Rka 2024 Setelah Review Inspektorat-1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
Pemerintahan Kab. Pati Tahun Anggaran 2024
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
4 PENDAPATAN DAERAH
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 936.771.000
4 1 02 Retribusi Daerah Rp. 936.771.000
Jumlah Pendapatan Rp. 936.771.000
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI Rp. 30.656.504.600
5 1 01 Belanja Pegawai Rp. 6.133.784.000
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 24.522.720.600
5 2 BELANJA MODAL Rp. 732.425.400
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 332.462.000
5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 399.963.400
Jumlah Belanja Rp. 31.388.930.000
Total Surplus / (Defisit) (Rp. 30.452.159.000)
Kab. Pati,..............................
Kepala Dinas Perhubungan
TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

NIP. 197605281994121002
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA-PENDAPATAN
SKPD
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Rincian Anggaran Pendapatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume / Koefisien Satuan Tarif / Harga
4 PENDAPATAN DAERAH Rp. 936.771.000
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 936.771.000
4.1.02 Retribusi Daerah Rp. 936.771.000
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum Rp. 600.000.000
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 600.000.000
::Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

[:::Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum:::]
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

4.1.02.01.04.0001 [:::Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 1 Tahun Tahun Rp. 600.000.000 Rp. 600.000.000
Umum:::]
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha Rp. 336.771.000
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 174.527.500
::Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

[:::Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan:::]
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

4.1.02.02.01.0001 1 Tahun Tahun Rp. 155.105.000 Rp. 155.105.000
[:::Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan:::]
::Retribusi Penyewaan Tanah

[:::Retribusi Penyewaan Tanah:::]
Retribusi Penyewaan Tanah

4.1.02.02.01.0002 1 Tahun Tahun Rp. 19.422.500 Rp. 19.422.500
[:::Retribusi Penyewaan Tanah:::]
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 162.243.500
::Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

[:::Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir:::]
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

4.1.02.02.05.0001 1 Tahun Tahun Rp. 162.243.500 Rp. 162.243.500
[:::Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir:::]
Rp.
Jumlah Pendapatan
936.771.000
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD
Pemerintahan undefined Tahun Anggaran 2024
Organisasi : Dinas Perhubungan
Rincian Anggaran Belanja

Berdasarkan Program dan Kegiatan
Jumlah
Tahun N
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi
Tahun - 1 Tahun + 1
Belanja Tidak
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Jumlah (Rp)
Terduga
Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 15
PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU

2 15 02
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ

2 15 02 2.01
Kabupaten/Kota
PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk
2 15 02 2.01 0001 ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 100.000.000
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
(PAD) Semua Kel/Desa
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

2 15 02 2.02
Kabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2 15 02 2.02 0002 ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 5.036.600 Rp. 399.963.400 Rp. 405.000.000 Rp. 91.035.000
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
2 15 02 2.02 0004 ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 21.775.893.000 Rp. 208.312.000 Rp. 21.984.205.000 Rp. 23.206.770.000
Jalan
2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C
(Fasilitas Utama dan Penunjang)
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan

2 15 02 2.04
Pembangunan Fasilitas Parkir
Jumlah
Tahun N
Tahun - 1 Tahun + 1
Belanja Tidak
Terduga
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan

Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan PENDAPATAN Kab. Pati, Semua
2 15 02 2.04 0001 Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 173.160.000 Rp. 173.160.000 Rp. 268.800.000
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha (PAD) Semua Kel/Desa
Terintegrasi Secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor

Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala
Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu

2 15 02 2.06
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

2 15 02 2.06 0016 Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 200.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 210.000.000
Lalu Lintas (PAD) Semua Kel/Desa

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

2 15 02 2.07
(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil
Andalalin

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi
Persetujuan Teknis Andalalin
2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Terminal
Jumlah
Tahun N
Tahun - 1 Tahun + 1
Belanja Tidak
Terduga
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan

Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

2 15 02 2.08 0007 Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 10.500.000
Angkutan Umum (PAD) Semua Kel/Desa
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik

terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek

2 15 02 2.11 Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

2 15 02 2.11 0001 Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 105.000.000
Daerah Kabupaten/Kota (PAD) Semua Kel/Desa
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan

Orang dalam Trayek Lintas Daerah
2 15 02 2.14
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN

2 15 01
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

2 15 01 2.01
Kinerja Perangkat Daerah
PENDAPATAN Kab. Pati,

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2 15 01 2.01 0001 ASLI DAERAH Margorejo, Rp. 47.000.000 Rp. 47.000.000 Rp. 7.497.000
Daerah
(PAD) Sukoharjo

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 15 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 32.130.000
2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah
Tahun N
Tahun - 1 Tahun + 1
Belanja Tidak
Terduga
Dana Transfer Kab. Pati, Semua

2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Umum-Dana Kecamatan, Rp. 5.995.968.000 Rp. 5.995.968.000 Rp. 5.807.235.500
Alokasi Umum Semua Kel/Desa

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada

2 15 01 2.03
Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD
2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya
2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 83.150.000 Rp. 83.150.000 Rp. 16.405.000

2 15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 156.719.600 Rp. 156.719.600 Rp. 160.650.000

2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 21.420.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah
Tahun N
Tahun - 1 Tahun + 1
Belanja Tidak
Terduga

2 15 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 1.999.200 Rp. 1.999.200 Rp. 2.100.000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

2 15 01 2.07
Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

2 15 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.250.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

2 15 01 2.08
Pemerintahan Daerah

2 15 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.050.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 697.106.000 Rp. 697.106.000 Rp. 768.911.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

2 15 01 2.09
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 5.750.000 Rp. 5.750.000 Rp. 6.158.250

2 15 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 1.400.000 Rp. 1.400.000 Rp. 3.000.000
Jumlah
Tahun N
Tahun - 1 Tahun + 1
Belanja Tidak
Terduga

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
2 15 01 2.09 0009 ASLI DAERAH Kecamatan, Rp. 63.274.900 Rp. 15.000.000 Rp. 78.274.900 Rp. 105.000.000
Bangunan Lainnya
Jumlah Rp. 30.656.504.600 Rp. 732.425.400 Rp. 31.388.930.000 Rp. 32.657.121.750
undefined,..............................

NIP. 197605281994121002
Formulir
RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi :-
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM :-
Jenis Layanan :-
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Pati, Margorejo, Sukoharjo
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Kab. Pati
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 47.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 7.497.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 47.000.000,00
Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
Hasil Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun 6 Dokumen
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Lokasi : Kab. Pati, Kecamatan Margorejo, Kelurahan Sukoharjo
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Keterangan :

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 47.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 47.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 47.000.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 23.500.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 23.500.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 8.279.000,00
[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor

Rp. 2.590.500,00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.590.500,00

Rinci Perhitungan
Bolpoin Type 1
20 Buah 2.000,00 0% Rp. 40.000,00
Spesifikasi : Bolpoin Type 1
Isi staples kecil

10 Dos 2.000,00 0% Rp. 20.000,00
Spesifikasi : Isi staples kecil
Kertas HVS 70 gr - Folio (500 lb)

12 Rim 65.000,00 0% Rp. 780.000,00
Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr - Folio (500 lb)
Kertas HVS Folio berwarna ( 500 lb )

Spesifikasi : Kertas HVS Folio berwarna ( 500 3 Rim 75.000,00 0% Rp. 225.000,00
lb )
Odner F4 small (5cm)

4 Buah 20.000,00 0% Rp. 80.000,00
Spesifikasi : Odner F4 small (5cm)
Snelhecter - Folio
35 Buah 1.300,00 0% Rp. 45.500,00
Spesifikasi : Snelhecter - Folio
Staples kecil
4 Buah 24.750,00 0% Rp. 99.000,00
Spesifikasi : Staples kecil
Stopmap - Folio
30 Buah 1.900,00 0% Rp. 57.000,00
Spesifikasi : Stopmap - Folio
Tinta Printer Type 5

10 Botol 115.000,00 0% Rp. 1.150.000,00
Spesifikasi : Tinta Printer Type 5
Binder Clip NO. 260 (@12 buahs)

Spesifikasi : Binder Clip NO. 260 (@12 4 Box 23.500,00 0% Rp. 94.000,00
buahs)
[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor (Forum PD)

Rp. 3.738.500,00
[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor (Forum PD) Rp. 3.738.500,00

12 Rim 65.000,00 0% Rp. 780.000,00
Stopmap - Plastik
50 Buah 15.950,00 0% Rp. 797.500,00
Spesifikasi : Stopmap - Plastik

5 Botol 115.000,00 0% Rp. 575.000,00
Amplop - Tanggung
2 Dos 15.000,00 0% Rp. 30.000,00
Spesifikasi : Amplop - Tanggung
Bolpoin Type 1
50 Buah 2.000,00 0% Rp. 100.000,00
Rinci Perhitungan

lb )

buahs)

buahs)

buahs)
Stopmap - Folio
100 Buah 1.900,00 0% Rp. 190.000,00
Isi staples kecil

10 Dos 2.000,00 0% Rp. 20.000,00
Isi staples besar

10 Dos 3.600,00 0% Rp. 36.000,00
Spesifikasi : Isi staples besar
Paper clip No. 1 (@ 10 kotak)

5 Dos 25.000,00 0% Rp. 125.000,00
Spesifikasi : Paper clip No. 1 (@ 10 kotak)
Paper clip No. 3 (@10 kotak)

5 Dos 30.000,00 0% Rp. 150.000,00
Spesifikasi : Paper clip No. 3 (@10 kotak)
Block note garis 1/2 folio ( 100 lb )

Spesifikasi : Block note garis 1/2 folio ( 100 lb 50 Buah 5.000,00 0% Rp. 250.000,00
)
Bolpoin Type 2
20 Buah 5.000,00 0% Rp. 100.000,00
[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor ( SPIP Terintegrasi )

Rp. 1.950.000,00
[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor (SPIP Terintegrasi ) Rp. 1.950.000,00
Bolpoin Type 1
20 Buah 2.000,00 0% Rp. 40.000,00
Isi staples kecil

23 Dos 2.000,00 0% Rp. 46.000,00

10 Rim 65.000,00 0% Rp. 650.000,00

lb )
Rinci Perhitungan

10 Buah 20.000,00 0% Rp. 200.000,00
Snelhecter - Folio
20 Buah 1.300,00 0% Rp. 26.000,00
Stopmap - Folio
20 Buah 1.900,00 0% Rp. 38.000,00

5 Botol 115.000,00 0% Rp. 575.000,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 4.746.000,00
[ # ] Belanja Bahan Cetak

Rp. 769.500,00
[ - ] Belanja Bahan Cetak Rp. 769.500,00
Foto Copy uk. Folio

3078 Lembar 250,00 0% Rp. 769.500,00
Spesifikasi : Foto Copy uk. Folio
[ # ] Belanja Bahan Cetak (Forum PD)

Rp. 3.116.500,00
[ - ] Belanja Bahan Cetak (Forum PD) Rp. 3.116.500,00
Banner type 5
2 M 110.000,00 0% Rp. 220.000,00
Spesifikasi : Banner type 5
Foto Copy uk. Folio

10126 Lembar 250,00 0% Rp. 2.531.500,00
Jilid - Oplah 50 - 100

50 Buku 7.300,00 0% Rp. 365.000,00
Spesifikasi : Jilid - Oplah 50 - 100
[ # ] Belanja Bahan Cetak ( SPIP Terintegrasi )

Rp. 860.000,00
[ - ] Belanja Bahan Cetak ( SPIP Terintegrasi ) Rp. 860.000,00
Foto Copy uk. Folio

3440 Lembar 250,00 0% Rp. 860.000,00
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 2.175.000,00
[ # ] Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Rp. 1.450.000,00
[ - ] Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.450.000,00
Catridge Printer Black

2 Buah 350.000,00 0% Rp. 700.000,00
Spesifikasi : Catridge Printer Black
Catridge Printer Color

2 Buah 375.000,00 0% Rp. 750.000,00
Spesifikasi : Catridge Printer Color
[ # ] Belanja Bahan Komputer (Forum PD)

Rp. 725.000,00
[ - ] Belanja Bahan Komputer (Forum PD) Rp. 725.000,00

1 Buah 350.000,00 0% Rp. 350.000,00
Rinci Perhitungan

1 Buah 375.000,00 0% Rp. 375.000,00
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 1.000.000,00
[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Forum PD)

Rp. 1.000.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Forum PD) Rp. 1.000.000,00
Tas Jinjing
50 Buah 20.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
Spesifikasi : Tas Jinjing
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.300.000,00
[ # ] Belana Makanan dan Minuman Rapat ( SPIP Terintegrasi )

Rp. 2.190.000,00
[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SPIP Terintegrasi) Rp. 2.190.000,00
Jamuan minum dan makanan kecil

Spesifikasi : Jamuan minum dan makanan 60 Dos 12.500,00 0% Rp. 750.000,00
kecil
Jamuan makan perorangan

60 Per Orang 24.000,00 0% Rp. 1.440.000,00
Spesifikasi : Jamuan makan perorangan
[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rp. 2.190.000,00
[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.190.000,00

60 Orang 24.000,00 0% Rp. 1.440.000,00

kecil
[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelaksanaan Forum PD)

Rp. 1.825.000,00
[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pelaksanaan Forum PD) Rp. 1.825.000,00

kecil

50 Orang 24.000,00 0% Rp. 1.200.000,00
[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Persiapan Forum PD)

Rp. 1.095.000,00
[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Persiapan Forum PD) Rp. 1.095.000,00

kecil

30 Orang 24.000,00 0% Rp. 720.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 12.100.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 7.100.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 7.100.000,00
Rinci Perhitungan
[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Forum PD)
Rp. 7.100.000,00
[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Forum PD) Rp. 7.100.000,00
Honorarium Nara Sumber/Pembahas Pejabat

Eselon II /yang disetarakan
6 Orang / Jam 1.000.000,00 0% Rp. 6.000.000,00
Spesifikasi : Honorarium Nara
Sumber/Pembahas Pejabat Eselon II ...
Honorarium Moderator
1 Orang / Kegiatan 700.000,00 0% Rp. 700.000,00
Spesifikasi : Honorarium Moderator
Honorarium Pembawa Acara

1 Orang / Kegiatan 400.000,00 0% Rp. 400.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp. 5.000.000,00
[ # ] Belanja Sosialisasi (Forum PD)

Rp. 5.000.000,00
[ - ] Belanja Sosialisasi (Forum PD) Rp. 5.000.000,00
Uang Transport Pembahas forum SKPD dan

Musrenbangkab
50 Orang / Kegiatan 100.000,00 0% Rp. 5.000.000,00
Spesifikasi : Uang Transport Pembahas forum
SKPD dan Musrenbangk...
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 11.400.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 11.400.000,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 11.400.000,00
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Forum PD)

Rp. 11.400.000,00
[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Forum PD) Rp. 11.400.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian

- Tingkat C : Eselon III
24 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 3.600.000,00
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Uang Harian - Ting...

- Tingkat D: Eselon IV / Jabatan Fungsional
hasil penyetaraan jabatan 24 Orang / Hari 125.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang

Harian- Tingkat E : Staf
48 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 4.800.000,00
- Uang Harian- Tingk...
Jumlah : Rp. 47.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Lokasi : Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 4.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 4.284.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Lokasi : Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 789.500,00
[ # ] Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Rp. 504.500,00
[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 789.500,00

Rinci Perhitungan
Snelhecter - Folio
5 Buah 1.300,00 0% Rp. 6.500,00
Stopmap - Folio
20 Buah 1.900,00 0% Rp. 38.000,00

4 Botol 115.000,00 0% Rp. 460.000,00

Rp. 285.000,00
Kertas HVS warna 60 gr Uk Folio / A4 (@ 400

Lbr)
5 Rim 57.000,00 0% Rp. 285.000,00
Spesifikasi : Kertas HVS warna 60 gr Uk Folio
/ A4 (@ 400 Lbr)

Rp. 748.500,00
Foto Copy uk. Folio

2994 Lembar 250,00 0% Rp. 748.500,00
[ # ] Belanja Penjilidan
Rp. 292.000,00
[ - ] Belanja Penjilidan Rp. 292.000,00

20 Buku 14.600,00 0% Rp. 292.000,00
[ # ] Belanja Bahan Komputer

Rp. 1.075.000,00
[ - ] Belanja Bahan Komputer Rp. 1.075.000,00

2 Buah 350.000,00 0% Rp. 700.000,00

1 Buah 375.000,00 0% Rp. 375.000,00

Rp. 1.095.000,00

30 Per Orang 24.000,00 0% Rp. 720.000,00
Rinci Perhitungan

kecil
Jumlah : Rp. 4.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 3.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 3.213.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan

Rp. 955.000,00

Rinci Perhitungan
Bolpoin Type 1
8 Buah 2.000,00 0% Rp. 16.000,00
Isi staples besar

8 Dos 3.600,00 0% Rp. 28.800,00
Jepitan kertas
4 Buah 6.300,00 0% Rp. 25.200,00
Spesifikasi : Jepitan kertas

9 Rim 65.000,00 0% Rp. 585.000,00

4 Dos 57.500,00 0% Rp. 230.000,00
Snelhecter - Folio
10 Buah 1.300,00 0% Rp. 13.000,00
Stopmap - Folio
30 Buah 1.900,00 0% Rp. 57.000,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 600.000,00

Rp. 563.500,00
Foto Copy uk. Folio

2254 Lembar 250,00 0% Rp. 563.500,00
Rp. 36.500,00

5 Buku 7.300,00 0% Rp. 36.500,00
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 350.000,00

Rp. 350.000,00
[ - ] Belanja Bahan Komputer Rp. 350.000,00

1 Buah 350.000,00 0% Rp. 350.000,00

Rp. 1.095.000,00

30 Per Orang 24.000,00 0% Rp. 720.000,00
Rinci Perhitungan

kecil
Jumlah : Rp. 3.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 4.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 4.284.000,00

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keluaran 1 Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Keluaran Sub Kegiatan
Realisasi Kinerja SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan

Rp. 1.339.000,00

Rinci Perhitungan

Spesifikasi : Binder Clip NO. 107 (@12 9 Kotak 5.000,00 0% Rp. 45.000,00
buahs)
Bolpoin Type 1
25 Buah 2.000,00 0% Rp. 50.000,00

2 Rim 65.000,00 0% Rp. 130.000,00
Kertas HVS warna 60 gr Uk Folio / A4 (@ 400

Lbr)
8 Rim 57.000,00 0% Rp. 456.000,00
Spesifikasi : Kertas HVS warna 60 gr Uk Folio
/ A4 (@ 400 Lbr)

2 Dos 57.500,00 0% Rp. 115.000,00
Snelhecter - Folio
20 Buah 1.300,00 0% Rp. 26.000,00
Stopmap - Folio
30 Buah 1.900,00 0% Rp. 57.000,00

4 Botol 115.000,00 0% Rp. 460.000,00

Rp. 454.500,00
Foto Copy uk. Folio

1818 Lembar 250,00 0% Rp. 454.500,00
Rp. 36.500,00

5 Buku 7.300,00 0% Rp. 36.500,00

Rp. 1.075.000,00
[ - ] Belanja Bahan Komputer Rp. 1.075.000,00

2 Buah 350.000,00 0% Rp. 700.000,00

1 Buah 375.000,00 0% Rp. 375.000,00

Rp. 1.095.000,00

Rinci Perhitungan

30 Per Orang 24.000,00 0% Rp. 720.000,00

kecil
Jumlah : Rp. 4.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 32.130.000,00

Keluaran Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Keterangan :

Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor (Monev Bankeu PJU)

Rp. 1.025.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.770.000,00

Rinci Perhitungan
Bolpoin Type 1
20 Buah 2.000,00 0% Rp. 40.000,00

9 Rim 65.000,00 0% Rp. 585.000,00
Stopmap - Folio
50 Buah 1.900,00 0% Rp. 95.000,00

2 Botol 115.000,00 0% Rp. 230.000,00
Pembatas kertas/plastik (sign) Bahan kertas

Spesifikasi : Pembatas kertas/plastik (sign) 15 Pak 5.000,00 0% Rp. 75.000,00
Bahan kertas
[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor (Monev Pendapatan)

Rp. 745.000,00
Bolpoin Type 1
20 Buah 2.000,00 0% Rp. 40.000,00

8 Rim 65.000,00 0% Rp. 520.000,00

4 Buah 20.000,00 0% Rp. 80.000,00
Snelhecter - Folio
25 Buah 1.300,00 0% Rp. 32.500,00
Stopmap - Folio
25 Buah 1.900,00 0% Rp. 47.500,00

Bahan kertas
[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Monev Bankeu PJU )
Rp. 1.025.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.500.000,00
Foto Copy uk. Folio

4100 Lembar 250,00 0% Rp. 1.025.000,00
[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Monev Pendapatan )

Rp. 475.000,00
Foto Copy uk. Folio

1900 Lembar 250,00 0% Rp. 475.000,00
[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Monev Bankeu PJU)

Rp. 3.650.000,00

Rinci Perhitungan

Spesifikasi : Jamuan minum dan makanan 100 Dos 12.500,00 0% Rp. 1.250.000,00
kecil

100 Orang 24.000,00 0% Rp. 2.400.000,00
[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Monev Pendapatan)

Rp. 730.000,00

20 Orang 24.000,00 0% Rp. 480.000,00

kecil
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monev Bankeu PJU)

Rp. 8.550.000,00
[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 12.350.000,00

18 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 2.700.000,00


36 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 3.600.000,00
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Monev Pendapatan)

Rp. 3.800.000,00

8 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 1.200.000,00

Rinci Perhitungan

16 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 1.600.000,00
Jumlah : Rp. 20.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM :-
Jenis Layanan :-
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 5.995.968.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 5.807.235.500,00

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 5.995.968.000,00
Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 Orang/bulan
Hasil Jumlah laporan keuangan yang disusun selama setahun 1 Laporan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Keterangan :

Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
5.995.968.000,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
5.995.968.000,00
Rp.
5.1.01 Belanja Pegawai
5.995.968.000,00
Rp.
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
4.214.929.000,00
Rp.
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN
3.228.740.000,00
Rp.
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS
3.228.740.000,00
Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja Gaji Pokok PNS Rp.

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.228.740.000,00
Rp.
[ - ] Belanja Gaji Pokok PNS
3.228.740.000,00
Rp.
Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 3.228.740.000,00 0%
3.228.740.000,00
Rp.
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN
268.685.000,00
Rp.
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS
268.685.000,00
[ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp.

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 268.685.000,00
Rp.
[ - ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS
268.685.000,00
Rp.
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1 Tahun 268.685.000,00 0%
268.685.000,00
Rp.
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN
179.390.000,00
Rp.
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS
179.390.000,00
[ # ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp.

Rp.
[ - ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS
179.390.000,00
Rp.
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 1 Tahun 179.390.000,00 0%
179.390.000,00
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp. 49.749.000,00
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 49.749.000,00
[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS

Rp. 49.749.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 49.749.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Tahun 49.749.000,00 0% Rp. 49.749.000,00
Rp.
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
110.424.000,00
Rp.
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
110.424.000,00
[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp.

Rp.
[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
110.424.000,00
Rp.
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1 Tahun 110.424.000,00 0%
110.424.000,00
Rp.
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN
169.478.000,00
Rp.
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS
169.478.000,00
[ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS Rp.

Rp.
[ - ] Belanja Tunjangan Beras PNS
169.478.000,00
Rp.
Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun 169.478.000,00 0%
169.478.000,00
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 4.754.000,00
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 4.754.000,00
[ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

Rp. 4.754.000,00
Rinci Perhitungan
[ - ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 4.754.000,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 Tahun 4.754.000,00 0% Rp. 4.754.000,00
PNS
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 48.000,00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 48.000,00
[ # ] Belanja Pembulatan Gaji PNS

Rp. 48.000,00
[ - ] Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 48.000,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 48.000,00 0% Rp. 48.000,00
Rp.
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
153.480.000,00
Rp.
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
153.480.000,00
[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp.

Rp.
[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
153.480.000,00
Rp.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1 Tahun 153.480.000,00 0%
153.480.000,00
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 7.749.000,00
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 7.749.000,00
[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

Rp. 7.749.000,00
[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 7.749.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1 Tahun 7.749.000,00 0% Rp. 7.749.000,00
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 23.247.000,00
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 23.247.000,00
[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

Rp. 23.247.000,00
[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 23.247.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1 Tahun 23.247.000,00 0% Rp. 23.247.000,00
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp. 19.185.000,00
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp. 19.185.000,00
[ # ] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

Rp. 19.185.000,00
[ - ] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp. 19.185.000,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan

1 Tahun 19.185.000,00 0% Rp. 19.185.000,00
Perumahan Rakyat PNS
Rp.
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN
1.734.200.000,00
Rp.
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
693.680.000,00
Rp.
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
693.680.000,00
[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp.

Rp.
[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
693.680.000,00
Rinci Perhitungan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Rp.

1 Tahun 693.680.000,00 0%
Kerja PNS 693.680.000,00
Rp.
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
1.040.520.000,00
Rp.
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
1.040.520.000,00
[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp.

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.040.520.000,00
Rp.
[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
1.040.520.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Rp.

1 Tahun 1.040.520.000,00 0%
Kerja PNS 1.040.520.000,00
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 46.839.000,00
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp. 8.726.375,00
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp. 8.726.375,00
[ # ] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Rp. 8.726.375,00
[ - ] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp. 8.726.375,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan

1 Tahun 8.726.375,00 0% Rp. 8.726.375,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 38.112.625,00
5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 30.000.000,00
[ # ] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Rp. 30.000.000,00
[ - ] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 30.000.000,00

Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi 1 Tahun 30.000.000,00 0% Rp. 30.000.000,00
Jalan Umum
5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Rp. 8.112.625,00
[ # ] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
Rp. 8.112.625,00
[ - ] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir Rp. 8.112.625,00

1 Tahun 8.112.625,00 0% Rp. 8.112.625,00
Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
Rp.
Jumlah :
5.995.968.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 23.836.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24 Dokumen

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 25.256.000,00
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 25.256.000,00
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 25.256.000,00
[ # ] Belanja Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa

Rp. 5.000.000,00
[ - ] Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Rp. 5.000.000,00

Rinci Perhitungan
Honorarium Tim Teknis Pengadaan

Barang/Jasa
25 Orang / Kegiatan 200.000,00 0% Rp. 5.000.000,00
Spesifikasi : Honorarium Tim Teknis
Pengadaan Barang/Jasa
[ # ] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

Rp. 12.096.000,00
[ - ] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Rp. 12.096.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

(PPKom) pagu diatas 5 miliar s.d 10 miliar
1 x 12 Orang Bulan 1.008.000,00 0% Rp. 12.096.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom) pagu d...
[ # ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Rp. 8.160.000,00
[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rp. 8.160.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa

- Jumlah Pagu Anggaran diatas 5 milyar.
1 x 12 Orang Bulan 680.000,00 0% Rp. 8.160.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa - Jumlah...
[ # ] Belanja Alat Tuls Kantor

Rp. 962.500,00
Stopmap - Folio
25 Buah 1.900,00 0% Rp. 47.500,00

2 Botol 115.000,00 0% Rp. 230.000,00

8 Rim 65.000,00 0% Rp. 520.000,00

buahs)
Bolpoin Type 7
2 Buah 50.000,00 0% Rp. 100.000,00

Spesifikasi : Binder Clip NO. 105 (@12 5 Buah 4.000,00 0% Rp. 20.000,00
buahs)
Bolpoin Type 1
10 Buah 2.000,00 0% Rp. 20.000,00
[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Rp. 1.041.500,00

Rinci Perhitungan

20 Buku 7.300,00 0% Rp. 146.000,00
Foto Copy uk. Folio

3582 Lembar 250,00 0% Rp. 895.500,00
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 200.000,00
[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Rp. 200.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 200.000,00
Materai (Pembayaran diatas Rp. 5.000.000,-)

Spesifikasi : Materai (Pembayaran diatas Rp. 20 Lembar 10.000,00 0% Rp. 200.000,00
5.000.000,-)
[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Rp. 350.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 350.000,00

1 Buah 350.000,00 0% Rp. 350.000,00

Rp. 2.190.000,00

Spesifikasi : Jamuan minum dan makanan 12 x 5 Orang Kali 12.500,00 0% Rp. 750.000,00
kecil

12 x 5 Orang Kali 24.000,00 0% Rp. 1.440.000,00
Jumlah : Rp. 30.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 88.900.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 95.211.900,00

Keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 79.860.000,00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 79.860.000,00
[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Rp. 79.860.000,00
[ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 79.860.000,00

Rinci Perhitungan
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pagu

Anggaran diatas 25 miliar s.d 50 miliar
1 x 12 Orang Bulan 1.320.000,00 0% Rp. 15.840.000,00
Spesifikasi : Honorarium Bendahara
Pengeluaran Pagu Anggaran di...
Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan

Pagu Anggaran 100 juta s.d 250 juta
2 x 12 Orang Bulan 205.000,00 0% Rp. 4.920.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pembantu
Bendahara Penerimaan Pagu Angg...

Pagu Anggaran 500 juta s.d 1 miliar
1 x 12 Orang Bulan 285.000,00 0% Rp. 3.420.000,00

Pagu Anggaran s.d. 100 juta
2 x 12 Orang Bulan 175.000,00 0% Rp. 4.200.000,00
Honorarium Pembantu Bendahara

Pengeluaran Gaji Pagu Anggaran 5 miliar s.d
10 miliar 1 x 12 Orang Bulan 435.000,00 0% Rp. 5.220.000,00
Bendahara Pengeluaran Gaji Pag...
Honorarium Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pagu Anggaran 10 miliar s.d 25
miliar 1 x 12 Orang Bulan 535.000,00 0% Rp. 6.420.000,00
Bendahara Pengeluaran Pagu Ang...
Honorarium Pembantu PPK Pagu Anggaran 10

miliar s.d 25 miliar
2 x 12 Orang Bulan 750.000,00 0% Rp. 18.000.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pembantu PPK
Pagu Anggaran 10 miliar s....
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
Pagu Anggaran diatas 10 miliar s.d 25 miliar 1 x 12 Orang Bulan 1.250.000,00 0% Rp. 15.000.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan K...
Honorarium Bendahara Penerimaan Pagu

Anggaran 500 juta s.d 1 miliar
1 x 12 Orang Bulan 570.000,00 0% Rp. 6.840.000,00
Spesifikasi : Honorarium Bendahara
Penerimaan Pagu Anggaran 500 ...
[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Rp. 3.104.500,00
Bolpoin Type 1
35 Buah 2.000,00 0% Rp. 70.000,00
Isi staples kecil

7 Dos 2.000,00 0% Rp. 14.000,00
Rinci Perhitungan
Jepitan kertas
13 Buah 6.300,00 0% Rp. 81.900,00
Spesifikasi : Jepitan kertas

10 Rim 65.000,00 0% Rp. 650.000,00
Lem Kental - Tanggung

14 Botol 2.750,00 0% Rp. 38.500,00
Spesifikasi : Lem Kental - Tanggung
Snelhecter - Folio
60 Buah 1.300,00 0% Rp. 78.000,00
Stopmap - Folio
30 Buah 1.900,00 0% Rp. 57.000,00

6 Botol 115.000,00 0% Rp. 690.000,00

lb )
Buku kwitansi isi 100 Lembar

6 Buah 10.000,00 0% Rp. 60.000,00
Spesifikasi : Buku kwitansi isi 100 Lembar

buahs)
Spidol besar white board/permanen

Spesifikasi : Spidol besar white 20 Buah 10.000,00 0% Rp. 200.000,00
board/permanen
Stabilo
10 Buah 10.000,00 0% Rp. 100.000,00
Spesifikasi : Stabilo
Tali Rafia - Besar (1 kg)

2 Roll 16.800,00 0% Rp. 33.600,00
Spesifikasi : Tali Rafia - Besar (1 kg)
Stempel Kesen ( stampad )

3 Buah 11.000,00 0% Rp. 33.000,00
Spesifikasi : Stempel Kesen ( stampad )
Sticky Note 76 x 51mm / setara

20 Buah 10.000,00 0% Rp. 200.000,00
Spesifikasi : Sticky Note 76 x 51mm / setara

9 Buah 12.500,00 0% Rp. 112.500,00
Buku folio garis - Isi 200 lembar

3 Buah 40.000,00 0% Rp. 120.000,00
Spesifikasi : Buku folio garis - Isi 200 lembar
Rinci Perhitungan
Buku Kwarto garis ( isi 100 lembar )

Spesifikasi : Buku Kwarto garis ( isi 100 10 Buah 10.500,00 0% Rp. 105.000,00
lembar )
Tinta stempel
7 Botol 3.000,00 0% Rp. 21.000,00
Spesifikasi : Tinta stempel

Rp. 1.615.500,00
Foto Copy uk. Folio

6462 Lembar 250,00 0% Rp. 1.615.500,00
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.500.000,00

Rp. 2.500.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.500.000,00

Spesifikasi : Materai (Pembayaran diatas Rp. 250 Lembar 10.000,00 0% Rp. 2.500.000,00
5.000.000,-)

Rp. 725.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 725.000,00

1 Buah 350.000,00 0% Rp. 350.000,00

1 Buah 375.000,00 0% Rp. 375.000,00

Rp. 1.095.000,00

kecil

30 Orang 24.000,00 0% Rp. 720.000,00
Jumlah : Rp. 88.900.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 5.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 3.500.000,00

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Keluaran 1 Laporan
SKPD

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan

Rp. 1.843.100,00

Rinci Perhitungan

buahs)
Bolpoin Type 7
4 Buah 50.000,00 0% Rp. 200.000,00
Isi staples besar

4 Dos 3.600,00 0% Rp. 14.400,00
Isi staples kecil

5 Dos 2.000,00 0% Rp. 10.000,00

12 Rim 65.000,00 0% Rp. 780.000,00
Snelhecter - Folio
29 Buah 1.300,00 0% Rp. 37.700,00
Staples besar
2 Pcs 73.000,00 0% Rp. 146.000,00
Spesifikasi : Staples besar
Stopmap - Folio
25 Buah 1.900,00 0% Rp. 47.500,00

5 Botol 115.000,00 0% Rp. 575.000,00

Rp. 804.400,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 804.400,00
Foto Copy uk. Folio

2984 Lembar 250,00 0% Rp. 746.000,00

4 Lembar 14.600,00 0% Rp. 58.400,00

Rp. 1.075.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.075.000,00

2 Buah 350.000,00 0% Rp. 700.000,00

1 Buah 375.000,00 0% Rp. 375.000,00

Rp. 1.277.500,00

Rinci Perhitungan

35 Orang 24.000,00 0% Rp. 840.000,00

kecil
Jumlah : Rp. 5.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 7.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 5.250.000,00

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Keluaran 12 Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan

Rp. 2.966.500,00

Rinci Perhitungan

buahs)

17 Rim 65.000,00 0% Rp. 1.105.000,00

lb )

5 Dos 57.500,00 0% Rp. 287.500,00
Snelhecter - Folio
40 Buah 1.300,00 0% Rp. 52.000,00
Stopmap - Folio
40 Buah 1.900,00 0% Rp. 76.000,00

9 Botol 115.000,00 0% Rp. 1.035.000,00

Rp. 941.000,00
Foto Copy uk. Folio

3764 Lembar 250,00 0% Rp. 941.000,00

Rp. 1.450.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.450.000,00

2 Buah 350.000,00 0% Rp. 700.000,00

2 Buah 375.000,00 0% Rp. 750.000,00

Rp. 1.642.500,00

45 Per Orang 24.000,00 0% Rp. 1.080.000,00
Rinci Perhitungan

kecil
Jumlah : Rp. 7.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 2.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 2.100.000,00

Keluaran Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
Hasil Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah 1 Laporan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan

Rp. 412.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 412.000,00

Rinci Perhitungan
Bolpoin Type 1
50 Buah 2.000,00 0% Rp. 100.000,00
Box File Karton Arsip

2 Buah 13.500,00 0% Rp. 27.000,00
Spesifikasi : Box File Karton Arsip

2 Rim 65.000,00 0% Rp. 130.000,00

Spesifikasi : Binder Clip NO. 105 (@12 2 Dos 4.000,00 0% Rp. 8.000,00
buahs)
Stopmap - Folio
30 Buah 1.900,00 0% Rp. 57.000,00

2 Botol 45.000,00 0% Rp. 90.000,00

Rp. 128.000,00
Foto Copy uk. Folio

512 Lembar 250,00 0% Rp. 128.000,00

Rp. 1.460.000,00
[ - ] jamuan mamin ringan Rp. 500.000,00

kecil
[ - ] jamuan perorangan Rp. 960.000,00

40 Per Orang 24.000,00 0% Rp. 960.000,00
Jumlah : Rp. 2.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 32.700.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 35.021.700,00

Keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan
Hasil Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah 1 Laporan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp. 32.700.000,00
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp. 32.700.000,00
[ # ] Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna Total Aset diatas 15 miliar

Rp. 12.000.000,00
[ - ] Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna Total Aset diatas 15 miliar Rp. 12.000.000,00
Rinci Perhitungan
Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna

Barang Total Aset diatas 15 miliar
1 x 12 Orang Bulan 1.000.000,00 0% Rp. 12.000.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang T...
[ # ] Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Total Aset diatas 15 miliar

Rp. 6.900.000,00
[ - ] Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Total Aset diatas 15 miliar Rp. 6.900.000,00
Honorarium Pembantu Pengurus Barang

Pengguna Total Aset diatas 15 miliar
12 Orang / Bulan 575.000,00 0% Rp. 6.900.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pembantu Pengurus
Barang Pengguna Total...
[ # ] Honorarium Pengurus Barang Pengguna Total Aset diatas 15 miliar

Rp. 13.800.000,00
[ - ] Honorarium Pengurus Barang Pengguna Total Aset diatas 15 miliar Rp. 13.800.000,00
Honorarium Pengurus Barang Pengguna Total

Aset diatas 15 miliar
12 Orang / Bulan 1.150.000,00 0% Rp. 13.800.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang
Pengguna Total Aset di...
Jumlah : Rp. 32.700.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 65.270.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 78.750.000,00

Keluaran Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 99 Paket
Hasil Jumlah pegawai yang meningkat kedisiplinannya 99 Pegawai

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 65.270.000,00
[ # ] ASB-55 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Rp. 65.270.000,00
[ - ] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 65.270.000,00

Rinci Perhitungan
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) lengkap

dengan bet
107 Stel 500.000,00 0% Rp. 53.500.000,00
Spesifikasi : Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH) lengkap dengan ...
Topi pakai nama bordir 3

107 Buah 110.000,00 0% Rp. 11.770.000,00
Spesifikasi : Topi pakai nama bordir 3
Jumlah : Rp. 65.270.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 3.990.500,00
Alokasi 2025 : Rp. 10.500.000,00

Keluaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
Hasil Jumlah laporan administrasi umum 1 Laporan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 3.990.500,00
[ # ] Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik

Rp. 3.990.500,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 3.990.500,00

Rinci Perhitungan
Lampu LED 24 watt holic celling plafon

decorative putih
5 Buah 277.000,00 0% Rp. 1.385.000,00
Spesifikasi : Lampu LED 24 watt holic celling
plafon decorative ...
Lampu LED 7 Watt

5 Buah 88.000,00 0% Rp. 440.000,00
Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt
Lampu LED 8 watt kuning

5 Buah 43.000,00 0% Rp. 215.000,00
Spesifikasi : Lampu LED 8 watt kuning
Stop Kontak - In Bow

5 Buah 19.100,00 0% Rp. 95.500,00
Spesifikasi : Stop Kontak - In Bow
Stop Kontak - Out Bow

5 Buah 12.400,00 0% Rp. 62.000,00
Spesifikasi : Stop Kontak - Out Bow
Lampu LED 18 watt holic celling plafon

decorative putih
11 Buah 163.000,00 0% Rp. 1.793.000,00
Spesifikasi : Lampu LED 18 watt holic celling
plafon decorative ...
Jumlah : Rp. 3.990.500,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 83.150.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 16.405.000,00

Keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.2 BELANJA MODAL Rp. 83.150.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 83.150.000,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 14.000.000,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 14.000.000,00
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 14.000.000,00
[ # ] ASB-27 Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya

Rp. 14.000.000,00
[ - ] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 14.000.000,00
Rinci Perhitungan
TV - LED 50 "
1 Unit 14.000.000,00 0% Rp. 14.000.000,00
Spesifikasi : TV - LED 50 "
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 5.650.000,00
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi Rp. 5.650.000,00
5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp. 5.650.000,00

Rp. 5.650.000,00
[ - ] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp. 5.650.000,00
Smartphone type 2
1 Buah 5.650.000,00 0% Rp. 5.650.000,00
Spesifikasi : Smartphone type 2
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 63.500.000,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 57.500.000,00
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 57.500.000,00

Rp. 57.500.000,00
[ - ] Belanja Modal Personal Computer Rp. 57.500.000,00
Lap Top Core I-5 Tipe 1

5 Unit 11.500.000,00 0% Rp. 57.500.000,00
Spesifikasi : Lap Top Core I-5 Tipe 1
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 6.000.000,00
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 6.000.000,00

Rp. 6.000.000,00
[ - ] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 6.000.000,00
Printer Ink Jet type 2

3 Unit 2.000.000,00 0% Rp. 6.000.000,00
Spesifikasi : Printer Ink Jet type 2
Jumlah : Rp. 83.150.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 156.719.600,00
Alokasi 2025 : Rp. 160.650.000,00

Keluaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Keterangan :

Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
156.719.600,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
156.719.600,00
Rp.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
156.719.600,00
Rp.
5.1.02.01 Belanja Barang
156.719.600,00
Rp.
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis
156.719.600,00
Rp.
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
116.973.600,00
Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja bahan bakar minyak Rp.

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 116.973.600,00
[ - ] dexlite Rp. 14.348.600,00
Dexlite
1108 Liter 12.950,00 0% Rp. 14.348.600,00
Spesifikasi : Dexlite
Rp.
[ - ] pertamax
102.625.000,00
Pertamax Rp.
8210 Liter 12.500,00 0%
Spesifikasi : Pertamax 102.625.000,00
[ # ] Alat Tulis Kantor

Rp. 14.286.000,00
[ - ] Alat tulis kantor Rp. 14.286.000,00
Amplop - Besar (persegi)

11 Dos 16.200,00 0% Rp. 178.200,00
Spesifikasi : Amplop - Besar (persegi)
Amplop Coklat uk.A3

1 Dos 40.000,00 0% Rp. 40.000,00
Spesifikasi : Amplop Coklat uk.A3
Amplop - Panjang (kabinet)

11 Dos 24.000,00 0% Rp. 264.000,00
Spesifikasi : Amplop - Panjang (kabinet)
Amplop - Tanggung
20 Dos 15.000,00 0% Rp. 300.000,00

buahs)

buahs)

buahs)

buahs)

buahs)
Bolpoin Type 1
100 Buah 2.000,00 0% Rp. 200.000,00
Box File Karton Arsip

12 Buah 13.500,00 0% Rp. 162.000,00
Spesifikasi : Box File Karton Arsip
Rinci Perhitungan
Buku agenda keluar masuk ( Uk. Folio )

Spesifikasi : Buku agenda keluar masuk ( Uk. 12 Buah 22.000,00 0% Rp. 264.000,00
Folio )
Buku eksemplarpedisi isi 100 Lembar

Spesifikasi : Buku eksemplarpedisi isi 100 5 Buah 15.000,00 0% Rp. 75.000,00
Lembar

3 Buah 25.000,00 0% Rp. 75.000,00

6 Buah 40.000,00 0% Rp. 240.000,00

3 Buah 10.000,00 0% Rp. 30.000,00
Buku skrip isi 38 lembar

30 Buah 2.750,00 0% Rp. 82.500,00
Spesifikasi : Buku skrip isi 38 lembar
Clip Besar
10 Dos 6.000,00 0% Rp. 60.000,00
Spesifikasi : Clip Besar
Clip Kecil
30 Dos 4.000,00 0% Rp. 120.000,00
Spesifikasi : Clip Kecil
Isi Bolpoint Type 2

30 Buah 20.000,00 0% Rp. 600.000,00
Spesifikasi : Isi Bolpoint Type 2
Isi Refil Toner - kecil

10 Tabung 75.000,00 0% Rp. 750.000,00
Spesifikasi : Isi Refil Toner - kecil
Isi staples besar

30 Dos 3.600,00 0% Rp. 108.000,00
Isi staples kecil

40 Dos 2.000,00 0% Rp. 80.000,00
Kertas Fax - 216 x30

10 Roll 15.000,00 0% Rp. 150.000,00
Spesifikasi : Kertas Fax - 216 x30

105 Rim 65.000,00 0% Rp. 6.825.000,00
Lem Cair - Kecil

1 Botol 5.000,00 0% Rp. 5.000,00
Spesifikasi : Lem Cair - Kecil
Snelhecter - Folio
116 Buah 1.300,00 0% Rp. 150.800,00
Rinci Perhitungan

board/permanen

20 Buah 7.000,00 0% Rp. 140.000,00
Stopmap - Folio
400 Buah 1.900,00 0% Rp. 760.000,00

23 Botol 45.000,00 0% Rp. 1.035.000,00
Tinta stempel
12 Botol 3.000,00 0% Rp. 36.000,00

2 Dos 30.000,00 0% Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 9.984.000,00
[ # ] air minum galon

Rp. 9.984.000,00
[ - ] air galon Rp. 9.984.000,00
Air Minum Ukuran Galon 19 L (Isi Ulang/Refill)

Spesifikasi : Air Minum Ukuran Galon 19 L (Isi 416 Galon 24.000,00 0% Rp. 9.984.000,00
Ulang/Refill)
[ # ] makanan dan minuman rapat

Rp. 15.476.000,00
[ - ] makan minum rapat Rp. 15.476.000,00

kecil

424 Orang 24.000,00 0% Rp. 10.176.000,00
Rp.
Jumlah :
156.719.600,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 21.420.000,00

Keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Keterangan :

Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak

Rp. 20.000.000,00
[ - ] Cetak dan penggandaan Rp. 20.000.000,00

Rinci Perhitungan
Kartu kendali
40 Buku 10.100,00 0% Rp. 404.000,00
Spesifikasi : Kartu kendali
Amplop surat Kop Dinas kecil kertas cassing

Spesifikasi : Amplop surat Kop Dinas kecil 6000 Buah 525,00 0% Rp. 3.150.000,00
kertas cassing
Kertas Kop Biasa

50 Rim 100.000,00 0% Rp. 5.000.000,00
Spesifikasi : Kertas Kop Biasa
Foto Copy uk. Folio

43564 Lembar 250,00 0% Rp. 10.891.000,00
Lembar disposisi besar

37 Buku 15.000,00 0% Rp. 555.000,00
Spesifikasi : Lembar disposisi besar
Jumlah : Rp. 20.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 76.115.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 112.455.000,00

Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 380 Laporan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 18.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 18.000,00
[ # ] Belanja bahan cetak-fotocopy

Rp. 18.000,00
[ - ] Foto copy Uk.Folio Rp. 18.000,00

Rinci Perhitungan
Foto Copy uk. Folio

72 Lembar 250,00 0% Rp. 18.000,00
[ # ] Perjalanan dinas dalam daerah ( Penanganan Kemiskinan Desa Dampingan )

Rp. 15.000.000,00
[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Penanganan Kemiskinan Desa Dampingan ) Rp. 15.000.000,00

- Tingkat B: Eselon II / Anggota DPRD
29 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 4.350.000,00

29 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 4.350.000,00


23 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 2.300.000,00
[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp. 17.125.000,00
[ - ] Perjalanan dinas dalam kota Rp. 17.125.000,00

- Tingkat B: Eselon II / Anggota DPRD
33 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 4.950.000,00


27 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 2.700.000,00

34 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 5.100.000,00
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 43.972.000,00
[ # ] Biaya penginapan ke Jawa Tengah

Rp. 8.370.000,00
[ - ] Biaya Penginapan ke Jawa Tengah Rp. 11.330.000,00

Rinci Perhitungan
Biaya Penginapan Ke Jawa Tengah - Eselon III

/ Golongan IV
5 Orang / Hari 954.000,00 0% Rp. 4.770.000,00
Spesifikasi : Biaya Penginapan Ke Jawa
Tengah - Eselon III / Gol...
Biaya Penginapan Ke Jawa Tengah - Eselon IV

/ Golongan III
6 Orang / Hari 600.000,00 0% Rp. 3.600.000,00
Spesifikasi : Biaya Penginapan Ke Jawa
Tengah - Eselon IV / Golo...
[ # ] Perjalanan Dinas Luar Kota

Rp. 35.602.000,00
[ - ] Biaya Penginapan Ke DKI Jakarta Rp. 3.942.000,00
Biaya Penginapan Ke DKI Jakarta - Tingkat B

Spesifikasi : Biaya Penginapan Ke DKI 1 Orang / Hari 1.490.000,00 0% Rp. 1.490.000,00
Jakarta - Tingkat B
Biaya Penginapan Ke DKI Jakarta - Eselon III /

Golongan IV
1 Orang / Hari 992.000,00 0% Rp. 992.000,00
Spesifikasi : Biaya Penginapan Ke DKI
Jakarta - Eselon III / Gol...
Biaya Penginapan Ke DKI Jakarta - Eselon IV /

Golongan III
1 Orang / Hari 730.000,00 0% Rp. 730.000,00
Jakarta - Eselon IV / Golo...
Biaya Penginapan Ke DKI Jakarta - Golongan I

/ II
1 Orang / Hari 730.000,00 0% Rp. 730.000,00
Jakarta - Golongan I / II
[ - ] Biaya Penginapan ke Jawa Tengah Rp. 11.330.000,00
Biaya Penginapan Ke Jawa Tengah - Tingkat B

Spesifikasi : Biaya Penginapan Ke Jawa 2 Orang / Hari 1.480.000,00 0% Rp. 2.960.000,00
Tengah - Tingkat B
[ - ] Perjalanan Dinas luar daerah Rp. 28.700.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah - kurang dari 8

jam - Uang Harian
60 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 9.000.000,00
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah -
kurang dari 8 jam -...
Perjalanan Dinas Luar Daerah - lebih dari 8

Jam - Uang Harian - JAWA TENGAH
50 Orang / Hari 370.000,00 0% Rp. 18.500.000,00
lebih dari 8 Jam - ...
Rinci Perhitungan
Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang

Representasi -Tingkat B : Eselon II
8 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 1.200.000,00
Uang Representasi -...
Jumlah : Rp. 76.115.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 1.999.200,00
Alokasi 2025 : Rp. 2.100.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya

Rp. 1.999.200,00
[ - ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya-alat/bahan kearsipan dinamis Rp. 1.999.200,00
Rinci Perhitungan
File Box - Besar

20 Buah 12.700,00 0% Rp. 254.000,00
Spesifikasi : File Box - Besar
File Box - Kecil

20 Buah 8.600,00 0% Rp. 172.000,00
Spesifikasi : File Box - Kecil
Label Dos Arsip

39 Lembar 2.000,00 0% Rp. 78.000,00
Spesifikasi : Label Dos Arsip
Map Gantung Arsip

140 Buah 4.730,00 0% Rp. 662.200,00
Spesifikasi : Map Gantung Arsip
Skat arsip ukuran foto

100 Set 6.450,00 0% Rp. 645.000,00
Spesifikasi : Skat arsip ukuran foto
Skat kartu kendali arsip

40 Set 4.700,00 0% Rp. 188.000,00
Spesifikasi : Skat kartu kendali arsip
Jumlah : Rp. 1.999.200,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 230.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 10.500.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Keterangan :

Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
230.000.000,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
230.000.000,00
Rp.
230.000.000,00

Rp. 1.240.000,00
[ - ] Alat tulis kantor Rp. 1.240.000,00

Rinci Perhitungan

10 Rim 65.000,00 0% Rp. 650.000,00
Bolpoin Type 1
31 Buah 2.000,00 0% Rp. 62.000,00

5 Buah 10.000,00 0% Rp. 50.000,00
Snelhecter - Plastik
10 Buah 15.950,00 0% Rp. 159.500,00
Spesifikasi : Snelhecter - Plastik
Buku skrip isi 38 lembar

36 Buah 2.750,00 0% Rp. 99.000,00
Spesifikasi : Buku skrip isi 38 lembar

7 Buah 10.000,00 0% Rp. 70.000,00
Spidol besar permanent dan white board

Spesifikasi : Spidol besar permanent dan 1 Lusin 94.500,00 0% Rp. 94.500,00
white board
Pensil 2B, 3B, 4B, 5B

11 Buah 5.000,00 0% Rp. 55.000,00
Spesifikasi : Pensil 2B, 3B, 4B, 5B

Rp. 8.760.000,00
[ - ] makan minum rapat Rp. 8.760.000,00

kecil

240 Orang 24.000,00 0% Rp. 5.760.000,00
Rp.
5.1.02.02 Belanja Jasa
220.000.000,00
Rp.
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
220.000.000,00
Rp.
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
220.000.000,00
[ # ] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Rp. 80.000.000,00
[ - ] Publikasi news di media online Rp. 80.000.000,00
Publikasi news di media online - Paket 2

Spesifikasi : Publikasi news di media online - 160 Per Tayang 500.000,00 0% Rp. 80.000.000,00
Paket 2
[ # ] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2

Rp. 40.000.000,00
[ - ] Belanja publikasi news dimedia online Rp. 40.000.000,00
Publikasi news di media online - Paket 2

Spesifikasi : Publikasi news di media online - 80 Per Tayang 500.000,00 0% Rp. 40.000.000,00
Paket 2
Rinci Perhitungan
[ # ] Publikasi Media Cetak Rp.

Rp.
[ - ] Publikasi Media Cetak
100.000.000,00
Publikasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten di

Media Cetak - Berwarna - Paket 2 Rp.
4000 MMKolom 25.000,00 0%
Spesifikasi : Publikasi Kegiatan Pemerintah 100.000.000,00
Kabupaten di Media C...
Rp.
Jumlah :
230.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 21.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 25.000.000,00

Keluaran Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit
Hasil Jumlah pengadaan barang sarana dan prasarana selama setahun 2 Unit

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 21.000.000,00
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 21.000.000,00
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 21.000.000,00
[ # ] ASB-29 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp. 21.000.000,00
[ - ] Belanja Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 21.000.000,00

Rinci Perhitungan
Kendaraan Bermotor Roda 2 - Operasional

Type 1
1 Unit 21.000.000,00 0% Rp. 21.000.000,00
Spesifikasi : Kendaraan Bermotor Roda 2 -
Operasional Type 1
Jumlah : Rp. 21.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 5.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 5.250.000,00

Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit
Hasil Jumlah pengadaan barang sarana dan prasarana selama setahun 2 Unit

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 5.000.000,00
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp. 5.000.000,00
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp. 5.000.000,00
[ # ] ASB-28 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Rp. 5.000.000,00
[ - ] Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp. 5.000.000,00

Rinci Perhitungan
Sound System rapat type 1

1 Unit 5.000.000,00 0% Rp. 5.000.000,00
Spesifikasi : Sound System rapat type 1
Jumlah : Rp. 5.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 1.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 1.050.000,00

Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
Hasil Jumlah layanan administrasi yang disediakan 3 Kegiatan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.000.000,00

Rp. 1.000.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.000.000,00

Rinci Perhitungan

Spesifikasi : Materai (Pembayaran diatas Rp. 100 Lembar 10.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
5.000.000,-)
Jumlah : Rp. 1.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 116.350.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 124.664.400,00

Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Keterangan :

Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
116.350.000,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
116.350.000,00
Rp.
116.350.000,00
Rp.
116.350.000,00
Rp.
116.350.000,00
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 5.250.000,00
[ # ] Belanja Tagihan Telepon

Rp. 5.250.000,00
Rinci Perhitungan
[ - ] Belanja Tagihan Telepon Rp. 5.250.000,00
Pembayaran Rekening Telepon Paket 4

Spesifikasi : Pembayaran Rekening Telepon 7 Per Bulan 750.000,00 0% Rp. 5.250.000,00
Paket 4
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 1.100.000,00
[ # ] Belanja Tagihan Air

Rp. 1.100.000,00
[ - ] Belanja Tagihan Air Rp. 1.100.000,00
Pembayaran Rekening Air Paket 1

Spesifikasi : Pembayaran Rekening Air Paket 11 Per Bulan 100.000,00 0% Rp. 1.100.000,00
1
Rp.
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik
110.000.000,00
[ # ] Belanja Tagihan Listrik Rp.

Rp.
[ - ] Belanja Tagihan Listrik
110.000.000,00
Pembayaran Rekening Listrik Paket 10

Spesifikasi : Pembayaran Rekening Listrik 12 Per Bulan 2.500.000,00 0% Rp. 30.000.000,00
Paket 10
Pembayaran Rekening Listrik paket 13

paket 13
Pembayaran Rekening Listrik Paket 7

Paket 7
Rp.
Jumlah :
116.350.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 697.106.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 768.911.000,00

Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Keterangan :

Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
697.106.000,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
697.106.000,00
Rp.
697.106.000,00
Rp.
697.106.000,00
Rp.
645.446.000,00
Rp.
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
593.070.000,00
Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp.

[ - ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 24.150.000,00
Honorer Daerah - Selain Dokter - Tingkat

Sekolah Menengah Umum
12 Orang / Bulan 2.012.500,00 0% Rp. 24.150.000,00
Spesifikasi : Honorer Daerah - Selain Dokter -
Tingkat Sekolah M...
Rp.
[ - ] Tenaga Keamanan 1
217.800.000,00
Upah THL yang bekerja lebih dari 5 (lima) hari

dalam seminggu Rp.
3960 Orang / Hari 55.000,00 0%
Spesifikasi : Upah THL yang bekerja lebih 217.800.000,00
dari 5 (lima) hari dal...
Rp.
[ - ] Tenaga Keamanan 2
351.120.000,00

dalam seminggu Rp.
6384 Orang / Hari 55.000,00 0%
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 52.376.000,00
[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Rp. 52.376.000,00
[ - ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 52.376.000,00
Cleaning Service Paket 2

1 Paket 50.000.000,00 0% Rp. 50.000.000,00
Spesifikasi : Cleaning Service Paket 2
Pembayaran retribusi sampah - perkantoran

besar
9 Bulan 264.000,00 0% Rp. 2.376.000,00
Spesifikasi : Pembayaran retribusi sampah -
perkantoran besar
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 51.660.000,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 45.360.000,00
[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Rp. 45.360.000,00
[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 45.360.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan

Spesifikasi : Belanja Premi Asuransi 504 Paket 90.000,00 0% Rp. 45.360.000,00
Kesehatan
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 2.822.400,00
[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Rp. 2.822.400,00
[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 2.822.400,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi

504 Paket 5.600,00 0% Rp. 2.822.400,00
Non ASN
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 3.477.600,00
[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Rp. 3.477.600,00
[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 3.477.600,00

Rinci Perhitungan
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non

504 Paket 6.900,00 0% Rp. 3.477.600,00
ASN
Rp.
Jumlah :
697.106.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 64.111.800,00
Alokasi 2025 : Rp. 94.322.000,00

Keluaran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 35 Unit
Hasil Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan, peralatan dan gedung kantor selama setahun 4 Unit

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 14.990.800,00
[ # ] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

Rp. 14.990.800,00
[ - ] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 14.990.800,00

Rinci Perhitungan
Ban Luar Kendaraan Roda 4 dan 6 uk. 205 / 60

/ R.15
4 Buah 1.353.000,00 0% Rp. 5.412.000,00
Spesifikasi : Ban Luar Kendaraan Roda 4 dan
6 uk. 205 / 60 / R.1...

/ R.16
4 Buah 1.595.000,00 0% Rp. 6.380.000,00
6 uk. 215 / 65 / R.1...

/ R. 16
2 Buah 1.599.400,00 0% Rp. 3.198.800,00
6 uk. 265 / 70 / R. ...

Rp. 41.000,00
Foto Copy uk. Folio

164 Lembar 250,00 0% Rp. 41.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 19.550.000,00
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 19.550.000,00
[ # ] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Rp. 19.550.000,00
[ - ] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 19.550.000,00
Perpanjangan Kendaraan Bermotor dan Ganti

Plat Nomor Roda 2 dan 3
3 Unit / Tahun 300.000,00 0% Rp. 900.000,00
Spesifikasi : Perpanjangan Kendaraan
Bermotor dan Ganti Plat Nom...

Plat Nomor Roda 4 Jeep
1 Unit / Tahun 2.750.000,00 0% Rp. 2.750.000,00

Plat Nomor Roda 4 MPV/sejenisnya
3 Unit / Tahun 1.500.000,00 0% Rp. 4.500.000,00
Perpanjangan Kendaraan Bermotor Minibus

/Sejenisnya
1 Unit / Tahun 2.000.000,00 0% Rp. 2.000.000,00
Bermotor Minibus /Sejenisny...
Perpanjangan Kendaraan Bermotor Roda 2

dan 3
20 Unit / Tahun 150.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
Bermotor Roda 2 dan 3

Colt Diesel
1 Unit / Tahun 1.400.000,00 0% Rp. 1.400.000,00
Bermotor Roda 4 Colt Diesel
Rinci Perhitungan

MPV/sejenisnya
4 Unit / Tahun 1.250.000,00 0% Rp. 5.000.000,00
Bermotor Roda 4 MPV/sejenis...
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 29.530.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 29.530.000,00
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 10.000.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Rp. 10.000.000,00
[ - ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 10.000.000,00
Kendaraan Dinas Pejabat Negara -

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Jeep -
Jasa servis 1 Unit / Tahun 4.000.000,00 0% Rp. 4.000.000,00
Spesifikasi : Kendaraan Dinas Pejabat
Negara - Pemeliharaan Kend...
Kendaraan Dinas Pejabat Negara -

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Jeep -
Doorsemer ganti oli lengkap 3 Unit / Tahun 2.000.000,00 0% Rp. 6.000.000,00
Spesifikasi : Kendaraan Dinas Pejabat
Negara - Pemeliharaan Kend...
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 17.100.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Penumpang

Rp. 9.200.000,00
[ - ] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor MPV/Sedan/Jeep - Pembelian suku cadang termasuk accu Rp. 6.500.000,00
Kendaraan Dinas Roda 4 - Pemeliharaan

Kendaraan Bermotor MPV/Sedan/Jeep -
Pembelian suku cadang termasuk accu 1 Unit / Tahun 6.500.000,00 0% Rp. 6.500.000,00
Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 4 -
Pemeliharaan Kendaraan B...
[ - ] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor MPV/Sedan/Jeep - Servis AC Rp. 2.700.000,00

Kendaraan Bermotor MPV/Sedan/Jeep - Servis
AC 2 Unit / Tahun 1.350.000,00 0% Rp. 2.700.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Rp. 7.900.000,00
[ - ] Belanja Cuci Kendaraan Dinas Roda 4 - Jabatan dan Operasional Rp. 700.000,00
Belanja Cuci Kendaraan Dinas Roda 4 -

Jabatan dan Operasional
14 Unit 50.000,00 0% Rp. 700.000,00
Spesifikasi : Belanja Cuci Kendaraan Dinas
Roda 4 - Jabatan dan ...
[ - ] Belanja pemeliharaan-jasa servis Rp. 7.200.000,00

Kendaraan Bermotor MPV/Sedan/Jeep - Jasa
servis 4 Tahun 1.800.000,00 0% Rp. 7.200.000,00
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 2.430.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Rp. 2.430.000,00
[ - ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 2.430.000,00
Rinci Perhitungan
Kendaraan Dinas Roda 2 atau 3/sejenis - Oli

mesin Federal
54 Unit 45.000,00 0% Rp. 2.430.000,00
Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 2 atau
3/sejenis - Oli mesin ...
Jumlah : Rp. 64.111.800,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 5.750.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 6.158.250,00

Keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 5.750.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
Rp. 5.750.000,00
[ - ] Pemeliharaan Alat Pendingin Rp. 5.750.000,00

Rinci Perhitungan
Pemeliharaan AC Standing Floor

Spesifikasi : Pemeliharaan AC Standing 1 Unit / Tahun 500.000,00 0% Rp. 500.000,00
Floor
Pemeliharaan AC Split
15 Unit / Tahun 350.000,00 0% Rp. 5.250.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan AC Split
Jumlah : Rp. 5.750.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 1.400.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 3.000.000,00

Keluaran Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 21 Unit

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
Keterangan :

Rinci Perhitungan
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Rp. 1.400.000,00
[ # ] Pemeliharaan Kursi Kerja/rapat

Rp. 1.400.000,00
[ - ] Pemeliharaan Kursi Kerja Rp. 200.000,00

Rinci Perhitungan
Pemeliharaan Kursi Kerja/rapat

1 Buah 200.000,00 0% Rp. 200.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan Kursi Kerja/rapat
[ - ] Pemeliharaan kursi putar Rp. 450.000,00
Pemeliharaan kursi putar

10 Buah 45.000,00 0% Rp. 450.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan kursi putar
[ - ] Pemeliharaan meja Rapat Rp. 750.000,00
Pemeliharaan meja Rapat

10 Buah 75.000,00 0% Rp. 750.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan meja Rapat
Jumlah : Rp. 1.400.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 78.274.900,00
Alokasi 2025 : Rp. 105.000.000,00

Keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Keterangan :

Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja ATK
Rp. 143.900,00
[ - ] Alat tulis kantor Rp. 143.900,00

Rinci Perhitungan

1 Rim 65.000,00 0% Rp. 65.000,00

)
Stopmap - Folio
11 Buah 1.900,00 0% Rp. 20.900,00
Amplop Coklat uk.A4

1 Dos 23.000,00 0% Rp. 23.000,00
Spesifikasi : Amplop Coklat uk.A4
Bolpoin Type 3
2 Buah 10.000,00 0% Rp. 20.000,00
[ # ] foto copy
Rp. 56.000,00
[ - ] fotocopy Rp. 56.000,00
Foto Copy uk. Folio

224 Lembar 250,00 0% Rp. 56.000,00
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 63.075.000,00
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 63.075.000,00
[ # ] Pemeliharaan Gedung Kantor

Rp. 63.075.000,00
[ - ] Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat Rp. 63.075.000,00
Pemeliharaan Gedung Kantor bertingkat

Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor 435 M2/Tahun 145.000,00 0% Rp. 63.075.000,00
bertingkat
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 15.000.000,00
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp. 15.000.000,00
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp. 15.000.000,00
[ # ] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat

Rp. 15.000.000,00
[ - ] Belanja Modal Meja Kerja Rapat Rp. 15.000.000,00
Meja Kerja / Penyekat

6 M1 2.500.000,00 0% Rp. 15.000.000,00
Spesifikasi : Meja Kerja / Penyekat
Jumlah : Rp. 78.274.900,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
SPM :-
Jenis Layanan :-
Kelompok Sasaran : Seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Pati Kab. Pati
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 100.000.000,00

Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi 94 %
Persentase tingkat keselamatan jalan 94 %
Capaian Program Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten 94 %
Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 81 %
Persentase Trayek yang aktif 100 %
Keluaran Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen
Hasil Persentase rencana induk jaringan LLAJ yang dilegalisasi 100 %

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Keterangan :
Rinci Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Rp. 30.000.000,00
[ # ] Belanja Penyusunan Dokumen LHR

Rp. 30.000.000,00
[ - ] Belanja Penyusunan Dokumen LHR Rp. 30.000.000,00
Jasa Konsultansi Perencanaan /Pengawasan

Pembangunan Gedung / Bangunan Paket 5
1 Paket 30.000.000,00 0% Rp. 30.000.000,00
Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan
/Pengawasan Pembangun...
Jumlah : Rp. 30.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 405.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 91.035.000,00

Keluaran Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 20 Unit
Persentase Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) di Jalan Kabupaten/Kota yang dipelihara 97,5 %
Hasil
Persentase Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) di Jalan Kabupaten/Kota yang terpasang 98,5 %

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Keterangan :
Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
405.000.000,00

Rp. 736.600,00

4 Rim 65.000,00 0% Rp. 260.000,00
Bolpoin Type 1
20 Buah 2.000,00 0% Rp. 40.000,00
Stopmap biasa
40 Buah 750,00 0% Rp. 30.000,00
Spesifikasi : Stopmap biasa
Odner F4 (7 cm)
2 Buah 50.000,00 0% Rp. 100.000,00
Spesifikasi : Odner F4 (7 cm)
Bolpoin Type 2
4 Buah 5.000,00 0% Rp. 20.000,00

2 Botol 75.000,00 0% Rp. 150.000,00

1 Dos 30.000,00 0% Rp. 30.000,00
Clip Besar
4 Dos 6.000,00 0% Rp. 24.000,00

1 Buah 10.000,00 0% Rp. 10.000,00
Clip Kecil
6 Dos 4.000,00 0% Rp. 24.000,00
Stopmap snelheacter
12 Buah 1.050,00 0% Rp. 12.600,00
Spesifikasi : Stopmap snelheacter

buahs)
[ # ] Belanja Materai
Rp. 500.000,00
[ - ] Belanja Materai Rp. 500.000,00

Rinci Perhitungan

5.000.000,-)
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rp. 3.800.000,00
[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 3.800.000,00

8 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 1.200.000,00


16 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 1.600.000,00
Rp.
5.2 BELANJA MODAL
399.963.400,00
Rp.
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
399.963.400,00
Rp.
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan
399.963.400,00
Rp.
5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik
399.963.400,00
Rp.
5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi
399.963.400,00
[ # ] Pembangunan Penerangan Jalan Guwo-Sumbermulyo Kec. Tlogowungu Kab. Pati Rp.

Rp.
[ - ] Pembangunan Penerangan Jalan Guwo - Sumbermulyo - Kec. Tlogowungu Kab. Pati
199.999.700,00
Pemasangan Lampu PJU Type 3 (Tiang Besi +

LED 50) Rp.
19 Batang 9.237.000,00 0%
Spesifikasi : Pemasangan Lampu PJU Type 3 175.503.000,00
(Tiang Besi + LED 50)
Pemasangan Jaringan PJU Hantaran Udara

Kabel NFA 2X uk. 2x10 mm2
892 M1 18.000,00 0% Rp. 16.056.000,00
Spesifikasi : Pemasangan Jaringan PJU
Hantaran Udara Kabel NFA 2...

40 M1 23.000,00 0% Rp. 920.000,00
Sambung Daya dan Instalasi Panel PJU 2200

VA
1 Unit 7.520.700,00 0% Rp. 7.520.700,00
Spesifikasi : Sambung Daya dan Instalasi
Panel PJU 2200 VA
[ # ] Pembangunan Penerangan Jalan Tlogowungu - Sitiluhur Kec. Tlogowungu - Gembong Kab. Pati Rp.
Rinci Perhitungan
Rp.
[ - ] Pembangunan Penerangan Jalan Tlogowungu - Sitiluhur Kec. Tlogowungu - Gembong Kab. Pati
199.963.700,00
Pemasangan Lampu PJU Type 3 (Tiang Besi +

LED 50) Rp.
19 Batang 9.237.000,00 0%
Spesifikasi : Pemasangan Lampu PJU Type 3 175.503.000,00
(Tiang Besi + LED 50)

890 M1 18.000,00 0% Rp. 16.020.000,00

40 M1 23.000,00 0% Rp. 920.000,00
Sambung Daya dan Instalasi Panel PJU 2200

VA
1 Unit 7.520.700,00 0% Rp. 7.520.700,00
Spesifikasi : Sambung Daya dan Instalasi
Panel PJU 2200 VA
Rp.
Jumlah :
405.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 21.984.205.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 23.206.770.000,00

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 21.984.205.000,00
Keluaran Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1500 Unit
Persentase Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) di Jalan Kabupaten/Kota yang dipelihara 97,5 %
Hasil
Persentase Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) di Jalan Kabupaten/Kota yang terpasang 98,5 %

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Keterangan :
Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
21.984.205.000,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
21.775.893.000,00
Rp.
21.775.893.000,00
Rp.
732.673.000,00
Rp.
732.673.000,00
Rp.
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
152.640.000,00
[ # ] Belanja BBM Kendaraan Operasional PJU Rp.

Rp.
[ - ] Belanja BBM Kendaraan Operasional PJU
143.640.000,00
Pertamax
3600 Liter 12.500,00 0% Rp. 45.000.000,00
Spesifikasi : Pertamax
Pertamina Dex
7200 Liter 13.700,00 0% Rp. 98.640.000,00
Spesifikasi : Pertamina Dex
[ # ] Belanja BBM Kendaraan Roda 2

Rp. 9.000.000,00
[ - ] Belanja BBM Kendaraan Roda 2 Rp. 9.000.000,00
Pertamax
3 x 240 Kendaraan Liter 12.500,00 0% Rp. 9.000.000,00
Spesifikasi : Pertamax
[ # ] Belanja Penggantian Ban Kendaraan Operasional PJU

Rp. 7.267.600,00
[ - ] Belanja Penggantian Ban Kendaraan Operasional PJU Rp. 7.267.600,00

/ R.13
4 Buah 834.900,00 0% Rp. 3.339.600,00
6 uk. 175 / 70 / R.1...

/ 14
2 Buah 1.850.200,00 0% Rp. 3.700.400,00
6 uk. 750 / 16 / 14
Sliwer uk. R. 15 - 16
4 Buah 56.900,00 0% Rp. 227.600,00
Spesifikasi : Sliwer uk. R. 15 - 16

Rp. 3.356.900,00
Bolpoin Type 1
24 Buah 2.000,00 0% Rp. 48.000,00

12 Buah 25.000,00 0% Rp. 300.000,00
Isi staples besar

5 Dos 3.600,00 0% Rp. 18.000,00
Rinci Perhitungan
Isi staples kecil

3 Dos 2.000,00 0% Rp. 6.000,00

30 Rim 65.000,00 0% Rp. 1.950.000,00

1 Dos 30.000,00 0% Rp. 30.000,00
Lem Cair - Tanggung

5 Botol 6.000,00 0% Rp. 30.000,00
Spesifikasi : Lem Cair - Tanggung
Staples besar
1 Pcs 73.000,00 0% Rp. 73.000,00
Staples kecil
2 Buah 24.750,00 0% Rp. 49.500,00
Stopmap biasa
100 Buah 750,00 0% Rp. 75.000,00
Stopmap snelheacter
50 Buah 1.050,00 0% Rp. 52.500,00
Spesifikasi : Stopmap snelheacter

6 Botol 75.000,00 0% Rp. 450.000,00
Clip Kecil
6 Dos 4.000,00 0% Rp. 24.000,00
Clip Besar
4 Dos 6.000,00 0% Rp. 24.000,00

1 Buah 10.000,00 0% Rp. 10.000,00
Penggaris Mica - Ukuran 30 cm

1 Buah 1.900,00 0% Rp. 1.900,00
Spesifikasi : Penggaris Mica - Ukuran 30 cm
Odner F4 (7 cm)
4 Buah 50.000,00 0% Rp. 200.000,00

Bahan kertas
[ # ] Belanja Fotokopi
Rp. 1.500.000,00
[ - ] Belanja Fotokopi Rp. 1.500.000,00

Rinci Perhitungan
Foto Copy uk. Folio

6000 Lembar 250,00 0% Rp. 1.500.000,00
[ # ] Belanja Materai
Rp. 500.000,00
[ - ] Belanja Materai Rp. 500.000,00

5.000.000,-)
Rp.
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
545.808.500,00
[ # ] Belanja Alat & Bahan Penggantian Lampu Rp.

[ - ] Belanja Alat Teknis Rp. 862.500,00
Tang kombinasi besar (multipro)

6 Unit 100.000,00 0% Rp. 600.000,00
Spesifikasi : Tang kombinasi besar (multipro)
Tang porong besar (multipro)

3 Unit 87.500,00 0% Rp. 262.500,00
Spesifikasi : Tang porong besar (multipro)
[ - ] Belanja Komponen Lampu Hias Rp. 87.578.000,00
Kabel NYA 1 x 1,5 mm²

300 Meter 2.500,00 0% Rp. 750.000,00
Spesifikasi : Kabel NYA 1 x 1,5 mm²
Kabel NYY 2 x 1,5 mm²

50 Meter 14.000,00 0% Rp. 700.000,00
Spesifikasi : Kabel NYY 2 x 1,5 mm²
Kabel NYY Hyo 2 x 0,75 mm²

50 Meter 10.000,00 0% Rp. 500.000,00
Spesifikasi : Kabel NYY Hyo 2 x 0,75 mm²
Lampu Flood Light LED 20 watt

12 Buah 450.000,00 0% Rp. 5.400.000,00
Spesifikasi : Lampu Flood Light LED 20 watt
Lampu Flood Light LED 30 watt IP 65

Spesifikasi : Lampu Flood Light LED 30 watt 12 Buah 580.000,00 0% Rp. 6.960.000,00
IP 65
Lampu Flood Light LED 50 watt

12 Buah 600.000,00 0% Rp. 7.200.000,00
Spesifikasi : Lampu Flood Light LED 50 watt
Lampu LED 8 watt kuning

24 Unit 43.000,00 0% Rp. 1.032.000,00
Spesifikasi : Lampu LED 8 watt kuning
Lampu Selang LED 100 meter

24 Roll 1.850.000,00 0% Rp. 44.400.000,00
Spesifikasi : Lampu Selang LED 100 meter
Socket Lampu Selang LED

240 Buah 30.000,00 0% Rp. 7.200.000,00
Spesifikasi : Socket Lampu Selang LED
Rinci Perhitungan
T Dos tanah
38 Buah 28.000,00 0% Rp. 1.064.000,00
Spesifikasi : T Dos tanah
LED Strip Neon Flexibel

150 M1 70.000,00 0% Rp. 10.500.000,00
Spesifikasi : LED Strip Neon Flexibel
Email 1 mm2
12 Kg 156.000,00 0% Rp. 1.872.000,00
Spesifikasi : Email 1 mm2
Rp.
[ - ] Belanja Komponen Pendukung PJU
405.888.000,00
Ballast HPS 150 watt

36 Buah 400.000,00 0% Rp. 14.400.000,00
Spesifikasi : Ballast HPS 150 watt
Ballast HPS 250 watt

24 Buah 450.000,00 0% Rp. 10.800.000,00
Spesifikasi : Ballast HPS 250 watt
Capasitor untuk HPS 150 watt

60 Buah 76.000,00 0% Rp. 4.560.000,00
Spesifikasi : Capasitor untuk HPS 150 watt
Capasitor untuk HPS 250 watt

60 Buah 76.000,00 0% Rp. 4.560.000,00
Spesifikasi : Capasitor untuk HPS 250 watt
Capasitor untuk HPS / HID 1000 watt

Spesifikasi : Capasitor untuk HPS / HID 1000 12 Buah 76.000,00 0% Rp. 912.000,00
watt
Capasitor untuk HPS / HID 400 watt

Spesifikasi : Capasitor untuk HPS / HID 400 12 Buah 76.000,00 0% Rp. 912.000,00
watt
Contactor 20 A
12 Buah 282.000,00 0% Rp. 3.384.000,00
Spesifikasi : Contactor 20 A
Contactor 30 A
12 Buah 382.000,00 0% Rp. 4.584.000,00
Spesifikasi : Contactor 30 A
Contactor 50A
12 Buah 582.000,00 0% Rp. 6.984.000,00
Spesifikasi : Contactor 50A
Driver LED HPL 50 watt

12 Buah 225.000,00 0% Rp. 2.700.000,00
Spesifikasi : Driver LED HPL 50 watt
Fitting E-27 Hanger 2

60 Buah 28.000,00 0% Rp. 1.680.000,00
Spesifikasi : Fitting E-27 Hanger 2
Foto Cell 3 - 10 A Tipe 1

84 Buah 187.000,00 0% Rp. 15.708.000,00
Spesifikasi : Foto Cell 3 - 10 A Tipe 1
Ignator untuk HPS / HID 1000 watt

Spesifikasi : Ignator untuk HPS / HID 1000 20 Buah 76.000,00 0% Rp. 1.520.000,00
watt
Rinci Perhitungan
Ignator untuk HPS / HID 400 watt

18 Buah 76.000,00 0% Rp. 1.368.000,00
Spesifikasi : Ignator untuk HPS / HID 400 watt
Ignator untuk lampu HPS 150 watt

Spesifikasi : Ignator untuk lampu HPS 150 120 Buah 76.000,00 0% Rp. 9.120.000,00
watt
Ignator untuk lampu HPS 250 watt

Spesifikasi : Ignator untuk lampu HPS 250 90 Buah 76.000,00 0% Rp. 6.840.000,00
watt
Isolasi Besar
376 Roll 8.000,00 0% Rp. 3.008.000,00
Spesifikasi : Isolasi Besar
Jitep
76 Buah 15.000,00 0% Rp. 1.140.000,00
Spesifikasi : Jitep
Kabel NFA 2x 2 x 10 mm2

840 Meter 9.000,00 0% Rp. 7.560.000,00
Spesifikasi : Kabel NFA 2x 2 x 10 mm2
Kabel NFA 2x 2 x 16 mm2

840 Meter 13.750,00 0% Rp. 11.550.000,00
Spesifikasi : Kabel NFA 2x 2 x 16 mm2
Kabel NYM 2 x 1,5 mm²

600 Meter 10.000,00 0% Rp. 6.000.000,00
Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 1,5 mm²
Kabel NYM 3 x 2,5 mm²

100 Meter 19.000,00 0% Rp. 1.900.000,00
Spesifikasi : Kabel NYM 3 x 2,5 mm²
Kap Lampu
36 Buah 28.000,00 0% Rp. 1.008.000,00
Spesifikasi : Kap Lampu
Lampu HPS 250 watt

240 Buah 173.000,00 0% Rp. 41.520.000,00
Spesifikasi : Lampu HPS 250 watt
Lampu HPS/HID 1000 watt

20 Buah 1.525.000,00 0% Rp. 30.500.000,00
Spesifikasi : Lampu HPS/HID 1000 watt
Lampu PLC 23 Watt

24 Buah 54.000,00 0% Rp. 1.296.000,00
Spesifikasi : Lampu PLC 23 Watt
Lampu PLC 36 Watt

720 Buah 105.000,00 0% Rp. 75.600.000,00
Spesifikasi : Lampu PLC 36 Watt
Led HPL 50 watt

26 Buah 105.000,00 0% Rp. 2.730.000,00
Spesifikasi : Led HPL 50 watt
MCB 1 Ph 2 - 4 A
120 Buah 90.000,00 0% Rp. 10.800.000,00
Spesifikasi : MCB 1 Ph 2 - 4 A
Rinci Perhitungan
MCB 1 Ph 25 A
36 Buah 90.000,00 0% Rp. 3.240.000,00
Spesifikasi : MCB 1 Ph 25 A
MCB 1 Ph 32 A
36 Buah 90.000,00 0% Rp. 3.240.000,00
MCB 1 Ph 40 A
36 Buah 90.000,00 0% Rp. 3.240.000,00
MCB 1 Ph 50 - 60 A
36 Buah 90.000,00 0% Rp. 3.240.000,00
MCB 1 Ph 6 - 20 A
120 Buah 90.000,00 0% Rp. 10.800.000,00
Stang lampu pipa 1,5 inch 1 meter

Spesifikasi : Stang lampu pipa 1,5 inch 1 8 Batang 80.000,00 0% Rp. 640.000,00
meter

Spesifikasi : Stang lampu pipa 1,5 inch 2 8 Batang 110.000,00 0% Rp. 880.000,00
meter

Spesifikasi : Stang lampu pipa 1,5 inch 3 8 Batang 150.000,00 0% Rp. 1.200.000,00
meter
Timer Switch otomatis

6 Buah 695.000,00 0% Rp. 4.170.000,00
Spesifikasi : Timer Switch otomatis
Ballast HID 1000 watt

18 Buah 1.753.000,00 0% Rp. 31.554.000,00
Spesifikasi : Ballast HID 1000 watt
Ballast HID 400 watt

24 Buah 400.000,00 0% Rp. 9.600.000,00
Spesifikasi : Ballast HID 400 watt
Lampu HPS 150 watt

300 Buah 152.000,00 0% Rp. 45.600.000,00
Spesifikasi : Lampu HPS 150 watt
Lampu HPS/HID 400 watt

24 Buah 160.000,00 0% Rp. 3.840.000,00
Spesifikasi : Lampu HPS/HID 400 watt
[ - ] Belanja Penggantian Lampu PJU Rp. 51.480.000,00
Lampu Flood Light LED 120 watt IP 66

Spesifikasi : Lampu Flood Light LED 120 watt 9 Buah 5.720.000,00 0% Rp. 51.480.000,00
IP 66
[ # ] Belanja Makanan Untuk Survei PJU Pada Malam Hari

Rp. 21.600.000,00
[ - ] Belanja Makanan Untuk Survei PJU Pada Malam Hari Rp. 21.600.000,00
Rinci Perhitungan

900 Orang 24.000,00 0% Rp. 21.600.000,00
Rp.
20.958.730.000,00
Rp.
20.958.730.000,00
Rp.
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
203.280.000,00
[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp.

Rp.
[ - ] Upah THL PJU
203.280.000,00

dalam seminggu Rp.
11 x 12 x 28 Orang Bulan Hari 55.000,00 0%
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 5.450.000,00
[ # ] Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional PJU

Rp. 5.450.000,00
[ - ] Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Operasional PJU Rp. 5.450.000,00

Plat Nomor Roda 2 dan 3
3 Kendaraan 300.000,00 0% Rp. 900.000,00

Plat Nomor Roda 6 dan sejenisnya
1 Kendaraan 1.750.000,00 0% Rp. 1.750.000,00

Colt Diesel
2 Kendaraan 1.400.000,00 0% Rp. 2.800.000,00
Bermotor Roda 4 Colt Diesel
Rp.
5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
20.750.000.000,00
[ # ] Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum Rp.

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.750.000.000,00
Rp.
[ - ] Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
20.750.000.000,00
Pembayaran rekening listrik PJU Rp.

12205882.353 Kwh 1.700,00 0%
Spesifikasi : Pembayaran rekening listrik PJU 20.750.000.000,00
5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp. 40.920.000,00
[ # ] Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Operasional PJU

Rp. 6.720.000,00
[ - ] Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Operasional PJU Rp. 6.720.000,00
Kendaraan Dinas Roda 4 - Pemeliharaan Kend

Bermotor Colt Diesel/sejenis - Jasa servis
2 Kendaraan 2.160.000,00 0% Rp. 4.320.000,00
Pemeliharaan Kend Bermoto...
Rinci Perhitungan
Kend Dinas Roda 6 - Pemeliharaan Kend

Bermotor Truck, Bus/sejenis - Jasa servis
1 Kendaraan 2.400.000,00 0% Rp. 2.400.000,00
Spesifikasi : Kend Dinas Roda 6 -
Pemeliharaan Kend Bermotor Tr...
[ # ] Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Operasional PJU

Rp. 14.700.000,00
[ - ] Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Operasional PJU Rp. 14.700.000,00

Bermotor Colt Diesel/sejenis - Doorsemeer
Biasa (Mesran) 2 Kendaraan 2.400.000,00 0% Rp. 4.800.000,00

Bermotor Colt Diesel/sejenis - Doorsemeer
Lengkap (Mesran) 2 Kendaraan 1.800.000,00 0% Rp. 3.600.000,00

Bermotor Truck, Bus/sejenis - Doorsemeer
Biasa (oli mesran) 1 Kendaraan 3.300.000,00 0% Rp. 3.300.000,00

Bermotor Truck, Bus/sejenis - Doorsemeer
Lengkap (oli mesran) 1 Kendaraan 3.000.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
[ # ] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional PJU

Rp. 19.500.000,00
[ - ] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional PJU Rp. 19.500.000,00

Bermotor Colt Diesel/sejenis - Pembelian Suku
Cadang trmsk accu 2 Kendaraan 6.000.000,00 0% Rp. 12.000.000,00

Bermotor Truck, Bus/sejenis - Pembl. Suku
Cadang tmsk accu 1 Kendaraan 7.500.000,00 0% Rp. 7.500.000,00
[ # ] Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Roda 2

Rp. 1.440.000,00
[ - ] Belanja Jasa Perawatan Kendaraan Roda 2 Rp. 1.440.000,00
Kendaraan Dinas Roda 2 atau 3/sejenis - Jasa

servis
3 x 12 Kendaraan Bulan 40.000,00 0% Rp. 1.440.000,00
3/sejenis - Jasa servi...
[ # ] Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Roda 2

Rp. 1.620.000,00
[ - ] Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Roda 2 Rp. 1.620.000,00

mesin Federal
3 x 12 Kendaraan Bulan 45.000,00 0% Rp. 1.620.000,00
Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2

Rp. 2.070.000,00
[ - ] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 Rp. 2.070.000,00
Kendaraan Dinas Roda 2 atau 3/sejenis -

Penggantian suku cadang
3 Kendaraan 690.000,00 0% Rp. 2.070.000,00
3/sejenis - Penggantia...
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 17.200.000,00
5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi Rp. 17.200.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Tiang PJU

Rp. 17.200.000,00
[ - ] Belanja Pemeliharaan Tiang PJU Rp. 17.200.000,00
Perbaikan Tiang PJU Kerusakan Berat dan

Pondasi (termasuk bongkar pasang)
2 Batang 2.600.000,00 0% Rp. 5.200.000,00
Spesifikasi : Perbaikan Tiang PJU Kerusakan
Berat dan Pondasi (t...
Perbaikan Tiang PJU Kerusakan Berat

(termasuk bongkar pasang)
3 Batang 2.000.000,00 0% Rp. 6.000.000,00
Berat (termasuk bong...
Perbaikan Tiang PJU Kerusakan Ringan

2 Batang 750.000,00 0% Rp. 1.500.000,00
Ringan (termasuk bon...
Perbaikan Tiang PJU Kerusakan Sedang

3 Batang 1.500.000,00 0% Rp. 4.500.000,00
Sedang (termasuk bon...

Rp. 16.800.000,00

12 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 1.800.000,00


120 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 12.000.000,00
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rp. 4.440.000,00
[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 4.440.000,00

Rinci Perhitungan

12 Orang / Hari 370.000,00 0% Rp. 4.440.000,00
Rp.
5.2 BELANJA MODAL
208.312.000,00
Rp.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
208.312.000,00
Rp.
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan
208.312.000,00
Rp.
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
208.312.000,00
Rp.
5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
208.312.000,00
[ # ] Belanja Kendaraan Operasional PJU Rp.

Rp.
[ - ] Belanja Kendaraan Operasional PJU
208.312.000,00
Roda 4/ Angkutan Barang Pick Up Type 2

Rp.
Spesifikasi : Roda 4/ Angkutan Barang Pick 1 Unit 208.312.000,00 0%
208.312.000,00
Up Type 2
Rp.
Jumlah :
21.984.205.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 67.100.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 183.750.000,00

Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten 94 %
Capaian Program Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak 81 %
Keluaran Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 3 Unit
Hasil Persentase pengelolaan terminal tipe C 100 %

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara
Keterangan :
Rinci Perhitungan
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku Rp. 7.962.000,00
[ # ] Belanja Bahan Baku Bangunan Terminal Juwana

Rp. 2.929.000,00
[ - ] Belanja Bahan Baku Bangunan Terminal Juwana Rp. 2.929.000,00
Cat tembok interior

20 Kg 72.000,00 0% Rp. 1.440.000,00
Spesifikasi : Cat tembok interior
Cat tembok eksemplarterior

15 Kg 97.000,00 0% Rp. 1.455.000,00
Spesifikasi : Cat tembok eksemplarterior
Kuas ukuran Besar 4"

2 Buah 17.000,00 0% Rp. 34.000,00
Spesifikasi : Kuas ukuran Besar 4"
[ # ] Belanja Bahan Baku Bangunan Terminal Pati

Rp. 5.033.000,00
[ - ] Belanja Bahan Baku Bangunan Terminal Pati Rp. 5.033.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku 1 Lembar 831.000,00 0% Rp. 831.000,00
Cat tembok eksemplarterior

11 Kg 97.000,00 0% Rp. 1.067.000,00
Spesifikasi : Cat tembok eksemplarterior
Cat tembok interior

40 Kg 72.000,00 0% Rp. 2.880.000,00
Spesifikasi : Cat tembok interior
Kuas ukuran Besar 4"

15 Buah 17.000,00 0% Rp. 255.000,00
Spesifikasi : Kuas ukuran Besar 4"
[ # ] Belanja ATK
Rp. 3.206.000,00
[ - ] Belanja ATK Rp. 3.206.000,00
Amplop - Tanggung
3 Dos 15.000,00 0% Rp. 45.000,00
Bolpoin Type 1
13 Buah 2.000,00 0% Rp. 26.000,00
Buku eksemplarpedisi uk. 1/2 eksemplarpedisi

isi 50 lembar
4 Buah 5.000,00 0% Rp. 20.000,00
Spesifikasi : Buku eksemplarpedisi uk. 1/2
eksemplarpedisi isi 5...

3 Buah 25.000,00 0% Rp. 75.000,00

2 Buah 40.000,00 0% Rp. 80.000,00
Rinci Perhitungan
Clip Kecil
6 Dos 4.000,00 0% Rp. 24.000,00
Karbon - Folio
3 Pack 72.000,00 0% Rp. 216.000,00
Spesifikasi : Karbon - Folio

18 Rim 65.000,00 0% Rp. 1.170.000,00

lb )
Lem Cair - Besar ( 0,5 liter )

4 Botol 22.000,00 0% Rp. 88.000,00
Spesifikasi : Lem Cair - Besar ( 0,5 liter )
Odner F4 (7 cm)
1 Buah 50.000,00 0% Rp. 50.000,00
Snelhecter - Folio
35 Buah 1.300,00 0% Rp. 45.500,00
Spidol besar permanent dan white board

Spesifikasi : Spidol besar permanent dan 1 Lusin 94.500,00 0% Rp. 94.500,00
white board
Stopmap - Folio
180 Buah 1.900,00 0% Rp. 342.000,00
Tinta stempel
5 Botol 3.000,00 0% Rp. 15.000,00
Tipe Ex Type 3
1 Pcs 15.000,00 0% Rp. 15.000,00
Spesifikasi : Tipe Ex Type 3
[ # ] Belanja Penggandaan
Rp. 763.000,00
[ - ] Belanja Penggandaan Rp. 763.000,00
Foto Copy uk. Folio

3052 Lembar 250,00 0% Rp. 763.000,00
[ # ] Belanja Peralatan Kantor

Rp. 835.000,00
[ - ] Belanja Peralatan Kantor Rp. 835.000,00

1 Buah 350.000,00 0% Rp. 350.000,00

1 Buah 375.000,00 0% Rp. 375.000,00
Rinci Perhitungan
Flashdisk 32 GB
1 Buah 110.000,00 0% Rp. 110.000,00
Spesifikasi : Flashdisk 32 GB
[ # ] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terminal Juwana

Rp. 497.600,00
[ - ] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terminal Juwana Rp. 497.600,00
Inector untuk 250 W

2 Buah 173.800,00 0% Rp. 347.600,00
Spesifikasi : Inector untuk 250 W
Travo PH
3 Unit 50.000,00 0% Rp. 150.000,00
Spesifikasi : Travo PH
[ # ] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terminal Pati

Rp. 3.022.800,00
[ - ] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terminal Pati Rp. 3.022.800,00
Inector untuk 150 W

6 Buah 173.800,00 0% Rp. 1.042.800,00
Lampu Hemat Energi 35 W - 85 W

Spesifikasi : Lampu Hemat Energi 35 W - 85 9 Buah 220.000,00 0% Rp. 1.980.000,00
W
[ # ] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terminal Tayu

Rp. 772.600,00
[ - ] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Terminal Tayu Rp. 772.600,00
Inector untuk 150 W

2 Buah 173.800,00 0% Rp. 347.600,00
Lampu kanopi LED 3 watt

5 Buah 85.000,00 0% Rp. 425.000,00
Spesifikasi : Lampu kanopi LED 3 watt
[ # ] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Rp. 1.548.000,00
[ - ] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp. 1.548.000,00
Ember plastik - isi 6 galon

12 Buah 57.750,00 0% Rp. 693.000,00
Spesifikasi : Ember plastik - isi 6 galon
Gayung
12 Buah 8.000,00 0% Rp. 96.000,00
Spesifikasi : Gayung
Kain Lap Kanebo

2 Lembar 18.000,00 0% Rp. 36.000,00
Spesifikasi : Kain Lap Kanebo
Kemoceng Rafia
15 Buah 8.000,00 0% Rp. 120.000,00
Spesifikasi : Kemoceng Rafia
Sapu Ijuk Biasa

15 Buah 13.000,00 0% Rp. 195.000,00
Spesifikasi : Sapu Ijuk Biasa
Rinci Perhitungan
Sapu Lidi Tangkai

24 Buah 17.000,00 0% Rp. 408.000,00
Spesifikasi : Sapu Lidi Tangkai
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 45.743.000,00
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 41.975.000,00
[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Rp. 7.300.000,00
[ - ] Belanja Jasa Tenaga Pembantu Terminal Juwana Rp. 7.300.000,00
Upah Tenaga Kebersihan Kota - Shift Sore

Spesifikasi : Upah Tenaga Kebersihan Kota - 1 x 365 Orang / Sessi Hari 20.000,00 0% Rp. 7.300.000,00
Shift Sore
[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pembantu Terminal Pati

Rp. 27.375.000,00
[ - ] Belanja Jasa Tenaga Pembantu Terminal Pati Rp. 34.675.000,00

Shift Sore
Upah Tenaga Kebersihan Kota - Shift Siang

Shift Siang
[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pembantu Terminal Tayu

Rp. 7.300.000,00

Shift Sore
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 3.168.000,00
[ # ] Pembayaran retribusi sampah Terminal Pati

Rp. 3.168.000,00
[ - ] Pembayaran retribusi sampah Terminal Pati Rp. 3.168.000,00
Pembayaran retribusi sampah - perkantoran

besar
12 Bulan 264.000,00 0% Rp. 3.168.000,00
Spesifikasi : Pembayaran retribusi sampah -
perkantoran besar
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 600.000,00
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 268.800,00
[ # ] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN ( Terminal Juwana
Rp. 67.200,00
[ - ] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN ( Terminal Juwana ) Rp. 67.200,00

1 x 12 Paket Bulan 5.600,00 0% Rp. 67.200,00
Non ASN
[ # ] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN ( Terminal Pati )
Rp. 134.400,00
[ - ] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN ( Terminal Pati ) Rp. 134.400,00

2 x 12 Paket Bulan 5.600,00 0% Rp. 134.400,00
Non ASN
[ # ] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN ( Terminal Tayu )
Rp. 67.200,00
[ - ] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN ( Terminal Tayu ) Rp. 67.200,00
Rinci Perhitungan

1 x 12 Paket Bulan 5.600,00 0% Rp. 67.200,00
Non ASN
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 331.200,00
[ # ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Terminal Juwana

Rp. 82.800,00
[ - ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Terminal Juwana Rp. 82.800,00

1 x 12 Paket Bulan 6.900,00 0% Rp. 82.800,00
ASN
[ # ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Terminal Pati

Rp. 165.600,00
[ - ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Terminal Pati Rp. 165.600,00

2 x 12 Paket Bulan 6.900,00 0% Rp. 165.600,00
ASN
[ # ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Terminal Tayu

Rp. 82.800,00
[ - ] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Terminal Tayu Rp. 82.800,00

1 x 12 Paket Bulan 6.900,00 0% Rp. 82.800,00
ASN
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 2.750.000,00
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 2.750.000,00
[ # ] Upah Tenaga Kerja Bangunan pekerjaan pemborongan-Tukang Cat Terminal Juwana

Rp. 550.000,00
[ - ] Upah Tenaga Kerja Bangunan pekerjaan pemborongan-Tukang Cat Terminal Juwana Rp. 550.000,00
Upah Tenaga Kerja bangunan pekerjaan

pemborongan - pekerja
1x5 Orang Hari 110.000,00 0% Rp. 550.000,00
Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja bangunan
pekerjaan pemborongan -...
[ # ] Upah Tenaga Kerja Bangunan pekerjaan pemborongan-Tukang Cat Terminal Pati

Rp. 1.650.000,00
[ - ] Upah Tenaga Kerja Bangunan pekerjaan pemborongan-Tukang Cat Terminal Pati Rp. 1.650.000,00

3x5 Orang Hari 110.000,00 0% Rp. 1.650.000,00
[ # ] Upah Tenaga Kerja Bangunan pekerjaan pemborongan-Tukang Cat Terminal Tayu

Rp. 550.000,00
[ - ] Upah Tenaga Kerja Bangunan pekerjaan pemborongan-Tukang Cat Terminal Tayu Rp. 550.000,00
Rinci Perhitungan

1x5 Orang Hari 110.000,00 0% Rp. 550.000,00
Jumlah : Rp. 67.100.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
: 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 173.160.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 268.800.000,00

Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan
Keluaran 400 Dokumen
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Hasil Persentase fasilitas parkir yang berizin 96,1 %

: 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Keterangan :
Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
173.160.000,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
173.160.000,00
Rp.
173.160.000,00
[ # ] Belanja Suku Cadang Kendaraan Operasional Parkir

Rp. 2.290.200,00
Ban Luar Kendaraan Dinas Roda 2 Belakang

Spesifikasi : Ban Luar Kendaraan Dinas Roda 6 Buah 215.600,00 0% Rp. 1.293.600,00
2 Belakang
Ban Luar Kendaraan Dinas Roda 2 Depan

Spesifikasi : Ban Luar Kendaraan Dinas Roda 6 Buah 166.100,00 0% Rp. 996.600,00
2 Depan

Rp. 4.340.300,00

buahs)

buahs)

buahs)
Bolpoin Type 2
12 Buah 5.000,00 0% Rp. 60.000,00
Buku kwitansi Isi 40 Lembar

24 Buah 6.000,00 0% Rp. 144.000,00
Spesifikasi : Buku kwitansi Isi 40 Lembar
Isi staples kecil

6 Dos 2.000,00 0% Rp. 12.000,00
Kertas Foto
11 Pak 48.300,00 0% Rp. 531.300,00
Spesifikasi : Kertas Foto

6 Rim 65.000,00 0% Rp. 390.000,00

lb )
Rinci Perhitungan
Clip Kecil
6 Dos 4.000,00 0% Rp. 24.000,00
Lem Cair - Tanggung

2 Botol 6.000,00 0% Rp. 12.000,00
Spesifikasi : Lem Cair - Tanggung
Odner F4 (7 cm)
7 Buah 50.000,00 0% Rp. 350.000,00

4 Buah 5.000,00 0% Rp. 20.000,00
Penghapus pensil type 2

4 Buah 2.500,00 0% Rp. 10.000,00
Spesifikasi : Penghapus pensil type 2
Stopmap - Folio
50 Buah 1.900,00 0% Rp. 95.000,00

10 Botol 115.000,00 0% Rp. 1.150.000,00
ID card paper
3 Pak 350.000,00 0% Rp. 1.050.000,00
Spesifikasi : ID card paper
[ # ] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan

Rp. 2.404.500,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 2.404.500,00
Foto Copy uk. Folio

1618 Lembar 250,00 0% Rp. 404.500,00
Tanda pengenal ID card

400 Lembar 5.000,00 0% Rp. 2.000.000,00
Spesifikasi : Tanda pengenal ID card
[ # ] Belanja Suku Cadang Kendaraan Operasional Parkir

Rp. 1.005.000,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 1.005.000,00
Gear
6 Set 167.500,00 0% Rp. 1.005.000,00
Spesifikasi : Gear
[ # ] Belanja Perlengkapan Koordinator dan Juru Parkir

Rp. 26.800.000,00

15 Buah 80.000,00 0% Rp. 1.200.000,00
Kaos Lengan Panjang 1

400 Buah 64.000,00 0% Rp. 25.600.000,00
Spesifikasi : Kaos Lengan Panjang 1
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 75.300.000,00

Rinci Perhitungan
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 75.300.000,00
[ # ] Belanja Jasa Pengamanan Operasional Parkir

Rp. 75.300.000,00
[ - ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 75.300.000,00
Uang saku Petugas Pengamanan dan

Penertiban Petugas Parkir
1004 Orang / Hari 75.000,00 0% Rp. 75.300.000,00
Spesifikasi : Uang saku Petugas
Pengamanan dan Penertiban Petuga...
[ # ] Belanja Perawatan Kendaraan Operasional Parkir

Rp. 1.020.000,00
[ - ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 1.020.000,00
Kendaraan Dinas Roda 2 atau 3/sejenis - Jasa

servis
12 Kali 40.000,00 0% Rp. 480.000,00
3/sejenis - Jasa servi...

mesin Federal
12 Kali 45.000,00 0% Rp. 540.000,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 60.000.000,00
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 60.000.000,00
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp. 60.000.000,00
[ # ] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat

Rp. 60.000.000,00
[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 26.880.000,00

Non ASN
4800 Paket 5.600,00 0% Rp. 26.880.000,00
Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non AS...
[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 33.120.000,00

ASN
4800 Paket 6.900,00 0% Rp. 33.120.000,00
Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kematian
bagi Non ASN
Rp.
Jumlah :
173.160.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 52.660.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 52.500.000,00

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas
Keluaran 1 Laporan
Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Hasil Persentase fasilitas parkir yang berizin 96,1 %

: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
Keterangan :
Rinci Perhitungan

Rp. 96.500,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 96.500,00
Bolpoin Type 1
9 Buah 2.000,00 0% Rp. 18.000,00

1 Rim 65.000,00 0% Rp. 65.000,00
Stopmap - Batik
5 Buah 2.700,00 0% Rp. 13.500,00
Spesifikasi : Stopmap - Batik
[ # ] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan

Rp. 13.500,00
[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp. 13.500,00
Foto Copy uk. Folio

54 Lembar 250,00 0% Rp. 13.500,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 25.500.000,00
[ # ] Belanja Jasa Sosialisasi, Pengawasan, dan Pembinaan Parkir

Rp. 25.500.000,00
[ - ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 25.500.000,00
Uang saku Petugas Pengamanan dan

Penertiban Petugas Parkir
340 Orang / Hari 75.000,00 0% Rp. 25.500.000,00
Spesifikasi : Uang saku Petugas
Pengamanan dan Penertiban Petuga...
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp. 1.500.000,00

10 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 1.500.000,00
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sosialisasi, Pengawasan, dan Pembinaan Parkir

Rp. 8.150.000,00

Rinci Perhitungan

59 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 5.900.000,00
[ # ] Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Rp. 17.400.000,00
[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah - lebih dari 8 Jam - Uang Harian - D.I. YOGYAKARTA Rp. 2.520.000,00

Jam - Uang Harian - D.I. YOGYAKARTA
6 Orang / Hari 420.000,00 0% Rp. 2.520.000,00
[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah - lebih dari 8 Jam - Uang Harian - D.K.I. JAKARTA Rp. 3.180.000,00

Jam - Uang Harian - D.K.I. JAKARTA
6 Orang / Hari 530.000,00 0% Rp. 3.180.000,00
[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah - lebih dari 8 Jam - Uang Harian - JAWA BARAT Rp. 2.580.000,00

Jam - Uang Harian - JAWA BARAT
6 Orang / Hari 430.000,00 0% Rp. 2.580.000,00
[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah - lebih dari 8 Jam - Uang Harian - JAWA TENGAH Rp. 6.660.000,00

18 Orang / Hari 370.000,00 0% Rp. 6.660.000,00
[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah - lebih dari 8 Jam - Uang Harian - JAWA TIMUR Rp. 2.460.000,00

Jam - Uang Harian - JAWA TIMUR
6 Orang / Hari 410.000,00 0% Rp. 2.460.000,00
Jumlah : Rp. 52.660.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 211.008.000,00

Capaian Program Persentase Trayek yang aktif 100 %
Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit
Hasil Persentase kepemilikan KIR 95,7 %

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
Keterangan :
Rinci Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan Rp. 30.000.000,00
[ # ] Pekerjaan Pemeliharaan server

Rp. 30.000.000,00
[ - ] Pekerjaan pemeliharaan Server Rp. 30.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Jaringan 1 Paket 30.000.000,00 0% Rp. 30.000.000,00
Jumlah : Rp. 30.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 52.500.000,00

Keluaran Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 1500 Unit

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
Keterangan :
Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja ATK
Rp. 11.075.000,00
[ - ] Belanja ATK Rp. 11.075.000,00
Bolpoin Type 7
3 Buah 50.000,00 0% Rp. 150.000,00
Bolpoin Type 1
35 Buah 2.000,00 0% Rp. 70.000,00
Isi staples kecil

42 Dos 2.000,00 0% Rp. 84.000,00
Karbon - Folio
2 Pak 72.000,00 0% Rp. 144.000,00
Spesifikasi : Karbon - Folio

65 Per Rim 65.000,00 0% Rp. 4.225.000,00
Box File Lipat Jumbo

5 Buah 30.000,00 0% Rp. 150.000,00
Spesifikasi : Box File Lipat Jumbo

5 Buah 5.000,00 0% Rp. 25.000,00
Ribbon/Pita Printer kartu Uji KIR kendaraan

Spesifikasi : Ribbon/Pita Printer kartu Uji KIR 2 Unit 1.750.000,00 0% Rp. 3.500.000,00
kendaraan

board/permanen
Stopmap biasa
85 Buah 750,00 0% Rp. 63.750,00

12 Botol 130.000,00 0% Rp. 1.560.000,00
Tinta stempel
4 Botol 3.000,00 0% Rp. 12.000,00

6 Dos 57.500,00 0% Rp. 345.000,00
Rinci Perhitungan

3 Dos 30.000,00 0% Rp. 90.000,00

buahs)
Staples besar
2 Buah 73.000,00 0% Rp. 146.000,00
Staples kecil
3 Buah 24.750,00 0% Rp. 74.250,00

3 Buah 25.000,00 0% Rp. 75.000,00

1 Buah 6.000,00 0% Rp. 6.000,00
[ # ] Belanja Cetak
Rp. 2.825.000,00
[ - ] Belanja Cetak Rp. 2.825.000,00
Blangko/Cetakan 2 folio kertas manila super - 2

muka
1000 Lembar 2.825,00 0% Rp. 2.825.000,00
Spesifikasi : Blangko/Cetakan 2 folio kertas
manila super - 2 mu...
[ # ] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp. 1.100.000,00
[ - ] Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor Rp. 1.100.000,00

1 Buah 350.000,00 0% Rp. 350.000,00

2 Buah 375.000,00 0% Rp. 750.000,00
Jumlah : Rp. 15.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 210.000.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 8000 Dokumen

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Keterangan :
Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
200.000.000,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
200.000.000,00
Rp.
200.000.000,00
Rp.
200.000.000,00
Rp.
200.000.000,00
Rp.
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
200.000.000,00
[ # ] Belanja Cetak Kartu Uji Rp.

Rp.
[ - ] Kartu Uji
200.000.000,00
Kartu Uji Rp.

8000 Unit 25.000,00 0%
Spesifikasi : Kartu Uji 200.000.000,00
Rp.
Jumlah :
200.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 36.200.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 117.810.000,00

Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 11 Unit

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
Keterangan :
Rinci Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Rp. 9.000.000,00
[ # ] Belanja Sertifikasi/Hak paten/HAKI/Tera

Rp. 9.000.000,00
[ - ] Jasa penggunaan alat/standar kalibrasi/verifikasi -uji berkala kendaraan bermotor Rp. 9.000.000,00
Jasa penggunaan alat/standar

kalibrasi/verifikasi -uji berkala kendaraan
bermotor 9 Unit / Tahun 1.000.000,00 0% Rp. 9.000.000,00
Spesifikasi : Jasa penggunaan alat/standar
kalibrasi/verifikasi ...
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi
5.1.02.03.02.0376 Rp. 27.200.000,00
Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
[ # ] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

Rp. 27.200.000,00
[ - ] Pemeliharaan Alat Uji Berkala kendaraanBermotor Rp. 27.200.000,00
Pemeliharaan Generator
1 Unit / Tahun 7.100.000,00 0% Rp. 7.100.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan Generator
Pemeliharaan Axle Load

1 Unit / Tahun 5.400.000,00 0% Rp. 5.400.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan Axle Load
Pemeliharaan Kompresor
1 Unit / Tahun 3.600.000,00 0% Rp. 3.600.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan Kompresor
Pemeliharaan Smoke Tester

1 Unit / Tahun 2.700.000,00 0% Rp. 2.700.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan Smoke Tester
Pemeliharaan HC/CO
1 Unit / Tahun 5.100.000,00 0% Rp. 5.100.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan HC/CO
Pemeliharaan Sound Level Meter

1 Unit / Tahun 1.500.000,00 0% Rp. 1.500.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan Sound Level Meter
Pemeliharaan Head laight Tester

1 Unit / Tahun 1.800.000,00 0% Rp. 1.800.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan Head laight Tester
Jumlah : Rp. 36.200.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 8.060.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 15.750.000,00

Capaian Program Persentase tingkat keselamatan jalan 94 %
Keluaran Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan
Hasil Persentase rekomendasi terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan 75,0 %

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Keterangan :
Rinci Perhitungan

Rp. 440.000,00
Bolpoin Type 1
15 Buah 2.000,00 0% Rp. 30.000,00
Clip Kecil
5 Dos 4.000,00 0% Rp. 20.000,00

4 Rim 65.000,00 0% Rp. 260.000,00
Lem Cair - Kecil

1 Botol 5.000,00 0% Rp. 5.000,00
Spesifikasi : Lem Cair - Kecil

4 Buah 20.000,00 0% Rp. 80.000,00
Stopmap biasa
60 Buah 750,00 0% Rp. 45.000,00
Rp. 100.000,00
[ - ] Belanja Fotokopi Rp. 100.000,00
Foto Copy uk. Folio

400 Lembar 250,00 0% Rp. 100.000,00
[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Forum LLAJ

Rp. 6.570.000,00
[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Forum LLAJ Rp. 6.570.000,00

180 Orang 24.000,00 0% Rp. 4.320.000,00

kecil
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 950.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 950.000,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 950.000,00

Rp. 950.000,00
[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 950.000,00

Rinci Perhitungan

2 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 300.000,00

hasil penyetaraan jabatan 2 Orang 125.000,00 0% Rp. 250.000,00

4 Orang 100.000,00 0% Rp. 400.000,00
Jumlah : Rp. 8.060.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 210.000.000,00

Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan
Keluaran 1 Dokumen
Pemasangan

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan
Keterangan :
Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
200.000.000,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
200.000.000,00
Rp.
200.000.000,00

Rp. 360.000,00

2 Rim 65.000,00 0% Rp. 130.000,00

2 Botol 75.000,00 0% Rp. 150.000,00

1 Buah 10.000,00 0% Rp. 10.000,00
Bolpoin Type 1
10 Buah 2.000,00 0% Rp. 20.000,00

1 Buah 20.000,00 0% Rp. 20.000,00

1 Dos 30.000,00 0% Rp. 30.000,00
Rp. 255.000,00
[ - ] Belanja Fotokopi Rp. 255.000,00
Foto Copy uk. Folio

1020 Lembar 250,00 0% Rp. 255.000,00
[ # ] Belanja Battery Solar Cell

Rp. 29.000.000,00
[ - ] Belanja Battery Solar Cell Rp. 29.000.000,00
Batteray 60 AH / 12 V
10 Buah 2.900.000,00 0% Rp. 29.000.000,00
Spesifikasi : Batteray 60 AH / 12 V
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp. 13.685.000,00
5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu Rp. 13.685.000,00
[ # ] Belanja Lampu LED Traffic Light Ø 20

Rp. 5.155.000,00
[ - ] Belanja Lampu LED Traffic Light Ø 20 Rp. 5.155.000,00
Perlengkapan Trafic light dan Warning lamp -

Lampu LED 1 set Ø 20
5 Set 1.031.000,00 0% Rp. 5.155.000,00
Spesifikasi : Perlengkapan Trafic light dan
Warning lamp - Lampu...
Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja Lampu LED Traffic Light Ø 30

Rp. 8.530.000,00
[ - ] Belanja Lampu LED Traffic Light Ø 30 Rp. 8.530.000,00
Perlengkapan Trafic light dan Warning lamp -

Lampu LED 1 set Ø 30
5 Set 1.706.000,00 0% Rp. 8.530.000,00
Spesifikasi : Perlengkapan Trafic light dan
Warning lamp - Lampu...
Rp.
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan
129.100.000,00
Rp.
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
129.100.000,00
5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film Rp. 9.000.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan CCTV

Rp. 9.000.000,00
[ - ] Belanja Pemeliharaan CCTV Rp. 9.000.000,00
Pemeliharaan CCTV Paket 2

3 Unit / Tahun 3.000.000,00 0% Rp. 9.000.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV Paket 2
Rp.
5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
120.100.000,00
[ # ] Belanja Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Rp.

Rp.
[ - ] Belanja Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
120.100.000,00
Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalulintas - Kecil

Ø 60
25 Unit / Tahun 200.000,00 0% Rp. 5.000.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan Rambu-Rambu
Lalulintas - Kecil Ø 60
Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalulintas -

RPPJ
20 Unit / Tahun 450.000,00 0% Rp. 9.000.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan Rambu-Rambu
Lalulintas - RPPJ
Pemeliharaan Warning lamp

23 Unit / Tahun 700.000,00 0% Rp. 16.100.000,00
Spesifikasi : Pemeliharaan Warning lamp
Pemeliharaan Traffic Light 4 Persimpangan

Spesifikasi : Pemeliharaan Traffic Light 4 18 Unit / Tahun 5.000.000,00 0% Rp. 90.000.000,00
Persimpangan

Rp. 27.600.000,00

48 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 7.200.000,00

Rinci Perhitungan

144 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 14.400.000,00
Rp.
Jumlah :
200.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 4.830.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 36.750.000,00

Keluaran Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 12 Laporan

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
Keterangan :
Rinci Perhitungan
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 960.000,00
[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan

Rp. 960.000,00
[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lapangan Rp. 960.000,00

40 Orang 24.000,00 0% Rp. 960.000,00
[ # ] Koordinasi Penataan MRLL

Rp. 2.920.000,00
[ - ] Koordinasi Penataan MRLL Rp. 2.920.000,00

80 Orang 24.000,00 0% Rp. 1.920.000,00

kecil
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 950.000,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 950.000,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 950.000,00
[ # ] Survei Penataan MRLL

Rp. 950.000,00
[ - ] Survei Penataan MRLL Rp. 950.000,00

2 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 300.000,00

hasil penyetaraan jabatan 2 Orang / Hari 125.000,00 0% Rp. 250.000,00

4 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 400.000,00
Jumlah : Rp. 4.830.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 5.110.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 10.500.000,00

Keluaran Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 3 Laporan
Hasil Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang di terbitkan 100,0 %

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Keterangan :
Rinci Perhitungan
[ # ] Survei Lokasi Pelaksanaan Andalalin

Rp. 1.460.000,00
[ - ] Survei Lokasi Pelaksanaan Andalalin Rp. 1.460.000,00

40 Orang 24.000,00 0% Rp. 960.000,00

kecil
[ # ] Rapat Penilaian Dokumen Andalalin

Rp. 3.650.000,00
[ - ] Rapat Penilaian Dokumen Andalalin Rp. 3.650.000,00

100 Orang 24.000,00 0% Rp. 2.400.000,00

kecil
Jumlah : Rp. 5.110.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
SPM :-
Jenis Layanan :-
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Januari
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 4.800.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 10.500.000,00

Keluaran Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 3 Laporan
Hasil Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang di terbitkan 100,0 %

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Januari
Keterangan :
Rinci Perhitungan
[ # ] Pengawasan Andalalin
Rp. 4.800.000,00
[ - ] Pengawasan Andalalin Rp. 4.800.000,00

6 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 900.000,00


24 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 2.400.000,00
Jumlah : Rp. 4.800.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 5.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 10.500.000,00

Keluaran Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 12 Laporan
Hasil Persentase audit dan inspeksi penyelenggaraan angkutan umum yang dilaksanakan 91,8 %

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
Keterangan :
Rinci Perhitungan
[ # ] ATK
Rp. 109.000,00
[-] Rp. 109.000,00
Bolpoin Type 1
6 Buah 2.000,00 0% Rp. 12.000,00
Clip Kecil
4 Dos 4.000,00 0% Rp. 16.000,00

1 Rim 65.000,00 0% Rp. 65.000,00

board/permanen
Stopmap biasa
8 Buah 750,00 0% Rp. 6.000,00
[ # ] Belanja Makan dan Minuman Rapat

Rp. 4.891.000,00
[-] Rp. 4.891.000,00

Spesifikasi : Jamuan minum dan makanan 134 Per Orang 12.500,00 0% Rp. 1.675.000,00
kecil

134 Dos 24.000,00 0% Rp. 3.216.000,00
Jumlah : Rp. 5.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan
Sub Kegiatan
Bermotor Kabupaten/Kota
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 50.300.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 78.750.000,00

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi
Keluaran 12 Laporan
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan
Sub Kegiatan
Bermotor Kabupaten/Kota
: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
Keterangan :
Rinci Perhitungan
[ # ] ATK
Rp. 1.162.500,00
[-] Rp. 6.682.500,00
Bolpoin Type 1
25 Buah 2.000,00 0% Rp. 50.000,00

6 Buah 6.000,00 0% Rp. 36.000,00
Clip Kecil
5 Dos 4.000,00 0% Rp. 20.000,00
Isi staples kecil

6 Dos 2.000,00 0% Rp. 12.000,00

5 Rim 65.000,00 0% Rp. 325.000,00

4 Botol 115.000,00 0% Rp. 460.000,00

)
Isi Bolpoint Type 2

4 Buah 20.000,00 0% Rp. 80.000,00
Spesifikasi : Isi Bolpoint Type 2

board/permanen
Staples kecil
4 Buah 24.750,00 0% Rp. 99.000,00
Stopmap biasa
14 Buah 750,00 0% Rp. 10.500,00
[ # ] ATK 2
Rp. 5.520.000,00
Amplop - Tanggung
10 Dos 15.000,00 0% Rp. 150.000,00

buahs)
Rinci Perhitungan
Bolpoin Type 11
8 Buah 350.000,00 0% Rp. 2.800.000,00

22 Buah 10.000,00 0% Rp. 220.000,00
Kertas HVS 80 gr - Folio

10 Rim 75.000,00 0% Rp. 750.000,00
Spesifikasi : Kertas HVS 80 gr - Folio

lb )

8 Botol 115.000,00 0% Rp. 920.000,00

Rp. 1.670.000,00
[-] Rp. 1.670.000,00
Banner type 4
13 Meter 90.000,00 0% Rp. 1.170.000,00
Foto Copy uk. Folio

2000 Lembar 250,00 0% Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 547.500,00
[ # ] Belanja Makan dan Minuman Rapat

Rp. 547.500,00
[-] Rp. 547.500,00

kecil

15 Per Orang 24.000,00 0% Rp. 360.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 1.000.000,00
[ # ] Belanja Narasumber
Rp. 1.000.000,00
[-] Rp. 1.000.000,00
Honorarium Pakar Dengan Reputasi Daerah

(Tk Kabupaten)
5 Orang / Jam 200.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pakar Dengan
Reputasi Daerah (Tk Kabupa...
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 500.000,00
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp. 500.000,00
[ # ] Belanja Sosialisasi
Rp. 500.000,00
[-] Rp. 500.000,00

Rinci Perhitungan
Uang Transport untuk

Bintek/Sosialisasi/Rapat/Seminar dan Kegiatan
Lainnya Non PNS 10 Orang / Hari 50.000,00 0% Rp. 500.000,00
Spesifikasi : Uang Transport untuk
Bintek/Sosialisasi/Rapat/Semi...
[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian - Tingkat C

Rp. 1.800.000,00
[ - ] Uang Harian Rp. 10.300.000,00

12 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 1.800.000,00
[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian - Tingkat D

Rp. 1.500.000,00

[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian - Tingkat E

Rp. 7.000.000,00

70 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 7.000.000,00
[ # ] SPPD Dalam Daerah

Rp. 12.400.000,00
[-] Rp. 12.400.000,00

16 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 2.400.000,00


80 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 8.000.000,00
[ # ] SPPD Luar Daerah

Rp. 5.550.000,00
[-] Rp. 5.550.000,00

15 Orang / Hari 370.000,00 0% Rp. 5.550.000,00
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 11.650.000,00
Rinci Perhitungan
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 11.650.000,00
[ # ] Belanja Perlombaan
Rp. 11.650.000,00
[-] Rp. 11.650.000,00
Piala Dua Kaki - 3

1 Set 900.000,00 0% Rp. 900.000,00
Spesifikasi : Piala Dua Kaki - 3
Uang Pembinaan Kompetisi/Lomba Non Sains

Perorangan/Masyarakat Berprestasi Tk.
Kabupaten - Juara I 1 Orang 1.500.000,00 0% Rp. 1.500.000,00
Spesifikasi : Uang Pembinaan
Kompetisi/Lomba Non Sains Peroranga...

Kabupaten - Juara II 1 Orang 1.000.000,00 0% Rp. 1.000.000,00

Kabupaten - Juara III 1 Orang 750.000,00 0% Rp. 750.000,00
Souvenir type 3
30 Paket 250.000,00 0% Rp. 7.500.000,00
Spesifikasi : Souvenir type 3
Jumlah : Rp. 50.300.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 5.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 10.500.000,00

Keluaran Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 12 Laporan

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Keterangan :
Rinci Perhitungan
[ # ] ATK
Rp. 750.000,00
[ - ] oke Rp. 750.000,00
Bolpoin Type 1
12 Buah 2.000,00 0% Rp. 24.000,00

3 Buah 6.000,00 0% Rp. 18.000,00
Clip Kecil
6 Dos 4.000,00 0% Rp. 24.000,00
Isi staples kecil

7 Dos 2.000,00 0% Rp. 14.000,00

6 Rim 65.000,00 0% Rp. 390.000,00
Lem Kental - Tanggung

2 Botol 2.750,00 0% Rp. 5.500,00
Spesifikasi : Lem Kental - Tanggung

2 Buah 5.000,00 0% Rp. 10.000,00
Staples kecil
1 Buah 24.750,00 0% Rp. 24.750,00
Stopmap biasa
13 Buah 750,00 0% Rp. 9.750,00

2 Botol 115.000,00 0% Rp. 230.000,00
[ # ] SPPD Dalam Daerah

Rp. 4.250.000,00
[ - ] oke Rp. 4.250.000,00

Rinci Perhitungan

30 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
Jumlah : Rp. 5.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
: 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan
Sub Kegiatan
Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 87.700.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 52.500.000,00

Keluaran Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 12 Laporan

: 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan
Sub Kegiatan
Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Keterangan :
Rinci Perhitungan
[ # ] ATK
Rp. 565.000,00
[-] Rp. 565.000,00
Bolpoin Type 1
14 Buah 2.000,00 0% Rp. 28.000,00

3 Buah 6.000,00 0% Rp. 18.000,00
Clip Kecil
4 Dos 4.000,00 0% Rp. 16.000,00

4 Rim 65.000,00 0% Rp. 260.000,00

2 Botol 115.000,00 0% Rp. 230.000,00
Isi staples kecil

4 Dos 2.000,00 0% Rp. 8.000,00
Penghapus pensil type 2

2 Buah 2.500,00 0% Rp. 5.000,00
Spesifikasi : Penghapus pensil type 2

Rp. 3.285.000,00
[-] Rp. 3.285.000,00

kecil

90 Per Orang 24.000,00 0% Rp. 2.160.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 69.150.000,00
[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan

Rp. 69.150.000,00
[-] Rp. 69.150.000,00
Uang Piket utk Poskotis Lebaran, Natal, Tahun

Baru & Cuti Bersama - Satpol PP, Perhub. dan
Petugas Pemadam dan BPBD 372 Orang / Sessi 75.000,00 0% Rp. 27.900.000,00
Spesifikasi : Uang Piket utk Poskotis Lebaran,
Natal, Tahun Baru...
Rinci Perhitungan
Uang Saku Petugas Pengamanan Unjuk Rasa

Isidentil, Seremonial dan Kasus
550 Orang / Hari 75.000,00 0% Rp. 41.250.000,00
Spesifikasi : Uang Saku Petugas
Pengamanan Unjuk Rasa Isidentil,...
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rp. 14.700.000,00
[ - ] Uang Harian Rp. 14.700.000,00

7 Orang / Hari 370.000,00 0% Rp. 2.590.000,00

Jam - Uang Harian - JAWA BARAT
7 Orang / Hari 430.000,00 0% Rp. 3.010.000,00

Jam - Uang Harian - JAWA TIMUR
7 Orang / Hari 410.000,00 0% Rp. 2.870.000,00

Jam - Uang Harian - D.I. YOGYAKARTA
6 Orang / Hari 420.000,00 0% Rp. 2.520.000,00

Jam - Uang Harian - D.K.I. JAKARTA
7 Orang / Hari 530.000,00 0% Rp. 3.710.000,00
Jumlah : Rp. 87.700.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 105.000.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen
Hasil Persentase angkutan umum yang berizin 100 %

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Keterangan :
Rinci Perhitungan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 50.000.000,00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 50.000.000,00
5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Rp. 50.000.000,00
[ # ] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
Rp. 50.000.000,00
[ - ] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung ( Kajian RUJT AU ) Rp. 50.000.000,00
Jasa Konsultansi Perencanaan /Pengawasan

Pembangunan Gedung / Bangunan Paket 7
1 Paket 50.000.000,00 0% Rp. 50.000.000,00
Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan
/Pengawasan Pembangun...
Jumlah : Rp. 50.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong
Formulir
RKA-BELANJA
Kegiatan : 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
: 2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
SPM :-
Jenis Layanan :-
Alokasi 2023 : Rp. 0,00
Alokasi 2024 : Rp. 108.000.000,00
Alokasi 2025 : Rp. 52.500.000,00

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
Keluaran 84 Laporan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Hasil Persentase angkutan umum yang beroperasi 93,96 %

: 2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan
Sub Kegiatan
Kabupaten/Kota
: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota
Keterangan :
Rinci Perhitungan
Rp.
5 BELANJA DAERAH
108.000.000,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
108.000.000,00
Rp.
108.000.000,00
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 51.402.400,00
[ # ] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Rp. 51.402.400,00
[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 51.402.400,00
Pertamina Dex
3752 Liter 13.700,00 0% Rp. 51.402.400,00
Spesifikasi : Pertamina Dex
[ # ] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

Rp. 5.843.200,00

/ 12
4 Buah 1.460.800,00 0% Rp. 5.843.200,00
6 uk. 750 / 15 / 12

Rp. 1.790.500,00
Amplop - Tanggung
2 Dos 15.000,00 0% Rp. 30.000,00

)
Bolpoin Type 1
30 Buah 2.000,00 0% Rp. 60.000,00
Clip Besar
10 Dos 6.000,00 0% Rp. 60.000,00
Clip Kecil
8 Dos 4.000,00 0% Rp. 32.000,00
ID card paper
1 Pak 350.000,00 0% Rp. 350.000,00
Spesifikasi : ID card paper
Isi staples besar

1 Dos 3.600,00 0% Rp. 3.600,00
Isi staples kecil

20 Dos 2.000,00 0% Rp. 40.000,00
Rinci Perhitungan

7 Rim 65.000,00 0% Rp. 455.000,00

lb )
Snelhecter - Folio
15 Buah 1.300,00 0% Rp. 19.500,00

board/permanen
Stopmap - Batik
10 Buah 2.700,00 0% Rp. 27.000,00
Spesifikasi : Stopmap - Batik
Stopmap - Folio
30 Buah 1.900,00 0% Rp. 57.000,00
Stopmap - Tas plastik

20 Buah 18.900,00 0% Rp. 378.000,00
Spesifikasi : Stopmap - Tas plastik
Kertas samak
7 Lembar 1.200,00 0% Rp. 8.400,00
Spesifikasi : Kertas samak

Rp. 1.177.500,00
Banner type 4
5 Meter 90.000,00 0% Rp. 450.000,00
Piagam Tali asih dan stopmap

20 Set 7.800,00 0% Rp. 156.000,00
Spesifikasi : Piagam Tali asih dan stopmap
Foto Copy uk. Folio

2286 Lembar 250,00 0% Rp. 571.500,00

Rp. 4.380.000,00

120 Orang 24.000,00 0% Rp. 2.880.000,00

Spesifikasi : Jamuan minum dan makanan 120 Orang 12.500,00 0% Rp. 1.500.000,00
kecil
[ # ] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Rp. 3.891.400,00

Rinci Perhitungan
Kaos kaki type 1

3 Pasang 24.000,00 0% Rp. 72.000,00
Spesifikasi : Kaos kaki type 1
Kaos lengan pendek 2

35 Buah 65.000,00 0% Rp. 2.275.000,00
Spesifikasi : Kaos lengan pendek 2
Kaos tangan
3 Pasang 14.800,00 0% Rp. 44.400,00
Spesifikasi : Kaos tangan
Sepatu Olahraga
3 Stel 450.000,00 0% Rp. 1.350.000,00
Spesifikasi : Sepatu Olahraga

3 Buah 50.000,00 0% Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp. 750.000,00
[ # ] Belanja Pakaian Olahraga

Rp. 750.000,00
[ - ] Belanja Pakaian Olahraga Rp. 750.000,00
Pakaian Olah raga

3 Stel 250.000,00 0% Rp. 750.000,00
Spesifikasi : Pakaian Olah raga
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 5.200.000,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 600.000,00
[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Rp. 600.000,00
[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 600.000,00
Honorarium Pakar Dengan Reputasi Daerah

(Tk Kabupaten)
3 Orang / Jam 200.000,00 0% Rp. 600.000,00
Spesifikasi : Honorarium Pakar Dengan
Reputasi Daerah (Tk Kabupa...
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 3.600.000,00
[ # ] Belanja Jasa Tenaga Supir

Rp. 3.600.000,00
[ - ] Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 3.600.000,00
Honor Tenaga Pengemudi Bus

48 Orang / Hari 75.000,00 0% Rp. 3.600.000,00
Spesifikasi : Honor Tenaga Pengemudi Bus
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp. 1.000.000,00
[ # ] Belanja Sosialisasi
Rp. 1.000.000,00
[ - ] Belanja Sosialisasi Rp. 1.000.000,00
Uang Transport untuk

Bintek/Sosialisasi/Rapat/Seminar dan Kegiatan
Lainnya Non PNS 20 Orang / Hari 50.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
Spesifikasi : Uang Transport untuk
Bintek/Sosialisasi/Rapat/Semi...
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 20.300.000,00
Rinci Perhitungan
[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Rp. 20.300.000,00
[ - ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 20.300.000,00

Doorsemer ganti oli mesin (4 x 2) 2 Unit / Tahun 1.800.000,00 0% Rp. 3.600.000,00

servis 1 Unit / Tahun 1.800.000,00 0% Rp. 1.800.000,00

AC 1 Unit / Tahun 1.350.000,00 0% Rp. 1.350.000,00
Belanja Cuci Kendaraan Dinas Roda 4 -

Jabatan dan Operasional
24 Kali 50.000,00 0% Rp. 1.200.000,00
Spesifikasi : Belanja Cuci Kendaraan Dinas
Roda 4 - Jabatan dan ...

Doorsemer ganti oli mesin (4 x 4) 1 Kali 2.700.000,00 0% Rp. 2.700.000,00

servis 1 Kali 1.800.000,00 0% Rp. 1.800.000,00

Pembelian suku cadang termasuk accu 1 Kali 6.500.000,00 0% Rp. 6.500.000,00

AC 1 Kali 1.350.000,00 0% Rp. 1.350.000,00
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp. 5.700.000,00

12 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 1.800.000,00
Rinci Perhitungan


24 Orang / Hari 100.000,00 0% Rp. 2.400.000,00
[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Rp. 2.100.000,00
[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 2.100.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah - kurang dari 8

jam - Uang Harian
14 Orang / Hari 150.000,00 0% Rp. 2.100.000,00
kurang dari 8 jam -...
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 5.465.000,00
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 5.465.000,00
[ # ] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan

Rp. 5.465.000,00
[ - ] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 5.465.000,00
Piala Dua Kaki - 1

1 Set 600.000,00 0% Rp. 600.000,00
Piala Dua Kaki - 2

1 Set 715.000,00 0% Rp. 715.000,00
Piala Dua Kaki - 3

1 Set 900.000,00 0% Rp. 900.000,00

Kabupaten - Juara I 1 Orang 1.500.000,00 0% Rp. 1.500.000,00

Kabupaten - Juara II 1 Orang 1.000.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
Rinci Perhitungan

Kabupaten - Juara III 1 Orang 750.000,00 0% Rp. 750.000,00
Rp.
Jumlah :
108.000.000,00
Kab. Pati,..............................

NIP. 197605281994121002
Pembahasan :
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
Dst
Data Kosong

Rka 2024 Setelah Review Inspektorat-1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka 2024 Setelah Review Inspektorat-1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 936.771.000

4 1 02 Retribusi Daerah Rp. 936.771.000

Jumlah Pendapatan Rp. 936.771.000

5 1 BELANJA OPERASI Rp. 30.656.504.600

5 1 01 Belanja Pegawai Rp. 6.133.784.000

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 24.522.720.600

5 2 BELANJA MODAL Rp. 732.425.400

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 332.462.000

5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 399.963.400

Jumlah Belanja Rp. 31.388.930.000

Total Surplus / (Defisit) (Rp. 30.452.159.000)

TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Rincian Anggaran Pendapatan

4 PENDAPATAN DAERAH Rp. 936.771.000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 936.771.000

4.1.02 Retribusi Daerah Rp. 936.771.000

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum Rp. 600.000.000

4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 600.000.000

::Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha Rp. 336.771.000

4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 174.527.500

::Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

::Retribusi Penyewaan Tanah

Retribusi Penyewaan Tanah

4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 162.243.500

::Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Organisasi : Dinas Perhubungan

Rincian Anggaran Belanja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ

PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu

PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

PENDAPATAN Kab. Pati, Semua

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas