Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Melawi Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. MELAWI Kab. Melawi

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 324.212.472

Alokasi 2025 : Rp. 330.696.721

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 324.212.472

Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 28 Laporan

Hasil Terlaksanananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 324.212.472

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 324.212.472

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 324.212.472

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 324.212.472

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 300.992.472

5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Rp. 13.521.804

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

Rp. 13.521.804
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

12 Orang / Bulan 1.126.817 0% Rp. 13.521.804
Spesifikasi : Arsiparis

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 121.374.432

[ # ] Jasa Tenaga Administrasi TU Pimpinan (2 orang)

Rp. 41.443.608
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Jasa Tenaga Administrasi TU Pimpinan (2 orang)

Jasa Tenaga Administrasi

24 Orang / Bulan 1.726.817 0% Rp. 41.443.608
Spesifikasi : Tata Usaha Pimpinan

[ # ] Belanja Jasa Pengadministrasian Umum (4 orang)

Rp. 54.087.216
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tenaga Pengadministrasian Umum (4 orang)

Jasa Tenaga Administrasi

48 Orang / Bulan 1.126.817 0% Rp. 54.087.216
Spesifikasi : Pengadministrasi Umum

[ # ] Belanja Jasa Pengangenda Surat (2 orang)

Rp. 25.843.608
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pengangenda Surat (2 orang)

Jasa Tenaga Administrasi

24 Orang / Bulan 1.076.817 0% Rp. 25.843.608
Spesifikasi : Pengagenda Surat

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 78.087.216

[ # ] Belanja Jasa Operator Komputer (4 orang)

Rp. 78.087.216
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tenaga Operator Komputer (4 orang)

Jasa Tenaga Operator Komputer

48 Orang / Bulan 1.626.817 0% Rp. 78.087.216
Spesifikasi : Operator Komputer

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 28.243.608

[ # ] Belanja Jasa Pramusaji (2 orang)

Rp. 28.243.608
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pramusaji (2 orang)

Jasa Tenaga Pelayanan Umum

24 Orang / Bulan 1.176.817 0% Rp. 28.243.608
Spesifikasi : Pramusaji

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 37.843.608

[ # ] Belanja Jasa Penjaga Malam (2 orang)

Rp. 37.843.608
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tenaga Penjaga Malam (2 orang)

Jasa Tenaga Keamanan

24 Orang / Bulan 1.576.817 0% Rp. 37.843.608
Spesifikasi : Penjaga Malam

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 19.521.804

[ # ] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sopir

Rp. 19.521.804
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Pegawai Tidak Tetap Sopir

Jasa Tenaga Supir

12 Orang / Bulan 1.626.817 0% Rp. 19.521.804
Spesifikasi : Sopir/Motoris

5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Rp. 2.400.000

[ # ] Iuran Kebersihan
Rp. 2.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Iuran Kebersihan
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

belanja jasa kebersihan

Spesifikasi : belanja jasa kebersihan dan 12 Kali 200.000 0% Rp. 2.400.000
pengangkutan sampah,

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 23.220.000

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 23.220.000

[ # ] BPJS Tenaga Kontrak

Rp. 23.220.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] BPJS Tenaga Kontrak

Iuran Jaminan Kesehatan

216 Orang / Bulan 107.500 0% Rp. 23.220.000
Spesifikasi : Iuran BPJS

Jumlah : Rp. 324.212.472

Kab. Melawi,..............................
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

A. DERAUP, SH.,M.Si
NIP. 196506081998031004

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

[obj
ect
Obj
ect]