Pengguna Anggaran :
a. Nama : Drs. ZAMZAMI, M.Hum
b. NIP : 19610628 199103 1 003
c. Jabatan : Plt. Camat Pagerbarang
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
1 2 3
5 BELANJA 535.500.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE JUMLAH
URAIAN Tarif /
REKENING Volume Satuan (Rp)
Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Keterangan :
Tahun n
KODE Ta
URAIAN Harga Jumlah
REKENING Volume Satuan n
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5
Tahun n
KODE Ta
URAIAN Harga Jumlah
REKENING Volume Satuan n
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5
Keterangan :
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7
4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 SKPD 3.180.000,00 59.230.000,00 0,00 62.410.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan 805 materai 530.000,00 4.220.000,00 0,00 4.750.000,00
Pagerbarang dan 96
perangko
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kecamatan 1 tahun 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00
listrik Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan 31 Jenis ATK 530.000,00 8.220.000,00 0,00 8.750.000,00
Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 530.000,00 3.240.000,00 0,00 3.770.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Kecamatan 1 tahun 530.000,00 2.740.000,00 0,00 3.270.000,00
bangunan kantor Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 16 jenis 530.000,00 3.040.000,00 0,00 3.570.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1 tahun 0,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00
perundang-undangan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan 1 tahun 0,00 13.750.000,00 0,00 13.750.000,00
Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan 1 tahun 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kecamatan 1 tahun 530.000,00 6.970.000,00 0,00 7.500.000,00
Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 SKPD 5.755.000,00 27.855.000,00 192.000.000,00 225.610.000,00
Aparatur
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan 100 buah 0,00 0,00 39.300.000,00 39.300.000,00
Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 Pengadaan perangkat komputer, printer dan Kecamatan 4 unit 0,00 0,00 52.700.000,00 52.700.000,00
perlengkapannya Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan 3 Orang dan 2.245.000,00 1.855.000,00 0,00 4.100.000,00
Pagerbarang 10 Jenis
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan 3 orang 11 2.450.000,00 2.800.000,00 0,00 5.250.000,00
Pagerbarang jenis
Bangunan
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kecamatan 10 unit 530.000,00 20.220.000,00 0,00 20.750.000,00
dinas/operasional Pagerbarang kendaraan , 2
jenis , 1
tahun
4.01 . 4.01.14 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan 4 jenis 530.000,00 2.980.000,00 0,00 3.510.000,00
Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan 1 Unit 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 1 SKPD 5.173.000,00 947.000,00 0,00 6.120.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kecamatan 1 Tahun 708.000,00 792.000,00 0,00 1.500.000,00
realisasi kinerja SKPD Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan Kecamatan 1 Tahun 3.005.000,00 15.000,00 0,00 3.020.000,00
daerah Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 06 . 15 Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan 3 orang 1.460.000,00 140.000,00 0,00 1.600.000,00
SKPD
1.05 . 4.01.14 . 15 Program peningkatan keamanan dan 1:59,39 8.975.000,00 205.000,00 0,00 9.180.000,00
kenyamanan lingkungan
1.05 . 4.01.14 . 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan Kecamatan 1 paket 8.975.000,00 205.000,00 0,00 9.180.000,00
Pagerbarang
1.06 . 4.01.14 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 100 11.533.000,00 8.467.000,00 0,00 20.000.000,00
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06 . 4.01.14 . 15 . 06 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kecamatan 1 Paket 11.533.000,00 8.467.000,00 0,00 20.000.000,00
Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan Pagerbarang
2.07 . 4.01.14 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 560 4.587.000,00 30.413.000,00 0,00 35.000.000,00
Perdesaan
2.07 . 4.01.14 . 15 . 03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Kecamatan 1 tahun 4.587.000,00 30.413.000,00 0,00 35.000.000,00
Masyarakat Desa Pagerbarang
2.12 . 4.01.14 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 3 2.572.000,00 2.528.000,00 0,00 5.100.000,00
Investasi
2.12 . 4.01.14 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran investasi Kecamatan 1 Kegiatan 2.572.000,00 2.528.000,00 0,00 5.100.000,00
Pagerbarang
2.13 . 4.01.14 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 8 2.832.000,00 2.268.000,00 0,00 5.100.000,00
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Kecamatan 1 paket 2.832.000,00 2.268.000,00 0,00 5.100.000,00
Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 17 Program peningkatan dan pengembangan 4 bulan 1.332.000,00 11.668.000,00 0,00 13.000.000,00
pengelolaan keuangan daerah
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7
4.01 . 4.01.14 . 17 . 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Kecamatan 1 Paket 1.332.000,00 11.668.000,00 0,00 13.000.000,00
Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB Pagerbarang
2.07 . 4.01.14 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 281 16.893.000,00 23.367.000,00 0,00 40.260.000,00
dalam membangun desa
2.07 . 4.01.14 . 17 . 17 Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan Kecamatan 13 Desa 4.973.000,00 7.327.000,00 0,00 12.300.000,00
desa dan kelurahan Pagerbarang
2.07 . 4.01.14 . 17 . 18 Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan Kecamatan 13 Desa 8.990.000,00 6.970.000,00 0,00 15.960.000,00
keuangan kepada pemerintah desa Pagerbarang
2.07 . 4.01.14 . 17 . 21 Pendampingan KPMD (Bantuan Provinsi) Kec. 13 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagerbarang
2.07 . 4.01.14 . 17 . 39 BOP Pengawasan Pilkades Kecamatan 3 Desa 2.930.000,00 9.070.000,00 0,00 12.000.000,00
Pagerbarang
2.16 . 4.01.14 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3 3.885.000,00 24.115.000,00 0,00 28.000.000,00
2.16 . 4.01.14 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kecamatan 24 kali 3.885.000,00 24.115.000,00 0,00 28.000.000,00
Pagerbarang
2.02 . 4.01.14 . 18 Program peningkatan peran serta dan 40 2.416.000,00 2.684.000,00 0,00 5.100.000,00
kesetaraan jender dalam pembangunan
2.02 . 4.01.14 . 18 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kecamatan 1 Kegiatan 2.416.000,00 2.684.000,00 0,00 5.100.000,00
Pagerbarang
2.07 . 4.01.14 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur 2 18.375.000,00 16.625.000,00 0,00 35.000.000,00
pemerintah desa
2.07 . 4.01.14 . 18 . 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Kecamatan 13 Desa 3.615.000,00 3.385.000,00 0,00 7.000.000,00
pengelolaan keuangan desa Pagerbarang
2.07 . 4.01.14 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Kecamatan 13 desa 3.690.000,00 3.310.000,00 0,00 7.000.000,00
manajemen pemerintahan desa Pagerbarang
2.07 . 4.01.14 . 18 . 08 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Kecamatan 13 Desa 3.690.000,00 3.310.000,00 0,00 7.000.000,00
pengelolaan aset desa Pagerbarang
2.07 . 4.01.14 . 18 . 09 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Kecamatan 13 Desa 3.690.000,00 3.310.000,00 0,00 7.000.000,00
perencanaan pembangunan desa Pagerbarang
2.07 . 4.01.14 . 18 . 10 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Kecamatan 13 Desaa 3.690.000,00 3.310.000,00 0,00 7.000.000,00
pengelolaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar Pagerbarang
desa
1.06 . 4.01.14 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 250 3.255.000,00 5.745.000,00 0,00 9.000.000,00
Kesejahteraan Sosial
1.06 . 4.01.14 . 21 . 05 Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Kecamatan 1 kegiatan 3.255.000,00 5.745.000,00 0,00 9.000.000,00
Tilawatil Qur'an Pagerbarang
4.03 . 4.01.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3 8.647.000,00 15.223.000,00 0,00 23.870.000,00
4.03 . 4.01.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan 1 Kali 7.160.000,00 10.180.000,00 0,00 17.340.000,00
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7
Pagerbarang
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD Kecamatann 5 Buku 708.000,00 822.000,00 0,00 1.530.000,00
Pagerbarang
4.03 . 4.01.14 . 21 . 30 Review Renstra SKPD Kec. 100 % 779.000,00 4.221.000,00 0,00 5.000.000,00
Pagerbarang
4.01 . 4.01.14 . 31 Program Peningkatan Pelayanan Publik 90 3.942.000,00 8.808.000,00 0,00 12.750.000,00
4.01 . 4.01.14 . 31 . 01 Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan Kecamatan 1 paket 3.942.000,00 8.808.000,00 0,00 12.750.000,00
Pagerbarang
Jumlah Tahun n - 1 : Rp363.985.000,00 (Tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp535.500.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp404.230.000,00 (Empat ratus empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
Vidio Shoting
Belanja dokumentasi
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material
Pembulatan
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon
Belanja Telepon
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
Belanja air
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
belanja Listrik
- Surat kabar harian lokal radar tegal dan Suara merdeka 1.00 tahun 2.550.000,00
Belanja Dekorasi
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
Belanja cetak
Belanja Penjilidan
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
Penggadaan
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan
Belanja penggadaan
Penjilidan
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
Pembulatan
Sewa generator
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
Rapat juri
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan
belanja Juri
Belanja mebeler
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
Belanja komputer
Belanja OHP
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUM
Harga
REKENING Volume Satuan (R
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Belanja biaya pelaksanaan Rehab Gedung Kantor Kecamatan Pagerbarang 1.00 paket 95.540.000,00
Keterangan :