DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DRAF

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Kota Kediri DPA-RINCIAN BELANJA
Tahun Anggaran 2023 SKPD

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase peningkatan sistem pengelolaan persampahan 17,39 %

Kegiatan : 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp246.000.000 (terbilang: dua ratus empat puluh enam juta rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase peningkatan sistem pengelolaan persampahan 17,39 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp246.000.000

Keluaran Terpenuhinya Peningkatan Sistem Pengelolaan persampahan dikota kediri 1 Tahun

Hasil Meningkatnya Sistem Pengelolaan persampahan dikota kediri 17.39 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Kediri

Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kediri

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1 Rumah Tangga

Pembangunan TPST Kelurahan Burengan 1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp3.600.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.600.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp3.600.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp3.600.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.600.000
[#] Honor PPTK Rp3.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1 Orang x 3 Bulan 1.200.000 0 Rp3.600.000
5.2 BELANJA MODAL Rp242.400.000
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp242.400.000
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp242.400.000

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp242.400.000

5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp242.400.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.04.2.01 - 1.03.0.00.0.00.01.0000 - APBD M… Kota Kediri Halaman 1 dari 2

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pembangunan TPST Kelurahan Burengan Rp242.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Biaya Konstruksi Fisik 1 Paket Paket 200.000.000 0 Rp200.000.000
Spesifikasi : Pembangunan TPST Kelurahan Burengan
Biaya Pengelolaan 1 Paket Paket 8.400.000 0 Rp8.400.000
Spesifikasi : Pembangunan TPST Kelurahan Burengan
Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Paket Paket 14.000.000 0 Rp14.000.000
Spesifikasi : Pembangunan TPST Kelurahan Burengan
Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Paket Paket 20.000.000 0 Rp20.000.000
Spesifikasi : Pembangunan TPST Kelurahan Burengan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp246.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp246.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp1.000.000

Februari Rp245.000.000

Maret Rp0

April Rp0 Kediri, tanggal ____________________

Mei Rp0 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Juni Rp0

Juli Rp0

Agustus Rp0 ENDANG KARTIKA SARI, ST, MM

September Rp0 NIP: 196910052003122005

Oktober Rp0

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp246.000.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. CHEVY NING SUYUDI, ST, MT 197505302001121006 KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

2. SUGENG WAHYU P, SE, M.Si 197506251998031004 KEPALA BPPKAD

3. ADE TRIFIANTO, S.STP 198512182004121002 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.04.2.01 - 1.03.0.00.0.00.01.0000 - APBD M… Kota Kediri Halaman 2 dari 2