1/14/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Persentase pelaksanaan
penunjang urusan 100 %
Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit : 4.02.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.387.021.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.387.021.000

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 100 %

Hasil Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : DPRD dan Sekretariat DPRD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Sub Kegiatan :
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
BBM dan Pelumas 30 liter
Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan kendaraan
12 bulan
jabatan
kendaraan yang diperlihara/ dirawat 16 unit
Pajak kendaraan R.2 15 unit
Pajak kendaraan R.4 11 unit
Pembayaran honor THL dalam satu tahun 84 OB

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 668.707.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 668.707.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 218.037.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 218.037.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 218.037.000

[#]

[-]

https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/181/60?hWFqgzVp17sJTnC9mIsfJSPJtPnK… 1/7
1/14/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Dexlite
3200 Liter Liter 11.000 0 Rp. 35.200.000
Spesifikasi :

Pertalite
7500 Liter Liter 8.000 0 Rp. 60.000.000
Spesifikasi :

Pertamax
11167 Liter Liter 11.000 0 Rp. 122.837.000
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 172.800.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 172.800.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 72.000.000

[-] sopir

Tenaga Kontrak Biasa 48 Orang / Orang /

1.500.000 0 Rp. 72.000.000
Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas Bulan Bulan

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 100.800.000

[-]

Tenaga Kontrak Khusus 36 Orang / Orang /

2.800.000 0 Rp. 100.800.000
Spesifikasi : Supir Pimpinan DPRD Bulan Bulan

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 277.870.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 277.870.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas

5.1.02.03.02.0035 Rp. 182.720.000
Bermotor Perorangan

Kepala Daerah/ Ketua DPRD

1 Unit / Unit /
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan 41.900.000 0 Rp. 41.900.000
Tahun Tahun
Kendaraan Dinas Pejabat

pajak kendaraan roda 2

15 Unit unit 450.000 0 Rp. 6.750.000
Spesifikasi : kendaraan dinas

pajak kendaraan roda 4

11 Unit unit 1.500.000 0 Rp. 16.500.000
Spesifikasi : kendaraan dinas

Pejabat Eselon II
3 Unit / Unit /
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan 39.190.000 0 Rp. 117.570.000
Tahun Tahun
Kendaraan Dinas Pejabat

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

5.1.02.03.02.0036 Rp. 68.200.000
Bermotor Penumpang

Roda 4 (empat)
2 Unit / Unit /
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan 34.100.000 0 Rp. 68.200.000
Tahun Tahun
Kendaraan Dinas Operasional

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

5.1.02.03.02.0038 Rp. 26.950.000
Bermotor Beroda Dua

Roda 2 (dua)
7 Unit / Unit /
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan 3.850.000 0 Rp. 26.950.000
Tahun Tahun
Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 668.707.000

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan gedung
12 bulan
kantor
pemeliharaan gedung kantor 1 unit

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 391.374.000

https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/181/60?hWFqgzVp17sJTnC9mIsfJSPJtPnK… 2/7
1/14/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 391.374.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 41.239.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 41.239.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 3.620.000

[#]

[-]

Belanja Pelumas /Oli dan Grease

30 Liter liter 40.000 0 Rp. 1.200.000
Spesifikasi : Oli SAE 90

Dexlite
220 Ltr Liter 11.000 0 Rp. 2.420.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 1.860.000

Pengisian tabung Gas 12 Kg

Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 12 Tabung tabung 155.000 0 Rp. 1.860.000
dan Rumah -Tangga Alat Rumah

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 18.429.000

Catridge Canon 40 Hitam

20 Buah Buah 247.900 0 Rp. 4.958.000
Spesifikasi :

Catridge HP 22 Warna
15 Buah Buah 278.200 0 Rp. 4.173.000
Spesifikasi :

Catridge Pita Epson

20 Buah Buah 166.900 0 Rp. 3.338.000
Spesifikasi :

Flash Disk
20 Buah Buah 131.500 0 Rp. 2.630.000
Spesifikasi : Kingston 32 GB

Tinta Data Print

100 Kotak Kotak 33.300 0 Rp. 3.330.000
Spesifikasi : DP 27

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 14.200.000

Accu genset 1 Unit /

unit 2.500.000 0 Rp. 2.500.000
Spesifikasi : Alat Listrik Tahun

Baterai jam
60 Buah Buah 13.000 0 Rp. 780.000
Spesifikasi : Alkaline AA

Bola Lampu
50 Buah Buah 90.000 0 Rp. 4.500.000
Spesifikasi : PHILIP SPIRAL HELIX - 45 W

Bola Lampu
40 Buah Buah 96.000 0 Rp. 3.840.000
Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 50 W

Kabel Listrik
5 Roll Roll 300.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Kabel Listrik NYM

Stop Kontak
30 Buah Buah 36.000 0 Rp. 1.080.000
Spesifikasi : Arde Uticon ST - 128 6 Lobang

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 3.130.000

Asus Baterai Laptop X200CA

1 Unit Unit 880.000 0 Rp. 880.000
Spesifikasi : 3.3 Ah

Charger Laptop/PC
1 Buah Buah 2.250.000 0 Rp. 2.250.000
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 321.285.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 321.285.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 108.000.000

Tenaga Kontrak Biasa 72 Orang / Orang /

1.500.000 0 Rp. 108.000.000
Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas Bulan Bulan

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 2.660.000

Upah Pekerja/Pekerja Tidak Upah Terampil 4 Orang / /Hari 95.000 0 Rp. 380.000

https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/181/60?hWFqgzVp17sJTnC9mIsfJSPJtPnK… 3/7
1/14/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Spesifikasi : Pekerja/Pekerja Tidak Terampil Hari

Upah Tukang Batu 10 Orang /

/Hari 120.000 0 Rp. 1.200.000
Spesifikasi : Tukang Batu Hari

Upah Tukang Cat 5 Orang /

/Hari 120.000 0 Rp. 600.000
Spesifikasi : Tukang Cat Hari

Upah Tukang Pipa 4 Orang /

/Hari 120.000 0 Rp. 480.000
Spesifikasi : Tukang Pipa Hari

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 187.200.000

[-] penjaga malam

Tenaga Kontrak Biasa

24 Orang / Orang /
Spesifikasi : Pasukan Kuning/Kebersihan, 1.800.000 0 Rp. 43.200.000
Bulan Bulan
Petugas Tiket, Penjaga Kator

[-] security

Petugas Keamanan 48 Orang / Orang /

3.000.000 0 Rp. 144.000.000
Spesifikasi : Outsourcing/Pihak Ketiga Bulan Bulan

5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp. 1.075.000

[-]

Upah Mekanik 5 Orang /

/Hari 95.000 0 Rp. 475.000
Spesifikasi : Mekanik Hari

Upah Tukang Listrik 5 Orang /

/Hari 120.000 0 Rp. 600.000
Spesifikasi : Tukang Listrik Hari

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 22.350.000

Gol I/Gol II 90 Orang / orang/

10.000 0 Rp. 900.000
Spesifikasi : Lembur dihari kerja Jam jam

Gol I/Gol II 90 Orang / orang/

19.000 0 Rp. 1.710.000
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja Jam jam

Gol III 150 Orang orang/

23.000 0 Rp. 3.450.000
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja / Jam jam

Gol III 100 Orang orang/

12.000 0 Rp. 1.200.000
Spesifikasi : Lembur dihari kerja / Jam jam

Gol IV 36 Orang / orang/

15.000 0 Rp. 540.000
Spesifikasi : Lembur dihari kerja Hari jam

Makan Minum Lembur

150 Porsi Porsi 17.000 0 Rp. 2.550.000
Spesifikasi :

PTT / Non PNS 250 Orang orang/

10.000 0 Rp. 2.500.000
Spesifikasi : Lembur dihari kerja / Jam jam

PTT / Non PNS 500 Orang orang/

19.000 0 Rp. 9.500.000
Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja / Jam jam

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 28.850.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 28.850.000

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 16.790.000

Genset lebih kecil dari 50 KVA

1 Unit / Unit /
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan 7.190.000 0 Rp. 7.190.000
Tahun Tahun
Sarana Kantor

Inventaris Kantor
Pegawai/
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan 120 Buah 80.000 0 Rp. 9.600.000
Tahun
Sarana Kantor

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat

5.1.02.03.02.0121 Rp. 5.490.000
Pendingin

AC Split
9 Unit / Unit /
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan 610.000 0 Rp. 5.490.000
Tahun Tahun
Sarana Kantor

https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/181/60?hWFqgzVp17sJTnC9mIsfJSPJtPnK… 4/7
1/14/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 6.570.000

Personal Computer/ Notebook

9 Unit / Unit /
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan 730.000 0 Rp. 6.570.000
Tahun Tahun
Sarana Kantor

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 391.374.000

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
alat listrik 60 buah
BBM dan Pelumas 270 liter
Gedung yang dipelihara sarana dan prasarananya 1 unit
Jumlah bulan kebutuhan pengadaan peralatan
12 bulan
rumah dinas
kunci laci meja 20 buah
pemeliharaan bangunan 3 paket pekerjaan
Pengisian ulang Tabung gas 20 tabung
pupuk tanaman 200 Kg

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 326.940.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 326.940.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 19.805.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 19.805.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.700.000

[#]

[-]

Belanja Pelumas /Oli dan Grease

20 Liter liter 90.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi : Oli SAE 15W - 40 Synthetic Oil

Dexlite
200 Liter Liter 11.000 0 Rp. 2.200.000
Spesifikasi :

Semen
Spesifikasi : Belanja Bahan Bangunan dan 10 Zak sak 70.000 0 Rp. 700.000
Konstruksi

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 1.860.000

Pengisian tabung Gas 12 Kg

Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 12 Tabung tabung 155.000 0 Rp. 1.860.000
dan Rumah -Tangga Alat Rumah

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.660.000

Cetak foto 20 R
4 Lembar lbr 80.000 0 Rp. 320.000
Spesifikasi :

Cetak foto 24 R
4 Lembar lbr 135.000 0 Rp. 540.000
Spesifikasi :

Frame Foto 20 R
4 Buah Buah 200.000 0 Rp. 800.000
Spesifikasi :

Frame Foto 24 R
4 Buah Buah 250.000 0 Rp. 1.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 8.835.000

Bola Lampu
Spesifikasi : HANNOCHS GENIUS AC/DC 12 10 Buah Buah 90.000 0 Rp. 900.000
W

https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/181/60?hWFqgzVp17sJTnC9mIsfJSPJtPnK… 5/7
1/14/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Bola Lampu 10 Buah Buah 90.000 0 Rp. 900.000

Spesifikasi : PHILIP SPIRAL HELIX - 45 W

Bola Lampu sorot

5 Buah Buah 907.000 0 Rp. 4.535.000
Spesifikasi : HANNOCHS BILLBOARD 100 W

Kabel Listrik
5 Meter Roll 300.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Kabel Listrik NYM

Stop Kontak
10 Buah Buah 17.000 0 Rp. 170.000
Spesifikasi : Arde Uticon ST - 128 3 Lobang

Terminal listrik
10 Set set 83.000 0 Rp. 830.000
Spesifikasi : 5 lobang panjang kabel 5m

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 1.750.000

- Kunci laci meja

30 Buah buah 25.000 0 Rp. 750.000
Spesifikasi :

Pupuk Tanam
100 Kg Kg 10.000 0 Rp. 1.000.000
Spesifikasi : NPK

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 57.275.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 57.275.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 3.275.000

Anggota 2 Orang /
Spesifikasi : Panitia Perencana Konstruksi s/d Paket / OP 250.000 0 Rp. 500.000
200 Juta Pekerjaan

Anggota
Spesifikasi : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 Orang /
Barang / Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Paket / OP 250.000 0 Rp. 250.000
diatas Rp. 100 juta s/d 200 juta ( maks 3 Pekerjaan
orang)

Ketua
2 Orang /
Spesifikasi : Honor Pejabat/Panitia Pengadaan
Paket / OP 400.000 0 Rp. 800.000
Pekerjaan Kontruksi diatas Rp. 50 juta s/d Rp.
Pekerjaan
200 juta (Pejabat pengadaan)

Ketua
Spesifikasi : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 Orang /
Barang / Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Paket / OP 300.000 0 Rp. 300.000
diatas Rp. 100 juta s/d 200 juta ( maks 3 Pekerjaan
orang)

Ketua 2 Orang /
Spesifikasi : Panitia Perencana Konstruksi s/d Paket / OP 300.000 0 Rp. 600.000
200 Juta Pekerjaan

Sekretaris 2 Orang /
Spesifikasi : Panitia Perencana Konstruksi s/d Paket / OP 275.000 0 Rp. 550.000
200 Juta Pekerjaan

Sekretaris
Spesifikasi : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 Orang /
Barang / Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Paket / OP 275.000 0 Rp. 275.000
diatas Rp. 100 juta s/d 200 juta ( maks 3 Pekerjaan
orang)

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 54.000.000

Tenaga Kontrak Biasa 36 Orang / Orang /

1.500.000 0 Rp. 54.000.000
Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas Bulan Bulan

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 249.860.000

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 249.860.000

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan

5.1.02.03.03.0001 Rp. 249.860.000
Gedung Kantor

[-] paket 1

Gedung Tidak Bertingkat 565 M2 m2/ 124.000 0 Rp. 70.060.000

https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/181/60?hWFqgzVp17sJTnC9mIsfJSPJtPnK… 6/7
1/14/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan tahun

Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

[-] paket 2

Gedung Tidak Bertingkat

m2/
Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan 1450 M2 124.000 0 Rp. 179.800.000
tahun
Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 326.940.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.387.021.000

Kabupaten Lima Puluh Kota , Tanggal

Sekretaris Dprd

M. DARMAWIJAYA, SH
NIP. 196906062000031006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

https://limapuluhkotakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/181/60?hWFqgzVp17sJTnC9mIsfJSPJtPnK… 7/7