DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kabupaten Bolaang Mongondow SKPD
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur 95 Persen

Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp631.964.469 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh
sembilan rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur 95 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp631.964.469

Keluaran cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan layanan sarana dan prasarana aparatur 12 bulan

Hasil cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan layanan sarana dan prasarana aparatur 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

"Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara " 26 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp514.551.969
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp514.551.969
5.1.02.01 Belanja Barang Rp437.051.969
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp437.051.969
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp276.837.000
[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp276.837.000
[-]
BBM BUS ASN 300 liter/bulan 333.5 Liter x 8 Bulan 9.750 0 Rp234.117.000
Spesifikasi : BBM BUS ASN 300 liter/bulan Unit x 9 Bulan
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 15 Kendaraan x bulan 8.000 0 Rp1.440.000
Spesifikasi : BBM Kendaraan Roda Dua 15 12 Bulan
liter/bulan

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.09 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 1 dari 5
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 280 Liter x 12 bulan 8.000 0 Rp26.880.000
Spesifikasi : BBM Kendis Eselon II 280 liter / Bulan
bulan
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 150 Liter x 12 bulan 8.000 0 Rp14.400.000
Spesifikasi : BBM Kendis Operasinal 150 Bulan
Liter/bulan
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp160.214.969
[#] Penggantian Suku Cadang Rp160.214.969
[-]
Ban Dalam 8 Buah x 2 Kali Buah 68.182 109.092 Rp1.200.003
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor 185/65-14 IRC
Ban Dalam 20 Buah x 2 Kali Buah 22.727 90.908 Rp999.988
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor 70/90-17 IRC
Ban Dalam 20 Buah x 2 Kali Buah 31.818 127.272 Rp1.399.992
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor 80/90-17 IRC

Ban Luar Roda Dua 20 Buah x 2 Kali Buah 290.909 1.163.636 Rp12.799.996
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor IRC 100/80-17 NR 85
Ban Luar Roda Dua 20 Buah x 2 Kali Buah 122.727 490.908 Rp5.399.988
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor IRC 70/90-17

Ban Luar Roda Dua Matic 8 Buah x 2 Kali Buah 168.182 269.092 Rp2.960.003
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor FDR Genzi 90/80-14

Ban Luar Roda Empat 8 Buah x 6 Buah Buah 2.090.909 10.036.364 Rp110.399.995
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor Bus
Ban Luar Roda Empat 8 Buah x 2 Kali Buah 809.091 1.294.546 Rp14.240.002
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor Dunlop SP 2000 195/65-15

Kanvas Rem Belakang 2 Set x 2 Kali Buah 727.273 290.910 Rp3.200.001

Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor Double Cabin
Kanvas Rem Belakang 2 Set x 2 Kali Buah 318.182 127.273 Rp1.400.001
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor Innova/Avanza

Kanvas Rem Muka 2 Kendaraan x 2 Buah 681.818 272.728 Rp2.999.999

Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat Kali
Bermotor Double Cabin

Kanvas Rem Muka 2 Kendaraan x 2 Buah 227.273 90.910 Rp1.000.001

Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat Kali
Bermotor Innova/Avanza
Laher 4 Set Buah 272.727 109.091 Rp1.199.999
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor Avanza

Saringan Oli 2 Buah x 2 Kali Buah 31.818 12.728 Rp139.999

Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor Avanza
Saringan Oli 2 Buah x 2 Kali Buah 136.364 54.546 Rp600.002
Spesifikasi : Suku Cadang Alat Angkutan Darat
Bermotor Double Cabin

Suku Cadang Kendaraan 2 Kendaraan Buah 125.000 25.000 Rp275.000

Spesifikasi : Busi Roda 4
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp77.500.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp77.500.000

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Rp77.500.000
Perorangan

[#] Beban Jasa Service Rp77.500.000

[-]

Beban Jasa Service 15 Unit Barang/Kegiatan 2.500.000 0 Rp37.500.000

Spesifikasi : Jasa Service Kendaraan Dinas
Roda Dua
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.09 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 2 dari 5
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Beban Jasa Service 4 Unit Barang/Kegiatan 5.000.000 0 Rp20.000.000

Spesifikasi : Jasa Service Kendaraan Dinas
Roda Empat
Beban Jasa Service 8 Unit Barang/Kegiatan 2.500.000 0 Rp20.000.000
Spesifikasi : Jasa Service Kendaraan Dinas
Roda Enam

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp514.551.969

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 17 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp34.600.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp34.600.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp34.600.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp34.600.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp34.600.000

[#] Belanja pajak kendaraan bermotor Rp28.600.000

[-]
Beban Pajak Kendaraan Bermotor 8 Unit Unit / Tahun 3.500.000 0 Rp28.000.000
Spesifikasi : Pajak Kendaraan Dinas RFoda 6
Beban Pajak Kendaraan Bermotor 2 Unit Unit 300.000 0 Rp600.000
Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2 Yamaha Mio Soul GT
[#] Pajak kendaraan bermotor roda dua Rp5.000.000

[-]
Beban Pajak Kendaraan Bermotor 10 Unit / Tahun Unit / Tahun 500.000 0 Rp5.000.000
Spesifikasi : Pajak Kendaraan Dinas Roda 2

[#] Pajak kendaraan bermotor roda empat Rp1.000.000

[-]
Beban Pajak Kendaraan Bermotor 1 Unit / Tahun Unit 1.000.000 0 Rp1.000.000
Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 4

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp34.600.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

"Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan " 15 unit

"Tersedianya Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan " 5 unit

"Waktu pemeliharaan rutin berkala gedung kantor " 12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.09 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 3 dari 5
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp82.812.500

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp82.812.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.812.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.812.500

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp4.812.500

[#] Belanja alat/bahan kegiatan kantor Rp4.812.500
[-]

Lampu Listrik 10 Buah buah 275.000 0 Rp2.750.000

Spesifikasi : Lampu 100 watt Philips
Lampu Listrik 10 Buah buah 33.000 0 Rp330.000
Spesifikasi : Lampu 10 watt Philips

Lampu Listrik 25 Buah buah 69.300 0 Rp1.732.500

Spesifikasi : Lampu 40 watt Philips
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp78.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp78.000.000

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp24.000.000

[#] Belanja Jasa umum Kantor Rp24.000.000
[-]
Honorarium Non PNS Lainnya 2 Orang x 12 ob 1.000.000 0 Rp24.000.000
Spesifikasi : Tenaga pengamanan/petugas jaga Bulan
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp54.000.000
[#]
[-]

Honorarium Non PNS Lainnya 2 Orang x 12 Orang / 1.500.000 0 Rp36.000.000

Spesifikasi : Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS Bulan Bulan
Petugas Kebersihan Kantor SKPD
[#] Jasa kebersihan kantor Rp18.000.000

[-] Petugas kebersihan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Honorarium Non PNS Lainnya 1 Orang / Bulan x Orang / 1.500.000 0 Rp18.000.000
Spesifikasi : Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS 12 Bulan Bulan
Petugas Kebersihan Kantor SKPD

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp82.812.500

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp631.964.469

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp6.500.000 Lolak, tanggal 07 Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Februari Rp6.500.000

Maret Rp185.912.500

April Rp6.500.000

Mei Rp6.500.000 Ir. Sugih Arto Banteng, M.Si.

NIP: 196507191999031002
Juni Rp196.500.000

Juli Rp6.500.000
Mengesahkan,
Agustus Rp6.500.000 PPKD

September Rp149.214.969

Oktober Rp6.500.000

November Rp6.500.000
SERIYANTO, ST
Desember Rp48.337.000 NIP: 198007031998101002
Jumlah Rp631.964.469

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. TAHLIS GALLANG, S.IP., MM. 197303081993111001 KETUA

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.09 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 4 dari 5
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

2. Drs. ASHARI SUGEHA 196809211992031011 WAKIL KETUA

3. RIO. A. LOMBONE, S.STP, MH. 198007031998101002 SEKRETARIS

4. YARLIS A. HATAM, ST., ME. 197107222000121003 ANGGOTA

5. RIO. A. LOMBONE, S.STP, MH. 198003071998101002 ANGGOTA

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.01.2.09 - 2.15.0.00.0.00.01.00 - Penataus… Kabupaten Bolaang Mongondow Halaman 5 dari 5