasi: 5 "
Kuas Roll 20 Buah Rp27.563 0% Rp551.260
Spesifikasi:
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp39.928.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor Rp39.928.000
[ # ] Cat Dinding Kantor Rp10.000.000
[-]- Rp10.000.000
Pemeliharaan Gedung Kantor
Spesifikasi: Halaman Gedung/Bangunan 1000 M2/Tahun Rp10.000 0% Rp10.000.000
Kantor
[#]- Rp29.928.000
[-]- Rp29.928.000
Pemeliharaan Gedung Kantor 232 M2 Rp129.000 0% Rp29.928.000
Spesifikasi: Gedung Tidak Bertingkat
Rincian Perhitungan
Volume

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Kegiatan : 3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp44.815.780 Rp44.815.780 Rp0 Rp10.000.000 Rp0 Rp2.443.890 Rp0 Rp0 Rp2.443.890 Rp14.964.000 Rp0 Rp14.964.000 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.887.780 Rp4.887.780 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.443.890 Rp0 Rp0 Rp2.443.890 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.887.780 Rp4.887.780 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.443.890 Rp0 Rp0 Rp2.443.890 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan Rp4.126.520 Rp4.126.520 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.063.260 Rp0 Rp0 Rp2.063.260 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
dan Konstruksi
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Rp761.260 Rp761.260 Rp0 Rp0 Rp0 Rp380.630 Rp0 Rp0 Rp380.630 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp39.928.000 Rp39.928.000 Rp0 Rp10.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp14.964.000 Rp0 Rp14.964.000 Rp0 Rp0
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung Rp39.928.000 Rp39.928.000 Rp0 Rp10.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp14.964.000 Rp0 Rp14.964.000 Rp0 Rp0
dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Bangunan
5.1.02.03.03.0001 Gedung-Bangunan Gedung Rp39.928.000 Rp39.928.000 Rp0 Rp10.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp14.964.000 Rp0 Rp14.964.000 Rp0 Rp0
Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Kantor
KETAHANAN PANGAN Rp44.815.780 Rp44.815.780 Rp0 Rp10.000.000 Rp0 Rp2.443.890 Rp0 Rp0 Rp2.443.890 Rp14.964.000 Rp0 Rp14.964.000 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp44.815.780 Rp44.815.780 Rp0 Rp10.000.000 Rp0 Rp2.443.890 Rp0 Rp0 Rp2.443.890 Rp14.964.000 Rp0 Rp14.964.000 Rp0 Rp0
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Program : 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Kegiatan : 3.27.02.2.01 - PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN
Capaian Kegiatan Produksi Sektor Pertanian 77700 Ton
Keluaran Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2 Laporan
Hasil Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3 Komoditi
Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp5.400.000
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/rincian-belanja/1884/1884/1884/13/227/1136/8540/… 1/11
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp5.400.000
[-]- Rp5.400.000
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
(Bukan Pengguna Anggaran) - Barang Orang /
dan Jasa Lainnya 12 Bulan Rp350.000 0% Rp4.200.000
Spesifikasi: Pagu pengadaan sampai
dengan 500 juta
Honorarium Pejabat Pengadaan Orang /
Barang/Jasa 3 Paket Rp400.000 0% Rp1.200.000
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp10.171.653
[ # ] Pengembangan Bawang Merah Rp4.750.000
[-]- Rp4.750.000
Curacron 7 Botol Rp106.250 0% Rp743.750
Duppon Preza 3 Botol Rp443.750 0% Rp1.331.250
Fungisida 7 Per Bungkus Rp187.500 0% Rp1.312.500
Herbisida Selektif 1 Liter Rp300.000 0% Rp300.000
Lanate 17 Per Bungkus Rp62.500 0% Rp1.062.500
[ # ] Pupuk Dasar Rp4.585.403
[-]- Rp4.585.403
Pupuk NPK Non Subsidi 226 Kg Rp11.025 0% Rp2.491.650
Spesifikasi:
Pupuk Urea Non subsidi 211 Kg Rp9.923 0% Rp2.093.753
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Pupuk daun dan buah Rp836.250
[-]- Rp206.250
[ - ] Gandasil B Rp472.500
Gandasil 9 Per Bungkus Rp52.500 0% Rp472.500
[ - ] Gandasil D Rp157.500
Gandasil 3 Per Bungkus Rp52.500 0% Rp157.500
Greentonik 3 Botol Rp43.750 0% Rp131.250
Seprint 3 Botol Rp25.000 0% Rp75.000
[#]- Rp11.046.400
[-]- Rp11.046.400
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp120.500.000
[ # ] Benih Bawang Rp112.500.000
[-]- Rp112.500.000
Benih Bawang Merah 2500 Kg Rp45.000 0% Rp112.500.000
Spesifikasi:
[ # ] Benih Bawang Tuk Tuk Rp8.000.000
[ - ] Bawang Merah Rp8.000.000
Benih Bawang Merah 2 Kg Rp4.000.000 0% Rp8.000.000
[#]- Rp1.296.780
Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Rincian Perhitungan
Volume
[ - ] DAK NON FISIK Rp1.296.780
Isi Staples 21 Dos Rp42.000 0% Rp882.000
Spesifikasi: Great Wall / ukuran 24/6
Klips 20 Buah Rp2.007 0% Rp40.140
Spesifikasi:
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
Pensil Biasa 6 Buah Rp9.240 0% Rp55.440
Spesifikasi:
[#]- Rp1.422.015
[-]- Rp1.422.015
Isi Staples 29 Dos Rp42.000 0% Rp1.218.000
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp3.753.750
Kertas HVS F4
Spesifikasi: Sinar Dunia/F4/70 Gram 500 40 Rim Rp80.850 0% Rp3.234.000
lbr
[#]- Rp1.668.975
[-]- Rp1.668.975
Rincian Perhitungan
Volume
Kertas HVS F4
Spesifikasi: Sinar Dunia/F4/70 Gram 500 20 Rim Rp80.850 0% Rp1.617.000
lbr
[#]- Rp9.697.200
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp1.629.200
[-]- Rp1.629.200
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp3.252.270
Tinta EP 41 200 ml/botol 30 Buah Rp108.409 0% Rp3.252.270
Spesifikasi:
[#]- Rp2.966.250
[-]- Rp2.966.250
Catridge Printer Canon 5 Buah Rp420.000 0% Rp2.100.000
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Rapat/Koordinasi P2L Rp8.400.000
Nasi Kotak Ayam/Daging Orang
Spesifikasi: 10 x 8 x 3 Kelompok Rp35.000 0% Rp8.400.000
Kali
[#]- Rp1.875.000
[-]- Rp1.875.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Panen Rp1.875.000
[-]- Rp1.875.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Pelatihan P2L Rp29.400.000
Nasi Kotak Ayam/Daging Orang
Spesifikasi: 28 x 10 x 3 Kelompok Rp35.000 0% Rp29.400.000
Kali
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp111.500.000
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp35.000.000
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Pekarangan Pangan Lestari Rp35.000.000
Honorarium Pendamping Pekarangan Orang / Rp350.000 0% Rp35.000.000
Pangan Lestari 100 Bulan
Spesifikasi:
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Rp52.500.000
[#]- Rp52.500.000
[-]- Rp45.000.000
[ - ] Pembersihan lokasi dan pemupukan Rp7.500.000
Upah Harian Tenaga Kerja Pertanian 2 x 25 x 3 Orang Hari Rp50.000 0% Rp7.500.000
Spesifikasi: URUSAN PERTANIAN Bulan
Upah Harian Tenaga Kerja Pertanian 900 Orang / Hari Rp50.000 0% Rp45.000.000
[ # ] Dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan P2L Rp24.000.000
Uang Saku
Spesifikasi: Kegiatan yang dilaksanakan 240 Orang / Kali Rp100.000 0% Rp24.000.000
di Ibu Kota Kecamatan dan/atau desa
dalam wilayah kecamatan
[ # ] Rapat Teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp18.660.000
[-]- Rp7.020.000
Provinsi - Kab. Kab. Kupang/Kota Kupang 3 Orang / Hari Rp800.000 0% Rp2.400.000
Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota
DPRD
Rincian Perhitungan
Volume
Spesifikasi: Kabupaten Kupang/Kota
Kupang
[ - ] Eselon III Rp11.640.000
Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Golongan
IV
Kupang
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar
Daerah - Luar Provinsi 8 Orang / Hari Rp430.000 0% Rp3.440.000
Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar
Daerah 4 Orang / Hari Rp150.000 0% Rp600.000
Spesifikasi: Pejabat Eselon II
[ # ] Dalam Rangka Monitoring, pembinaan pangan dan hortikultura Rp5.415.000
[-]- Rp5.415.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam
Daerah - Kecamatan Atadei 3 Orang / Hari Rp220.000 0% Rp660.000
Daerah - Kecamatan Bunyasuri 3 Orang / Hari Rp220.000 0% Rp660.000
Rincian Perhitungan
Volume
Daerah - Kecamatan Ile Ape 3 Orang / Hari Rp175.000 0% Rp525.000
Daerah - Kecamatan Ile Ape Timur 3 Orang / Hari Rp175.000 0% Rp525.000
Spesifikasi: Desa Waimatan
Daerah - Kecamatan Lebatukan 3 Orang / Hari Rp220.000 0% Rp660.000
Daerah - Kecamatan Nagawutung 3 Orang / Hari Rp200.000 0% Rp600.000
Daerah - Kecamatan Nubatukan 3 Orang / Hari Rp175.000 0% Rp525.000
Daerah - Kecamatan Omesuri 3 Orang / Hari Rp200.000 0% Rp600.000
Daerah - Kecamatan Wulandoni 3 Orang / Hari Rp220.000 0% Rp660.000
[ # ] Dalam Rangka Pendampingan/Pengawalan P2L Rp35.200.000
Daerah - Kecamatan Atadei 19 Orang / Hari Rp175.000 0% Rp3.325.000
Daerah - Kecamatan Bunyasuri 18 Orang / Hari Rp220.000 0% Rp3.960.000
Spesifikasi: Desa Panama
Rincian Perhitungan
Volume
Daerah - Kecamatan Ile Ape 18 Orang / Hari Rp175.000 0% Rp3.150.000
Daerah - Kecamatan Lebatukan 18 Orang / Hari Rp220.000 0% Rp3.960.000
Daerah - Kecamatan Nagawutung 16 Orang / Hari Rp200.000 0% Rp3.200.000
Spesifikasi: Desa Pasir Putih
Daerah - Kecamatan Omesuri 17 Orang / Hari Rp200.000 0% Rp3.400.000
Spesifikasi: Desa Leubatang
Daerah - Kecamatan Wulandoni 17 Orang / Hari Rp220.000 0% Rp3.740.000
5.1.05 Belanja Hibah Rp500.000.000
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Rp500.000.000
Hukum Indonesia
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Rp500.000.000
Kemasyarakatan
5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan Rp500.000.000
[ # ] P2L Penumbuhan Rp500.000.000
[ - ] DAK NON FISIK Rp500.000.000
- 10 Paket Rp50.000.000 0% Rp500.000.000
Alamat: -
https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/rincian-belanja/1884/1884/1884/13/227/1136/8540… 10/11
Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Unit SKPD : 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Program : 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Ini
5.1.01 Belanja Pegawai Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.400.000
5.1.01.03 berdasarkan Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.400.000
Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.400.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.400.000
Pengadaan Barang/Jasa
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp379.729.493 Rp379.729.493 Rp0 Rp0 Rp182.863.143 Rp18.520.000 Rp3.500.000 Rp57.691.490 Rp9.320.000 Rp4.584.545 Rp56.903.745 Rp4.584.545 Rp3.500.000 Rp38.262.025
5.1.02.01 Belanja Barang Rp208.954.493 Rp208.954.493 Rp0 Rp0 Rp144.959.393 Rp8.000.000 Rp0 Rp22.287.740 Rp0 Rp1.084.545 Rp15.679.995 Rp1.084.545 Rp0 Rp15.858.275
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Rp208.954.493 Rp208.954.493 Rp0 Rp0 Rp144.959.393 Rp8.000.000 Rp0 Rp22.287.740 Rp0 Rp1.084.545 Rp15.679.995 Rp1.084.545 Rp0 Rp15.858.275
Habis
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Rp10.171.653 Rp10.171.653 Rp0 Rp0 Rp10.171.653 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kimia
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Rp11.046.400 Rp11.046.400 Rp0 Rp0 Rp5.523.200 Rp0 Rp0 Rp5.523.200 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Bakar dan Pelumas
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Rp120.500.000 Rp120.500.000 Rp0 Rp0 Rp112.500.000 Rp8.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Tanaman
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp2.718.795 Rp2.718.795 Rp0 Rp0 Rp906.265 Rp0 Rp0 Rp906.265 Rp0 Rp0 Rp906.265 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas Rp5.422.725 Rp5.422.725 Rp0 Rp0 Rp1.084.545 Rp0 Rp0 Rp1.084.545 Rp0 Rp1.084.545 Rp0 Rp1.084.545 Rp0 Rp1.084.545
dan Cover
Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp6.218.520 Rp6.218.520 Rp0 Rp0 Rp1.554.630 Rp0 Rp0 Rp1.554.630 Rp0 Rp0 Rp1.554.630 Rp0 Rp0 Rp1.554.630
Komputer
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Rp10.275.000 Rp10.275.000 Rp0 Rp0 Rp2.568.750 Rp0 Rp0 Rp2.568.750 Rp0 Rp0 Rp2.568.750 Rp0 Rp0 Rp2.568.750
Minuman Rapat
Belanja Makanan dan
5.1.02.01.01.0058 Minuman Aktivitas Rp31.275.000 Rp31.275.000 Rp0 Rp0 Rp7.818.750 Rp0 Rp0 Rp7.818.750 Rp0 Rp0 Rp7.818.750 Rp0 Rp0 Rp7.818.750
Lapangan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp111.500.000 Rp111.500.000 Rp0 Rp0 Rp27.750.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp25.250.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp25.250.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp12.250.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp87.500.000 Rp87.500.000 Rp0 Rp0 Rp19.750.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp17.250.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp17.250.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp12.250.000
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Rp35.000.000 Rp35.000.000 Rp0 Rp0 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp3.500.000
Pendidikan
Belanja Jasa Tenaga
5.1.02.02.01.0023 Teknis Pertanian dan Rp52.500.000 Rp52.500.000 Rp0 Rp0 Rp16.250.000 Rp0 Rp0 Rp13.750.000 Rp0 Rp0 Rp13.750.000 Rp0 Rp0 Rp8.750.000
Pangan
5.1.02.02.12 Sosialisasi, Bimbingan Rp24.000.000 Rp24.000.000 Rp0 Rp0 Rp8.000.000 Rp0 Rp0 Rp8.000.000 Rp0 Rp0 Rp8.000.000 Rp0 Rp0 Rp0
Teknis serta Pendidikan
dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp24.000.000 Rp24.000.000 Rp0 Rp0 Rp8.000.000 Rp0 Rp0 Rp8.000.000 Rp0 Rp0 Rp8.000.000 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp59.275.000 Rp59.275.000 Rp0 Rp0 Rp10.153.750 Rp7.020.000 Rp0 Rp10.153.750 Rp5.820.000 Rp0 Rp15.973.750 Rp0 Rp0 Rp10.153.750
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Rp59.275.000 Rp59.275.000 Rp0 Rp0 Rp10.153.750 Rp7.020.000 Rp0 Rp10.153.750 Rp5.820.000 Rp0 Rp15.973.750 Rp0 Rp0 Rp10.153.750
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Rp18.660.000 Rp18.660.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp7.020.000 Rp0 Rp0 Rp5.820.000 Rp0 Rp5.820.000 Rp0 Rp0 Rp0
Biasa
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Rp40.615.000 Rp40.615.000 Rp0 Rp0 Rp10.153.750 Rp0 Rp0 Rp10.153.750 Rp0 Rp0 Rp10.153.750 Rp0 Rp0 Rp10.153.750
Dalam Kota
5.1.05 Belanja Hibah Rp500.000.000 Rp500.000.000 Rp0 Rp0 Rp250.000.000 Rp0 Rp0 Rp250.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Belanja Hibah kepada
Badan, Lembaga,
5.1.05.05 Organisasi Rp500.000.000 Rp500.000.000 Rp0 Rp0 Rp250.000.000 Rp0 Rp0 Rp250.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum
Indonesia
Belanja Hibah kepada
5.1.05.05.03 Badan dan Lembaga Rp500.000.000 Rp500.000.000 Rp0 Rp0 Rp250.000.000 Rp0 Rp0 Rp250.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan
Belanja Hibah Uang
kepada Badan dan
5.1.05.05.03.0001 Lembaga Nirlaba, Sukarela Rp500.000.000 Rp500.000.000 Rp0 Rp0 Rp250.000.000 Rp0 Rp0 Rp250.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Bersifat Sosial
Kemasyarakatan
KETAHANAN PANGAN Rp885.129.493 Rp885.129.493 Rp0 Rp0 Rp432.863.143 Rp18.520.000 Rp3.500.000 Rp307.691.490 Rp9.320.000 Rp4.584.545 Rp56.903.745 Rp4.584.545 Rp3.500.000 Rp43.662.025
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI Rp885.129.493 Rp885.129.493 Rp0 Rp0 Rp432.863.143 Rp18.520.000 Rp3.500.000 Rp307.691.490 Rp9.320.000 Rp4.584.545 Rp56.903.745 Rp4.584.545 Rp3.500.000 Rp43.662.025
BELANJA PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI Rp885.129.493 Rp885.129.493 Rp432.863.143 Rp329.711.490 Rp70.808.290 Rp51.746.570
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI Rp885.129.493 Rp885.129.493 Rp762.574.633 Rp122.554.860
BELANJA PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Program : 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Kegiatan : 3.27.02.2.02 - PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN,
DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
Indikator Tolak Ukur Kerja Target
Kinerja
Capaian Produksi Sektor Pertanian 77700 Ton
Kegiatan
Keluaran Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 9 Dokumen
Hasil Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro 9 Kecamatan
Organisme Kewenangan
Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp565.950
[-]- Rp565.950
[#]- Rp700.000
[-]- Rp700.000
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Rapat Evaluasi IB Rp2.600.000
[-]- Rp2.600.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[ # ] Dalam rangka Rapat Koordinasi dan Evaluasi SIKOMANDAN Rp5.820.000
[-]- Rp5.820.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Orang /
- Kab. Kab. Kupang/Kota Kupang 3 Hari Rp600.000 0% Rp1.800.000
Biaya Taksi Luar Daerah Dalam Provinsi Orang / Rp200.000 0%
(Bandara ke Penginapan) 1 PP Rp200.000
Rincian Perhitungan
Volume
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Orang / Rp430.000 0% Rp1.720.000
Luar Provinsi 4 Hari
[ # ] Dalam Rangka Sosialisasi Pendampingan Penerapan IB, dan Pendampingan
SIKOMANDAN Rp14.900.000
[-]- Rp14.900.000
Spesifikasi: Desa Rumang
Kecamatan Ile Ape 8 Hari
Spesifikasi: Desa Twaowutung
Kecamatan Nubatukan 6 Hari
Spesifikasi: Desa Udak Melomatan
Spesifikasi: Desa Wowong
Spesifikasi: Desa Leworaja
Rincian Perhitungan
Volume

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Unit SKPD : 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Program : 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp24.585.950 Rp24.585.950 Rp0 Rp3.443.190 Rp7.120.000 Rp3.093.190 Rp0 Rp2.980.000 Rp463.190 Rp0 Rp4.393.190 Rp0 Rp3.093.190 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.865.950 Rp3.865.950 Rp0 Rp463.190 Rp1.300.000 Rp113.190 Rp0 Rp0 Rp463.190 Rp0 Rp1.413.190 Rp0 Rp113.190 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.865.950 Rp3.865.950 Rp0 Rp463.190 Rp1.300.000 Rp113.190 Rp0 Rp0 Rp463.190 Rp0 Rp1.413.190 Rp0 Rp113.190 Rp0
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp565.950 Rp565.950 Rp0 Rp113.190 Rp0 Rp113.190 Rp0 Rp0 Rp113.190 Rp0 Rp113.190 Rp0 Rp113.190 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp700.000 Rp700.000 Rp0 Rp350.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp350.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rp2.600.000 Rp2.600.000 Rp0 Rp0 Rp1.300.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.300.000 Rp0 Rp0 Rp0
Rapat
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp20.720.000 Rp20.720.000 Rp0 Rp2.980.000 Rp5.820.000 Rp2.980.000 Rp0 Rp2.980.000 Rp0 Rp0 Rp2.980.000 Rp0 Rp2.980.000 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp20.720.000 Rp20.720.000 Rp0 Rp2.980.000 Rp5.820.000 Rp2.980.000 Rp0 Rp2.980.000 Rp0 Rp0 Rp2.980.000 Rp0 Rp2.980.000 Rp0
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp5.820.000 Rp5.820.000 Rp0 Rp0 Rp5.820.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp14.900.000 Rp14.900.000 Rp0 Rp2.980.000 Rp0 Rp2.980.000 Rp0 Rp2.980.000 Rp0 Rp0 Rp2.980.000 Rp0 Rp2.980.000 Rp0
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp24.585.950 Rp24.585.950 Rp0 Rp3.443.190 Rp7.120.000 Rp3.093.190 Rp0 Rp2.980.000 Rp463.190 Rp0 Rp4.393.190 Rp0 Rp3.093.190 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp24.585.950 Rp24.585.950 Rp0 Rp3.443.190 Rp7.120.000 Rp3.093.190 Rp0 Rp2.980.000 Rp463.190 Rp0 Rp4.393.190 Rp0 Rp3.093.190 Rp0
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Program : 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Kegiatan : 3.27.03.2.01 - PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Capaian Kegiatan Produksi sektor pertanian 77700 Ton
Keluaran Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 12 Laporan
Hasil Meningkatanya Prasarana Pertaniaan 3 Ha
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Dalam Rangka Pengembangan Berkelanjutan Tanaman Tembakau Rp13.725.000
Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
[-]- Rp13.725.000
Pupuk hayati GDM 183 Liter Rp75.000 0% Rp13.725.000
Spesifikasi: Urusan Pertanian
[ # ] Dalam Rangka Pengembangan Berkelanjutan Tanaman Tembakau Rp23.280.000
[-]- Rp23.280.000
Bibit Tembakau 3000 Batang Rp7.760 0% Rp23.280.000
[#]- Rp140.700
[-]- Rp140.700
Spesifikasi: Folio
Spesifikasi:
[#]- Rp565.950
[-]- Rp565.950
Kertas HVS F4
lbr
[#]- Rp1.785.850
[-]- Rp1.785.850
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp1.071.000
[-]- Rp1.071.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[ # ] Dalam rangka rapat persiapan dan penyusunan pelaporan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pengembangan berkelanjutan tanaman tembakau Rp1.500.000
[-]- Rp1.500.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[ # ] Dalam rangka persiapan, monitoring, evaluasi dan pendampingan pengembangan
berkelanjutan tanaman tembakau Rp14.280.000
[-]- Rp14.280.000
Daerah - Kecamatan Atadei 4 x 3 x 1 Orang Hari
Kali Rp220.000 0% Rp2.640.000
Spesifikasi: Desa Atakore
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Orang Kali Rp220.000 0% Rp2.640.000
Daerah - Kecamatan Atadei 4x3x1 Hari
Spesifikasi: Desa Doripewut
Rincian Perhitungan
Volume
Daerah - Kecamatan Ile Ape 4x3x1 Hari
Spesifikasi: Desa Amakaka
Daerah - Kecamatan Omesuri 6x3x1 Hari
Spesifikasi: Desa Leubatang
Daerah - Kecamatan Omesuri 6x3x1 Hari
Spesifikasi: Desa Wowong

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Unit SKPD : 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Program : 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian
Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp56.348.500 Rp56.348.500 Rp0 Rp4.972.100 Rp37.755.000 Rp0 Rp4.411.400 Rp0 Rp0 Rp4.832.250 Rp750.000 Rp0 Rp3.627.750 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp42.068.500 Rp42.068.500 Rp0 Rp1.402.100 Rp37.755.000 Rp0 Rp841.400 Rp0 Rp0 Rp1.262.250 Rp750.000 Rp0 Rp57.750 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp42.068.500 Rp42.068.500 Rp0 Rp1.402.100 Rp37.755.000 Rp0 Rp841.400 Rp0 Rp0 Rp1.262.250 Rp750.000 Rp0 Rp57.750 Rp0
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp13.725.000 Rp13.725.000 Rp0 Rp0 Rp13.725.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Rp23.280.000 Rp23.280.000 Rp0 Rp0 Rp23.280.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Tanaman
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp565.950 Rp565.950 Rp0 Rp188.650 Rp0 Rp0 Rp188.650 Rp0 Rp0 Rp188.650 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp1.785.850 Rp1.785.850 Rp0 Rp595.000 Rp0 Rp0 Rp595.000 Rp0 Rp0 Rp595.850 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp1.071.000 Rp1.071.000 Rp0 Rp477.750 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0 Rp0 Rp477.750 Rp0 Rp0 Rp57.750 Rp0
Komputer
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rp1.500.000 Rp1.500.000 Rp0 Rp0 Rp750.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp750.000 Rp0 Rp0 Rp0
Rapat
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp14.280.000 Rp14.280.000 Rp0 Rp3.570.000 Rp0 Rp0 Rp3.570.000 Rp0 Rp0 Rp3.570.000 Rp0 Rp0 Rp3.570.000 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp14.280.000 Rp14.280.000 Rp0 Rp3.570.000 Rp0 Rp0 Rp3.570.000 Rp0 Rp0 Rp3.570.000 Rp0 Rp0 Rp3.570.000 Rp0
Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp14.280.000 Rp14.280.000 Rp0 Rp3.570.000 Rp0 Rp0 Rp3.570.000 Rp0 Rp0 Rp3.570.000 Rp0 Rp0 Rp3.570.000 Rp0
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp56.348.500 Rp56.348.500 Rp0 Rp4.972.100 Rp37.755.000 Rp0 Rp4.411.400 Rp0 Rp0 Rp4.832.250 Rp750.000 Rp0 Rp3.627.750 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp56.348.500 Rp56.348.500 Rp0 Rp4.972.100 Rp37.755.000 Rp0 Rp4.411.400 Rp0 Rp0 Rp4.832.250 Rp750.000 Rp0 Rp3.627.750 Rp0
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Kegiatan : 3.27.03.2.01 - PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Capaian Produksi sektor pertanian 77700 Ton
Kegiatan
Keluaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B 1 Dokumen
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola
Hasil Meningkatanya Prasarana Pertaniaan 3 Ha
Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan
Kegiatan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
yang dikelola
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp5.400.000
[-]- Rp5.400.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan
Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) 3 Orang / Paket Rp400.000 0% Rp1.200.000
Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan
sampai dengan Rp. 200 juta
Honorarium Pejabat Pembuat
Komitmen (Bukan Pengguna Anggaran) Orang / Paket Rp350.000 0% Rp4.200.000
- Barang dan Jasa Lainnya 12 / Pekerjaan
dengan 500 juta
[ # ] Pengadaan Barang dan Jasa Rp800.000
[-]- Rp800.000
Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa 2 Orang / Paket Rp400.000 0% Rp800.000
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas/Gemuk Rp34.520.000
[ - ] Dexalite Rp34.520.000
[ # ] Instalasi untuk Pertanian Rp50.000.000
Sumber Dana: Insentif Fiskal
[-]- Rp50.000.000
Rincian Perhitungan
Volume
Sumersibel dan Intalasi Sumur Bor 2 Paket Rp25.000.000 0% Rp50.000.000
Spesifikasi:
[ # ] Instalasi Untuk Peternakan Rp57.000.000
[-]- Rp57.000.000
Sumersibel dan Intalasi Sumur Bor 3 Paket Rp19.000.000 0% Rp57.000.000
Spesifikasi:
[#]- Rp45.000.000
[-]- Rp45.000.000
Mesin Disel 3 Paket Rp15.000.000 0% Rp45.000.000
Spesifikasi:
[ # ] Panel Surya untuk Pertanian Rp160.000.000
[-]- Rp160.000.000
Panel Surya 2 Paket Rp80.000.000 0% Rp160.000.000
Spesifikasi:
[ # ] Panel Surya untuk Peternakan Rp76.005.000
[-]- Rp76.005.000
Panel Surya 2 Paket Rp38.002.500 0% Rp76.005.000
Spesifikasi:
[ # ] Perpipaan Rp30.000.000
[ - ] Peternakan Rp30.000.000
Perpipaan 2 Paket Rp15.000.000 0% Rp30.000.000
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Rp39.168.760
[ # ] Suku Cadang Traktor Rp39.168.760
[-]- Rp39.168.760
Ban Dalam Traktor Clas 2 Buah Rp500.000 0% Rp1.000.000
Rincian Perhitungan
Volume
Ban Dalam Traktor Ferguson 4 Buah Rp1.200.000 0% Rp4.800.000
Ban Luar Depan 2 Buah Rp5.000.000 0% Rp10.000.000
Spesifikasi: Ferguson
Ban Luar Traktor Clas 2 Buah Rp3.000.000 0% Rp6.000.000
Ban Luar Traktor Ferguson 2 Buah Rp7.000.000 0% Rp14.000.000
Pompa Hidrolik 1 Paket Rp3.368.760 0% Rp3.368.760
Spesifikasi: Ferguson
[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.208.616
[ - ] Ballpoint Bal Liner Biru Rp134.400
Spesifikasi:
[ - ] Ballpoint Snowman Rp18.900
Ballpoint Snowman 3 Buah Rp6.300 0% Rp18.900
Spesifikasi: V.1 Biru
[ - ] Isi Staples Rp5.250
Spesifikasi: Cloud City / Ukuran 10
[ - ] Klip Binder Besar No. 200 Rp4.200
Klip Binder Besar Besar No. 200 1 Buah Rp4.200 0% Rp4.200
Spesifikasi:
[ - ] Klips Rp2.007
Klips 1 Buah Rp2.007 0% Rp2.007
Spesifikasi:
[ - ] Map Batik Kertas Rp840.000
Map Batik Kertas 2 Pak Rp420.000 0% Rp840.000
Spesifikasi: Folio
[ - ] Map Ordner Rp129.939
Map Ordner 3 Buah Rp43.313 0% Rp129.939
Spesifikasi: Teka
Rincian Perhitungan
Volume
[ - ] Map Snelhekter Biasa Rp46.200
Spesifikasi:
[ - ] Pensil Biasa Rp27.720
Spesifikasi:
[ # ] Pendukung Kegiatan Sumur Bor Rp147.000
[-]- Rp147.000
Spesifikasi:
Ballpoint Snowman 2 Buah Rp6.300 0% Rp12.600
Spesifikasi: V.1 Biru
[ # ] Belanja Kertas HVS F4 Rp3.234.000
[ - ] Kertas HVS F4 Rp3.234.000
Kertas HVS F4
Spesifikasi: Sinar Dunia/F4/70 Gram 40 Rim Rp80.850 0% Rp3.234.000
500 lbr
[ # ] Pendukung Kegiatan Sumur Bor Rp1.617.000
[-]- Rp1.617.000
Kertas HVS F4
Spesifikasi: Sinar Dunia/F4/70 Gram 20 Rim Rp80.850 0% Rp1.617.000
500 lbr
[ - ] Penggandaan Rp2.100.350
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
[ - ] Penjilidan Rp280.000
Spesifikasi:
[ # ] Pendukung Kegiatan Sumur Bor Rp1.161.000
[-]- Rp1.161.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp1.102.500
[ # ] Belanja Materai Rp1.102.500
[ - ] Materai Rp1.102.500
Materai 10000 100 Lembar Rp11.025 0% Rp1.102.500
Spesifikasi: Materai 10000
[ # ] Belanja Tinta Data Print DP 40 Rp1.155.000
[ - ] Tinta Data Print DP 40 Rp1.155.000
Tinta Data Print DP 40 20 Buah Rp57.750 0% Rp1.155.000
Spesifikasi:
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp201.250.000
[ # ] Belanja Akomodasi Operasional Operator Traktor Rp1.000.000
[ - ] Akomodasi Operasional Operator Traktor Rp1.000.000
Akomodasi Operasional Operator
Traktor 10 Ha Rp100.000 0% Rp1.000.000
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Ekspansi Lahan Rp9.000.000
Rincian Perhitungan
Volume
[ - ] Ekspansi Lahan Rp9.000.000
Jasa Ekspansi Lahan dan Pengolahan
Lahan 3 Ha Rp3.000.000 0% Rp9.000.000
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Jasa Optimasi Lahan Pertanian Rp11.250.000
[ - ] Jasa Optimasi Lahan Pertanian Rp11.250.000
Jasa Optimasi Lahan Pertanian 10 Ha Rp1.125.000 0% Rp11.250.000
Spesifikasi:
[ # ] Operator Traktor Rp15.000.000
[-]- Rp15.000.000
Jasa Operator Traktor 1 x 25 x 12 Orang Hari Rp50.000 0% Rp15.000.000
Spesifikasi: Bulan
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp165.000.000
5.1.02.02.04.0024 Belanja Sewa Mesin Bor Rp165.000.000
[ # ] Peternakan Rp105.000.000
[ - ] Bor Dalam Rp105.000.000
Sewa Alat Bor Air 3 Paket Rp35.000.000 0% Rp105.000.000
Spesifikasi: Dalam
[ # ] SUMUR BOR Rp60.000.000
[ - ] Bor Dangkal Rp60.000.000
Sewa Alat Bor Air 3 Paket Rp20.000.000 0% Rp60.000.000
Spesifikasi: Dangkal
[ # ] Dalam Rangka Rapat/Koordinasi/Konsultasi Pengembangan Prasarana Pertanian
(Eselon III) Rp3.600.000
[ - ] Penginapan Luar Daerah Dalam Propinsi - Pejabat Eselon III / Golongan IV Rp3.600.000
Rincian Perhitungan
Volume
Provinsi - Kab. Kab. Kupang/Kota
Kupang 6 Orang / Hari Rp600.000 0% Rp3.600.000
IV
[ # ] Taksi Dari Bandara Ke Penginapan Rp400.000
[ - ] Taksi Dari Bandara Ke Penginapan Rp400.000
Kupang
[ # ] Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Rp4.200.000
[ - ] Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Rp4.200.000
Biaya Tiket Pesawat Lewoleba -
Kupang 2 Orang / PP Rp2.100.000 0% Rp4.200.000
[ # ] Uang Harian Luar Daerah Dalam Propinsi Rp3.440.000
[ - ] Uang Harian Luar Daerah Dalam Propinsi Rp3.440.000
[ # ] Dalam Rangka Survey dan Monitoring Kegiatan Rp12.495.000
[-]- Rp12.495.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam 9 Orang / Hari Rp175.000 0% Rp1.575.000
Daerah - Kecamatan Ile Ape Timur
Rincian Perhitungan
Volume
Daerah - Kecamatan Nubatukan 7 Orang / Hari Rp200.000 0% Rp1.400.000
[ # ] Dalam Rangka Survey dan Monitoring Kegiatan Rp1.575.000
[-]- Rp1.575.000
Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Program : 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian
Kegiatan : 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
Ini
5.1.01.03 berdasarkan Pertimbangan Rp6.200.000 Rp6.200.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.200.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Rp6.200.000 Rp6.200.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.200.000
Barang/Jasa
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp730.659.226 Rp730.659.226 Rp39.168.760 Rp2.824.299 Rp24.527.500 Rp6.528.270 Rp2.116.029 Rp612.230.770 Rp0 Rp6.341.799 Rp26.830.000 Rp708.270 Rp5.633.529 Rp3.750.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp503.699.226 Rp503.699.226 Rp39.168.760 Rp2.824.299 Rp17.260.000 Rp708.270 Rp2.116.029 Rp418.713.270 Rp0 Rp2.824.299 Rp17.260.000 Rp708.270 Rp2.116.029 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp503.699.226 Rp503.699.226 Rp39.168.760 Rp2.824.299 Rp17.260.000 Rp708.270 Rp2.116.029 Rp418.713.270 Rp0 Rp2.824.299 Rp17.260.000 Rp708.270 Rp2.116.029 Rp0
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Rp34.520.000 Rp34.520.000 Rp0 Rp0 Rp17.260.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp17.260.000 Rp0 Rp0 Rp0
Pelumas
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp418.005.000 Rp418.005.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp418.005.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Rp39.168.760 Rp39.168.760 Rp39.168.760 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cadang Alat Besar
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp1.355.616 Rp1.355.616 Rp0 Rp338.904 Rp0 Rp0 Rp338.904 Rp0 Rp0 Rp338.904 Rp0 Rp0 Rp338.904 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp4.851.000 Rp4.851.000 Rp0 Rp1.212.750 Rp0 Rp0 Rp1.212.750 Rp0 Rp0 Rp1.212.750 Rp0 Rp0 Rp1.212.750 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp3.541.350 Rp3.541.350 Rp0 Rp708.270 Rp0 Rp708.270 Rp0 Rp708.270 Rp0 Rp708.270 Rp0 Rp708.270 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Rp1.102.500 Rp1.102.500 Rp0 Rp275.625 Rp0 Rp0 Rp275.625 Rp0 Rp0 Rp275.625 Rp0 Rp0 Rp275.625 Rp0
Kegiatan Kantor-Benda Pos
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp1.155.000 Rp1.155.000 Rp0 Rp288.750 Rp0 Rp0 Rp288.750 Rp0 Rp0 Rp288.750 Rp0 Rp0 Rp288.750 Rp0
Komputer
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp36.250.000 Rp36.250.000 Rp0 Rp0 Rp3.750.000 Rp0 Rp0 Rp25.000.000 Rp0 Rp0 Rp3.750.000 Rp0 Rp0 Rp3.750.000
Pertanian dan Pangan
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Rp165.000.000 Rp165.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp165.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Mesin
5.1.02.02.04.0024 Belanja Sewa Mesin Bor Rp165.000.000 Rp165.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp165.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp25.710.000 Rp25.710.000 Rp0 Rp0 Rp3.517.500 Rp5.820.000 Rp0 Rp3.517.500 Rp0 Rp3.517.500 Rp5.820.000 Rp0 Rp3.517.500 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp25.710.000 Rp25.710.000 Rp0 Rp0 Rp3.517.500 Rp5.820.000 Rp0 Rp3.517.500 Rp0 Rp3.517.500 Rp5.820.000 Rp0 Rp3.517.500 Rp0
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp11.640.000 Rp11.640.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.820.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.820.000 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp14.070.000 Rp14.070.000 Rp0 Rp0 Rp3.517.500 Rp0 Rp0 Rp3.517.500 Rp0 Rp3.517.500 Rp0 Rp0 Rp3.517.500 Rp0
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp736.859.226 Rp736.859.226 Rp39.168.760 Rp2.824.299 Rp24.527.500 Rp6.528.270 Rp2.116.029 Rp612.230.770 Rp0 Rp6.341.799 Rp26.830.000 Rp708.270 Rp5.633.529 Rp9.950.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp736.859.226 Rp736.859.226 Rp39.168.760 Rp2.824.299 Rp24.527.500 Rp6.528.270 Rp2.116.029 Rp612.230.770 Rp0 Rp6.341.799 Rp26.830.000 Rp708.270 Rp5.633.529 Rp9.950.000
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Kegiatan : 3.27.03.2.02 - PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN
Capaian Kegiatan Produksi sektor pertanian 77700 Ton
Keluaran Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 49 Unit
Hasil Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian 6 Paket
Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp147.000.000
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] JUT 49 Unit Rp147.000.000
[-]- Rp147.000.000
Fasilitator Swakelola 49 Orang / Rp3.000.000 0% Rp147.000.000
Spesifikasi: Kegiatan
[ # ] Dalam Rangka Pengawasan pada 49 Unit JUT Rp107.800.000
[ - ] Inspektorat, Perencanaan/Keuangan OPD Rp107.800.000
Daerah - Kecamatan Ile Ape Timur 60 Orang / Hari Rp175.000 0% Rp10.500.000
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Dalam Rangka Perencanaan dan Pengendalian Rp161.700.000
[-]- Rp161.700.000
5.1.05 Belanja Hibah Rp9.310.000.000
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Rp9.310.000.000
Hukum Indonesia
Rincian Perhitungan
Volume
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Rp9.310.000.000
Kemasyarakatan
5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan Rp9.310.000.000
[ # ] HIBAH Rp9.310.000.000
[-]- Rp9.310.000.000
- 49 Unit Rp190.000.000 0% Rp9.310.000.000
Alamat: -

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Program : 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian
Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp147.000.000 Rp147.000.000 Rp0 Rp0 Rp36.750.000 Rp0 Rp0 Rp36.750.000 Rp0 Rp0 Rp36.750.000 Rp0 Rp0 Rp36.750.000
Negeri
Kota
5.1.05 Belanja Hibah Rp9.310.000.000 Rp9.310.000.000 Rp0 Rp0 Rp2.793.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.517.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Belanja Hibah kepada Badan,
5.1.05.05 Lembaga, Organisasi Rp9.310.000.000 Rp9.310.000.000 Rp0 Rp0 Rp2.793.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.517.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia
Belanja Hibah kepada Badan
5.1.05.05.03 dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Rp9.310.000.000 Rp9.310.000.000 Rp0 Rp0 Rp2.793.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.517.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Belanja Hibah Uang kepada
5.1.05.05.03.0001 Badan dan Lembaga Nirlaba, Rp9.310.000.000 Rp9.310.000.000 Rp0 Rp0 Rp2.793.000.000 Rp0 Rp0 Rp6.517.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan
KETAHANAN PANGAN Rp9.726.500.000 Rp9.726.500.000 Rp0 Rp0 Rp2.897.125.000 Rp0 Rp0 Rp6.621.125.000 Rp0 Rp0 Rp104.125.000 Rp0 Rp0 Rp104.125.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp9.726.500.000 Rp9.726.500.000 Rp0 Rp0 Rp2.897.125.000 Rp0 Rp0 Rp6.621.125.000 Rp0 Rp0 Rp104.125.000 Rp0 Rp0 Rp104.125.000
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp9.726.500.000 Rp9.726.500.000 Rp2.897.125.000 Rp6.621.125.000 Rp104.125.000 Rp104.125.000
PER TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp9.726.500.000 Rp9.726.500.000 Rp9.518.250.000 Rp208.250.000
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Program : 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER
Kegiatan : 3.27.04.2.01 - PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN
DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Cakupan pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 100 Persen
Kegiatan
Keluaran Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan 9 Laporan
zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
Hasil Terjaminya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 100 Persen
Menular
Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan
Kegiatan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp1.800.000
[-]- Rp1.800.000
(Bukan Pengguna Anggaran) - Barang
dan Jasa Lainnya 4 Orang / Bulan Rp350.000 0% Rp1.400.000
dengan 500 juta
Honorarium Pejabat Pengadaan Orang / Paket / Rp400.000 0% Rp400.000
Barang/Jasa 1 Pekerjaan
Spesifikasi:
[#]- Rp485.100
[-]- Rp485.100
Kertas HVS F4
lbr
[#]- Rp804.000
[-]- Rp804.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp462.000
[-]- Rp462.000
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp33.264.500
[#]- Rp33.264.500
[-]- Rp33.264.500
Biosan 45 Botol Rp68.000 0% Rp3.060.000
Spesifikasi: URUSAN KESWAN
Flukcidea 37 Botol Rp86.500 0% Rp3.200.500
Gusanex 40 Botol Rp250.000 0% Rp10.000.000
Iffomec 22 Botol Rp650.000 0% Rp14.300.000
V.Toxy LA 32 Botol Rp84.500 0% Rp2.704.000
[#]- Rp2.500.000
[-]- Rp2.500.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp39.450.000
[ # ] Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan Rp10.050.000
[-]- Rp10.050.000
Rincian Perhitungan
Volume
Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan 67 Orang / Hari Rp150.000 0% Rp10.050.000
[ # ] Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan Rp29.400.000
[-]- Rp29.400.000
Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan 196 Orang / Hari Rp150.000 0% Rp29.400.000
[ # ] Rapat/Koordinasi/Konsultasi Kesehatan Hewan Rp5.820.000
[-]- Rp5.820.000
IV
Kupang
[ # ] Dalam Rangka Koordinasi Kesehatan Hewan Rp3.610.000
[-]- Rp3.610.000
Daerah - Kecamatan Atadei 4 Orang / Hari Rp220.000 0% Rp880.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam 4 Orang / Hari Rp220.000 0% Rp880.000
Daerah - Kecamatan Lebatukan
Rincian Perhitungan
Volume
Daerah - Kecamatan Nagawutung 4 Orang / Hari Rp200.000 0% Rp800.000
[ # ] Dalam Rangka Sosialisasi, Monitoring, Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan
Keswan Rp12.640.000
[-]- Rp12.640.000
Spesifikasi: Desa Puor
Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Unit SKPD : 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Program : 3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Barang/Jasa
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp99.035.600 Rp99.035.600 Rp0 Rp38.202.550 Rp1.250.000 Rp0 Rp39.282.500 Rp0 Rp2.125.550 Rp4.062.500 Rp0 Rp10.050.000 Rp4.062.500 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp37.515.600 Rp37.515.600 Rp0 Rp34.140.050 Rp1.250.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.125.550 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp37.515.600 Rp37.515.600 Rp0 Rp34.140.050 Rp1.250.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.125.550 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp485.100 Rp485.100 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp242.550 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp804.000 Rp804.000 Rp0 Rp402.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp402.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp462.000 Rp462.000 Rp0 Rp231.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp231.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat- Rp33.264.500 Rp33.264.500 Rp0 Rp33.264.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Obatan Lainnya
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rp2.500.000 Rp2.500.000 Rp0 Rp0 Rp1.250.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.250.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Rapat
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp39.450.000 Rp39.450.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp29.400.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp10.050.000 Rp0 Rp0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp39.450.000 Rp39.450.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp29.400.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp10.050.000 Rp0 Rp0
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp39.450.000 Rp39.450.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp29.400.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp10.050.000 Rp0 Rp0
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp22.070.000 Rp22.070.000 Rp0 Rp4.062.500 Rp0 Rp0 Rp9.882.500 Rp0 Rp0 Rp4.062.500 Rp0 Rp0 Rp4.062.500 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp22.070.000 Rp22.070.000 Rp0 Rp4.062.500 Rp0 Rp0 Rp9.882.500 Rp0 Rp0 Rp4.062.500 Rp0 Rp0 Rp4.062.500 Rp0
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp5.820.000 Rp5.820.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.820.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp16.250.000 Rp16.250.000 Rp0 Rp4.062.500 Rp0 Rp0 Rp4.062.500 Rp0 Rp0 Rp4.062.500 Rp0 Rp0 Rp4.062.500 Rp0
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp100.835.600 Rp100.835.600 Rp0 Rp38.202.550 Rp1.250.000 Rp0 Rp39.282.500 Rp0 Rp2.125.550 Rp4.062.500 Rp0 Rp10.050.000 Rp4.062.500 Rp1.800.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp100.835.600 Rp100.835.600 Rp0 Rp38.202.550 Rp1.250.000 Rp0 Rp39.282.500 Rp0 Rp2.125.550 Rp4.062.500 Rp0 Rp10.050.000 Rp4.062.500 Rp1.800.000
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Program : 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
PERTANIAN
Kegiatan : 3.27.05.2.01 - PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA
Capaian Cakupan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 100 Persen
Kegiatan
Keluaran Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 90 Ha
Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan
Hasil Terlaksananya Pengendaliaan dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 100 Persen
Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,
Kegiatan Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp341.100
[-]- Rp341.100
Ballpoint Snowman V-1 11 Buah Rp5.513 0% Rp60.643
Spesifikasi:
Spesifikasi: Folio
Map Ordner 4 Buah Rp43.313 0% Rp173.252
Spesifikasi: Teka
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[#]- Rp161.700
[-]- Rp161.700
[#]- Rp1.812.850
[-]- Rp1.812.850
Cetak Baliho 10 M2 Rp85.000 0% Rp850.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
Spesifikasi:
[#]- Rp231.000
[-]- Rp231.000
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Pemeliharaan, Pemangkasan dan Pengendalian OPT Rp2.620.000
[-]- Rp2.620.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Konsultasi/Kordinasi Teknis Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Rp5.820.000
[-]- Rp5.820.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Orang / Rp600.000 0%
- Kab. Kab. Kupang/Kota Kupang 3 Hari Rp1.800.000
Biaya Taksi Luar Daerah Dalam Provinsi Orang / Rp200.000 0%
(Bandara ke Penginapan) 1 PP Rp200.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Orang / Rp430.000 0% Rp1.720.000
Luar Provinsi 4 Hari
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Dalam Rangka Pemeliharaan/ Pemangkasan dan Pengendalian OPT Tanaman
Perkebunan Rp14.840.000
[-]- Rp14.840.000
Kecamatan Ile Ape 8 Hari
Kecamatan Nubatukan 8 Hari
Lewoleba,tanggal
Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Unit SKPD : 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Program : 3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp25.826.650 Rp25.826.650 Rp0 Rp447.750 Rp5.271.425 Rp0 Rp5.820.000 Rp4.651.050 Rp906.425 Rp0 Rp4.365.000 Rp0 Rp4.365.000 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.166.650 Rp5.166.650 Rp0 Rp447.750 Rp1.561.425 Rp0 Rp0 Rp941.050 Rp906.425 Rp0 Rp655.000 Rp0 Rp655.000 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.166.650 Rp5.166.650 Rp0 Rp447.750 Rp1.561.425 Rp0 Rp0 Rp941.050 Rp906.425 Rp0 Rp655.000 Rp0 Rp655.000 Rp0
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp341.100 Rp341.100 Rp0 Rp170.550 Rp0 Rp0 Rp0 Rp170.550 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp161.700 Rp161.700 Rp0 Rp161.700 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp1.812.850 Rp1.812.850 Rp0 Rp0 Rp906.425 Rp0 Rp0 Rp0 Rp906.425 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp231.000 Rp231.000 Rp0 Rp115.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp115.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Komputer
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Rp2.620.000 Rp2.620.000 Rp0 Rp0 Rp655.000 Rp0 Rp0 Rp655.000 Rp0 Rp0 Rp655.000 Rp0 Rp655.000 Rp0
Aktivitas Lapangan
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp20.660.000 Rp20.660.000 Rp0 Rp0 Rp3.710.000 Rp0 Rp5.820.000 Rp3.710.000 Rp0 Rp0 Rp3.710.000 Rp0 Rp3.710.000 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp20.660.000 Rp20.660.000 Rp0 Rp0 Rp3.710.000 Rp0 Rp5.820.000 Rp3.710.000 Rp0 Rp0 Rp3.710.000 Rp0 Rp3.710.000 Rp0
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp5.820.000 Rp5.820.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.820.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rp14.840.000 Rp14.840.000 Rp0 Rp0 Rp3.710.000 Rp0 Rp0 Rp3.710.000 Rp0 Rp0 Rp3.710.000 Rp0 Rp3.710.000 Rp0
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp25.826.650 Rp25.826.650 Rp0 Rp447.750 Rp5.271.425 Rp0 Rp5.820.000 Rp4.651.050 Rp906.425 Rp0 Rp4.365.000 Rp0 Rp4.365.000 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp25.826.650 Rp25.826.650 Rp0 Rp447.750 Rp5.271.425 Rp0 Rp5.820.000 Rp4.651.050 Rp906.425 Rp0 Rp4.365.000 Rp0 Rp4.365.000 Rp0
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Program : 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Kegiatan : 3.27.07.2.01 - PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
Capaian Kegiatan Cakupan bina kelompok tani 90 Persen
Keluaran Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Unit
Hasil Terlaksananya Penyuluh dan Pelatihan Bagi Petani 9 Gapoktan
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Sumber Pendanaan :
Keluaran Sub : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Kegiatan
Keterangan :
[#]- Rp331.285
[-]- Rp331.285
Ballpoint Snowman V-1 20 Buah Rp5.513 0% Rp110.260
Spesifikasi:
Klip Binder Besar Besar No. 200 10 Buah Rp4.200 0% Rp42.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spidol White Board (Board Maker) 5 Buah Rp17.325 0% Rp86.625
Spesifikasi:
[#]- Rp161.700
[-]- Rp161.700
[#]- Rp1.011.694
[-]- Rp1.011.694
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Sertifikat 13 Lembar Rp16.538 0% Rp214.994
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Penyusunan dan Pengesahan Programa Penyuluhan Kabupaten Rp540.000
[-]- Rp540.000
Spesifikasi:
Nasi Kotak Ayam/Daging 14 Dos Rp35.000 0% Rp490.000
Spesifikasi:
[ # ] Dalam Rangka Penyusunan dan Pengesahan Programa Penyuluhan Kecamatan Rp3.930.000
[-]- Rp3.930.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:

Kepala SKPD
NIP 196904242000031008
Mengesahkan,
PPKD
Lukman Suksin, SE
NIP. 197004242000121005
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
TAHUN ANGGARAN 2024
Unit SKPD : 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Program : 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.974.679 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.974.679 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.974.679 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp161.700 Rp161.700 Rp0 Rp0 Rp161.700 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Rp1.011.694 Rp1.011.694 Rp0 Rp0 Rp1.011.694 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rp4.470.000 Rp4.470.000 Rp0 Rp0 Rp4.470.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Rapat
KETAHANAN PANGAN Rp5.974.679 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp5.974.679 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp5.974.679 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
PER BULAN
PER TRIWULAN
PER SEMESTE
Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Program : 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Kegiatan : 3.27.07.2.01 - PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
Unit : 3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.200.000.000
Capaian Kegiatan Cakupan bina kelompok tani 90 Persen
Keluaran Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 15 Unit
Hasil Terlaksananya Penyuluh dan Pelatihan Bagi Petani 9 Gapoktan
Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat
Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Keluaran Sub : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi
Kegiatan
Keterangan :
Rincian Perhitungan
Volume
Rincian Perhitungan
Volume
[#]- Rp10.400.000
[-]- Rp10.400.000
(Bukan Pengguna Anggaran) - Barang dan 24 Orang / Orang / Rp350.000 0%
Jasa Lainnya Paket Bulan Rp8.400.000
dengan 500 juta
Honorarium Pejabat Pengadaan 5 Orang / Paket Orang / Rp400.000 0%
Barang/Jasa / Pekerjaan Paket Rp2.000.000
Spesifikasi:
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.434.037.000
[ # ] SEKOLAH LAPANG ASMARAH Rp24.000.000
[ - ] SL ASMARAH Rp24.000.000
Pupuk Bokasi 200 Kg x 20 Kg Rp4.000 0% Rp16.000.000
Spesifikasi: Kelompok
Pupuk Pelengkap 4 Per Bungkus x Per Rp100.000 0% Rp8.000.000
Spesifikasi: Bio Jitu 20 Kelompok Bungkus
[ # ] SL Jagung (ASEP) Rp10.250.000
[-]- Rp10.250.000
Herbisida Selektif 15 Liter Liter Rp200.000 0% Rp3.000.000
Spesifikasi:
Pupuk NPK 250 Kg Kg Rp15.000 0% Rp3.750.000
Spesifikasi: Non Subsidi
Pupuk Urea 250 Kg Kg Rp14.000 0% Rp3.500.000
Spesifikasi: Non Subsidi
[ # ] SL PENGEMBANGAN KACANG HIJAU Rp9.000.000
[-]- Rp9.000.000
Herbisida Selektif 30 Liter Liter Rp200.000 0% Rp6.000.000
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
Pupuk Pelengkap 30 Per Bungkus Per Rp100.000 0% Rp3.000.000
Spesifikasi: Bio Jitu Bungkus
[ # ] SL PERKEBUNAN Rp5.800.000
[ - ] Bahan Pelatihan Penerapan PHT dan Pengendalian POPT Rp5.800.000
Marshal 20 Botol Botol Rp90.000 0% Rp1.800.000
Metarizium 50 Kg Kg Rp50.000 0% Rp2.500.000
Pupuk hayati GDM 20 Liter Liter Rp75.000 0% Rp1.500.000
[ # ] Mendukung Kegiatan SL (Penyuluh) Rp100.012.500
[-]- Rp100.012.500
Pertamax 7620 Liter Liter Rp13.125 0% Rp100.012.500
Spesifikasi: Pertamax
[ - ] SL ASMARAH Rp100.000.000
Benih Bawang Merah 20 Kg x 20 Kg Rp45.000 0% Rp18.000.000
Benih Bayam 6 Sachet x 20 Per Rp5.400.000
Spesifikasi: Kelompok Bungkus Rp45.000 0%
Benih Cabe 6 Sachet x 20 Per Rp7.200.000
Benih Kacang Panjang 6 Sachet x 20 Per Rp135.000 0% Rp16.200.000
Spesifikasi: Kelompok Bungkus
Benih Kangkung 6 Kg x 20 Kg Rp95.000 0% Rp11.400.000
Benih Seledri 56 Anakan x 20 Anakan Rp10.000 0% Rp11.200.000
Benih Tomat 6 Sachet x 20 Per Rp7.200.000
Rincian Perhitungan
Volume
Polibag Besar 6 Kg x 20 Kg Rp65.000 0% Rp7.800.000
Polibag Besar 6 Kg x 20 Kg Rp65.000 0% Rp7.800.000
Polibag Kecil 6 Kg x 20 Kg Rp65.000 0% Rp7.800.000
[-]- Rp6.750.000
Benih Jagung 75 Kg Kg Rp90.000 0% Rp6.750.000
Spesifikasi:
[ # ] SL PENGEMBANGAN KACANG HIJAU Rp8.750.000
[-]- Rp8.750.000
Benih Kacang Hijau 250 Kg Kg Rp35.000 0% Rp8.750.000
[ # ] SL Pengembangan Ubi Kayu Rp6.000.000
[-]- Rp6.000.000
Bibit Ubi Kayu 6000 Stek Stek Rp1.000 0% Rp6.000.000
Spesifikasi:
[ - ] SL ASMARAH Rp51.000.000
Waring 3 Roll x 20 Roll Rp850.000 0% Rp51.000.000
[#]- Rp6.969.278
[-]- Rp6.969.278
Ballpoint Snowman V-1 101 Buah Buah Rp5.513 0% Rp556.813
Spesifikasi:
Bantal Stempel 4 Buah Buah Rp23.100 0% Rp92.400
Spesifikasi: Joiko
Rincian Perhitungan
Volume
Buku Notes Biasa 52 Buah Buah Rp46.305 0% Rp2.407.860
Spesifikasi:
Gunting Besar 9 Buah Buah Rp26.775 0% Rp240.975
Spesifikasi: Ideal / M2000
Isi Pisau Cutter 5 Buah Buah Rp15.750 0% Rp78.750
Spesifikasi: Kenko L.300
Isi Staples 4 Dos Dos Rp5.250 0% Rp21.000
Isi Staples 7 Dos Dos Rp42.000 0% Rp294.000
Isolasi Hitam / Plag Ban 4 Roll Roll Rp28.350 0% Rp113.400
Isolasi Hitam / Plag Ban 5 Roll Roll Rp33.600 0% Rp168.000
Klip Binder Besar Besar No. 200 8 Buah Buah Rp4.200 0% Rp33.600
Spesifikasi:
Klip Binder Kecil No. 107 4 Dos Dos Rp45.150 0% Rp180.600
Spesifikasi:
Lem Kertas Tacol 3 Buah Buah Rp15.750 0% Rp47.250
Spesifikasi: Botol Besar
Lem Kertas Tacol 3 Buah Buah Rp9.240 0% Rp27.720
Spesifikasi: Botol Sedang
Map Batik Kertas 11 Buah Buah Rp10.500 0% Rp115.500
Spesifikasi: Folio
Map Biasa 27 Buah Buah Rp2.625 0% Rp70.875
Spesifikasi: Folio
Map Ordner 20 Buah Buah Rp43.313 0% Rp866.260
Spesifikasi: Teka
Map Snelhekter Biasa 36 Buah Buah Rp4.200 0% Rp151.200
Spesifikasi:
Spidol Snowman permanent 4 Dos Dos Rp143.850 0% Rp575.400
Spesifikasi:
Spidol White Board (Board Maker) 4 Buah Buah Rp17.325 0% Rp69.300
Spesifikasi:
Staples 5 Buah Buah Rp56.175 0% Rp280.875
Rincian Perhitungan
Volume
Staples 5 Buah Buah Rp109.200 0% Rp546.000
Spesifikasi: Max / ukuran 24/6 HD50
Tinta stempel 1 Botol Botol Rp31.500 0% Rp31.500
Spesifikasi: Yakamura Sedang
[#]- Rp3.049.200
[-]- Rp3.049.200
Amplop Putih Sedang Jaya No 90 40 Dos Dos Rp51.975 0% Rp2.079.000
Kertas HVS F4 12 Rim Per Rim Rp80.850 0% Rp970.200
[#]- Rp6.176.900
[-]- Rp6.176.900
Cetak Baliho 48 M2 M2 Rp85.000 0% Rp4.080.000
Spesifikasi:
Jilid Biasa - Tipis 8 Buku Buku Rp8.000 0% Rp64.000
Spesifikasi:
Jilid Istimewa - Tebal 18 Buku Buku Rp45.000 0% Rp810.000
Spesifikasi:
Penggandaan - Biasa 3494 Lembar Lembar Rp350 0% Rp1.222.900
Spesifikasi:
[#]- Rp5.471.522
[-]- Rp5.471.522
Catridge Printer Canon 10 Buah Buah Rp420.000 0% Rp4.200.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Tinta EP 41 200 ml/botol 8 Botol Buah Rp108.409 0% Rp867.272
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp3.442.600
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] SL Ternak Ayam Rp1.721.300
[-]- Rp1.721.300
Obat-obatan dan Vaksin 1 Paket Paket Rp1.721.300 0% Rp1.721.300
Spesifikasi:
[ # ] SL Ternak Babi Rp1.721.300
[-]- Rp1.721.300
Obat-obatan dan Vaksin 1 Paket Paket Rp1.721.300 0% Rp1.721.300
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp396.225.000
[ # ] SL IB Ternak Babi Rp145.800.000
[ - ] Pakan Ternak Babi Rp145.800.000
Pakan Ternak 10800 Kg Kg Rp13.500 0% Rp145.800.000
Spesifikasi: URUSAN PETERNAKAN
[ - ] Pakan Ayam Joper Rp60.075.000
[ - ] Pakan Babi Indukan Rp190.350.000
[ # ] Dalam Rangka Pelaksanaan SL Rp6.000.000
[-]- Rp6.000.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
Rincian Perhitungan
Volume
Snack 360 Dos Dos Rp10.000 0% Rp3.600.000
Spesifikasi:
[ - ] SL ASMARAH Rp19.000.000
Air Mineral Kemasan Gelas 3 Dos x 20 Dos Rp25.000 0% Rp1.500.000
Nasi Kotak Ayam/Daging 25 Dos x 20 Dos Rp35.000 0% Rp17.500.000
[-]- Rp2.750.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[ # ] SL KACANG HIJAU Rp2.750.000
[-]- Rp2.750.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[-]- Rp2.750.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[-]- Rp1.525.000
Rincian Perhitungan
Volume
Spesifikasi:
Spesifikasi:
[-]- Rp1.525.000
Spesifikasi:
Spesifikasi:
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp613.400.000
[ # ] PENYULUH PERTANIAN Rp326.400.000
[-]- Rp326.400.000
Honorarium Tenaga Kontrak Daerah / KSO 17 Orang x 12 Orang / Rp1.600.000 0% Rp326.400.000
Spesifikasi: Bulan Bulan
[ # ] SL Pengolahan Ayam Beku Rp36.000.000
[-]- Rp36.000.000
Upah Harian Tenaga Kerja Pertanian 2 Orang x 30 Orang / Rp50.000 0% Rp36.000.000
Spesifikasi: URUSAN PERTANIAN Hari x 12 Bulan Hari
[ # ] SL Pengolahan Jambu Mente Rp7.500.000
[-]- Rp7.500.000
[ # ] SL Pengolahan Lahan Rp60.000.000
[ - ] Operator Traktor Rp60.000.000
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] SL Tanaman Pangan Ubi Kayu Rp15.000.000
[-]- Rp15.000.000
[-]- Rp36.000.000
[-]- Rp72.000.000
[ - ] SL ASMARAH Rp30.000.000
Uang Saku
Spesifikasi: Kegiatan yang dilaksanakan di 15 Orang / Kali x Orang / Rp100.000 0% Rp30.000.000
Ibu Kota Kecamatan dan/atau desa dalam 20 Kelompok Kali
wilayah kecamatan
[ - ] Uang Saku Dan Biaya Transportasi Rp7.500.000
Uang Saku
Spesifikasi: Kegiatan yang dilaksanakan di 75 Orang / Kali Orang / Rp100.000 0% Rp7.500.000
Ibu Kota Kecamatan dan/atau desa dalam Kali
wilayah kecamatan
[ # ] SL Kacang Hijau Rp7.500.000
Uang Saku 75 Orang / Kali Orang / Rp100.000 0% Rp7.500.000
Spesifikasi: Kegiatan yang dilaksanakan di Kali
Rincian Perhitungan
Volume
Ibu Kota Kecamatan dan/atau desa dalam
wilayah kecamatan
Uang Saku
wilayah kecamatan
Uang Saku
wilayah kecamatan
Uang Saku
wilayah kecamatan
[ # ] Dalam Rangka Pembinaan/Pendampingan SL Tanam Pangan Kacang Hijau Rp20.000.000
[-]- Rp20.000.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Kecamatan Ile Ape 22 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp3.850.000
- Kecamatan Ile Ape Timur 22 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp3.850.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20 Orang / Hari Orang / Rp220.000 0% Rp4.400.000
- Kecamatan Lebatukan Hari
Rincian Perhitungan
Volume
- Kecamatan Nagawutung 22 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp200.000 0% Rp4.400.000
- Kecamatan Nubatukan 20 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp3.500.000
[ # ] Dalam Rangka Pendampingan Sekolah Lapang Rp10.000.000
[-]- Rp10.000.000
- Kecamatan Ile Ape 11 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp1.925.000
- Kecamatan Ile Ape Timur 11 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp175.000 0% Rp1.925.000
- Kecamatan Lebatukan 10 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp220.000 0% Rp2.200.000
- Kecamatan Nagawutung 11 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp200.000 0% Rp2.200.000
Hari
/ Rp175.000 0% Rp1.750.000
[ # ] Dalam Rangka SL Mendukung Kegiatan Programa Kecamatan Rp5.440.000
[-]- Rp5.440.000
- Kecamatan Bunyasuri 12 Orang / Hari Orang
Hari
/ Rp220.000 0% Rp2.640.000
- Kecamatan Ile Ape 8 Orang / Hari Hari Rp1.400.000
- Kecamatan Nubatukan 8 Orang / Hari Hari Rp1.400.000
Rincian Perhitungan
Volume
[ # ] Dalam Rangka SL Perkebunan Komoditi Kelapa Rp6.000.000
[-]- Rp6.000.000
Hari
/ Rp150.000 0% Rp6.000.000
(Rp) Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023
Januari Rp44.950.000 Kepala SKPD
Februari Rp27.200.000
Maret Rp776.689.340
April Rp27.200.000 P. Kanisius Tuaq, SP
NIP 196904242000031008
Mei Rp27.981.646
Juni Rp147.436.969
Juli Rp28.763.292 Mengesahkan,
Agustus Rp27.200.000 PPKD
Oktober Rp52.203.125
November Rp28.763.292
Lukman Suksin, SE
Desember Rp132.833.846 NIP. 197004242000121005
Jumlah Rp1.444.437.000
Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
TAHUN ANGGARAN 2024
Unit SKPD : 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Program : 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Barang/Jasa
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.434.037.000 Rp1.434.037.000 Rp44.950.000 Rp27.200.000 Rp776.689.340 Rp27.200.000 Rp27.981.646 Rp147.436.969 Rp28.763.292 Rp27.200.000 Rp123.215.490 Rp52.203.125 Rp28.763.292 Rp122.433.846
5.1.02.01 Belanja Barang Rp779.197.000 Rp779.197.000 Rp17.750.000 Rp0 Rp667.379.340 Rp0 Rp781.646 Rp38.126.969 Rp1.563.292 Rp0 Rp13.905.490 Rp25.003.125 Rp1.563.292 Rp13.123.846
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp779.197.000 Rp779.197.000 Rp17.750.000 Rp0 Rp667.379.340 Rp0 Rp781.646 Rp38.126.969 Rp1.563.292 Rp0 Rp13.905.490 Rp25.003.125 Rp1.563.292 Rp13.123.846
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp49.050.000 Rp49.050.000 Rp9.000.000 Rp0 Rp40.050.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Rp100.012.500 Rp100.012.500 Rp0 Rp0 Rp50.006.250 Rp0 Rp0 Rp25.003.125 Rp0 Rp0 Rp0 Rp25.003.125 Rp0 Rp0
Pelumas
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Rp121.500.000 Rp121.500.000 Rp8.750.000 Rp0 Rp112.750.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Tanaman
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp51.000.000 Rp51.000.000 Rp0 Rp0 Rp51.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0024 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp6.969.278 Rp6.969.278 Rp0 Rp0 Rp1.742.319 Rp0 Rp0 Rp1.742.319 Rp0 Rp0 Rp1.742.319 Rp0 Rp0 Rp1.742.321
Kantor
5.1.02.01.01.0025 Kegiatan Kantor- Kertas dan Rp3.049.200 Rp3.049.200 Rp0 Rp0 Rp762.300 Rp0 Rp0 Rp762.300 Rp0 Rp0 Rp762.300 Rp0 Rp0 Rp762.300
Cover
5.1.02.01.01.0029 Kegiatan Kantor-Bahan Rp5.471.522 Rp5.471.522 Rp0 Rp0 Rp781.646 Rp0 Rp781.646 Rp0 Rp1.563.292 Rp0 Rp781.646 Rp0 Rp1.563.292 Rp0
Komputer
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp3.442.600 Rp3.442.600 Rp0 Rp0 Rp3.442.600 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp396.225.000 Rp396.225.000 Rp0 Rp0 Rp396.225.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Rapat
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp613.400.000 Rp613.400.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp98.950.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp98.950.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp98.950.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp98.950.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp552.900.000 Rp552.900.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp83.825.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp83.825.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp83.825.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp83.825.000
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Rp552.900.000 Rp552.900.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp83.825.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp83.825.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp83.825.000 Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp83.825.000
5.1.02.02.12 Sosialisasi, Bimbingan Teknis Rp60.500.000 Rp60.500.000 Rp0 Rp0 Rp15.125.000 Rp0 Rp0 Rp15.125.000 Rp0 Rp0 Rp15.125.000 Rp0 Rp0 Rp15.125.000
serta Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp60.500.000 Rp60.500.000 Rp0 Rp0 Rp15.125.000 Rp0 Rp0 Rp15.125.000 Rp0 Rp0 Rp15.125.000 Rp0 Rp0 Rp15.125.000
Negeri
Kota
KETAHANAN PANGAN Rp1.444.437.000 Rp1.444.437.000 Rp44.950.000 Rp27.200.000 Rp776.689.340 Rp27.200.000 Rp27.981.646 Rp147.436.969 Rp28.763.292 Rp27.200.000 Rp123.215.490 Rp52.203.125 Rp28.763.292 Rp132.833.846
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp1.444.437.000 Rp1.444.437.000 Rp44.950.000 Rp27.200.000 Rp776.689.340 Rp27.200.000 Rp27.981.646 Rp147.436.969 Rp28.763.292 Rp27.200.000 Rp123.215.490 Rp52.203.125 Rp28.763.292 Rp132.833.846
PER BULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp1.444.437.000 Rp1.444.437.000 Rp848.839.340 Rp202.618.615 Rp179.178.782 Rp213.800.263
PER TRIWULAN
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA Rp1.444.437.000 Rp1.444.437.000 Rp1.051.457.955 Rp392.979.045
PER SEMESTE

Disiapkan Oleh
NIP. 196904242000031008

Dpa 2024

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dpa 2024

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DPA PENDAPATAN Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T Lukman Suksin, SE

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Kode Nama Formulir

Disahkan oleh, Lewoleba, Tanggal 04 Januari 2024

Lukman Suksin, SE P. Kanisius Tuaq, SP

April Rp0 April Rp1.139.000.412

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Uraian Sumber Dana Lokasi

Penyusunan Dokumen Dana Transfer Kab.Semua

Dana Transfer Kab. Lembata,

*) Sesuai periodisasi SPD

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,tanggal 25 Desember 2023

Lewoleba,Tanggal 25 Desember 2023