10/8/22, 4:58 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 140.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 424.360.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) 2,32 %

APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun 33,02 %
Capaian Program
APK Jenjang SD/MI/SDLB 103,75 %
APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB 100,00 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 140.000.000

Keluaran Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang

Hasil Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi 254 Sekolah

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 140.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 24.920.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 22.017.500

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 22.017.500

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 22.017.500

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 21.337.500

  [#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Rp. 21.337.500

  [-]  

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan 1 Orang x 5 Orang /
  480.000 0 Rp. 2.400.000
Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah Bulan Bulan
(PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100
jt sd 250 jt

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
1 Orang x 5 Orang /
  Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau 420.000 0 Rp. 2.100.000
Bulan Bulan
Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana
diatas Rp. 100 jt sd 250 jt

https://samarinda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?sMGqUE/Q1d42PoCsJtel21wY2SSpgYplyVCTfPhDhpUgvjBZmlLpKUvPFea34IrTeVMaMn… 1/3
10/8/22, 4:58 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
1 Orang x 5 Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis 1.410.000 0 Rp. 7.050.000
Bulan Bulan
Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp.
250 jt sd 500 jt

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Pembantu Bendahara 1 Orang x 5 Orang /
  707.500 0 Rp. 3.537.500
Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bulan Bulan
Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana
di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan 1 Orang x 5 Orang /
  1.250.000 0 Rp. 6.250.000
Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Bulan Bulan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu
Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 680.000

  [#] Honorarium PPBJ Rp. 680.000

  [-]  

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1 Orang x 1 Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan 680.000 0 Rp. 680.000
Paket Bulan
Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.902.500

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.902.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.902.500

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.796.125

  [#] Belanja ATK Rp. 1.796.125

  [-]  

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

  4 Pack Pack 60.000 0 Rp. 240.000
Spesifikasi : Kertas Cover Folio

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

  3 Rim Rim 50.000 0 Rp. 150.000
Spesifikasi : Kertas NCR 1/2 Folio

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

  1 Pcs PSC 20.000 0 Rp. 20.000
Spesifikasi : Stiker Post it color pembatas

Alat Tulis Kantor

  5 Buah Buah 55.000 0 Rp. 275.000
Spesifikasi : Map dokumen plastik

Alat Tulis Kantor

  2 Lusin Lusin 195.500 0 Rp. 391.000
Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner

Alat Tulis Kantor

  2 Buah Buah 2.300 0 Rp. 4.600
Spesifikasi : Pen Pilot Snowman Bp. 7 hitam

Alat Tulis Kantor

  10 Buah Buah 10.000 0 Rp. 100.000
Spesifikasi : Materai

Alat Tulis Kantor

  3 Lembar Lembar 3.000 0 Rp. 9.000
Spesifikasi : Map Biola

Alat Tulis Kantor

  3 Pcs Pcs 2.175 0 Rp. 6.525
Spesifikasi : Stop Map Folio Batik Kertas

Peralatan Komputer Lainnya

  6 Botol Botol 100.000 0 Rp. 600.000
Spesifikasi : Tinta Printer

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.106.375

  [#] Belanja Cetak / Penggandaan Rp. 1.106.375

https://samarinda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?sMGqUE/Q1d42PoCsJtel21wY2SSpgYplyVCTfPhDhpUgvjBZmlLpKUvPFea34IrTeVMaMn… 2/3
10/8/22, 4:58 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

  [-]  

Alat Tulis Kantor

  Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / 5 Rim Rim 58.000 0 Rp. 290.000
A4

Alat Tulis Kantor

  5 Rim Rim 58.275 0 Rp. 291.375
Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4

Bahan Cetak
  1500 Lembar Lembar 350 0 Rp. 525.000
Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4

5.2 BELANJA MODAL Rp. 115.080.000

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 115.080.000

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 115.080.000

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 115.080.000

5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp. 115.080.000

  [#] Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp. 115.080.000

  [-]  

Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Spesifikasi : Belanja Modal Bangunan
  21 M2 M2 5.480.000 0 Rp. 115.080.000
Gedung Tempat Pendidikan (Bangunan
Sederhana)

Grand Total : Rp. 140.000.000

Kota Samarinda ,........................................

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota
Samarinda

Dr. H ASLI NURYADIN, S.Pd, M.M

NIP. 196603071986011001

https://samarinda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?sMGqUE/Q1d42PoCsJtel21wY2SSpgYplyVCTfPhDhpUgvjBZmlLpKUvPFea34IrTeVMaMn… 3/3