DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Tegal SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan 100 %
Pagerbarang

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang

Unit : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp72.490.000 (terbilang: tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah 100 %
Kecamatan Pagerbarang

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp72.490.000

Keluaran Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah 100 %

Hasil Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pagerbarang

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.100.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.100.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.100.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp1.100.000
[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp1.100.000
Sumber Dana :
[-]
Biaya Materai 100 Buah buah 11.000 0 Rp1.100.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.100.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 1 dari 4

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp32.040.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp32.040.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp32.040.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp32.040.000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp3.024.000

[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp3.024.000
Sumber Dana :
[-]

Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah 288 M3 m3 10.500 0 Rp3.024.000

Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp20.016.000

[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp20.016.000
Sumber Dana :
[-]

Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas 12000 Kwh Kwh 1.668 0 Rp20.016.000
Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp9.000.000

[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp9.000.000
Sumber Dana :
[-]

Belanja langganan Internet Office Medium 12 Kegiatan kegiatan 750.000 0 Rp9.000.000

Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp32.040.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp39.350.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp1.910.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp1.910.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp1.910.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.910.000

[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp1.910.000

Sumber Dana :

[-]
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl 1 Orang / OB 1.910.000 0 Rp1.910.000
miliar s.d. Rp2,5 miliar Bulan
Spesifikasi :

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp37.440.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp50.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp50.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 2 dari 4

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp50.000

[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp50.000
Sumber Dana :
[-]

Fotocopy : Folio 200 Lembar lembar 250 0 Rp50.000

Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp37.390.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp35.230.000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp16.055.000

[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp16.055.000
Sumber Dana :
[-]

Beban Jasa Tenaga Kebersihan 247 Orang / OH 65.000 0 Rp16.055.000

Spesifikasi : THL Hari

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp19.175.000

[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp19.175.000
Sumber Dana :
[-]

Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam 295 Orang / OH 65.000 0 Rp19.175.000

Spesifikasi : THL Bulan

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp2.160.000

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp2.160.000

[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp2.160.000
Sumber Dana :
[-]

BPJS Kesehatan non PNS (THL) 2 Orang x 12 OB 90.000 0 Rp2.160.000

Spesifikasi : THL dan Outsourcing Bulan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp39.350.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp72.490.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Slawi, tanggal 02 Januari 2023

Camat Pagerbarang
Februari Rp11.955.000

Maret Rp5.840.000

April Rp5.840.000

Mei Rp6.115.000 PAMBUDIONO,BA

NIP: 196507311986071001
Juni Rp5.840.000

Juli Rp5.840.000
Mengesahkan,
Agustus Rp6.115.000 PPKD

September Rp5.840.000

Oktober Rp5.840.000

November Rp6.115.000
AMIR MAKHMUD, SE, M.Si
Desember Rp7.150.000 NIP: 197301141998031003

Jumlah Rp72.490.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM 196309191990011001 Ketua

2. MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si 197308011998031003 Wakil Ketua

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 3 dari 4

 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

3. AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si 197301141998031003 Sekretaris

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 4 dari 4