RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Magelang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : -

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Magelang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 23.427.602.000

Jumlah 2025 : Rp. 18.750.525.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Presentase Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 23.427.602.000

Keluaran Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 5730 Unit

Hasil Persentase Peningkatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 100.00 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp.
5 BELANJA DAERAH
23.427.602.000

Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
23.427.602.000

Rp.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.417.602.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.447.462.800

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.447.462.800

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 278.301.296

[ # ] LPJU
Rp. 278.301.296
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] BBM Truck

Bahan Bakar Minyak-Solar non subsidi

2 x 310 x 25 Unit Hari Liter 16.870 0% Rp. 261.485.000
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Oli Mesin
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Bahan Bakar Minyak-Minyak Pelumas Oli

2 x 6 x 10 Unit Bulan Liter 64.315 0% Rp. 7.717.800
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Oli Hidraulic

Bahan Bakar dan Pelumas - Pelumas - Olie

SAE 140 2x6x8 Unit Bulan Liter 47.388 0% Rp. 4.549.248
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Oli Gardan

Bahan Bakar dan Pelumas - Pelumas - Olie

SAE 140 2x6x8 Unit Bulan Liter 47.388 0% Rp. 4.549.248
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp. 14.150.994

[ # ] LPJU
Rp. 14.150.994
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Suku Cadang

Suku Cadang Lainnya-Ban Luar Truk

2 Buah 2.028.672 0% Rp. 4.057.344
Spesifikasi : Tanpa PPN

Suku Cadang Lainnya - Sliwer Truk

2 Buah 118.470 0% Rp. 236.940
Spesifikasi : Tanpa PPN

Suku Cadang Lainnya - Ban dalam truk PS 130

2 Buah 236.940 0% Rp. 473.880
Spesifikasi : Tanpa PPN

Suku Cadang Lainnya - Accu 120 Ah Truck

2 Unit 1.563.805 0% Rp. 3.127.610
Spesifikasi : Tanpa PPN

Suku Cadang Lainnya - Kampas Kopling Truck

2x2 Unit Buah 1.563.805 0% Rp. 6.255.220
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.019.537

[ # ] LPJU
Rp. 3.019.537
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] ATK

Alat Tulis Kantor - Isi Stapler Besar (no. 24 / 6)

5 Dus 2.672 11 % Rp. 14.830
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Buku Kwitansi besar

3 Buah 9.193 11 % Rp. 30.613
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Isi Stapler Kecil (no. 10)

30 Dus 1.587 11 % Rp. 52.847
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Ballpoint Top Kristal Top

12 Buah 4.738 11 % Rp. 63.110
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Buku Tulis Isi 100 lembar

4 Buah 14.216 11 % Rp. 63.119
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Clip Kertas Kecil

50 Dus 2.175 11 % Rp. 120.713
Spesifikasi : Tanpa PPN
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Tulis Kantor - Clip Kertas Jumbo

25 Dus 4.753 11 % Rp. 131.896
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Tulis Kantor - Stopmap Folio

350 Buah 521 11 % Rp. 202.409
Spesifikasi : Tanpa PPN

Belanja Penggandaan - Folio 70 gr

9000 Lembar 260 0% Rp. 2.340.000
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 903.412

[ # ] LPJU
Rp. 903.412
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] ATK

Kertas dan Cover - Kertas HVS Folio 70 gr

15 Rim 54.259 11 % Rp. 903.412
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 200.000

[ # ] LPJU
Rp. 200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Materai

Benda Pos - Materai 10000

20 x 1.0551862 Buah Rupiah 9.477 0% Rp. 200.000
Spesifikasi : TANPA PPN

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.455.453

[ # ] LPJU
Rp. 1.455.453
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tinta Printer

Tinta/Toner Printer-Cartridge T0491-6 EPSON

8 x 0.4827168 Botol 376.891 0% Rp. 1.455.453
Spesifikasi : Tanpa PPN

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 1.149.432.108

[ # ] LPJU
Rp. 1.149.432.108
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Perlengkapan Pemeliharaan LPJU

Alat Listrik - Kabel Listrik SUPREME / Rol

(Gulung) Tipe Premium NYA 1 x 2.5 100 m 20 Roll 361.320 0% Rp. 7.226.400
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Listrik - Kabel Listrik SUPREME / Rol

(Gulung) Tipe Premium NYM 2 x 2.5 50 m 38 Roll 704.111 0% Rp. 26.756.218
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Listrik - Kabel DX

7311 Meter 6.485 0% Rp. 47.411.835
Spesifikasi : Tanpa PPN

Instalasi Listrik-Photocell 3 A
489 Buah 108.992 0% Rp. 53.297.088
Spesifikasi : Tanpa PPN

Instalasi Listrik-Terminal 25mm2

5 Buah 66.343 0% Rp. 331.715
Spesifikasi : Tanpa PPN

Instalasi Listrik-MCB 1 fase 25 Ampere

12 Buah 77.005 0% Rp. 924.060
Spesifikasi : Tanpa PPN
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Instalasi Listrik-Photocell 6 A
15 Buah 146.902 0% Rp. 2.203.530
Spesifikasi : Tanpa PPN

Instalasi Listrik-MCB 1 fase 6 Ampere

40 Buah 65.158 0% Rp. 2.606.320
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Listrik - Isolasi

300 Buah 9.264 0% Rp. 2.779.200
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Listrik - Bolam SON T 150 watt

75 Buah 152.866 0% Rp. 11.464.950
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Listrik - Accu LPJU tenaga surya

8 x 1.15856132 Unit Rupiah 4.833.581 0% Rp. 44.800.000
Spesifikasi : Tanpa PPN

Alat Listrik - Lampu LED 60 Watt

30 Unit 4.400.699 0% Rp. 132.020.970
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Alqua

Alat Listrik - Kabel DX

50 Buah 6.485 0% Rp. 324.250
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Service Link

Alat Listrik - Kabel DX

50 x 2.251355 Buah Rupiah 6.485 0% Rp. 730.002
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Ignitor

Alat Listrik - Bolam SON T 150 watt

75 x 0.327084 Buah Rupiah 152.866 0% Rp. 3.750.002
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Trafo SON T

Alat Listrik - Bolam SON T 150 watt

75 x 2.38771212 Buah Rupiah 152.866 0% Rp. 27.375.000
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Kontaktor 10 Ampere

Instalasi Listrik-Magnetik Kontaktor

35 x 0.4689421 Buah Rupiah 533.115 0% Rp. 8.750.002
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Kontaktor 25 Amnpere

Instalasi Listrik-Magnetik Kontaktor

35 x 0.5627304 Buah 533.115 0% Rp. 10.500.001
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Fitting SON T 150 watt

Alat Listrik - Bolam SON T 150 watt

50 x 0.196251 Buah Rupiah 152.866 0% Rp. 1.500.005
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Controller LPJU TS

Alat Listrik - Accu LPJU tenaga surya

14 x 0.15516446 Buah Rupiah 4.833.581 0% Rp. 10.500.000
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Sekering LPJU TS
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Listrik - Accu LPJU tenaga surya

210 x 0.010344298 Buah Rupiah 4.833.581 0% Rp. 10.500.000
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Beugle

Instalasi Listrik-Box KWH meter

40 x 0.328949 Stel Rupiah 805.596 0% Rp. 10.600.000
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Ornamen 3 Meter

Instalasi Listrik-Box KWH meter

30 x 0.5461799 Batang Rupiah 805.596 0% Rp. 13.200.010
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] Ornamen 6 Meter

Instalasi Listrik-Box KWH meter

10 x 0.8192692 Batang Rupiah 805.596 0% Rp. 6.600.000
Spesifikasi : Tanpa PPN

[ - ] LED 40 WATT untuk Persediaan

Alat Listrik - Lampu LED 40 Watt

188 x 0.922340933 Buah Rupiah 3.705.852 11 % Rp. 713.280.550
Spesifikasi : Tanpa PPN

Rp.
5.1.02.02 Belanja Jasa
21.561.019.200

Rp.
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
21.551.212.800

5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp. 204.000.000

[ # ] LPJU
Rp. 204.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Gaji Tenaga Harian Lepas

Belanja Jasa Tenaga Perhubungan

8 x 340 x 0.429651695 Orang Hari 174.560 0% Rp. 204.000.000
Spesifikasi : -

Rp.
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik
21.297.844.800

[ # ] LPJU Rp.
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 21.297.844.800

[ - ] Rekening LPJU

Beban Tagihan Listrik - R-2/TR 3.500 VA s.d

Rp.
5.500 VA 1044012 x 12 VA Bulan 1.700 0%
21.297.844.800
Spesifikasi : NaN

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 3.900.000

[ # ] LPJU
Rp. 3.900.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] KIR Truck

Jasa KIR Kendaraan

2x2 Unit Kali 100.000 0% Rp. 400.000
Spesifikasi : NaN

[ - ] STNK Truck

Perpanjangan STNK dan BPKB

2 x 1 x 0.5833333 Unit Kali 3.000.000 0% Rp. 3.500.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 45.468.000

[ # ] LPJU
Rp. 45.468.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Lembur PNS (Hari Libur)

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Belanja Lembur -Uang Lembur PNS Uang

makan lembur 2 x 12 x 3 Orang Bulan Hari 25.500 0% Rp. 1.836.000
Spesifikasi : NaN

Belanja Lembur -Uang Lembur PNS Golongan

III 2 x 12 x 3 x 12 Orang Bulan Hari Jam 10.000 0% Rp. 8.640.000
Spesifikasi : NaN

[ - ] Lembur Non PNS (Hari Libur)

Belanja Lembur -Uang Lembur Non PNS Uang

makan lembur Tenaga Kontrak 8 x 12 x 3 Orang Bulan Hari 25.500 0% Rp. 7.344.000
Spesifikasi : NaN

Belanja Lembur -Uang Lembur Non PNS

Tenaga Kontrak Pendidikan SMA/SMP/SD 8 x 12 x 3 x 12 Orang Bulan Hari Jam 8.000 0% Rp. 27.648.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 9.806.400

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 8.640.000

[ # ] LPJU
Rp. 8.640.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] ASKES

Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Kualifikasi

SMA/SLTA 8 x 12 Orang Bulan 90.000 0% Rp. 8.640.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 518.400

[ # ] LPJU
Rp. 518.400
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] JKK

Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN

Kualifikasi SMA/SLTA 8 x 12 Orang Bulan 5.400 0% Rp. 518.400
Spesifikasi : NaN

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 648.000

[ # ] LPJU
Rp. 648.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] JKM

Iuran Jaminan Kematian Non ASN Kualifikasi

SMA/SLTA 8 x 12 Orang Bulan 6.750 0% Rp. 648.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 364.720.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 364.720.000

5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp. 9.720.000

[ # ] LPJU
Rp. 9.720.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pemeliharaan Truck LPJU

Jasa servis kendaraan roda 6

2 x 12 Unit Kali 405.000 0% Rp. 9.720.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.03.02.0165 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO Rp. 340.000.000

[ # ] LALU-LINTAS
Rp. 340.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pemeliharaan APILL

Pemeliharaan trafiffic light

3 Unit 90.000.000 0% Rp. 270.000.000
Spesifikasi : NaN
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Pemeliharaan Flashing

Pemeliharaan trafiffic light

14 x 0.0555555555 Unit Rupiah 90.000.000 0% Rp. 70.000.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 15.000.000

[ # ] LALU-LINTAS
Rp. 15.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pemeliharaan CCTV ITS

Pemeliharaan CCTV
15 x 2 Unit Lokasi 500.000 0% Rp. 15.000.000
Spesifikasi : NaN

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 44.400.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 44.400.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 44.400.000

[ # ] LPJU
Rp. 44.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] SPPD Dalam Daerah

Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam -

Golongan III /JFU/JFT Jenjang
Ketrampilan/JFT Ahli 2x5x8 Orang Kali Bulan 115.000 0% Rp. 9.200.000
Pertama/Kebawah/Disetarakan
Spesifikasi : NaN

[ - ] SPPD Dalam Daerah Gol II

Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam -

Golongan III /JFU/JFT Jenjang
Ketrampilan/JFT Ahli 8 x 5 x 8 x 0.95652173 Orang Kali Bulan 115.000 0% Rp. 35.200.000
Pertama/Kebawah/Disetarakan
Spesifikasi : NaN

5.1.05 Belanja Hibah Rp. 10.000.000

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 10.000.000

5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 10.000.000

5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 10.000.000

[ # ] HIBAH UANG
Rp. 10.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] HIBAH UANG

NUR IKHSAN (PEMUDA BHAKTI KARYA)

[HIBAH]
Alamat : Dusun Tonalan, Desa Bringin, 1 Paket 10.000.000 0% Rp. 10.000.000
Kecamatan Srumbung

Rp.
Jumlah :
23.427.602.000

Kab. Magelang,..............................
Kepala DINAS PERHUBUNGAN

IMAM BASORI, S.Sos, M.Si

NIP. 197011151990031003