RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah 80 Poin
Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit : 8.01.8.01.8.01.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 273.939.060
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah 80 Poin

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 273.939.060

Keluaran Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen

IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Hasil 80 Poin
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan
 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
Sumber Pendanaan
Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keluaran Sub Kegiatan
8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
:
Operasional atau Lapangan
: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
:
: Januari s.d. Desember
: Indikator Target
Jumlah Kendaraan yang dipelihara 10 unit

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 98.989.060

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 98.989.060

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 66.489.060

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 66.489.060

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 36.489.060

  [#] Belanja Bahan Bakar Minyak Rp. 36.489.060

  [-] BBM Kendaraan Roda 2  

Bahan Bakar Minyak (BBM)

  0.222 % x 1 Paket Paket 29.230.000 0 Rp. 6.489.060
Spesifikasi :

  [-] BBM Kendaraan Roda 4  

Bahan Bakar Minyak (BBM)

  0.3 % x 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp. 30.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 30.000.000

  [#] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor Rp. 30.000.000

  [-] Suku Cadang Kendaraan Roda 2  

Suku Cadang Alat Angkutan Darat

  Bermotor 0.1 % x 1 Paket Paket 50.000.000 0 Rp. 5.000.000
Spesifikasi :

  [-] Suku Cadang Kendaraan Roda 4  

Suku Cadang Alat Angkutan Darat

  Bermotor 0.5 % x 1 Paket Paket 50.000.000 0 Rp. 25.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 4.000.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 4.000.000

  [#] Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Rp. 4.000.000

  [-] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor  

Biaya Perpanjangan STNK

  1 Paket Paket 4.000.000 0 Rp. 4.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 28.500.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 28.500.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

5.1.02.03.02.0036 Rp. 22.000.000
Bermotor Penumpang

  [#] Belanja jasa servis Rp. 22.000.000

  [-] Service Kendaraan Roda 4  

Pemeliharaan Alat Angkutan Darat

  Bermotor 0.88 % x 1 Paket Paket 25.000.000 0 Rp. 22.000.000
Spesifikasi :

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

5.1.02.03.02.0038 Rp. 6.500.000
Bermotor Beroda Dua

  [#] Belanja Jasa Service Roda 2 Rp. 6.500.000

  [-] Service Kendaraan Roda 2  

Pemeliharaan Alat Angkutan Darat

  Bermotor 0.26 % x 1 Paket Paket 25.000.000 0 Rp. 6.500.000
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 98.989.060

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 4 Jenis

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 74.950.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 74.950.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.400.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.400.000

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 2.400.000

  [#] Belanja Tabung Gas Rp. 2.400.000

  [-] Tabung Gas  

Refill Gas
  12 Tabung Tabung 200.000 0 Rp. 2.400.000
Spesifikasi : Elpiji 12 Kg

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 72.550.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 72.550.000

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 9.000.000

  [#] Belanja Pemeliharaan CCTV Rp. 9.000.000

  [-] Pemeliharaan CCTV  

Pemeliharaan CCTV
  1 Paket Paket 9.000.000 0 Rp. 9.000.000
Spesifikasi :

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat

5.1.02.03.02.0121 Rp. 23.100.000
Pendingin

  [#] Belanja Pemeliharaan Pendingin ruangan Rp. 23.100.000

  [-] Pemeliharaan AC 11 Unit  

Pemeliharaan Alat Rumah Tangga

  0.084 % x 11 Paket Paket 25.000.000 0 Rp. 23.100.000
Spesifikasi :

Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-

5.1.02.03.02.0195 Rp. 10.000.000
Sumber Tenaga

  [#] Belanja Pemeliharaan Genset Rp. 10.000.000

  [-] Pemeliharaan Genset  

Pemeliharaan genset
  0.1 % x 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp. 10.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 20.000.000

  [#] Belanja pemeliharaan komputer dan jaringan Rp. 20.000.000

  [-] Pemeliharaan 8 Unit Komputer  

 Perbaikan Komputer
  2 Paket Paket 10.000.000 0 Rp. 20.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 10.450.000

  [#] Belanja pemeliharaan printer Rp. 10.450.000

  [-] Pemeliharaan Printer 11 Unit  

Perbaikan Printer 0.95 Paket x 11

  Paket 1.000.000 0 Rp. 10.450.000
Spesifikasi : Unit

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 74.950.000

Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10 Jenis

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 100.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 100.000.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 100.000.000

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 100.000.000

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan

5.1.02.03.03.0001 Rp. 100.000.000
Gedung Kantor

  [#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Rp. 100.000.000

  [-]  

Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat

  Kerja 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp. 100.000.000
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 100.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 273.939.060

  Kota Balikpapan , Tanggal

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sugianto
NIP. 196709101990031008

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Plt. KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI
1 ARFIANSYAH 197311242000031006  
PEMBANGUNAN
SETDAKOT;

KEPALA BAGIAN
2 MUHAMMAD NOOR 196911041989021002 PENGADAAN BARANG  
DAN JASA SETDAKOT;

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR DAN
3 MUHAMMAD ALI ICHWANI 198605242008031001  
PEREKONOMIAN
PERKOTAAN BAPEDA &
LITBANG;

4 ALIH JANU PUTRA 198401162004121001 KEPALA BIDANG  

KESEJAHTERAAN RAKYAT
 BAPEDA & LITBANG;

KEPALA BIDANG
5 RURY DWI SUSHANTI NOOR 197509192000032003  
ANGGARAN BPKD;

KEPALA BIDANG
6 YUSVINIE FAZRIAH HANDAYANI 198001182001122001 PENGELOLAAN BARANG  
MILIK DAERAH BPKD;

KEPALA BIDANG
7 GINA ANDRIYANI MARTONO 197801012001122005 AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN BPKD;