Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 205.920.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 565.130.000
Keluaran
Hasil
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 19.509.600 Rp. 19.509.600 Rp. 0
[-] ,
Honorarium Pejabat
Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) 1 Orang x Orang / 1 Orang x Orang /
1.210.000 0 Rp. 14.520.000 1.210.000 0 Rp. 14.520.000 Rp. 0
Spesifikasi : Nilai 12 Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Rp. 100 juta s.d Rp.
250 juta
[#] Honor Staf Pengelola
Rp. 4.989.600 Rp. 4.989.600 Rp. 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] ,
Honorarium Staff
Pengelola
Spesifikasi : Nilai 1 Orang x 1 Orang x
Orang/Bulan 415.800 0 Rp. 4.989.600 Orang/Bulan 415.800 0 Rp. 4.989.600 Rp. 0
pagu dana diatas 12 Bulan 12 Bulan
Rp. 100 juta s Rp.
250 juta
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 96.410.400 Rp. 112.356.400 Rp. 15.946.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 96.410.400 Rp. 112.356.400 Rp. 15.946.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 28.108.404 Rp. 40.367.190 Rp. 12.258.786
[-] ,
Kertas Buffalo
Spesifikasi : Cover
4 Pack pack 56.365 0 Rp. 225.460 4 Pack pack 56.365 0 Rp. 225.460 Rp. 0
Buffalo A4/F4 Zona
1
Label Label Sign Here
Spesifikasi : Deli 6 Pcs pcs 18.267 0 Rp. 109.602 12 Pcs pcs 18.267 0 Rp. 219.204 Rp. 109.602
Zona 1
Penjepit Kertas
Spesifikasi :
BINDER CLIP No. 6 Kotak Kotak 100.570 0 Rp. 603.420 15 Kotak Kotak 100.570 0 Rp. 1.508.550 Rp. 905.130
260 PENJEPIT
KERTAS Zona 1
Stabilow
Spesifikasi : Boss 12 Pcs Pcs 10.438 0 Rp. 125.256 15 Pcs Pcs 10.438 0 Rp. 156.570 Rp. 31.314
Zona 1
Tinta Stempel
Spesifikasi : Trodat 6 Pcs Pcs 48.015 0 Rp. 288.090 8 Pcs Pcs 48.015 0 Rp. 384.120 Rp. 96.030
7011 Zona 1
[-] Alat Tulis Kantor
Alat Tulis
Spesifikasi :
4 Box Box 251.765 0 Rp. 1.007.060 10 Box Box 251.765 0 Rp. 2.517.650 Rp. 1.510.590
PULPEN PILOT
BALLINER Zona 1
Amplop Putih Polos
Amplop Putih Polos
Spesifikasi : 10 Pak pak 30.270 0 Rp. 302.700 15 Pak pak 30.270 0 Rp. 454.050 Rp. 151.350
Paperline No. 90
Zona 1
Ballpoint
Spesifikasi : Pilot 4 Pack pack 37.577 0 Rp. 150.308 12 Pack pack 37.577 0 Rp. 450.924 Rp. 300.616
BPTP Zona 1
Bantalan Stempel
Spesifikasi : Joyko 6 Pcs Pcs 9.916 0 Rp. 59.496 6 Pcs Pcs 9.916 0 Rp. 59.496 Rp. 0
No0 Zona 1
Binder Clip
Spesifikasi : Kenko 24 Pack pack 10.020 0 Rp. 240.480 24 Pack pack 10.020 0 Rp. 240.480 Rp. 0
No111 Zona 1
Buku Agenda
Spesifikasi : Prima
50 Pcs Pcs 32.567 0 Rp. 1.628.350 50 Pcs Pcs 32.567 0 Rp. 1.628.350 Rp. 0
Surat Keluar Masuk
Folio Zona 1
Buku Ekspedisi
Spesifikasi : Folio 50 Pcs Pcs 22.964 0 Rp. 1.148.200 50 Pcs Pcs 22.964 0 Rp. 1.148.200 Rp. 0
100 lbr Zona 1
Buku SPM (Surat
Perintah Membayar)
Pcs 0 0 Rp. 0 1 Buah Pcs 187.884 0 Rp. 187.884 Rp. 187.884
Spesifikasi : NCR
50X8 1F Zona 1
Correction Tape
Spesifikasi : Joyko
12 Pcs Pcs 10.438 0 Rp. 125.256 15 Pcs Pcs 10.438 0 Rp. 156.570 Rp. 31.314
Tip Ex Roll Kertas
Ct 522 Zona 1
Double Tape
Spesifikasi : Joyko 12 Pcs Pcs 5.219 0 Rp. 62.628 15 Pcs Pcs 5.219 0 Rp. 78.285 Rp. 15.657
1/2″ Zona 1
Gunting
Spesifikasi : 6 Pcs Pcs 26.095 0 Rp. 156.570 6 Pcs Pcs 26.095 0 Rp. 156.570 Rp. 0
Gunting (t)
Isi Staples
Spesifikasi : Kenko
24 Pcs Pcs 3.131 0 Rp. 75.144 24 Pcs Pcs 3.131 0 Rp. 75.144 Rp. 0
Isi Staples No 10
Zona 1
Kertas HVS Kertas
HVS A4
36 Rim rim 64.716 0 Rp. 2.329.776 120 Rim rim 64.716 0 Rp. 7.765.920 Rp. 5.436.144
Spesifikasi : 80 gr
Zona 1
Kertas HVS Kertas
HVS F4
120 Rim rim 73.066 0 Rp. 8.767.920 120 Rim rim 73.066 0 Rp. 8.767.920 Rp. 0
Spesifikasi : 80 gr
Zona 1
Kertas NCR Putih
Spesifikasi : Putih 36 Rim rim 81.416 0 Rp. 2.930.976 45 Rim rim 81.416 0 Rp. 3.663.720 Rp. 732.744
Zona 1
Lem
Spesifikasi : Kenko 12 Pcs Pcs 15.657 0 Rp. 187.884 12 Pcs Pcs 15.657 0 Rp. 187.884 Rp. 0
Stick 8 Zona 1
Plakband
Spesifikasi :
6 Pcs Pcs 10.438 0 Rp. 62.628 6 Pcs Pcs 10.438 0 Rp. 62.628 Rp. 0
Daimaru Bening 1
Zona 1
Post It
Spesifikasi : No. 12 Pack pack 12.526 0 Rp. 150.312 15 Pack pack 12.526 0 Rp. 187.890 Rp. 37.578
656 Zona 1
Spidol
Spesifikasi :
12 Pcs Pcs 11.273 0 Rp. 135.276 12 Pcs Pcs 11.273 0 Rp. 135.276 Rp. 0
Snowman BG 12
Whiteboard Zona 1
Stafles Tanggung HD
10
10 Buah Buah 15.657 0 Rp. 156.570 15 Buah Buah 15.657 0 Rp. 234.855 Rp. 78.285
Spesifikasi : Besi
Zona 2
Stapler
Spesifikasi :
2 Pcs Pcs 146.132 0 Rp. 292.264 4 Pcs Pcs 146.132 0 Rp. 584.528 Rp. 292.264
Kangaroo Tembak
Ts610 Zona 1
Stopmap 48 Pak pack 99.161 0 Rp. 4.759.728 60 Pak pack 99.161 0 Rp. 5.949.660 Rp. 1.189.932
Spesifikasi :
Stopmap 5002 (Pak
Zona 1
Stopmap Biola
Spesifikasi : 12 Pack Pack 128.387 0 Rp. 1.540.644 20 Pack Pack 128.387 0 Rp. 2.567.740 Rp. 1.027.096
Stopmap Biola (t)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.715.450 Rp. 5.387.609 Rp. 1.672.159
[#] cetak
Rp. 2.463.450 Rp. 4.116.830 Rp. 1.653.380
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] cetak
Barang Cetakan
Spesifikasi :
5 Lembar lembar 200.410 0 Rp. 1.002.050 7 Lembar lembar 200.410 0 Rp. 1.402.870 Rp. 400.820
Spanduk 1 m x 4 m
Zona 1
CetakSpanduk
Spesifikasi :
Lembar 0 0 Rp. 0 1 Lembar Lembar 1.252.560 0 Rp. 1.252.560 Rp. 1.252.560
CetakSpanduk 3m x
10m Zona 1
FOTO COPY
4000 4059.996
Spesifikasi : F4 Lembar 313 0 Rp. 1.252.000 Lembar 313 0 Rp. 1.270.779 Rp. 18.779
Lembar Lembar
Zona 1 (t)
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 5.741.000 Rp. 5.741.000 Rp. 0
[#] Materai
Rp. 5.741.000 Rp. 5.741.000 Rp. 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] materai
Materai
500 500
Spesifikasi : 10000 Lembar 11.482 0 Rp. 5.741.000 Lembar 11.482 0 Rp. 5.741.000 Rp. 0
Lembar Lembar
Zona 1
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 35.149.758 Rp. 36.746.772 Rp. 1.597.014
FLASHDISK DRIVE
Spesifikasi :
SANDISK DUAL 5 Unit Unit 240.074 0 Rp. 1.200.370 5 Unit Unit 240.074 0 Rp. 1.200.370 Rp. 0
USB DRIVE SDDD1
128GB Zona 1
Tinta G 1010 Hitam
Spesifikasi : canon 6 Pcs pcs 177.446 0 Rp. 1.064.676 15 Pcs pcs 177.446 0 Rp. 2.661.690 Rp. 1.597.014
PIXMA Zona 1
TONER 83A 2 Buah x 2 Buah 1.754.837 0 Rp. 7.019.348 2 Buah x 2 Buah 1.754.837 0 Rp. 7.019.348 Rp. 0
ORIGIONAL Kali Kali
Spesifikasi :
Kompatibel Printer
HP LaserJet Pro
MFP M127fn HP
LaserJet Pro MFP
M127fw HP
LaserJet Pro
M201dw HP
LaserJet Pro MFP
M225dn HP
LaserJet Pro MFP
M225dw ZONA 1 (t)
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 22.991.223 Rp. 23.409.264 Rp. 418.041
[#] Perabot
Rp. 22.991.223 Rp. 23.409.264 Rp. 418.041
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] ,
[-] perabot
Bendera
Spesifikasi : Umbul- 98.192606 98.192606
Buah 160.000 0 Rp. 15.710.817 Buah 160.000 0 Rp. 15.710.817 Rp. 0
Umbul Ukuran 4 Buah Buah
Meter Zona 1 (t)
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 704.565 Rp. 704.565 Rp. 0
[-] ,
Alat Listrik
Spesifikasi : Lampu
Hemat Listrik 5 Pcs Pcs 140.913 0 Rp. 704.565 5 Pcs Pcs 140.913 0 Rp. 704.565 Rp. 0
Philips LED 18 Watt
Zona 4 (t)
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0 Rp. 79.254.000 Rp. 79.254.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 0 Rp. 79.254.000 Rp. 79.254.000
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp. 0 Rp. 79.254.000 Rp. 79.254.000
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp. 0 Rp. 79.254.000 Rp. 79.254.000
[#] umbul-umbul
Rp. 79.254.000 Rp. 79.254.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] umbul-umbul
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 115.920.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 211.120.000 Rp. 95.200.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 35.000.000 Rp. 79.210.000 Rp. 44.210.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 35.000.000 Rp. 79.210.000 Rp. 44.210.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 0 Rp. 16.300 Rp. 16.300
[#] Fotocopy
Rp. 16.300 Rp. 16.300
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Fotocopy
FOTO COPY Lembar 0 0 Rp. 0 52.0766 Lembar 313 0 Rp. 16.300 Rp. 16.300
Lembar
Spesifikasi : A4
Zona 1 (t)
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 35.000.000 Rp. 79.193.700 Rp. 44.193.700
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 0 Rp. 10.378 Rp. 10.378
[#] Fotocopy
Rp. 10.378 Rp. 10.378
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-] Fotocopy
FOTO COPY
33.156
Spesifikasi : F4 Lembar 0 0 Rp. 0 Lembar 313 0 Rp. 10.378 Rp. 10.378
Lembar
Zona 1 (t)
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 15.000.000 Rp. 24.989.622 Rp. 9.989.622
[-] minuman
Air Mineral Aqua
Spesifikasi : 220 ml 72 Dos Dus 46.449 0 Rp. 3.344.328 107 Dos Dus 46.449 0 Rp. 4.970.043 Rp. 1.625.715
Zona 1
[-] makanan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 40.000.000 Rp. 249.800.000 Rp. 209.800.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.000 Rp. 135.000 Rp. 130.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.000 Rp. 135.000 Rp. 130.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 5.000 Rp. 135.000 Rp. 130.000
FOTO COPY
15.9744 431.3099
Spesifikasi : F4 Lembar 313 0 Rp. 5.000 Lembar 313 0 Rp. 135.000 Rp. 130.000
Lembar Lembar
Zona 1 (t)
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 0 Rp. 5.500.000 Rp. 5.500.000
Belanja Bimbingan
Teknis ( biaya
Orang / 1 Orang / Orang /
kontribusi peserta ) 0 0 Rp. 0 5.500.000 0 Rp. 5.500.000 Rp. 5.500.000
Kegiatan Kali Kegiatan
Spesifikasi :
Kategori 4
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 39.995.000 Rp. 244.165.000 Rp. 204.170.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 39.995.000 Rp. 244.165.000 Rp. 204.170.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 29.180.000 Rp. 223.915.000 Rp. 194.735.000
Biaya Penginapan Di Orang / Hari 0 0 Rp. 0 2 Hari x 7 Orang / Hari 800.000 0 Rp. 11.200.000 Rp. 11.200.000
Luar Wilayah Orang /
Kalimantan Timur - Kali
Tingkat D (Pejabat
Esselon IV/Golongan
III)
Spesifikasi :
KALIMANTAN
TIMUR
Biaya Penginapan Di
Luar Wilayah
Kalimantan Timur -
Tingkat E (Golongan
2 Hari x 4
I/II Dan Tenaga
Orang / Hari 0 0 Rp. 0 Orang / Orang / Hari 800.000 0 Rp. 6.400.000 Rp. 6.400.000
Kontrak/Pegawai
Kali
Honorer)
Spesifikasi :
KALIMANTAN
TIMUR
Biaya Transport Dalam
Wilayah Kalimantan
Timur dari Sangatta ke 11 Orang /
Orang/Kali 0 0 Rp. 0 Orang/Kali 750.000 0 Rp. 8.250.000 Rp. 8.250.000
Tujuan (PP) Kali
Spesifikasi :
BALIKPAPAN
Biaya Penginapan Di
Luar Wilayah
Kalimantan Timur -
Tingkat C (Pejabat
3 Hari x 1
Esselon III/Golongan Orang/Hari 0 0 Rp. 0 Orang/Hari 800.000 0 Rp. 2.400.000 Rp. 2.400.000
Orang
IV)
Spesifikasi :
KALIMANTAN
TIMUR
Biaya Transport Dalam
Wilayah Kalimantan
Timur dari Sangatta ke 1 Orang x
Orang/Kali 0 0 Rp. 0 Orang/Kali 750.000 0 Rp. 750.000 Rp. 750.000
Tujuan (PP) 1 Kali
Spesifikasi :
BALIKPAPAN
Uang Harian Di Dalam
Wilayah Kalimantan 5 Hari x 1
Orang/Hari 0 0 Rp. 0 Orang/Hari 430.000 0 Rp. 2.150.000 Rp. 2.150.000
Timur (Luar Kota) Orang
Spesifikasi :
[#] Perjalanan Dinas Biasa (Bandung)
Rp. 26.931.000 Rp. 26.931.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Biaya Penginapan Di
Luar Wilayah
Kalimantan Timur -
Tingkat D (Pejabat 4 Hari x 3
Orang/Hari 0 0 Rp. 0 Orang/Hari 570.000 0 Rp. 6.840.000 Rp. 6.840.000
Esselon IV/Golongan Orang
III)
Spesifikasi : JAWA
BARAT
Uang Harian
Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat)
Orang/Hari 0 0 Rp. 0 3 Hari Orang/Hari 130.000 0 Rp. 390.000 Rp. 390.000
Spesifikasi :
KALIMANTAN
TIMUR
Biaya Penginapan Di
Luar Wilayah
Kalimantan Timur -
Tingkat D (Pejabat
Orang/Hari 0 0 Rp. 0 3 Orang Orang/Hari 664.000 0 Rp. 1.992.000 Rp. 1.992.000
Esselon IV/Golongan
III)
Spesifikasi : JAWA
TIMUR
Biaya Penginapan Di
Luar Wilayah Kutai
Timur (Dalam Wilayah
Kalimantan Timur)
Spesifikasi : Tingkat 3 Kali Orang/Kali 800.000 0 Rp. 2.400.000 Orang/Kali 800.000 0 Rp. 0 Rp. (2.400.000)
E (Golongan I/II
Dan Tenaga
Kontrak/Pegawai
Honorer)
Biaya Penginapan Di
Luar Wilayah Kutai
Timur (Dalam Wilayah
Kalimantan Timur) 3 Kali Orang/Kali 800.000 0 Rp. 2.400.000 Orang/Kali 800.000 0 Rp. 0 Rp. (2.400.000)
Spesifikasi : Tingkat
D (Pejabat Esselon
IV/Golongan III)
Biaya Penginapan Di
Luar Wilayah
Kalimantan Timur -
Tingkat D (Pejabat 2 Hari x 1
Esselon IV/Golongan Orang / Hari 0 0 Rp. 0 Orang x 8 Orang / Hari 800.000 0 Rp. 12.800.000 Rp. 12.800.000
III) Kali
Spesifikasi :
KALIMANTAN
TIMUR
Biaya Penginapan Di Orang / Hari 0 0 Rp. 0 2 Hari x 2 Orang / Hari 800.000 0 Rp. 25.600.000 Rp. 25.600.000
Luar Wilayah Orang x 8
Kalimantan Timur - Kali
Tingkat E (Golongan
I/II Dan Tenaga
Kontrak/Pegawai
Honorer)
Spesifikasi :
KALIMANTAN
TIMUR
Biaya Transport Dalam
Wilayah Kalimantan
1 Kali x 3
Timur dari Sangatta ke
Orang/Kali 0 0 Rp. 0 Orang x 8 Orang/Kali 500.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000
Tujuan (PP)
Kali
Spesifikasi :
SAMARINDA
Uang Harian
Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) 3 Hari x 4
Orang/Hari 0 0 Rp. 0 Orang/Hari 130.000 0 Rp. 1.560.000 Rp. 1.560.000
Spesifikasi : Orang
KALIMANTAN
TIMUR
[-] Perjalanan Dinas Ke Samarinda
Biaya Penginapan Di 5 Kali Orang/Kali 800.000 0 Rp. 4.000.000 8 Kali Orang/Kali 800.000 0 Rp. 6.400.000 Rp. 2.400.000
Luar Wilayah Kutai
Timur (Dalam Wilayah
Kalimantan Timur)
Spesifikasi : Tingkat
E (Golongan I/II
Dan Tenaga
Kontrak/Pegawai
Honorer)
Biaya Penginapan Di
Luar Wilayah Kutai
Timur (Dalam Wilayah
Kalimantan Timur) 5 Kali Orang/Kali 800.000 0 Rp. 4.000.000 9 Kali Orang/Kali 800.000 0 Rp. 7.200.000 Rp. 3.200.000
Spesifikasi : Tingkat
D (Pejabat Esselon
IV/Golongan III)
SATUAN BIAYA
RAPAT/PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR
(Paket Kegiatan
Rapat/Pertemuan di OP 0 0 Rp. 0 30 Kali OP 234.000 0 Rp. 7.020.000 Rp. 7.020.000
Luar Kantor (Pejabat
Eselon III Ke Bawah)
Spesifikasi :
HALFDAY
SATUAN BIAYA 103 Kali OH 105.000 0 Rp. 10.815.000 126 Kali OH 105.000 0 Rp. 13.230.000 Rp. 2.415.000
RAPAT/PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR
(Uang Harian Kegiatan
Rapat/Pertemuan di
Luar Kantor)
Spesifikasi :
FULLDAY/HALFDAY
Diluar
Kota/Didalam Kota
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 40.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 249.800.000 Rp. 209.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 205.920.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 565.130.000 Rp. 359.210.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.