RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Magelang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : -

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kegiatan :
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
Sub Kegiatan :
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Magelang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 124.395.000

Jumlah 2025 : Rp. 25.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Presentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 124.395.000

Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
Keluaran 20 Laporan
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Hasil Persentase Peningkatan layanan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang 12.38 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 124.395.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 124.395.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 124.395.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 14.832.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 14.832.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.399.517

[ # ] Suvenir Abdiyasa
Rp. 346.493
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] suvenir abdiyasa

Alat Tulis Kantor - Ballpoint /Standart

25 Buah 2.070 11 % Rp. 57.443
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Blok note

25 Buah 3.317 0% Rp. 82.925
Spesifikasi : Tanpa PPN
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Tulis Kantor - Stopmap Plastik

25 Buah 8.245 0% Rp. 206.125
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ # ] Alat tulis kantor

Rp. 3.053.024
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor - Pensil HB

10 Buah 625 0% Rp. 6.250
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Tinta Stempel

2 Buah 5.402 0% Rp. 10.804
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Blok note

10 Buah 3.317 0% Rp. 33.170
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Spidol Permanent

5 Buah 6.932 0% Rp. 34.660
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Buku Ekspedisi

5 Buah 7.449 0% Rp. 37.245
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Tinta Cap/stempel

2 Botol 19.959 0% Rp. 39.918
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Stop Map Kertas biasa

100 Buah 521 0% Rp. 52.100
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Binder Clips 25 mm, dus isi

12 5 Dus 14.074 0% Rp. 70.370
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Buku Folio isi 100 lbr

5 Buah 15.140 0% Rp. 75.700
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Ballpoint Isi Pentel

6 Buah 14.050 0% Rp. 84.300
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Snelhecter Kertas biasa

100 Buah 843 0% Rp. 84.300
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Binder Clips 32 mm, dus isi

12 5 Dus 19.192 0% Rp. 95.960
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Stabilo

4 Buah 24.167 0% Rp. 96.668
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Binder Clips , ukuran besar,

dus isi 12 5 Buah 24.689 0% Rp. 123.445
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Ballpoint Isi Pentel

10 Buah 14.050 0% Rp. 140.500
Spesifikasi : Tanpa PPN
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Tulis Kantor - Buku Folio isi 200 lbr

5 Buah 28.598 0% Rp. 142.990
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Ballpoint Pentel

4 Buah 66.201 0% Rp. 264.804
Spesifikasi : Tanpa PPN

Belanja Penggandaan - Folio 70 gr

6384 Lembar 260 0% Rp. 1.659.840
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.953.324

[ # ] Abdiyasa
Rp. 325.554
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Kertas dan Cover - Kertas HVS Folio 70 gr

6 Rim 54.259 0% Rp. 325.554
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ # ] bahan Untuk kegiatan Kantor

Rp. 1.627.770
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bahan untuk Kegiatan Kantor

Kertas dan Cover - Kertas HVS Folio 70 gr

30 Rim 54.259 0% Rp. 1.627.770
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.488.675

[ # ] Abdiyasa
Rp. 360.157
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Bahan Cetak - Piagam Penghargaan

25 Buah 13.269 0% Rp. 331.725
Spesifikasi : Tanpa PPN

Bahan Cetak - Editing - Penjilidan Buku

2 Buku 14.216 0% Rp. 28.432
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ # ] pembulatan
Rp. 86
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] pembulatan

Pembulatan
0.086 Kali 1.000 0% Rp. 86
Spesifikasi : Sudah Dengan PPN

[ # ] Bus Mudik Gratis

Rp. 1.100.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bus Mudik Gratis

Cetak Banner
25 x 0.9909909 M2 40.000 11 % Rp. 1.100.000
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ # ] bahan Untuk kegiatan Kantor

Rp. 28.432
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bahan untuk Kegiatan Kantor

Bahan Cetak - Editing - Penjilidan Buku

2 Buku 14.216 0% Rp. 28.432
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.447.204

[ # ] Abdiyasa
Rp. 125.635
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Tinta/Toner Printer-Cartridge T0761 (Black)

EPSON 1 Buah 125.635 0% Rp. 125.635
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ # ] Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer

Rp. 1.321.569
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer

Tinta/Toner Printer-Cartridge Canon Pixma IP

1980 Colour 1 Buah 247.365 0% Rp. 247.365
Spesifikasi : Tanpa PPN

Tinta/Toner Printer-Cartridge Canon Pixma IP

1980 black 2 Buah 197.892 0% Rp. 395.784
Spesifikasi : Tanpa PPN

Tinta/Toner Printer-Cartridge T039 Color

EPSON 3 Buah 100.505 0% Rp. 301.515
Spesifikasi : Tanpa PPN

Tinta/Toner Printer-Cartridge T0761 (Black)

EPSON 3 Buah 125.635 0% Rp. 376.905
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 2.843.280

[ # ] Abdiyasa
Rp. 2.843.280
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Perlengkapan Dinas - Kaos Berkerah dan

Bersaku 30 Buah 94.776 0% Rp. 2.843.280
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 200.000

[ # ] Abdiyasa
Rp. 200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Cetak Banner
5 M2 40.000 0% Rp. 200.000
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3.500.000

[ # ] Abdiyasa
Rp. 3.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Jamuan minum dan makanan kecil

35 x 2 Orang Hari 15.000 0% Rp. 1.050.000
Spesifikasi : NaN

Jamuan makan
35 x 2 Orang Hari 35.000 0% Rp. 2.450.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 76.510.954

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 14.675.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 3.050.000

[ # ] Abdiyasa
Rp. 3.050.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat

Eselon III/JFT Ahli Madya/Yang Disetarakan 0.5 Kali 900.000 0% Rp. 450.000
Spesifikasi : NaN
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Pembawa Acara - JFU/JFT

Jenjang Ketrampilan/JFT Ahli Pertama/yang
1 Orang 100.000 0% Rp. 100.000
disetarakan
Spesifikasi : NaN

Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat

Eselon II / JFT Ahli Utama/Yang Disetarakan 2 Orang 1.000.000 0% Rp. 2.000.000
Spesifikasi : NaN

[ - ] narsumber Kadishub

Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat

Eselon II / JFT Ahli Utama/Yang Disetarakan 0.5 Kali 1.000.000 0% Rp. 500.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian Rp. 200.000

[ # ] Abdiyasa
Rp. 200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Honorarium Penulis Butir Soal-Penyusun

Materi 1 Kali 200.000 0% Rp. 200.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp. 4.000.000

[ # ] Abdiyasa
Rp. 4.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

uang saku/akomodasi peserta

25 x 2 Orang Kali 80.000 0% Rp. 4.000.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 7.425.000

[ # ] Abdiyasa
Rp. 7.425.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO)

0.075 Paket 99.000.000 0% Rp. 7.425.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 60.035.954

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 60.035.954

[ # ] Bus Mudik Gratis

Rp. 60.035.954
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bus Mudik Gratis

Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

- Sewa Kendaraan Luar Provinsi Bus 40-60
3 x 3 x 1.33 Unit Hari Rupiah 4.518.500 11 % Rp. 60.035.954
seat
Spesifikasi : NaN

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 1.800.000

5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Rp. 1.800.000

[ # ] Abdiyasa
Rp. 1.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja

Lainnya - Sewa Tenda 3.6 x 2 Kali 250.000 0% Rp. 1.800.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 31.531.046

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 31.531.046

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 19.976.046

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Abdiyasa
Rp. 9.172.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Uang Harian Luar Kota Jawa Tengah -

Golongan IV Atau Eselon IV / JFT Ahli Muda /
1x2 Orang Hari 310.000 0% Rp. 620.000
Disetarakan
Spesifikasi : NaN

Uang Harian Luar Kota Jawa Tengah - Eselon

III / JFT Ahli Madya / Disetarakan 1x2 Orang Hari 320.000 0% Rp. 640.000
Spesifikasi : NaN

Uang Harian Luar Kota DKI Jakarta - Golongan

III /JFU/JFT Jenjang Ketrampilan/JFT Ahli
1x2 Orang Hari 460.000 0% Rp. 920.000
Pertama/Kebawah / Disetarakan
Spesifikasi : NaN

Uang Harian Luar Kota DKI Jakarta - Golongan

IV Atau Eselon IV / JFT Ahli Muda /
2 Hari 470.000 0% Rp. 940.000
Disetarakan
Spesifikasi : NaN

Uang Harian Luar Kota DKI Jakarta - Eselon III

/ JFT Ahli Madya / Disetarakan 2 Hari 480.000 0% Rp. 960.000
Spesifikasi : NaN

Uang Harian Luar Kota Jawa Tengah -

Golongan III/JFU/JFT Jenjang Ketrampilan/JFT
2x2 Orang Hari 300.000 0% Rp. 1.200.000
Ahli Pertama/Kebawah/Disetarakan
Spesifikasi : NaN

Harga Satuan Biaya Penginapan Luar Kota

Jawa Tengah - Eselon III atau Golongan IV /
2 Orang 954.000 0% Rp. 1.908.000
JFT Ahli Madya /Disetarakan
Spesifikasi : NaN

Harga Satuan Biaya Penginapan Luar Kota

DKI Jakarta - Eselon III atau Golongan IV / JFT
2 Hari 992.000 0% Rp. 1.984.000
Ahli Madya /Disetarakan
Spesifikasi : NaN

[ # ] Bus Mudik Gratis

Rp. 10.804.046
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bus Mudik Gratis

Harga Satuan Biaya Penginapan Luar Kota

DKI Jakarta - Eselon IV / Golongan III
/JFU/JFT Jenjang Ketrampilan/JFT Ahli 3 x 0.8219178 Orang / Hari 730.000 0% Rp. 1.800.000
Pertama/JFT Ahli Muda/Kebawah/Disetarakan
Spesifikasi : NaN

Uang Harian Luar Kota DKI Jakarta - Golongan

III /JFU/JFT Jenjang Ketrampilan/JFT Ahli
3x3 Orang Hari 460.000 0% Rp. 4.140.000
Pertama/Kebawah / Disetarakan
Spesifikasi : NaN

Bahan Bakar Minyak-Pertamax

46.13928 Liter 13.742 0% Rp. 634.046
Spesifikasi : Tanpa PPN

Uang Harian Luar Kota DKI Jakarta - Golongan

IV Atau Eselon IV / JFT Ahli Muda /
3x3 Orang Hari 470.000 0% Rp. 4.230.000
Disetarakan
Spesifikasi : NaN

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 11.555.000

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Umum

Rp. 11.555.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Umum

Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam -

Golongan IV Atau Eselon IV /JFT Ahli
1 x 19 Orang Titik 120.000 0% Rp. 2.280.000
Muda/Disetarakan
Spesifikasi : NaN

Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam -

Eselon III / JFT Ahli Madya / Disetarakan 1 x 19 Orang Titik 125.000 0% Rp. 2.375.000
Spesifikasi : NaN

Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam -

Golongan III /JFU/JFT Jenjang
Ketrampilan/JFT Ahli 3 x 20 Orang 115.000 0% Rp. 6.900.000
Pertama/Kebawah/Disetarakan
Spesifikasi : NaN

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 1.521.000

5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 1.521.000

5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp. 1.521.000

[ # ] Abdiyasa
Rp. 1.521.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Abdiyasa

Belanja Hadiah Yang Bersifat

Perlombaan-Hadiah Pemenang Lomba
0.107 Kali 3.000.000 0% Rp. 321.000
Perorangan Tingkat Kabupaten - Juara III
Spesifikasi : NaN

Belanja Hadiah Yang Bersifat

Perlombaan-Hadiah Pemenang Lomba
0.125 Kali 4.000.000 0% Rp. 500.000
Perorangan Tingkat Kabupaten - Juara II
Spesifikasi : NaN

Belanja Hadiah Yang Bersifat

Perlombaan-Hadiah Pemenang Lomba
0.14 Kali 5.000.000 0% Rp. 700.000
Perorangan Tingkat Kabupaten - Juara I
Spesifikasi : NaN

Jumlah : Rp. 124.395.000

Kab. Magelang,..............................
Kepala DINAS PERHUBUNGAN

IMAM BASORI, S.Sos, M.Si

NIP. 197011151990031003