DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Provinsi Nusa Tenggara Barat SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan 99,93 %

Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0008 Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp425.000.000 (terbilang: empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan 99,93 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp425.000.000

Keluaran jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya 10 Unit

Hasil persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan 99.91 %
perundang-undangan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektifitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kab. Lombok Timur

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp15.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp15.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.160.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.160.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp7.085.000
[#] Patroli Pengawasan Rp7.085.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-]

Bahan Bakar dan Pelumas 900 Liter liter 7.650 0 Rp6.885.000

Spesifikasi : BBM (Pertalite)
Bahan Bakar dan Pelumas 2 Liter liter 100.000 0 Rp200.000
Spesifikasi : Oli Gardan (Bensin)
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp55.000

[#] Patroli Pengawasan Rp55.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

DPA-RINCIAN BELANJA - 3.25.05.1.01 - 3.25.0.00.0.00.01.0008 - Penata… Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 1 dari 4
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Kertas dan Cover 1 Rim rim 55.000 0 Rp55.000
Spesifikasi : kertas HVS (A4) uk, 29 x 21 1/2 cm, 80 gr
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp20.000
[#] Patroli Pengawasan Rp20.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-]

Bahan Cetak 1 Buku buku 20.000 0 Rp20.000

Spesifikasi : Cetak Cover dan Jilid Bahan Kertas Gelori/ kingstrik
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp7.840.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp7.840.000

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp7.840.000
[#] Patroli Pengawasan Rp7.840.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-]
Beban Jasa Tenaga Keamanan 7 Orang x OH 280.000 0 Rp7.840.000
Spesifikasi : Jasa Uang Layar untuk Operasi Pengawasan 4 Hari
5.2 BELANJA MODAL Rp90.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp90.000.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp90.000.000

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp90.000.000

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp90.000.000

[#] Perlengkapan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (DAK) Rp90.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

[-]
Alat Kantor Lainnya 3 Paket paket 30.000.000 0 Rp90.000.000
Spesifikasi : Perlengkapan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp105.000.000

Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kab. Lombok Timur

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 2 Kelompok

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp320.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp320.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp315.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp315.000.000

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp315.000.000

[#] Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS Beach Boys for Change (DAK) Rp35.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-]

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Paket paket 35.000.000 0 Rp35.000.000

Spesifikasi : Perlengkapan POKMASWAS

[#] Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS Beriuk Maju (DAK) Rp35.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

[-]
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Paket paket 35.000.000 0 Rp35.000.000
Spesifikasi : Perlengkapan POKMASWAS
[#] Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS Bina Bahari (DAK) Rp35.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

DPA-RINCIAN BELANJA - 3.25.05.1.01 - 3.25.0.00.0.00.01.0008 - Penata… Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 2 dari 4
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-]
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Paket paket 35.000.000 0 Rp35.000.000
Spesifikasi : Perlengkapan POKMASWAS
[#] Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS Bina Bersama (DAK) Rp35.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-]

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Paket paket 35.000.000 0 Rp35.000.000

Spesifikasi : Perlengkapan POKMASWAS

[#] Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS Elak-Elak (DAK) Rp35.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

[-]
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Paket paket 35.000.000 0 Rp35.000.000
Spesifikasi : Perlengkapan POKMASWAS
[#] Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS Lumba Selatan (DAK) Rp35.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-]

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Paket paket 35.000.000 0 Rp35.000.000

Spesifikasi : Perlengkapan POKMASWAS

[#] Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS Mawun Harapan (DAK) Rp35.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

[-]
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Paket paket 35.000.000 0 Rp35.000.000
Spesifikasi : Perlengkapan POKMASWAS
[#] Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS Patuh Angen (DAK) Rp35.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-]

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Paket paket 35.000.000 0 Rp35.000.000

Spesifikasi : Perlengkapan POKMASWAS

[#] Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS Perintis Bahari (DAK) Rp35.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

[-]
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Paket paket 35.000.000 0 Rp35.000.000
Spesifikasi : Perlengkapan POKMASWAS
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp5.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp5.000.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp5.000.000

[#] Perjalanan Dinas (DAK) Rp5.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

[-]

Beban Perjalanan Dinas Biasa 1 Tahun Tahun 5.000.000 0 Rp5.000.000

Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp320.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp425.000.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 3.25.05.1.01 - 3.25.0.00.0.00.01.0008 - Penata… Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 3 dari 4
 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp17.500.000 Mataram, tanggal 02 Januari 2023

Februari Rp90.000.000
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Maret Rp315.000.000

April Rp0

Mei Rp0 Muslim, ST. M.Si

Juni Rp0 NIP: 197606012001121009

Juli Rp2.500.000
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0
Drs. SAMSUL RIZAL, MM
Desember Rp0
NIP: 196408021991031007
Jumlah Rp425.000.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si 196512311994031153 WAKIL KETUA II

2. Hj. EVA DEWIYANI, S.P 197012101998032006 WAKIL KETUA III

3. Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F 196304051989031019 WAKIL KETUA IV

4. dr. Hj. NURHANDINI EKA DEWI, SP.a., MPH 196306231988032007 WAKIL KETUA V

5. WIRAWAN, S,Si., MT 197410081999021001 WAKIL KETUA VI

DPA-RINCIAN BELANJA - 3.25.05.1.01 - 3.25.0.00.0.00.01.0008 - Penata… Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 4 dari 4