DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Provinsi Banten SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan 75 Rekom

Produksi Perikanan Tangkap 130338 Ton

Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp9.062.670.000 (terbilang: sembilan miliar enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan 75 Rekom

Produksi Perikanan Tangkap 130338 Ton

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp9.062.670.000

Keluaran Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan 100 Persen
Pelabuhan Perikanan Provinsi

Hasil Tingkat Produksi Sektor Perikanan 246569 Ton

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Usaha Perikanan Tangkap dan Masyarakat Nelayan

Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan

Lokasi : Kab. Tangerang

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia 2 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp198.013.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp198.013.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp12.963.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp12.963.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.103.000

[#] Penggandaan Laporan Pembangunan Dermaga dan Breakwater Rp663.000
Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
[-] Laporan (DAK)
Alat Tulis Kantor 2210 Lembar Lembar 300 0 Rp663.000
Spesifikasi : Jasa Fotocopy Lembar
[#] Sosialisasi Pembangunan Breakwater Rp576.000
Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan

DPA-RINCIAN BELANJA - 3.25.03.1.06 - 3.25.0.00.0.00.01.0001 - Pelaks… Provinsi Banten Halaman 1 dari 6

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal 1 Paket Paket 4.560.000.000 0 Rp4.560.000.000

Spesifikasi : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KANTOR CABANG DINAS WILAYAH UTARA DERMAGA
PELABUHAN CITUIS
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air Rp4.044.657.000

5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp4.044.657.000
5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Rp4.044.657.000
[#] Pelabuhan Perikanan Cituis Rp4.044.657.000
Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
[-] Konsultan Pengawasan Breakwater PP Cituis (DAK)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000
Manajemen
Spesifikasi : KONSULTAN DOKUMEN PENGAWASAN
BREAKWATER PELABUHAN CITUIS
[-] Pembangunan Breakwater PP Cituis (DAK)
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 1 Paket Paket 3.944.657.000 0 Rp3.944.657.000
Spesifikasi : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KANTOR CABANG DINAS WILAYAH UTARA BREAKWATER
PELABUHAN CITUIS
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.902.670.000

Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tangerang; Kab. Tangerang

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 6 Layanan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp160.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp160.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp25.234.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp25.234.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp3.634.000

[#] Pembinaan Pengelola PPI/TPI Rp3.634.000

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Alat tulis kantor untuk kegiatan Perizinan buku kapal dan Rekomendasi BBM Bersubsidi
untuk nelayan di PP CItuis, PP Kronjo dan PP Tanjung Pasir

Alat Tulis Kantor 5455 Lembar Lembar 300 0 Rp1.636.500

Spesifikasi : Jasa Fotocopy Lembar
Alat Tulis Kantor 1 Pak Pak 269.500 0 Rp269.500
Spesifikasi : Post It Ukuran 25 Sheet x 7 Color ( 1 pak isi 30
pads)

Alat Tulis Kantor 6 Buah x 5 Meter Meter 57.600 0 Rp1.728.000

Spesifikasi : Spanduk Ukuran 1 x 1 m
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp21.600.000
[#] Pembinaan Pengelola PPI/TPI Rp21.600.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Pelaksanaan kegiatan rapat Perizinan Buku Kapal di PP Cituis, PP Kronjo dan PP Tanjung
Pasir
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60 Orang x 3 Kali OK 45.000 0 Rp8.100.000
Spesifikasi : Jamuan Makan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60 Orang x 3 Kali OK 15.000 0 Rp2.700.000
Spesifikasi : Jamuan Ringan (snack)/kudapan
[-] Pelaksanaan kegiatan rapat Rekomendasi BBM Bersubsidi di PP Cituis, PP Kronjo dan PP
Tanjung Pasir

DPA-RINCIAN BELANJA - 3.25.03.1.06 - 3.25.0.00.0.00.01.0001 - Pelaks… Provinsi Banten Halaman 4 dari 6