Kode
Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rekening
4 PENDAPATAN DAERAH
5 BELANJA
6 PEMBIAYAAN
Pembiayaan Netto 0
4 PENDAPATAN DAERAH Rp. 2.800.000.000 PENDAPATAN DAERAH Rp. 2.801.800.000 Rp. 1.800.000
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.800.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.801.800.000 Rp. 1.800.000
4.1.02 Retribusi Daerah Rp. 2.800.000.000 Retribusi Daerah Rp. 2.801.800.000 Rp. 1.800.000
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum Rp. 2.482.452.000 Retribusi Jasa Umum Rp. 2.482.452.000 Rp. 0
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 600.000.000 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 600.000.000 Rp. 0
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
4.1.02.01.04.0001 Rp. 600.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 0
Umum Umum
:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum :: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
::: Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ::: Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
Retribusi Retribusi
Penyediaan Penyediaan
4.1.02.01.04.0001 Pelayanan 1 Tahun Tahun Rp. 600.000.000 Rp. 600.000.000 Pelayanan 1 Tahun Tahun Rp. 600.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 0
Parkir di Tepi Parkir di Tepi
Jalan Umum Jalan Umum
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 1.882.452.000 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 1.882.452.000 Rp. 0
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 1.882.452.000 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 1.882.452.000 Rp. 0
::: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ::: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Retribusi
Pengujian Pengujian
4.1.02.01.06.0001 1 Tahun Tahun Rp. 1.882.452.000 Rp. 1.882.452.000 1 Tahun Tahun Rp. 1.882.452.000 Rp. 1.882.452.000 Rp. 0
Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha Rp. 307.548.000 Retribusi Jasa Usaha Rp. 309.348.000 Rp. 1.800.000
4.1.02.02.04 Retribusi Terminal Rp. 282.548.000 Retribusi Terminal Rp. 284.348.000 Rp. 1.800.000
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir
4.1.02.02.04.0001 Rp. 125.243.000 Rp. 125.243.000 Rp. 0
untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan :: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan Bus Umum Penumpang dan Bus Umum
::: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan ::: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan Bus Umum Penumpang dan Bus Umum
Retribusi Retribusi
Pelayanan Pelayanan
Penyediaan Penyediaan
Tempat Tempat
4.1.02.02.04.0001 Parkir untuk 1 Tahun Tahun Rp. 125.243.000 Rp. 125.243.000 Parkir untuk 1 Tahun Tahun Rp. 125.243.000 Rp. 125.243.000 Rp. 0
Kendaraan Kendaraan
Penumpang Penumpang
dan Bus dan Bus
Umum Umum
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan
4.1.02.02.04.0002 Rp. 133.605.000 Rp. 133.605.000 Rp. 0
Usaha Usaha
:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha :: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
::: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha ::: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
Retribusi Retribusi
Pelayanan Pelayanan
Penyediaan Penyediaan
4.1.02.02.04.0002 1 Tahun Tahun Rp. 133.605.000 Rp. 133.605.000 1 Tahun Tahun Rp. 133.605.000 Rp. 133.605.000 Rp. 0
Tempat Tempat
Kegiatan Kegiatan
Usaha Usaha
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di
4.1.02.02.04.0003 Rp. 23.700.000 Rp. 25.500.000 Rp. 1.800.000
Lingkungan Terminal Lingkungan Terminal
:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan :: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan
Terminal Terminal
::: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan ::: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan
Terminal Terminal
Retribusi Retribusi
Pelayanan Pelayanan
Penyediaan Penyediaan
4.1.02.02.04.0003 Fasilitas 1 Tahun Tahun Rp. 23.700.000 Rp. 23.700.000 Fasilitas 1 Tahun Tahun Rp. 25.500.000 Rp. 25.500.000 Rp. 1.800.000
Lainnya di Lainnya di
Lingkungan Lingkungan
Terminal Terminal
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 25.000.000 Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 25.000.000 Rp. 0
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Rp. 25.000.000 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Rp. 25.000.000 Rp. 0
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah Uraian Jumlah (Berkurang)
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir :: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
::: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir ::: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
Retribusi Retribusi
Pelayanan Pelayanan
4.1.02.02.05.0001 1 Tahun Tahun Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000 1 Tahun Tahun Rp. 25.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 0
Tempat Tempat
Khusus Parkir Khusus Parkir
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 10.000.000 Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 10.000.000 Rp. 0
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
4.1.02.03.03 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 0
Angkutan Umum Angkutan Umum
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
4.1.02.03.03.0001 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 0
Angkutan Umum Angkutan Umum
:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum :: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
::: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum ::: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
Grand Total : Rp. 2.800.000.000 Grand Total : Rp. 2.801.800.000 Rp. 1.800.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 29,863,347,200 679,967,800 0 0 30,543,315,000 35,699,888,500 1,002,346,500 0 0 36,702,235,000 6.158.920.000
Penyusunan Dokumen
PENDAPATAN Kab. Pati,
Perencanaan Perangkat
2 15 01 2.01 01 ASLI DAERAH Margorejo, 5,000,000 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0
Daerah
(PAD) Sukoharjo
(Dinas Perhubungan)
Koordinasi dan
PENDAPATAN Kab. Pati,
Penyusunan Dokumen
2 15 01 2.01 02 ASLI DAERAH Margorejo, 4,000,000 0 0 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0
RKA-SKPD
(PAD) Sukoharjo
(Dinas Perhubungan)
Koordinasi dan
PENDAPATAN Kab. Pati,
Penyusunan Dokumen
2 15 01 2.01 03 ASLI DAERAH Margorejo, 2,452,500 0 0 0 2,452,500 2,452,500 0 0 0 2,452,500 0
Perubahan RKA-SKPD
(PAD) Sukoharjo
(Dinas Perhubungan)
Koordinasi dan
PENDAPATAN Kab. Pati,
Penyusunan Perubahan
2 15 01 2.01 05 ASLI DAERAH Margorejo, 1,978,000 0 0 0 1,978,000 1,978,000 0 0 0 1,978,000 0
DPA- SKPD
(PAD) Sukoharjo
(Dinas Perhubungan)
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
PENDAPATAN Kab. Pati,
Capaian Kinerja dan
2 15 01 2.01 06 ASLI DAERAH Margorejo, 4,000,000 0 0 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 4,000,000 0
Ikhtisar Realisasi Kinerja
(PAD) Sukoharjo
SKPD
(Dinas Perhubungan)
Kab. Pati,
Evaluasi Kinerja PENDAPATAN Semua
2 15 01 2.01 07 Perangkat Daerah ASLI DAERAH Kecamatan, 20,700,000 0 0 0 20,700,000 35,700,000 0 0 0 35,700,000 15.000.000
(Dinas Perhubungan) (PAD) Semua
Kelurahan
2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,511,329,000 0 0 0 5,511,329,000 5,568,039,000 0 0 0 5,568,039,000 56.710.000
2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan PENDAPATAN Kab. Pati, 5,388,173,000 0 0 0 5,388,173,000 5,444,883,000 0 0 0 5,444,883,000 56.710.000
Tunjangan ASN ASLI DAERAH Margorejo,
Jumlah
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
(Dinas Perhubungan) (PAD) Sukoharjo
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi
Umum
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan PENDAPATAN Kab. Pati,
2 15 01 2.02 05 Keuangan Akhir Tahun ASLI DAERAH Margorejo, 5,000,000 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0
SKPD (PAD) Sukoharjo
(Dinas Perhubungan)
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
PENDAPATAN Kab. Pati,
Keuangan Bulanan/
2 15 01 2.02 07 ASLI DAERAH Margorejo, 7,000,000 0 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0
Triwulanan/ Semesteran
(PAD) Sukoharjo
SKPD
(Dinas Perhubungan)
Penyusunan Perencanaan
PENDAPATAN Kab. Pati,
Kebutuhan Barang Milik
2 15 01 2.03 01 ASLI DAERAH Margorejo, 2,000,000 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0
Daerah SKPD
(PAD) Sukoharjo
(Dinas Perhubungan)
Kab. Pati,
Penatausahaan Barang PENDAPATAN Semua
2 15 01 2.03 06 Milik Daerah pada SKPD ASLI DAERAH Kecamatan, 32,700,000 0 0 0 32,700,000 32,700,000 0 0 0 32,700,000 0
(Dinas Perhubungan) (PAD) Semua
Kelurahan
2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 293,703,500 0 0 0 293,703,500 329,103,500 12,100,000 0 0 341,203,500 47.500.000
Penyediaan Komponen
Instalasi PENDAPATAN Kab. Pati,
2 15 01 2.06 01 Listrik/Penerangan ASLI DAERAH Margorejo, 3,990,500 0 0 0 3,990,500 3,990,500 0 0 0 3,990,500 0
Bangunan Kantor (PAD) Sukoharjo
(Dinas Perhubungan)
Dana Transfer
Penyediaan Peralatan Kab. Pati,
Umum-Dana
2 15 01 2.06 02 dan Perlengkapan Kantor Margorejo, 0 0 0 0 0 0 12,100,000 0 0 12,100,000 12.100.000
Alokasi
(Dinas Perhubungan) Sukoharjo
Umum
Kab. Pati,
Penyediaan Bahan PENDAPATAN Semua
2 15 01 2.06 04 Logistik Kantor ASLI DAERAH Kecamatan, 146,775,800 0 0 0 146,775,800 157,175,800 0 0 0 157,175,800 10.400.000
(Dinas Perhubungan) (PAD) Semua
Kelurahan
Jumlah
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
Kab. Pati,
Penyediaan Barang
PENDAPATAN Semua
Cetakan dan
2 15 01 2.06 05 ASLI DAERAH Kecamatan, 20,000,000 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0
Penggandaan
(PAD) Semua
(Dinas Perhubungan)
Kelurahan
Kab. Pati,
Penyelenggaraan Rapat
PENDAPATAN Semua
Koordinasi dan
2 15 01 2.06 09 ASLI DAERAH Kecamatan, 61,038,000 0 0 0 61,038,000 86,038,000 0 0 0 86,038,000 25.000.000
Konsultasi SKPD
(PAD) Semua
(Dinas Perhubungan)
Kelurahan
Kab. Pati,
Penyediaan Jasa Surat PENDAPATAN Semua
2 15 01 2.08 01 Menyurat ASLI DAERAH Kecamatan, 1,000,000 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0
(Dinas Perhubungan) (PAD) Semua
Kelurahan
Penyediaan Jasa
PENDAPATAN Kab. Pati,
Komunikasi, Sumber
2 15 01 2.08 02 ASLI DAERAH Margorejo, 116,400,000 0 0 0 116,400,000 116,400,000 0 0 0 116,400,000 0
Daya Air dan Listrik
(PAD) Sukoharjo
(Dinas Perhubungan)
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak PENDAPATAN Kab. Pati,
2 15 01 2.09 01 Kendaraan Perorangan ASLI DAERAH Margorejo, 65,168,000 0 0 0 65,168,000 65,168,000 0 0 0 65,168,000 0
Dinas atau Kendaraan (PAD) Sukoharjo
Dinas Jabatan
(Dinas Perhubungan)
Kab. Pati,
Pemeliharaan Peralatan PENDAPATAN Semua
2 15 01 2.09 06 dan Mesin Lainnya ASLI DAERAH Kecamatan, 5,750,000 0 0 0 5,750,000 5,750,000 0 0 0 5,750,000 0
(Dinas Perhubungan) (PAD) Semua
Kelurahan
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
Kab. Pati,
Pemeliharaan/Rehabilitasi
PENDAPATAN Semua
Gedung Kantor dan
2 15 01 2.09 09 ASLI DAERAH Kecamatan, 49,301,500 0 0 0 49,301,500 107,101,500 0 0 0 107,101,500 57.800.000
Bangunan Lainnya
(PAD) Semua
(Dinas Perhubungan)
Kelurahan
Kab. Pati,
Pelaksanaan Penyusunan
PENDAPATAN Semua
Rencana Induk Jaringan
2 15 02 2.01 01 ASLI DAERAH Kecamatan, 30,000,000 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 30,000,000 0
LLAJ Kabupaten/Kota
(PAD) Semua
(Dinas Perhubungan)
Kelurahan
Kab. Pati,
Penyediaan Perlengkapan Dana Transfer
Semua
Jalan di Jalan Umum-Dana
2 15 02 2.02 02 Kecamatan, 32,200 679,967,800 0 0 680,000,000 128,500 779,871,500 0 0 780,000,000 100.000.000
Kabupaten/Kota Alokasi
Semua
(Dinas Perhubungan) Umum
Kelurahan
Kab. Pati,
Rehabilitasi dan
PENDAPATAN Semua
Pemeliharaan
2 15 02 2.02 04 ASLI DAERAH Kecamatan, 21,897,735,000 0 0 0 21,897,735,000 27,144,435,000 0 0 0 27,144,435,000 5.246.700.000
Perlengkapan Jalan
(PAD) Semua
(Dinas Perhubungan)
Kelurahan
Kab. Pati,
Rehabilitasi dan Juwana,
Pemeliharaan Terminal PENDAPATAN Kebonsawahan
2 15 02 2.03 04 (Fasilitas Utama dan ASLI DAERAH Kab. Pati, Pati, 67,077,000 0 0 0 67,077,000 67,077,000 0 0 0 67,077,000 0
Pendukung) (PAD) Semampir
(Dinas Perhubungan) Kab. Pati, Tayu,
Tayu Kulon
Fasilitasi Pemenuhan
Persyaratan Perolehan
Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas
Parkir Kewenangan PENDAPATAN
2 15 02 2.04 01 Kabupaten/Kota dalam ASLI DAERAH 169,160,000 0 0 0 169,160,000 169,160,000 0 0 0 169,160,000 0
Sistem Pelayanan (PAD)
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
(Dinas Perhubungan)
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
Penyelenggaraan dan Dana Transfer
Pembangunan Fasilitas Khusus-Dana
Parkir Kewenangan Alokasi
Kabupaten/Kota Khusus Fisik
(Dinas Perhubungan)
2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 361,200,000 0 0 0 361,200,000 488,300,000 5,500,000 0 0 493,800,000 132.600.000
Kab. Pati,
Registrasi Kendaraan
PENDAPATAN Semua
Wajib Uji Berkala
2 15 02 2.05 03 ASLI DAERAH Kecamatan, 15,000,000 0 0 0 15,000,000 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0
Kendaraan Bermotor
(PAD) Semua
(Dinas Perhubungan)
Kelurahan
Pengadaan, Pemasangan,
Perbaikan dan
Kab. Pati,
Pemeliharaan
PENDAPATAN Semua
Perlengkapan Jalan
2 15 02 2.06 02 ASLI DAERAH Kecamatan, 134,100,000 0 0 0 134,100,000 246,085,000 204,875,000 0 0 450,960,000 316.860.000
dalam rangka
(PAD) Semua
Manajemen dan
Kelurahan
Rekayasa Lalu Lintas
(Dinas Perhubungan)
Kab. Pati,
Forum Lalu Lintas dan
PENDAPATAN Semua
Angkutan Jalan
2 15 02 2.06 05 ASLI DAERAH Kecamatan, 5,225,000 0 0 0 5,225,000 5,225,000 0 0 0 5,225,000 0
Kabupaten/Kota
(PAD) Semua
(Dinas Perhubungan)
Kelurahan
2 15 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata PENDAPATAN Kab. Pati, 5,475,000 0 0 0 5,475,000 5,475,000 0 0 0 5,475,000 0
Kelola Andalalin ASLI DAERAH Semua
(Dinas Perhubungan) (PAD) Kecamatan,
Jumlah
14 = 19 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
(10+11+12+13) (15+16+17+18)
Semua
Kelurahan
Kab. Pati,
Pengawasan Pelaksanaan PENDAPATAN Semua
2 15 02 2.07 04 Rekomendasi Andalalin ASLI DAERAH Kecamatan, 4,800,000 0 0 0 4,800,000 4,800,000 0 0 0 4,800,000 0
(Dinas Perhubungan) (PAD) Semua
Kelurahan
2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 307,320,000 0 0 0 307,320,000 344,420,000 0 0 0 344,420,000 37.100.000
Pelaksanaan Inspeksi,
Kab. Pati,
Audit dan Pemantauan
PENDAPATAN Semua
Unit Pelaksana Uji
2 15 02 2.08 02 ASLI DAERAH Kecamatan, 73,000,000 0 0 0 73,000,000 95,100,000 0 0 0 95,100,000 22.100.000
Berkala Kendaraan
(PAD) Semua
Bermotor
Kelurahan
(Dinas Perhubungan)
Kab. Pati,
Pelaksanaan Inspeksi,
PENDAPATAN Semua
Audit dan Pemantauan
2 15 02 2.08 03 ASLI DAERAH Kecamatan, 5,000,000 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0
Terminal
(PAD) Semua
(Dinas Perhubungan)
Kelurahan
Pelaksanaan Inspeksi,
Audit dan Pemantauan
Kab. Pati,
Pemenuhan Persyaratan
PENDAPATAN Semua
Penyelenggaraan
2 15 02 2.08 04 ASLI DAERAH Kecamatan, 224,320,000 0 0 0 224,320,000 239,320,000 0 0 0 239,320,000 15.000.000
Kompetensi Pengemudi
(PAD) Semua
Kendaraan Bermotor
Kelurahan
Kabupaten/Kota
(Dinas Perhubungan)
Pelaksanaan Inspeksi,
Kab. Pati,
Audit dan Pemantauan
PENDAPATAN Semua
Sistem Manajemen
2 15 02 2.08 05 ASLI DAERAH Kecamatan, 5,000,000 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0
Keselamatan Perusahaan
(PAD) Semua
Angkutan Umum
Kelurahan
(Dinas Perhubungan)
Koordinasi dan
PENDAPATAN
Sinkronisasi Pengawasan
ASLI DAERAH Kab. Pati,
Pelaksanaan Izin
(PAD) Semua
Penyelenggaraan
2 15 02 2.14 02 Dana Transfer Kecamatan, 48,551,000 0 0 0 48,551,000 195,551,000 0 0 0 195,551,000 147.000.000
Angkutan Orang dalam
Khusus-Dana Semua
Trayek Kewenangan
Alokasi Kelurahan
Kabupaten/Kota
Khusus Fisik
(Dinas Perhubungan)
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan 100 persen Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan 100 persen
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di 100 % Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di 100 %
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 56.004.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang Persentase laporan kinerja dan keuangan yang
disajikan 100 persen disajikan 100 persen
Capaian Kegiatan
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai 100 % Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai 100 %
standar di Dinas Perhubungan standar di Dinas Perhubungan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 41.004.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 56.004.000
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
Keluaran 9 Dokumen 9 Dokumen
kinerja SKPD yang disusun selama setahun kinerja SKPD yang disusun selama setahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersajikannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1
Spesifikasi :
20 Buah buah 2.000 0 Rp. 40.000 20 Buah buah 2.000 0 Rp. 40.000 Rp. 0
Bolpoin
Type 1
Kertas HVS
Folio berwarna
( 500 lb )
Spesifikasi :
2 Rim rim 75.000 0 Rp. 150.000 2 Rim rim 75.000 0 Rp. 150.000 Rp. 0
Kertas HVS
Folio
berwarna (
500 lb )
Odner Type 1
Spesifikasi :
2 Buah buah 20.000 0 Rp. 40.000 2 Buah buah 20.000 0 Rp. 40.000 Rp. 0
Odner Type
1
Snelhecter -
Folio
Spesifikasi : 35 Buah buah 1.300 0 Rp. 45.500 35 Buah buah 1.300 0 Rp. 45.500 Rp. 0
Snelhecter -
Folio
Staples kecil
Spesifikasi : 4 Buah buah 24.750 0 Rp. 99.000 4 Buah buah 24.750 0 Rp. 99.000 Rp. 0
Staples kecil
Stopmap -
Folio
Spesifikasi : 30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 Rp. 0
Stopmap -
Folio
Tinta Printer
Type 5
Spesifikasi : 8 Botol botol 115.000 0 Rp. 920.000 8 Botol botol 115.000 0 Rp. 920.000 Rp. 0
Tinta Printer
Type 5
[-]
[-]
Catridge Printer
Black
Spesifikasi :
2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 Rp. 0
Catridge
Printer
Black
Catridge Printer
Color
Spesifikasi :
1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 Rp. 0
Catridge
Printer
Color
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.095.000 Rp. 1.095.000 Rp. 0
[-]
Jamuan makan 30 Per per orang 24.000 0 Rp. 720.000 30 Per per orang 24.000 0 Rp. 720.000 Rp. 0
perorangan Orang Orang
Spesifikasi :
Jamuan
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
30 Dos doos 12.500 0 Rp. 375.000 30 Dos doos 12.500 0 Rp. 375.000 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 0
[-]
Kertas HVS
warna 60 gr Uk
Folio / A4 (@
400 Lbr)
Spesifikasi :
5 Rim rim 57.000 0 Rp. 285.000 5 Rim rim 57.000 0 Rp. 285.000 Rp. 0
Kertas HVS
warna 60 gr
Uk Folio /
A4 (@ 400
Lbr)
Snelhecter -
Folio
Spesifikasi : 5 Buah buah 1.300 0 Rp. 6.500 5 Buah buah 1.300 0 Rp. 6.500 Rp. 0
Snelhecter -
Folio
Stopmap -
Folio
Spesifikasi : 20 Buah buah 1.900 0 Rp. 38.000 20 Buah buah 1.900 0 Rp. 38.000 Rp. 0
Stopmap -
Folio
Tinta Printer
Type 5
Spesifikasi : 4 Botol botol 115.000 0 Rp. 460.000 4 Botol botol 115.000 0 Rp. 460.000 Rp. 0
Tinta Printer
Type 5
[-]
Jilid - Oplah
100 - 200
Spesifikasi : 20 Buku lembar 14.600 0 Rp. 292.000 20 Buku lembar 14.600 0 Rp. 292.000 Rp. 0
Jilid - Oplah
100 - 200
[-]
Catridge Printer
Black
Spesifikasi :
2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 Rp. 0
Catridge
Printer
Black
Catridge Printer
Color
Spesifikasi :
1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 Rp. 0
Catridge
Printer
Color
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.095.000 Rp. 1.095.000 Rp. 0
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 30 Per 30 Per
per orang 24.000 0 Rp. 720.000 per orang 24.000 0 Rp. 720.000 Rp. 0
Jamuan Orang Orang
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
30 Dos doos 12.500 0 Rp. 375.000 30 Dos doos 12.500 0 Rp. 375.000 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.000.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.452.500 Rp. 2.452.500 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.452.500 Rp. 2.452.500 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1 8 Buah buah 2.000 0 Rp. 16.000 8 Buah buah 2.000 0 Rp. 16.000 Rp. 0
Spesifikasi :
Bolpoin
Type 1
Jepitan kertas
Spesifikasi :
4 Buah buah 6.300 0 Rp. 25.200 4 Buah buah 6.300 0 Rp. 25.200 Rp. 0
Jepitan
kertas
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Spesifikasi : 9 Rim rim 65.000 0 Rp. 585.000 9 Rim rim 65.000 0 Rp. 585.000 Rp. 0
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Snelhecter -
Folio
Spesifikasi : 10 Buah buah 1.300 0 Rp. 13.000 10 Buah buah 1.300 0 Rp. 13.000 Rp. 0
Snelhecter -
Folio
Stopmap -
Folio
Spesifikasi : 30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 Rp. 0
Stopmap -
Folio
[-]
[-]
Jilid - Oplah 50
- 100
Spesifikasi : 5 Buku lembar 7.300 0 Rp. 36.500 5 Buku lembar 7.300 0 Rp. 36.500 Rp. 0
Jilid - Oplah
50 - 100
[-]
Catridge Printer
Black
Spesifikasi :
1 Buah buah 350.000 0 Rp. 350.000 1 Buah buah 350.000 0 Rp. 350.000 Rp. 0
Catridge
Printer
Black
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 547.500 Rp. 547.500 Rp. 0
[-]
Jamuan makan 15 Per per orang 24.000 0 Rp. 360.000 15 Per per orang 24.000 0 Rp. 360.000 Rp. 0
perorangan Orang Orang
Spesifikasi :
Jamuan
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
15 Dos doos 12.500 0 Rp. 187.500 15 Dos doos 12.500 0 Rp. 187.500 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.452.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.452.500 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.873.500 Rp. 2.873.500 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.873.500 Rp. 2.873.500 Rp. 0
[-]
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Spesifikasi : 6 Rim rim 65.000 0 Rp. 390.000 6 Rim rim 65.000 0 Rp. 390.000 Rp. 0
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Pembatas
kertas (post-it)
Spesifikasi :
5 Pak pak 12.000 0 Rp. 60.000 5 Pak pak 12.000 0 Rp. 60.000 Rp. 0
Pembatas
kertas
(post-it)
Snelhecter -
Folio
Spesifikasi : 30 Buah buah 1.300 0 Rp. 39.000 30 Buah buah 1.300 0 Rp. 39.000 Rp. 0
Snelhecter -
Folio
Stopmap -
Folio
Spesifikasi : 30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 Rp. 0
Stopmap -
Folio
Tinta Printer
Type 5
Spesifikasi : 5 Botol botol 115.000 0 Rp. 575.000 5 Botol botol 115.000 0 Rp. 575.000 Rp. 0
Tinta Printer
Type 5
[-]
[-]
Jilid - Oplah
100 - 200
Spesifikasi : 5 Buku lembar 14.600 0 Rp. 73.000 5 Buku lembar 14.600 0 Rp. 73.000 Rp. 0
Jilid - Oplah
100 - 200
[-]
Catridge Printer
Black
Spesifikasi :
1 Buah buah 350.000 0 Rp. 350.000 1 Buah buah 350.000 0 Rp. 350.000 Rp. 0
Catridge
Printer
Black
Catridge Printer
Color
Spesifikasi :
1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 Rp. 0
Catridge
Printer
Color
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.873.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.873.500 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.978.000 Rp. 1.978.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.978.000 Rp. 1.978.000 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1
Spesifikasi :
13 Buah buah 2.000 0 Rp. 26.000 13 Buah buah 2.000 0 Rp. 26.000 Rp. 0
Bolpoin
Type 1
Bolpoin Type
10
Spesifikasi : 2 Buah buah 50.000 0 Rp. 100.000 2 Buah buah 50.000 0 Rp. 100.000 Rp. 0
Bolpoin
Type 10
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Spesifikasi : 9 Rim rim 65.000 0 Rp. 585.000 9 Rim rim 65.000 0 Rp. 585.000 Rp. 0
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Stopmap -
Folio
Spesifikasi : 19 Buah buah 1.900 0 Rp. 36.100 19 Buah buah 1.900 0 Rp. 36.100 Rp. 0
Stopmap -
Folio
[-]
[-]
Catridge Printer
Black
Spesifikasi :
2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 Rp. 0
Catridge
Printer
Black
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.978.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.978.000 Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 0
[-]
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Spesifikasi : 2 Rim rim 65.000 0 Rp. 130.000 2 Rim rim 65.000 0 Rp. 130.000 Rp. 0
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Kertas HVS
warna 60 gr Uk
Folio / A4 (@
400 Lbr)
Spesifikasi :
8 Rim rim 57.000 0 Rp. 456.000 8 Rim rim 57.000 0 Rp. 456.000 Rp. 0
Kertas HVS
warna 60 gr
Uk Folio /
A4 (@ 400
Lbr)
Snelhecter -
Folio
Spesifikasi : 20 Buah buah 1.300 0 Rp. 26.000 20 Buah buah 1.300 0 Rp. 26.000 Rp. 0
Snelhecter -
Folio
Stopmap -
Folio
Spesifikasi : 30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 Rp. 0
Stopmap -
Folio
Tinta Printer
Type 5
Spesifikasi : 4 Botol botol 115.000 0 Rp. 460.000 4 Botol botol 115.000 0 Rp. 460.000 Rp. 0
Tinta Printer
Type 5
[-]
[-]
Jilid - Oplah 50
- 100
Spesifikasi : 5 Buku lembar 7.300 0 Rp. 36.500 5 Buku lembar 7.300 0 Rp. 36.500 Rp. 0
Jilid - Oplah
50 - 100
[-]
Catridge Printer
Black
Spesifikasi :
2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 Rp. 0
Catridge
Printer
Black
Catridge Printer
Color
Spesifikasi :
1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 Rp. 0
Catridge
Printer
Color
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.095.000 Rp. 1.095.000 Rp. 0
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 30 Per 30 Per
per orang 24.000 0 Rp. 720.000 per orang 24.000 0 Rp. 720.000 Rp. 0
Jamuan Orang Orang
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
30 Dos doos 12.500 0 Rp. 375.000 30 Dos doos 12.500 0 Rp. 375.000 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.000.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.700.000 Rp. 35.700.000 Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.600.000 Rp. 10.600.000 Rp. 7.000.000
[-]
Bolpoin Type 1
Spesifikasi :
20 Buah buah 2.000 0 Rp. 40.000 20 Buah buah 2.000 0 Rp. 40.000 Rp. 0
Bolpoin
Type 1
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Spesifikasi : 9 Rim rim 65.000 0 Rp. 585.000 9 Rim rim 65.000 0 Rp. 585.000 Rp. 0
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Odner Type 2
Spesifikasi :
5 Buah buah 45.000 0 Rp. 225.000 5 Buah buah 45.000 0 Rp. 225.000 Rp. 0
Odner Type
2
Stopmap -
Folio
Spesifikasi : 50 Buah buah 1.900 0 Rp. 95.000 50 Buah buah 1.900 0 Rp. 95.000 Rp. 0
Stopmap -
Folio
[-]
Bolpoin Type 1
Spesifikasi :
20 Buah buah 2.000 0 Rp. 40.000 20 Buah buah 2.000 0 Rp. 40.000 Rp. 0
Bolpoin
Type 1
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Spesifikasi : 8 Rim rim 65.000 0 Rp. 520.000 8 Rim rim 65.000 0 Rp. 520.000 Rp. 0
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Odner Type 1
Spesifikasi :
4 Buah buah 20.000 0 Rp. 80.000 4 Buah buah 20.000 0 Rp. 80.000 Rp. 0
Odner Type
1
Snelhecter -
Folio
Spesifikasi : 25 Buah buah 1.300 0 Rp. 32.500 25 Buah buah 1.300 0 Rp. 32.500 Rp. 0
Snelhecter -
Folio
Stopmap -
Folio
Spesifikasi : 25 Buah buah 1.900 0 Rp. 47.500 25 Buah buah 1.900 0 Rp. 47.500 Rp. 0
Stopmap -
Folio
[-]
[-]
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.730.000 Rp. 8.154.000 Rp. 6.424.000
[-]
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
80 Dos doos 12.500 0 Rp. 1.000.000 80 Dos doos 12.500 0 Rp. 1.000.000 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 20 Per 20 Per
per orang 24.000 0 Rp. 480.000 per orang 24.000 0 Rp. 480.000 Rp. 0
Jamuan Orang Orang
makan
perorangan
Jamuan minum 20 Dos doos 12.500 0 Rp. 250.000 20 Dos doos 12.500 0 Rp. 250.000 Rp. 0
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 176 Per
per orang 0 0 Rp. 0 per orang 24.000 0 Rp. 4.224.000 Rp. 4.224.000
Jamuan Orang
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
doos 0 0 Rp. 0 176 Dos doos 12.500 0 Rp. 2.200.000 Rp. 2.200.000
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 17.100.000 Rp. 25.100.000 Rp. 8.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 17.100.000 Rp. 25.100.000 Rp. 8.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 17.100.000 Rp. 25.100.000 Rp. 8.000.000
[-]
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah - Uang
Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Spesifikasi :
28 Orang 28 Orang
Perjalanan orang/hari 150.000 0 Rp. 4.200.000 orang/hari 150.000 0 Rp. 4.200.000 Rp. 0
/ Hari / Hari
Dinas
Dalam
Daerah -
Uang
Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah - Uang
Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Spesifikasi :
28 Orang Orang / 28 Orang Orang /
Perjalanan 125.000 0 Rp. 3.500.000 125.000 0 Rp. 3.500.000 Rp. 0
/ Hari Hari / Hari Hari
Dinas
Dalam
Daerah -
Uang
Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan 56 Orang orang/hari 100.000 0 Rp. 5.600.000 56 Orang orang/hari 100.000 0 Rp. 5.600.000 Rp. 0
Dinas Dalam / Hari / Hari
Daerah - Uang
Harian- Tingkat
E : Staf
Spesifikasi :
Perjalanan
Dinas
Dalam
Daerah -
Uang
Harian-
Tingkat E :
Staf
[-]
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah - Uang
Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Spesifikasi :
8 Orang / 8 Orang /
Perjalanan orang/hari 150.000 0 Rp. 1.200.000 orang/hari 150.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0
Hari Hari
Dinas
Dalam
Daerah -
Uang
Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah - Uang
Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Spesifikasi :
8 Orang / Orang / 8 Orang / Orang /
Perjalanan 125.000 0 Rp. 1.000.000 125.000 0 Rp. 1.000.000 Rp. 0
Hari Hari Hari Hari
Dinas
Dalam
Daerah -
Uang
Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah - Uang
Harian- Tingkat
E : Staf
Spesifikasi :
Perjalanan 16 Orang 16 Orang
orang/hari 100.000 0 Rp. 1.600.000 orang/hari 100.000 0 Rp. 1.600.000 Rp. 0
Dinas / Hari / Hari
Dalam
Daerah -
Uang
Harian-
Tingkat E :
Staf
[-]
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah - Uang
Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Spesifikasi :
16 Orang
Perjalanan orang/hari 0 0 Rp. 0 orang/hari 150.000 0 Rp. 2.400.000 Rp. 2.400.000
/ Hari
Dinas
Dalam
Daerah -
Uang
Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Perjalanan Orang / 0 0 Rp. 0 32 Orang Orang / 125.000 0 Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000
Dinas Dalam Hari / Hari Hari
Daerah - Uang
Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Spesifikasi :
Perjalanan
Dinas
Dalam
Daerah -
Uang
Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah - Uang
Harian- Tingkat
E : Staf
Spesifikasi :
Perjalanan 16 Orang
orang/hari 0 0 Rp. 0 orang/hari 100.000 0 Rp. 1.600.000 Rp. 1.600.000
Dinas / Hari
Dalam
Daerah -
Uang
Harian-
Tingkat E :
Staf
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 20.700.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 35.700.000 Rp. 15.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 41.004.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 56.004.000 Rp. 15.000.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas 100 % Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas 100 %
Perhubungan Perhubungan
Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.568.039.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai
Capaian Kegiatan 100 % 100 %
standar di Dinas Perhubungan standar di Dinas Perhubungan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 5.511.329.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 5.568.039.000
Keluaran Jumlah dokumen administrasi keuangan 5 Dokumen Jumlah dokumen administrasi keuangan 5 Dokumen
Hasil Tersajikannya dokumen administrasi keuangan 5 Dokumen Tersajikannya dokumen administrasi keuangan 5 Dokumen
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.752.568.000 Rp. 3.808.768.000 Rp. 56.200.000
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 2.855.428.000 Rp. 2.905.428.000 Rp. 50.000.000
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 2.855.428.000 Rp. 2.905.428.000 Rp. 50.000.000
[-]
Belanja Gaji
1 Tahun 2.855.428.000 0 Rp. 2.855.428.000 1 Tahun 2.905.428.000 0 Rp. 2.905.428.000 Rp. 50.000.000
Pokok PNS
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 247.599.000 Rp. 247.599.000 Rp. 0
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 247.599.000 Rp. 247.599.000 Rp. 0
[-]
Belanja
Tunjangan 1 Tahun 247.599.000 0 Rp. 247.599.000 1 Tahun 247.599.000 0 Rp. 247.599.000 Rp. 0
Keluarga PNS
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 166.102.000 Rp. 166.102.000 Rp. 0
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 166.102.000 Rp. 166.102.000 Rp. 0
Belanja
Tunjangan 1 Tahun 166.102.000 0 Rp. 166.102.000 1 Tahun 166.102.000 0 Rp. 166.102.000 Rp. 0
Jabatan PNS
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp. 47.786.000 Rp. 47.786.000 Rp. 0
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 47.786.000 Rp. 47.786.000 Rp. 0
[-]
Belanja
Tunjangan 1 Tahun 47.786.000 0 Rp. 47.786.000 1 Tahun 47.786.000 0 Rp. 47.786.000 Rp. 0
Fungsional PNS
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 93.921.000 Rp. 98.421.000 Rp. 4.500.000
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 93.921.000 Rp. 98.421.000 Rp. 4.500.000
[-]
Belanja
Tunjangan
1 Tahun 93.921.000 0 Rp. 93.921.000 1 Tahun 98.421.000 0 Rp. 98.421.000 Rp. 4.500.000
Fungsional
Umum PNS
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 156.924.000 Rp. 156.924.000 Rp. 0
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 156.924.000 Rp. 156.924.000 Rp. 0
[-]
Belanja
Tunjangan 1 Tahun 156.924.000 0 Rp. 156.924.000 1 Tahun 156.924.000 0 Rp. 156.924.000 Rp. 0
Beras PNS
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 3.869.000 Rp. 5.369.000 Rp. 1.500.000
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 3.869.000 Rp. 5.369.000 Rp. 1.500.000
[-]
Belanja
Tunjangan
1 Tahun 3.869.000 0 Rp. 3.869.000 1 Tahun 5.369.000 0 Rp. 5.369.000 Rp. 1.500.000
PPh/Tunjangan
Khusus PNS
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 37.000 Rp. 237.000 Rp. 200.000
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 37.000 Rp. 237.000 Rp. 200.000
[-]
Belanja
Pembulatan Gaji 1 Tahun 37.000 0 Rp. 37.000 1 Tahun 237.000 0 Rp. 237.000 Rp. 200.000
PNS
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 136.434.000 Rp. 136.434.000 Rp. 0
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 136.434.000 Rp. 136.434.000 Rp. 0
[-]
Belanja Iuran
Jaminan 1 Tahun 136.434.000 0 Rp. 136.434.000 1 Tahun 136.434.000 0 Rp. 136.434.000 Rp. 0
Kesehatan PNS
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 6.853.000 Rp. 6.853.000 Rp. 0
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 6.853.000 Rp. 6.853.000 Rp. 0
[-]
Belanja Iuran
Jaminan
1 Tahun 6.853.000 0 Rp. 6.853.000 1 Tahun 6.853.000 0 Rp. 6.853.000 Rp. 0
Kecelakaan
Kerja PNS
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 20.560.000 Rp. 20.560.000 Rp. 0
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 20.560.000 Rp. 20.560.000 Rp. 0
[-]
Belanja Iuran
Jaminan 1 Tahun 20.560.000 0 Rp. 20.560.000 1 Tahun 20.560.000 0 Rp. 20.560.000 Rp. 0
Kematian PNS
[-]
Belanja Iuran
Simpanan
Peserta
1 Tahun 17.055.000 0 Rp. 17.055.000 1 Tahun 17.055.000 0 Rp. 17.055.000 Rp. 0
Tabungan
Perumahan
Rakyat PNS
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 1.495.605.000 Rp. 1.495.605.000 Rp. 0
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 598.242.000 Rp. 598.242.000 Rp. 0
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 598.242.000 Rp. 598.242.000 Rp. 0
[-]
Tambahan
Penghasilan
berdasarkan 1 Tahun 598.242.000 0 Rp. 598.242.000 1 Tahun 598.242.000 0 Rp. 598.242.000 Rp. 0
Beban Kerja
PNS
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp. 897.363.000 Rp. 897.363.000 Rp. 0
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp. 897.363.000 Rp. 897.363.000 Rp. 0
[-]
Tambahan
Penghasilan
berdasarkan 1 Tahun 897.363.000 0 Rp. 897.363.000 1 Tahun 897.363.000 0 Rp. 897.363.000 Rp. 0
Prestasi Kerja
PNS
[-]
Belanja Insentif
bagi ASN atas
Pemungutan
Retribusi Jasa
1 Tahun 30.000.000 0 Rp. 30.000.000 1 Tahun 30.000.000 0 Rp. 30.000.000 Rp. 0
Umum-
Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan
Umum
[-]
Belanja Insentif 1 Tahun 94.122.600 0 Rp. 94.122.600 1 Tahun 94.122.600 0 Rp. 94.122.600 Rp. 0
bagi ASN atas
Pemungutan
Retribusi Jasa
Umum-
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
[-]
Belanja Insentif
bagi ASN atas
Pemungutan 1 Tahun 14.127.400 0 Rp. 14.127.400 1 Tahun 14.637.400 0 Rp. 14.637.400 Rp. 510.000
Retribusi Jasa
Usaha-Terminal
[-]
Belanja Insentif
bagi ASN atas
Pemungutan
1 Tahun 1.250.000 0 Rp. 1.250.000 1 Tahun 1.250.000 0 Rp. 1.250.000 Rp. 0
Retribusi Jasa
Usaha-Tempat
Khusus Parkir
[-]
Belanja Insentif
bagi ASN atas
Pemungutan
Retribusi
1 Tahun 500.000 0 Rp. 500.000 1 Tahun 500.000 0 Rp. 500.000 Rp. 0
Perizinan
Tertentu-
Pengendalian
Lalu Lintas
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.388.173.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.444.883.000 Rp. 56.710.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 20.256.000 Rp. 20.256.000 Rp. 0
[-]
Honorarium 1 Orang x OB 1.008.000 0 Rp. 12.096.000 1 Orang x OB 1.008.000 0 Rp. 12.096.000 Rp. 0
Pejabat 12 Bulan 12 Bulan
Pembuat
Komitmen
(PPKom) pagu
diatas 5 miliar
s.d 10 miliar
Spesifikasi :
Honorarium
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPKom)
pagu diatas
5 miliar s.d
10 miliar
[-]
Honorarium
Pejabat
Pengadaan
Barang/ Jasa -
Jumlah Pagu
Anggaran diatas
5 milyar.
Spesifikasi :
1 Orang x 1 Orang x
Honorarium OB 680.000 0 Rp. 8.160.000 OB 680.000 0 Rp. 8.160.000 Rp. 0
12 Bulan 12 Bulan
Pejabat
Pengadaan
Barang/ Jasa
- Jumlah
Pagu
Anggaran
diatas 5
milyar.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1
Spesifikasi :
6 Buah buah 2.000 0 Rp. 12.000 6 Buah buah 2.000 0 Rp. 12.000 Rp. 0
Bolpoin Type
1
Bolpoin Type 10
Spesifikasi :
3 Buah buah 50.000 0 Rp. 150.000 3 Buah buah 50.000 0 Rp. 150.000 Rp. 0
Bolpoin Type
10
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Spesifikasi : 8 Rim rim 65.000 0 Rp. 520.000 8 Rim rim 65.000 0 Rp. 520.000 Rp. 0
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Klip
Spesifikasi : 5 Dos doos 1.600 0 Rp. 8.000 5 Dos doos 1.600 0 Rp. 8.000 Rp. 0
Klip
Odner Type 1
Spesifikasi :
3 Buah buah 20.000 0 Rp. 60.000 3 Buah buah 20.000 0 Rp. 60.000 Rp. 0
Odner Type
1
Stopmap - Folio
Spesifikasi :
25 Buah buah 1.900 0 Rp. 47.500 25 Buah buah 1.900 0 Rp. 47.500 Rp. 0
Stopmap -
Folio
Tinta Printer
Type 5
Spesifikasi : 1 Botol botol 115.000 0 Rp. 115.000 1 Botol botol 115.000 0 Rp. 115.000 Rp. 0
Tinta Printer
Type 5
Tipe Ex Type 1
Spesifikasi :
1 Pcs pcs 60.000 0 Rp. 60.000 1 Pcs pcs 60.000 0 Rp. 60.000 Rp. 0
Tipe Ex Type
1
[-]
Foto Copy uk. 1246 lembar 250 0 Rp. 311.500 1246 lembar 250 0 Rp. 311.500 Rp. 0
Folio Lembar Lembar
Spesifikasi :
Foto Copy
uk. Folio
[-]
Jilid - Oplah 50
- 100
20 20
Spesifikasi : lembar 7.300 0 Rp. 146.000 lembar 7.300 0 Rp. 146.000 Rp. 0
Lembar Lembar
Jilid - Oplah
50 - 100
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 0
[-]
Materai
(Pembayaran
diatas Rp.
5.000.000,-)
20 20
Spesifikasi : lembar 10.000 0 Rp. 200.000 lembar 10.000 0 Rp. 200.000 Rp. 0
Lembar Lembar
Materai
(Pembayaran
diatas Rp.
5.000.000,-)
[-]
Catridge Printer
Black
Spesifikasi : 1 Buah buah 350.000 0 Rp. 350.000 1 Buah buah 350.000 0 Rp. 350.000 Rp. 0
Catridge
Printer Black
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 22.256.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 22.256.000 Rp. 0
[-]
Honorarium
Bendahara
Penerima Pagu
Anggaran 1
miliar s.d. 2.5
miliar
Spesifikasi : 1 Orang x 1 Orang x
OB 670.000 0 Rp. 8.040.000 OB 670.000 0 Rp. 8.040.000 Rp. 0
Honorarium 12 Bulan 12 Bulan
Bendahara
Penerima
Pagu
Anggaran 1
miliar s.d.
2.5 miliar
Honorarium 1 Orang x OB 1.320.000 0 Rp. 15.840.000 1 Orang x OB 1.320.000 0 Rp. 15.840.000 Rp. 0
Bendahara 12 Bulan 12 Bulan
Pengeluaran
Pagu Anggaran
diatas 25 miliar
s.d 50 miliar
Spesifikasi :
Honorarium
Bendahara
Pengeluaran
Pagu
Anggaran
diatas 25
miliar s.d 50
miliar
Honorarium
Pembantu
Bendahara
Penerima Pagu
Anggaran 100
juta s.d 250 juta
Spesifikasi :
1 Orang x 1 Orang x
Honorarium OB 205.000 0 Rp. 2.460.000 OB 205.000 0 Rp. 2.460.000 Rp. 0
12 Bulan 12 Bulan
Pembantu
Bendahara
Penerima
Pagu
Anggaran
100 juta s.d
250 juta
Honorarium
Pembantu
Bendahara
Penerima Pagu
Anggaran 1
miliar s.d. 2.5
miliar
Spesifikasi : 1 Orang x 1 Orang x
OB 330.000 0 Rp. 3.960.000 OB 330.000 0 Rp. 3.960.000 Rp. 0
Honorarium 12 Bulan 12 Bulan
Pembantu
Bendahara
Penerima
Pagu
Anggaran 1
miliar s.d.
2.5 miliar
Honorarium
Pembantu
Bendahara
Penerima Pagu
Anggaran 500
juta s.d 1 miliar
Spesifikasi :
1 Orang x 1 Orang x
Honorarium OB 285.000 0 Rp. 3.420.000 OB 285.000 0 Rp. 3.420.000 Rp. 0
12 Bulan 12 Bulan
Pembantu
Bendahara
Penerima
Pagu
Anggaran
500 juta s.d
1 miliar
Honorarium
Pembantu
Bendahara
Penerima Pagu
Anggaran s.d.
100 juta
Spesifikasi : 3 Orang x 3 Orang x
OB 175.000 0 Rp. 6.300.000 OB 175.000 0 Rp. 6.300.000 Rp. 0
Honorarium 12 Bulan 12 Bulan
Pembantu
Bendahara
Penerima
Pagu
Anggaran
s.d. 100 juta
Honorarium
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran
Gaji Pagu
Anggaran 5
miliar s.d 10
miliar
1 Orang x 1 Orang x
Spesifikasi : OB 435.000 0 Rp. 5.220.000 OB 435.000 0 Rp. 5.220.000 Rp. 0
12 Bulan 12 Bulan
Honorarium
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran
Gaji Pagu
Anggaran 5
miliar s.d 10
miliar
Honorarium 1 Orang x OB 535.000 0 Rp. 6.420.000 1 Orang x OB 535.000 0 Rp. 6.420.000 Rp. 0
Pembantu 12 Bulan 12 Bulan
Bendahara
Pengeluaran
Pagu Anggaran
10 miliar s.d 25
miliar
Spesifikasi :
Honorarium
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran
Pagu
Anggaran 10
miliar s.d 25
miliar
Honorarium
Pembantu PPK
Pagu Anggaran
10 miliar s.d 25
miliar
Spesifikasi : 2 Orang x 2 Orang x
OB 750.000 0 Rp. 18.000.000 OB 750.000 0 Rp. 18.000.000 Rp. 0
Honorarium 12 Bulan 12 Bulan
Pembantu
PPK Pagu
Anggaran 10
miliar s.d 25
miliar
Honorarium
PPK Pagu
Anggaran diatas
10 miliar s.d 25
miliar
Spesifikasi : 1 Orang x 1 Orang x
OB 1.250.000 0 Rp. 15.000.000 OB 1.250.000 0 Rp. 15.000.000 Rp. 0
Honorarium 12 Bulan 12 Bulan
PPK Pagu
Anggaran
diatas 10
miliar s.d 25
miliar
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.240.000 Rp. 4.240.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.240.000 Rp. 4.240.000 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1
Spesifikasi :
24 Buah buah 2.000 0 Rp. 48.000 24 Buah buah 2.000 0 Rp. 48.000 Rp. 0
Bolpoin Type
1
Jepitan kertas
Spesifikasi :
13 Buah buah 6.300 0 Rp. 81.900 13 Buah buah 6.300 0 Rp. 81.900 Rp. 0
Jepitan
kertas
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Spesifikasi : 5 Rim rim 65.000 0 Rp. 325.000 5 Rim rim 65.000 0 Rp. 325.000 Rp. 0
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Lem Kental -
Tanggung
Spesifikasi : 6 Botol botol 2.750 0 Rp. 16.500 6 Botol botol 2.750 0 Rp. 16.500 Rp. 0
Lem Kental -
Tanggung
Snelhecter -
Folio
Spesifikasi : 10 Buah buah 1.300 0 Rp. 13.000 10 Buah buah 1.300 0 Rp. 13.000 Rp. 0
Snelhecter -
Folio
Stopmap - Folio
Spesifikasi :
19 Buah buah 1.900 0 Rp. 36.100 19 Buah buah 1.900 0 Rp. 36.100 Rp. 0
Stopmap -
Folio
Tinta Printer
Type 5
Spesifikasi : 3 Buah botol 115.000 0 Rp. 345.000 3 Buah botol 115.000 0 Rp. 345.000 Rp. 0
Tinta Printer
Type 5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
5.1.02.01.01.0026 Rp. 510.500 Rp. 510.500 Rp. 0
Cetak
[-]
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 0
[-]
Materai
(Pembayaran
diatas Rp.
5.000.000,-)
250 250
Spesifikasi : lembar 10.000 0 Rp. 2.500.000 lembar 10.000 0 Rp. 2.500.000 Rp. 0
Lembar Lembar
Materai
(Pembayaran
diatas Rp.
5.000.000,-)
[-]
Catridge Printer
Black
Spesifikasi : 1 Buah buah 350.000 0 Rp. 350.000 1 Buah buah 350.000 0 Rp. 350.000 Rp. 0
Catridge
Printer Black
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 88.900.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 88.900.000 Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 9
Spesifikasi :
5 Buah buah 40.000 0 Rp. 200.000 5 Buah buah 40.000 0 Rp. 200.000 Rp. 0
Bolpoin Type
9
Snelhecter -
Folio
Spesifikasi : 29 Buah buah 1.300 0 Rp. 37.700 29 Buah buah 1.300 0 Rp. 37.700 Rp. 0
Snelhecter -
Folio
Staples besar
Spesifikasi :
2 Pcs pcs 73.000 0 Rp. 146.000 2 Pcs pcs 73.000 0 Rp. 146.000 Rp. 0
Staples
besar
Stopmap - Folio
Spesifikasi :
25 Buah buah 1.900 0 Rp. 47.500 25 Buah buah 1.900 0 Rp. 47.500 Rp. 0
Stopmap -
Folio
Tinta Printer
Type 5
Spesifikasi : 5 Botol botol 115.000 0 Rp. 575.000 5 Botol botol 115.000 0 Rp. 575.000 Rp. 0
Tinta Printer
Type 5
[-]
[-]
Catridge Printer
Black
Spesifikasi : 2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 Rp. 0
Catridge
Printer Black
Catridge Printer
Color
Spesifikasi : 1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 Rp. 0
Catridge
Printer Color
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.277.500 Rp. 1.277.500 Rp. 0
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 35 Per per 35 Per per
24.000 0 Rp. 840.000 24.000 0 Rp. 840.000 Rp. 0
Jamuan Orang orang Orang orang
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
35 Dos doos 12.500 0 Rp. 437.500 35 Dos doos 12.500 0 Rp. 437.500 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0
[-]
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Spesifikasi : 17 Rim rim 65.000 0 Rp. 1.105.000 17 Rim rim 65.000 0 Rp. 1.105.000 Rp. 0
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Kertas HVS
Folio berwarna (
500 lb )
Spesifikasi :
5 Rim rim 75.000 0 Rp. 375.000 5 Rim rim 75.000 0 Rp. 375.000 Rp. 0
Kertas HVS
Folio
berwarna (
500 lb )
Snelhecter -
Folio
Spesifikasi : 40 Buah buah 1.300 0 Rp. 52.000 40 Buah buah 1.300 0 Rp. 52.000 Rp. 0
Snelhecter -
Folio
Stopmap - Folio
Spesifikasi :
40 Buah buah 1.900 0 Rp. 76.000 40 Buah buah 1.900 0 Rp. 76.000 Rp. 0
Stopmap -
Folio
Tinta Printer
Type 5
Spesifikasi : 9 Botol botol 115.000 0 Rp. 1.035.000 9 Botol botol 115.000 0 Rp. 1.035.000 Rp. 0
Tinta Printer
Type 5
[-]
[-]
Catridge Printer
Black
Spesifikasi : 2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 Rp. 0
Catridge
Printer Black
Catridge Printer
Color
Spesifikasi : 2 Buah buah 375.000 0 Rp. 750.000 2 Buah buah 375.000 0 Rp. 750.000 Rp. 0
Catridge
Printer Color
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.642.500 Rp. 1.642.500 Rp. 0
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 45 Per per 45 Per per
24.000 0 Rp. 1.080.000 24.000 0 Rp. 1.080.000 Rp. 0
Jamuan Orang orang Orang orang
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
45 Dos doos 12.500 0 Rp. 562.500 45 Dos doos 12.500 0 Rp. 562.500 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.000.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 5.511.329.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 5.568.039.000 Rp. 56.710.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di 100 % Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di 100 %
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Kegiatan : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 34.700.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase urusan rutin yang terpenuhi Persentase urusan rutin yang terpenuhi
Capaian Kegiatan 100 % 100 %
sesuai standar di Dinas Perhubungan sesuai standar di Dinas Perhubungan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 34.700.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 34.700.000
Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik
Keluaran 1 Dokumen 1 Dokumen
Daerah pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersajikannya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1
Spesifikasi : 50 Buah buah 2.000 0 Rp. 100.000 50 Buah buah 2.000 0 Rp. 100.000 Rp. 0
Bolpoin Type 1
Box File
Spesifikasi : 2 Buah buah 13.500 0 Rp. 27.000 2 Buah buah 13.500 0 Rp. 27.000 Rp. 0
Box File
Kertas HVS 70 gr - 2 Rim rim 65.000 0 Rp. 130.000 2 Rim rim 65.000 0 Rp. 130.000 Rp. 0
Folio (500 lb)
Spesifikasi :
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Klip
Spesifikasi : 5 Dos doos 1.600 0 Rp. 8.000 5 Dos doos 1.600 0 Rp. 8.000 Rp. 0
Klip
Stopmap - Folio
Spesifikasi :
30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 Rp. 0
Stopmap -
Folio
[#] fotocopy
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp. 128.000 Rp. 128.000 Rp. 0
(PAD)
[-]
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.460.000 Rp. 1.460.000 Rp. 0
[-]
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi : 40 Dos doos 12.500 0 Rp. 500.000 40 Dos doos 12.500 0 Rp. 500.000 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan kecil
[-]
Jamuan makan
perorangan
40 Per per 40 Per per
Spesifikasi : 24.000 0 Rp. 960.000 24.000 0 Rp. 960.000 Rp. 0
Orang orang Orang orang
Jamuan makan
perorangan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.000.000 Rp. 0
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp. 32.700.000 Rp. 32.700.000 Rp. 0
[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0
Pengguna Total Aset diatas 15 miliar
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
[-]
Honorarium
Pejabat
Penatausahaan
Barang Pengguna
Total Aset diatas
15 miliar
Spesifikasi :
1 Orang x 1 Orang x
Honorarium OB 1.000.000 0 Rp. 12.000.000 OB 1.000.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 0
12 Bulan 12 Bulan
Pejabat
Penatausahaan
Barang
Pengguna
Total Aset
diatas 15
miliar
[-]
Honorarium
Pembantu
Pengurus Barang
Pengguna Total
Aset diatas 15
miliar
Spesifikasi :
1 Orang x 1 Orang x
Honorarium OB 575.000 0 Rp. 6.900.000 OB 575.000 0 Rp. 6.900.000 Rp. 0
12 Bulan 12 Bulan
Pembantu
Pengurus
Barang
Pengguna
Total Aset
diatas 15
miliar
[-]
Honorarium
Pengurus Barang
Pengguna Total
Aset diatas 15
miliar
Spesifikasi :
1 Orang x 1 Orang x
Honorarium OB 1.150.000 0 Rp. 13.800.000 OB 1.150.000 0 Rp. 13.800.000 Rp. 0
12 Bulan 12 Bulan
Pengurus
Barang
Pengguna
Total Aset
diatas 15
miliar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 32.700.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 32.700.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 34.700.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 34.700.000 Rp. 0
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas 100 % Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas 100 %
Perhubungan Perhubungan
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 341.203.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai
Capaian Kegiatan 100 % 100 %
standar di Dinas Perhubungan standar di Dinas Perhubungan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 293.703.500 Dana yang dibutuhkan Rp. 341.203.500
Jumlah pendukung administrasi umum perangkat Jumlah pendukung administrasi umum perangkat
Keluaran 12 Jenis 12 Jenis
daerah daerah
Tersedianya beberapa jenis pendukung administrasi Tersedianya beberapa jenis pendukung administrasi
Hasil 12 Jenis 12 Jenis
umum perangkat daerah umum perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya beberapa jenis pendukung adminstrasi umum perangkat daerah
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.990.500 Rp. 3.990.500 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.990.500 Rp. 3.990.500 Rp. 0
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 3.990.500 Rp. 3.990.500 Rp. 0
[-]
Lampu LED 7 Watt 5 Buah buah 88.000 0 Rp. 440.000 5 Buah buah 88.000 0 Rp. 440.000 Rp. 0
Spesifikasi :
Lampu LED 7
Watt
Stop Kontak - In
Bow
5 Buah buah 19.100 0 Rp. 95.500 5 Buah buah 19.100 0 Rp. 95.500 Rp. 0
Spesifikasi : Stop
Kontak - In Bow
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.990.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.990.500 Rp. 0
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0 Rp. 12.100.000 Rp. 12.100.000
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 0 Rp. 12.100.000 Rp. 12.100.000
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp. 0 Rp. 12.100.000 Rp. 12.100.000
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp. 0 Rp. 12.100.000 Rp. 12.100.000
[-]
LCD Proyektor -
2500 ANSI Lumens
SVGA
Spesifikasi : LCD unit 0 0 Rp. 0 1 Unit unit 12.100.000 0 Rp. 12.100.000 Rp. 12.100.000
Proyektor - 2500
ANSI Lumens
SVGA
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.100.000 Rp. 12.100.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 146.775.800 Rp. 157.175.800 Rp. 10.400.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 146.775.800 Rp. 157.175.800 Rp. 10.400.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 107.982.200 Rp. 118.357.100 Rp. 10.374.900
[-]
Pertamax
7810 8446
Spesifikasi : liter 12.500 0 Rp. 97.625.000 liter 12.500 0 Rp. 105.575.000 Rp. 7.950.000
Liter Liter
Pertamax
Pertamina Dex
Spesifikasi : 756 Liter liter 13.700 0 Rp. 10.357.200 933 Liter liter 13.700 0 Rp. 12.782.100 Rp. 2.424.900
Pertamina Dex
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Rp. 14.209.600 Rp. 14.234.700 Rp. 25.100
Kantor
[-]
Amplop - Besar
(persegi)
Spesifikasi : 11 Dos doos 16.200 0 Rp. 178.200 11 Dos doos 16.200 0 Rp. 178.200 Rp. 0
Amplop - Besar
(persegi)
Amplop Coklat
uk.A3
Spesifikasi : 1 Dos doos 40.000 0 Rp. 40.000 1 Dos doos 40.000 0 Rp. 40.000 Rp. 0
Amplop Coklat
uk.A3
Amplop - Panjang
(kabinet)
Spesifikasi :
10 Dos Dos 19.800 0 Rp. 198.000 10 Dos Dos 19.800 0 Rp. 198.000 Rp. 0
Amplop -
Panjang
(kabinet)
Amplop - Tanggung
Spesifikasi :
20 Dos Dos 15.000 0 Rp. 300.000 20 Dos Dos 15.000 0 Rp. 300.000 Rp. 0
Amplop -
Tanggung
Bolpoin Type 1
Spesifikasi : 100 Buah buah 2.000 0 Rp. 200.000 100 Buah buah 2.000 0 Rp. 200.000 Rp. 0
Bolpoin Type 1
Box File
Spesifikasi : Box 12 Buah buah 13.500 0 Rp. 162.000 12 Buah buah 13.500 0 Rp. 162.000 Rp. 0
File
Buku expedisi
Spesifikasi : 6 Buah buah 13.200 0 Rp. 79.200 6 Buah buah 13.200 0 Rp. 79.200 Rp. 0
Buku expedisi
Buku skrip isi 38 30 Buah buah 2.750 0 Rp. 82.500 30 Buah buah 2.750 0 Rp. 82.500 Rp. 0
lembar
Spesifikasi :
Buku skrip isi 38
lembar
Casing CD
Spesifikasi : 2 Pcs pcs 2.200 0 Rp. 4.400 2 Pcs pcs 2.200 0 Rp. 4.400 Rp. 0
Casing CD
Clip Besar
Spesifikasi : Clip 10 Dos doos 6.000 0 Rp. 60.000 10 Dos doos 6.000 0 Rp. 60.000 Rp. 0
Besar
Clip Kecil
Spesifikasi : Clip 30 Dos doos 4.000 0 Rp. 120.000 30 Dos doos 4.000 0 Rp. 120.000 Rp. 0
Kecil
Kertas HVS 70 gr -
Folio (500 lb)
Spesifikasi : 105 Rim rim 65.000 0 Rp. 6.825.000 105 Rim rim 65.000 0 Rp. 6.825.000 Rp. 0
Kertas HVS 70 gr
- Folio (500 lb)
Klip
50 Dos doos 1.600 0 Rp. 80.000 50 Dos doos 1.600 0 Rp. 80.000 Rp. 0
Spesifikasi : Klip
Laminating - Ukuran
Kartu Pengenal
Spesifikasi :
lembar 0 0 Rp. 0 1 Lembar lembar 2.100 0 Rp. 2.100 Rp. 2.100
Laminating -
Ukuran Kartu
Pengenal
Snelhecter - Folio
Spesifikasi :
116 Buah buah 1.300 0 Rp. 150.800 116 Buah buah 1.300 0 Rp. 150.800 Rp. 0
Snelhecter -
Folio
Stopmap - Folio
Spesifikasi : 400 Buah buah 1.900 0 Rp. 760.000 400 Buah buah 1.900 0 Rp. 760.000 Rp. 0
Stopmap - Folio
Tinta stempel
Spesifikasi : Tinta 11 Botol botol 3.000 0 Rp. 33.000 12 Botol botol 3.000 0 Rp. 36.000 Rp. 3.000
stempel
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 9.984.000 Rp. 9.984.000 Rp. 0
[-]
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 14.600.000 Rp. 14.600.000 Rp. 0
[#] makan minum rapat
Rp. 14.600.000 Rp. 14.600.000 Rp. 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 400 Dos per orang 24.000 0 Rp. 9.600.000 400 Dos per orang 24.000 0 Rp. 9.600.000 Rp. 0
Jamuan makan
perorangan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 146.775.800 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 157.175.800 Rp. 10.400.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 0
[-]
Kartu kendali
Spesifikasi : 40 Buku buku 10.100 0 Rp. 404.000 40 Buku buku 10.100 0 Rp. 404.000 Rp. 0
Kartu kendali
Lembar disposisi
besar
Spesifikasi : 37 Buku buku 15.000 0 Rp. 555.000 37 Buku buku 15.000 0 Rp. 555.000 Rp. 0
Lembar disposisi
besar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 20.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 20.000.000 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 61.038.000 Rp. 86.038.000 Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.000 Rp. 35.000 Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 15.000 Rp. 35.000 Rp. 20.000
[-]
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 61.023.000 Rp. 86.003.000 Rp. 24.980.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 61.023.000 Rp. 86.003.000 Rp. 24.980.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.425.000 Rp. 21.425.000 Rp. 5.000.000
[-]
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian - Non
PNS
26 Orang 26 Orang
Spesifikasi : orang/hari 100.000 0 Rp. 2.600.000 orang/hari 100.000 0 Rp. 2.600.000 Rp. 0
/ Hari / Hari
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Non PNS
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat B: Eselon II /
Anggota DPRD
Spesifikasi : 44 Orang 44 Orang
orang/hari 150.000 0 Rp. 6.600.000 orang/hari 150.000 0 Rp. 6.600.000 Rp. 0
Perjalanan Dinas / Hari / Hari
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat B: Eselon
II / Anggota
DPRD
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D: Eselon IV
/ Jabatan
Fungsional hasil
penyetaraan jabatan
Spesifikasi :
50 Orang Orang / 50 Orang Orang /
Perjalanan Dinas 125.000 0 Rp. 6.250.000 125.000 0 Rp. 6.250.000 Rp. 0
/ Hari Hari / Hari Hari
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Representasi -
Tingkat B : Eselon II
Spesifikasi :
13 Orang 13 Orang
Perjalanan Dinas orang/hari 75.000 0 Rp. 975.000 orang/hari 75.000 0 Rp. 975.000 Rp. 0
/ Hari / Hari
Dalam Daerah -
Uang
Representasi -
Tingkat B :
Eselon II
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Kegiatan Reses
DPRD - Uang Harian
- Tingkat C : Eselon
III
10 Orang
Spesifikasi : orang/hari 0 0 Rp. 0 orang/hari 150.000 0 Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000
/ Hari
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Kegiatan Reses
DPRD - Uang
Harian - Tingkat
C : Eselon III
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D: Eselon IV
/ Jabatan
Fungsional hasil
penyetaraan jabatan
Spesifikasi :
Orang / 8 Orang / Orang /
Perjalanan Dinas 0 0 Rp. 0 125.000 0 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
Hari Hari Hari
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E : Staf
25 Orang
Spesifikasi : orang/hari 0 0 Rp. 0 orang/hari 100.000 0 Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000
/ Hari
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E : Staf
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 44.598.000 Rp. 64.578.000 Rp. 19.980.000
[-]
Biaya Penginapan
Ke Jawa Tengah -
Eselon III /
Golongan IV
Spesifikasi : 5 Orang / 5 Orang /
OH 954.000 0 Rp. 4.770.000 OH 954.000 0 Rp. 4.770.000 Rp. 0
Biaya Hari Hari
Penginapan Ke
Jawa Tengah -
Eselon III /
Golongan IV
Biaya Penginapan
Ke Jawa Tengah -
Eselon IV /
Golongan III
Spesifikasi : 4 Orang / 4 Orang /
OH 600.000 0 Rp. 2.400.000 OH 600.000 0 Rp. 2.400.000 Rp. 0
Biaya Hari Hari
Penginapan Ke
Jawa Tengah -
Eselon IV /
Golongan III
Biaya Penginapan
Ke Jawa Tengah -
Golongan I / II
Spesifikasi : 2 Orang / 2 Orang /
OH 600.000 0 Rp. 1.200.000 OH 600.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0
Biaya Hari Hari
Penginapan Ke
Jawa Tengah -
Golongan I / II
[-]
Biaya Penginapan
Ke DKI Jakarta -
Eselon III /
Golongan IV
Spesifikasi : 4 Orang / 4 Orang /
OH 992.000 0 Rp. 3.968.000 OH 992.000 0 Rp. 3.968.000 Rp. 0
Biaya Hari Hari
Penginapan Ke
DKI Jakarta -
Eselon III /
Golongan IV
Biaya Penginapan
Ke Jawa Tengah -
Tingkat B
Spesifikasi : 2 Orang / 2 Orang /
OH 1.480.000 0 Rp. 2.960.000 OH 1.480.000 0 Rp. 2.960.000 Rp. 0
Biaya Hari Hari
Penginapan Ke
Jawa Tengah -
Tingkat B
Perjalanan Dinas
Luar Daerah -
kurang dari 8 jam -
Uang Harian
Spesifikasi : 62 Orang 62 Orang
orang/hari 150.000 0 Rp. 9.300.000 orang/hari 150.000 0 Rp. 9.300.000 Rp. 0
Perjalanan Dinas / Hari / Hari
Luar Daerah -
kurang dari 8
jam - Uang
Harian
Perjalanan Dinas
Luar Daerah - lebih
dari 8 Jam - Uang
Harian - JAWA
TENGAH 104
50 Orang
Spesifikasi : orang/hari 370.000 0 Rp. 18.500.000 Orang / orang/hari 370.000 0 Rp. 38.480.000 Rp. 19.980.000
/ Hari
Perjalanan Dinas Hari
Luar Daerah -
lebih dari 8 Jam
- Uang Harian -
JAWA TENGAH
Perjalanan Dinas
Luar Daerah - Uang
Representasi -
Tingkat B : Eselon II
Spesifikasi :
10 Orang 10 Orang
Perjalanan Dinas orang/hari 150.000 0 Rp. 1.500.000 orang/hari 150.000 0 Rp. 1.500.000 Rp. 0
/ Hari / Hari
Luar Daerah -
Uang
Representasi -
Tingkat B :
Eselon II
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 61.038.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 86.038.000 Rp. 25.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.999.200 Rp. 1.999.200 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.999.200 Rp. 1.999.200 Rp. 0
[-]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.999.200 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.999.200 Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 59.900.000 Rp. 59.900.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 0 Rp. 3.300.000 Rp. 3.300.000
[-]
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 0 Rp. 3.285.000 Rp. 3.285.000
[-]
Jamuan makan
perorangan
90 Per
Spesifikasi : per orang 0 0 Rp. 0 per orang 24.000 0 Rp. 2.160.000 Rp. 2.160.000
Orang
Jamuan makan
perorangan
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 59.900.000 Rp. 56.600.000 Rp. (3.300.000)
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp. 9.900.000 Rp. 6.600.000 Rp. (3.300.000)
[-]
Tim Pengelola
Teknologi Informasi
/ Pengelola
Website- Editor
Spesifikasi : Tim
33 Orang OB 300.000 0 Rp. 9.900.000 22 Orang OB 300.000 0 Rp. 6.600.000 Rp. (3.300.000)
Pengelola
Teknologi
Informasi /
Pengelola
Website- Editor
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 0
[-]
Publikasi news di 100 Per per berita 500.000 0 Rp. 50.000.000 100 Per per berita 500.000 0 Rp. 50.000.000 Rp. 0
media online - Tayang Tayang
Paket 2
Spesifikasi :
Publikasi news di
media online -
Paket 2
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 59.900.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 59.900.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 293.703.500 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 341.203.500 Rp. 47.500.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas 100 % Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas 100 %
Perhubungan Perhubungan
Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 799.476.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai
Capaian Kegiatan 100 % 100 %
standar di Dinas Perhubungan standar di Dinas Perhubungan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 797.826.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 799.476.000
Jumlah Jasa Penyediaan jasa penunjang urusan Jumlah Jasa Penyediaan jasa penunjang urusan
Keluaran 4 Jenis 4 Jenis
pemerintah daerah pemerintah daerah
Tersedianya Jasa Penyediaan jasa penunjang urusan Tersedianya Jasa Penyediaan jasa penunjang urusan
Hasil 4 Jenis 4 Jenis
pemerintah daerah pemerintah daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 0
[#] MATERAI
Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Materai (Pembayaran
diatas Rp. 5.000.000,-)
Spesifikasi :
100 100
Materai lembar 10.000 0 Rp. 1.000.000 lembar 10.000 0 Rp. 1.000.000 Rp. 0
Lembar Lembar
(Pembayaran
diatas Rp.
5.000.000,-)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.000.000 Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 116.400.000 Rp. 116.400.000 Rp. 0
[-]
Pembayaran Rekening
Telepon Paket 4
Spesifikasi : 13 Per 13 Per
per bulan 400.000 0 Rp. 5.200.000 per bulan 400.000 0 Rp. 5.200.000 Rp. 0
Pembayaran Bulan Bulan
Rekening Telepon
Paket 4
[-]
Pembayaran Rekening
Air Paket 2
Spesifikasi : 12 Per 12 Per
per bulan 100.000 0 Rp. 1.200.000 per bulan 100.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0
Pembayaran Bulan Bulan
Rekening Air Paket
2
[-]
Pembayaran Rekening
Listrik Paket 10
Spesifikasi : 12 Per 12 Per
per bulan 2.500.000 0 Rp. 30.000.000 per bulan 2.500.000 0 Rp. 30.000.000 Rp. 0
Pembayaran Bulan Bulan
Rekening Listrik
Paket 10
Pembayaran Rekening
Listrik paket 13
Spesifikasi : 12 Per 12 Per
per bulan 5.000.000 0 Rp. 60.000.000 per bulan 5.000.000 0 Rp. 60.000.000 Rp. 0
Pembayaran Bulan Bulan
Rekening Listrik
paket 13
Pembayaran Rekening
Listrik Paket 7
Spesifikasi : 20 Per 20 Per
per bulan 1.000.000 0 Rp. 20.000.000 per bulan 1.000.000 0 Rp. 20.000.000 Rp. 0
Pembayaran Bulan Bulan
Rekening Listrik
Paket 7
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 116.400.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 116.400.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 680.426.000 Rp. 682.076.000 Rp. 1.650.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 21.000.000 Rp. 21.000.000 Rp. 0
[-]
Honorer Daerah - 1 Orang x Orang / 1.750.000 0 Rp. 21.000.000 1 Orang x Orang / 1.750.000 0 Rp. 21.000.000 Rp. 0
Selain Dokter - 12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Tingkat Sekolah
Menengah Umum
Spesifikasi :
Honorer Daerah -
Selain Dokter -
Tingkat Sekolah
Menengah Umum
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 52.376.000 Rp. 52.376.000 Rp. 0
[-]
Cleaning Service
Paket 2
Spesifikasi : 1 Paket per tahun 50.000.000 0 Rp. 50.000.000 1 Paket per tahun 50.000.000 0 Rp. 50.000.000 Rp. 0
Cleaning Service
Paket 2
Pembayaran retribusi
sampah - perkantoran
besar
Spesifikasi : 9 Bulan per bulan 264.000 0 Rp. 2.376.000 9 Bulan per bulan 264.000 0 Rp. 2.376.000 Rp. 0
Pembayaran
retribusi sampah -
perkantoran besar
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 568.920.000 Rp. 568.920.000 Rp. 0
[-]
Upah Tenaga
11 Orang 11 Orang
Keamanan/Satpam
x 30 Hari x 30 Hari
Spesifikasi : Upah orang/hari 55.000 0 Rp. 217.800.000 orang/hari 55.000 0 Rp. 217.800.000 Rp. 0
x 12 x 12
Tenaga
Bulan Bulan
Keamanan/Satpam
[-]
Upah Tenaga
19 Orang 19 Orang
Keamanan/Satpam
x 28 Hari x 28 Hari
Spesifikasi : Upah orang/hari 55.000 0 Rp. 351.120.000 orang/hari 55.000 0 Rp. 351.120.000 Rp. 0
x 12 x 12
Tenaga
Bulan Bulan
Keamanan/Satpam
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 38.130.000 Rp. 39.780.000 Rp. 1.650.000
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 33.480.000 Rp. 33.480.000 Rp. 0
[-]
Belanja Premi
Asuransi Kesehatan
Spesifikasi :
372 Paket paket 90.000 0 Rp. 33.480.000 372 Paket paket 90.000 0 Rp. 33.480.000 Rp. 0
Belanja Premi
Asuransi
Kesehatan
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 2.083.200 Rp. 2.822.400 Rp. 739.200
[-]
[-]
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 2.566.800 Rp. 3.477.600 Rp. 910.800
[-]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 680.426.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 682.076.000 Rp. 1.650.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 797.826.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 799.476.000 Rp. 1.650.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas 100 % Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas 100 %
Perhubungan Perhubungan
Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 179.419.500
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai
Capaian Kegiatan 100 % 100 %
standar di Dinas Perhubungan standar di Dinas Perhubungan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 121.619.500 Dana yang dibutuhkan Rp. 179.419.500
Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah
Keluaran 4 Paket 4 Paket
penunjang urusan pemerintah daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang Terpeliharanya barang milik daerah penunjang
Hasil 4 Paket 4 Paket
urusan pemerintah daerah urusan pemerintah daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 65.168.000 Rp. 65.168.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 14.693.000 Rp. 14.693.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 14.652.000 Rp. 14.652.000 Rp. 0
[-]
Ban Luar
Kendaraan Roda 4
dan 6 uk. 1.000 /
20 / 16
Spesifikasi : Ban 4 Buah buah 3.663.000 0 Rp. 14.652.000 4 Buah buah 3.663.000 0 Rp. 14.652.000 Rp. 0
Luar Kendaraan
Roda 4 dan 6
uk. 1.000 / 20 /
16
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 41.000 Rp. 41.000 Rp. 0
[-]
Foto Copy uk. 164 lembar 250 0 Rp. 41.000 164 lembar 250 0 Rp. 41.000 Rp. 0
Folio Lembar Lembar
Spesifikasi :
Foto Copy uk.
Folio
[-]
KIR Kendaraan
Bermotor
3 Unit / 3 Unit /
Spesifikasi : KIR per tahun 300.000 0 Rp. 900.000 per tahun 300.000 0 Rp. 900.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Kendaraan
Bermotor
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 19.550.000 Rp. 19.550.000 Rp. 0
[-]
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor dan
Ganti Plat Nomor
Roda 2 dan 3
Spesifikasi : 3 Unit / 3 Unit /
unit/tahun 300.000 0 Rp. 900.000 unit/tahun 300.000 0 Rp. 900.000 Rp. 0
Perpanjangan Tahun Tahun
Kendaraan
Bermotor dan
Ganti Plat
Nomor Roda 2
dan 3
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor dan
Ganti Plat Nomor
Roda 4 Jeep
Spesifikasi : 1 Unit / 1 Unit /
unit/tahun 2.750.000 0 Rp. 2.750.000 unit/tahun 2.750.000 0 Rp. 2.750.000 Rp. 0
Perpanjangan Tahun Tahun
Kendaraan
Bermotor dan
Ganti Plat
Nomor Roda 4
Jeep
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor dan
Ganti Plat Nomor
Roda 4
MPV/sejenisnya
3 Unit / 3 Unit /
Spesifikasi : unit/tahun 1.500.000 0 Rp. 4.500.000 unit/tahun 1.500.000 0 Rp. 4.500.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor dan
Ganti Plat
Nomor Roda 4
MPV/sejenisnya
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor Minibus
/Sejenisnya
Spesifikasi : 1 Unit / 1 Unit /
unit/tahun 2.000.000 0 Rp. 2.000.000 unit/tahun 2.000.000 0 Rp. 2.000.000 Rp. 0
Perpanjangan Tahun Tahun
Kendaraan
Bermotor
Minibus
/Sejenisnya
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor Roda 2
dan 3
20 Unit / 20 Unit /
Spesifikasi : unit/tahun 150.000 0 Rp. 3.000.000 unit/tahun 150.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor Roda
2 dan 3
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor Roda 4
Colt Diesel
1 Unit / 1 Unit /
Spesifikasi : unit/tahun 1.400.000 0 Rp. 1.400.000 unit/tahun 1.400.000 0 Rp. 1.400.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor Roda
4 Colt Diesel
Perpanjangan 4 Unit / unit/tahun 1.250.000 0 Rp. 5.000.000 4 Unit / unit/tahun 1.250.000 0 Rp. 5.000.000 Rp. 0
Kendaraan Tahun Tahun
Bermotor Roda 4
MPV/sejenisnya
Spesifikasi :
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor Roda
4
MPV/sejenisnya
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 30.025.000 Rp. 30.025.000 Rp. 0
[-]
Kendaraan Dinas
Pejabat Negara -
Pemeliharaan
Kendaraan
Bermotor Jeep -
Doorsemer ganti
oli lengkap
Spesifikasi :
3 Unit / 3 Unit /
Kendaraan per tahun 2.000.000 0 Rp. 6.000.000 per tahun 2.000.000 0 Rp. 6.000.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Dinas Pejabat
Negara -
Pemeliharaan
Kendaraan
Bermotor Jeep
- Doorsemer
ganti oli
lengkap
Kendaraan Dinas
Pejabat Negara -
Pemeliharaan
Kendaraan
Bermotor Sedan -
Doorsemer ganti
oli lengkap
Spesifikasi :
Kendaraan 2 Unit / 2 Unit /
per tahun 2.000.000 0 Rp. 4.000.000 per tahun 2.000.000 0 Rp. 4.000.000 Rp. 0
Dinas Pejabat Tahun Tahun
Negara -
Pemeliharaan
Kendaraan
Bermotor
Sedan -
Doorsemer
ganti oli
lengkap
Kendaraan Dinas
Pejabat Negara -
Pemeliharaan
Kendaraan
Bermotor Sedan -
Doorsemer ganti
oli mesin
Spesifikasi :
4 Unit / 4 Unit /
Kendaraan per tahun 2.400.000 0 Rp. 9.600.000 per tahun 2.400.000 0 Rp. 9.600.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Dinas Pejabat
Negara -
Pemeliharaan
Kendaraan
Bermotor
Sedan -
Doorsemer
ganti oli mesin
Kendaraan Dinas
Pejabat Negara -
Pemeliharaan
Kendaraan
Bermotor Sedan -
Pemb. suku
cadang trmsk accu
Spesifikasi :
1 Unit / 1 Unit /
Kendaraan per tahun 7.500.000 0 Rp. 7.500.000 per tahun 7.500.000 0 Rp. 7.500.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Dinas Pejabat
Negara -
Pemeliharaan
Kendaraan
Bermotor
Sedan - Pemb.
suku cadang
trmsk accu
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 65.168.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 65.168.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.750.000 Rp. 5.750.000 Rp. 0
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 5.750.000 Rp. 5.750.000 Rp. 0
[-]
Pemeliharaan AC
Split
15 Unit / 15 Unit /
Spesifikasi : unit/tahun 350.000 0 Rp. 5.250.000 unit/tahun 350.000 0 Rp. 5.250.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Pemeliharaan
AC Split
Pemeliharaan AC
Standing Floor
Spesifikasi : 1 Unit / 1 Unit /
unit/tahun 500.000 0 Rp. 500.000 unit/tahun 500.000 0 Rp. 500.000 Rp. 0
Pemeliharaan Tahun Tahun
AC Standing
Floor
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.750.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.750.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.400.000 Rp. 1.400.000 Rp. 0
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 1.400.000 Rp. 1.400.000 Rp. 0
[-]
Pemeliharaan Kursi
Kerja/rapat
Spesifikasi :
1 Buah buah 200.000 0 Rp. 200.000 1 Buah buah 200.000 0 Rp. 200.000 Rp. 0
Pemeliharaan
Kursi
Kerja/rapat
Pemeliharaan kursi 10 Buah buah 45.000 0 Rp. 450.000 10 Buah buah 45.000 0 Rp. 450.000 Rp. 0
putar
Spesifikasi :
Pemeliharaan
kursi putar
Pemeliharaan meja
Rapat
Spesifikasi : 10 Buah buah 75.000 0 Rp. 750.000 10 Buah buah 75.000 0 Rp. 750.000 Rp. 0
Pemeliharaan
meja Rapat
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.400.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.400.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 49.301.500 Rp. 107.101.500 Rp. 57.800.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.500 Rp. 91.500 Rp. 90.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.500 Rp. 91.500 Rp. 90.000
[-]
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 49.300.000 Rp. 107.010.000 Rp. 57.710.000
[-]
Pemeliharaan
Gedung Kantor
bertingkat
340 738
Spesifikasi : m2/tahun 145.000 0 Rp. 49.300.000 m2/tahun 145.000 0 Rp. 107.010.000 Rp. 57.710.000
M2/Tahun M2/Tahun
Pemeliharaan
Gedung Kantor
bertingkat
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 49.301.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 107.101.500 Rp. 57.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 121.619.500 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 179.419.500 Rp. 57.800.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 % Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 90 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 90 %
untuk jaringan jalan kabupaten untuk jaringan jalan kabupaten
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi 79 %
layak layak
Persentase tingkat keselamatan jalan 90 % Persentase tingkat keselamatan jalan 90 %
Persentase Trayek yang aktif 100 % Persentase Trayek yang aktif 100 %
Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 30.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase angkutan umum yang layak jalan Persentase angkutan umum yang layak jalan
dan beroperasi dan beroperasi
Persentase pelaksanaan manajemen dan 92 % Persentase pelaksanaan manajemen dan 92 %
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 90 % rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 90 %
Capaian Kegiatan kabupaten 79 % kabupaten 79 %
Persentase terminal dan fasilitas pendukung 90 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung 90 %
dalam kondisi layak 100 % dalam kondisi layak 100 %
Persentase tingkat keselamatan jalan Persentase tingkat keselamatan jalan
Persentase Trayek yang aktif Persentase Trayek yang aktif
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 0
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 0
[#] Belanja Penyusunan Dokumen LHR Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
[-]
Jasa
Konsultansi
Paket 10
Spesifikasi 1 Paket paket 30.000.000 0 Rp. 30.000.000 1 Paket paket 30.000.000 0 Rp. 30.000.000 Rp. 0
: Jasa
Konsultansi
Paket 10
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 30.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 30.000.000 Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 30.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 30.000.000 Rp. 0
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 % Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan 90 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan 90 %
jalan kabupaten jalan kabupaten
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 90 % Persentase tingkat keselamatan jalan 90 %
Persentase Trayek yang aktif 100 % Persentase Trayek yang aktif 100 %
Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 27.924.435.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 92 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 92 %
untuk jaringan jalan kabupaten 90 % untuk jaringan jalan kabupaten 90 %
Capaian Kegiatan Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi 79 %
layak 90 % layak 90 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 100 % Persentase tingkat keselamatan jalan 100 %
Persentase Trayek yang aktif Persentase Trayek yang aktif
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 22.577.735.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 27.924.435.000
Keluaran Persentase ketersediaan perlengkapan jalan 96 Persen Persentase ketersediaan perlengkapan jalan 96 Persen
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 32.200 Rp. 128.500 Rp. 96.300
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 32.200 Rp. 128.500 Rp. 96.300
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 32.200 Rp. 128.500 Rp. 96.300
[-]
Bolpoin Type 1
Spesifikasi :
7 Buah buah 2.000 0 Rp. 14.000 7 Buah buah 2.000 0 Rp. 14.000 Rp. 0
Bolpoin Type
1
Buku kwitansi
type 2
Spesifikasi : buah 0 0 Rp. 0 1 Buah buah 10.000 0 Rp. 10.000 Rp. 10.000
Buku kwitansi
type 2
Kertas HVS 70 gr
- Folio (500 lb)
Spesifikasi :
rim 0 0 Rp. 0 1 Rim rim 65.000 0 Rp. 65.000 Rp. 65.000
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Klip 2 Dos doos 1.600 0 Rp. 3.200 3 Dos doos 1.600 0 Rp. 4.800 Rp. 1.600
Spesifikasi :
Klip
Snelheacter -
Plastik
Spesifikasi : Buah 0 0 Rp. 0 1 Buah Buah 15.950 0 Rp. 15.950 Rp. 15.950
Snelheacter -
Plastik
Stopmap biasa
Spesifikasi :
buah 0 0 Rp. 0 5 Buah buah 750 0 Rp. 3.750 Rp. 3.750
Stopmap
biasa
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 679.967.800 Rp. 779.871.500 Rp. 99.903.700
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan Rp. 679.967.800 Rp. 779.871.500 Rp. 99.903.700
5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik Rp. 679.967.800 Rp. 779.871.500 Rp. 99.903.700
5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi Rp. 679.967.800 Rp. 779.871.500 Rp. 99.903.700
[-]
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran Udara
Kabel NFA 2X uk.
2x10 mm2
Spesifikasi :
849 M1 m1 18.000 0 Rp. 15.282.000 849 M1 m1 18.000 0 Rp. 15.282.000 Rp. 0
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran
Udara Kabel
NFA 2X uk.
2x10 mm2
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran Udara
Kabel NFA 2X uk.
2x16 mm2
Spesifikasi :
40 M1 m1 23.000 0 Rp. 920.000 40 M1 m1 23.000 0 Rp. 920.000 Rp. 0
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran
Udara Kabel
NFA 2X uk.
2x16 mm2
Pemasangan
Lampu PJU Type
3 (Tiang Besi +
LED 50)
Spesifikasi :
18 Batang batang 9.237.000 0 Rp. 166.266.000 18 Batang batang 9.237.000 0 Rp. 166.266.000 Rp. 0
Pemasangan
Lampu PJU
Type 3 (Tiang
Besi + LED
50)
Sambung Daya
dan Instalasi
Panel PJU 2200
VA
Spesifikasi :
1 Unit VA 7.520.700 0 Rp. 7.520.700 1 Unit VA 7.520.700 0 Rp. 7.520.700 Rp. 0
Sambung
Daya dan
Instalasi
Panel PJU
2200 VA
[-]
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran Udara
Kabel NFA 2X uk.
2x10 mm2
Spesifikasi :
m1 0 0 Rp. 0 450 M1 m1 18.000 0 Rp. 8.100.000 Rp. 8.100.000
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran
Udara Kabel
NFA 2X uk.
2x10 mm2
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran Udara
Kabel NFA 2X uk.
2x16 mm2
Spesifikasi :
m1 0 0 Rp. 0 50 M1 m1 23.000 0 Rp. 1.150.000 Rp. 1.150.000
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran
Udara Kabel
NFA 2X uk.
2x16 mm2
Pemasangan batang 0 0 Rp. 0 9 Batang batang 9.237.000 0 Rp. 83.133.000 Rp. 83.133.000
Lampu PJU Type
3 (Tiang Besi +
LED 50)
Spesifikasi :
Pemasangan
Lampu PJU
Type 3 (Tiang
Besi + LED
50)
Sambung Daya
dan Instalasi
Panel PJU 2200
VA
Spesifikasi :
VA 0 0 Rp. 0 1 VA VA 7.520.700 0 Rp. 7.520.700 Rp. 7.520.700
Sambung
Daya dan
Instalasi
Panel PJU
2200 VA
[-]
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran Udara
Kabel NFA 2X uk.
2x10 mm2
Spesifikasi :
892 M1 m1 18.000 0 Rp. 16.056.000 892 M1 m1 18.000 0 Rp. 16.056.000 Rp. 0
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran
Udara Kabel
NFA 2X uk.
2x10 mm2
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran Udara
Kabel NFA 2X uk.
2x16 mm2
Spesifikasi :
40 M1 m1 23.000 0 Rp. 920.000 40 M1 m1 23.000 0 Rp. 920.000 Rp. 0
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran
Udara Kabel
NFA 2X uk.
2x16 mm2
Pemasangan
Lampu PJU Type
3 (Tiang Besi +
LED 50)
Spesifikasi :
19 Batang batang 9.237.000 0 Rp. 175.503.000 19 Batang batang 9.237.000 0 Rp. 175.503.000 Rp. 0
Pemasangan
Lampu PJU
Type 3 (Tiang
Besi + LED
50)
Sambung Daya
dan Instalasi
Panel PJU 2200
VA
Spesifikasi :
1 Unit VA 7.520.700 0 Rp. 7.520.700 1 Unit VA 7.520.700 0 Rp. 7.520.700 Rp. 0
Sambung
Daya dan
Instalasi
Panel PJU
2200 VA
[-]
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran Udara
Kabel NFA 2X uk.
2x10 mm2
Spesifikasi :
474 M1 m1 18.000 0 Rp. 8.532.000 474 M1 m1 18.000 0 Rp. 8.532.000 Rp. 0
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran
Udara Kabel
NFA 2X uk.
2x10 mm2
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran Udara
Kabel NFA 2X uk.
2x16 mm2
Spesifikasi :
35 M1 m1 23.000 0 Rp. 805.000 35 M1 m1 23.000 0 Rp. 805.000 Rp. 0
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran
Udara Kabel
NFA 2X uk.
2x16 mm2
Pemasangan 9 Batang batang 9.237.000 0 Rp. 83.133.000 9 Batang batang 9.237.000 0 Rp. 83.133.000 Rp. 0
Lampu PJU Type
3 (Tiang Besi +
LED 50)
Spesifikasi :
Pemasangan
Lampu PJU
Type 3 (Tiang
Besi + LED
50)
Sambung Daya
dan Instalasi
Panel PJU 2200
VA
Spesifikasi :
1 Unit VA 7.520.700 0 Rp. 7.520.700 1 Unit VA 7.520.700 0 Rp. 7.520.700 Rp. 0
Sambung
Daya dan
Instalasi
Panel PJU
2200 VA
[-]
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran Udara
Kabel NFA 2X uk.
2x10 mm2
Spesifikasi :
849 M1 m1 18.000 0 Rp. 15.282.000 849 M1 m1 18.000 0 Rp. 15.282.000 Rp. 0
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran
Udara Kabel
NFA 2X uk.
2x10 mm2
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran Udara
Kabel NFA 2X uk.
2x16 mm2
Spesifikasi :
40 M1 m1 23.000 0 Rp. 920.000 40 M1 m1 23.000 0 Rp. 920.000 Rp. 0
Pemasangan
Jaringan PJU
Hantaran
Udara Kabel
NFA 2X uk.
2x16 mm2
Pemasangan
Lampu PJU Type
3 (Tiang Besi +
LED 50)
Spesifikasi :
18 Batang batang 9.237.000 0 Rp. 166.266.000 18 Batang batang 9.237.000 0 Rp. 166.266.000 Rp. 0
Pemasangan
Lampu PJU
Type 3 (Tiang
Besi + LED
50)
Sambung Daya
dan Instalasi
Panel PJU 2200
VA
Spesifikasi :
1 Unit VA 7.520.700 0 Rp. 7.520.700 1 Unit VA 7.520.700 0 Rp. 7.520.700 Rp. 0
Sambung
Daya dan
Instalasi
Panel PJU
2200 VA
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 680.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 780.000.000 Rp. 100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 646.185.000 Rp. 696.185.000 Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 152.640.000 Rp. 152.640.000 Rp. 0
[-]
Pertamax
Spesifikasi : 3600 Liter liter 12.500 0 Rp. 45.000.000 3600 Liter liter 12.500 0 Rp. 45.000.000 Rp. 0
Pertamax
Pertamina Dex
Spesifikasi :
7200 Liter liter 13.700 0 Rp. 98.640.000 7200 Liter liter 13.700 0 Rp. 98.640.000 Rp. 0
Pertamina
Dex
[-]
Pertamax
3 Kendaraan x 3 Kendaraan x 240
Spesifikasi : liter 12.500 0 Rp. 9.000.000 liter 12.500 0 Rp. 9.000.000 Rp. 0
240 Liter Liter
Pertamax
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 7.267.600 Rp. 7.267.600 Rp. 0
[-]
Ban Luar
Kendaraan Roda
4 dan 6 uk. 175 /
70 / R.13
Spesifikasi :
4 Buah buah 834.900 0 Rp. 3.339.600 4 Buah buah 834.900 0 Rp. 3.339.600 Rp. 0
Ban Luar
Kendaraan
Roda 4 dan 6
uk. 175 / 70 /
R.13
Ban Luar
Kendaraan Roda
4 dan 6 uk. 750 /
16 / 14
Spesifikasi :
2 Buah buah 1.850.200 0 Rp. 3.700.400 2 Buah buah 1.850.200 0 Rp. 3.700.400 Rp. 0
Ban Luar
Kendaraan
Roda 4 dan 6
uk. 750 / 16 /
14
Sliwer uk. R. 15 -
16
Spesifikasi : 4 Buah buah 56.900 0 Rp. 227.600 4 Buah buah 56.900 0 Rp. 227.600 Rp. 0
Sliwer uk. R.
15 - 16
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.812.900 Rp. 2.812.900 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1
Spesifikasi :
20 Buah buah 2.000 0 Rp. 40.000 20 Buah buah 2.000 0 Rp. 40.000 Rp. 0
Bolpoin Type
1
Kertas HVS 70 gr
- Folio (500 lb)
Spesifikasi :
30 Rim rim 65.000 0 Rp. 1.950.000 30 Rim rim 65.000 0 Rp. 1.950.000 Rp. 0
Kertas HVS
70 gr - Folio
(500 lb)
Klip
Spesifikasi : 9 Dos doos 1.600 0 Rp. 14.400 9 Dos doos 1.600 0 Rp. 14.400 Rp. 0
Klip
Lem Cair -
Tanggung
Spesifikasi : 4 Botol botol 6.000 0 Rp. 24.000 4 Botol botol 6.000 0 Rp. 24.000 Rp. 0
Lem Cair -
Tanggung
Staples besar 1 Pcs pcs 73.000 0 Rp. 73.000 1 Pcs pcs 73.000 0 Rp. 73.000 Rp. 0
Spesifikasi :
Staples besar
Staples kecil
Spesifikasi : 2 Buah buah 24.750 0 Rp. 49.500 2 Buah buah 24.750 0 Rp. 49.500 Rp. 0
Staples kecil
Stopmap biasa
Spesifikasi :
92 Buah buah 750 0 Rp. 69.000 92 Buah buah 750 0 Rp. 69.000 Rp. 0
Stopmap
biasa
Stopmap
snelheacter
Spesifikasi : 40 Buah buah 1.050 0 Rp. 42.000 40 Buah buah 1.050 0 Rp. 42.000 Rp. 0
Stopmap
snelheacter
Tinta Printer
Type 3
Spesifikasi : 3 Botol botol 75.000 0 Rp. 225.000 3 Botol botol 75.000 0 Rp. 225.000 Rp. 0
Tinta Printer
Type 3
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.370.000 Rp. 1.370.000 Rp. 0
[-]
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 460.494.500 Rp. 510.494.500 Rp. 50.000.000
[-]
Tang kombinasi
besar (multipro)
Spesifikasi :
Tang 6 Unit unit 100.000 0 Rp. 600.000 6 Unit unit 100.000 0 Rp. 600.000 Rp. 0
kombinasi
besar
(multipro)
Tang porong
besar (multipro)
Spesifikasi :
3 Unit unit 87.500 0 Rp. 262.500 3 Unit unit 87.500 0 Rp. 262.500 Rp. 0
Tang porong
besar
(multipro)
Email 1 mm2
Spesifikasi : 12 Kg kg 156.000 0 Rp. 1.872.000 12 Kg kg 156.000 0 Rp. 1.872.000 Rp. 0
Email 1 mm2
Kabel NYA 1 x
1,5 mm²
Spesifikasi : 300 Meter per m'' 2.500 0 Rp. 750.000 300 Meter per m'' 2.500 0 Rp. 750.000 Rp. 0
Kabel NYA 1
x 1,5 mm²
Kabel NYY 2 x
1,5 mm²
Spesifikasi : 50 Meter per m'' 14.000 0 Rp. 700.000 50 Meter per m'' 14.000 0 Rp. 700.000 Rp. 0
Kabel NYY 2
x 1,5 mm²
Lampu Flood
Light LED 20
watt
Spesifikasi : 6 Buah per buah 450.000 0 Rp. 2.700.000 6 Buah per buah 450.000 0 Rp. 2.700.000 Rp. 0
Lampu Flood
Light LED 20
watt
Lampu Flood
Light LED 30
watt IP 65
Spesifikasi : 6 Buah per buah 580.000 0 Rp. 3.480.000 6 Buah per buah 580.000 0 Rp. 3.480.000 Rp. 0
Lampu Flood
Light LED 30
watt IP 65
Lampu Flood
Light LED 50
watt
Spesifikasi : 11 Buah per buah 600.000 0 Rp. 6.600.000 11 Buah per buah 600.000 0 Rp. 6.600.000 Rp. 0
Lampu Flood
Light LED 50
watt
Lampu LED 8 24 Unit unit 43.000 0 Rp. 1.032.000 24 Unit unit 43.000 0 Rp. 1.032.000 Rp. 0
watt kuning
Spesifikasi :
Lampu LED 8
watt kuning
Lampu Selang
LED 100 meter
Spesifikasi :
24 Roll rol 1.850.000 0 Rp. 44.400.000 24 Roll rol 1.850.000 0 Rp. 44.400.000 Rp. 0
Lampu
Selang LED
100 meter
Socket Lampu
Selang LED
Spesifikasi :
240 Buah per buah 30.000 0 Rp. 7.200.000 240 Buah per buah 30.000 0 Rp. 7.200.000 Rp. 0
Socket
Lampu
Selang LED
T Dos tanah
Spesifikasi : T 38 Buah per buah 28.000 0 Rp. 1.064.000 38 Buah per buah 28.000 0 Rp. 1.064.000 Rp. 0
Dos tanah
Capasitor untuk
HPS 150 watt
Spesifikasi :
60 Buah per buah 76.000 0 Rp. 4.560.000 60 Buah per buah 76.000 0 Rp. 4.560.000 Rp. 0
Capasitor
untuk HPS
150 watt
Capasitor untuk
HPS 250 watt
Spesifikasi :
48 Buah per buah 76.000 0 Rp. 3.648.000 60 Buah per buah 76.000 0 Rp. 4.560.000 Rp. 912.000
Capasitor
untuk HPS
250 watt
Capasitor untuk
HPS / HID 1000
watt
Spesifikasi :
4 Buah per buah 76.000 0 Rp. 304.000 8 Buah per buah 76.000 0 Rp. 608.000 Rp. 304.000
Capasitor
untuk HPS /
HID 1000
watt
Capasitor untuk
HPS / HID 400
watt
Spesifikasi : 2 Buah per buah 76.000 0 Rp. 152.000 4 Buah per buah 76.000 0 Rp. 304.000 Rp. 152.000
Capasitor
untuk HPS /
HID 400 watt
Contactor 20 A
Spesifikasi :
12 Buah per buah 282.000 0 Rp. 3.384.000 18 Buah per buah 282.000 0 Rp. 5.076.000 Rp. 1.692.000
Contactor 20
A
Contactor 30 A
Spesifikasi :
12 Buah per buah 382.000 0 Rp. 4.584.000 18 Buah per buah 382.000 0 Rp. 6.876.000 Rp. 2.292.000
Contactor 30
A
Contactor 50A
Spesifikasi :
12 Buah per buah 582.000 0 Rp. 6.984.000 18 Buah per buah 582.000 0 Rp. 10.476.000 Rp. 3.492.000
Contactor
50A
Fitting E-27
Hanger 2
Spesifikasi : 60 Buah per buah 28.000 0 Rp. 1.680.000 60 Buah per buah 28.000 0 Rp. 1.680.000 Rp. 0
Fitting E-27
Hanger 2
Foto Cell 3 - 10
A
Spesifikasi : 84 Buah per buah 187.000 0 Rp. 15.708.000 84 Buah per buah 187.000 0 Rp. 15.708.000 Rp. 0
Foto Cell 3 -
10 A
Ignator untuk
HPS / HID 1000
watt
Spesifikasi : 4 Buah per buah 76.000 0 Rp. 304.000 10 Buah per buah 76.000 0 Rp. 760.000 Rp. 456.000
Ignator untuk
HPS / HID
1000 watt
Ignator untuk
HPS / HID 400
watt
Spesifikasi : 4 Buah per buah 76.000 0 Rp. 304.000 10 Buah per buah 76.000 0 Rp. 760.000 Rp. 456.000
Ignator untuk
HPS / HID
400 watt
Ignator untuk
lampu HPS 150
watt
Spesifikasi : 120 Buah per buah 76.000 0 Rp. 9.120.000 120 Buah per buah 76.000 0 Rp. 9.120.000 Rp. 0
Ignator untuk
lampu HPS
150 watt
Ignator untuk
lampu HPS 250
watt
Spesifikasi : 90 Buah per buah 76.000 0 Rp. 6.840.000 90 Buah per buah 76.000 0 Rp. 6.840.000 Rp. 0
Ignator untuk
lampu HPS
250 watt
Isolasi Besar
Spesifikasi : 360 Roll rol 8.000 0 Rp. 2.880.000 360 Roll rol 8.000 0 Rp. 2.880.000 Rp. 0
Isolasi Besar
Jitep
Spesifikasi : 76 Buah per buah 15.000 0 Rp. 1.140.000 76 Buah per buah 15.000 0 Rp. 1.140.000 Rp. 0
Jitep
Kabel NFA 2x 2 x
10 mm2
Spesifikasi : 840 Meter per m'' 9.000 0 Rp. 7.560.000 840 Meter per m'' 9.000 0 Rp. 7.560.000 Rp. 0
Kabel NFA 2x
2 x 10 mm2
Kabel NFA 2x 2 x
16 mm2
Spesifikasi : 840 Meter per m'' 13.750 0 Rp. 11.550.000 840 Meter per m'' 13.750 0 Rp. 11.550.000 Rp. 0
Kabel NFA 2x
2 x 16 mm2
Kabel NYM 2 x
1,5 mm²
Spesifikasi : 600 Meter per m'' 10.000 0 Rp. 6.000.000 800 Meter per m'' 10.000 0 Rp. 8.000.000 Rp. 2.000.000
Kabel NYM 2
x 1,5 mm²
Kabel NYM 3 x
2,5 mm²
Spesifikasi : 100 Meter per m'' 19.000 0 Rp. 1.900.000 200 Meter per m'' 19.000 0 Rp. 3.800.000 Rp. 1.900.000
Kabel NYM 3
x 2,5 mm²
Kap Lampu
Spesifikasi : 36 Buah per buah 28.000 0 Rp. 1.008.000 36 Buah per buah 28.000 0 Rp. 1.008.000 Rp. 0
Kap Lampu
Lampu HPS/HID
1000 watt
Spesifikasi :
8 Buah buah 1.525.000 0 Rp. 12.200.000 12 Buah buah 1.525.000 0 Rp. 18.300.000 Rp. 6.100.000
Lampu
HPS/HID
1000 watt
Lampu HPS/HID
400 watt
Spesifikasi :
4 Buah per buah 160.000 0 Rp. 640.000 10 Buah per buah 160.000 0 Rp. 1.600.000 Rp. 960.000
Lampu
HPS/HID 400
watt
Lampu PLC 23
Watt
Spesifikasi : 24 Buah buah 54.000 0 Rp. 1.296.000 24 Buah buah 54.000 0 Rp. 1.296.000 Rp. 0
Lampu PLC
23 Watt
Lampu PLC 36 720 Buah buah 105.000 0 Rp. 75.600.000 720 Buah buah 105.000 0 Rp. 75.600.000 Rp. 0
Watt
Spesifikasi :
Lampu PLC
36 Watt
MCB 1 Ph 2 - 4 A
Spesifikasi :
120 Buah per buah 90.000 0 Rp. 10.800.000 120 Buah per buah 90.000 0 Rp. 10.800.000 Rp. 0
MCB 1 Ph 2 -
4A
MCB 1 Ph 25 A
Spesifikasi :
36 Buah per buah 90.000 0 Rp. 3.240.000 36 Buah per buah 90.000 0 Rp. 3.240.000 Rp. 0
MCB 1 Ph 25
A
MCB 1 Ph 32 A
Spesifikasi :
36 Buah per buah 90.000 0 Rp. 3.240.000 36 Buah per buah 90.000 0 Rp. 3.240.000 Rp. 0
MCB 1 Ph 32
A
MCB 1 Ph 40 A
Spesifikasi :
36 Buah per buah 90.000 0 Rp. 3.240.000 38 Buah per buah 90.000 0 Rp. 3.420.000 Rp. 180.000
MCB 1 Ph 40
A
MCB 1 Ph 50 -
60 A
Spesifikasi : 36 Buah per buah 90.000 0 Rp. 3.240.000 38 Buah per buah 90.000 0 Rp. 3.420.000 Rp. 180.000
MCB 1 Ph 50
- 60 A
MCB 1 Ph 6 - 20
A
Spesifikasi : 90 Buah per buah 90.000 0 Rp. 8.100.000 90 Buah per buah 90.000 0 Rp. 8.100.000 Rp. 0
MCB 1 Ph 6 -
20 A
Stang lampu
pipa 1,5 inch 1
meter
per per
Spesifikasi : 8 Per Batang 80.000 0 Rp. 640.000 8 Per Batang 80.000 0 Rp. 640.000 Rp. 0
batang batang
Stang lampu
pipa 1,5 inch
1 meter
Stang lampu
pipa 1,5 inch 2
meter
per per
Spesifikasi : 8 Per Batang 110.000 0 Rp. 880.000 8 Per Batang 110.000 0 Rp. 880.000 Rp. 0
batang batang
Stang lampu
pipa 1,5 inch
2 meter
Stang lampu
pipa 1,5 inch 3
meter
per per
Spesifikasi : 8 Per Batang 150.000 0 Rp. 1.200.000 8 Per Batang 150.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0
batang batang
Stang lampu
pipa 1,5 inch
3 meter
Timer Switch
otomatis
Spesifikasi : 6 Buah buah 695.000 0 Rp. 4.170.000 6 Buah buah 695.000 0 Rp. 4.170.000 Rp. 0
Timer Switch
otomatis
[-]
Lampu Flood
Light LED 120
watt IP 66
Spesifikasi :
9 Buah per buah 5.720.000 0 Rp. 51.480.000 9 Buah per buah 5.720.000 0 Rp. 51.480.000 Rp. 0
Lampu Flood
Light LED
120 watt IP
66
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 21.600.000 Rp. 21.600.000 Rp. 0
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi :
900 Orang per orang 24.000 0 Rp. 21.600.000 900 Orang per orang 24.000 0 Rp. 21.600.000 Rp. 0
Jamuan
makan
perorangan
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 20.956.350.000 Rp. 26.154.700.000 Rp. 5.198.350.000
[-]
KIR Kendaraan 3 Kendaraan per tahun 300.000 0 Rp. 900.000 3 Kendaraan per tahun 300.000 0 Rp. 900.000 Rp. 0
Bermotor
Spesifikasi :
KIR
Kendaraan
Bermotor
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 5.450.000 Rp. 5.450.000 Rp. 0
[-]
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor dan
Ganti Plat
Nomor Roda 2
dan 3
Spesifikasi : 3 Kendaraan unit/tahun 300.000 0 Rp. 900.000 3 Kendaraan unit/tahun 300.000 0 Rp. 900.000 Rp. 0
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor
dan Ganti
Plat Nomor
Roda 2 dan 3
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor dan
Ganti Plat
Nomor Roda 6
dan sejenisnya
Spesifikasi :
1 Kendaraan unit/tahun 1.750.000 0 Rp. 1.750.000 1 Kendaraan unit/tahun 1.750.000 0 Rp. 1.750.000 Rp. 0
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor
dan Ganti
Plat Nomor
Roda 6 dan
sejenisnya
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor Roda 4
Colt Diesel
Spesifikasi :
2 Kendaraan unit/tahun 1.400.000 0 Rp. 2.800.000 2 Kendaraan unit/tahun 1.400.000 0 Rp. 2.800.000 Rp. 0
Perpanjangan
Kendaraan
Bermotor
Roda 4 Colt
Diesel
5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum Rp. 20.950.000.000 Rp. 26.148.350.000 Rp. 5.198.350.000
[-]
Pembayaran
rekening listrik
PJU
12323529.41155 15381382.3529412
Spesifikasi : Rp/kwh 1.700 0 Rp. 20.950.000.000 Rp/kwh 1.700 0 Rp. 26.148.350.000 Rp. 5.198.350.000
Kwh Kwh
Pembayaran
rekening
listrik PJU
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 13.530.000 Rp. 11.880.000 Rp. (1.650.000)
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 11.880.000 Rp. 11.880.000 Rp. 0
[-]
Belanja Premi
Asuransi
Kesehatan
11 Orang x 1 11 Orang x 1
Spesifikasi : paket 90.000 0 Rp. 11.880.000 paket 90.000 0 Rp. 11.880.000 Rp. 0
Paket x 12 Bulan Paket x 12 Bulan
Belanja Premi
Asuransi
Kesehatan
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 739.200 Rp. 0 Rp. (739.200)
[-]
Belanja Iuran
Jaminan
Kecelakaan Kerja
bagi Non ASN
Spesifikasi : 11 Orang x 1
paket 5.600 0 Rp. 739.200 paket 5.600 0 Rp. 0 Rp. (739.200)
Belanja Iuran Paket x 12 Bulan
Jaminan
Kecelakaan
Kerja bagi
Non ASN
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 910.800 Rp. 0 Rp. (910.800)
Belanja Iuran 11 Orang x 1 paket 6.900 0 Rp. 910.800 paket 6.900 0 Rp. 0 Rp. (910.800)
Jaminan Paket x 12 Bulan
Kematian bagi
Non ASN
Spesifikasi :
Belanja Iuran
Jaminan
Kematian
bagi Non
ASN
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 46.050.000 Rp. 46.050.000 Rp. 0
[-]
Kendaraan Dinas
Roda 4 -
Pemeliharaan
Kend Bermotor
Colt
Diesel/sejenis -
Doorsemeer
Biasa (Mesran)
Spesifikasi :
Kendaraan
Dinas Roda 4 2 Kendaraan per tahun 2.400.000 0 Rp. 4.800.000 2 Kendaraan per tahun 2.400.000 0 Rp. 4.800.000 Rp. 0
-
Pemeliharaan
Kend
Bermotor
Colt
Diesel/sejenis
-
Doorsemeer
Biasa
(Mesran)
Kendaraan Dinas
Roda 4 -
Pemeliharaan
Kend Bermotor
Colt
Diesel/sejenis -
Doorsemeer
Lengkap
(Mesran)
Spesifikasi :
Kendaraan
2 Kendaraan per tahun 1.800.000 0 Rp. 3.600.000 2 Kendaraan per tahun 1.800.000 0 Rp. 3.600.000 Rp. 0
Dinas Roda 4
-
Pemeliharaan
Kend
Bermotor
Colt
Diesel/sejenis
-
Doorsemeer
Lengkap
(Mesran)
[-]
Kendaraan Dinas 2 Kendaraan per tahun 6.000.000 0 Rp. 12.000.000 2 Kendaraan per tahun 6.000.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 0
Roda 4 -
Pemeliharaan
Kend Bermotor
Colt
Diesel/sejenis -
Pembelian Suku
Cadang trmsk
accu
Spesifikasi :
Kendaraan
Dinas Roda 4
-
Pemeliharaan
Kend
Bermotor
Colt
Diesel/sejenis
- Pembelian
Suku Cadang
trmsk accu
[-]
Kendaraan Dinas
Roda 4 -
Pemeliharaan
Kend Bermotor
Colt
Diesel/sejenis -
Jasa servis
Spesifikasi :
Kendaraan 2 Kendaraan per tahun 2.160.000 0 Rp. 4.320.000 2 Kendaraan per tahun 2.160.000 0 Rp. 4.320.000 Rp. 0
Dinas Roda 4
-
Pemeliharaan
Kend
Bermotor
Colt
Diesel/sejenis
- Jasa servis
[-]
Kendaraan Dinas
Roda 2 atau
3/sejenis - Oli
mesin Federal
Spesifikasi :
3 Kendaraan x 3 Kendaraan x 12
Kendaraan per servis 45.000 0 Rp. 1.620.000 per servis 45.000 0 Rp. 1.620.000 Rp. 0
12 Bulan Bulan
Dinas Roda 2
atau
3/sejenis -
Oli mesin
Federal
[-]
Kendaraan Dinas 3 Kendaraan per tahun 690.000 0 Rp. 2.070.000 3 Kendaraan per tahun 690.000 0 Rp. 2.070.000 Rp. 0
Roda 2 atau
3/sejenis -
Penggantian
suku cadang
Spesifikasi :
Kendaraan
Dinas Roda 2
atau
3/sejenis -
Penggantian
suku cadang
[-]
Kendaraan Dinas
Roda 2 atau
3/sejenis - Jasa
servis
Spesifikasi : 3 Kendaraan x 3 Kendaraan x 12
per servis 40.000 0 Rp. 1.440.000 per servis 40.000 0 Rp. 1.440.000 Rp. 0
Kendaraan 12 Bulan Bulan
Dinas Roda 2
atau
3/sejenis -
Jasa servis
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 214.380.000 Rp. 214.380.000 Rp. 0
[-]
Perbaikan Tiang
PJU Kerusakan
Berat dan
Pondasi
(termasuk
bongkar pasang)
Spesifikasi :
Perbaikan 1 Batang batang 2.600.000 0 Rp. 2.600.000 1 Batang batang 2.600.000 0 Rp. 2.600.000 Rp. 0
Tiang PJU
Kerusakan
Berat dan
Pondasi
(termasuk
bongkar
pasang)
Perbaikan Tiang
PJU Kerusakan
Berat (termasuk
bongkar pasang)
Spesifikasi :
Perbaikan
2 Batang batang 2.000.000 0 Rp. 4.000.000 2 Batang batang 2.000.000 0 Rp. 4.000.000 Rp. 0
Tiang PJU
Kerusakan
Berat
(termasuk
bongkar
pasang)
Perbaikan Tiang
PJU Kerusakan
Ringan
(termasuk
bongkar pasang)
Spesifikasi :
Perbaikan 2 Batang batang 750.000 0 Rp. 1.500.000 2 Batang batang 750.000 0 Rp. 1.500.000 Rp. 0
Tiang PJU
Kerusakan
Ringan
(termasuk
bongkar
pasang)
Perbaikan Tiang
PJU Kerusakan
Sedang
(termasuk
bongkar pasang)
Spesifikasi :
Perbaikan 2 Batang batang 1.500.000 0 Rp. 3.000.000 2 Batang batang 1.500.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 0
Tiang PJU
Kerusakan
Sedang
(termasuk
bongkar
pasang)
[-]
Upah Tenaga
Pekerja
Penerangan
Jalan Umum
11 Orang x 28 11 Orang x 28 Hari
Spesifikasi : orang/hari 55.000 0 Rp. 203.280.000 orang/hari 55.000 0 Rp. 203.280.000 Rp. 0
Hari x 12 Bulan x 12 Bulan
Upah Tenaga
Pekerja
Penerangan
Jalan Umum
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 21.240.000 Rp. 21.240.000 Rp. 0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.800.000 Rp. 16.800.000 Rp. 0
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Rp. 16.800.000 Rp. 16.800.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Spesifikasi :
12 Orang / Hari orang/hari 150.000 0 Rp. 1.800.000 12 Orang / Hari orang/hari 150.000 0 Rp. 1.800.000 Rp. 0
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah -
Uang Harian
- Tingkat C :
Eselon III
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional hasil
penyetaraan
jabatan
Spesifikasi :
Orang / Orang /
Perjalanan 24 Orang / Hari 125.000 0 Rp. 3.000.000 24 Orang / Hari 125.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 0
Hari Hari
Dinas Dalam
Daerah -
Uang Harian
- Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E : Staf
Spesifikasi :
120 Orang /
Perjalanan orang/hari 100.000 0 Rp. 12.000.000 120 Orang / Hari orang/hari 100.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 0
Hari
Dinas Dalam
Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E :
Staf
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 4.440.000 Rp. 4.440.000 Rp. 0
[-]
Perjalanan Dinas
Luar Daerah -
lebih dari 8 Jam
- Uang Harian -
JAWA TENGAH
Spesifikasi :
Perjalanan
12 Orang / Hari orang/hari 370.000 0 Rp. 4.440.000 12 Orang / Hari orang/hari 370.000 0 Rp. 4.440.000 Rp. 0
Dinas Luar
Daerah -
lebih dari 8
Jam - Uang
Harian -
JAWA
TENGAH
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 21.897.735.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 27.144.435.000 Rp. 5.246.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 22.577.735.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 27.924.435.000 Rp. 5.346.700.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 % Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 90 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 90 %
untuk jaringan jalan kabupaten untuk jaringan jalan kabupaten
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi 79 %
layak layak
Persentase tingkat keselamatan jalan 90 % Persentase tingkat keselamatan jalan 90 %
Persentase Trayek yang aktif 100 % Persentase Trayek yang aktif 100 %
Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 67.077.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase angkutan umum yang layak jalan Persentase angkutan umum yang layak jalan
dan beroperasi dan beroperasi
Persentase pelaksanaan manajemen dan 92 % Persentase pelaksanaan manajemen dan 92 %
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 90 % rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 90 %
Capaian Kegiatan kabupaten 79 % kabupaten 79 %
Persentase terminal dan fasilitas pendukung 90 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung 90 %
dalam kondisi layak 100 % dalam kondisi layak 100 %
Persentase tingkat keselamatan jalan Persentase tingkat keselamatan jalan
Persentase Trayek yang aktif Persentase Trayek yang aktif
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 67.077.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 67.077.000
Persentase ketersediaan Fasilitas Utama dan Persentase ketersediaan Fasilitas Utama dan
Keluaran 100 Persen 100 Persen
Pendukung Terminal Tipe C Pendukung Terminal Tipe C
Tersedianya Fasilitas Utama dan Pendukung Tersedianya Fasilitas Utama dan Pendukung
Hasil 100 Persen 100 Persen
Terminal Tipe C Terminal Tipe C
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe C
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 67.077.000 Rp. 67.077.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 26.952.000 Rp. 26.952.000 Rp. 0
[#] Belanja Bahan Baku Bangunan Terminal Juwana Rp. 2.902.000 Rp. 2.902.000 Rp. 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
[-]
[?]
Spesifikasi 17 Kg 84.000 0 Rp. 1.428.000 17 Kg 84.000 0 Rp. 1.428.000 Rp. 0
:
Cat tembok
interior
Spesifikasi
20 Kg per kg 72.000 0 Rp. 1.440.000 20 Kg per kg 72.000 0 Rp. 1.440.000 Rp. 0
: Cat
tembok
interior
Kuas ukuran
Besar 4"
Spesifikasi
2 Buah per buah 17.000 0 Rp. 34.000 2 Buah per buah 17.000 0 Rp. 34.000 Rp. 0
: Kuas
ukuran
Besar 4"
[-]
[?]
Spesifikasi 41 Kg 84.000 0 Rp. 3.444.000 41 Kg 84.000 0 Rp. 3.444.000 Rp. 0
:
Amplas biasa
Spesifikasi
1 Lembar per lembar 831.000 0 Rp. 831.000 1 Lembar per lembar 831.000 0 Rp. 831.000 Rp. 0
: Amplas
biasa
Cat tembok
interior
Spesifikasi
40 Kg per kg 72.000 0 Rp. 2.880.000 40 Kg per kg 72.000 0 Rp. 2.880.000 Rp. 0
: Cat
tembok
interior
Kuas ukuran
Besar 4"
Spesifikasi
6 Buah per buah 17.000 0 Rp. 102.000 6 Buah per buah 17.000 0 Rp. 102.000 Rp. 0
: Kuas
ukuran
Besar 4"
[-]
[?]
Spesifikasi 17 Kg 84.000 0 Rp. 1.428.000 17 Kg 84.000 0 Rp. 1.428.000 Rp. 0
:
Cat tembok
interior
Spesifikasi
20 Kg per kg 72.000 0 Rp. 1.440.000 20 Kg per kg 72.000 0 Rp. 1.440.000 Rp. 0
: Cat
tembok
interior
Kuas ukuran
Besar 4"
Spesifikasi
2 Buah per buah 17.000 0 Rp. 34.000 2 Buah per buah 17.000 0 Rp. 34.000 Rp. 0
: Kuas
ukuran
Besar 4"
[-]
Amplop -
Tanggung
Spesifikasi x 3 Dos Dos 13.500 0 Rp. 40.500 x 3 Dos Dos 13.500 0 Rp. 40.500 Rp. 0
: Amplop -
Tanggung
Bolpoin Type 12 Buah buah 2.000 0 Rp. 24.000 12 Buah buah 2.000 0 Rp. 24.000 Rp. 0
1
Spesifikasi
: Bolpoin
Type 1
Buku
ekspedisi Type
1
Spesifikasi 4 Buah buah 5.000 0 Rp. 20.000 4 Buah buah 5.000 0 Rp. 20.000 Rp. 0
: Buku
ekspedisi
Type 1
Buku folio
garis - Isi 100
lembar
Spesifikasi
2 Buah Buah 25.000 0 Rp. 50.000 2 Buah Buah 25.000 0 Rp. 50.000 Rp. 0
: Buku
folio garis
- Isi 100
lembar
Buku folio
garis - Isi 200
lembar
Spesifikasi
2 Buah Buah 31.500 0 Rp. 63.000 2 Buah Buah 31.500 0 Rp. 63.000 Rp. 0
: Buku
folio garis
- Isi 200
lembar
Clip Kecil
Spesifikasi 6 Dos doos 4.000 0 Rp. 24.000 6 Dos doos 4.000 0 Rp. 24.000 Rp. 0
: Clip Kecil
Karbon - Folio
Spesifikasi
2 Pack pak 72.000 0 Rp. 144.000 2 Pack pak 72.000 0 Rp. 144.000 Rp. 0
: Karbon -
Folio
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Spesifikasi
18 Rim rim 65.000 0 Rp. 1.170.000 18 Rim rim 65.000 0 Rp. 1.170.000 Rp. 0
: Kertas
HVS 70 gr
- Folio
(500 lb)
Kertas HVS
Folio
berwarna (
500 lb )
Spesifikasi 12 Rim rim 75.000 0 Rp. 900.000 12 Rim rim 75.000 0 Rp. 900.000 Rp. 0
: Kertas
HVS Folio
berwarna (
500 lb )
Lem Cair -
Besar ( 0,5
liter )
Spesifikasi 4 Botol botol 22.000 0 Rp. 88.000 4 Botol botol 22.000 0 Rp. 88.000 Rp. 0
: Lem Cair
- Besar (
0,5 liter )
Odner Type 2
Spesifikasi
1 Buah buah 45.000 0 Rp. 45.000 1 Buah buah 45.000 0 Rp. 45.000 Rp. 0
: Odner
Type 2
Snelhecter -
Folio
Spesifikasi
35 Buah buah 1.300 0 Rp. 45.500 35 Buah buah 1.300 0 Rp. 45.500 Rp. 0
:
Snelhecter
- Folio
Spidol besar
permanent
dan white
board
Spesifikasi
1 Lusin lusin 94.500 0 Rp. 94.500 1 Lusin lusin 94.500 0 Rp. 94.500 Rp. 0
: Spidol
besar
permanent
dan white
board
Stopmap - 180 Buah buah 1.900 0 Rp. 342.000 180 Buah buah 1.900 0 Rp. 342.000 Rp. 0
Folio
Spesifikasi
: Stopmap
- Folio
Tinta stempel
Spesifikasi
5 Pack botol 3.000 0 Rp. 15.000 5 Pack botol 3.000 0 Rp. 15.000 Rp. 0
: Tinta
stempel
Tipe Ex Type 3
Spesifikasi
1 Pcs pcs 15.000 0 Rp. 15.000 1 Pcs pcs 15.000 0 Rp. 15.000 Rp. 0
: Tipe Ex
Type 3
[-]
[-]
Catridge
Printer Black
Spesifikasi
1 Buah buah 350.000 0 Rp. 350.000 1 Buah buah 350.000 0 Rp. 350.000 Rp. 0
: Catridge
Printer
Black
Catridge
Printer Color
Spesifikasi
1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 1 Buah buah 375.000 0 Rp. 375.000 Rp. 0
: Catridge
Printer
Color
Flashdisk 16
GB
Spesifikasi 1 Buah unit 198.000 0 Rp. 198.000 1 Buah unit 198.000 0 Rp. 198.000 Rp. 0
: Flashdisk
16 GB
[-]
Inector untuk
150 W
Spesifikasi
2 Buah buah 173.800 0 Rp. 347.600 2 Buah buah 173.800 0 Rp. 347.600 Rp. 0
: Inector
untuk 150
W
Lampu Hemat
Energi 35 W -
85 W
Spesifikasi
4 Buah per buah 220.000 0 Rp. 880.000 4 Buah per buah 220.000 0 Rp. 880.000 Rp. 0
: Lampu
Hemat
Energi 35
W - 85 W
Lampu kanopi
LED 3 watt
Spesifikasi
4 Unit unit 85.000 0 Rp. 340.000 4 Unit unit 85.000 0 Rp. 340.000 Rp. 0
: Lampu
kanopi
LED 3 watt
Travo PH 3 Unit unit 50.000 0 Rp. 150.000 3 Unit unit 50.000 0 Rp. 150.000 Rp. 0
Spesifikasi
: Travo PH
[-]
Inector untuk
250 W
Spesifikasi
6 Buah buah 173.800 0 Rp. 1.042.800 6 Buah buah 173.800 0 Rp. 1.042.800 Rp. 0
: Inector
untuk 250
W
Lampu Hemat
Energi 35 W -
85 W
Spesifikasi
9 Buah per buah 220.000 0 Rp. 1.980.000 9 Buah per buah 220.000 0 Rp. 1.980.000 Rp. 0
: Lampu
Hemat
Energi 35
W - 85 W
Lampu kanopi
LED 3 watt
Spesifikasi
9 Unit unit 85.000 0 Rp. 765.000 9 Unit unit 85.000 0 Rp. 765.000 Rp. 0
: Lampu
kanopi
LED 3 watt
Travo PH
Spesifikasi 7 Unit unit 50.000 0 Rp. 350.000 7 Unit unit 50.000 0 Rp. 350.000 Rp. 0
: Travo PH
[-]
Inector untuk
150 W
Spesifikasi
2 Buah buah 173.800 0 Rp. 347.600 2 Buah buah 173.800 0 Rp. 347.600 Rp. 0
: Inector
untuk 150
W
Lampu Hemat
Energi 35 W -
85 W
Spesifikasi
4 Buah per buah 220.000 0 Rp. 880.000 4 Buah per buah 220.000 0 Rp. 880.000 Rp. 0
: Lampu
Hemat
Energi 35
W - 85 W
Lampu kanopi
LED 3 watt
Spesifikasi
4 Unit unit 85.000 0 Rp. 340.000 4 Unit unit 85.000 0 Rp. 340.000 Rp. 0
: Lampu
kanopi
LED 3 watt
Travo PH
Spesifikasi 3 Unit unit 50.000 0 Rp. 150.000 3 Unit unit 50.000 0 Rp. 150.000 Rp. 0
: Travo PH
[-]
Ember plastik
- isi 6 galon
Spesifikasi
12 Buah buah 57.750 0 Rp. 693.000 12 Buah buah 57.750 0 Rp. 693.000 Rp. 0
: Ember
plastik - isi
6 galon
Gayung
Spesifikasi 12 Buah buah 8.000 0 Rp. 96.000 12 Buah buah 8.000 0 Rp. 96.000 Rp. 0
: Gayung
Kain Lap 2 Lembar lembar 18.000 0 Rp. 36.000 2 Lembar lembar 18.000 0 Rp. 36.000 Rp. 0
Kanebo
Spesifikasi
: Kain Lap
Kanebo
Kemoceng
Rafia
Spesifikasi
15 Buah buah 8.000 0 Rp. 120.000 15 Buah buah 8.000 0 Rp. 120.000 Rp. 0
:
Kemoceng
Rafia
Sapu Ijuk
Biasa
Spesifikasi 15 Buah buah 13.000 0 Rp. 195.000 15 Buah buah 13.000 0 Rp. 195.000 Rp. 0
: Sapu Ijuk
Biasa
Sapu Lidi
Tangkai
Spesifikasi 24 Buah buah 17.000 0 Rp. 408.000 24 Buah buah 17.000 0 Rp. 408.000 Rp. 0
: Sapu Lidi
Tangkai
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 36.500.000 Rp. 36.500.000 Rp. 0
[-]
Upah Tenaga
Kebersihan
Kota - Shift
Sore
Spesifikasi 1 Orang x 1 Orang x
orang/shift 20.000 0 Rp. 7.300.000 orang/shift 20.000 0 Rp. 7.300.000 Rp. 0
: Upah 365 Hari 365 Hari
Tenaga
Kebersihan
Kota -
Shift Sore
[-]
Upah Tenaga
Kebersihan
Kota - Shift
Sore
Spesifikasi 365 Hari 365 Hari
orang/shift 20.000 0 Rp. 21.900.000 orang/shift 20.000 0 Rp. 21.900.000 Rp. 0
: Upah x 3 Orang x 3 Orang
Tenaga
Kebersihan
Kota -
Shift Sore
[-]
Upah Tenaga
Kebersihan
Kota - Shift
Sore
Spesifikasi 365 Hari 365 Hari
orang/shift 20.000 0 Rp. 7.300.000 orang/shift 20.000 0 Rp. 7.300.000 Rp. 0
: Upah x 1 Orang x 1 Orang
Tenaga
Kebersihan
Kota -
Shift Sore
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 750.000 Rp. 0 Rp. (750.000)
[-]
[?]
1 Orang x
Spesifikasi 12.500 0 Rp. 150.000 12.500 0 Rp. 0 Rp. (150.000)
12 Bulan
:
[-]
[?]
3 Orang x
Spesifikasi 12.500 0 Rp. 450.000 12.500 0 Rp. 0 Rp. (450.000)
12 Bulan
:
[-]
[?]
1 Orang x
Spesifikasi 12.500 0 Rp. 150.000 12.500 0 Rp. 0 Rp. (150.000)
12 Bulan
:
[-]
Belanja Iuran
Jaminan
Kecelakaan
Kerja bagi
Non ASN
Spesifikasi
paket 0 0 Rp. 0 12 Paket paket 5.600 0 Rp. 67.200 Rp. 67.200
: Belanja
Iuran
Jaminan
Kecelakaan
Kerja bagi
Non ASN
[-]
Belanja Iuran
Jaminan
Kecelakaan
Kerja bagi
Non ASN
Spesifikasi
paket 0 0 Rp. 0 36 Paket paket 5.600 0 Rp. 201.600 Rp. 201.600
: Belanja
Iuran
Jaminan
Kecelakaan
Kerja bagi
Non ASN
[-]
Belanja Iuran
Jaminan
Kecelakaan
Kerja bagi
Non ASN
Spesifikasi
paket 0 0 Rp. 0 12 Paket paket 5.600 0 Rp. 67.200 Rp. 67.200
: Belanja
Iuran
Jaminan
Kecelakaan
Kerja bagi
Non ASN
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 0 Rp. 414.000 Rp. 414.000
[-]
Belanja Iuran paket 0 0 Rp. 0 12 Paket paket 6.900 0 Rp. 82.800 Rp. 82.800
Jaminan
Kematian bagi
Non ASN
Spesifikasi
: Belanja
Iuran
Jaminan
Kematian
bagi Non
ASN
[-]
Belanja Iuran
Jaminan
Kematian bagi
Non ASN
Spesifikasi
: Belanja paket 0 0 Rp. 0 36 Paket paket 6.900 0 Rp. 248.400 Rp. 248.400
Iuran
Jaminan
Kematian
bagi Non
ASN
[-]
Belanja Iuran
Jaminan
Kematian bagi
Non ASN
Spesifikasi
: Belanja paket 0 0 Rp. 0 12 Paket paket 6.900 0 Rp. 82.800 Rp. 82.800
Iuran
Jaminan
Kematian
bagi Non
ASN
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 2.875.000 Rp. 2.875.000 Rp. 0
[-]
[?]
1 Orang x 1 Orang x
Spesifikasi 115.000 0 Rp. 575.000 115.000 0 Rp. 575.000 Rp. 0
5 Hari 5 Hari
:
[-]
[?]
3 Orang x 3 Orang x
Spesifikasi 115.000 0 Rp. 1.725.000 115.000 0 Rp. 1.725.000 Rp. 0
5 Hari 5 Hari
:
[-]
[?]
1 Orang x 1 Orang x
Spesifikasi 115.000 0 Rp. 575.000 115.000 0 Rp. 575.000 Rp. 0
5 Hari 5 Hari
:
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 67.077.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 67.077.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 67.077.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 67.077.000 Rp. 0
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 % Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 90 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 90 %
jaringan jalan kabupaten jaringan jalan kabupaten
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 90 % Persentase tingkat keselamatan jalan 90 %
Persentase Trayek yang aktif 100 % Persentase Trayek yang aktif 100 %
Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 196.820.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan Persentase angkutan umum yang layak jalan dan
beroperasi beroperasi
92 % 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa
90 % 90 %
lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten
Capaian Kegiatan 79 % 79 %
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam
kondisi layak 90 % kondisi layak 90 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 100 % Persentase tingkat keselamatan jalan 100 %
Persentase Trayek yang aktif Persentase Trayek yang aktif
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 196.820.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 196.820.000
Persentase ketersediaan fasilitas parkir umum yang Persentase ketersediaan fasilitas parkir umum yang
Keluaran 94.3 Persen 94.3 Persen
beroperasi beroperasi
Hasil Tersedianya fasilitas parkir umum yang beroperasi 94.3 Persen Tersedianya fasilitas parkir umum yang beroperasi 94.3 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah fasilitas utama dan fasilitas pendukung Terminal yang dipelihara selama satu tahun
2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 400 dokumen Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 400 dokumen
Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 169.160.000 Rp. 169.160.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 22.110.000 Rp. 18.360.000 Rp. (3.750.000)
[-]
Binder Clip NO. 4 Kotak Kotak 6.050 0 Rp. 24.200 4 Kotak Kotak 6.050 0 Rp. 24.200 Rp. 0
111 (@12 pcs)
Spesifikasi :
Binder Clip
NO. 111 (@12
pcs)
Bolpoin Type 1
Spesifikasi : 30 Buah buah 2.000 0 Rp. 60.000 30 Buah buah 2.000 0 Rp. 60.000 Rp. 0
Bolpoin Type 1
ID card paper
Spesifikasi : ID 4 Pak pak 350.000 0 Rp. 1.400.000 4 Pak pak 350.000 0 Rp. 1.400.000 Rp. 0
card paper
Kertas HVS 70 gr -
Folio (500 lb)
Spesifikasi :
7 Rim rim 65.000 0 Rp. 455.000 7 Rim rim 65.000 0 Rp. 455.000 Rp. 0
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Klip
Spesifikasi : 13 Dos doos 1.600 0 Rp. 20.800 13 Dos doos 1.600 0 Rp. 20.800 Rp. 0
Klip
Lem Cair -
Tanggung
Spesifikasi : 2 Botol botol 6.000 0 Rp. 12.000 2 Botol botol 6.000 0 Rp. 12.000 Rp. 0
Lem Cair -
Tanggung
Odner Type 2
Spesifikasi : 18 Buah buah 45.000 0 Rp. 810.000 16 Buah buah 45.000 0 Rp. 720.000 Rp. (90.000)
Odner Type 2
Pensil Type 1
Spesifikasi : 4 Buah buah 5.000 0 Rp. 20.000 1 Buah buah 5.000 0 Rp. 5.000 Rp. (15.000)
Pensil Type 1
Ribbon Cetak ID
Card 1
Spesifikasi : 4 Buah buah 1.500.000 0 Rp. 6.000.000 2 Buah buah 1.500.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. (3.000.000)
Ribbon Cetak
ID Card 1
Stopmap - Folio
Spesifikasi :
60 Buah buah 1.900 0 Rp. 114.000 60 Buah buah 1.900 0 Rp. 114.000 Rp. 0
Stopmap -
Folio
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.521.500 Rp. 2.521.500 Rp. 0
[-]
Tanda pengenal ID 400 per 5.000 0 Rp. 2.000.000 400 per 5.000 0 Rp. 2.000.000 Rp. 0
card Lembar lembar Lembar lembar
Spesifikasi :
Tanda
pengenal ID
card
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 2.383.500 Rp. 2.383.500 Rp. 0
[-]
Lampu senter
Lantas panjang 3
macam kedip -
Satpol PP
Spesifikasi : 15 Buah buah 140.000 0 Rp. 2.100.000 15 Buah buah 140.000 0 Rp. 2.100.000 Rp. 0
Lampu senter
Lantas panjang
3 macam kedip
- Satpol PP
Peluit + tali -
Dishubkominfo
Spesifikasi : 15 Buah buah 18.900 0 Rp. 283.500 15 Buah buah 18.900 0 Rp. 283.500 Rp. 0
Peluit + tali -
Dishubkominfo
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp. 4.500.000 Rp. 4.500.000 Rp. 0
Jaket 2
Spesifikasi : 15 Buah buah 300.000 0 Rp. 4.500.000 15 Buah buah 300.000 0 Rp. 4.500.000 Rp. 0
Jaket 2
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 100.050.000 Rp. 100.050.000 Rp. 0
[-]
Uang Saku
Petugas
Pengamanan
Unjuk Rasa
Isidentil,
Seremonial dan
Kasus 1334 1334
Spesifikasi : Orang / orang/hari 75.000 0 Rp. 100.050.000 Orang / orang/hari 75.000 0 Rp. 100.050.000 Rp. 0
Uang Saku Hari Hari
Petugas
Pengamanan
Unjuk Rasa
Isidentil,
Seremonial
dan Kasus
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 47.000.000 Rp. 37.796.700 Rp. (9.203.300)
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 47.000.000 Rp. 0 Rp. (47.000.000)
[-]
[?] 3760
12.500 0 Rp. 47.000.000 12.500 0 Rp. 0 Rp. (47.000.000)
Spesifikasi : Paket
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 0 Rp. 16.800.000 Rp. 16.800.000
[-]
Belanja Iuran
Jaminan
Kecelakaan Kerja
bagi Non ASN
Spesifikasi : 3000
paket 0 0 Rp. 0 paket 5.600 0 Rp. 16.800.000 Rp. 16.800.000
Belanja Iuran Paket
Jaminan
Kecelakaan
Kerja bagi Non
ASN
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 0 Rp. 20.996.700 Rp. 20.996.700
[-]
Belanja Iuran paket 0 0 Rp. 0 3043 paket 6.900 0 Rp. 20.996.700 Rp. 20.996.700
Jaminan Kematian Paket
bagi Non ASN
Spesifikasi :
Belanja Iuran
Jaminan
Kematian bagi
Non ASN
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp. 0 Rp. 12.953.300 Rp. 12.953.300
[-]
Belanja Iuran
Jaminan
Kecelakaan Kerja
bagi Non ASN
Spesifikasi : 1060
paket 0 0 Rp. 0 paket 5.600 0 Rp. 5.936.000 Rp. 5.936.000
Belanja Iuran Paket
Jaminan
Kecelakaan
Kerja bagi Non
ASN
[-]
Belanja Iuran
Jaminan Kematian
bagi Non ASN
Spesifikasi : 1017
paket 0 0 Rp. 0 paket 6.900 0 Rp. 7.017.300 Rp. 7.017.300
Belanja Iuran Paket
Jaminan
Kematian bagi
Non ASN
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 169.160.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 169.160.000 Rp. 0
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Sub Kegiatan :
Kabupaten/Kota
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sumber Pendanaan :
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 1 laporan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 1 laporan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas
Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 27.660.000 Rp. 27.660.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.285.000 Rp. 15.285.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 85.000 Rp. 85.000 Rp. 0
[-]
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 15.200.000 Rp. 15.200.000 Rp. 0
[-]
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 12.375.000 Rp. 12.375.000 Rp. 0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 12.375.000 Rp. 12.375.000 Rp. 0
[-]
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D: Eselon
IV / Jabatan
Fungsional hasil
penyetaraan
jabatan
Spesifikasi :
Perjalanan 27 Orang Orang / 27 Orang Orang /
125.000 0 Rp. 3.375.000 125.000 0 Rp. 3.375.000 Rp. 0
Dinas Dalam / Hari Hari / Hari Hari
Daerah - Uang
Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E : Staf
Spesifikasi : 90 Orang 90 Orang
orang/hari 100.000 0 Rp. 9.000.000 orang/hari 100.000 0 Rp. 9.000.000 Rp. 0
Perjalanan / Hari / Hari
Dinas Dalam
Daerah - Uang
Harian-
Tingkat E : Staf
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 27.660.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 27.660.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 196.820.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 196.820.000 Rp. 0
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 % Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 90 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 90 %
jaringan jalan kabupaten jaringan jalan kabupaten
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 90 % Persentase tingkat keselamatan jalan 90 %
Persentase Trayek yang aktif 100 % Persentase Trayek yang aktif 100 %
Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 493.800.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan Persentase angkutan umum yang layak jalan dan
beroperasi beroperasi
92 % 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu
90 % 90 %
lintas untuk jaringan jalan kabupaten lintas untuk jaringan jalan kabupaten
Capaian Kegiatan 79 % 79 %
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam
kondisi layak 90 % kondisi layak 90 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 100 % Persentase tingkat keselamatan jalan 100 %
Persentase Trayek yang aktif Persentase Trayek yang aktif
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 361.200.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 493.800.000
Keluaran Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Aktif 93.5 Persen Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji Aktif 93.5 Persen
Hasil Terlaksananya Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji Aktif 93.5 Persen Terlaksananya Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji Aktif 93.5 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji Aktif
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 0
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 0
5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 0
[-]
Jasa Internet 11
Spesifikasi : Jasa 1 Paket paket 30.000.000 0 Rp. 30.000.000 1 Paket paket 30.000.000 0 Rp. 30.000.000 Rp. 0
Internet 11
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0 Rp. 5.500.000 Rp. 5.500.000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 0 Rp. 5.500.000 Rp. 5.500.000
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan Rp. 0 Rp. 5.500.000 Rp. 5.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 30.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 35.500.000 Rp. 5.500.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 9.312.500 Rp. 9.312.500 Rp. 0
[-]
Kertas HVS 70 gr -
Folio (500 lb)
Spesifikasi : 65 Rim rim 65.000 0 Rp. 4.225.000 65 Rim rim 65.000 0 Rp. 4.225.000 Rp. 0
Kertas HVS 70 gr
- Folio (500 lb)
Bolpoin Type 1
Spesifikasi : 35 Buah buah 2.000 0 Rp. 70.000 35 Buah buah 2.000 0 Rp. 70.000 Rp. 0
Bolpoin Type 1
Bolpoin Type 10
Spesifikasi : 3 Buah buah 50.000 0 Rp. 150.000 3 Buah buah 50.000 0 Rp. 150.000 Rp. 0
Bolpoin Type 10
Karbon - Folio
Spesifikasi : 2 Pak pak 72.000 0 Rp. 144.000 2 Pak pak 72.000 0 Rp. 144.000 Rp. 0
Karbon - Folio
Pensil Type 1 4 Buah buah 5.000 0 Rp. 20.000 4 Buah buah 5.000 0 Rp. 20.000 Rp. 0
Spesifikasi :
Pensil Type 1
Ribbon/Pita Printer
kartu Uji KIR
kendaraan
Spesifikasi : 1 Unit unit 1.750.000 0 Rp. 1.750.000 1 Unit unit 1.750.000 0 Rp. 1.750.000 Rp. 0
Ribbon/Pita
Printer kartu Uji
KIR kendaraan
Spidol besar/white
board/permanen Uk.
L
Spesifikasi :
10 Buah buah 10.000 0 Rp. 100.000 10 Buah buah 10.000 0 Rp. 100.000 Rp. 0
Spidol
besar/white
board/permanen
Uk. L
Staples besar
Spesifikasi : 2 Buah pcs 73.000 0 Rp. 146.000 2 Buah pcs 73.000 0 Rp. 146.000 Rp. 0
Staples besar
Staples kecil
Spesifikasi : 3 Buah buah 24.750 0 Rp. 74.250 3 Buah buah 24.750 0 Rp. 74.250 Rp. 0
Staples kecil
Stopmap biasa
Spesifikasi : 69 Buah buah 750 0 Rp. 51.750 69 Buah buah 750 0 Rp. 51.750 Rp. 0
Stopmap biasa
Tinta stempel
Spesifikasi : Tinta 4 Botol botol 3.000 0 Rp. 12.000 4 Botol botol 3.000 0 Rp. 12.000 Rp. 0
stempel
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 4.237.500 Rp. 4.237.500 Rp. 0
Blangko/Cetakan 2
folio kertas manila
super
1500
Spesifikasi : 2 muka 2.825 0 Rp. 4.237.500 1500 Buah 2 muka 2.825 0 Rp. 4.237.500 Rp. 0
Buah
Blangko/Cetakan
2 folio kertas
manila super
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.450.000 Rp. 1.450.000 Rp. 0
Catridge Printer
Black
Spesifikasi : 2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 2 Buah buah 350.000 0 Rp. 700.000 Rp. 0
Catridge Printer
Black
Catridge Printer
Color
Spesifikasi : 2 Buah buah 375.000 0 Rp. 750.000 2 Buah buah 375.000 0 Rp. 750.000 Rp. 0
Catridge Printer
Color
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 15.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 15.000.000 Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala 10000 dokumen Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala 14200 dokumen
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 280.000.000 Rp. 355.000.000 Rp. 75.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 280.000.000 Rp. 355.000.000 Rp. 75.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 280.000.000 Rp. 355.000.000 Rp. 75.000.000
[-]
Kartu Uji 11200 set 25.000 0 Rp. 280.000.000 14200 Set set 25.000 0 Rp. 355.000.000 Rp. 75.000.000
Set
Spesifikasi : Kartu
Uji
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 280.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 355.000.000 Rp. 75.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 36.200.000 Rp. 88.300.000 Rp. 52.100.000
5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Rp. 9.000.000 Rp. 9.000.000 Rp. 0
Jasa penggunaan
alat/standar
kalibrasi/verifikasi -
uji berkala
kendaraan bermotor
Spesifikasi : Jasa
9 Alat per alat 1.000.000 0 Rp. 9.000.000 9 Alat per alat 1.000.000 0 Rp. 9.000.000 Rp. 0
penggunaan
alat/standar
kalibrasi/verifikasi
-uji berkala
kendaraan
bermotor
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 27.200.000 Rp. 64.300.000 Rp. 37.100.000
Pemeliharaan Sound
Level Meter
Spesifikasi :
1 Unit unit/tahun 1.500.000 0 Rp. 1.500.000 1 Unit unit/tahun 1.500.000 0 Rp. 1.500.000 Rp. 0
Pemeliharaan
Sound Level
Meter
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor - Axle
Load
Spesifikasi :
1 Unit unit/tahun 5.400.000 0 Rp. 5.400.000 1 Unit unit/tahun 5.400.000 0 Rp. 5.400.000 Rp. 0
Pemeliharaan
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor - Axle
Load
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor - Break
Tester
Spesifikasi : 1 Unit /
unit/tahun 0 0 Rp. 0 unit/tahun 13.400.000 0 Rp. 13.400.000 Rp. 13.400.000
Pemeliharaan Tahun
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor - Break
Tester
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor -
Generator
Spesifikasi :
1 Unit unit/tahun 7.100.000 0 Rp. 7.100.000 1 Unit unit/tahun 7.100.000 0 Rp. 7.100.000 Rp. 0
Pemeliharaan
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor -
Generator
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor - HC/CO
Spesifikasi :
Pemeliharaan 1 Unit unit/tahun 5.100.000 0 Rp. 5.100.000 1 Unit unit/tahun 5.100.000 0 Rp. 5.100.000 Rp. 0
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor -
HC/CO
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor - Head
laight Tester
Spesifikasi :
1 Unit unit/tahun 1.800.000 0 Rp. 1.800.000 1 Unit unit/tahun 1.800.000 0 Rp. 1.800.000 Rp. 0
Pemeliharaan
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor - Head
laight Tester
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor -
Kompresor
Spesifikasi :
1 Unit unit/tahun 3.600.000 0 Rp. 3.600.000 1 Unit unit/tahun 3.600.000 0 Rp. 3.600.000 Rp. 0
Pemeliharaan
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor -
Kompresor
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor - Pit Lift
dan Play Detektor
Spesifikasi :
1 Unit /
Pemeliharaan unit/tahun 0 0 Rp. 0 unit/tahun 6.100.000 0 Rp. 6.100.000 Rp. 6.100.000
Tahun
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor - Pit
Lift dan Play
Detektor
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor - Side Slip
Tester
Spesifikasi : 1 Unit /
unit/tahun 0 0 Rp. 0 unit/tahun 5.700.000 0 Rp. 5.700.000 Rp. 5.700.000
Pemeliharaan Tahun
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor - Side
Slip Tester
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor - Smoke
Tester
Spesifikasi :
1 Unit unit/tahun 2.700.000 0 Rp. 2.700.000 1 Unit unit/tahun 2.700.000 0 Rp. 2.700.000 Rp. 0
Pemeliharaan
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor -
Smoke Tester
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor - Speed
Tester
Spesifikasi : 1 Unit /
unit/tahun 0 0 Rp. 0 unit/tahun 8.300.000 0 Rp. 8.300.000 Rp. 8.300.000
Pemeliharaan Tahun
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor -
Speed Tester
Pemeliharaan Unit
Pengujian Kendaraan
Bermotor - Tera
Pesawat Timbang
Spesifikasi : 1 Unit /
unit/tahun 0 0 Rp. 0 unit/tahun 3.600.000 0 Rp. 3.600.000 Rp. 3.600.000
Pemeliharaan Tahun
Unit Pengujian
Kendaraan
Bermotor - Tera
Pesawat Timbang
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 0 Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000
[-]
Pemeliharaan m2/tahun 0 0 Rp. 0 103.4482759 m2/tahun 145.000 0 Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000
Gedung Kantor M2/Tahun
bertingkat
Spesifikasi :
Pemeliharaan
Gedung Kantor
bertingkat
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 36.200.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 88.300.000 Rp. 52.100.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 361.200.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 493.800.000 Rp. 132.600.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 % Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 90 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 90 %
jaringan jalan kabupaten jaringan jalan kabupaten
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 90 % Persentase tingkat keselamatan jalan 90 %
Persentase Trayek yang aktif 100 % Persentase Trayek yang aktif 100 %
Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 461.015.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan Persentase angkutan umum yang layak jalan dan
beroperasi beroperasi
92 % 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu
90 % 90 %
lintas untuk jaringan jalan kabupaten lintas untuk jaringan jalan kabupaten
Capaian Kegiatan 79 % 79 %
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam
kondisi layak 90 % kondisi layak 90 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 100 % Persentase tingkat keselamatan jalan 100 %
Persentase Trayek yang aktif Persentase Trayek yang aktif
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 144.155.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 461.015.000
Persentase titik crowded lalu lintas jalan yang Persentase titik crowded lalu lintas jalan yang
Keluaran 100 Persen 100 Persen
tertangani tertangani
Tertanganinya permasalahan di titik crowded lalu Tertanganinya permasalahan di titik crowded lalu
Hasil 100 Persen 100 Persen
lintas jalan lintas jalan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tertanganinya permasalahan di titik crowded lalu lintas jalan
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.830.000 Rp. 4.830.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.880.000 Rp. 3.880.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 960.000 Rp. 960.000 Rp. 0
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 40 Per 40 Per
per orang 24.000 0 Rp. 960.000 per orang 24.000 0 Rp. 960.000 Rp. 0
Jamuan Orang Orang
makan
perorangan
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.920.000 Rp. 2.920.000 Rp. 0
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 80 Per 80 Per
per orang 24.000 0 Rp. 1.920.000 per orang 24.000 0 Rp. 1.920.000 Rp. 0
Jamuan Orang Orang
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
80 Dos doos 12.500 0 Rp. 1.000.000 80 Dos doos 12.500 0 Rp. 1.000.000 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 950.000 Rp. 950.000 Rp. 0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 950.000 Rp. 950.000 Rp. 0
[-]
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat C : Eselon
III
Spesifikasi : 2 Orang / 2 Orang /
orang/hari 150.000 0 Rp. 300.000 orang/hari 150.000 0 Rp. 300.000 Rp. 0
Perjalanan Hari Hari
Dinas Dalam
Daerah -
Uang Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D: Eselon
IV / Jabatan
Fungsional hasil
penyetaraan
jabatan
Spesifikasi :
Perjalanan 2 Per Orang / Orang /
125.000 0 Rp. 250.000 2 Per Orang 125.000 0 Rp. 250.000 Rp. 0
Dinas Dalam Orang Hari Hari
Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E : Staf
Spesifikasi :
4 Orang / 4 Orang /
Perjalanan orang/hari 100.000 0 Rp. 400.000 orang/hari 100.000 0 Rp. 400.000 Rp. 0
Hari Hari
Dinas Dalam
Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E :
Staf
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.830.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.830.000 Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 134.100.000 Rp. 246.085.000 Rp. 111.985.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.600.000 Rp. 11.600.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.600.000 Rp. 11.600.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 11.600.000 Rp. 11.600.000 Rp. 0
[-]
Batteray 60 AH /
12 V
Spesifikasi : 4 Buah per buah 2.900.000 0 Rp. 11.600.000 4 Buah per buah 2.900.000 0 Rp. 11.600.000 Rp. 0
Batteray 60
AH / 12 V
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 108.700.000 Rp. 218.685.000 Rp. 109.985.000
[-]
Pemeliharaan
CCTV Paket 2
3 Unit / 3 Unit /
Spesifikasi : unit/tahun 3.000.000 0 Rp. 9.000.000 unit/tahun 3.000.000 0 Rp. 9.000.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Pemeliharaan
CCTV Paket 2
[-]
Pemeliharaan
Rambu-Rambu
Lalulintas - Kecil
Ø 60
Spesifikasi : 22 Unit / 22 Unit /
unit/tahun 200.000 0 Rp. 4.400.000 unit/tahun 200.000 0 Rp. 4.400.000 Rp. 0
Pemeliharaan Tahun Tahun
Rambu-
Rambu
Lalulintas -
Kecil Ø 60
Pemeliharaan
Rambu-Rambu
Lalulintas - RPPJ
Spesifikasi :
14 Unit / 14 Unit /
Pemeliharaan unit/tahun 450.000 0 Rp. 6.300.000 unit/tahun 450.000 0 Rp. 6.300.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Rambu-
Rambu
Lalulintas -
RPPJ
Pemeliharaan
Traffic Light 4
Persimpangan
15 Unit / 15 Unit /
Spesifikasi : unit/tahun 5.000.000 0 Rp. 75.000.000 unit/tahun 5.000.000 0 Rp. 75.000.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Pemeliharaan
Traffic Light 4
Persimpangan
Pemeliharaan
Warning lamp
20 Unit / 20 Unit /
Spesifikasi : unit/tahun 700.000 0 Rp. 14.000.000 unit/tahun 700.000 0 Rp. 14.000.000 Rp. 0
Tahun Tahun
Pemeliharaan
Warning lamp
[-]
Pemeliharaan
Marka Jalan
/Zebra Cross -
Pengecatan baru
Spesifikasi : 594.5135135
m2 0 0 Rp. 0 m2 185.000 0 Rp. 109.985.000 Rp. 109.985.000
Pemeliharaan M2
Marka Jalan
/Zebra Cross
- Pengecatan
baru
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 13.800.000 Rp. 15.800.000 Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 13.800.000 Rp. 15.800.000 Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 13.800.000 Rp. 15.800.000 Rp. 2.000.000
[-]
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat C : Eselon
III
Spesifikasi : 24 Orang 28 Orang /
orang/hari 150.000 0 Rp. 3.600.000 orang/hari 150.000 0 Rp. 4.200.000 Rp. 600.000
Perjalanan / Hari Hari
Dinas Dalam
Daerah -
Uang Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D: Eselon
IV / Jabatan
Fungsional hasil
penyetaraan
jabatan
Spesifikasi :
Perjalanan 24 Orang Orang / 28 Orang / Orang /
125.000 0 Rp. 3.000.000 125.000 0 Rp. 3.500.000 Rp. 500.000
Dinas Dalam / Hari Hari Hari Hari
Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E : Staf
Spesifikasi :
72 Orang 81 Orang /
Perjalanan orang/hari 100.000 0 Rp. 7.200.000 orang/hari 100.000 0 Rp. 8.100.000 Rp. 900.000
/ Hari Hari
Dinas Dalam
Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E :
Staf
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0 Rp. 204.875.000 Rp. 204.875.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 0 Rp. 204.875.000 Rp. 204.875.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 0 Rp. 204.875.000 Rp. 204.875.000
5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu Rp. 0 Rp. 204.875.000 Rp. 204.875.000
[-]
Cermin tikungan
Spesifikasi :
unit 0 0 Rp. 0 2 Unit unit 4.000.000 0 Rp. 8.000.000 Rp. 8.000.000
Cermin
tikungan
[-]
Traffic Light 4
Persimpangan
Spesifikasi : unit 0 0 Rp. 0 1 Unit unit 196.875.000 0 Rp. 196.875.000 Rp. 196.875.000
Traffic Light 4
Persimpangan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 134.100.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 450.960.000 Rp. 316.860.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.225.000 Rp. 5.225.000 Rp. 0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.750.000 Rp. 4.750.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.750.000 Rp. 4.750.000 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1
Spesifikasi :
15 Buah buah 2.000 0 Rp. 30.000 15 Buah buah 2.000 0 Rp. 30.000 Rp. 0
Bolpoin Type
1
Clip Kecil
Spesifikasi : 2 Dos doos 4.000 0 Rp. 8.000 2 Dos doos 4.000 0 Rp. 8.000 Rp. 0
Clip Kecil
Kertas HVS 70 gr
- Folio (500 lb)
Spesifikasi :
3 Rim rim 65.000 0 Rp. 195.000 3 Rim rim 65.000 0 Rp. 195.000 Rp. 0
Kertas HVS 70
gr - Folio (500
lb)
Odner Type 1
Spesifikasi : 4 Buah buah 20.000 0 Rp. 80.000 4 Buah buah 20.000 0 Rp. 80.000 Rp. 0
Odner Type 1
Pembatas kertas
(post-it)
Spesifikasi :
1 Pak pak 12.000 0 Rp. 12.000 1 Pak pak 12.000 0 Rp. 12.000 Rp. 0
Pembatas
kertas (post-
it)
Stopmap biasa
Spesifikasi :
40 Buah buah 750 0 Rp. 30.000 40 Buah buah 750 0 Rp. 30.000 Rp. 0
Stopmap
biasa
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.380.000 Rp. 4.380.000 Rp. 0
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 120 Per 120 Per
per orang 24.000 0 Rp. 2.880.000 per orang 24.000 0 Rp. 2.880.000 Rp. 0
Jamuan Orang Orang
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
120 Dos doos 12.500 0 Rp. 1.500.000 120 Dos doos 12.500 0 Rp. 1.500.000 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 475.000 Rp. 475.000 Rp. 0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 475.000 Rp. 475.000 Rp. 0
[-]
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian -
Tingkat C : Eselon
III
Spesifikasi : 1 Orang / 1 Orang /
orang/hari 150.000 0 Rp. 150.000 orang/hari 150.000 0 Rp. 150.000 Rp. 0
Perjalanan Hari Hari
Dinas Dalam
Daerah -
Uang Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Perjalanan Dinas 1 Orang / Orang / 125.000 0 Rp. 125.000 1 Orang / Orang / 125.000 0 Rp. 125.000 Rp. 0
Dalam Daerah - Hari Hari Hari Hari
Uang Harian -
Tingkat D: Eselon
IV / Jabatan
Fungsional hasil
penyetaraan
jabatan
Spesifikasi :
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah -
Uang Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E : Staf
Spesifikasi :
2 Orang / 2 Orang /
Perjalanan orang/hari 100.000 0 Rp. 200.000 orang/hari 100.000 0 Rp. 200.000 Rp. 0
Hari Hari
Dinas Dalam
Daerah -
Uang Harian-
Tingkat E :
Staf
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.225.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.225.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 144.155.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 461.015.000 Rp. 316.860.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 % Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 90 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 90 %
untuk jaringan jalan kabupaten untuk jaringan jalan kabupaten
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi 79 %
layak layak
Persentase tingkat keselamatan jalan 90 % Persentase tingkat keselamatan jalan 90 %
Persentase Trayek yang aktif 100 % Persentase Trayek yang aktif 100 %
Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 10.275.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase angkutan umum yang layak jalan Persentase angkutan umum yang layak jalan
dan beroperasi dan beroperasi
Persentase pelaksanaan manajemen dan 92 % Persentase pelaksanaan manajemen dan 92 %
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 90 % rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 90 %
Capaian Kegiatan kabupaten 79 % kabupaten 79 %
Persentase terminal dan fasilitas pendukung 90 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung 90 %
dalam kondisi layak 100 % dalam kondisi layak 100 %
Persentase tingkat keselamatan jalan Persentase tingkat keselamatan jalan
Persentase Trayek yang aktif Persentase Trayek yang aktif
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 10.275.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 10.275.000
Tersedianya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tersedianya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
Hasil 100 Persen 100 Persen
(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.475.000 Rp. 5.475.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.475.000 Rp. 5.475.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 1.825.000 Rp. 1.825.000 Rp. 0
[#] Survei Lokasi Pelaksanaan Andalalin Rp. 1.825.000 Rp. 1.825.000 Rp. 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 50 Per 50 Per
per orang 24.000 0 Rp. 1.200.000 per orang 24.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0
Jamuan Orang Orang
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
50 Dos doos 12.500 0 Rp. 625.000 50 Dos doos 12.500 0 Rp. 625.000 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3.650.000 Rp. 3.650.000 Rp. 0
[-]
Jamuan makan
perorangan
Spesifikasi : 100 Per 100 Per
per orang 24.000 0 Rp. 2.400.000 per orang 24.000 0 Rp. 2.400.000 Rp. 0
Jamuan Orang Orang
makan
perorangan
Jamuan minum
dan makanan
kecil
Spesifikasi :
100 Dos doos 12.500 0 Rp. 1.250.000 100 Dos doos 12.500 0 Rp. 1.250.000 Rp. 0
Jamuan
minum dan
makanan
kecil
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.475.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.475.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 0
[-]
Perjalanan 6 Orang / orang/hari 150.000 0 Rp. 900.000 6 Orang / orang/hari 150.000 0 Rp. 900.000 Rp. 0
Dinas Dalam Hari Hari
Daerah - Uang
Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Spesifikasi :
Perjalanan
Dinas
Dalam
Daerah -
Uang
Harian -
Tingkat C :
Eselon III
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah - Uang
Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Spesifikasi :
12 Orang Orang / 12 Orang Orang /
Perjalanan 125.000 0 Rp. 1.500.000 125.000 0 Rp. 1.500.000 Rp. 0
/ Hari Hari / Hari Hari
Dinas
Dalam
Daerah -
Uang
Harian -
Tingkat D:
Eselon IV /
Jabatan
Fungsional
hasil
penyetaraan
jabatan
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah - Uang
Harian- Tingkat
E : Staf
Spesifikasi :
Perjalanan 24 Orang 24 Orang
orang/hari 100.000 0 Rp. 2.400.000 orang/hari 100.000 0 Rp. 2.400.000 Rp. 0
Dinas / Hari / Hari
Dalam
Daerah -
Uang
Harian-
Tingkat E :
Staf
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.800.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 4.800.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 10.275.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 10.275.000 Rp. 0
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 % Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan 90 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan 90 %
jalan kabupaten jalan kabupaten
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 90 % Persentase tingkat keselamatan jalan 90 %
Persentase Trayek yang aktif 100 % Persentase Trayek yang aktif 100 %
Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 344.420.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 92 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 92 %
untuk jaringan jalan kabupaten 90 % untuk jaringan jalan kabupaten 90 %
Capaian Kegiatan Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi 79 %
layak 90 % layak 90 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 100 % Persentase tingkat keselamatan jalan 100 %
Persentase Trayek yang aktif Persentase Trayek yang aktif
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 307.320.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 344.420.000
Hasil Menurunnya angka pelanggaran LLAJ 16 Persen Menurunnya angka pelanggaran LLAJ 16 Persen
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 73.000.000 Rp. 95.100.000 Rp. 22.100.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.850.000 Rp. 6.000.000 Rp. 2.150.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 565.000 Rp. 565.000 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1
14 Buah buah 2.000 0 Rp. 28.000 14 Buah buah 2.000 0 Rp. 28.000 Rp. 0
Spesifikasi : Bolpoin Type 1
Clip Kecil
4 Dos doos 4.000 0 Rp. 16.000 4 Dos doos 4.000 0 Rp. 16.000 Rp. 0
Spesifikasi : Clip Kecil
Setip Type 2
2 Buah buah 2.500 0 Rp. 5.000 2 Buah buah 2.500 0 Rp. 5.000 Rp. 0
Spesifikasi : Setip Type 2
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 0 Rp. 50.000 Rp. 50.000
[-]
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3.285.000 Rp. 3.285.000 Rp. 0
[-]
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 0 Rp. 2.100.000 Rp. 2.100.000
[-]
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 69.150.000 Rp. 89.100.000 Rp. 19.950.000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 69.150.000 Rp. 89.100.000 Rp. 19.950.000
[-]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 73.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 95.100.000 Rp. 22.100.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 109.000 Rp. 109.000 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1
6 Buah buah 2.000 0 Rp. 12.000 6 Buah buah 2.000 0 Rp. 12.000 Rp. 0
Spesifikasi : Bolpoin Type 1
Clip Kecil
4 Dos doos 4.000 0 Rp. 16.000 4 Dos doos 4.000 0 Rp. 16.000 Rp. 0
Spesifikasi : Clip Kecil
Stopmap biasa
8 Buah buah 750 0 Rp. 6.000 8 Buah buah 750 0 Rp. 6.000 Rp. 0
Spesifikasi : Stopmap biasa
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.891.000 Rp. 4.891.000 Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 27.820.000 Rp. 42.820.000 Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.710.000 Rp. 11.970.000 Rp. 4.260.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.592.500 Rp. 5.468.500 Rp. 876.000
[-]
[-]
Bolpoin Type 2
buah 0 0 Rp. 0 24 Buah buah 3.000 0 Rp. 72.000 Rp. 72.000
Spesifikasi : Bolpoin Type 2
Stopmap - Plastik
buah 0 0 Rp. 0 10 Buah buah 15.950 0 Rp. 159.500 Rp. 159.500
Spesifikasi : Stopmap - Plastik
[-]
Bolpoin Type 1
25 Buah buah 2.000 0 Rp. 50.000 25 Buah buah 2.000 0 Rp. 50.000 Rp. 0
Spesifikasi : Bolpoin Type 1
Clip Kecil
5 Dos doos 4.000 0 Rp. 20.000 5 Dos doos 4.000 0 Rp. 20.000 Rp. 0
Spesifikasi : Clip Kecil
Staples kecil
4 Buah buah 24.750 0 Rp. 99.000 4 Buah buah 24.750 0 Rp. 99.000 Rp. 0
Spesifikasi : Staples kecil
Stopmap biasa
14 Buah buah 750 0 Rp. 10.500 14 Buah buah 750 0 Rp. 10.500 Rp. 0
Spesifikasi : Stopmap biasa
[-]
Amplop - Tanggung
10 Dos Dos 15.000 0 Rp. 150.000 10 Dos Dos 15.000 0 Rp. 150.000 Rp. 0
Spesifikasi : Amplop - Tanggung
Bolpoin Type 11
8 Buah buah 100.000 0 Rp. 800.000 8 Buah buah 100.000 0 Rp. 800.000 Rp. 0
Spesifikasi : Bolpoin Type 11
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.670.000 Rp. 1.670.000 Rp. 0
[-]
Banner type 4
13 Meter meter 90.000 0 Rp. 1.170.000 13 Meter meter 90.000 0 Rp. 1.170.000 Rp. 0
Spesifikasi : Banner type 4
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 0 Rp. 143.000 Rp. 143.000
[-]
Flashdisk 8 GB
unit 0 0 Rp. 0 1 Unit unit 143.000 0 Rp. 143.000 Rp. 143.000
Spesifikasi : Flashdisk 8 GB
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 900.000 Rp. 900.000 Rp. 0
[-]
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 547.500 Rp. 2.924.500 Rp. 2.377.000
[-]
[-]
[-]
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp. 0 Rp. 864.000 Rp. 864.000
[-]
[-]
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 15.360.000 Rp. 26.100.000 Rp. 10.740.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 15.360.000 Rp. 26.100.000 Rp. 10.740.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 12.400.000 Rp. 13.350.000 Rp. 950.000
[-]
[-]
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 2.960.000 Rp. 12.750.000 Rp. 9.790.000
[-]
[-]
Perjalanan Dinas Luar Daerah - orang/hari 0 0 Rp. 0 5 Orang x orang/hari 370.000 0 Rp. 5.550.000 Rp. 5.550.000
lebih dari 8 Jam - Uang Harian - 3
JAWA TENGAH Kegiatan
Spesifikasi : Perjalanan Dinas
Luar Daerah - lebih dari 8 Jam -
Uang Harian - JAWA TENGAH
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 3.250.000 Rp. 3.250.000 Rp. 0
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 3.250.000 Rp. 3.250.000 Rp. 0
[-]
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp. 196.500.000 Rp. 196.500.000 Rp. 0
5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp. 196.500.000 Rp. 196.500.000 Rp. 0
5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp. 196.500.000 Rp. 196.500.000 Rp. 0
[-]
E-TLE MOBILE
Paket 0 0 Rp. 0 3 Paket Paket 65.490.000 0 Rp. 196.470.000 Rp. 196.470.000
Spesifikasi : E-TLE MOBILE
[-]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 224.320.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 239.320.000 Rp. 15.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 750.000 Rp. 750.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 750.000 Rp. 750.000 Rp. 0
[-]
Bolpoin Type 1 12 Buah buah 2.000 0 Rp. 24.000 12 Buah buah 2.000 0 Rp. 24.000 Rp. 0
Spesifikasi : Bolpoin Type 1
Clip Kecil
6 Dos doos 4.000 0 Rp. 24.000 6 Dos doos 4.000 0 Rp. 24.000 Rp. 0
Spesifikasi : Clip Kecil
Pensil Type 1
2 Buah buah 5.000 0 Rp. 10.000 2 Buah buah 5.000 0 Rp. 10.000 Rp. 0
Spesifikasi : Pensil Type 1
Staples kecil
1 Buah buah 24.750 0 Rp. 24.750 1 Buah buah 24.750 0 Rp. 24.750 Rp. 0
Spesifikasi : Staples kecil
Stopmap biasa
13 Buah buah 750 0 Rp. 9.750 13 Buah buah 750 0 Rp. 9.750 Rp. 0
Spesifikasi : Stopmap biasa
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 4.250.000 Rp. 4.250.000 Rp. 0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 4.250.000 Rp. 4.250.000 Rp. 0
[-]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 307.320.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 344.420.000 Rp. 37.100.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 % Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan 90 % Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan 90 %
jalan kabupaten jalan kabupaten
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 % Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 79 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 90 % Persentase tingkat keselamatan jalan 90 %
Persentase Trayek yang aktif 100 % Persentase Trayek yang aktif 100 %
Kegiatan : 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 195.551.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase angkutan umum yang layak jalan dan Persentase angkutan umum yang layak jalan dan
beroperasi beroperasi
92 % 92 %
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
90 % 90 %
untuk jaringan jalan kabupaten untuk jaringan jalan kabupaten
Capaian Kegiatan 79 % 79 %
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi
layak 90 % layak 90 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 100 % Persentase tingkat keselamatan jalan 100 %
Persentase Trayek yang aktif Persentase Trayek yang aktif
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 48.551.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 195.551.000
Keluaran Rasio ijin trayek angkudes 90.94 Persen Rasio ijin trayek angkudes 90.94 Persen
Hasil Terlaksananya ijin trayek angkudes 90.94 Persen Terlaksananya ijin trayek angkudes 90.94 Persen
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sumber Pendanaan :
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 48.551.000 Rp. 60.551.000 Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 27.351.000 Rp. 34.351.000 Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 13.152.000 Rp. 13.152.000 Rp. 0
[-]
Pertamina Dex
960 Liter liter 13.700 0 Rp. 13.152.000 960 Liter liter 13.700 0 Rp. 13.152.000 Rp. 0
Spesifikasi : Pertamina Dex
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.782.100 Rp. 1.782.100 Rp. 0
[-]
Amplop - Tanggung
2 Dos Dos 15.000 0 Rp. 30.000 2 Dos Dos 15.000 0 Rp. 30.000 Rp. 0
Spesifikasi : Amplop - Tanggung
Bolpoin Type 1 30 Buah buah 2.000 0 Rp. 60.000 30 Buah buah 2.000 0 Rp. 60.000 Rp. 0
Spesifikasi : Bolpoin Type 1
Clip Besar
10 Dos doos 6.000 0 Rp. 60.000 10 Dos doos 6.000 0 Rp. 60.000 Rp. 0
Spesifikasi : Clip Besar
Clip Kecil
8 Dos doos 4.000 0 Rp. 32.000 8 Dos doos 4.000 0 Rp. 32.000 Rp. 0
Spesifikasi : Clip Kecil
ID card paper
1 Pak pak 350.000 0 Rp. 350.000 1 Pak pak 350.000 0 Rp. 350.000 Rp. 0
Spesifikasi : ID card paper
Snelhecter - Folio
15 Buah buah 1.300 0 Rp. 19.500 15 Buah buah 1.300 0 Rp. 19.500 Rp. 0
Spesifikasi : Snelhecter - Folio
Stopmap - Batik
10 Buah buah 2.700 0 Rp. 27.000 10 Buah buah 2.700 0 Rp. 27.000 Rp. 0
Spesifikasi : Stopmap - Batik
Stopmap - Folio
30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 30 Buah buah 1.900 0 Rp. 57.000 Rp. 0
Spesifikasi : Stopmap - Folio
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.180.500 Rp. 1.245.500 Rp. 65.000
[-]
Banner type 4
5 Meter meter 90.000 0 Rp. 450.000 5 Meter meter 90.000 0 Rp. 450.000 Rp. 0
Spesifikasi : Banner type 4
[-]
[-]
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 2.215.000 Rp. 2.215.000 Rp. 0
[-]
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.380.000 Rp. 11.315.000 Rp. 6.935.000
[-]
[-]
[-]
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 3.891.400 Rp. 3.891.400 Rp. 0
[-]
Kaos tangan
3 Pasang pasang 14.800 0 Rp. 44.400 3 Pasang pasang 14.800 0 Rp. 44.400 Rp. 0
Spesifikasi : Kaos tangan
Sepatu Olahraga
3 Stel stel 450.000 0 Rp. 1.350.000 3 Stel stel 450.000 0 Rp. 1.350.000 Rp. 0
Spesifikasi : Sepatu Olahraga
[-]
[-]
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 3.600.000 Rp. 3.600.000 Rp. 0
[-]
[-]
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 4.950.000 Rp. 4.950.000 Rp. 0
[-]
Kendaraan Dinas Roda 4 - 1 Unit / per tahun 1.800.000 0 Rp. 1.800.000 1 Unit / per tahun 1.800.000 0 Rp. 1.800.000 Rp. 0
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Tahun Tahun
MPV/Sedan/Jeep - Doorsemer ganti
oli mesin (4 x 2)
Spesifikasi : Kendaraan Dinas
Roda 4 - Pemeliharaan
Kendaraan Bermotor
MPV/Sedan/Jeep - Doorsemer
ganti oli mesin (4 x 2)
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 7.800.000 Rp. 12.800.000 Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 7.800.000 Rp. 12.800.000 Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 5.700.000 Rp. 10.700.000 Rp. 5.000.000
[-]
[-]
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 2.100.000 Rp. 2.100.000 Rp. 0
[-]
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 3.250.000 Rp. 3.250.000 Rp. 0
[-]
Uang Pembinaan Kompetisi/Lomba 1 Orang peserta 1.500.000 0 Rp. 1.500.000 1 Orang peserta 1.500.000 0 Rp. 1.500.000 Rp. 0
Non Sains Perorangan/Masyarakat
Berprestasi Tk. Kabupaten - Juara I
Spesifikasi : Uang Pembinaan
Kompetisi/Lomba Non Sains
Perorangan/Masyarakat
Berprestasi Tk. Kabupaten -
Juara I
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp. 0 Rp. 135.000.000 Rp. 135.000.000
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp. 0 Rp. 135.000.000 Rp. 135.000.000
5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp. 0 Rp. 135.000.000 Rp. 135.000.000
[-]
FAIZIN [Belanja Bantuan Sosial 0 0 Rp. 0 3 Bulan x 150.000 0 Rp. 450.000 Rp. 450.000
Uang] 1 Orang
Alamat : DS. NGEPUNGROJO
04/06 PATI
NUR HALIM [Belanja Bantuan Sosial 0 0 Rp. 0 3 Bulan x 150.000 0 Rp. 450.000 Rp. 450.000
Uang] 1 Orang
Alamat : DS. PURWOSARI
004/002 TLOGOWUNGU
SANTOSO. [Belanja Bantuan Sosial 0 0 Rp. 0 3 Bulan x 150.000 0 Rp. 450.000 Rp. 450.000
Uang] 1 Orang
Alamat : DS. NGEMPLAK LOR
004/001 MARGOYOSO
SUMITRO [Belanja Bantuan Sosial 0 0 Rp. 0 3 Bulan x 150.000 0 Rp. 450.000 Rp. 450.000
Uang] 1 Orang
Alamat : DS. KEDUNGBULUS
001/003 GEMBONG
SUTOYO [Belanja Bantuan Sosial 0 0 Rp. 0 3 Bulan x 150.000 0 Rp. 450.000 Rp. 450.000
Uang] 1 Orang
Alamat : DS CANGKRING RT 003
RW 002 WIDOROKANDANG
WAKIJAN [Belanja Bantuan Sosial 0 0 Rp. 0 3 Bulan x 150.000 0 Rp. 450.000 Rp. 450.000
Uang] 1 Orang
Alamat : DS. SIDOHARJO
003/002 PATI
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 48.551.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 195.551.000 Rp. 147.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 48.551.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 195.551.000 Rp. 147.000.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.