RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tawang Sangat Baik (90,11 - 91,11) Kategori
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tawang
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tawang
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 84.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Sangat Baik (90,11 -

Capaian Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tawang
91,11) Kategori

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 84.000.000

Keluaran Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 %

Hasil Terselenggaranya Penunjang Administrasi Perkantoran 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur di Lingkungan Kecamatan Tawang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
Sub Kegiatan :
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 2 Unit
dibayarkan Pajaknya

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 40.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 40.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 35.200.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 35.200.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 30.188.000

[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp. 30.188.000

[-]

Oil Mesran 40 SAE

24 Liter Liter 62.000 0 Rp. 1.488.000
Spesifikasi :

Pertamax
2296 Liter Liter 12.500 0 Rp. 28.700.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 5.000.000

Shockbreaker
8 Buah Buah 550.000 0 Rp. 4.400.000
Spesifikasi :

Wiper 2 Set Set 300.000 0 Rp. 600.000

Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 12.000

Pembulatan 12000
--- 1 0 Rp. 12.000
Spesifikasi : - Rupiah

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 4.800.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 4.800.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor

5.1.02.03.02.0036 Rp. 4.800.000
Penumpang

Belanja Jasa Service (Jasa Service Kendaraan Roda 4

(empat) dibawah 2000 cc 2 Unit x 2
Unit 450.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi : Tune Up (Roda 4 (empat) Kali
\ndibawah 2000 cc)

Belanja Jasa Service (Jasa Service Kendaraan Roda 4

(empat) dibawah 2000 cc
8 Buah Buah 125.000 0 Rp. 1.000.000
Spesifikasi : Ganti ShockAbsorber (Roda 4
(empat) \ndibawah 2000 cc)

Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Unit /

Unit/tahun 700.000 0 Rp. 700.000
Spesifikasi : katagori 2 Tahun

Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Unit /

Unit/tahun 1.300.000 0 Rp. 1.300.000
Spesifikasi : katagori 5 Tahun

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 40.000.000

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan :
Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 7 Unit
Perizinannya

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 25.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 21.150.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 21.150.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 19.360.000

[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 19.360.000

[-]

Oil Mesran 40 SAE

28 Liter Liter 62.000 0 Rp. 1.736.000
Spesifikasi :

Pertalite
2203 Liter Liter 8.000 0 Rp. 17.624.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 440.400

Ban
2 Buah Buah 220.200 0 Rp. 440.400
Spesifikasi : Ban Luar uk 275 x 17

5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp. 600.000

Gir + Rantai Motor

3 Set Set 200.000 0 Rp. 600.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.200

Pembulatan 3200
--- 1 0 Rp. 3.200
Spesifikasi : - Rupiah

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 746.400

Accu
3 Buah Buah 248.800 0 Rp. 746.400
Spesifikasi : Baterai/Accu 6 Volt

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 3.850.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 3.850.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor

5.1.02.03.02.0038 Rp. 3.850.000
Beroda Dua

Belanja Jasa Service (Jasa Service Kendaraan Roda 2

(dua) bebek/matic 7 Unit x 4
Unit 75.000 0 Rp. 2.100.000
Spesifikasi : Mesin (tune up) (Roda 2 (dua) Kali
bebek/matic)

Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3 7 Unit / Unit /

250.000 0 Rp. 1.750.000
Spesifikasi : katagori 4 Tahun Tahun

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 25.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 30.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 30.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 30.000

[#] Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 30.000

[-]

Pembulatan 30000
--- 1 0 Rp. 30.000
Spesifikasi : - Rupiah

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 4.970.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 4.970.000

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 4.270.000

Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor

4 Kali Kali 550.000 0 Rp. 2.200.000
Spesifikasi : Pemeliharaan Note Book / Laptop

Pemeliharaan Alat Kantor 3 Unit / Unit /

690.000 0 Rp. 2.070.000
Spesifikasi : Printer Tahun Tahun

5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 700.000

Jasa Service Komputer dan perlengkapannya

2 Kali Kali 250.000 0 Rp. 500.000
Spesifikasi : CPU (Service Komputer)

Jasa Service Komputer dan perlengkapannya

1 Kali Kali 200.000 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : Monitor (Service Komputer)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 8.267.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.267.500

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 8.003.000

[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 8.003.000

[-]

Ampelas
2 Lembar Lembar 12.000 0 Rp. 24.000
Spesifikasi :

Cat Kayu /Besi

10 Kg Kg 58.000 0 Rp. 580.000
Spesifikasi : Kualitas : Seiv, Avian, Glotex, Al-tex

Cat Tembok Dulux exterior

11 Liter Liter 225.000 0 Rp. 2.475.000
Spesifikasi : 2,5 liter

Cat Tembok Dulux interior

15 Liter Liter 307.000 0 Rp. 4.605.000
Spesifikasi : 2,5 liter

Dempul kayu
2 Kg Kg 25.000 0 Rp. 50.000
Spesifikasi : Kualitas : Cap Kucing

Semen Putih
1 Zak Zak 125.000 0 Rp. 125.000
Spesifikasi :

Tiner A
4 Liter Liter 36.000 0 Rp. 144.000
Spesifikasi : Kualitas : Herin, Impala, Cobra

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 7.000

Pembulatan 7000
--- 1 0 Rp. 7.000
Spesifikasi : - Rupiah

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 257.500

Kuas Roll Cat Tembok 9"

5 Buah Buah 31.500 0 Rp. 157.500
Spesifikasi : Rollset Besar

Kuas Roll Cat Temnok 4"

5 Buah Buah 20.000 0 Rp. 100.000
Spesifikasi : Rollset Kecil

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.732.500

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.732.500

5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp. 1.732.500

Pekerjaan Bangunan 4 Orang x 3 Orang /

115.000 0 Rp. 1.380.000
Spesifikasi : Tukang Cat Tembok /Kayu Hari Hari

Pekerjaan Bangunan 1 Orang x 3 Orang /

117.500 0 Rp. 352.500
Spesifikasi : Kepala Tukang Cat Tembok /Kayu Hari Hari

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 12 Unit
Dipelihara/Direhabilitasi

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 2.000.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 2.000.000

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 2.000.000

[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 2.000.000

[-]

Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor

6 Kali Unit 175.000 0 Rp. 1.050.000
Spesifikasi : Pencucian (AC)
 Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 2 Kali Kali 325.000 0 Rp. 650.000
Spesifikasi : Isi Gas Freon R 22 (AC)

Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor

4 Kali Kali 75.000 0 Rp. 300.000
Spesifikasi : Perbaikan bos blower (AC)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.000.000

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Sub Kegiatan :
Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 6 Unit
Dipelihara/Direhabilitasi

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 34.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 34.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 34.000

[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 34.000

[-]

Pembulatan 34000
--- 1 0 Rp. 34.000
Spesifikasi : - Rupiah

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.966.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 1.966.000

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 1.966.000

Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor

1 Kali Kali 286.000 0 Rp. 286.000
Spesifikasi : Pemeliharaan Kamera

Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor

3 Kali Buah 60.000 0 Rp. 180.000
Spesifikasi : Dispencer

Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor

2 Kali Kali 750.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Pemeliharaan Handycam

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 84.000.000

Kota Tasikmalaya , Tanggal

Camat Tawang

Drs. Deni Kurniawan

NIP. 196905031990031007

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Kepala Badan
Perencanaan
1 H. Andi Abdullah Nas, SH, M.Si 196801181994031002 Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan
Daerah;

Kepala Bagian
2 Rd. Achmad Taufik, S.T 196707272003121003 Administrasi
Pembangunan;

Kepala Badan Pengelola

3 Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd 197002151989031004 Keuangan dan Aset
Daerah;