Pengguna Anggaran :
a. Nama : A. SURYA PRAJA HADININGRAT, SH,. M. Si
b. NIP : 19850419 200312 1 006
c. Jabatan : CAMAT WATANG PULU
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
1 2 3
5 BELANJA 4.377.524.000,00
Tahun n
KODE Tahun
URAIAN Harga Jumlah
REKENING Volume Satuan n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
Gaji Pokok
- Golongan IV 62.00 ob 5.000.000 310.000.000,00
- Golongan III 450.00 ob 4.000.000 1.800.000.000,00
- Golongan II 150.00 ob 3.500.000 525.000.000,00
Tunjangan Keluarga
- Golongan IV 25.00 ob 300.000 7.500.000,00
- Golongan III 430.00 ob 300.000 129.000.000,00
- Golongan II 294.00 ob 250.000 73.500.000,00
Tunjangan Jabatan
- Golongan IV 30.00 ob 1.000.000 30.000.000,00
- Golongan III 500.00 ob 500.000 250.000.000,00
Tahun n
KODE Tahun
URAIAN Harga Jumlah
REKENING Volume Satuan n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
Tunjangan Beras
- Golongan IV 30.00 ob 300.000 9.000.000,00
- Golongan III 430.00 ob 200.000 86.000.000,00
- Golongan II 150.00 ob 500.000 75.000.000,00
Tunjangan PPh/Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 Ls 3.678.000 3.678.000,00
Pembulatan Gaji
- Pembulatan Gaji 1.00 Ls 1.236.000 1.236.000,00
Tunjangan Kinerja
Tahun n
KODE Tahun
URAIAN Harga Jumlah
REKENING Volume Satuan n+1
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATI Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
4.08 . 4.08.3 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 0,00 339.665.000,00 0,00 339.665.000,00 0,00
4.08 . 4.08.3 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KECAMATAN 450 Lembar 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00
WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan KECAMATAN 12 Bulan 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00
Listrik WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah KECAMATAN 1 Unit 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00
WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan KECAMATAN 1 Unit Mobil 0,00 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00
Kendaraan Dinas/operasional WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KECAMATAN 12 Bulan 0,00 7.998.000,00 0,00 7.998.000,00 0,00
WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 01 . 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan KECAMATAN 100 Buah 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Bangunan Kantor WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 01 . 17 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam KECAMATAN 100 Kali 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Daerah WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 01 . 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar KECAMATAN 15 Kali 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
Daerah WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 01 . 20 Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN 12 Bulan 0,00 231.797.000,00 0,00 231.797.000,00 0,00
WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 100 % 0,00 124.983.000,00 99.722.000,00 224.705.000,00 0,00
Aparatur
4.08 . 4.08.3 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KECAMATAN 47 Unit 0,00 0,00 25.438.000,00 25.438.000,00 0,00
WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor KECAMATAN 14 Unit 0,00 0,00 74.284.000,00 74.284.000,00 0,00
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATI Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor KECAMATAN Unit 0,00 60.273.000,00 0,00 60.273.000,00 0,00
WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan KECAMATAN 3 unit 0,00 53.810.000,00 0,00 53.810.000,00 0,00
Dinas/operasional WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung KECAMATAN Unit 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00
Kantor WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 100 % 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4.08 . 4.08.3 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar KECAMATAN 4 Dokumen 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00
Realisasi Kinerja Skpd WATANG
PULU
4.08 . 4.08.3 . 25 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 0,00 25.101.000,00 0,00 25.101.000,00 0,00
Kelurahan
4.08 . 4.08.3 . 25 . 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum KECAMATAN 2 Kegiatan 0,00 25.101.000,00 0,00 25.101.000,00 0,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan WATANG
PULU
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2.250.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KELUARAN Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 12 Bulan
HASIL Cakupan Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 22.800.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 4.500.000,00
- Premi Asuransi Mobil Dinas Daihatsu Terios TX M/T 1.00 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KELUARAN Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar dipelihara surat-suratnya 1 Unit Mobil
7 Unit Motor
100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 3.320.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 7.998.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KELUARAN Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 100 Buah
HASIL Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam satu tahun 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KELUARAN Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 100 Kali
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 5.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 60.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 231.797.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
- Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Camat (23 Orang X 11 Bulan X 21 Hari) 5,313.00 Dos 22.500,00 119.542.500,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
- Makanan dan Minuman Rapat Kantor Camat 1,519.00 Dos 10.500,00 15.949.500,00
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 25.438.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 25.438.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 74.284.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 19.884.000,00
Printer 19.884.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 60.273.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor Camat Watang Pulu 13.773.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 53.810.000,00
- Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) 1.00 Unit/Mobil 10.610.000,00 10.610.000,00
- Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) 2.00 Unit/Motor 800.000,00 1.600.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 10.900.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
CAPAIAN PROGRAM Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 %
KELUARAN Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun 4 Dokumen
HASIL Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 4.350.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KELUARAN Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2 Kegiatan
HASIL Cakupan Keterlaksanaan Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 100 %
Pembangunan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 25.101.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
- Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan Musrenbang 250.00 Dos 22.500,00 5.625.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
1 Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT 19690507 199903 1 010 Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si 19721209 199203 1 004 Plt KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
ANGGARAN
KD. REKENING URAIAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TAHUN INI
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 0,00 0,00 (1.078.410.000,00) (2.293.760.000,00) (3.380.728.500,00)
5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.471.914.000,00 867.975.000,00 867.975.000,00 867.975.000,00 867.989.000,00
5.1.00.00.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.635.000.000,00 658.749.000,00 658.749.000,00 658.749.000,00 658.753.000,00
5.1.00.00.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 311.789.000,00 77.946.000,00 77.946.000,00 77.946.000,00 77.951.000,00
5.1.00.00.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 311.789.000,00 77.946.000,00 77.946.000,00 77.946.000,00 77.951.000,00
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 3.783.703.000,00 945.921.000,00 945.921.000,00 945.921.000,00 945.940.000,00
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339.665.000,00 100.064.000,00 91.434.000,00 97.311.500,00 50.855.500,00
5.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000,00 500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.01.01.2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.01.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.250.000,00 500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.01.01.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.250.000,00 500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 22.800.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00
5.2.01.02.2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00
5.2.01.02.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
5.2.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.05.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.05.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00 0,00
5.2.01.06.2 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00 0,00
5.2.01.06.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00 0,00
5.2.01.06.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00 0,00
5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.998.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 2.498.000,00 500.000,00
5.2.01.08.2 Belanja Barang dan Jasa 7.998.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 2.498.000,00 500.000,00
5.2.01.08.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.998.000,00 1.000.000,00 0,00 998.000,00 0,00
5.2.01.08.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.998.000,00 1.000.000,00 0,00 998.000,00 0,00
5.2.01.08.2.03.15 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 6.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00
5.2.01.11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
5.2.01.11.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
5.2.01.11.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
5.2.01.11.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
5.2.01.17 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.2.01.17.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.2.01.17.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.2.01.18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.2.01.18.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.2.01.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.2.01.20.2 Belanja Barang dan Jasa 231.797.000,00 64.864.000,00 59.164.000,00 63.113.500,00 44.655.500,00
5.2.01.20.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 36.019.000,00 9.006.000,00 9.006.000,00 9.006.000,00 9.001.000,00
5.2.01.20.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 36.019.000,00 9.006.000,00 9.006.000,00 9.006.000,00 9.001.000,00
5.2.01.20.2.03.15 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 27.000.000,00 11.250.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 2.250.000,00
5.2.01.20.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.286.000,00 4.722.000,00 3.522.000,00 3.522.000,00 3.520.000,00
5.2.01.20.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 153.492.000,00 39.886.000,00 39.886.000,00 43.835.500,00 29.884.500,00
5.2.01.20.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 119.542.500,00 29.886.000,00 29.886.000,00 29.886.000,00 29.884.500,00
5.2.01.20.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.949.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.949.500,00 0,00
5.2.01.20.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 18.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 0,00
5.2.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 224.705.000,00 18.000.000,00 177.995.000,00 28.710.000,00 0,00
5.2.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.438.000,00 0,00 25.438.000,00 0,00 0,00
5.2.02.07.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 25.438.000,00 0,00 25.438.000,00 0,00 0,00
5.2.02.07.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
5.2.02.07.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 8.540.000,00 0,00 8.540.000,00 0,00 0,00
5.2.02.07.3.28.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 4.898.000,00 0,00 4.898.000,00 0,00 0,00
5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 74.284.000,00 0,00 74.284.000,00 0,00 0,00
5.2.02.09.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 74.284.000,00 0,00 74.284.000,00 0,00 0,00
5.2.02.09.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 0,00
5.2.02.09.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 19.884.000,00 0,00 19.884.000,00 0,00 0,00
5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 60.273.000,00 0,00 60.273.000,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2 Belanja Barang dan Jasa 60.273.000,00 0,00 60.273.000,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 13.773.000,00 0,00 13.773.000,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2.03.15 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 53.810.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 17.810.000,00 0,00
5.2.02.24.2 Belanja Barang dan Jasa 53.810.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 17.810.000,00 0,00
5.2.02.24.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 53.810.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 17.810.000,00 0,00
5.2.02.24.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
5.2.02.24.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 11.600.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.600.000,00 0,00
5.2.02.28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 10.900.000,00 0,00 0,00 10.900.000,00 0,00
5.2.02.28.2 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 0,00 0,00 10.900.000,00 0,00
5.2.02.28.2.03.15 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 10.900.000,00 0,00 0,00 10.900.000,00 0,00
5.2.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4.350.000,00 2.800.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00
5.2.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 4.350.000,00 2.800.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00
5.2.06.01.2 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 2.800.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00
5.2.06.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00
5.2.06.01.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00
5.2.06.01.2.03.15 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 25.101.000,00 11.625.000,00 0,00 13.476.000,00 0,00
5.2.25.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 25.101.000,00 11.625.000,00 0,00 13.476.000,00 0,00
5.2.25.01.2 Belanja Barang dan Jasa 25.101.000,00 11.625.000,00 0,00 13.476.000,00 0,00
5.2.25.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.726.000,00 0,00 0,00 1.726.000,00 0,00
5.2.25.01.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.726.000,00 0,00 0,00 1.726.000,00 0,00
5.2.25.01.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
5.2.25.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.525.000,00 5.625.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00
5.2.25.01.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.525.000,00 5.625.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00
5.2.25.01.2.27 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tanaga Ahli 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00
5.2.25.01.2.27.01 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tanaga Ahli 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00
Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 4.377.524.000,00 1.078.410.000,00 1.215.350.000,00 1.086.968.500,00 996.795.500,00
Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran (4.377.524.000,00) (1.078.410.000,00) (2.293.760.000,00) (3.380.728.500,00) (4.377.524.000,00)
Pembiayaan
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
ANGGARAN
KD. REKENING URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
TAHUN INI
SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (364.870.000,00) (742.115.000,00) (1.078.410.000,00) (1.544.297.000,00) (1.958.665.000,00) (2.293.760.000,00) (2.676.638.500,00) (3.046.633.500,00) (3.380.728.500,00) (3.714.823.500,00) (4.046.168.500,00)
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 0,00 0,00 (364.870.000,00) (742.115.000,00) (1.078.410.000,00) (1.544.297.000,00) (1.958.665.000,00) (2.293.760.000,00) (2.676.638.500,00) (3.046.633.500,00) (3.380.728.500,00) (3.714.823.500,00) (4.046.168.500,00)
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.783.703.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.326.000,00
5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 3.783.703.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.326.000,00
5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.471.914.000,00 289.325.000,00 289.325.000,00 289.325.000,00 289.325.000,00 289.325.000,00 289.325.000,00 289.325.000,00 289.325.000,00 289.325.000,00 289.325.000,00 289.325.000,00 289.339.000,00
5.1.00.00.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.635.000.000,00 219.583.000,00 219.583.000,00 219.583.000,00 219.583.000,00 219.583.000,00 219.583.000,00 219.583.000,00 219.583.000,00 219.583.000,00 219.583.000,00 219.583.000,00 219.587.000,00
5.1.00.00.1.01.02 Tunjangan Keluarga 210.000.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00
5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Jabatan 280.000.000,00 23.333.000,00 23.333.000,00 23.333.000,00 23.333.000,00 23.333.000,00 23.333.000,00 23.333.000,00 23.333.000,00 23.333.000,00 23.333.000,00 23.333.000,00 23.337.000,00
5.1.00.00.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 72.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
5.1.00.00.1.01.06 Tunjangan Beras 170.000.000,00 14.167.000,00 14.167.000,00 14.167.000,00 14.167.000,00 14.167.000,00 14.167.000,00 14.167.000,00 14.167.000,00 14.167.000,00 14.167.000,00 14.167.000,00 14.163.000,00
5.1.00.00.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.678.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 312.000,00
5.1.00.00.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.236.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00
5.1.00.00.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 100.000.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.333.000,00 8.337.000,00
5.1.00.00.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 311.789.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.987.000,00
5.1.00.00.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 311.789.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.982.000,00 25.987.000,00
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 3.783.703.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.307.000,00 315.326.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 593.821.000,00 49.563.000,00 61.938.000,00 20.988.000,00 150.580.000,00 99.061.000,00 19.788.000,00 67.571.500,00 54.688.000,00 18.788.000,00 18.788.000,00 16.038.000,00 16.029.500,00
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339.665.000,00 36.538.000,00 42.538.000,00 20.988.000,00 32.858.000,00 38.788.000,00 19.788.000,00 34.735.500,00 43.788.000,00 18.788.000,00 18.788.000,00 16.038.000,00 16.029.500,00
5.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.01.2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.01.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 22.800.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
5.2.01.02.2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
5.2.01.02.2.03 Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
5.2.01.02.2.03.03 Belanja Listrik 16.800.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
5.2.01.02.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 6.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
5.2.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.05.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.05.2.04 Belanja Premi Asuransi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.05.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.06.2 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.06.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.06.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7.998.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.498.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5.2.01.08.2 Belanja Barang dan Jasa 7.998.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.498.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5.2.01.08.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.998.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.08.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.998.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.08.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5.2.01.08.2.03.15 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
5.2.01.11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.11.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.11.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.11.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.17 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.17.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.17.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.17.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.18.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.18.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.20 Pelayanan Administrasi Perkantoran 231.797.000,00 28.638.000,00 18.638.000,00 17.588.000,00 26.388.000,00 16.388.000,00 16.388.000,00 30.337.500,00 16.388.000,00 16.388.000,00 16.388.000,00 14.138.000,00 14.129.500,00
5.2.01.20.2 Belanja Barang dan Jasa 231.797.000,00 28.638.000,00 18.638.000,00 17.588.000,00 26.388.000,00 16.388.000,00 16.388.000,00 30.337.500,00 16.388.000,00 16.388.000,00 16.388.000,00 14.138.000,00 14.129.500,00
5.2.01.20.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 36.019.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 2.997.000,00
5.2.01.20.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 36.019.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 3.002.000,00 2.997.000,00
5.2.01.20.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
5.2.01.20.2.03.15 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 27.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
5.2.01.20.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.286.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 2.374.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.172.000,00
5.2.01.20.2.06.01 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.20.2.06.02 Belanja Penggandaan 14.086.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.172.000,00
5.2.01.20.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 153.492.000,00 19.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 19.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 23.911.500,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.960.500,00
5.2.01.20.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 119.542.500,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.962.000,00 9.960.500,00
5.2.01.20.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.949.500,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.949.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.20.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 18.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 224.705.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 117.722.000,00 60.273.000,00 0,00 17.810.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.438.000,00 0,00 0,00 0,00 25.438.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.07.3 Belanja Modal 25.438.000,00 0,00 0,00 0,00 25.438.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.07.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 25.438.000,00 0,00 0,00 0,00 25.438.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.07.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.07.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 8.540.000,00 0,00 0,00 0,00 8.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.07.3.28.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 4.898.000,00 0,00 0,00 0,00 4.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 74.284.000,00 0,00 0,00 0,00 74.284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.09.3 Belanja Modal 74.284.000,00 0,00 0,00 0,00 74.284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.09.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 74.284.000,00 0,00 0,00 0,00 74.284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.09.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 54.400.000,00 0,00 0,00 0,00 54.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.09.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 19.884.000,00 0,00 0,00 0,00 19.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 60.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2 Belanja Barang dan Jasa 60.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2.02 Belanja Bahan/Material 13.773.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.773.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 13.773.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.773.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2.03.15 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2.20 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.22.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 53.810.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 17.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.24.2 Belanja Barang dan Jasa 53.810.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 17.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.24.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 53.810.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 17.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.24.2.05.01 Belanja Jasa Service 12.210.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.24.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.24.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 11.600.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.28.2 Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.28.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.28.2.03.15 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4.350.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 4.350.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.06.01.2 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.06.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.06.01.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.06.01.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.06.01.2.03.15 Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 2.800.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 25.101.000,00 11.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 25.101.000,00 11.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2 Belanja Barang dan Jasa 25.101.000,00 11.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.03.16 Belanja Jasa Transportasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.06.01 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.525.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15.525.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.27 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tanaga Ahli 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.25.01.2.27.01 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tanaga Ahli 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Alokasi Belanja Langsung 593.821.000,00 49.563.000,00 61.938.000,00 20.988.000,00 150.580.000,00 99.061.000,00 19.788.000,00 67.571.500,00 54.688.000,00 18.788.000,00 18.788.000,00 16.038.000,00 16.029.500,00
Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 4.377.524.000,00 364.870.000,00 377.245.000,00 336.295.000,00 465.887.000,00 414.368.000,00 335.095.000,00 382.878.500,00 369.995.000,00 334.095.000,00 334.095.000,00 331.345.000,00 331.355.500,00
Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran (4.377.524.000,00) (364.870.000,00) (742.115.000,00) (1.078.410.000,00) (1.544.297.000,00) (1.958.665.000,00) (2.293.760.000,00) (2.676.638.500,00) (3.046.633.500,00) (3.380.728.500,00) (3.714.823.500,00) (4.046.168.500,00) (4.377.524.000,00)
Pembiayaan