DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
Kota Bogor DPA RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
Pemerintahan DASAR
Bidang Urusan : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Program : 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan : 1.01.02.2.01 - PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN

Unit : 1.01.02.2.01.0030 - DINAS PENDIDIKAN
Alokasi Tahun -1 : Rp0
Alokasi Tahun : Rp818.919.600
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.550.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Capaian • APK SMP/ MTs/ Paket B • 106.00 angka

Kegiatan
• APK PAUD/ RA • 52,00 %
• APK SD / MI/ Paket A • 114,3 %

Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp818.919.600

Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 522 Orang
Keluaran
Sekolah Dasar

Hasil Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik 96 %

• Persentase Sekolah (SD) Sehat (%) • 24 %
• Persentase SD Terakreditasi A • 78 %
• Persentase siswa SD miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Siswa Miskin • 0.35 %

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bogor, Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Bantarjati

Keluaran Sub : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan
Kegiatan Dana BOS Sekolah Dasar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :

Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien /
Satuan Harga PPN (Rp)
Volume

5 BELANJA DAERAH Rp818.919.600

5.1 BELANJA OPERASI Rp818.919.600

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp818.919.600

5.1.02.01 Belanja Barang Rp22.271.600

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp22.271.600

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp22.271.600

 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien /
Satuan Harga PPN (Rp)
Volume

[ # ] Buku Juknis
Rp14.210.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Buku Juknis BOSP Rp14.210.000

Belanja Cetak Buku Ukuran Folio

Spesifikasi: Jilid Spiral, Cover Art 290 Buku Rp49.000 0% Rp14.210.000
Paper full color, max 100 lembar.

[ # ] Fotocopy/Penggandaan
Rp3.000.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Fotocopy Rp3.000.000

Penggandaan
Spesifikasi: Belanja Penggandaan/ 10000 Lembar Rp300 0% Rp3.000.000
Fotocopy

[ # ] Spanduk
Rp5.061.600
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Spanduk Bimtek/Coaching Clinic/Pembinaan PIP dan Hibah Bansos Rp5.061.600

Barang Cetakan
Meter Meter
Spesifikasi: Spanduk/Banner 6x3x4 Rp70.300 0% Rp5.061.600
Buah
Bahan flexy cina, uk. Lebar 1 meter

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp10.200.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp10.200.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp10.200.000

[ # ] Honorarium Narasumber
Rp10.200.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Honorarium Narasumber Bimtek/Coaching Clinic/Pembinaan PIP dan Hibah

Rp10.200.000
Bansos

Honorarium Narasumber atau

Pembahas
6 Orang / Jam Rp1.700.000 0% Rp10.200.000
Spesifikasi: Narasumber
Profesional

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp786.448.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp786.448.000

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp786.448.000

[ # ] Bimtek
Rp295.316.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Fullday BIMTEK BOS SD Negeri Rp195.816.000

Satuan Biaya Rapat atau

Pertemuan di Luar Kantor Dalam
Orang / Paket /
Kota Bogor Fullday 492 Rp398.000 0% Rp195.816.000
Pekerjaan
Spesifikasi: Setingkat Eselon II
Kebawah
 Rincian Perhitungan
Jumlah
Kode Rekening Uraian Koefisien /
Satuan Harga PPN (Rp)
Volume

[ - ] Fullday BIMTEK BOS SD Swasta Rp99.500.000

Satuan Biaya Rapat atau

Pertemuan di Luar Kantor Dalam
Orang / Paket /
Kota Bogor Fullday 125 x 2 Rp398.000 0% Rp99.500.000
Pekerjaan Hari
Spesifikasi: Setingkat Eselon II
Kebawah

[ # ] Coaching Clinic
Rp491.132.000
Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Fullday Coaching Clinic BOS SD Negeri Semester 1 Rp195.816.000

Satuan Biaya Rapat atau

Pertemuan di Luar Kantor Dalam
Orang / Paket /
Kota Bogor Fullday 492 Rp398.000 0% Rp195.816.000
Pekerjaan
Spesifikasi: Setingkat Eselon II
Kebawah

[ - ] Fullday Coaching Clinic BOS SD Negeri Semester 2 Rp195.816.000

Satuan Biaya Rapat atau

Pertemuan di Luar Kantor Dalam
Orang / Paket /
Kota Bogor Fullday 492 Rp398.000 0% Rp195.816.000
Pekerjaan
Spesifikasi: Setingkat Eselon II
Kebawah

[ - ] Fullday Coaching Clinic BOS SD Swasta Semester 1 Rp49.750.000

Satuan Biaya Rapat atau

Pertemuan di Luar Kantor Dalam
Orang / Paket /
Kota Bogor Fullday 125 Rp398.000 0% Rp49.750.000
Pekerjaan
Spesifikasi: Setingkat Eselon II
Kebawah

[ - ] Fullday Coaching Clinic BOS SD Swasta Semester 2 Rp49.750.000

Satuan Biaya Rapat atau

Pertemuan di Luar Kantor Dalam
Orang / Paket /
Kota Bogor Fullday 125 Rp398.000 0% Rp49.750.000
Pekerjaan
Spesifikasi: Setingkat Eselon II
Kebawah

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp818.919.600

Bogor,tanggal 08 Januari 2024

Kepala SKPD

Drs. Irwan Riyanto, M.Si

NIP: 196703081988011001
 Mengesahkan,
PPKD

H. Denny Mulyadi, SE
NIP. 196707091997031006

Pembahasan

Tanggal :
Catatan :

1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tanda
No. Nama NIP Jabatan
Tangan

Dr. Ir. Hj. Syarifah

1. 196411101989092000 Ketua
Sofiah, M.Si.

Wakil Ketua Bidang Belanja, Pengadaan Barang dan Jasa

2. Rudy Mashudi, ST, MP 197707062006041020
dan Pengendalian Pembangunan

Wakil Ketua Bidang Pembiayaan dan

3. H. Denny Mulyadi, S.E. 196707091997031000
Pertanggungjawaban

4. Ir. Deni Hendana, M.Si 196610281992011000 Wakil Ketua Bidang Pendapatan

H. EKO PRABOWO,
5. 197505071995011001 Koordinator Bidang Pendapatan
A.P., M.Si.

Koordinator Bidang Belanja, Pengadaan Barang dan Jasa

6. Drs. HANAFI, M,Si 196707121988011002
dan Pengendalian Pembangunan

Drs. HERRY KARNADI, Anggota Bidang Belanja, Pengadaan Barang dan Jasa
7. 197103141990031001
M.Si. dan Pengendalian Pembangunan

Dra. RAKHMAWATI, Koordinator Bidang Pembiayaan dan

8. 197010171990032002
M.Si. Pertanggungjawaban