DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kabupaten Bolaang Mongondow SKPD
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Cakupan Keselamatan Transportasi 90 Persen

Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp72.542.187 (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Cakupan Keselamatan Transportasi 90 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp72.542.187

Keluaran jumlah sopir yang mematuhi peraturan berkendara 200 orang

Hasil jumlah sopir yang mematuhi peraturan berkendara 200 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

"Waktu Uji Petik Kendaraan " 12 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp2.318.182
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.318.182
5.1.02.01 Belanja Barang Rp218.182

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp218.182

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp127.272
[#] Belanja ATK Rp127.272
[-]
Kertas Hvs 2 Rim Rim 63.636 0 Rp127.272
Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio Putih / Sidu
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp90.910
[#] cetak Rp90.910
[-]
Beban Penggandaan 5 Buku Buku 18.182 0 Rp90.910
Spesifikasi : Penggandaan dan Penjilidan s/d 100 Lembar
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp2.100.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.02.2.05 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 1 dari 3
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2.100.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp2.100.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp2.100.000

[-]
Beban perjalanan dinas dalam daerah 4 Orang / Orang / 225.000 0 Rp900.000
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Kali Hari
Tingkat B3

Beban perjalanan dinas dalam daerah 4 Orang / Orang / 150.000 0 Rp600.000

Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Kali Hari
Tingkat D
Beban perjalanan dinas dalam daerah 4 Orang / Orang / 150.000 0 Rp600.000
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Kali Hari
Tingkat E1
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.318.182

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

"Jumlah Database Angkutan ""Jumlah Database Angkutan " 1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp70.224.005

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp70.224.005

5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.724.005

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.724.005

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp4.914.000

[#] Kegiatan Kalibrasi Rp4.914.000

[-]
BBM BUS ASN 300 liter/bulan 7 Liter x 8 Unit x 9 Bulan 9.750 0 Rp4.914.000
Spesifikasi : BBM BUS ASN 300 liter/bulan Bulan
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp209.999

[#] Alat tulis kantor Rp209.999

[-]

Kertas Hvs 3 Rim Rim 63.636 19.091 Rp209.999

Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio Putih / Sidu

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp600.006

[#] Belanja cetak dan penjilidan Rp600.006

[-]

Beban Penggandaan 10 Buku x 3 Buku Buku 18.182 54.546 Rp600.006

Spesifikasi : Penggandaan dan Penjilidan s/d 100 Lembar

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp60.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp60.000.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp60.000.000

[#] honorarium Rp60.000.000

[-]
Honorarium Non PNS Lainnya 5 Orang Orang / 1.000.000 0 Rp60.000.000
Spesifikasi : Honorarium Petugas Pemungut Retribusi Bulan
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp4.500.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp4.500.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp4.500.000

[#] Perjalanan Dinas dalam daerah Rp4.500.000

[-]

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.02.2.05 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 2 dari 3
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Beban perjalanan dinas dalam daerah 10 Orang x 3 Kali Orang / 150.000 0 Rp4.500.000
Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Hari
Harian Tingkat C2

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp70.224.005

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp72.542.187

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp5.000.000 Lolak, tanggal 07 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Februari Rp5.000.000

Maret Rp10.214.003

April Rp5.000.000

Mei Rp5.000.000 Ir. Sugih Arto Banteng, M.Si.

NIP: 196507191999031002
Juni Rp8.518.182

Juli Rp5.000.000
Mengesahkan,
Agustus Rp5.000.000 PPKD

September Rp8.810.002

Oktober Rp5.000.000

November Rp5.000.000
SERIYANTO, ST
Desember Rp5.000.000 NIP: 198007031998101002
Jumlah Rp72.542.187

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. TAHLIS GALLANG, S.IP., MM. 197303081993111001 KETUA

2. Drs. ASHARI SUGEHA 196809211992031011 WAKIL KETUA

3. RIO. A. LOMBONE, S.STP, MH. 198007031998101002 SEKRETARIS

4. YARLIS A. HATAM, ST., ME. 197107222000121003 ANGGOTA

5. RIO. A. LOMBONE, S.STP, MH. 198003071998101002 ANGGOTA

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.02.2.05 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 3 dari 3