10/8/22, 5:04 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 257.500.000
Jumlah 2024 : Rp. 530.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) 2,32 %

APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun 33,02 %
Capaian Program
APK Jenjang SD/MI/SDLB 103,75 %
APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB 100,00 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 257.500.000

Keluaran Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 4 Paket

Hasil Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi 254 Sekolah

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 257.500.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 20.500.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 18.500.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 18.500.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 18.500.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 17.820.000

  [#] Honorarium Bendahara Bidang Rp. 2.580.000

  [-]  

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran 1 Orang x 6 Orang /
  430.000 0 Rp. 2.580.000
Pembantu atau Bendahara Penerimaan Bulan Bulan
Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500
jt sd 1 M (Bendahara Bidang)

  [#] Honorarium KPA Rp. 2.490.000

  [-]  

https://samarinda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?gjdeCbsOeg7gLCWR5TLVVXoo1ehuJdL2mSPbAabU4TKQM1v4d6mqZPc@@U3HDALla… 1/3
10/8/22, 5:04 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan 1 Orang x 6 Orang /
  415.000 0 Rp. 2.490.000
Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Bulan Bulan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai
Pagu Dana diatas Rp. 500 jt sd 1 M

  [#] Honorarium PPK Rp. 3.960.000

  [-]  

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan 1 Orang x 6 Orang /
  660.000 0 Rp. 3.960.000
Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah Bulan Bulan
(PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500
jt sd 1 M

  [#] Honorarium PPTK Rp. 4.830.000

  [-]  

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
1 Orang x 6 Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis 805.000 0 Rp. 4.830.000
Bulan Bulan
Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas
Rp. 500 jt sd 1 M

  [#] Honorarium Staf Pengelola Rp. 3.960.000

  [-]  

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Pembantu Bendahara 1 Orang x 6 Orang /
  660.000 0 Rp. 3.960.000
Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bulan Bulan
Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana
di atas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 680.000

  [#] Honorarium Pegadaan Barang Jasa Rp. 680.000

  [-]  

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1 Orang / Paket / Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang 680.000 0 Rp. 680.000
Pekerjaan Bulan
dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.000.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.703.000

  [#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.703.000

  [-]  

[?]
  6 Botol 110.000 0 Rp. 660.000
Spesifikasi :

[?]
  2 Botol 100.000 0 Rp. 200.000
Spesifikasi :

Alat Tulis Kantor

  26 Buah Buah 10.000 0 Rp. 260.000
Spesifikasi : Materai

Alat Tulis Kantor

  6 Lembar Lembar 500 0 Rp. 3.000
Spesifikasi : Map biasa/map jago

Alat Tulis Kantor

  10 Buah Buah 55.000 0 Rp. 550.000
Spesifikasi : Map dokumen plastik

https://samarinda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?gjdeCbsOeg7gLCWR5TLVVXoo1ehuJdL2mSPbAabU4TKQM1v4d6mqZPc@@U3HDALla… 2/3
10/8/22, 5:04 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Tulis Kantor

  Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 1 Lusin lusin 30.000 0 Rp. 30.000
hitam

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 297.000

  [#] Belanja Cetak Rp. 297.000

  [-]  

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

  1 Rim Rim 65.000 0 Rp. 65.000
Spesifikasi : Kertas NCR Folio

Alat Tulis Kantor

  Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / 4 Rim Rim 58.000 0 Rp. 232.000
A4

5.2 BELANJA MODAL Rp. 237.000.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 237.000.000

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 237.000.000

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 208.000.000

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 208.000.000

  [#] Belanja PC Rp. 208.000.000

  [-]  

Personal Computer
  8 Unit Unit 26.000.000 0 Rp. 208.000.000
Spesifikasi : PC AIO

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 29.000.000

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 29.000.000

  [#] Belanja Printer Rp. 29.000.000

  [-]  

Personal Computer
  8 Buah Buah 3.625.000 0 Rp. 29.000.000
Spesifikasi : Printer

Grand Total : Rp. 257.500.000

Kota Samarinda ,........................................

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota
Samarinda

Dr. H ASLI NURYADIN, S.Pd, M.M

NIP. 196603071986011001

https://samarinda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?gjdeCbsOeg7gLCWR5TLVVXoo1ehuJdL2mSPbAabU4TKQM1v4d6mqZPc@@U3HDALla… 3/3