KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021
KECAMATAN PAGERBARANG
JL. Raya Timur No.1 Pagerbarang - 52462
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat
karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan
Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran kegiatan yang akan
dilaksanakan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 serta hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020 mulai tingkat desa/ kelurahan sampai
kecamatan.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sebagai
penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 merupakan
dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan
merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai
prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Kecamatan Pagerbarang
Kabupaten Tegal.
Rencana Kerja Kecamtan Pagerbarang ini, semoga dapat memberikan kerangka
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga pada saat
pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.
halaman
halaman
Tabel 2.1. Realisasi Belanja Daerah Program & Kegiatan Tahun 2019...... 8
Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2019 .................................. 13
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.. . 18
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.............. 23
Tabel T.C.32 Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pagerbarang............ 34
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022 ......................................................... 43
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II
Jumlah
No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi
Kegiatan
1 Program Pelayanan 10 98.200.000 85.238.010
Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan 9 269.300.000 247.954.510
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Program Peningkatan 2 25.000.000 21.972.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4 Program Peningkatan 2 29.500.000 28.879.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuaungan
5 Program Peningkatan 2 61.320.000 59.707.000
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
6 Program Peningkatan 2 48.000.000 46.056.000
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemeliharaan meningkatnya
rutin/berkala gedung kenyamanan dna lebih
kantor representatifnya 47.07 31. 15. 4
gedung kantor 60 bln 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 95,71% 95,71% 60 bln 100,00% 96,36%
0 000 000 14.356 5.356
mendukung pelayanan
kepada masyarakat
Target Renstra Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Persentase
Realisasi capaian
SKPD pada Tahun 2020 Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
kinerja Renstra
2014 s/d 2019 Renstra SKPD s.d Renstra SKPD s.d
No Indikator Kinerja SKPD sampai Target Renja OPD Realisasi Renja Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan Jumlah (Periode Renstra Tahun 2019 Tahun 2019
. Kegiatan (Output) dengan Tahun 2018 Tahun 2019 OPD Tahun 2019 (%)
SKPD) (2014-2019)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
K K K K K K K
(Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu)
Penataan Lingkungan meningkatnya
kantor kenyamanan
lingkungan gedung
1 44.61 44. 4
kantor mendukung 1 paket 1 paket 100% 99,11% 99,11% 1 paket 100,00% 99,11%
paket 1 611 44.212 4.212
kinerja dalam
pelayanan kepada
masyarakat
Pemasangan Tambah meningkatnya sarana
Daya jaringan listrik dan
tambah daya untuk
1 45.00 45. 4
mendukung 1 paket 1 paket 1 paket 98,36% 98,36% 1 paket 100,00% 98,36%
paket 0 000 44.261 4.261
kelancaran kegiatan
dalam pelayanan
kepada masyarakat
3 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Maturitas SPIP terlaksananya
52.30 45. 10. 5
pengendalian internal 5 kali 5 kali 4 kali 3 level 3 level 71,20% 71,20% 5 kali 100,00% 99,66%
0 000 000 7.120 2.120
pemerintah
Bintekdan bertambahnya
peningkatan SDM kemampuan dan
kapasitas aparatur 52.30 36. 15. 5
5 kali 5 kali 4 kali 1 keg 1 keg 99,01% 99,01% 5 kali 100,00% 98,19%
dalam pelaksanaan 0 500 000 14.852 1.352
pelayanan kepada
masyarakat
4 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Daerah
Target Renstra Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Persentase
Realisasi capaian
SKPD pada Tahun 2020 Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
kinerja Renstra
2014 s/d 2019 Renstra SKPD s.d Renstra SKPD s.d
No Indikator Kinerja SKPD sampai Target Renja OPD Realisasi Renja Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan Jumlah (Periode Renstra Tahun 2019 Tahun 2019
. Kegiatan (Output) dengan Tahun 2018 Tahun 2019 OPD Tahun 2019 (%)
SKPD) (2014-2019)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
K K K K K K K
(Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu)
Pentausahaan dan meningkatnya kinerja 60 bln 60 bln 8.36 48 bln 3. 12 bln 12. 12 bln 100,00% 100,00% 60 bln 1 100,00% 186,54
Pelaporan dan pelayanan
administrasi aparatur dalam
3 600 000 12.000 5.600 %
keuangan Daerah pelayanan kepada
masyarakat
Penatausahaan meningkatnya kinerja
administrasi dan pelayanan
39.22 22. 17. 3
pengelolaan aparatur dalam 60 bln 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 96,45% 96,45% 60 bln 100,00% 99,88%
5 300 500 16.879 9.179
keuangan SKPD pelayanan kepada
masyarakat
5 Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Pelatihan petugas kebersihan
1.320 1.320 47.07 1056 12. 34. 1.320 4
Pengendalian 264 hari 264 hari 99,41% 99,41% 100,00% 99,67%
hari hari 0 hari 800 320 34.117 hari 6.917
keamanan lingkungan
Konsolidasi terlaksananya
peningkatan koordinasi keamanan
25. 27. 5 #DIV/
keamanan wilayah wilayah kecamatan 60 bln 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 94,78% 94,78% 60 bln 100,00%
500 000 25.590 1.090 0!
kecamatan
(Forkompincam)
6 Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
Penyelenggaraan bertambahnya
diseminasi informasi informasi bagi
418.40 384. 35. 41
bagi masyarakat desa masyarakat dalam 5 keg 5 keg 4 keg 1 keg 1 keg 97,73% 97,73% 5 keg 100,00% 99,96%
0 020 000 34.206 8.226
penyelenggaraan
desiminasi
Target Renstra Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Persentase
Realisasi capaian
SKPD pada Tahun 2020 Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
kinerja Renstra
2014 s/d 2019 Renstra SKPD s.d Renstra SKPD s.d
No Indikator Kinerja SKPD sampai Target Renja OPD Realisasi Renja Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan Jumlah (Periode Renstra Tahun 2019 Tahun 2019
. Kegiatan (Output) dengan Tahun 2018 Tahun 2019 OPD Tahun 2019 (%)
SKPD) (2014-2019)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
K K K K K K K
(Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu)
Koordinasi dan terlaksananya
60 bln 60 bln 94.14 48 bln 81. 12 bln 13. 12 bln 91,15% 91,15% 60 bln 9 100,00% 98,83%
monitoring kegiatan koordinasi dan
program monitoring kegiatan
pemberdayaan program 0 190 000 11.850 3.040
masyarakat pemberdayaan
masyarakat
7 Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan penyelenggaraan
26.15 12. 16. 2
pameran investasi pameran investasi & 5 kali 5 kali 8 kali 2 keg 2 keg 83,84% 83,84% 10 keg 100,00% 98,79%
0 000 500 13.834 5.834
peringatan HUT RI
8 Program
Peningkatan Peran
serta kepemudaan
Pembinaan meningkatnya
Organisasi wawasan kebangsaan 5 25.55 18. 7 2
5 tahun 4 tahun 1 tahun 1 tahun 95,73% 95,73% 5 tahun 100,00% 99,33%
Kepemudaan bagi organisasi tahun 0 200 .500 7.180 5.380
kepemudaan
9 Program kesehatan
kependudukan
miskin
Realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Target Renstra Persentase
kinerja Renstra 2020
SKPD pada Tahun Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
SKPD sampai
2014 s/d 2019 Renstra SKPD s.d Renstra SKPD s.d
No Indikator Kinerja dengan Tahun 2018 Target Renja OPD Realisasi Renja Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan Jumlah (Periode Renstra Tahun 2019 Tahun 2019
. Kegiatan (Output) Realisasi Renja OPD Tahun 2019 OPD Tahun 2019 (%)
SKPD) (2014-2019)
Tahun 2019
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
K K K K K K K
(Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu) (Ribu)
BOP Pengawasan Meningkatnya
Pilkades partisipasi masyarakat 18.00 18. 1
2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 92,50% 92,50% 2 desa 100,00% 92,50%
dalam pelaksanaan 0 000 16.650 6.650
pilkades
13 Program
Peningkatan Peran
serta dan
Kesetaraan Jender
dalam
Pembangunan
Kegiatan pembinaan Meningkatnya
5 44.45 35. 7 4
organisasi pengetahuan di 5 tahun 4 tahun 1 tahun 1 tahun 92,00% 92,00% 5 tahun 100,00% 93,74%
tahun 5 231 .000 6.440 1.671
perempuan organisasi perempuan
14 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Koordinasi Penyusunan renja
112.44 90. 28. 11
Perencanaan SKPD 10 keg 10 keg 8 keg 2 keg 2 keg 72,43% 72,43% 10 keg 100,00% 98,70%
5 340 500 20.643 0.983
Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra Tersedianya dokumen 52.30 423. 10. 43 827,93
SKPD rencana strategis 5 dok 4 dok 4 dok 1 dok 1 dok 96,90% 96,90% 5 dok 100,00%
0 320 000 9.690 3.010 %
15 Program
Peningkatan
Pelayanan Publik
Penunjang Pelayanan Meningkatnya kinerja
60.14 46. 13. 5
Terpadu Kecamatan aparatur dalam 60 bln 60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 94,20% 94,20% 60 bln 100,00% 97,74%
5 540 000 12.246 8.786
pelayanan publik
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,
analisis kinerja Kecamatan Pagerbarang dilakukan terhadap penilaian capaian
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan pagerbarang. Kantor
Kecamatan Pagerbarang sebagai SKPD tidak banyak melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa pelayanan telah ditangani
oleh Dinas/Badan di tingkat Kabupaten yang memiliki wewenang dalam
pelaksanaan pelayanan. Pada Kantor Kecamatan Pagerbarang hanya
merekomendasikan beberapa pelayanan guna diteruskan kepasa Dinas/Badan
yang berwenang. Beberapa pelayanan yang ditangani oleh Kantor Kecamatan
Pagerbarang diantaranya:
1. Surat Pengantar SKCK
Untuk pelayanan SKCK, Kantor Kecamatan Pagerbarang hanya memberikan
persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang
dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal
ini yaitu Polsek Pagerbarang. Selama kurun waktu tahun 2019 telah
tercapai jumlah pengantar SKCK yang telah kami setujui sebanyak 1.556
pemohon.
2. Surat Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Pelayanan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi wewenang
dari Dinas Pelayanan Terpadu (DPT) Kabupaten Tegal, namun untuk proses
pembuatannya memerlukan verifikasi dari pihak kecamatan. Selama kurun
waktu tahun 2019 hanya terealisasi pengantar pembuatan surat IMB
sebanyak 1 (satu) pengantar. Hal ini menunjukkan masih rendahnya
pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pembuatan Surat ijin
Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Surat Keterangan Pindah
Masalah kepengurusan surat keterangan pindah menjadi wewenang dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam
prosesnya tetap memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.
Dalam kurun waktu tahun 2019 telah teralisasi surat pengantar keterangan
pindah sebanyak 613 pengantar.
4. Surat Keterangan Tidak Mampu
Masalah kepengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi
wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, namun dalam prosesnya
tetap memerlukan pengantar yaang diketahui oleh Kecamatan. Dalam
kurun waktu tahun 2019 telah terealisasi surat pengantar keterangan
pindah sebanyak 30 lembar pengantar.
5. Pelayanan Legalisasi Umum
Pelayanan legalisasi umum diantaranya meliputi perijinan proposal, surat
keterangan domisili, surat keterangan satu nama, surat keterangan ahli
waris, surat pernyataan beda tanggal lahir. Dalam kurun waktu tahun 2019
untuk perijinan proposal terealisasi sebanyak 54 proposal. Surat
keterangan domisili, surat keterangan ahli waris, dan surat pernyataan beda
tanggal lahir selama kurun waktu tahun 2019 terdapat 243 lembar.
12 Rasio Poskamling
dengan jumlah desa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100
14 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A 90 90 N/A N/A N/A 92 87 N/A N/A N/A 102,22 96,66
pilih pilkades
15 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
pilih pemilu
legislatif
16 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
pilih pemilu
Presiden
17 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
pilih pemilu 78 91,76
Gubernur
18 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
pilih pemilu 78 91,76
Bupati
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Berkaitan dengan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat
Pagerbarang. Permasalahan – permasalahan dimaksud meliputi:
1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pelaksanaan program
kegiatan yang sering kali memerlukan sarana dan prasarana, oleh karena
itu diperlukan sarana dan prasarana yang cukup. Sehubungan dengan
masih terbatasnya sarana prasarana kantor, maka tidak sedikit
menghambat pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kecamatan
Pagerbarang, sehingga waktu pelaksanaan dan tujuan sasaran program
kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas sumber
daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Pagerbarang kurang
memadai. Oleh karena itu diperlukan penambahan personil yang
mempunyai kemampuan yang cukup. Dengan adanya keterbatasan SDM,
maka dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan yang ada di
Kantor Kecamatan Pagerbarang.
3. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan perundang-
undangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas dan sumber daya
pemerintah desa yang minim sehingga perlu adanya upaya untuk
meningkatkan kualitas sumber daya pemerintah desa.
4. Masih banyak desa yang melakukan penyusunan APBDes dan RKPDes
belum sesuai ketentuan karena kurang optimalnya SDM aparatur desa
dalam menyusun perencanaan keuangan desa (ketidaktepatan waktu
mengakibatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa terhambat).
5. Mempertahankan capaian indikator SARA tetap nol. Kondusivitas SARA di
Kabupaten tegal telah terbina baik, dengan kerjasama lintas sector antara
tokok agama, tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda.
6. Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat oleh Kecamatan belum
optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi kesra yang cukup luas sementara
keterbatasan sumber daya Kecamatan.
7. Persentase fasilitasi sarana prasarana dan lingkungan hidup belum
optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi Pelayanan Umum yang cukup banyak
dan kompleks sementara keterbatasan sumber daya kecamatan.
8. Belum optimalnya penggunaan sarana Teknologi dan Informasi dalam
penyusunan data kemiskinan oleh desa, sehingga desa tidak dapat
mengakses, merubah dan memvalidasi sesuai perkembangan data
kemiskinan di desa masing-masing melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation).
Sebagai formula menghadapi permasalahan yang berkembang dimaksud
sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperlukan rekomendasi untuk
dilaksanakan secara kongkret dengan maksud mengurangi dan memecahkan
permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut:
Program Pelayanan Meningkatnya bulan 12 98.200 Program Pelayanan Meningkatnya bulan 12 98.200 Kecamatan
Administrasi pelayanan administrasi Administrasi pelayanan administrasi Pagerbarang
perkantoran untuk perkantoran untuk
mendukung Reformasi mendukung Reformasi
Birokrasi Birokrasi
Penyediaaan jasa meningkatnya kinerja bulan 12 3.000 Penyediaaan jasa meningkatnya kinerja dan bulan 12 3.000
surat menyurat dan pelayanan kepada surat menyurat pelayanan kepada
masyarakat masyarakat
Penyediaan jasa meningkatnya kinerja bulan 12 30.000 Penyediaan jasa meningkatnya kinerja bulan 12 30.000
komunikasi, sumber aparatur dan pelayanan komunikasi, sumber aparatur dan pelayanan
daya air dan listrik kepada masyarakat daya air dan listrik kepada masyarakat
Penyediaan alat tulis meningkatnya kinerja tahun 1 7.500 Penyediaan alat tulis meningkatnya kinerja dan tahun 1 7.500
kantor dan pelayanan aparatur kantor pelayanan aparatur
kepada masyarakat kepada masyarakat
Penyediaan barang meningkatnya kinerja bulan 12% 6.500 Penyediaan barang meningkatnya kinerja dan bulan 12% 6.500
cetakan dan dan pelayanan aparatur cetakan dan pelayanan aparatur
penggandaan kepada masyarakat penggandaan kepada masyarakat
Penyediaan meningkatnya kinerja bulan 12 3.500 Penyediaan meningkatnya kinerja dan bulan 12 3.500
komponen instalasi dan pelayanan aparatur komponen instalasi pelayanan aparatur
listrik/penerangan kepada masyarakat listrik/penerangan kepada masyarakat
bangunan kantor bangunan kantor
Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Kode Indikator Kinerja Pagu Indikator Kinerja Pagu Lokasi
Program/ Kegiatan/ Program/ Kegiatan/
Program & Kegiatan/ Satuan Target Indikatif Program & Kegiatan/ Satuan Target Indikatif
Sub Kegiatan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan (ribuan) Sub Kegiatan (ribuan)
Penyediaan peralatan meningkatnya kinerja bulan 12 3.200 Penyediaan peralatan meningkatnya kinerja dan bulan 12 3.200
rumah tangga dan pelayanan aparatur rumah tangga pelayanan aparatur
kepada masyarakat kepada masyarakat
Penyediaan bahan meningkatnya wawasan bulan 12 3.000 Penyediaan bahan meningkatnya wawasan bulan 12 3.000
bacaan dan peraturan dan pengetahuan bacaan dan peraturan dan pengetahuan aparatur
perundang-undangan aparatur mendukunjg perundang-undangan mendukunjg pelayanan
pelayanan kepada kepada masyarakat
masyarakat
Penyediaan makan meningkatnya kinerja bulan 12 15.000 Penyediaan makan meningkatnya kinerja dan bulan 12 15.000
dan minum dan pelayanan aparatur dan minum pelayanan aparatur
kepada masyarakat kepada masyarakat
Rapat-rapat meningkatnya kinerja tahun 1 10.000 Rapat-rapat meningkatnya kinerja dan tahun 1 10.000
koordinasi dan dan pelayanan aparatur koordinasi dan pelayanan aparatur
konsultasi ke luar kepada masyarakat konsultasi ke luar kepada masyarakat
daerah daerah
Rapat-rapat meningkatnya kinerja bulan 12 16.500 Rapat-rapat meningkatnya kinerja dan bulan 12 16.500
koordinasi dan dan pelayanan aparatur koordinasi dan pelayanan aparatur
konsultasi ke dalam kepada masyarakat konsultasi ke dalam kepada masyarakat
daerah daerah
Program Meningkatnya sarana bulan 12 269.300 Program Meningkatnya sarana bulan 12 269.300 Kecamatan
Peningkatan Sarana dan prasarana Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Pagerbarang
dan Prasarana Aparatur untuk dan Prasarana untuk mendukung
Aparatur mendukung Reformasi Aparatur Reformasi Birokrasi
Birokrasi
Pengadaan terciptanya kenyamanan paket 1 25.000 Pengadaan terciptanya kenyamanan paket 1 25.000
Perlengkapan gedung kerja di kantor Perlengkapan gedung kerja di kantor kecamatan
kantor kecamatan pagerbarang kantor pagerbarang
Pengadaan mebeleur meningkatnya kinerja buah 9 25.000 Pengadaan mebeleur meningkatnya kinerja dan buah 9 25.000
dan pelayanan aparatur pelayanan aparatur
kepada masyarakat kepada masyarakat
Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Pemeliharaan meningkatnya kinerja bulan 12 15.000 Pemeliharaan meningkatnya kinerja bulan 12 15.000
rutin/berkala aparatur dalam rutin/berkala aparatur dalam pelayanan
peralatan gedung pelayanan kepada peralatan gedung kepada masyarakat
kantor masyarakat kantor
Penataan gedung meningkatnya paket 1 72.500 Penataan gedung meningkatnya paket 1 72.500
kantor kenyamanan lingkungan kantor kenyamanan lingkungan
gedung kantor gedung kantor
mendukung kinerja mendukung kinerja dalam
dalam pelayanan kepada pelayanan kepada
masyarakat masyarakat
Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Pemasangan Tambah meningkatnya sarana paket 1 45.000 Pemasangan Tambah meningkatnya sarana paket 1 45.000
Daya jaringan listrik dan Daya jaringan listrik dan
tambah daya untuk tambah daya untuk
mendukung kelancaran mendukung kelancaran
kegiatan dalam kegiatan dalam pelayanan
pelayanan kepada kepada masyarakat
masyarakat
Program Meningkatnya kegiatan 1 25.000 Program Meningkatnya Kapasitas kegiatan 1 25.000 Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Peningkatan Aparatur Pemerintah Pagerbarang
Kapasitas Sumber Pemerintah Desa untuk Kapasitas Sumber Desa untuk mendukung
Daya Aparatur mendukung Kebijakan Daya Aparatur Kebijakan Unggulan
Unggulan Cinta Desa Cinta Desa
Maturitas SPIP terlaksananya level 3 10.000 Maturitas SPIP terlaksananya level 3 10.000
pengendalian internal pengendalian internal
pemerintah pemerintah
Bintekdan bertambahnya kegiatan 1 15.000 Bintekdan bertambahnya kegiatan 1 15.000
peningkatan SDM kemampuan dan peningkatan SDM kemampuan dan kapasitas
kapasitas aparatur dalam aparatur dalam
pelaksanaan pelayanan pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat kepada masyarakat
Monitoring, evaluasi, Tersedianya data kegiatan 1 20.000 Monitoring, evaluasi, Tersedianya data kegiatan 1 20.000
dan pelaporan kemiskinan di kec. dan pelaporan kemiskinan di kec.
Pagerbarang Pagerbarang
Program Pengembangan tahun 1 31.500 Program Pengembangan tahun 1 31.500 Kecamatan
Pengelolaan Kesenian dan Pengelolaan Kesenian dan Pagerbarang
Keragaman Budaya Kebudayaan Daerah Keragaman Budaya Kebudayaan Daerah
daerah daerah
Pengembangan Meningkatnya nilai-nilai kegiatan 1 31.500 Pengembangan Meningkatnya nilai-nilai kegiatan 1 31.500
kesenian dan aktualisasi kesenian dan kesenian dan aktualisasi kesenian dan
kebudayaan daerah kebudayaan daerah di kebudayaan daerah kebudayaan daerah di
kalangan masyarakat kalangan masyarakat
Program Penunjang Operasional bulan 12 13.000 Program Penunjang Operasional bulan 12 13.000 Kecamatan
Peningkatan dan Peningkatan PAD Peningkatan dan Peningkatan PAD Pagerbarang
Pengembangan Pengembangan
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Meningkatnya tertib bulan 12 13.000 Intensifikasi dan Meningkatnya tertib bulan 12 13.000
Ekstensifikasi administrasi dalam Ekstensifikasi administrasi dalam
sumber-sumber intersifikasi dan sumber-sumber intersifikasi dan
pendapatan daerah, ekstensifikasi sumber- pendapatan daerah, ekstensifikasi sumber-
pajak daerah dan PBB sumber pendapatan pajak daerah dan PBB sumber pendapatan
daerah, pajak dan PBB daerah, pajak dan PBB
Indikator
Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub
Program & Satuan Target Lokasi
Kegiatan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
PROGRAM IKM Kecamatan Persen; 78,88 Kecamatan
PENYELENGGARAAN Pagerbarang Tahunan Pagerbarang
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Persentase
Penyelenggaraan Kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat Kegiatan
Kecamatan Layanan Publik
terkoordinasikan
Sub Kegiatan Koordinasi/ Rakor PBB Kegiatan 1
Sinergi Perencanaan dan (Penderesan)
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan PATEN Kegiatan 1
Perangkat Daerah dan IMB Kegiatan 1
Instansi Vertika Terkait
Sub Kegiatan Peningkatan Taman bacaan
Efektifitas Kegiatan masyarakat
Pemerintahan di Tingkat Rakor sanitasi Kegiatan 1
Kecaamatan Rakor Kegiatan 1
persampahan
Tilik desa Desa 13
(desiminasi
informasi)
PROGRAM Persentase desa Persen; 0 Kecamatan
PEMBERDAYAAN mandiri Tahunan Pagerbarang
MASYARAKAT DESA DAN Kecamatan
KELURAHAN Pagerbarang
Koordinasi Kegiatan Ketersediaan
Pemberdayaan Desa data
perkembangan
desa
Indikator
Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub
Program & Satuan Target Lokasi
Kegiatan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Peningkatan jumlah kegiatan 2
Partisipasi Masyarakat Partisipasi
dalam Forum Musyawarah Masyarakat Kec
Perencanaan dan Musrenbang
Pembangunan di Desa Desa
Sub Kegiatan Peningkatan
Jumlah Rakor kegiatan 1
Efektifitas Kegiatan Kemiskinan
Pemberdayaan dilaksanakan
Masyarakat di Wilayah jumlah jenis keg kegiatan 1
Kecamatan festival budaya
jumlah rakor kegiatan 1
anak/paud
Jumlah kegiatan kegiatan 1
MTQ
dilaksanakan
Jumlah rakor kegiatan 1
pemuda
terlaksana
Jumlah FASI kegiatan 1
dilaksanakan
Jumlah YAUMI kegiatan 1
dilaksanakan
Jumlah kegiatan 1
Posyandu
dilaksanakan
Jumlah Pesta kegiatan 1
Siaga
Jumlah PKBM kegiatan 1
dilaksanakan
Jumlah Rakor kegiatan 1
PKK
dilaksanakan
jumlah pameran kegiatan 1
pembangunan
dilaksanakan
PROGRAM Persentase Persen; 100 Kecamatan
PENYELENGGARAAN terselenggaranya Tahunan Pagerbarang
URUSAN PEMERINTAHAN fasilitasi,
UMUM koordinasi dan
pembinaan
(Bimtek,
Sosialisasi,
Konsultasi)
Kecamatan
Pagerbarang
Indikator
Program/ Kegiatan/ Sub
Kinerja Satuan Target Lokasi
Kegiatan
Program &
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Persentase
Pemerintahan Umum pelaksanaan
sesuai Penugasan Kepala urusan
Daerah pemerintahan
umum
Sub Kegiatan Pembinaan jumlah kegiatan kegiatan 1
Wawasan Kebangsaan dan Hari Jadi
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang- Jumlah Kegiatan Kegiatan 1
Undang Dasar Negara HUT RI
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah frekuensi bulan 12
Tugas Forum Koordinasi koordinasi
Pimpinan di Kecamatan forum
komunikasi
pimpinan
kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa Persen; 35 Kecamatan
DAN PENGAWASAN yang tertib Tahunan Pagerbarang
PEMERINTAHAN DESA administrasi
Kecamatan
Pagerbarang
Fasilitasi, Rekomendasi Jumlah desa
dan Koordinasi tertib
Pembinaan dan administrasi
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan FasilitasiJumlah pelatihan Kegiatan 1
Administrasi Tata aparatur
Pemerintahan Desa pemerintahan
desa
Jumlah profil Dokumen 13
desa
Jumlah Kegiatan 1
monitoring
pembinaan
administrasi
desa
Jumlah kegiatan Kegiatan 1
lomba desa
Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Satuan Target Lokasi
Kegiatan Kinerja
Program &
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Jumlah rakor Kegiatan 1
pemerintahan
desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Rakor kegiatan 1
Penyelenggaraan dan Mitigasi Bencana
Ketertiban Umum Jumlah kegiatan Kegiatan 1
rakor siskamling
Jumlah kegiatan Kegiatan 1
KADARKUM
PROGRAM PENUNJANG Persentase Persen; 100 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan Tahunan Pagerbarang
DAERAH layanan
penunjang
urusan
pemerintahan
Perangkat
Daerah
Kecamatan
Perencanaan, Jumlah dokumen
Penganggaran, dan perencanaan,
Evaluasi Kinerja evaluasi dan
Perangkat Daerah pelaporan
disusun tepat
waktu
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen buku 5
Dokumen Perencanaan Rentra, Renja,
Perangkat Daerah RKA, DPA, SPIP,
PK, IKU, Rencana
Aksi
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah dokumen buku 5
dan Penyusunan Laporan LKjIP, LPPD,
Capaian Kinerja dan LKPJ, LAKIP
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Administrasi Keuangan jumlah dokumen
Perangkat Daerah pengelolaan
keuangan
disusun tertib
administrasi dan
tepat waktu
Sub Kegiatan Penyediaan terpenuhinya tahun 1
Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan
Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan jumlah bulan bulan 12
Penatausahaan dan honor pengelola
Pengujian/ Verifikasi keuangan yang
Keuangan SKPD dibayarkan
Indikator
Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub
Program & Satuan Target Lokasi
Kegiatan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Administrasi Umum pemenuhan
Perangkat Daerah administrasi
umum perangkat
daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis buah 119
Komponen Instalasi penerangan
Listrik/Penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis paket 1
Peralatan dan peralatan dan
Perlengkapan Kantor perlengkapan
kantor
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis paket 1
Peralatan Rumah Tangga peralatan rumah
tangga tersedia
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan bulan 12
Bahan Logistik Kantor pegawai, tamu
dan peserta
rapat
mendapatkan
jamuan
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis paket 1
Bahan Cetakan dan barang cetakan
Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bahan bulan 12
Bahan Bacaan dan bacaan
Peraturan Perundang-
undangan
Sub Kegiatan jumlah bulan bulan 12
Penyelenggaraan Rapat rapat koordinasi
Koordinasi dan Konsultasi dan konsultasi
SKPD yang terpenuhi
Pengadaan Barang Milik Persentase
Daerah Penunjang Urusan Ketersediaan
Pemerintah Daerah BMD (jumlah
tersedia/jumlah
kebutuhan)
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah unit 2
Peralatan dan Mesin pengadaan AC
Lainnya
Penyediaan Jasa Kelancaran
Penunjang Urusan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pemerintahan
daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah surat lembar 320
Jasa Surat Menyurat
Indikator
Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub
Program & Satuan Target Lokasi
Kegiatan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan bulan 12
Jasa Komunikasi Sumber jasa komunikasi,
Daya air dan Listrik sumber daya
listrik dan air
Sub Kegiatan Penyediaan terpeliharanya bulan 12
Jasa Pelayanan Umum kebersihan
Kantor kantor
Pemeliharaan Barang jumlah BMD
Milik Daerah Penunjang dalam kondisi
Urusan Pemerintah baik
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah unit 13
Jasa Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas
Pemeliharaan dan Pajak (mobil)
Kendaraan Perorangan terpelihara,
Dinas atau Kendaraan jumlah
Dinas Jabtan kendaraan dinas
(motor)
terpelihara
Sub Kegiatan jumlah jenis paket 1
Pemeliharaan Peralatan peralatan dan
dan Mesin Lainnya mesin lainya
terpelihara
Sub Kegiatan Jumlah gedung paket 1
Pemeliharaan/Rehabilitasi kantor
Gedung Kantor dan terpelihara
Bangunan Lainnya
BAB III
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai seccara nyata dengan rumusan yang
lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah
ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun
berkesinambungan sehingga dapat sejalaln dengan tujuan yang ditetapkan
dalam Renstra.
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan
yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke
dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2022 dan
prakiraan tahun 2022 sebagaimana Tabel T-C.33 berikut:
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 20221
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
KECAMATAN PAGERBARANG
Indikator Catatan Perkiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Asal Usulan
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan Program Pagu
Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Target Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target Kebutuhan Dana /
Lokasi Indikatif
Kegiatan Kegiatan Capaian APBD APBD Dana Capaian Pagu Indikatif
APBN
(output) Prov
KECAMATAN 1.793.580.400,0
PAGERBARANG 1.760.077.000,00 0
NON URUSAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase 100% 1.519.007.000,0 1.547.080.400,0
URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan 0 0
DAERAH layanan
kesekretariatan
Kegiatan Perencanaan, Kecamatan 32.850.000, DAU 20.000.000, Usulan OPD
Penganggaran, dan Pagerbaran 00 00
Evaluasi Kinerja g
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan 3 dok 7.100.000,0 10.000.000,0
Dokumen Perencanaan RKA 0 0
Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKj IP, 3 dok 25.750.000,
dan Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ 00
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00
Kegiatan Administrasi Kecamatan 1.091.992.000, DAU 1.307.390.400, Usulan OPD
Keuangan Perangkat Pagerbaran 00 00
Daerah g
Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan 1 tahun 1.076.992.000, 1.292.390.400,0
Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 00 0
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal Usulan
Capaian Kinerja Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan Program Pagu
Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Target Pagu Indikatif Indikatif Sumber Penting Target Kebutuhan Dana /
Lokasi Indikatif
Kegiatan Kegiatan Capaian APBD APBD Dana Capaian Pagu Indikatif
APBN
(output) Prov
Sub. KegiatanPelaksanaan Operasional 12 bulan 15.000.000, 15.000.000,0
Penatausahaan dan penunjaang 00 0
Pengujian/Verifikasi pengelola
Keuangan SKPD keuangan
Kegiatan Administrasi Kecamatan 62.350.000, DAU 68.000.000, Usulan OPD
Umum Perangkat Daerah Pagerbaran 00 00
g
Sub. Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis 6 jenis 3.500.000,0 3.500.000,
Komponen Instalasi penerangan 0 00
Listrik/Penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor
Sub. Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis 28 jenis 12.000.000,
Peralatan dan Perlengkapan peralatan dan 00
Kantor perlengkapan
kantor 12.000.000,00
Sub. Kegiatan Penyediaan jumlah jenis 26 jenis 5.000.000,0
Peralatan Rumah Tangga peralatan rumah 0
tangga tersedia 7.000.000,00
Sub. Kegiatan Penyediaan Jumlah bulan 11 bulan 21.700.000,
Bahan Logistik Kantor pegawai, tamu dan 00
peserta rapat
mendapatkan
jamuan 25.000.000,00
Sub. Kegiatan Penyediaan jumlah jenis 3 jenis; 5.400.000,0
Barang Cetakan dan barang cetakan 10.040 lbr 0
Penggandaan dan penggandaan 5.500.000,00
Sub. Kegiatan Penyediaan Jumlah bahan 12 bulan; 2 2.500.000,0
Bahan Bacaan dan Peraturan bacaan jenis 0
Perundang-undangan
2.500.000,00
Indikator Perkiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Asal Usulan
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan Program Pagu Catatan
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Penting
Target Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target Kebutuhan Dana /
Kegiatan Kegiatan Lokasi Indikatif
Capaian APBD APBD Dana Capaian Pagu Indikatif
(output) APBN
Prov
Sub. Kegiatan jumlah bulan 1 tahun 12.250.000,
Penyelenggaraan Rapat rapat koordinasi 00
Koordinasi dan Konsultasi dan konsultasi
SKPD yang terpenuhi 12.500.000,00
Kegiatan Pengadaan Kecamatan 25.000.000, DAU 34.000.000, Usulan OPD
Barang Milik Daerah Pagerbarang 00 00
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan Pengadaan jumlah pengadaan 2 unit 216.010.000
Peralatan dan Mesin Lainnya AC ,00 34.000.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan jumlah pengadaan 1 paket 190.010.000,00
Gedung/ Bangunan Kantor gedung/bangunan
Lainnya Kantor Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa Kecamatan 64.315.000, DAU 65.690.000, Usulan OPD
Penunjang Urusan Pagerbaran 00 00
Pemerintahan Daerah g
Sub. Kegiatan Penyediaan Jumlah materai 320 lembar 1.500.000,0 1.500.000,
Jasa Surat Menyurat 0 00
Sub. Penyediaan Jasa jumlah bulan jasa 12 bulan 28.625.000,
Komunikasi, Sumber Daya komunikasi, 00
Air dan Listrik sumber daya air
dan listrik 30.000.000,00
Sub. Kegiatan Penyediaan honor tenaga 12 bulan 34.190.000,
Jasa Pelayanan Umum kebersihan dan 00
Kantor jaga malam 34.190.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Kecamatan 51.490.000, DAU 52.000.000, Usulan OPD
Barang Milik Daerah pagerbaran 00 00
Penunjang Urusan g
Pemerintahan Daerah
Indikator Perkiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Asal Usulan
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan Program Pagu Catatan
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Penting
Target Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target Kebutuhan Dana /
Kegiatan Kegiatan Lokasi Indikatif
Capaian APBD APBD Dana Capaian Pagu Indikatif
(output) APBN
Prov
Sub. Kegiatan Penyediaan jumlah 1 unit, 11 25.000.000,
Jasa Pemeliharaan, Biaya kendaaraan dinas unit 00
Pemeliharaan dan Pajak mobil dan motor
Kendaraan Perorangan terpelihara
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan 25.000.000,00
Sub. Kegiatan Pemeliharaan jumlah AC; 4 unit; 4 15.000.000,
Peralatan dan Mesin Lainnya komputer; laptop; unit; 4 unit; 00
printer terpelihara 9 unit 15.000.000,00
Sub. Kegiatan jumlah gedung 1 tahun 11.490.000,
Pemeliharaan/Rehabilitasi kantor terpelihara 00
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 12.000.000,00
PROGRAM IKM Kecamatan 78,88 102.547.000, 102.000.000,0
PENYELENGGARAAN Pagerbarang 00 0
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan Koordinasi Kecamatan 102.547.000, DAU 102.000.000, Usulan OPD
Penyelenggaraan Kegiatan Pagerbaran 00 00
Pemerintahan di Tingkat g
Kecamatan
Sub. Kegiatan Penderesan PBB, 13 desa, 13 11.693.000,
Koordinasi/Sinergi Pelatihan orang 00
Perencanaan dan Aparatur
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa.
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
12.000.000,00
Urusan/Bidang Urusan Indikator Catatan Perkiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Asal Usulan
Pemerintahan Daerah dan Capaian Kinerja Penting Tahun 2023
Program Pagu
Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Target Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target Kebutuhan Dana /
Lokasi Indikatif
Kegiatan Kegiatan Capaian APBD APBD Dana Capaian Pagu Indikatif
APBN
(output) Prov
Sub. Kegiatan Peningkatan Rakor, Monev PBB, 3 kali , 3 90.854.000,
Efektifitas Kegiatan laporan, study kali, 3 dok, 00
Pemerintahan di Tingkat banding 1 keg
Kecamatan 90.000.000,00
PROGRAM IDM 5 27.576.000,0 29.000.000,0
PEMBERDAYAAN 0 0
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
Kegiatan Koordinasi Kecamatan 27.576.000, DAU 29.000.000, Usulan OPD
Kegiatan Pemberdayaan Pagerbaran 00 00
Desa g
Sub. Kegiatan Peningkatan Lomba desa, tilik 1 Keg, 1 17.376.000,
Partisipasi Masyarakat desa, musrenbang keg, 1 keg. 00
dalam Forum Musyawarah RKPD Tk. Desa.
Perencanaan Pembangunan
di Desa
18.000.000,00
Sub. Kegiatan Peningkatan Rakor, Monev DD, 2 kali, 3 10.200.000,
Efektifitas Kegiatan Profil, kota sehat, kali, 1 dok, 00
Pemberdayaan Masyarakat pelatihan, 1 keg, 1
di Wilayah Kecamatan musrenbang RKPD keg, 1 Keg
Tk. Kecamatan 11.000.000,00
PROGRAM 69.972.000, 72.500.000,
PENYELENGGARAAN 00 00
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Kegiatan Penyelenggaraan Kecamatan 69.972.000,0 DAU Usulan OPD
Urusan Pemerintahan Pagerbarang 0
Umum sesuai Penugasan
Kepala Daerah 72.500.000,00
Urusan/Bidang Urusan Indikator Perkiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Asal Usulan
Pemerintahan Daerah dan Capaian Kinerja Tahun 2023
Penting
Program/Kegiatan/Sub. Program Lokasi Target Pagu Indikatif Pagu Pagu Sumber Target Kebutuhan Dana /
Indikatif
Indikatif
Capaian APBD APBD Dana Capaian Pagu Indikatif
Kegiatan (outcome) / APBN
Prov
Kegiatan
Sub. Kegiatan Pembinaan Rakor, Kemiskinan, 4 kali, 1 46.036.000,
Wawasan Kebangsaan dan MTQ, FASI, keg, 1 keg , 00
Ketahanan Nasional dalam formadini, dokter 1 keg , 1
Rangka Memantapkan kecil, kepemudaan, keg , 1 keg ,
Pengamalan Pancasila, perempuan, 2 keg , 1
Pelaksanaan Undang- kesenian, forkab, keg , 1 keg ,
Undang Dasar Negara hari jadi, pameran 1 keg , 2
Republik Indonesia Tahun keg
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
47.500.000,00
Sub. Kegiatan Pelaksanaan Forkopimcam 12 bulan 23.936.000,
Tugas Forum Koordinasi 00
Pimpinan di Kecamatan
25.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN 40.975.000,0
DAN PENGAWASAN 0
PEMERINTAHAN DESA
43.000.000,00
Kegiatan Fasilitasi, Kecamatan 40.975.000,0
Rekomendasi dan Pagerbarang 0
Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
43.000.000,00
Urusan/Bidang Urusan Indikator Catatan Perkiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Asal Usulan
Pemerintahan Daerah dan Capaian Kinerja Penting Tahun 2023
Program Pagu
Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Target Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target Kebutuhan Dana /
Lokasi Indikatif
Kegiatan Kegiatan Capaian APBD APBD Dana Capaian Pagu Indikatif
APBN
(output) Prov
Sub Kegiatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan 11.693
Kegiatan Pemerintahan dengan .000
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Annggaran
PENUTUP
Renja ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan untuk
mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pagerbarang.