DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

KABUPATEN GARUT DPA RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/2.14.2.08.0.00.01.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program : 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Kegiatan : 2.08.07.2.03 - PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Unit : 2.08.07.2.03.0006 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Alokasi Tahun -1 : Rp0
Alokasi Tahun : Rp574.770.680
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.200.000.000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Mengenai Perlindungan Khusus Anak 85 %
Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp574.770.680
Keluaran Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 0 Orang
Hasil Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak/Sosialisasi dalam Program Perlindungan Khusus Anak 42 kecamatan
Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah
kabupaten/
 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp574.770.680
5.1 BELANJA OPERASI Rp574.770.680
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp574.770.680
5.1.02.01 Belanja Barang Rp143.490.680
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp143.490.680
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp180
[ # ] Pembulatan Rp180
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] pembulatan Rp180
Pembulatan ATK 180 Buah Rp1 0% Rp180
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp11.106.500
[ # ] Belanja Baligho Rp5.948.500
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
[ - ] Penguatan dan Pengembangan Perlindungan Anak melalui Promosi Rp5.948.500
Baligho Ukuran Sedang 5 Buah Rp1.189.700 0% Rp5.948.500
Spesifikasi:
[ # ] Pelatihan bagi para petugas pendampingan korban kekerasan pada anak Rp1.058.400
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Belanja Spanduk Pelatihan Rp1.058.400
Spanduk Frontlite 440 gr 3x6 M2 Kali Rp58.800 0% Rp1.058.400
Spesifikasi:
[ # ] Photocopy Rp1.277.200
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Photocopy Rp1.277.200
Photo Copy B/W 3193 Lembar Rp400 0% Rp1.277.200
Spesifikasi:
[ # ] Rapat Rutin UPTD PPA Rp2.822.400
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Belanja Spanduk Rapat Bulanan UPTD PPA Rp2.822.400
Spanduk Frontlite 440 gr 2 x 24 M2 Buah Rp58.800 0% Rp2.822.400
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp39.732.000
[ # ] Pelatihan bagi para petugas pendampingan korban kekerasan pada anak Rp17.028.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
[ - ] Belanja Mamin Pelatihan Rp17.028.000
Jamuan makan biasa box 60 x 6 Orang Kali Rp31.500 0% Rp11.340.000
Spesifikasi:
Jamuan ringan box (snack) 60 x 6 Orang Kali Rp15.800 0% Rp5.688.000
Spesifikasi:
[ # ] Rapat Rutin UPTD PPA Rp22.704.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Rutin UPTD PPA Rp22.704.000
Jamuan makan biasa box 20 x 2 x 12 Orang Kali Bulan Rp31.500 0% Rp15.120.000
Spesifikasi:
Jamuan ringan box (snack) 20 x 2 x 12 Orang Kali Bulan Rp15.800 0% Rp7.584.000
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp92.652.000
[ # ] Kebutuhan Korban Rp92.652.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Mamin Korban Rp92.652.000
Jamuan makan biasa box 60 x 3 x 14 Orang Kali Hari Rp31.500 0% Rp79.380.000
Spesifikasi:
Jamuan ringan box (snack) 60 x 1 x 14 Orang Kali Hari Rp15.800 0% Rp13.272.000
Spesifikasi:
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp360.000.000
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp324.000.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp24.000.000
[ # ] Pelatihan bagi para petugas pendampingan korban kekerasan pada anak Rp24.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Honorarium Moderator Pelatihan Rp4.200.000
Moderator Rapat, Sosialisasi atau Kegiatan Sejenis Lainnya 1x6 Orang Kali Rp700.000 0% Rp4.200.000
Spesifikasi:
[ - ] Honorarium Penceramah Pelatihan Rp19.800.000
Honorarium Penceramah (Eselon III/yang disetarakan) 3x2x6 Orang Jam Kali Rp550.000 0% Rp19.800.000
Spesifikasi:
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp96.000.000
[ # ] Biaya Honorarium Pegawai UPTD PPA Rp96.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Administrator Rp96.000.000
Honorarium Pengadministator umum UPTD PPA (Non ASN) 4 x 12 Orang Bulan Rp2.000.000 0% Rp96.000.000
Spesifikasi: -
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp30.000.000
[ # ] Biaya Honorarium Pegawai UPTD PPA Rp30.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Mediator Rp30.000.000
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
Honorarium Mediator UPTD PPA (Non ASN) 1 x 12 Orang Bulan Rp2.500.000 0% Rp30.000.000
Spesifikasi: -
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp120.000.000
[ # ] Biaya Honorarium Pegawai UPTD PPA Rp120.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Konselor Rp60.000.000
Honorarium Konselor UPTD PPA (Non ASN) 2 x 12 Orang Bulan Rp2.500.000 0% Rp60.000.000
Spesifikasi: -
[ - ] Psikolog Klinis Rp60.000.000
Psikolog klinis ( penanganan korban kekerasan perempuan dan anak)(Non ASN) 1 x 12 Orang Bulan Rp5.000.000 0% Rp60.000.000
Spesifikasi: -
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp48.000.000
[ # ] Biaya Honorarium Pegawai UPTD PPA Rp48.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Penjaga Asrama Rp48.000.000
Honorarium Penjaga Asrama Rumah Aman UPTD PPA (Non ASN) 2 x 12 Orang Bulan Rp2.000.000 0% Rp48.000.000
Spesifikasi: -
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp6.000.000
[ # ] Kebutuhan Rumah Aman/ UPTD PPA Rp6.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Biaya Token Listrik Rp6.000.000
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
Pembayaran Token Listrik 12 Bulan Rp500.000 0% Rp6.000.000
Spesifikasi:
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp36.000.000
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp36.000.000
[ # ] Pelatihan bagi para petugas pendampingan korban kekerasan pada anak Rp36.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Uang Saku Peserta Rp36.000.000
Uang Saku Peserta 60 x 6 Orang Kali Rp100.000 0% Rp36.000.000
Spesifikasi: Non ASN
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp53.280.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp53.280.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp19.680.000
[ # ] Perjalanan Dinas Rp19.680.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Perjalanan Dinas ke Provinsi Jawa Barat Rp19.680.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi 2 x 12 Orang Kali Rp370.000 0% Rp8.880.000
Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/ Gol. III/PPPK
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi 3 x 12 Orang Kali Rp300.000 0% Rp10.800.000
Spesifikasi: Gol. II, Gol.I, TKK dan Non ASN
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp33.600.000
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
[ # ] Perjalanan Dinas Rp33.600.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp33.600.000
Uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten selama 8 (delapan) jam atau lebih 2 x 60 Orang Kali Rp150.000 0% Rp18.000.000
Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/ Gol. III/PPPK
Uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten selama 8 (delapan) jam atau lebih 2 x 60 Orang Kali Rp130.000 0% Rp15.600.000
Spesifikasi: Gol. II, Gol.I, TKK dan Non ASN
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp18.000.000
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp18.000.000
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp18.000.000
[ # ] Kebutuhan Korban Rp18.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Biaya Transportasi Korban Rp18.000.000
Biaya Transportasi korban Kekerasan (anak dan perempuan) 60 Orang Rp300.000 0% Rp18.000.000
Spesifikasi:
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp574.770.680

Tarogong Kidul,tanggal 06 Januari 2024

Kepala SKPD
 Drs. Yayan Waryana, M.Si
NIP: 196612311993021002

Mengesahkan,
PPKD

Erna Sugiarti, S.E., M.M.

NIP. 196503201986032014

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Erna Sugiarti, S.E., M.M. 196503201986032014 Kepala BPKAD
2. Drs. H. Didit Fajar Putradi, M.Si. 196701251992031008 Kepala BAPPEDA
3. Rika Agustiana, ST. 196908171994031012 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA