RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Capaian Program :
Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 8.697.085.126
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 8.697.085.126 Dana yang dibutuhkan Rp. 8.697.085.126

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Toraja Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1 Tahun Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1 Tahun

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.697.085.126 Rp. 8.697.085.126 Rp. 0

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 15.120.000 Rp. 15.120.000 Rp. 0

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 15.120.000 Rp. 15.120.000 Rp. 0

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 15.120.000 Rp. 15.120.000 Rp. 0

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 15.120.000 Rp. 15.120.000 Rp. 0

[#] Belanja Penanganan Darurat Bencana

Rp. 15.120.000 Rp. 15.120.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium
Pejabat Pembuat
Komintmen (PPK)
Spesifikasi :
6 Orang / Bulan Orang/Bulan 2.520.000 0 Rp. 15.120.000 6 Orang / Bulan Orang/Bulan 2.520.000 0 Rp. 15.120.000 Rp. 0
Nilai Pagu
Dana Di Atas
Rp.5 Miliar S.D.
Rp.10 Miliar

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 523.325.103 Rp. 523.325.103 Rp. 0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 53.736.829 Rp. 53.736.829 Rp. 0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 53.736.829 Rp. 53.736.829 Rp. 0

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 51.236.852 Rp. 51.236.852 Rp. 0

[#] Bahan Baku Bangunan Rp. 24.116.852 Rp. 24.116.852 Rp. 0

[-]

Kayu Balok Kelas II

(Bitti) 1.3333333333333 1.3333333333333
m³ 6.000.000 0 Rp. 8.000.000 m³ 6.000.000 0 Rp. 8.000.000 Rp. 0
Spesifikasi : M3 M3
Bitti

[-] Talud Tebing Sungai di Dusun Pao Lingkungan Rantepao kec. Kesu'

Batu gunung/
Batu kali
Spesifikasi : 17 M3" m³ 305.556 0 Rp. 5.194.452 17 M3" m³ 305.556 0 Rp. 5.194.452 Rp. 0
Gunung/ Batu
kali

Pasir Pasangan
Spesifikasi : 15 M3" m³ 292.000 481.800 Rp. 4.861.800 15 M3" m³ 292.000 481.800 Rp. 4.861.800 Rp. 0
Pasangan

Semen PC
Spesifikasi : 78 Pcs 50 kg 70.000 600.600 Rp. 6.060.600 78 Pcs 50 kg 70.000 600.600 Rp. 6.060.600 Rp. 0
Bosowa

[#] Belanja Penanganan Darurat Bencana

Rp. 27.120.000 Rp. 27.120.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Penanganan Bencana

Gorong-gorong
(D=40cm, P=1m)
Spesifikasi : 15 Unit UNIT 550.000 0 Rp. 8.250.000 15 Unit UNIT 550.000 0 Rp. 8.250.000 Rp. 0
(D=40cm,
P=1m)
 Gorong-gorong
(D=60cm, P=1m)
Spesifikasi : 20 Unit UNIT 850.000 1.870.000 Rp. 18.870.000 20 Unit UNIT 850.000 1.870.000 Rp. 18.870.000 Rp. 0
(D=60cm,
P=1m)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 0

[-] Alat Tulis Kantor

Kertas Folio
Spesifikasi :
10 Rim Rim 70.000 0 Rp. 700.000 10 Rim Rim 70.000 0 Rp. 700.000 Rp. 0
215 x 330 x
500 lbr 80 gr

Tinta Epson 664

black
Spesifikasi : 9.411764706 Botol Unit 85.000 0 Rp. 800.000 9.411764706 Botol Unit 85.000 0 Rp. 800.000 Rp. 0
Epson 664
black

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 999.977 Rp. 999.977 Rp. 0

Jilid Dokumen
28.57077143 28.57077143
Spesifikasi : Exemplar 35.000 0 Rp. 999.977 Exemplar 35.000 0 Rp. 999.977 Rp. 0
Eksemplar Eksemplar
Dokumen

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 440.948.274 Rp. 440.948.274 Rp. 0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 104.822.000 Rp. 104.822.000 Rp. 0

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

5.1.02.02.01.0004 Rp. 87.060.000 Rp. 87.060.000 Rp. 0
Kegiatan

[-] Honorarium PPTK

Honorarium PPTK
Spesifikasi :
Nilai Pagu 7.7486911 Orang / 7.7486911 Orang /
Orang/Bulan 1.910.000 0 Rp. 14.800.000 Orang/Bulan 1.910.000 0 Rp. 14.800.000 Rp. 0
Dana Di Atas Bulan Bulan
Rp.1 Miliar S.D.
Rp.2,5 Miliar

[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium
Panitia Pelaksana
Kegiatan Review
DAK 30 Orang / Bulan Orang / Bulan 1.250.000 0 Rp. 37.500.000 30 Orang / Bulan Orang / Bulan 1.250.000 0 Rp. 37.500.000 Rp. 0
Spesifikasi :
Penanggung
Jawab

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan
Ditetapkan Oleh 6 Orang / Bulan Orang/Bulan 1.500.000 0 Rp. 9.000.000 6 Orang / Bulan Orang/Bulan 1.500.000 0 Rp. 9.000.000 Rp. 0
Kepala Daerah
Spesifikasi :
Pengarah

[-] Honorarium Tim Teknis Kegiatan (Direksi Teknis dan Anggota)

Honorarium Tim
Pelaksana
Kegiatan
34.34666667 34.34666667
Ditetapkan Oleh Orang/Bulan 750.000 0 Rp. 25.760.000 Orang/Bulan 750.000 0 Rp. 25.760.000 Rp. 0
Orang / Bulan Orang / Bulan
Kepala Daerah
Spesifikasi :
Anggota

[#] HONORARIUM PPTK Rp. 0

[-]

Honorarium PPTK
Spesifikasi :
00 Orang / Bulan Orang/Bulan 1.010.000 0 Rp. 0 00 Orang / Bulan Orang/Bulan 1.010.000 0 Rp. 0 Rp. 0
Pagu Dana S.D.
Rp.100 Juta

5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp. 17.762.000 Rp. 17.762.000 Rp. 0

[#] Honorarium Tenaga Penanangan Bencana (Operator Alat Berat) Rp. 17.762.000 Rp. 17.762.000 Rp. 0

[-] Honorarium Kegiatan (Operator Alat Berat BPBD)

Honorarium
Tenaga
Pendukung
7 Orang / Bulan Orang/Kegiatan 1.466.000 0 Rp. 10.262.000 7 Orang / Bulan Orang/Kegiatan 1.466.000 0 Rp. 10.262.000 Rp. 0
Spesifikasi :
Operator Alat
Berat

[-] Tunggakan Honor Operator Alat Berat Th. 2020

Honorarium
Tenaga
Pendukung 5.11596180081855 5.11596180081855
Orang/Kegiatan 1.466.000 0 Rp. 7.500.000 Orang/Kegiatan 1.466.000 0 Rp. 7.500.000 Rp. 0
Spesifikasi : Orang / Bulan Orang / Bulan
Operator Alat
Berat

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 336.126.274 Rp. 336.126.274 Rp. 0

5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator Rp. 336.126.274 Rp. 336.126.274 Rp. 0

[#] Belanja Sewa Alat Berat dalam Kondisi Tanggap Darurat Rp. 328.926.274 Rp. 328.926.274 Rp. 0

[-] Penanganan Bencana

Sewa Excavator
Spesifikasi : 386.972087058824 386.972087058824
unit / Jam 850.000 0 Rp. 328.926.274 unit / Jam 850.000 0 Rp. 328.926.274 Rp. 0
Sewa Jam Jam
Excavator

[#] Belanja Sewa Alat Berat (Tunggakan Tahun 2020) Rp. 7.200.000 Rp. 7.200.000 Rp. 0

[-] Penanganan Bencana

Sewa Excavator
Spesifikasi : 8.47058823529412 8.47058823529412
unit / Jam 850.000 0 Rp. 7.200.000 unit / Jam 850.000 0 Rp. 7.200.000 Rp. 0
Sewa Jam Jam
Excavator
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 28.640.000 Rp. 28.640.000 Rp. 0

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 28.640.000 Rp. 28.640.000 Rp. 0

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 28.640.000 Rp. 28.640.000 Rp. 0

[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bidang Kedaruratan & Logistik) Rp. 28.640.000 Rp. 28.640.000 Rp. 0

[-]

Eselon III/Gol. IV a
Spesifikasi : 20 Orang / Kali Orang / Kali 235.000 0 Rp. 4.700.000 20 Orang / Kali Orang / Kali 235.000 0 Rp. 4.700.000 Rp. 0
Rantebua

Eselon III/Gol. IV a
Spesifikasi : 52.3624595469256 52.3624595469256
Orang / Kali 309.000 0 Rp. 16.180.000 Orang / Kali 309.000 0 Rp. 16.180.000 Rp. 0
Awan Orang / Kali Orang / Kali
Rantekarua

Eselon III/Gol. IV a
Spesifikasi : 20 Orang / Kali Orang / Kali 186.000 0 Rp. 3.720.000 20 Orang / Kali Orang / Kali 186.000 0 Rp. 3.720.000 Rp. 0
Tondon

Eselon III/Gol. IV a
Spesifikasi : 20 Orang / Kali Orang / Kali 202.000 0 Rp. 4.040.000 20 Orang / Kali Orang / Kali 202.000 0 Rp. 4.040.000 Rp. 0
Nanggala

5.1.05 Belanja Hibah Rp. 8.158.640.023 Rp. 8.158.640.023 Rp. 0

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang

5.1.05.05 Rp. 8.158.640.023 Rp. 8.158.640.023 Rp. 0
Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat

5.1.05.05.03 Rp. 8.158.640.023 Rp. 8.158.640.023 Rp. 0
Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela

5.1.05.05.03.0002 Rp. 8.158.640.023 Rp. 8.158.640.023 Rp. 0
Bersifat Sosial Kemasyarakatan

[#] Belanja Penanganan Darurat Bencana

Rp. 8.158.640.023 Rp. 8.158.640.023 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Pengawasan Teknis Tanggap Darurat Longsor Perbaikan Sarana

Prasarana di Lembang Karua Kecamatan Balusu, Jalan Akses TPA Karua

Beban Jasa
Konsultansi
Pengawasan
(Konstruksi)
3333333330 Paket Paket 0 0 Rp. 100.000.000 3333333330 Paket Paket 0 0 Rp. 100.000.000 Rp. 0
Spesifikasi :
Konsultansi
Pengawasan
(Konstruksi)

[-] Pengawasan Teknis Tanggap Darurat Perbaikan Jembatan Sungai Balusu

di Lembang Ao' Gading Kecamatan Balusu

Beban Jasa
Konsultansi
Pengawasan
(Konstruksi)
1073334100 Paket Paket 0 0 Rp. 32.200.023 1073334100 Paket Paket 0 0 Rp. 32.200.023 Rp. 0
Spesifikasi :
Konsultansi
Pengawasan
(Konstruksi)

[-] Perbaikan Jembatan Sungai Balusu Lembang Ao' Gading Kecamatan

Balusu

PEKERJAAN
TALUD/PASANGAN 707.9004083274 707.9004083274
M3 1.580.335 0 Rp. 1.118.720.000 M3 1.580.335 0 Rp. 1.118.720.000 Rp. 0
BATU GUNUNG M3 M3
Spesifikasi :

[-] Perbaikan Tebing Pengaman Jalan dan Drainase di Dusun Buntu Pare
Lembang Karua Kecamatan Balusu, Jalan Akses TPA Segmen 2

PEKERJAAN
TALUD/PASANGAN 1152.0340061864 1152.0340061864
M3 1.580.335 0 Rp. 1.820.600.000 M3 1.580.335 0 Rp. 1.820.600.000 Rp. 0
BATU GUNUNG M3 M3
Spesifikasi :

[-] Perbaikan Tebing Pengaman Jalan dan Drainase di Dusun Buntu Pare
Lembang Karua Kecamatan Balusu, Jalan Akses TPA Segmen 3

PEKERJAAN
TALUD/PASANGAN 537.6707102365 537.6707102365
M3 1.580.335 0 Rp. 849.700.000 M3 1.580.335 0 Rp. 849.700.000 Rp. 0
BATU GUNUNG M3 M3
Spesifikasi :

[-] Perbaikan Tebing Pengaman Jalan, Drainase dan Saluran Pengaman

Aliran Air di Dusun Buntu Karua Lembang Karua Kecamatan Balusu, Jalan
Akses TPA Segmen 5

PEKERJAAN
TALUD/PASANGAN 1153.8057820939 1153.8057820939
M3 1.580.335 0 Rp. 1.823.400.000 M3 1.580.335 0 Rp. 1.823.400.000 Rp. 0
BATU GUNUNG M3 M3
Spesifikasi :

[-] Perbaikan Tebing Pengaman Jalan, Drainase dan Saluran Pengaman

Aliran Air di Dusun Buntu Pare Lembang Karua Kecamatan Balusu, Jalan
Akses TPA Segmen 4

PEKERJAAN
TALUD/PASANGAN 1445.2629188892 1445.2629188892
M3 1.580.335 0 Rp. 2.284.000.000 M3 1.580.335 0 Rp. 2.284.000.000 Rp. 0
BATU GUNUNG M3 M3
Spesifikasi :

[-] Perencanaan Teknis Tanggap Darurat Longsor Perbaikan Sarana

Prasarana di Lembang Karua Kecamatan Balusu, Jalan Akses TPA Karua

Beban Jasa
Konsultansi
Perencanaan
(Konstruksi)
2500000000 Paket Paket 0 0 Rp. 100.000.000 2500000000 Paket Paket 0 0 Rp. 100.000.000 Rp. 0
Spesifikasi :
Konsultansi
Perencanaan
(Konstruksi)

[-] Perencanaan Teknis Tanggap Darurat Perbaikan Jembatan Sungai

Balusu di Lembang Ao' Gading Kecamatan Balusu
 Beban Jasa
Konsultansi
Perencanaan
(Konstruksi)
750500000 Paket Paket 0 0 Rp. 30.020.000 750500000 Paket Paket 0 0 Rp. 30.020.000 Rp. 0
Spesifikasi :
Konsultansi
Perencanaan
(Konstruksi)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.697.085.126 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 8.697.085.126 Rp. 0

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 8.697.085.126 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 8.697.085.126 Rp. 0

Kabupaten Toraja Utara , Tanggal

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alexander L . Tiku, SH., MH

NIP. 197002102003121003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil
:
Pembahasan

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan