KATA PENGANTAR
Syukur alkhamdulillah kita pajatkan kepada Allah Tuhan yang maha esa,
penysunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lebong Tahun 2019 telah selesai disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah,
penyusunan RKPD Tahun 2019 dilakukan dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 -2025 dan Perubahan Raperda
RPJMD Tahun 2016 -2021. RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019 yang berisi
tujuan, sasaran, prioritas,program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses
berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat
Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten.
BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH, S.IP.M.Si
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten . Lebong Tahun Anggaran 20189
DAFTAR ISI
Peraturan Kepala Daerah Tentang RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019 …………………… i
Daftar Isi . …………………………………………………………………………………………………….. iii
BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………
A. Latar Belakang ……………………………………………………………………… 1
B. Dasar Hukum Penyusunan RKPD ……………………………………………… 2
C. Hubungan Antar Dokumen ……………………………………………………… 5
D. Maksud Dan Tujuan ………………………………………………………………… 5
E. Sistematika Dokumen RKPD ……………………………………………………… 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
B. Landasan Hukum
2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
1. Maksud
2. Tujuan
E. Sistematika RKPD
5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD,
dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD
dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan
serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
BAB VI PENUTUP
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam
keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak
dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku
6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Kabupaten Lebong terletak Pada posisi 101o sampai dengan 102 o Bujur
Timur dan 02o65’ sampai 03o60’ Lintang Selatan, secara adminstratif
Kabupaten Lebong berbatasan dengan :
Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan,
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan
Bengkulu Utara
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
2.1.1.2 Topografi
8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel. 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Lebong berdasarkan ketinggian lahan
2.1.1.3 Geologi
Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Lebong berdasarkan Jenis Tanah
Keterangan
NO Jenis Tanah
Luas (ha) %
1 Andosol 60.330 22,11
2 Aluvial 703 0,26
3 Rogosol 7.747 2,84
4 Latosol 16.109 5,90
5 Latosol Andosol 22.508 8,25
6 Litosol Latosol 10.424 3,82
7 Padsolik Latosol 155.103 56,86
9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Keterangan
NO Jenis Tanah
Luas (ha) %
TOTAL 272.924 100,00
2.1.1.4 Klimatologi
Menurut data pada Kabupaten Lebong Dalam Angka Tahun 2018 Rata-
rata curah hujan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 480 mm di bulan
September dan terendah pada bulan Juli mencapai 98 mm. Banyaknya
hari hujan tertinggi dan terendah yang tercatat yaitu yang tertinggi pada
bulan April yaitu sebesar 27,7 Celcius dan yang terendah terjadi pada
bulan Januari yaitu 26,1 Celcius dan dapun data curah hujan dan hari
hujan sebagai berikut :
Tabel. 2.3
Rata-rata Curah hujan dan hari hujan Kabupaten Lebong
10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.4
Luas Wilayah Kabupaten Lebong berdasarkan Penggunaan lahan
11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
2.1.2.1 Pertanian
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.5
Populasi Ternak Menurut Kecamatandan Jenis Ternak di Kabupaten
Lebong Tahun 2017
Ayah
Ayam
Sapi Sapi Ras
No Kecamatan Kerbau Kambing Domba Ras
Potong Perah Pedagi
Petelur
ng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Rimbo 2 - - 560 - - -
Pengadang
2. Topos 6 - - 600 - - -
3. Lebong Selatan 129 - 9 2651 - - -
4. Bigin Kuning 10 - - 450 - - -
5. Lebong Tengah 7 - - 480 - - -
6. Lebong Sakti 7 - - 580 - - 19624
7. Lebong Atas 40 74 - 1050 - - -
8.. Pelabai 40 70 - 1023 - - -
9. Lebong Utara 5 247 - 250 - 500 15000
10. Amen 5 - - 137 - - 12000
11. Uram Jaya 4 - - 450 - -
12. Pinang Belapis 1 - - 500 68 - 13500
Total
13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.6
Produksi Komoditi Perikanan Tangkap Kabupaten Lebong (ton)
Tahun
No Kecamatan
2016 2017
(1) (2) (3) (4)
1. Rimbo Pengadang 13,37 17,56
2. Topos 3,32 3,33
3. Lebong Selatan 132,37 206,12
4. Bigin Kuning 6,85 8,52
5. Lebong Tengah 2,85 2,83
6. Lebong Sakti 4,43 5,1
7. Lebong Atas
8.. Pelabai 19,97 27
9. Lebong Utara 23,37 24,15
10. Amen 3,78 4,62
11. Uram Jaya 7,81 8,78
12. Pinang Belapis 14,86 15,23
Total
14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.7
Produksi Komoditi Perikanan Budidaya Kabupaten Lebong (ton)
Kolam Jarung
NO Kecamatan Sawah Total
Deras Apung
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Rimbo Pengadang 80 50 130
2. Topos 70 50 120
3. Lebong Selatan 95 127 160 382
4. Bigin Kuning 240 470 710
5. Lebong Tengah 315 230 545
6. Lebong Sakti 405 540 945
7. Lebong Atas 80 60 140
8.. Pelabai 75 70 145
9. Lebong Utara 80 170 250
10. Amen 205 250 455
11. Uram Jaya 130 240 370
12. Pinang Belapis 73 90 163
Total 1848 127 2380 4355
15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Granit (Air Musna Desa Air Kopras dan Air Putih Tambang Sawah)
di Kecamatan Lebong Utara dengan luas sebaran 1.518 ha dengan
potensi sumberdaya hipotik 1.083.750 BCM serta Desa Tapus,
Bukit Gembadang dan Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo
Pangadang dengan luas sebaran 291,1 ha dengan potensi
sumberdaya hipotik 121.000 BCM;
16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
3. Potensi Batubara
18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.8
Bahan Galian Industri
Tahap
Mineral
No. Lokasi Penyelidika Cadangan Keterangan
Utama
n
1. Batu AirKasam, Survei Tinjau Sumberdaya Kanwil DPE
Gamping Muara Aman Tereka 52 Prop. Sumsel,
juta ton 1984
2. Batu Air Bandung Survei Tinjau Sumberdaya Kanwil DPE
Gamping Kiri dan Tereka 48,5 Prop. Sumsel,
Kanan, Kec. juta ton 1994
Lebong Utara
3. Batu Air Saleh, Air Prospeksi Sumberdaya Publikasi
Gamping Nyuruk, Air Hipotetik khusu Dit.
Panjang Kec. luas 750 ha SDM Bandung,
Lebong Utara 1994
4. Batu Air Saleh, Air Prospeksi Sumberdaya Publikasi
Gamping Nyuruk, Air Hipotetik khusu Dit.
Panjang Kec. luas 750 ha SDM Bandung,
Lebong Utara 1994
5. Kaolin Air Dingin, Prospeksi Sumberdaya Tim Survei DPE
Lebong Tereka Prop.
Simpang 1.562.000 Bengkulu, 1994
ton
6. Oker Air Putih Desa Survei Tinjau Sumberdaya Penyelidikan
Tambang Tereka Pendahuluan
Sawah 500.000 ton Dit. SDM
Bandung, 1994
7. Oker Tebing antara Prospeksi Sumberdaya Dinas
Desa Air Tereka Pertambangan
Kopras Desa 4.000 ton Prop.
Tambang Bengkulu,
Sawah 1995/1996
8. Perlit Air Bening, Air Prospeksi Sumberdaya hasil Survei
Tik Kersip, Air Tereka 50 Kanwil DPE
Kotok, Desa juta ton Prop.
Rimbo Bengkulu, 1999
Pengadang,
19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tahap
Mineral
No. Lokasi Penyelidika Cadangan Keterangan
Utama
n
Kec. Lebong
Selatan
9. Perlit Bukit Naning, Survei Tinjau Sumberdaya hasil Survei
Kota Donok Tereka 4,1 Kanwil DPE
juta ton Prop. Sumsel,
1983
10. Propilit Sungai Batu Prospeksi Sumberdaya Penyelidikan
Intan dan Tereka 2 Umum Dinas
Sungai Musna, juta ton ESDM Prop.
Desa Air Bengkulu, 2000
Kopras
11. Trass Jambu Keling Survei Tinjau Sumberdaya Penyelidikan
Kota Donok Hipotetik Umum Dit.
2.000 ton SDM Bandung,
1990
12. Piropilit Desa Air Survei Tinjau Sumberdaya Kanwil DPE
Kopras Tereka Prop.
10.000 ton Bengkulu, 1994
13. Toseki Sungai Musna Survei Tinjau Indikasi Kanwil DPE
(Kuarsa Prop.
Berserisit) Bengkulu, 1994
14. Batu Bara Padang Bano, Survei Tinjau Indikasi Dinas
Pinang Belapis (10.663 ha) Pertambangan
dan Energi
Kab. Lebong
Tabel 2.9
Potensi Bahan Galian Logam
Mineral Tahap
No. Lokasi Cadangan Keterangan
Logam Penyelidikan
1. Ulu Ketenong Emas, Rinci Terukur Pernah
Perak, 260.000 ton Ditambang
Tembaga Belanda Tahun
1910-1940 Tipe
Vein
2. Lebong Emas, Rinci Terukur Pernah
Donok Perak, 2.243.000 Ditambang
Tembaga ton Belanda Tahun
1899-1941 Tipe
Vein
3. Tambang Emas, Rinci Terukur Pernah
Sawah Perak, 2.243.000 Ditambang
Tembaga, ton Belanda Tahun
Timbal, 1923-1931,
20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Mineral Tahap
No. Lokasi Cadangan Keterangan
Logam Penyelidikan
Seng, Survei Kanwil
Mangan dan DPE Prop.
Besi Bengkulu
1998/1999
4. Lebong Emas, Perak Rinci Sumberdaya Pernah
Simpang Terukur Ditambang
Belanda Tahun
1925-1940
5. Lebong Sulit Emas, Rinci Sumberdaya Pernah
Perak, Terukur Ditambang
Tembaga, 513.000 Belanda Tahun
Timbal dan 1903-1918
Seng
6. Lebong Emas, Perak Rinci Sumberdaya Dit. SDM
Tambang Terukur Bandung, 1985
7. Air Plantan Emas, Perak Prospeksi Tereka Dit. SDM
Dekat Muara Bandung 1985
Aman dan 1993
8. Gunung Emas Survei Tinjau Indikasi Dit. SDM
Sebelat Bandung 1985
dan 1993
9. Daerah Mangan Survei Detail Sumberdaya hasil DES
Tambang Terukur Tahun 2006
Sawah 4.880.000 Dinas ESDM
m3 Prop. Bengkulu
21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel. 2.10
Objek Wisata Kabupaten Lebong
24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel. 2.11
Daerah-Daerah Rawan Bencana Longsor
25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel. 2.12
Daerah-Daerah Rawan Bencana Banjir
Tabel 2.13
Daerah-Daerah Rawan Kebakaran Hutan
No Kecamatan Desa
1 Topos Topos (Ulu Ketahun)
2 Rimbo Pengadang Bajak (Ulu Sulup)
Air Dingin ( Bukit Daun)
3 Lebong Selatan Trans Mangkurajo (Bukit Pebaur)
Kelurahan Tes (Hutan Pinus KSDA)
4 Lebong Tengah Talang Sakti (Bk. Gedang Ulu Lais)
Semelako (Bukit Ceme)
5 Lebong Atas Pagar Agung (Bukit Pabes)
6 Lebong Utara Tunggang (Bukit Belimau)
Tambang Saweak (Bukit Panjang)
Ladang Palembang (Bukit Beliamau)
7 Pelabai Atas Tebing (Bukit Resam)
Danau (Bukit Ulu Alam)
Pelabai (Bukit Belimau Ulu)
8 Lebong Atas Gunung Alam (Bukit Pabes)
Taba Baru I dan II (Bukit Resam)
Kota Baru Santan ( Bukit Beliamua bawah)
Suka Datang (Kaki Bukit Pabes)
Tanjung Agung (Bk. Sekitar Danau Picung)
27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
2.1.4 Demografi
Tabel 2.14
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebong
Tahun 2013-2017
28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Gambar 2.2
29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi KabupatenLebong
Tahun 2013- 2017 (juta rupiah)
6.2
6
5.99
5.8
5.6
5.54
5.4
5.44
5.2
5.21
5.14
5
4.8
4.6
2013 2014 2015 2016 2017
30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2017
2016*
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2017**
*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A 4,49 3,77 3,47 4,14 4,00
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 5,37 5,41 3,08 2,42 0,15
C Industri Pengolahan 6,61 9,00 5,03 6,25 6,16
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,49 17,33 -0,08 16,89 4,97
E Pengadaan Air, Pengelolaan 4,00 2,18 1,99 1,95 3,25
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 4,91 5,98 3,07 5,84 6,21
G Perdagangan Besar dan 9,08 6,85 6,95 8,46 8,12
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 5,86 5,14 7,22 3,91 6,24
I Penyediaan Akomodasi dan 7,82 9,27 8,90 9,24 8,84
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 6,30 7,47 6,59 7,79 6,36
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,84 5,11 3,67 5,17 4,04
L Real Estat 6,91 8,21 7,71 4,78 5,13
M Jasa Perusahaan 5,44 5,22 7,33 4,19 5,29
N Administrasi Pemerintahan, 5,72 5,68 8,12 7,21 7,24
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
O Jasa Pendidikan 6,82 8,65 8,56 5,45 5,83
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan 7,67 9,48 8,57 7,28 6,76
Sosial
Q Jasa lainnya 5,32 8,60 8,85 6,49 10,81
Produk Domestik Regional Bruto 5,54 5,44 4,99 5,21 5,14
Bila diamati untuk setiap sektor, dari tabel terlihat bahwa kontributor
utama yang mendukung PDRB kabupaten Lebong adalah sektor pertanian.
Dalam tiga tahun terakhir, sektor ini memberikan kontribusi terbanyak
untuk PDRB kabupaten Lebong.
31
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Gambar 2.3
Angka Melek Huruf Tahun 2010-2015
Dari hasil penghitungan Rata - Rata Lama Sekolah dan Harapan lama
Sekolah diperoleh suatu indeks gabungan yaitu Indeks Pendidikan.
Indeks ini mampu menggambarkan keberhasilan pembangunan bidang
pendidikan di Kabupaten Lebong. Besarnya Rata - Rata Lama Sekolah
dan Harapan lama Sekolah dari tahun 2014 sampai dengan tahun
2017 terus mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat
pembangunan di bidang pendidikan telah mengalami progress yang
baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Tabel 2.16
Rata – rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Lebong Tahun 2014-2017
Sumber Data : IPM Kabupaten Lebong Tahun 2018 (BPS dan Bappeda, 2018)
33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)/Murni (APM)
Kabupaten Lebong
Tahun 2015 s.d 2017
34
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.18
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Lebong
Tahun 2013-2017
Sumber Data : IPM Kabupaten Lebong Tahun 2017 (BPS dan Bappeda,
2017)
35
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.19
Indikator dan Indeks Pengeluaran Perkapita
Tahun 2014 – 2017
Sumber Data : IPM Kabupaten Lebong Tahun 2018 (BPS dan Bappeda,
2018)
36
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.20
Angka IPM dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2017
Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebong Tahun 2017 (BPS &
Bappeda, 2017)
37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.21
Angka Kelulusan (AL) SD,SMP Tahun 2015-2017
38
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
2.1.6.1.2 Kesehatan
Tabel. 2.22
Pencapaian Kinerja Bidang Kesehatan
39
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.23
Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2014 s/d 2017
Kabupaten Lebong
Tabel 2.24
Jumlah dokter dan tenaga kesehatan Tahun 2014 s/d 2017
Kabuapten Lebong
41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
sementara ada sekitar 3.023 unit rumah tak layak huni yang perlu
mendapat perhatian dari pemerintah.
Melalui Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Lebong
dari jumlah 3.023 unit rumah tak layak huni tersebut telah dilakukan
pembenahan dengan anggaran APBN 1.752 RTLH dari kementerian
perumahan rakyat dan 100 RTLH anggaran dari APBD Kabupaten Lebong,
dan 45 RTLH APBDesa . Pembenahan rumah tak layak huni dan layanan
rumah layak huni yang terjangkau belum dapat direncanakan secara
sistematis karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong belum memiliki
organisasi/unit organisai perumahan rakyat.
Untuk infrastrutur jalan yang telah dibangun di Kabupaten Lebong
tercatat data pada Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang dari
keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Lebong yaitu 546,198 kilometer,
66,5% jalan dalam kondisi baik, 10, 55% dalam kondisi sedang dan
22,08% dalam kondisi rusak.
Infrastruktur jembatan di Kabupaten Lebong adalah sepanjang
2.830,10 meter yang terdiri dari baliley gantung beton sepanjang 1.456,8
meter, rangka beton 774,8 meter rangka baja 380 meter dan rangka kayu
218,5 meter. Dari jumlah tersebut jembatan dalam kondisi baik sekitar
97,94%, kondisi sedang sebanyak 1,52% dan kondisi jembatan buruk
0,53%.
Untuk pembangunan jaringan listrik, Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Lebong telah menyelesaikan target capaiannya dimana
kini tak ada desa dan ataupun Kelurahan di Kabupaten Lebong yang
belum mendapatkan aliran listrik. Aliran listrik yang kini dinikmati warga
Kabupaten Lebong ada yang berasal dari PLTA, PLTMH dan dari tenaga
surya. Pembangunan jaringan listrik dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat
dan Perhubungan Kabupaten Lebong dengan anggaran yang berasal dari
APBN, APBD Kabupaten Lebong dan sebagian diantaranya terutama di
daerah terpencil adalah atas swadaya masyarakat.untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
42
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.25
Pencapain Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
43
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.26
Pencapain Kinerja Bidang Tatakelola Pemerintahan
Tabel 2.27
Pencapaian Kinerja Bidang Kependudukan
45
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
untuk pemenuhan dasar dari target 55% telah tercapai 65,64%. Jumlah
tersebut adalah jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial melalui
Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.untuk lebih jelasnya dapat
dilihat Tabel sebagai berikut :
Tabel 2.28
Capaian Kinerja Bidang Sosial
46
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.29
Capaian Kinerja Bidang Ketegakerjaan
47
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.30
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pembangunan
48
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.31
Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup
2.16.1.11 Kepegawaian
Tabel 2.32
49
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.33
Capaian Kinerja Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
Capaian
No Uraian Satuan Target Realisasi Kinerja
2011–2015 (%)
1 Cakupan gelar Kali/ 4 3 75
seni yang tahun
dilaksanakan
2.1.6.2.1 Pertanian
50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.34
Pencapaian Kinerja Bidang Pertanian
Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tiga Indikator sasaran hanya
satu indikator yang realisasinya diatas 100 persen yaitu produksi perikanan dari
target yang ditetapkan sebesar 4.200 ton terealisasi sebesar 5.845 ton dengan
capaian 139,5%. Penurunan dari angka produksi pertanian padi dan palawija
merupakan permasalahan yang harus menjadi prioritas pada Tahun berikutnya,
dikarenakan sebagian besar penduduk Kabupaten Lebong memiliki mata
pencaharian dari produksi pertanian.
51
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.35
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Lebong Menurut Lapangan
Usaha (persen),2013-2017
52
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.36
Indikator dan Indeks Pengeluaran Perkapita
Tahun 2014 – 2017
Sumber Data : IPM Kabupaten Lebong Tahun 2018 (BPS dan Bappeda, 2018)
Tabel 2.37
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Lebong
Tahun 2013 – 2017
53
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
komunikasi hand phone (Hp) dengan kualitas sinyal 4G/3G, berikut tabel
sebaran BTS di tiap Kecamatan dengan jumlah 32 BTS :
Tabel 2.38
BTS menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2017
Tabel 2.39
Perusahaan dibidang Ketenagalistrikan di Kabupaten Lebong
b. Angka Kriminalitas
Jika dilihat dari kejadian kejahatan dari tahun 2015 hingga 2017
cenderung meningkat tiap tahunnya. Dengan meningkatnya
kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana
orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila
tingkat keamanannya kurang. Kejadian kejahatan tersebut dapat
disebabkan karena faktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu
tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin
masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan
serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak
terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban
serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat.
55
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.40
Jumlah Kejahatan dan Kejahatan yang diselesaikan di Kabupaten
Lebong Tahun 2015-2017
Tabel 2.41
Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Kabupaten Lebong
Tahun 2015-2017
56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
2.2 Capaian Kinerja Kabupaten Lebong RKPD Tahun 2017 dan Evaluasi
Hasil Program RPJMD Kabupaten Lebong sampai dengan Tahun 2017
Tabel 2.41
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Saran Tahun 2017
Jumlah indikator
NO Kategori Presentase
saran
Misi I (7 Indikator)
1 Baik Sekali 4 57,14
2 Baik 2 28,57
3 Cukup 0 0
4 Kurang 1 14,28
Misi II (4 Indikator)
1 Baik Sekali 2 50
2 Baik 0 0
3 Cukup 0 0
4 Kurang 2 50
Misi III (6 Indikator)
1 Baik Sekali 6 100
2 Baik 0 0
3 Cukup 0 0
4 Kurang 0 0
Misi IV (16 Indikator)
1 Baik Sekali 5 31,25
2 Baik 0 0
3 Cukup 1 6,25
4 Kurang 10 62,5
57
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi V (6 Indikator)
Baik Sekali 2 33,3
Baik 0 0
Cukup 0 0
Kurang 4 66,7
58
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.44
Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Misi I Menngkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia
59
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.45
Perbandingan Realisasi Kinerja Misi I Tahun 2017 Terhadap Target Akhir
Tabel 2.46
Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Misi II Mewujudkan sarana
dan prasarana infrasruktur dan aksesibiltas pelayanan publik yang baik
Capaian Capaian
No Indikator Sasaran Satuan Th. 2017
Tahun (%)
Capaian Capaian
No Indikator Sasaran Satuan Th. 2017
Tahun (%)
3. Penurunan Angka Kecela 20 15 14 107,14
Kecelakaan Lalu kaan Lalu
Lintas Lintas
4. Presentase penurunan % 8,65 8 8,65 92,4
Desa yang tidak ada Akes
Jaringan telekomunikasi
62
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Solusi
Pelaksanaan Program pembangunan jalan dan jembatan melalui perencanaan
yang matang menyesuaikan kondisi Kabupaten yang rawan bencana.
Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi (Urusan
Perhubungan)
63
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
64
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.47
Perbandingan Realisasi Kinerja Misi II Tahun 2017 Terhadap Target Akhir
4. Presentase % 8,65 0 0
penurunan Desa yang
tidak ada Akes Jaringan
telekomunikasi
65
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.48
Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Misi III Mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik berbasis IPTEK
66
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
68
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.49
Perbandingan Realisasi Kinerja Misi III Tahun 2017 Terhadap Target Akhir
69
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.50
Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Misi IV Mewujudkan
pengelolan SDA yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan.
70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
72
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.51
Perbandingan Realisasi Kinerja Misi IV Tahun 2017 Terhadap Target Akhir
74
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
dan Izin
Lingkungan
75
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.52
Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Misi V Meningkatkan
Kualitas Hidup Masyarakat
76
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.53
Perbandingan Realisasi Kinerja Misi V Tahun 2017 Terhadap Target Akhir
78
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.54
Realisasi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2013-2017
Pendapatan Capaian
Tahun
Target Realisasi (%)
2013 15.095.557.259,42 15.723.374.105,18 104,1
2014 17.483.176.864,93 20.115.246.825,33 1,15
2015 21.992.706.907 19.870.205.120,59 90
2016 22.994.746.198,09 14.718.541.617,18 64,01
2017 20.388.317.330,60* 23.326.105.453,46* 114,41*
*Angka Sementara
Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data diolah)
Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa realisasi PAD tahun 2017 sudah
melampaui target yang ditetapkan dan tahun 2017, capaian realisasi PAD pada
Tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 114,41%
pada tahun 2017 dan 64,01 % pada tahun 2016.
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan salah satu komponen yang cukup penting
bagi Kabupaten Lebong. Selama lima tahun terakhir Kabupaten Lebong
mendapatkan alokasi dana perimbangan dengan prosentase yang cukup tinggi
rata-rata di atas 75% dari APBD keseluruhan. Hal tersebut terjadi mengingat
masih sangat kecilnya perolehan PAD Kabupaten Lebong, yang mengakibatkan
Kabupaten Lebong sangat tergantung terhadap Dana Perimbangan. Data
79
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.55
Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Lebong
Tahun 2013-2017
Kenaikan/ Tahun
Tahun Dana Perimbangan
(%)
2013 412.630.150.297 8,28
2014 459.484.708.932 11,35
2015 500.438.751.103 8,9
2016 623.250.858.165 24,5
2017 527.121.099.549,00 98,56
Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data diolah)
*Angka Sementara
Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data diolah)
80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Komposisi belanja yang terdiri dari belanja operasional, modal dan tak
terduga dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Sesuai dengan visi misi Bupati Lebong Tahun 2016-2021 yang
dibagikan kepada seluruh SKPD Penanggung Jawab sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Kabupaten Lebong menganggarkan
hampir setengahnya untuk belanja modal, yang terdiri dari pembangunan jalan,
jembatan, gedung kantor, tanah dll. Hal tersebut dilakukan dalam rangka
menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sarana
dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian di Kabupaten Lebong.
Pada tahun 2017 penyerapan anggaran telah berjalan dengan lancar
dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari total
penyerapan anggaran pada Tahun 2017 mencapai 93,12% lebih besar
dibandingkan tahun 2016 mencapai 91,09%. Ketepatan waktu pengesahan
anggaran dan diterapkannya evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran oleh
Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang dipimpin langsung
oleh Kepala Daerah mampu membuat kegiatan pembangunan berjalan lebih
lancar, realisasi belanja daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.57
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2013-2017
*Angka Sementara
Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data diolah)
Kebijakan umum belanja daerah tetap mengacu pada RPJMD 2016 – 2021.
Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak
81
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
Untuk mengukur kinerja pembangunan daerah dapat dilihat dari capaian makro
pembangunan dapat dilihat pada tabel 2.58 sebagai berikut :
Tabel 2.58
Capaian Makro pembangunan Daerah Kabupaten Lebong tahun 2015-2017
83
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
84
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
86
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019
87
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
88
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Fenomena yang kontras ini tentu perlu segera diatasi dengan upaya
yang sistematis dan melibatkan partisipasi banyak pihak agar
perekonomian Lebong dapat semakin maju dan menyejahterakan
masyarakatnya.
89
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
posisi berikutnya dengan peranan sebesar 8,88 persen untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 3.1
90
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi KabupatenLebong
Tahun 2013- 2017 (juta rupiah)
6,2
6
5,8 5,99
5,6
5,4 5,54
5,44
5,2
5,21
5 5,14
4,8
4,6
2013 2014 2015 2016 2017
91
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2017
2016*
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2017**
*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A 4,49 3,77 3,47 4,14 4,00
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 5,37 5,41 3,08 2,42 0,15
C Industri Pengolahan 6,61 9,00 5,03 6,25 6,16
D Pengadaan Listrik dan Gas 6,49 17,33 -0,08 16,89 4,97
E Pengadaan Air, Pengelolaan 4,00 2,18 1,99 1,95 3,25
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 4,91 5,98 3,07 5,84 6,21
G Perdagangan Besar dan 9,08 6,85 6,95 8,46 8,12
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 5,86 5,14 7,22 3,91 6,24
I Penyediaan Akomodasi dan 7,82 9,27 8,90 9,24 8,84
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 6,30 7,47 6,59 7,79 6,36
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,84 5,11 3,67 5,17 4,04
L Real Estat 6,91 8,21 7,71 4,78 5,13
M Jasa Perusahaan 5,44 5,22 7,33 4,19 5,29
N Administrasi Pemerintahan, 5,72 5,68 8,12 7,21 7,24
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
O Jasa Pendidikan 6,82 8,65 8,56 5,45 5,83
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan 7,67 9,48 8,57 7,28 6,76
Sosial
Q Jasa lainnya 5,32 8,60 8,85 6,49 10,81
Produk Domestik Regional Bruto 5,54 5,44 4,99 5,21 5,14
Bila diamati untuk setiap sektor, dari tabel terlihat bahwa kontributor
92
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
93
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
94
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
95
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
96
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
97
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
98
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
99
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Lebong
Tahun 2016 s.d Proyeksi Tahun 2019
101
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
102
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
103
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
104
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
105
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
106
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 3.4
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kabupaten LebongTahun 2013-2016 (dalam satuan Rupiah
dan Persen)
107
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 3.5
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Lebong Selama Tahun
2013-2016 dan Proyeksi Tahun 2019 (dalam rupiah)
108
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
109
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
110
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
111
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
112
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 3.6
Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2013 - 2018
dan Proyeksi 2019
Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini
disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat
mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah
pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja
dalam tabel 3.7 sebagai berikut:
Tabel 3.7
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Lebong
Tahun 2011-2018 dan Proyeksi Tahun 2019
Persentase Belanja
Belanja Pegawai Total Belanja
No. Tahun Pegawai thd Total
(Rupiah) (Rupiah)
Belanja (%)
(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) / (4))
113
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
114
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
pada regulasi yang ada, Belanja Daerah juga bisa dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok,
jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Penjelasan mengenai belanja tidak
langsung dan belanja langung akan dipaparkan pada bagian berikut.
1) Belanja Pegawai
3) Belanja Subsidi
115
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
4) Belanja Hibah
Untuk Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan terbaru yaitu
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari APBD, maka terdapat beberapa ketentuan tentang Belanja
hibah yaitu :
- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara
selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dan mekanismenya berdasarkan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
;
- Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada
pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
serta masyarakat dan organisasi masyarakat agar pemberian
hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta
kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan
penggunaan dana yang diterima.
5) Belanja Bantuan Sosial
Bantuan sosial adalah pemberian bantuan
berupauang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
116
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
b. Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang
jenisnya terdiri:
117
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
1) Belanja Pegawai
Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan
program dan kegiatan pemerintah daerah.
2) Belanja Barang dan Jasa
Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintah daerah.
3) Belanja Modal
Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan serta asset tetap lainnya. Dalam
pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi
yang ada.
118
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 3.8
Belanja Daerah Dalam APBD Kabupaten Lebong
Tahun 2015- 2016 dan Proyeksi Tahun 2018
(dalam Satuan Rupiah)
BELANJA DAERAH
119
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
120
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
121
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
122
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
123
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 3.9
Realisasi dan Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kabupaten Lebong
Tahun 2011- 2016 (dalam Satuan Rupiah)
124
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
125
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
126
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
127
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
governance)
Sekenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah 2016 - 2021 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana
Jangka Panjang Daerah. Tahapan dan strategi Tahun 2016-2021 juga
bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2016-
2021, dimana tahun terakhir RPJMD 2011-2015 akan menjadi tahun
awal tahapan dan strategi Tahun 2016-2021. Memperhatikan
penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-
2021, maka tahapan dan strategi Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari
tahapan RPJPD Lima Tahun II dan tahapan RPJPD Lima Tahun III.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1
Tahapan Utama RPJPD Tahun 2006-2025
2016 -2021
Gambar 6.1
Tahapan Utama RPJPD 2005-2025
Berdasarkan Visi, Misi dan Tahapan Utama Pada Dokumen RPJPD Tahun
128
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
129
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.2
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Lebong Tahun 2006-2025
dengan Misi RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021
4.1.2 Hubungan Visi RPJPD Kabupaten Lebong Tahun 2006-2025, RPJMN Tahun
2014-2019, Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahu 2016-2021, dengan RPJMD
Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
130
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Gambar 4.1
Keterkaitan Visi RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten
131
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
1. Mewujudkankeamanannasionalyangmampumenjagakedaulatan
wilayah,menopang kemandirianekonomidengan mengamankan sumberdaya
maritim, dan mencerminkan kepribadianIndonesia sebagainegara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju,berkeseimbangan,dandemokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkanpolitikluarnegeribebas-aktifdanmemperkuatjati
dirisebagainegara maritim.
4. MewujudkankualitashidupmanusiaIndonesiayangtinggi,maju, dansejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yangberdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkanmasyarakatyangberkepribadiandalamkebudayaan.
132
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.3
Hubungan antara RPJMD 2016-2021 dengan Misi,Agenda Prioritas RPJMN
2014-2019
133
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
134
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
135
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
136
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
137
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
138
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
139
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
140
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Gambar 4.4
Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis Daerah
Indek Peningkatan
Peningkatan Pembangunan Kualitas dan Peningkat
Kaulitas Manusia hanya aksesibitas an
SDM 65,87 dibawah pelayanan bidang Kualitas
IPM Provinsi dan Pendidikan dan SDM
Pengentasan Tingkat
Nasioanl Peningkatan
Kesehatan SDM Peningkat
Kemiskinan Kemiskinan dan an
11,83 Masih Pemberdayaan Kesejater
diatas tingkat Masyarakat aan
AdaKemiksinan
18 Objek Wisata Penyusundan &
yangNasioanal
belum di kelola Legalisasi RIPDA dan
dengan baik RIPOW
Optimalisasi Ada 6 Kecamatan Intensifikasi dan Mendayag
Sumber yang belum tanam Ekstensifikasi bidang unakan
Daya Alam dan panen 2 X Pertanian Potensi
setahun
Kabupaten Lebong Optimalisasi & Ekonomi
penyumbang 5,5 % pengembangan
PDRB Provinsi Sektor penyumbang
Bengkulu PDRB
Peningkatan
Nilai Opini BPK
Peningkatan tatakelola keuangan
Tahun 2017 WTP Good &
Tata Kelola dan Aset daerah
yang akuntabel Clean
Pemerintaha Peningkatan Governan
Nilai LAKIP C
n Capaian Kinerja ce
Peningka
Keterisolasia Kabupaten Lebong Pengkajian tan Daya
n Daerah Satu-satu Kabupaten pembukaan jalan Saing
yang tidak memiliki tembus antar Daerah &
Jalan Nasional Kabupaten dan Aksesiblit
Kabupaten pengajuan as
Optimalisasi
Keterbatasa Lebong perubahan Optimalis
pengelolaan APL
n dikelilingi Hutan status jalan asi SDA
dan Pemanfaatan
APL Lindung dan TNKS dan Hutan
TNKS APL hanya Lindung sebagai
15% 141 Pusat Studi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Maka dari itu Prioritas pembangunan tahun 2019 untuk mewujudkan visi
dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 dengan fokus penataan
infrastuktur melalui peningkatan infrastruktur penunjang perekonomian dan
infrastruktur penunjang pelayanan publik. Dalam pentahapan fokus ini akan
mengkombinasikan tiga unsur utama yaitu unsur Pembangunan ekonomi,
Pemenuhan kebutuhan dasar, Pengembangan tata pemerintahan
(Governance). RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019 ini merupakan tahun
ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lebong 2016-2021.
142
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
143
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Hubungan isu Strategis dengan Prioritas Daerah Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Gambar berikut :
Gambar 4.4
Hubungan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan
Peningkatan tatakelola
Nilai Opini BPK Tahun 2017
keuangan dan Aset daerah
Peningkatan Tata WTP
yang akuntabel Mewujudkan
Kelola
Pemerintaha
Pemerintahan
n Good
Nilai LAKIP C Peningkatan Capaian Governance
Kinerja
Peningkatan
Keterisolasian Kabupaten Lebong Satu- Pengkajian Infrastuktur
Daerah satu Kabupaten yang tidak pembukaan jalan Daerah
memiliki Jalan Nasional tembus antar
Kabupaten dan
pengajuan perubahan
status jalan
Kabupaten Lebong Optimalisasi
Keterbatasan dikelilingi Hutan pengelolaan APL dan Optimalisasi
APL Lindung dan TNKS Pemanfaatan TNKS Pengelolaan
APL hanya 15% dan Hutan Lindung SDA
sebagai Pusat Studi
144
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.5
Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Lebong dengan Agenda Nawacita
145
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Gambar 4.6
Hubungan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Prioritas Prioritas
Isu Strategis Prioritas Nasional
Daerah Provinsi
(1) (2) (3) (4)
Kualitas Sumber Kualitas Bengkulu Sehat, Pembangunan Manusia
Daya Manusia Sumber Daya Bengkulu melalui Pengurangan
(SDM) Manusia (SDM) Cerdas, Kemiskinan dan
Bengkulu Peningkatan Pelayanan
Beriman Dasar
Tingkat Kemiskinan Penanggulangan Bengkulu Prioritas Nasional
Daerah Kemiskinan Mapan, Peningkatan Nilai Tambah
Daerah Bengkulu Ekonomi dan Penciptaan
Berbudaya Lapangan Kerja melalui
Pertanian, Industri,
Pariwisata, dan Jasa
Produktif Lainnya
Tatakelola Mewujudkan Bengkulu Bersih Prioritas Nasional
Pemerintahan Pemerintahan dan Profesional Stabilitas Keamanan
yang Good Nasional dan Kesuksesan
Governance Pemilu
Pengelolaan Sumber Optimalisasi Bengkulu Maju Prioritas Nasional
Daya Alam (SDA) Pengelolaan Pemantapan Ketahanan
Sumber Daya Energi, Pangan, dan
Alam (SDA) Sumber Daya Air Program
Prioritas Peningkatan
Produksi dan Pemenuhan
146
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Prioritas Prioritas
Isu Strategis Prioritas Nasional
Daerah Provinsi
(1) (2) (3) (4)
Kebutuhan Energi
Areal Peruntukan Optimalisasi Bengkulu Maju Prioritas Nasional
Lain (APL) yang Pengelolaan Pemantapan Ketahanan
sangat tebatas Sumber Daya Energi, Pangan, dan
Alam (SDA) Sumber Daya Air Program
Prioritas Peningkatan
Produksi dan Pemenuhan
Kebutuhan Energi
Ketetinggalan dan Peningkatan Bengkulu Maju Pengurangan Kesenjangan
keterisolasian Infrastruktur Antarwilayah melalui
Daerah Daerah Penguatan Konektivitas dan
Kemaritiman
Tabel 4.7
Sinkronisasi Prioritas Nasional (RKP Tahun 2019)
dengan
Prioritas Daerah (RKPD Tahun 2019)
Program Prioritas
Prioritas Program Prioritas
Prioritas Daerah Daerah/Program
Nasional Nasional
Unggulan
Pembangunan a) Percepatan 1. Peningkatan a) Mewujudkan 100
Manusia melalui Pengurangan Kualitas UMKM Produkrif
Pengurangan Kemiskinan Sumber Daya ( Peningkatan
Kemiskinan dan b) Peningkatan Manusia SDM dan
Peningkatan Pelayanan (SDM) bantuan sarpras
Pelayanan Dasar Kesehatan dan Gizi 2. Penangulanga UMKM)
147
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Program Prioritas
Prioritas Program Prioritas
Prioritas Daerah Daerah/Program
Nasional Nasional
Unggulan
Masyarakat n Kemiskinan b) bebas Drop Out
c) Pemerataan Layanan Jenjang
Pendidikan pendidikan Dasar
Berkualitas c) Bebas Buta
d) Peningkatan Akses Huruf HIjaiyah
Masyarakat terhadap d) Lebong Sehat
Perumahan dan (jemput sakit
Permukiman Layak pulang sehat)
e) Peningkatan Tata e) Berobat Gratis
Kelola Layanan f) Bebas Rumah
Dasar Tidak Layak Huni
g) Beasiswa
Berprestasi
h) Bebas Buta
Huruf HIjaiyah
Pengurangan a) Peningkatan Peningkatan a) Lebong
Kesenjangan Konektivitas dan TIK Infrastruktur Berhotmix
Antarwilayah b) Percepatan Daerah dan bebas
melalui Pembangunan Papua Banjir
Penguatan dan Papua Barat b)
Konektivitas dan c) Percepatan
Kemaritiman Pembangunan
Daerah Tertinggal
dan Desa
d) Penanggulangan
Bencana
e) Peningkatan Sistem
Logistik
148
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Program Prioritas
Prioritas Program Prioritas
Prioritas Daerah Daerah/Program
Nasional Nasional
Unggulan
Dukung Sumber
Daya Alam dan Daya
Tampung
Lingkungan
Stabilitas a) Kamtibmas dan Mewujdukan Mewujudkan
Keamanan Keamanan Siber Pemerintahan Pemerintahan
Nasional dan b) Kesuksesan Pemilu yang Good berbasis IT
Kesuksesan c) Pertahanan Wilayah Governance
Pemilu Nasional
d) Kepastian Hukum
dan Reformasi
Birokrasi
e) Efektivitas Diplomasi
Tabel 4.8
Hubungan Prioritas Pembangunan dengan Program Prioritas beserta
OPD penanggungjawab
Prioritas da
Program
Fokus Indikator Kinerja Pagu
Prioritas Program Target OPD
Pembanguna Program Indikatif
Daerah Prioritas OPD Kinerja
n Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penanggulang Peningkat Program Jumlah rumah 150 1.50.000.00 Dinas
an an Pengembangan tidak layak huni 0 Perumahan
Kemiskinan Kesejahte Perumahan yang direhabilitasi dan
Daerah raan Pemukinam
Rakyat
dan
Penanggu
langan
Kemiskin
an
Program Jumlah PMKS yang 500 68.000.000 Dinas
Pelayanan dan dibina, rehabilitasi Pemberdaya
Rehabilitasi dan dilayani an
Kesejahteraan Masyarakat
Sosial dan Sosial
Persentase tahapan 62% Dinas
pembangunan Tenaga
saran dan Kerja dan
prasarana pelatihan Transmigra
ketenaga kerjaan si
Program Jumlah Tenaga 80 642.000.00 Dinas
Peningkatan kerja yang 0 Tenaga
Kesempatan mendapat pelatihan Kerja dan
Kerja berbasis Transmigra
kompetensi (Orang) si
Program Jumlah Tenaga 100 27.000.000 Dinas
Peningkatan kerja yang Tenaga
Produktifitas ditempatkan Kerja dan
149
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Prioritas da
Program
Fokus Indikator Kinerja Pagu
Prioritas Program Target OPD
Pembanguna Program Indikatif
Daerah Prioritas OPD Kinerja
n Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
dan Kualitas Transmigra
Tenaga Kerja si
Program Jumlah Perusahaan 60% 75.000.000 Dinas
Perlindungan yang menerapkan 0 Tenaga
dan Norma Jamsostek Kerja dan
Pengembangan Transmigra
Ketenagakerjaa si
n
Program Jumlah Tenaga 20 75.000.000 Dinas
Perlindungan kerja yang ikut 0 Tenaga
dan Jamsostek Kerja dan
Pengembangan (Perusahaan) Transmigra
Ketenagakerjaa si
n
Program Jumlah kecamatan 3 45.000.000 Dinas
Pengembangan yang dikembangkan Perindustri
Industri Kecil sentra industrinya an,
dan Meenngah Perdaganga
n, Koperasi
& UKM
Program Jumlah Kelompok 24 200.000.00 Dinas
Pemberdayaan Usaha Baru (KUB)/ 0 Perindustri
Fakir Miskin, Wirausaha Baru an,
Komunitas (WUB) yang Perdaganga
Adat Terpencil dibangun n, Koperasi
(KAT) dan & UKM
penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
Program Jumlah Koperasi 80 567.000.00 Dinas
Peningkatan yang di revitalisasi 0 Perindustri
Kualitas an,
Kelembagaan Perdaganga
Koperasi n, Koperasi
& UKM
Program Jumlah UMKM 68 567.000.00 Dinas
Peningkatan yang mendapatkan 0 Perindustri
Kualitas pelatihan dan an,
Kelembagaan bimbingan teknis Perdaganga
Koperasi n, Koperasi
& UKM
Program Rata Omzet Usaha 450.000.00 Dinas
Pengembangan Menengah 0 Perindustri
Industri Kecil an,
dan menangah Perdaganga
n, Koperasi
& UKM
Program Rata Omzet Usaha 450.000.00 Dinas
Pengembangan Kecil 0 Perindustri
Industri Kecil an,
dan menangah Perdaganga
n, Koperasi
& UKM
Program Rata Omzet Usaha 450.000.00 Dinas
Pengembangan Mikro 0 Perindustri
Industri Kecil an,
dan menangah Perdaganga
n, Koperasi
& UKM
Program Jumlah kelompok 68 450.000.00 Dinas
Pengembangan usaha pemuda 0 Pariwisata,
Industri Kecil produktif yang Pemuda
dan menangah dibina dan dan
dikembangkan Olahraga
(kelompok)
Program Jumlah Pemuda 96 450.000.00 Dinas
150
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Prioritas da
Program
Fokus Indikator Kinerja Pagu
Prioritas Program Target OPD
Pembanguna Program Indikatif
Daerah Prioritas OPD Kinerja
n Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan kader, pemuda 0 Pariwisata,
Industri Kecil pelopor dan Pemuda
dan menangah pemuda wirausaha dan
tingkat Kabupaten Olahraga
(orang)
Jumlah kelompok Dinas
usaha pemuda Pariwisata,
produktif yang Pemuda
dibina dan dan
dikembangkan Olahraga
(kelompok)
151
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Prioritas da
Program
Fokus Indikator Kinerja Pagu
Prioritas Program Target OPD
Pembanguna Program Indikatif
Daerah Prioritas OPD Kinerja
n Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Unggulan
Program Upaya Angka kematian 1 2.921.040.0 Dinas
Kesehatan bayi per 1.000 00 Kesehatan
Masyarakat kelahiran (jiwa)
152
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Prioritas da
Program
Fokus Indikator Kinerja Pagu
Prioritas Program Target OPD
Pembanguna Program Indikatif
Daerah Prioritas OPD Kinerja
n Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
telekomunikasi Pemukiman
Revitalisa
si
Pertanian
dan
Ketahana
n Pangan
a. Padi 83.169
b. Jagung 6.248
c. Kedelai 1.580
d. Kacang Tanah 23
e. Kacang Hijau -
f. Ubi Kayu 1.902
g. Ubi Jalar 205
h. Cabai 2.703
i. Jeruk 2.412
j. Manggis 1.155
Cetak sawah baru 1.500 Dinas
(Ha) Pertanian
153
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Prioritas da
Program
Fokus Indikator Kinerja Pagu
Prioritas Program Target OPD
Pembanguna Program Indikatif
Daerah Prioritas OPD Kinerja
n Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
dan
Perikanan
& Dinas
Ketahanan
Pangan
Program Jumlah Desa 7 2.293.780.0 Dinas
Peningkatan Mandiri Benih yang 00 Pertanian
Ketahanan dibangun dan
Pangan Perikanan
& Dinas
Ketahanan
Pangan
Jumlah desa 10 Dinas
Mandiri Pangan Pertanian
yang dibangun dan
Perikanan
& Dinas
Ketahanan
Pangan
Program persentase 60% 250.000.00 Dinas
Peningkatan pengembangan 0 Pertanian
Pemasaran packaging dalam dan
Hasil Produksi industri beras asli Perikanan
Pertanian/Perk Lebong & Dinas
ebunan Ketahanan
Pangan
Program Produksi 1.800.000.0 Dinas
Peningkatan Perkebunan 00 Pertanian
Produksi unggulan (ton) dan
Pertanian/Perk Perikanan
ebunan & Dinas
Ketahanan
Pangan
a. Kopi 488,16
b. Pala
Program Jumlah Sentra 2 925.000.00 Dinas
Peningkatan Peternakan Rakyat 0 Pertanian
Produksi (SPR) Kelompok dan
Peternakan Perikanan
& Dinas
Ketahanan
Pangan
Jumlah unit 2 Dinas
pengolahan hasil Pertanian
ternak yang dan
direvitalisasi Perikanan
& Dinas
Ketahanan
Pangan
Program Produksi Perikanan 4.950 1.350.000.0 Dinas
Pengembangan Budidaya (Ton) 00 Pertanian
Budidaya dan
Perikanan Perikanan
& Dinas
Ketahanan
Pangan
Program Jumlah Sentra 1.049.000.0 Dinas
Peningkatan Peternakan Rakyat 00 Pertanian
Hasil (SPR) Kelompok dan
Peternakan Perikanan
& Dinas
Ketahanan
Pangan
Mewujudkan Perwujud Program Opini atas laporan WTP 2.447.340.0 Seluruh
Pemerintahan kan Peningkatan keuangan pemda 00 OPD
yng Good Pemerinta dan
Governance han yang Pengembangan
154
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Prioritas da
Program
Fokus Indikator Kinerja Pagu
Prioritas Program Target OPD
Pembanguna Program Indikatif
Daerah Prioritas OPD Kinerja
n Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Good pengelolaan
Governan keuangan
ce Daerah
155
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
156
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
157
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Gambar 2.1
Koridor Segi Tiga Mas Pembangunan Kewilayahan
LEBONG
TENGAH: Jalan
LEBONG Tembus
SAKTI DAN Ringroad, Danau
TOPOS & BINGIN Liang Sebagai
RIMBO KUNING : Kawasan
PENGADAN Kawasan Agropolitan
G: Penunjang
PINANG
BELAPIS: Kawasan
Kawasan Penyanggah LEBONG SELATAN
Penyanggah Holtikura,
Sebagai Kawasan Perekonomian
Kota Muara AgroWisata
URAM dan
Baru (Industri, Pariwisata, Pusat
JAYA dan Aman , Olahraga dan Area Sawah Baru
Pertanian, Konektivita L=20.000 Ha dengan Irigasi Teknis
AMEN: s ke
Pertambang Mangkurajo,
Kawasan an dan Propinsi Kota Baru sebagai Multiplayer
Penyangga Energi serta tetangga Effect Berproduksinya Pertamina
h konektivitas
Geothermal Energy (PGE)
Pertanian ke Prov
dan Tetangga
Kawasan
Wisata
TUBEI/ PELABAI
Muara Aman /Lebong Sebagai Kota Pusat
Utara Pemerintahan
Pusat Perekonomian dan
Sebagai Kota Sejarah, Pusat Pemukiman Baru
Kebudayaan, Pariwisata dan
Pusat Perekonomian Pusat Fasilitas Publik,
Pusat Pendidikan dan
Pelatihan
158
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Fokus Pembangunan
Bidang Fokus Pembangunan Bidang
1. Pemerintahan 1. Pertanian Holtikutura
2. Pusat Jasa 2. Perkebunan
3. Pusat Pendidikan
4. Pariwisata
158
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
analisis strategis dan juga mengacu pada sasaran pembangunan RPJMN
Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021,
RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021, dan diturunkan menjadi
Dokumen Tahun RKP dan RKPD. Berikut ini rumus Dokumen
perencanaan Lima Tahunan Pusat (RPJMN), Dokumen Perencanaan
Lima Tahunan Provinsi (RPJMD) denga Dokumen Perencanaan Lima
159
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Nawa Cita
Nawa Cita memuat sembilan agenda prioritas untuk mewujudkan
Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi,
dan berkepribadian dalam kebudayaan (Gambar 4.5).
Gambar 4.5
Nawa
Cita
160
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.9
Indikator Pembangunan Tahun 2019
4.10
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu
161
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
162
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Sasaran makro untuk wilayah Daerah Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 yang
ditetapkan dalam pengembangan wilayah Sumatera pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 seperti tercantum dalam Tabel
4.11 berikut.
163
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.11
Sasaran Makro Nasional dan Provinsi Tahun 2019 dalam RPJMN
Tabel 4.12
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
164
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
165
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
166
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.13
Sasaran Makro Nasional dan Provinsi Tahun 2019 dalam RPJMN
167
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.13
Capaian dan Terget Kinerja Makro Pembangunan Daerah
Target Target
Bidang Indikator Kinerja Utama 2015 2016 2017
2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kemiskinan 1. Tingkat Kemiskinan (%) 12,32 12,26 11,83 11,60 11,10
2. Indek Kedalaman 1,8 2.2 1,63 1,53 1,43
Kemiskinan
3. Indek Keparahan 0,42 0.55
Kemiskinan
4. Tingkat Pegangguran 4,33 3,57 6,34 5,34 5,10
Terbuka
Kesehatan
1 Presentase anak usia 1 57,66 73,09 94,6 94,7 94,1
tahun yang diimunisasi
campak (%)
2 Proporsi kelahiran yang 87,31 99,93 92,65 92,75 92,95
ditolong tenaga
kesehatan terlatih (%)
3 Cakupan pelayanan 2.1112 1.883 1.646 1.746 1.846
Antenatal
4 Wanita menikah 15-49 81.16 73,61 73,16 73,56 73,76
tahun yang
menggunakan alat KB
(%)
5. Angka Harapan Hidup 62,31 62,44 62,46 62,46 62,46
(AHH)
Pendidikan 1. Angka Partisipasi Kasar
(APK)
- SD/MI 117.87 112.92 113.74 113.74 113.74
- SLTP/MTS 87.09 108.03 105.26 105.26 105.26
- SLTA/MA 70.43 75.57 84,11 84,11 84,11
2. Angka Partisipasi Murni
(APM)
- SD/MI 95.81 98.04 95,58 95,58 95,58
- SLTP/MTS 69.65 82.13 75,84 75,84 75,84
- SLTA/MA 60.61 58.99 61,54 61,54 61,54
3. Angka Melek Huruf (%) 98.16 98.96 99.10 99.10 99.10
4. Rasio APM
Perempuan/laki-laki
- SD/MI 106.39 96.26 96.26 96.26 96.26
- SLTP/MTS 118.61 95.17 95.17 95.17 95.17
- SLTA/MA 121.21 72.26 72.26 72.26 72.26
5. Rasio APM 1 1
Perempuan/Laki-Laki
6. Rata – Rata Lama 7,77 7,78 7,87 7,87 7,87
sekolah
7. Indek Pembangunan 64,72 65,58 65,87 65,87 65,87
Manusia (IPM)
Infrastruktur 1. Akses Air Minum Layak ( 39,44 42,89 45,79 45,79 45,79
Dasar % air minum
kemasan/PAM/Sumur
terlindungi)
2. Proporsi rumah tangga 86,54 87,96 89, 16 89, 16 89, 16
atas kepemilikan rumah
(% rumah milik sendiri)
3. Proporsi Rumah tidak 93.95 94,82 98,83 98,83 98,83
layak huni ( % rumah
lantai selain tanah,
dinding tembok/kayu,
atap seng)
168
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
169
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.14
Prioritas RKPD Provinsi Bengkulu dan Program Prioritas Nawacita Tahun 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Misi I : Terbentuknya Tersedianya Strategi : Meningkatka Meningkatkan Pengentasan
Meningkatka SDM yang sarana dan Meningkatkan sarana n kualitas pemahaman kemiskinan
n Kualitas memiliki prasarana dan prasarana keagaaman, dan dan
Sumber Daya integritas/Jat peribadatan peribadatan kebudayaan, pengamalan peretasan
Manusia i diri, sikap yang baik masyarakat dan nilai-nilai ketertinggala
dan prilaku demokrasi agama, budaya n (Bengkulu
yang baik masyarakat dan demokrasi Beriman)
berlandaskan bengkulu masyarakat
agama
Arah Kebijakan : Melakukan
Penyediaan tempat Refolusi
ibadah yang memadai karakter
bangsa
Arah Kebijakan :
Peningkatan sarana
dan prasarana
penunjang peribadatan
Arah Kebijakan :
Peningkatan sarana
dan prasarana
penunjang pendidikan
agama
Terselenggarany Strategi : Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Bengkulu
a aktivitas peran kualitas pemahaman dan Beriman
pendidikan organisasi/lembaga keagaaman, pengamalan
agama di keagaaman dan tokoh kebudayaan, nilai-nilai
masyarakat agama dalam pendidikan dan demokrasi agama, budaya
yang baik keagamaan masyarakat dan demokrasi
bengkulu masyarakat
Arah Kebijakan :
170
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan peran
organisasi keagamaan
pada pendidikan
keagamaan
Arah Kebijakan : Melakukan
Telaksananya kajian Refolusi
keagamaan secara rutin karakter
disetiap tempat bangsa
peribadatan
Arah Kebijakan :
Penyediaan Guru
Mengaji untuk mengajar
mengaji di setiap Desa
Strategi : Meningkatkan
peran guru agama dalam
pendidikan keagamaan
di Sekolah
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
kemampuan siswa
dalam baca tulis
Al'quran dan Sholat
Wajib
Meningkatkan Meningkatkan Strategi : Meningkatkan Terjaminnya Berkembangny Visit 2020 Memperteguh
Derajat SDM implementasi peran pemuda dalam pengelolaan a Sektor Wonderful kebhinekaan
yang kehidupan kesenian dan SDA dan Pariwisata Bengkulu dan
berbudaya, masyarakat kebudayaan rejang lingkungan (Bengkulu memperkuat
berilmu, berbasis budaya yang adil dan Berbudaya) restorasi
berkerampilan dan kearifan berkelanjutan sosial
dan berdaya local
saing
Arah Kabijakan :
Penguatan organisasi
kepemudaan
Arah Kebijakan : Sarana
171
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
dan Prasarana
penunjang aktifitas
pelestarian kesenian dan
kebudayaan Rejang
Arah Kebijakan :
Menumbuh kembangkan
pentas seni dan budaya
remaja dan anak usia
sekolah
Strategi : Pelestarian
seni dan Budaya
berbasis kearifan lokal
Meningkatnya Strategi : Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Pengentasan Meningkatkan
daya saing peran, potensi dan kompetensi Kapasitas kemiskinan kualitas hidup
Kepemudaan prestasi pemuda pemuda dan Pemuda sebagai dan peretasan manusia dan
prestasi agen ketertinggalan masyarakat
keolahragaan pembangunan (Bengkulu indonesia
dan perubahan Maju)
yang
bertanggung
jawab,berjiwa
wirausaha dan
mandiri
Arah kebijakan :
Pengembangan
kapasitas
kepemudaan yang
berjiwa wirausaha dan
mandiri
Arah kebijakan :
Meningkatnya Peran,
kompetensi, prestasi
pemuda melalui pola
pengkaderan secara
terencana sistematis
172
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
dan berkelanjutan
Arah Kebijakan :
Penyediaan sarpras
olah raga dan
Kepemudaan yang
memadai
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Pengentasan Meningkatka
pengetahuan kompetensi Kapasitas kemiskinan n kualitas
pemuda/pelajar pemuda dan Pemuda dan hidup
terhadap prestasi sebagai agen peretasan manusia dan
bahaya keolahragaan pembangunan ketertinggala masyarakat
penyalahgunaa dan perubahan n (Bengkulu indonesia
n narkotika yang Maju)
dan obat- obat bertanggung
terlarang jawab,berjiwa
lainnya sejak wirausaha dan
dini mandiri
Meningkatnya Strategi : Memperluas Meningkatnya Meningkatnya Pengentasan Meningkatka
pelayanan dan dan memeratakan kualitas dan standar kemiskinan n kualitas
Kualitas akses pendidikan kuantitas layanan dan hidup
pendidikan pelayanan pendidikan dan peretasan manusia dan
untuk semua kesejahteraan relevansi ketertinggala masyarakat
sosial dan pendidikan n (Bengkulu indonesia
layanan dasar terhadap Cerdas)
pengembangan
potensi daerah
Arah kebijakan :
Pembangunan dan
perbaikan sarana &
prasarana pendidikan
Strategi : Meningkatkan
kualitas pendidikan dan
minat baca
Arah kebijakan :
meningkatkan kualitas
173
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
lembaga pendidikan
Arah kebijakan :
meningkatkan
kompetensi tenaga
pendidik dan
pemerataan tenaga
pendidik
Arah kebijakan :
Meningkatkan minat
baca dan melek huruf
Misi II : Meningkatka Meningkatnya Srategi : Membangun, Meningkatnya Meningkatnya Pengembangan Membangun
Mewujudkan n kuantitas dan mengembangkan dan kertersediaan kualitas dan Infrastruktur indonesia dari
sarana dan Infrastruktur kualitas memelihara infrastruktur kuantitas Strategis dan pinggiran
prasarana Penujang infrastruktur infrastruktur dasar dasar dan infrastruktur Industrialisasi dengan
infrasruktur Kehidupan dasar yang diseluruh wilayah infrastruktur dasar Visit 2020 memperkuat
dan dan Mobilitas merata strategis dalam Wonderful daerah-daerah
aksesibiltas Masyarakat rangka Bengkulu ( dan desa
pelayanan peningkatan Bengkulu dalam
publik yang produktivitas Maju) kerangka
baik ekonomi dan negara
layanan dasar kesatuan
Arah kebijakan :
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas jalan dan
jembatan
Strategi : Mewujudkan
Konectivitas ke
Kabupaten tetangga
Kebijakan : Kerjasama
pembangunan jalan
dengan Kabupaten
tetangga
Arah Kebijakan:
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas jaringan
174
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
irigasi
Strategi : Meningkatkan
kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana
pemukiman
Arah Kebijakan :
Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
sanitasi dan air bersih
Arah Kebijakan :
Optimalisasi
pengendalian banjir
Arah Kebijakan :
Peningkatan cakupan
dan akses masyarakat
terhadap ketenaga
listrikan
Meningkatnya Strategi : Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Pengembanga Membangun
Sarana dan Ketersediaan kertersediaan kualitas dan n indonesia dari
Prasarana Kelengkapan Jalan dan infrastruktur kuantitas Infrastruktur pinggiran
Transportasi ( Angkutan Umum dasar dan infrastruktur Strategis dan dengan
Urusan infrastruktur dasar Industrialisasi memperkuat
Perhubungan) strategis Visit 2020 daerah-daerah
dalam rangka Wonderful dan desa
peningkatan Bengkulu ( dalam
produktivitas Bengkulu kerangka
ekonomi dan Maju) negara
layanan dasar kesatuan
Meningkatnya Strategi : Membangun
Kualitas dan Kemitraan dengan
kuantitas Perusahaan
Infrastruktur telekomunikasi
telekomunikasi
Arah Kebijakan :
Penyediaan Aktivitiy
175
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Shaaring untuk
Telekomunkasi
Misi III : Meningkatnya Meningkatnya Strategi : Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Transformasi Membangun
Mewujudkan layanan publik Kualitas kinerja kualitas kualitas birokrasi dan tatakelola
tata kelola melalui pelayanan pelayanan kelembagaan tatakelola pelayanan Tatakelola pemerintahan
pemerintahan tatakelola publik yang pemerintah pemerintahan publik pemerintahan yang bersih,
yang baik pemerintahan prima dalam rangka berbasis IT efektif,
berbasis IPTEK yang baik pencapaian (Bengkulu demokratis
pemerintahan Bersih dan dan terpecaya
yang baik dan Profesional)
bersih
Arah kebijakan :
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
efektif fan efisien
Meningkatnya Strategi : Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Transformasi Membangun
tata efektifitas dan kualitas kinerja birokrasi dan tatakelola
pemerintahan Efisiensi tata kelola tatakelola pengawasan Tatakelola pemerintahan
yang baik dan pemerintahan pemerintahan internal pemerintahan yang bersih,
bersih dalam rangka berbasis IT efektif,
pencapaian (Bengkulu demokratis
pemerintahan Bersih dan dan terpecaya
yang baik dan Profesional)
bersih
Arah kebijakan :
Mewujudkan sistem
perencanaan,
penganggaran dan
manajemen aset yang
terpadu, transparan, dan
akuntabel berbasis
kinerja
Terwujudnya Meningkatnya Strategi : Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Transformasi Membangun
pengelolaan Kualitas Pengelolaan Keuangan kualitas kualitas birokrasi dan tatakelola
176
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
keuangan Pengelolaan dan Aset Daerah dengan tatakelola pengelolaan Tatakelola pemerintahan
secara Keuangan dan mengedepankan pemerintahan pemerintahan pemerintahan yang bersih,
akuntabel Aset Daerah kebutuhan masyarakat dalam rangka berbasis IT efektif,
pencapaian (Bengkulu demokratis
pemerintahan Bersih dan dan terpecaya
yang baik dan Profesional)
bersih
Arah Kabijakan
:Meningkatkan
Akuntabilitas
Pengelolaan Anggaran
Arah Kabijakan :
Meningkatkan
Kompetensi Pengawas
Penegakan Supremasi
Hukum
Strategi : Optimalisasi
Penerimaan Daerah
Arah Kabijakan :
Mengintensifikasi dan
Ekstensifikasi PAD
Meningkatnya Strategi : Pengelolaan Meningkatnya Meningkatnya Transformasi Membangun
Fungsi layanan administrasi kualitas Profesionalisme birokrasi dan tatakelola
kesekretariatan secara efektif dan efisien tatakelola Aparatur Tatakelola pemerintahan
dan berbasis budaya pemerintahan pemerintahan yang bersih,
pengembangan pemerintahan yang dalam rangka berbasis IT efektif,
lembaga bersih, akuntabel dan pencapaian (Bengkulu demokratis
pemerintah yang transparan pemerintahan Bersih dan dan terpecaya
profesional, yang baik dan Profesional)
efektif dan bersih
efisien
Arah Kebijakan :
Meningkatkan kualitas
Managemen layanan
administrasi kepada
177
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Sekda dan SKPD terkait
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
Kerjasama antar Daerah
dalam merumuskan
penangganan masalah
lintas sektor
Arah Kebijakan :
Penegakan Supremasi
Hukum
Mengoptimalkan Strateg : Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Transformasi Membangun
pendayagunaan kapasitas kualitas Profesionalisme birokrasi dan tatakelola
aparatur kelembagaan tatakelola Aparatur Tatakelola pemerintahan
pemerintah pemerintahan pemerintahan yang bersih,
daerah dalam rangka berbasis IT efektif,
pencapaian (Bengkulu demokratis
pemerintahan Bersih dan dan terpecaya
yang baik dan Profesional)
bersih
Arah kebijakan :
Optimalisasi
pelaksanaan analisis
jabatan dan pemantapan
restrukturisasi
kelembagaan
Meningkatnya Strategi : Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Transformasi Membangun
Peran Serta Fungsi sebagai mitra kualitas Profesionalisme birokrasi dan tatakelola
Lembaga eksekutif dalam tatakelola Aparatur Tatakelola pemerintahan
Legislatif dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pemerintahan yang bersih,
penyelengaraan kepemerintahan dalam rangka berbasis IT efektif,
tugas pencapaian (Bengkulu demokratis
pemerintahan pemerintahan Bersih dan dan terpecaya
dan Peningkatan yang baik dan Profesional)
layanan kepada bersih
Masyarakat
178
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Arah Kabijakan :
Meningkatkan fungsi
lembaga legislatif
Meningkatnya Strategi :Optimalisasai
Penataan perencanaan,
Kawasan daerah pemanfaatan dan
sesuai RTRW pengendalian tataruang
dan Peraturan
perundang-
undangan lainya
Arah Kebijakan :
Menyusuan
Perencanaan Tataruang
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
koordinasi
Pemanfaatan dan
pengendalian Ruang
Terwujudnya Strategi : Penguatan
Sistem Inovasi Litbang, kajian,
Daerah (SIDA) pengoperasian,
bagi penerapan dan
terciptanya perekayaan dalam
daya saing menumbuhkembangka
daerah dan n inovasi bagi
kesejahteraan percepatan dan
rakyat perluasan
pembangunan ekonomi
Arah Kebijakan :
Merumuskan arah
kebijakan inovasi (Road
Map, Grand Design,
dan action plan
berskala Kabupaten
179
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Arah Kabijakan :
Melaksanakan
penelitian dan
pengembangan,
pengkajian, penerapan,
perekayasaan, dan
pengoperasioan dalam
rangka pengauaran
SIDa
Meningkatnya Strategi : Optimalisasi
Kepemilikan Program
Dokumen Kependudukan
Administrasi
Kependudukan
Masyarakat
Arah Kebijakan :
Penyediaan Subsidi
Pelayanan
Kependudukan
Misi IV : Meningkatkan Meningkatnya Strategi : Optimalisasi Terjaminnya Meningkatnya Pengentasan Mewujudkan
Mewujudkan Ketahanan produktifitas revitalisasi sektor pengelolaan pemanfaatan kemiskinan kemandirian
pengelolaan Pangan Daerah Sektor Pertanian pertanian dan perikanan SDA dan dan pengelolaan dan peretasan ekonomi
SDA yang dan perikanan Lingkungan sumber daya ketertinggalan dengan
berdaya saing yang adil dan alam bagi (Bengkulu menggerakkan
serta berkelanjutan pembangunan Mapan) sektor-sektor
berwawasan strategis
lingkungan ekonomi
domestik
Arah Kebijakan :
Terpenuhinya
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Pertanian/
Perkebunan
Arah Kebijakan :
Optimalisasi
180
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan Produksi
Sektor Pertanian dan
Perikanan
Optimalisasi Pengelolaan Strategi : Penataan Terjaminnya Meningkatnya Pengentasan Mewujudkan
Potensi sumberdaya kawasan hutan yang pengelolaan pemanfaatan kemiskinan kemandirian
Sumber Daya hutan berbasis bisa dikelola SDA dan dan pengelolaan dan peretasan ekonomi
Alam Unggulan kelestarian Lingkungan sumber daya ketertinggalan dengan
Daerah lingkungan dan yang adil dan alam bagi (Bengkulu menggerakkan
kemasyarakat berkelanjutan pembangunan Mapan) sektor-sektor
strategis
ekonomi
domestik
Arah Kabijakan :
Optimalisasi hutan
kemasyarakatan
Meningkatnya Strategi : Peningkatan Terjaminnya Berkembanya
Jumlah Objek Wisata Unggulan pengelolaan sektor pariwisata
Wisatawan SDA dan
Lingkungan
yang adil dan
berkelanjutan
Arah Kebijakan :
Pengembangan Destinasi
Wisata Unggulan dan
Pemasaran Pariwisata
Arah Kebijakan :
Legalisasi Rencana
Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah
(RIPDA)
Peningkatan Strategi : Optimalisasi Terjaminnya Meningkatnya Pengentasan
pemanfaatan pengelolaan SDA pengelolaan pemanfaatan kemiskinan
Sumber Daya pertambangan dan SDA dan dan pengelolaan dan peretasan
Alam dan Energi Energi Lingkungan sumber daya ketertinggalan
yang adil dan alam bagi (Bengkulu
181
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
berkelanjutan pembangunan Mapan)
Arah Kebijakan :
Menjalin kerjasama
pengelolaan SDA dengan
Pihak ke-3
Meyujudkan Strategi : Melestarikan Terjaminnya Meningkatnya Pengentasan
daya dukung lingkungan hidup secara pengelolaan pemanfaatan kemiskinan
lingkungan berkelanjutan dengan SDA dan dan pengelolaan dan peretasan
terhadap memperhatikan kaidah- Lingkungan sumber daya ketertinggalan
pelaksanaan kaidah lingkungan yang adil dan alam bagi (Bengkulu
pembangunan berkelanjutan pembangunan Mapan)
Arah Kebijakan :
Pengelolaan dan
Kelestarian lingkungan
hidup
Arah Kebijakan :
Mengurangi beban
pencemaran lingkungan
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
kebersihan lingkungan
182
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Meningkatkan iklilm usaha koperasi, UMKM kapasitas industri yang kualitas dan kapasitas UMKM komoditas produktivitas
Kualitas Hidup UMKM dalam dan etos ada dan pengembangan kuantitas dan Koperasi unggulan rakyat dan
Masyarakat rangka kewirausahaan potensi baru pelayanan serta agromaritim daya saing
meningkatkan dalam rangka kesejahteraan berkembangya dan hilirisasi dipasar
kesejahteraan peningkatan sosial dan sarana (Bengkulu internasional
rakyat dan ekonomi layanan dasar perdagangan Mapan)
penurunan masyarakat
angka
kemiskinan
Arah kebijakan :
Mengembangkan sektor
industri kecil, menengah
dan kreatif
Strategi : Peningkatan
akses dan iklim usaha
UMKM dan koperasi
yang sejalan
pengembangan dunia
usaha
Arah kebijakan :
Menguatkan ekonomi
kerayatan melalui
penumbuhan usaha
baru serta peningkatan
kompetensi dan daya
saing koperasi dan
UMKM
Arah Kebijakan :
Mengembangkan
sarana dan prasaran
perdagangan
Meningkatny Meningkatkan Strategi : Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Pengentasan Meningkatka
a Derajat derajat Upaya Pelayanan kualitas dan akses, kemiskinan n kualitas
Kesehatan kesehatan Kesehatan masyarakat kuantitas pemerataan dan hidup
Masyarakat masyarakat pelayanan dan standar peretasan manusia dan
183
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kesejahteraan layanan ketertinggala masyarakat
sosial dan kesehatan n (Bengkulu indonesia
layanan dasar Sehat)
Arah kebijakan :
Meningkatkan upaya
pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat
Arah kebijakan :
Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas sarana dan
prasarana kesehatan
Arah Kebijakan :
Pengembangan RSUD
melalui Pola BLUD
Arah kebijakan :
Meningkatkan kualitas
dan kuantitas tenaga
kesehatan yang
memadai
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
pengetahuan pemuda
dan pelajar terhadap
bahaya
penyalahgunaan
NARKOBA sejak dini
Meningkatnya Strategi : Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Pengentasan Meningkatka
pemberdayaan, Peran aktif Masyarakat kualitas dan perlindungan kemiskinan n kualitas
kualitas dalam perlindungan kuantitas terhadap dan hidup
kehidupan perempuan dan anak pemberdayaa perempuan peretasan manusia dan
perempuan serta peningkatan n perempuan dan anak ketertinggala masyarakat
serta peran perempuan dan n (Bengkulu indonesia
kesejahteraan dalam pembangunan perlindungan Mapan)
dan anak
184
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
perlindungan
anak untuk
menunjang
ketahanan
keluarga
Arah Kebijakan :
Pendalaman
pemahaman
masyarakat tentang
KDRT
Arah Kebijakan :
Peningkatan
Pemberdayaan
perempuan dalam
pembangunan
Pengendalian Strategi : Optimalisasi Meningkatnya Meningkatnya Pengentasan
pertumbuhan program KB kualitas dan akses dan kemiskinan
penduduk kuantitas kualitas dan
pelayanan pelayanan peretasan
kesejahteraan pengendalian ketertinggala
sosial dan penduduk,KB n (Bengkulu
layanan dasar dan Kesehatan Mapan)
Reproduksi
Arah Kebijakan :
Inovasi pelayanan KB
Arah Kebijakan :
Meningkatkan Keluarga
Sejahtera
Terwujudnya Strategi : Percepatan Meningkatnya Meningkatnya Pengentasan
Kesejahteraan peningkatan kualitas dan layanan kemiskinan
sosial kesejahteraan sosial kuantitas kualitas dan dan
masyarakat masyarakat pelayanan kuantitas peretasan
yang lebih kesejahteraan pelayanan ketertinggala
berkualitas sosial dan kesejahteraan n (Bengkulu
layanan dasar sosial Mapan)
185
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tujuan Prioritas
Strategi dan Arah Sasaran RKPD Program
RKPD RKPD
Misi Tujuan Sasaran Kebijakan RKPD Tahun Provinsi Prioritas
Provinsi Provinsi
2019 Tahun 2019 Nawacita
Tahun 2019 Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Arah Kebijakan :
Terpenuhinya
pemukiman yang layak
bagi masyarakat
miskin
Arah Kebijakan :
Penyediaan jaminan
sosial bagi masyarakat
Meningkatkan Strategi : Meningkatnya Meningkatnya Pengentasan Meningkatka
kualitas dan Pemberdayaan dan kualitas dan akses, kemiskinan n kualitas
kompetensi peningkatan kapasitas kuantitas pemerataan dan hidup
tenaga kerja tenaga kerja pelayanan serta peretasan manusia dan
serta kesejahteraan meningkatnya ketertinggala masyarakat
penyediaan sosial dan minat baca n (Bengkulu indonesia
lapangan layanan dasar disemua Maju)
pekerjaan lapisan
masyarakat
Arah Kebijakan :
Meningkatkan sarana
dan prasarana
pelatihan ketenaga
kerjaan
Arah Kebijakan :
Meningkatkan
Kompetensi tenaga
kerja lokal
186
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik dan terukur.Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja
sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan
diwujudkan.Berdasarkan tujuan d a n s a s a r a n yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 secara operasional agar
pencapaian sasaran tersebut optimal dirumuskan kembali dalam bentuk
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lebong yang menjadi dasar
pengukuran kinerja OPD pada tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel
4.15 dibawah ini.
Tabel 4.15
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten
Lebong Tahun 2019
187
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
188
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
189
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
190
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.16
Keselaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja OPD
dengan Prioritas Daerah dan Nasional Tahun 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Misi I : Terbentuknya Tersedianya Strategi : Meningkatka Pembanguna
Meningkatkan SDM yang sarana dan Meningkatkan n Kualitas n Manusia
Kualitas Sumber memiliki prasarana sarana dan Sumber melalui
Daya Manusia integritas/Jati peribadatan prasarana Daya Penguranga
diri, sikap dan yang baik peribadatan Manusia n
prilaku yang masyarakat Kemiskinan
baik dan
berlandaskan Peningkatan
agama Pelayanan
Dasar
Arah Kebijakan : Jumlah 14 Program Dinas
Penyediaan tempat sekolah (SD wajib Dikbud
ibadah yang dan SLTP) yang belajar
memadai dibangun pendidikan
tempat dasar
peribadatannya sembilan
(unit) tahun
Arah Kebijakan : Jumlah 18 Hibah/Ban BKD/PMD &
Peningkatan sarana Tempat Ibadah sos ( Al- Sosial
dan prasarana (Masjid, Qur'an,
penunjang Musholla, Iqroq, Buku
peribadatan Geraja) yang Bacaan
tersediaan Alat Agama,
Penunjang Sound
Peribadatan Sistem, Alat
Peribadata
n lainya)
191
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kebijakan : Presentase 88%
Peningkatan sarana Tempat Ibadah
dan prasarana (Masjid,
penunjang Musholla,
pendidikan agama Gereja) yang
terpenuhi
sarana dan
Prasarana
Penunjang
Peribadatan
Presentase
sekolah yang
terpenuhi
sarana dan
Prasarana
Penunjang
Pendidikan
Agama (
Soundsistem
Muholla, Alat
Sholat, Buku
Iqroq
disesuaikan
dengan Jumlah
Siswa)
- SD 86%
- SLTP 82%
Terselenggarany Strategi :
a aktivitas Meningkatkan
pendidikan peran
agama di organisasi/lembaga
masyarakat keagaaman dan
yang baik tokoh agama dalam
pendidikan
keagamaan
192
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kebijakan : Jumlah 8 Program Bag. Kesra
Peningkatan peran Organisasi Peningkata Setda
organisasi Keagamaan n Kualitas
keagamaan pada yang Kehidupan
pendidikan melakukan beragama
keagamaan Kajian
Keagamaan
Secara Rutin
Strategi :
Meningkatkan
peran guru agama
dalam pendidikan
keagamaan di
Sekolah
193
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kebijakan : Angka Melek 74% Program Bag. Kesra
Meningkatkan Huruf Hijaiyah Peningkata Setda &
kemampuan siswa tingkat SD n Kualitas Dikbud
dalam baca tulis Kehidupan
Al'quran dan Sholat beragama
Wajib
Angka Melek 78% Program Bag. Kesra
Huruf Hijaiyah Peningkata Setda &
tingkat SLTP n Kualitas Dikbud
Kehidupan
beragama
Prosentase 84%
Siswa SD yang
bisa
melaksanakan
peribadatan
Sholat Wajib
Prosentase 90%
Siswa SLTP
yang bisa
melaksanakan
peribadatan
Sholat Wajib
Meningkatkan Meningkatkan Strategi : Meningkatka Pembanguna
Derajat SDM implementasi Meningkatkan n Kualitas n Manusia
yang berbudaya, kehidupan peran pemuda Sumber melalui
berilmu, masyarakat dalam kesenian dan Daya Penguranga
berkerampilan berbasis budaya kebudayaan rejang Manusia n
dan berdaya dan kearifan Kemiskinan
saing lokal dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar
194
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kabijakan :
Penguatan
organisasi
kepemudaan
Meningkatnya Strategi :
daya saing Peningkatan peran,
Kepemudaan potensi dan prestasi
pemuda
195
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah kebijakan : Jumlah 68 Program
Pengembangan kelompok peningkata
kapasitas usaha pemuda n upaya
kepemudaan yang produktif yang penumbuh
berjiwa wirausaha dibina dan an
dan mandiri dikembangkan kewirausah
(kelompok) aan dan
kecakapan
hidup
pemuda
Pembinaan Dinas
Kelompok Dikbud
Usaha
Pemuda
Produktif
Arah kebijakan : Jumlah 96 Program Dinas
Meningkatnya Pemuda kader, peningkata Dikbud
Peran, kompetensi, pemuda n peran
prestasi pemuda pelopor dan serta
melalui pola pemuda kepemudaa
pengkaderan secara wirausaha n
terencana tingkat
sistematis dan Kabupaten
berkelanjutan (orang)
196
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kebijakan : Persentase 60% Program
Penyediaan sarpras Pengembangan Peningkata
olah raga dan Sport Center ( n Sarana
Kepemudaan yang GOR Terpusat dan
memadai dan GOR Prasarana
Kecamatan) Olahraga
Rehabilitasi Dinas
GOR Dikbud
Terpusat
dan GOR
Kecamatan
Pembangun Dinas
an Sarpras Dikbud
GOR
Terpusat
dan GOR
Kecamatan
Meningkatnya Jumlah 10 Sekolah Program
pengetahuan Pemuda yang upaya
pemuda/pelajar difasilitasi pencegaha
terhadap dalam n
bahaya peningkatan penyalahg
penyalahgunaan pengetahuan unaan
narkotika dan terhadap narkoba
obat- obat penyalahgunaa
terlarang lainnya n narkoba
sejak dini
Meningkatnya Strategi :
pelayanan dan Memperluas dan
Kualitas memeratakan akses
pendidikan pendidikan
untuk semua
197
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah kebijakan : Angka 78,89% Program
Pembangunan dan partisipasti Pendidikan
perbaikan sarana murni (APM) Anak Usia
& prasarana (%) PAUD Dini
pendidikan
Pembangun Dinas
an gedung Dikbud
sekolah
PAUD
Rehab Dinas
sedang/ber Dikbud
at
bangunan
PAUD
Penambaha Dinas
n RKB Dikbud
PAUD
Program
pembangu
nan
infrastrukt
ur
perdesaaan
Pembangun
an jalan
lingkungan
PAUD
Program
pembinaan
dan
pengemba
ngan
bidang
ketenagali
198
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
strikan
Pembangun
an listrik
masuk
sekolah
Program
Peningkata
n Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidi
kan
Pendataan Dinas
guru PAUD Dikbud
Program
Pembinaan
dan
Pengemba
ngan
Aparatur
Penataan BKSDM
distribusi
guru PAUD
199
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
APM SD (%) 97,23% Program
wajib
belajar
pendidikan
dasar
sembilan
tahun
Pembangun Dinas
an gedung Dikbud
sekolah SD
Rehab Dinas
sedang/ber Dikbud
at
bangunan
SD
Penambaha Dinas
n RKB SD Dikbud
200
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penambaha Dinas
n RKB Dikbud
SLTP
Jumlah Desa 6 Program
yang belum wajib
memiliki SD belajar
(desa) pendidikan
dasar
sembilan
tahun
Pembangun Dinas
an Unit Dikbud
Sekolah
Baru
Program
pembangu
nan
infrastrukt
ur
perdesaan
Pembangun DPUPR dan
an jalan Perhubunga
lingkungan n
SD
Program
pembinaan
dan
pengemba
ngan
bidang
ketenagali
strikan
201
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembangun Dinas
an listrik Dikbud
masuk
sekolah
Jumlah 1 Program
Kecamatan wajib
yang belum belajar
memiliki pendidikan
minimal 2 dasar
SLTP sembilan
(kecamatan) tahun
Pembangun Dinas
an Unit Dikbud
Sekolah
Baru
Program
pembangu
nan
infrastrukt
ur
perdesaan
Pembangun DPUPR dan
an jalan Perhubunga
lingkungan n
SLTP
202
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah 7 Program Dinas
Sekolah Dasar wajib Dikbud
(SD) yang belajar
dikembangkan pendidikan
menjadi dasar
Sekolah sembilan
Unggulan tahun
203
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
an sekolah
Pengadaan Dinas
meubeler Dikbud
sekolah
Pengadaan Dinas
sarana Dikbud
prasarana
olahraga
Persentase 22 Program
SLTP yang wajib
terakreditasi belajar
(%) pendidikan
dasar
sembilan
tahun
Pembangun Dinas
an Dikbud
laboratoriu
m
Pembangun Dinas
an Dikbud
perpustaka
an sekolah
Pengadaan Dinas
meubeler Dikbud
sekolah
Pengadaan Dinas
sarana Dikbud
prasarana
olahraga
Pengadaan Dinas
alat Dikbud
peraga/alat
204
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
laboratoriu
m
Pembangun Dinas
an Dikbud
laboratoriu
m
Arah kebijakan : Persentase 93,40% Program
meningkatkan Guru SD dan Peningkata
kompetensi tenaga SLTP yang n Mutu
pendidik dan berpendidikan Pendidik
pemerataan tenaga Minimal S1 (%) dan
pendidik Tenaga
Kependidi
kan
Pendidikan Dinas
lanjutan Dikbud
bagi
pendidik
untuk
memenuhi
standar
kualifikasi
Persentase 78,0% Program
Guru SD Peningkata
bersertifikasi n Mutu
(%) Pendidik
dan
Tenaga
Kependidi
kan
Pelaksanaa Dinas
n sertifikasi Dikbud
pendidik
205
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelatihan Dinas
bagi Dikbud
pendidik
untuk
memenuhi
standar
kompetensi
Persentase 71,8%
Guru SLTP
bersertifikasi
(%)
Rasio Guru 6
terhadap murid
tingkat PAUD
Rasio Guru 16 Program Dinas
terhadap murid Peningkata Dikbud
tingkat SD n Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidi
kan
Program BKSDM
Pembinaan
dan
Pengemban
gan
Aparatur
Rasio Guru 15 Program Dinas
terhadap murid Peningkata Dikbud
tingkat SLTP n Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidi
kan
206
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program BKSDM
Pembinaan
dan
Pengemban
gan
Aparatur
Angka Putus
Sekolah
SD 0,40%
SLTP 0,40%
SMA 0,40%
Arah kebijakan : Angka Melek 95,60% Program
Meningkatkan Huruf (%) pendidikan
minat baca dan non formal
melek huruf
207
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Misi II : Meningkatkan Meningkatnya Srategi : Meningkatka Penguranga
Mewujudkan sarana Infrastruktur kuantitas dan Membangun, n n
dan prasarana Penujang kualitas mengembangkan Infrastruktu Kesenjangan
infrasruktur dan Kehidupan dan infrastruktur dan memelihara r Daerah Antarwilaya
aksesibiltas Mobilitas dasar yang infrastruktur dasar h melalui
pelayanan publik Masyarakat merata diseluruh wilayah Penguatan
yang baik Konektivitas
dan
Kemaritiman
208
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Desa 115 Program DPUPR dan
yang Pembangun Perhubunga
ditingkatkan an n
kualitas jalan Infrastrukt
lingkungannya ur
(Km) Pedesaan
209
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Panjang Jalan 56,152
Kabupaten
yang dibangun
Kualitasnya
(Km)
Arah Kebijakan: Persentase Program DPUPR dan
Meningkatkan jaringan irigasi pengemban Perhubunga
kualitas dan wewenang gan dan n
kuantitas jaringan kabupaten Pengelolaan
irigasi dalam kondisi jaringan
baik dan irigasi,
sedang rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
Panjang 70% Program DPUPR dan
Jaringan Irigasi pengemban Perhubunga
yang dibangun gan dan n
(Ha) Pengelolaan
jaringan
irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
Strategi :
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
pemukiman
210
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
limbah
211
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prasarana Ketersediaan
Transportasi ( Kelengkapan Jalan
Urusan dan Angkutan
Perhubungan) Umum
Arah Kebijakan : Tersedianya Program DPUPR dan
Memenuhi Fasilitas Fasilitas Rehabilitasi Perhubunga
Kelengkapan Jalan Perlengkapan dan n
Jalan Pemelihara
an
Prasarana
dan
Fasilitas
LLAJ
a. Rambu ( 159 Program DPUPR dan
Titik) Peningkata Perhubunga
n n
Pelayanan
Angkutan
Umum
b. Marka (Km) 249
c. Guardrail
d. Penerangan 223
Jalan Umum (
Titik)
Arah Kebijakan : Tersedianya 1 Program DPUPR dan
Meningkatkan Terminal Tipe Pembangun Perhubunga
Sarana dan C an Sarana n
Prasarana dan
Pelayanan Prasarana
Angkutan Umum Perhubung
an
Tersedianya 1 Program DPUPR dan
Terminal Tipe Pembangun Perhubunga
B an Sarana n
dan
Fasilitas
212
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perhubung
an
Tersedianya 1
Alat Unit
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Tersedianya 4
Halte Bus
Meningkatnya Strategi :
Kualitas dan Membangun
kuantitas Kemitraan dengan
Infrastruktur Perusahaan
telekomunikasi telekomunikasi
Arah Kebijakan : Jumlah Desa 3
Penyediaan Aktivitiy yang tidak ada
Shaaring untuk Akes Jaringan
Telekomunkasi telekomunikasi
213
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Misi III : Meningkatnya Meningkatnya Strategi : Mewujudkan Prioritas
Mewujudkan tata layanan publik Kualitas Peningkatan kinerja Pemerintaha Nasional
kelola pemerintahan melalui pelayanan pelayanan n yang Good Stabilitas
yang baik berbasis tatakelola publik yang kelembagaan Governance Keamanan
IPTEK pemerintahan prima pemerintah Nasional
yang baik dan
Kesuksesan
Pemilu
214
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rata-rata lama 3 Program
penerbitan peningkata
surat perizinan n pelayann
dan non Publik
perizinan (Hari)
215
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prosentase 81% Program Seluruh
SKPD yang Peningkata OPD
mencapai n Sarana
target SPM dan
Prasarana
Aparatur
Prosentase 69% Program Seluruh
SKPD yang Peningkata OPD
melaksanakan n Aparatur
SOP
Jumlah Mobil Program
Keliling Fasilitasi
Layanan Pindah/Pur
Masyarakat na Tugas
Bidang PNS
a. Kesehatan 24 Program Dinkes
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
b. 2 Dinas
Penyululuhan Pertanian
(Pertanian,Peri dan
kanan,Peterna Perikanan\
kan,
Perkebunan,
Kehutanan)
c. 1 Dinas
Kependudukan Dukcapil
d. Keluarga 4 DP3P2KB
Berencana (KB)
216
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
f. Angkutan 24 DPUPR dan
Perdesaan Perhubunga
n
Meningkatnya Strategi :
tata Peningkatan
pemerintahan efektifitas dan
yang baik dan Efisiensi tata kelola
bersih pemerintahan
Arah kebijakan : Nilai Evaluasi B Program Bappeda/Ba
Mewujudkan sistem LAKIP daerah Peningkata g Orsi Setda
perencanaan, n
penganggaran dan Akuntabilit
manajemen aset as Kinerja
yang terpadu,
transparan, dan
akuntabel berbasis
kinerja
Persentase 69,00% Program Inspektorat/
SKPD yang Peningkata Bag Ortala
memperoleh n Sistem
nilai LAKIP Pengawasa
minimal CC n Internal
(%) dan
Pengendali
an
Pelaksanaa
n KDH
Persentase 100% Program BAPPEDA
kesesuaian Perencanaa
jumlah n
program antara Pembangun
RPJMD dan an Daerah
RKPD
217
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase 100% Program BAPPEDA
kesesuaian Perencanaa dan BKD
jumlah n
program antara Pembangun
RKPD dengan an Daerah
APBD
Terwujudnya Meningkatnya Strategi :
pengelolaan Kualitas Peningkatan
keuangan secara Pengelolaan Pengelolaan
akuntabel Keuangan dan Keuangan dan Aset
Aset Daerah Daerah dengan
mengedepankan
kebutuhan
masyarakat
Arah Kabijakan Opini atas WTP Program BKD dan
:Meningkatkan laporan Peningkata inspektorat
Akuntabilitas keuangan n dan
Pengelolaan pemda Pengemban
Anggaran gan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Prosentase 95%
ADD yang
disalurkan
Jumlah
Bantuan
Keuangan
untuk
Kelurahan/Des
a yang
disalurkan
Arah Kabijakan : Jumlah 94%
Meningkatkan Temuan APIP
Kompetensi yang
Pengawas ditindaklanjuti
218
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah 94%
Temuan BPK
yang ditindak
lanjuti
Penegakan Jumlah Kasus 756 Program INSPEKTOR
Supremasi Hukum dan temuan Peningkata AT
(LHP) n Sistem
Pengawasa
n Internal
dan
Pengendali
an
Pelaksanaa
n KDH
Persentase 68,00% Program INSPEKTOR
temuan dan Peningkata AT
kasus yang n Sistem
terselesaikan Pengawasa
n Internal
dan
Pengendali
an
Pelaksanaa
n KDH
Strategi :
Optimalisasi
Penerimaan Daerah
Arah Kabijakan : Prosentase 3,82% Program BKD
Mengintensifikasi Peningkatan Peningkata
dan Ekstensifikasi PAD n dan
PAD Pengemban
gan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Ratio PAD 6,79% Program BKD
terhadap total Peningkata
pendapatan n dan
219
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengemban
gan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Ratio PAD 6,02% Program BKD
terhadap total Peningkata
APBD (total n dan
belanja) Pengemban
gan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Ratio Belanja 32,87% Program BKD
Modal tehadap Peningkata
Total APBD n dan
Pengemban
gan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Meningkatnya Strategi :
Fungsi Pengelolaan
kesekretariatan layanan
dan administrasi secara
pengembangan efektif dan efisien
lembaga berbasis budaya
pemerintah yang pemerintahan yang
profesional, bersih, akuntabel
efektif dan dan transparan
efisien
220
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kebijakan : Jumlah 10 Program Seluruh
Meningkatkan penerapan E - Peningkata OPD
kualitas Governace n
Managemen (Jumlah Pengemban
layanan Aplikasi yang gan Sistem
administrasi menunjang Pelaporan
kepada Sekda dan Tupoksi SKPD) Capaian
SKPD terkait Kinerja dan
Keuangan
Ketepatan
waktu
Penyusunan
Dokumen
a.LKPJ Tepat Program
Waktu Peningkata
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
b. Lakip
- Kabupaten Tepat Program Bag.Orsi
Waktu Peningkata Setda
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
221
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- SKPD Tepat Program Seluruh
Waktu Peningkata OPD
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
c.LPPD Tepat Program Bag.Pemerin
Waktu Peningkata tahan Setda
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Prosentase 66% Program Seluruh
SKPD yang Peningkata OPD
telah n
menyusun IKU Pengemban
dan gan Sistem
Menerapkanny Pelaporan
a Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Prosentase 66% Program Seluruh
SKPD yang Peningkata OPD
telah n
menyusunan Pengemban
TAPKIN benar gan Sistem
dan tepat Pelaporan
waktu Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Arah Kebijakan : Jumlah
Meningkatkan Perjanjian
222
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kerjasama antar Kerjasama
Daerah dalam
merumuskan
penangganan
masalah lintas
sector
a. Pemda Lain 3 Program Seluruh
Peningkata OPD
n
kerjasama
antar
Pemerintah
Daerah
b. Instansi 2 Seluruh
Vertikal OPD
c. Perguruan 3 Seluruh
Tinggi OPD
d. Investor 3 Seluruh
OPD
e. Stakeholder 3 Seluruh
lainya OPD
Arah Kebijakan :
Penegakan Jumlah Produk Program Bag.Hukum
Supremasi Hukum Hukum yang Penataan Setda
ditetapakan Peraturan
Perundang-
Undangan
a. Perda 23
b. Perbup 37
c. Keputusan 400
Bupati
PPID
223
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Mengoptimalkan Strateg :
pendayagunaan Peningkatan
aparatur kapasitas
pemerintah kelembagaan
daerah
Arah kebijakan :
Optimalisasi
pelaksanaan
analisis jabatan dan
pemantapan
restrukturisasi
kelembagaan
Persentase Program
SKPD yang Pembinaan
memiliki dan
jumlah ASN Pengemban
sesuai dengan gan
kebutuhan (%) Aparatur
Persentase 68% Program BKSDM
pejabat Eselon Pembinaan
II yang telah dan
mengikuti Pengemban
DIKLAT PIM II gan
Aparatur
Persentase 82% Program BKSDM
pejabat Eselon Pembinaan
III yang telah dan
mengikuti Pengemban
DIKLAT PIM III gan
Aparatur
224
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase 59% Program BKSDM
pejabat Eselon Pendidikan
IV yang telah Kedinasan
mengikuti
DIKLAT PIM IV
225
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kabijakan : Jumlah Perda 8,40% Pogram Setwan
Meningkatkan yang Peningkata
fungsi lembaga ditindaklanjuti n Kapasitas
legislatif dalam APBD Lembaga
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Jumlah Perda 29 Pogram Setwan
yang Peningkata
ditetapkan n Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Jumlah Jaring Pogram Setwan
Asmara Peningkata
n Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Meningkatnya Strategi
Penataan :Optimalisasai
Kawasan daerah perencanaan,
sesuai RTRW pemanfaatan dan
dan Peraturan pengendalian
perundang- tataruang
undangan lainya
226
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah 8
Kecamatan
yang memiliki
RDTR dan
Peraturan
Zonasi Lainya
Arah Kebijakan : Rasio 35% Program Bappeda/DP
Meningkatkan bangunan ber Pengendali UPRP &
koordinasi IMB persatuan an Perhubunga
Pemanfaatan dan bangunan Pemanfaata n
pengendalian n Ruang
Ruang
Terwujudnya Strategi : Penguatan
Sistem Inovasi Litbang, kajian,
Daerah (SIDA) pengoperasian,
bagi terciptanya penerapan dan
daya saing perekayaan dalam
daerah dan menumbuhkemban
kesejahteraan gkan inovasi bagi
rakyat percepatan dan
perluasan
pembangunan
ekonomi
227
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kebijakan : Jumlah Inovasi 6 Program Bappeda
Merumuskan arah (Produk, pengemban
kebijakan inovasi Proses, gan Data
(Road Map, Grand organisasi, dan
Design, dan action prilaku, pasar) Infromasi
plan berskala yang
Kabupaten dihasilkan
228
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah 68.892 Program Dinas
penduduk yang Penataan Dukcapil
memiliki KTP Administra
elektronik si
Kependudu
kan
Persentase 91,00% Program Dinas
penduduk yang Penataan Dukcapil
memiliki Kartu Administra
Keluarga si
Kependudu
kan
Persentase 62,00% Program Dinas
penduduk yang Penataan Dukcapil
memiliki Akte Administra
Nikah si
Kependudu
kan
Misi IV : Meningkatkan Meningkatnya Strategi : Optimalisasi Prioritas
Mewujudkan Ketahanan produktifitas Optimalisasi Pengelolaan Nasional
pengelolaan SDA Pangan Daerah Sektor Pertanian revitalisasi sektor Sumber Peningkatan
yang berdaya saing dan perikanan pertanian dan Daya Alam Nilai
serta berwawasan perikanan Tambah
lingkungan Ekonomi
dan
Penciptaan
Lapangan
Kerja
melalui
Pertanian,
Industri,
Pariwisata,
dan Jasa
Produktif
Lainnya
229
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kebutuhan Sarana yang dibangun n Produksi
dan Prasarana (m) Pertanian/
Pertanian/ Perkebuna
Perkebunan n
Pembangun Dinas
an Jalan Pertanian &
Usaha Tani Perikanan
Program
Penyediaa
n dan
pengemba
ngan
prasarana
dan sarana
pertanian
Perluasan Kementan
areal dan
pengelolaan
lahan
pertanian
Panjang jalan 8.000 Program
usaha Tani Peningkata
yang n Produksi
direhabilitasi Pertanian/
(M) Perkebuna
n
- Dinas
Rehabilitasi Pertanian &
Jalan Perikanan
Usaha Tani
Panjang jalan 6.000 Program
sentra Peningkata
produksi yang n Produksi
di bangun (m) Pertanian/
Perkebuna
n
230
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembangun Dinas
an Jalan Pertanian &
Sentra Perikanan
Produksi
Program
Penyediaa
n dan
pengemba
ngan
prasarana
dan sarana
pertanian
Perluasan Dinas
areal dan Pertanian &
pengelolaan Perikanan
lahan
pertanian
Panjang Jalan 3.000 Program
sentra Peningkata
Produksi yang n Produksi
ditingkatkan Pertanian/
kualitasnya (M) Perkebuna
n
Peningkata Dinas
n/Rehabilit Pertanian &
asi Jalan Perikanan
Sentra
Produksi
Luas Jaringan 5.500 Program
Irigasi Usaha Peningkata
Tani yang n Produksi
dibangun Pertanian/
Perkebuna
n
231
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembangun Dinas
an dan Pertanian &
perbaikan Perikanan
jaringan
irigasi
- Pengelolaan Dinas
air irigasi Pertanian &
untuk Perikanan,
pertanian DPUPRP &
Perhubunga
n
Arah Kebijakan : Produksi Program Dinas
Optimalisasi Tanaman peningkata Pertanian &
Peningkatan Pangan dan n produksi Perikanan,
Produksi Sektor hortikultura ( pertanian/ DPUPRP &
Pertanian dan ton) : perkebuna Perhubunga
Perikanan n n
a. Padi 83.169
b. Jagung 6.248
c. Kedelai 1.580
d. Kacang 23
Tanah
e. Kacang -
Hijau
f. Ubi Kayu 1.902
g. Ubi Jalar 205
h. Cabai 2.703
i. Jeruk 2.412
j. Manggis 1.155
232
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cetak sawah 1.500 Program Dinas
baru (Ha) peningkata Pertanian &
n produksi Perikanan/
pertanian/ Dinas
perkebuna Ketahanan
n Pangan
Jumlah Desa 7 Program Dinas
Mandiri Benih peningkata Pertanian &
yang dibangun n produksi Perikanan/
pertanian/ Dinas
perkebuna Ketahanan
n Pangan
Jumlah desa 10 Program Dinas
Mandiri peningkata Pertanian &
Pangan yang n Perikanan/
dibangun diversifikasi Dinas
dan Ketahanan
ketahanan Pangan
pangan
masyarakat
persentase 60% Program Dinas
pengembangan Peningkata Pertanian &
packaging n Perikanan/
dalam industri pemasaran Dinas
beras asli hasil Ketahanan
Lebong produksi Pangan
pertanian
dan
perkebuna
n
233
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase 60% Program Dinas
beras asli Peningkata Pertanian &
lebong yang di n Perikanan/
packaging pemasaran Dinas
hasil Ketahanan
produksi Pangan
pertanian
dan
perkebuna
n
234
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengadaan Dinas
mesin dan Pertanian
bahan dan
baku Perikanan /
packaging Disperindag
kop
Pelatihan Dinas
pengemasa Pertanian
n produk dan
Perikanan /
Disperindag
kop
Design dan Dinas
promosi Pertanian
packaging dan
Perikanan /
Disperindag
kop
Peningkata Dinas
n Pertanian
kelembagaa dan
n petani Perikanan /
Disperindag
kop
Pengujian Dinas
Standar Pertanian /
Kelayakan Dinkes
Produk
Produksi Program
daging ternak peningkata
(ton) n produksi
hasil
peternakan
235
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
a. Sapi 266,30 Pembangun Dinas
an sarana Perikanan &
dan Peternakan,
prasarana Disnak Prov,
pembibitan Kementan
ternak
b. 64,49 Pembibitan Dinas
Kambing/Dom dan Perikanan &
ba perawatan Peternakan,
ternak Disnak Prov,
Kementan
Pengemban Dinas
gan Pertanian &
Hijauan Perikanan,
Makanan Disnak Prov,
Ternak Kementan
236
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengemban Dinas
gan Sistem Pertanian &
Integrasi Perikanan,
Sapi Sawit Disnak Prov,
(SISKA) Kementan
237
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembentuk Dinas
an Pertanian &
kelembagaa Perikanan,
n Disnak Prov,
Kementan
Pelatihan Dinas
SDM Pertanian &
Perikanan,
Disnak Prov,
Kementan
Pengadaan Dinas
Benih, Pertanian &
Calon Perikanan,
Induk dan DKP Prov,
Induk Kemen KKP
Unggul
yang
bersertifika
t
238
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengadaan Dinas
Pakan Ikan Pertanian &
Perikanan,
DKP Prov,
Kemen KKP
Pengadaan Dinas
Sarana dan Pertanian &
Prasarana Perikanan,
Perikanan DKP Prov,
Budidaya Kemen KKP
Pelatihan Dinas
Cara Pertanian &
Budidaya Perikanan,
Ikan Yang DKP Prov,
Baik (CBIB) Kemen KKP
dan Cara
Perbenihan
Ikan Yang
Baik (CPIB)
Pengemban Dinas
gan Gerpari Pertanian &
(Gerakan Perikanan,
Pakan DKP Prov,
Mandiri) Kemen KKP
Brigade Dinas
Proteksi Pertanian &
Hama Perikanan,
Penyakit DKP Prov,
Ikan Kemen KKP
239
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Optimalisasi Pengelolaan Strategi : Penataan Luas hutan 4.040 Program
Potensi Sumber sumberdaya kawasan hutan kemasyarakata Rehabilitas
Daya Alam hutan berbasis yang bisa dikelola n yang dikelola i Hutan
Unggulan kelestarian (Ha) dan Lahan
Daerah lingkungan dan
kemasyarakat
Arah Kabijakan : Kegiatan Dinas
Optimalisasi hutan fasilitasi Kehutanan
kemasyarakatan pembangun dan
an Perkerbunan
HKM/Huta , Kemen KKP
n desa
Kegiatan Dinas
pemberday Kehutanan
aan dan dan
pengendali Perkerbunan
an , Kemen KKP
pembangun
an
HKM/Huta
n Desa
Kegiatan Dinas
pembuatan Kehutanan
bibit/benih dan
tanaman Perkerbunan
kehutanan , Kemen KKP
Meningkatnya Strategi :
Jumlah Peningkatan Objek
Wisatawan Wisata Unggulan
240
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kebijakan : Jumlah 5 Program Dinas
Pengembangan Destinasi Pengemban Parpora
Destinasi Wisata Wisata gan
Unggulan dan Unggulan yang Destinasi
Pemasaran di kembangkan Wisata
Pariwisata
Jumlah 19.500 Program Dinas
Wisatawan Pengemban Parpora
yang datang gan
berkunjung Pemasaran
dalam setahun Pariwisata
Jumlah Cagar 9
Budaya yang
dikelola dengan
Optimal
Peningkatan Strategi :
pemanfaatan Optimalisasi
Sumber Daya pengelolaan SDA
Alam dan Energi pertambangan dan
Energi
Arah Kebijakan : Jumlah PNBP 36.739.204 Program BKD
Menjalin kerjasama (Pendapatan Optimalisas
pengelolaan SDA Negara Bukan i
dengan Pihak ke-3 Pajak) Penerimaan
Negara
Bidang
Sumberday
a Alam
241
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meyujudkan Strategi :
daya dukung Melestarikan
lingkungan lingkungan hidup
terhadap secara
pelaksanaan berkelanjutan
pembangunan dengan
memperhatikan
kaidah-kaidah
lingkungan
Arah Kebijakan : Persentase 4% Program Dinas
Pengelolaan dan Luas Lahan Rehabilitasi Pertanian
Kelestarian Kritis Hutan dan dan
lingkungan hidup Lahan Perikanan
Program Dinas
perlindung Pertanian
an dan dan
konservasi Perikanan
sumber
daya hutan
Persentase Program DPUPR dan
Luas DAS yang Perlindung Perhubunga
di Normalisasi an dan n
konservasi
sumber
daya alam
Arah Kebijakan : Indeks Program Dinas
Mengurangi beban Pengendalian Pengendali Lingkungan
pencemaran Pencemaran air an Hidup
lingkungan Pencemara
n dan
perusakan
Lingkungan
hidup
242
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Usaha 1%
yang
berpotensi
menjadi
sumber
pencemaran
Prosentase 100%
Perusahaan
yang memiliki
Dokumen HO,
UKL, UPL,
AMDAL dan
ijin lingkungan
Arah Kebijakan : Persentase 57,26% Program Dinas
Meningkatkan Pengelolaan Pengemban Lingkungan
kebersihan Sampah gan kinerja Hidup
lingkungan pengelolaan
persampah
an
Jumlah TPS 275 Program Dinas
yang dibangun Pengemban Lingkungan
gan kinerja Hidup
pengelolaan
persampah
an
Meningkatnya Strategi :
penyelenggaraan Meningkatkan
penanggulangan kesiap siagaan,
bencana pengendalian dan
pemulihan akibat
bencana
243
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kebijakan : persentase 50% Program BPBD
Meningkatkan desa tangguh penguranga
peran serta bencana dalam n risiko
masyarakat dalam zona merah bencana;
pra, saat dan pasca rawan bencana
bencana
Program BPBD
peningkata
n kualitas
SDM dan
kesiapsiaga
an tanggap
darurat;
Program BPBD
sarana dan
prasarana
logistik dan
peralatan
penanggula
ngan
bencana
Program BPBD
pemberday
aan
masyarakat
dalam
kesiapan
menghadap
i bencana
244
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program BPBD
rehabilitasi
dan
rekonstruk
si bidang
prasarana
fisik di
wilayah
pasca
bencana;
Program BPBD
rehabilitasi
dan
rekonstruk
si bidang
sosial
ekonomi di
wilayah
pasca
bencana
Misi V : Memperkuat Meningkatnya Strategi :
Meningkatkan iklilm usaha koperasi, UMKM Pengoptimalan
Kualitas Hidup UMKM dalam dan etos kapasitas industri
Masyarakat rangka kewirausahaan yang ada dan
meningkatkan dalam rangka pengembangan
kesejahteraan peningkatan potensi baru
rakyat dan ekonomi
penurunan masyarakat
angka
kemiskinan
Arah kebijakan : Jumlah 3 Program
Mengembangkan kecamatan Pengemba
sektor industri yang ngan
kecil, menengah dikembangkan sentra-
dan kreatif sentra sentra
industrinya industri
potensial
245
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkata Disperindag
n Sarana kop
dan
prasarana
bagi IKM
yang
potensial
Fasilitasi Disperindag
dan kop
pembinaan
pembentuk
an sentra
industri
Strategi :
Peningkatan akses
dan iklim usaha
UMKM dan
koperasi yang
sejalan
pengembangan
dunia usaha
Arah kebijakan : Jumlah 24 Program
Menguatkan Kelompok Pengemba
ekonomi kerayatan Usaha Baru ngan
melalui (KUB)/ Kewirausa
penumbuhan usaha Wirausaha haan dan
baru serta Baru (WUB) keunggula
peningkatan yang dibangun n
kompetensi dan kompetitif
daya saing koperasi UKM
dan UMKM
246
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bantuan Disperindag
Modal kop
Usaha bagi
wirausaha
baru (WUB)
melalui
seleksi
kelayakan
usaha
Jumlah 80 Program
Koperasi yang Peningkata
di revitalisasi n Kualitas
Kelembaga
an
Koperasi
Pembinaan, Disperindag
Monitoring kop
dan Evalusi
Koperasi
tidak aktif
Fasilitasi Disperindag
sarana dan kop
prasarana
kelembagaa
n Koperasi
dan
pembubara
n Koperasi
Jumlah UMKM 68 Program Disperindag
yang pengemban kop
mendapatkan gan sistem
pelatihan dan pendukung
bimbingan usaha bagi
teknis UMKM
247
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah UMKM 68 Program Disperindag
yang pengemban kop
Mendapatkan gan sistem
Bantuan pendukung
Peralatan dan usaha bagi
akses UMKM
permodalan
Jumlah 87 Program Disperindag
Koperasi Peningkata kop
n Kualitas
Kelembaga
an Koperasi
Jumlah 5.103 Program Disperindag
Anggota Peningkata kop
Koperasi n Kualitas
Kelembaga
an Koperasi
Prosentase 47% Program Disperindag
Koperasi Sehat Peningkata kop
n Kualitas
Kelembaga
an Koperasi
248
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Program Disperindag
KSP/USP Peningkata kop
n Kualitas
Kelembaga
an Koperasi
Jumlah Usaha Program Disperindag
Menengah pengemban kop
gan sistem
pendukung
usaha bagi
UMKM
Jumlah Usaha Program Disperindag
Kecil pengemban kop
gan sistem
pendukung
usaha bagi
UMKM
249
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rata Omzet Program Disperindag
Usaha Kecil pengemban kop
gan sistem
pendukung
usaha bagi
UMKM
Rata Omzet Program Disperindag
Usaha Mikro pengemban kop
gan sistem
pendukung
usaha bagi
UMKM
250
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.702 Pemberian Dinkes
Imunisasi
lengkap
bagi anak
balita
2.205 Penyuluha Dinkes
n
kesehatan
bagi ibu
hamil
2.205 Perawatan Dinkes
berkala
bagi ibu
hamil
4.499 Pemberian Dinkes
tambahan
makanan
dan vitamin
bagi ibu
hamil dan
balita
1.926 Pertolongan Dinkes
persalinan
bagi ibu
hamil
Angka 1 Program Dinas
kematian ibu peningkata kesehatan
per 1.000 n
kelahiran keselamata
hidup (jiwa) n ibu
melahirkan
dan anak
Persentase 0,15% Program
balita gizi Perbaikan
buruk/gizi Gizi
kurang (%) Masyaraka
t
251
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
95% Pemberian Dinkes
tambahan
makanan
dan vitamin
anak balita
20% Pemberday Dinkes
aan
masyarakat
untuk
pencapaian
keluarga
sadar gizi
95% Penanggula Dinkes
ngan
kurang
energi
protein
(KEP),
anemia gizi
besi,
gangguan
akibat
kurang
yodium
(GAKY),
kurang
vitamin A
dan
kekuranga
n zat gizi
mikro
lainnya
Angka Kejadian 1 Program
Malaria (API) Pencegaha
per 1.000 n dan
penduduk Penanggul
angan
Penyakit
252
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Menular
75 Penyemprot Dinkes
an/Fogging
sarang
Nyamuk
2 Pengadaan Dinkes
alat fogging
dan bahan-
bahan
fogging
75 Pencegahan Dinkes
penularan
penyakit
endemik/e
pidemik
20 Peningkata Dinkes
n
komunikasi
, informasi
dan
edukasi
(KIE)
pencegahan
dan
pemberanta
san
penyakit
253
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah kebijakan : Jumlah 8 Program
Meningkatkan puskesmas pengadaan,
ketersediaan dan yang peningkata
kualitas sarana dan ditingkatkan n dan
prasarana statusnya perbaikan
kesehatan menjadi sarana dan
puskesmas prasarana
rawat inap puskesmas
(unit) /puskesma
s
pembantu
dan
jaringanny
a
2 Peningkata Dinkes
n
puskesmas
menjadi
puskesmas
rawat inap
1 Pengadaan Dinkes
sarana dan
prasarana
puskesmas
Program
Pengemba
ngan SDM
Kesehatan
30 Penambaha Dinkes
n tenaga
medis
kesehatan
254
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Desa 35 Program
yang belum pengadaan,
memiliki peningkata
Sarana n dan
Kesehatan perbaikan
sarana dan
prasarana
puskesmas
/puskesma
s
pembantu
dan
jaringanny
a
7 Pembangun Dinkes
an
puskesmas
pembantu
Program
pembangu
nan
infrastrukt
ur
perdesaaan
2 Pembangun Dinkes
an jalan
lingkungan
Puskesmas
pembantu
Program
pembinaan
dan
pengemba
ngan
bidang
ketenagali
strikan
255
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Pembangun Dinas
an listrik di Pertambang
puskesmas an &
pembantu ESDM/APB
N/PLN
Persentase 100% Program
proses pengadaan,
akreditasi peningkata
RSUD dari tipe n sarana
D ke C dan
prasarana
rumah
sakit/ruma
h sakit
jiwa/ruma
h sakit
paru-
paru/ruma
h sakit
mata
Kegiatan Dinkes
pembangun
an sarana
dan
prasarana
RS
kegiatan Dinkes
pengemban
gan tipe
rumah
sakit
256
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arah Kebijakan : Jumlah 100% Program
Pengembangan Kunjungan pengadaan,
RSUD melalui Pola Rawat Inap peningkata
BLUD n sarana
dan
prasarana
rumah
sakit/ruma
h sakit
jiwa/ruma
h sakit
paru-
paru/ruma
h sakit
mata
Jumlah 100%
Kunjungan
Rawat Jalan
Prosentase 100%
Penduduk
Miskin yang
telayani oleh
RSUD
Arah kebijakan : Jumlah desa 17 Program
Meningkatkan yang belum Pengemba
kualitas dan memliki bidan ngan SDM
kuantitas tenaga desa Kesehatan
kesehatan yang
memadai
3 Program BKSDM,
pembinaan Dinkes
dan
pengemban
gan
aparatur
257
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah dokter 13 Program
Umum Pengemba
ngan SDM
Kesehatan
258
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatnya Strategi :
pemberdayaan, Peningkatan Peran
kualitas aktif Masyarakat
kehidupan dalam perlindungan
perempuan serta perempuan dan
kesejahteraan anak serta
dan peningkatan peran
perlindungan perempuan dalam
anak untuk pembangunan
menunjang
ketahanan
keluarga
259
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pembangun
an
Proporsi 26%
keterwakilan
perempuan di
DPRD
Proporsi 24%
kedudukan
perempuan
dalam sebuah
organisasi
pemerintahan
Proporsi 11%
kedudukan
perempuan
dalam sebuah
organisasi non
pemerintahan
Indeks 92,61 Program DP3P2KB
Pembangunan Peningktan
Gender (IPG) peran serta
dan
kesetaraan
gender
dalam
pembangun
an
Prosentase 1,04%
Penduduk laki-
laki dan
perempuan
Usia Harapan
Hidup laki-laki
dan
perempuan
260
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Angka Melek -
Huruf laki-laki
dan
perempuan
Rata-Rata 8,45
Lama Sekolah
laki-laki dan
perempuan
Pengendalian Strategi :
pertumbuhan Optimalisasi
penduduk program KB
Arah Kebijakan : Persentase 91% Program KB DP3P2KB
Inovasi pelayanan akseptor KB
KB
Jumlah Peserta 12.350 Program DP3P2KB
KB Aktif Penyiapan
tenaga
pendampin
g kelompok
bina
keluarga
Jumlah PUS ( 21.340
Pasangan Usia
Subur)
Prosentase 7%
Perwakinan
dibawah Umur
Rata-Rata usia 22
Kawin pertama
bagi
perempuan
Arah Kebijakan : Jumlah
Meningkatkan Keluarga
Keluarga Sejahtera Prasejahtera
menjadi
Sejahtera
261
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah tenaga 35
pendamping
kelompok bina
keluarga
melalui
rekrutmen
tenaga
kelompok bina
keluarga
(Orang)
Terwujudnya Strategi :
Kesejahteraan Percepatan
sosial peningkatan
masyarakat kesejahteraan sosial
yang lebih masyarakat
berkualitas
Arah Kebijakan : Jumlah rumah 150 Program Dinas
Terpenuhinya tidak layak Pengemban Perkim
pemukiman yang huni yang gan
layak bagi direhabilitasi Perumahan
masyarakat miskin
262
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah 150 Program Dinas PMD
Partisipasi pemberday dan Sosial
masyarakat aan
dalam potensi kelembagaa
dan sumber n
kesejahteraan kesejahtera
sosial (PSKS) an sosial
263
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Indikator Target Program OPD Prioritas Prioritas
Kebijakan Sasaran Tahun Daerah Nasional
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah 60% Program Dinas PMD
Perusahaan Peningkata dan Sosial
yang n
menerapkan Kesempata
Norma n Kerja dan
Jamsostek Perlindung
an dan
Pengemban
gan
Ketenagake
rjaan
Jumlah Tenaga 20
kerja yang ikut
Jamsostek
(Perusahaan)
264
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
262
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
263
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
264
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
265
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
266
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
267
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 4.17
Inovasi Kebijakan Pembangunan Daerah
Prioritas
Inovasi
No Gambaran Umum Inovasi Pembangunan
Pembangunan
Daerah
(1) (2) (3) (4)
1. MOU Perencanaan Dalam rangka Percepatan Peningkatan
Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong daerah
telah melakukan MOU
pelaksanaan Pembangunan
dengan :
1. Pemerintah Provinsi
Bengkulu Nomor MOU
Nomor 28/PK-XXVII/206 &
32/B.3/206
2. Pemerintahan Desa
dilingungan Pemda Lebong
MOU Nomor 31/b.3/2016
3. Balai Besar TNKS MOU
Nomor PKS.113/IV-
10/BTK/2016 &
30/B.3/2016
4. KPK RI MOU
268
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Prioritas
Inovasi
No Gambaran Umum Inovasi Pembangunan
Pembangunan
Daerah
(1) (2) (3) (4)
2. Mebangunan Smart Pemerintah Kabupaten Lebong Mewujudkan
City telah berkomitmen untuk Pemerintahan
mewujudkan Lebong sebagai yang Good
salah 100 Kabupaten/Kota di Governance
Indonesia yang menerapkan
konsep Smart City, untuk
mewujudkan hal tesebut
Kabupaten Lebong telah
melakukan langkah-langka
strategis dinataranya :
1. MOU dengan Pemerintahan
Kota Bandung MOU Nomor
051/01/B.1/IX/2018 &
119/3213-Bag.KS
2. Telah menyusun Perkada
tentang Rencana Induk
Pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
(TIK) Daerah bekerjasama
dengan UGM
3. Telah dibanguan Taman
Smart City Karang Nio
4. Telah dibangun Lebong
Coment Center (LCC)
269
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Prioritas
Inovasi
No Gambaran Umum Inovasi Pembangunan
Pembangunan
Daerah
(1) (2) (3) (4)
pada jenjang pendidikan Dasar (SDM)
(SD) dilakukan tes baca tulis
Iqro’ dan untuk SLTP baca
tulis Al-Qur’an dirumuskan
dengan program Bebas Buta
Huruf Hija’iyah
6. Lebong Sehat Guna meningkatkan pelayanan Meningkatkan
kesehatan bagi masyarakat Kualitas Sumber
Lebong Kabupaten Lebong Daya Manusia
telah memberikan (SDM)
Jaminan/premi Kesehatan
Bagi Masyarakat tidak mampu
dengan jumlah 11.234 jiwa,
guna peningkatan pelayanan
kesehatan telah dibangun Call
Center layanan Kesehatan di
Masing-masing Unit
Puskesmas, dan saat ini telah
diluncurkan Aplikasi berbasis
Android E-Baes, dan Lebong
sehat,Aplikasi ini berguna
untuk konsultasi layanan
kesehatan khususnya ibu-ibu
hamil dan masyarakat pada
umumnya.
7. Perkada tentang Unit Untuk mewujudkan Penangulangan
Pelaksana Teknis penangulangan kemiskinan Kemiskinan
Penangulangan terintegrasi diperlukan Daerah
(UPTPD) Kemiskinan Lembaga khusus yang
menangani kemiskinan daerah
agar permasalahan yang ada
dapat di selesaikan tepat
waktu dan tepat sasaran, UPTP
dibawah OPD Bappeda.
8. Smart Identity Untuk mewujudkan tertib Mewujudkan
administrasi kependudukan Pemerintahan
sejak dini pemerintah yang Good
Kabupaten lebong telah Governance
meluncurkan Aplikasi Program
SMART Identity berbasis
android, sehingga anak yang
baru lahir seketika secara
online bisa mendaftarkan
untuk diterbitkan AKTA
kelahiran dan hitungan jam
akta akan diantar ke Rumah.
270
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Prioritas
Inovasi
No Gambaran Umum Inovasi Pembangunan
Pembangunan
Daerah
(1) (2) (3) (4)
9. Arenisasi Gula aren Lebong telah Optimalisasi
melegenda di pulau sumatera, Pengelolaan
sehingga pemerintah Sumber Daya
Kabupaten lebong telah Alam (SDA)
melakukan MOU dengan
PT.Geothermal Energy (PLTP)
dan LIPI Subang guna
pengembangan Hulu dan hilir
Produk Gula Aren.
271
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
nilai – nilai keimanannya, hal ini akan berdampak pada sikap dan prilaku
masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Sehingga Peran hidup yang
dilakukan oleh umat manusia senantiasa akan beradap pada koridor
kegamaan.
272
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
2. Program “ Arenisasi “
Sektor perkebunan merupakan salah satu andalan Kabupaten Lebong
hal ini dapat dilihat dari sektor pembentuk PDRB Kabupaten Lebong
didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan sebesar 40 %, hal ini
menunjukkan bahwa perekonomian daerah ditopang oleh pertanian
dan perkebunan, berangkat dari hal tersebut Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong bekerjasama dengan Forum TSLP ( Tanggung Sosial
Lingkungan Perusahaan) yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan
Bupati Lebong /Perbup Nomor 78 Tahun 2017 serta dengan Balai
Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Mengingat wilayah
Kabupaten Lebong dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Sebelat
(TNKS) dengan adanya program arenisasi direncanakan akan ditanam
sebagai batas hutan TNKS dengan areal peruntukan lainnya (APL)
kebun masyarakat, disamping itu pohon Aren sangat bermanfaat guna
peningkatan pendapatan masyarakat kita.
273
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Dengan adanya program arenisasi ini maka setiap lahan tidur dan
lahan kritis Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan hutan lindung
akan ditanami dengan pohon aren. Diharapkan dalam lima tahun
kedepan Kabupaten Lebong akan menjadi salah satu Kabupaten
penghasil gula aren terbesar di Sumatera.
274
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
275
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
276
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
277
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Gambar 5.1
Berdasarkan RKP Tahun 2019
278
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Tabel 5.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Lima Prioritas
Nasional beserta Kerangka Pendanaan
279
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
Berdasarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, trategi, dan arah kebijakan yang
telah dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-
2021 serta rumusan Prioritas pembangunan Daerah Tahun 2019, dalam upaya
pencapaian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Program
kegiatan Prioritas berserta pendanaan Tabel 5.2 adalah sebagai berikut :
280
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat tersedianya jasa surat Kabupaten 12 bulan 107.025.000 Dana Alokasi - 12 bulan 229.966.600
menyurat menyurat, materai dan Lebong Umum (D A
surat kabar U);
1.01 . 1.01.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya jasa Kabupaten 12 bulan 37.400.000 Dana Alokasi - 12 bulan 124.900.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Lebong Umum (D A
air dan listrik U);
1.01 . 1.01.1 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan tersedianya peralatan dan Kabupaten 31 unit 343.000.000 Dana Alokasi - 31 unit 343.000.000
perlengkapan kantor perlengkapan kantor Lebong Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan tersedianya pemeliharaan Kabupaten 12 bulan 131.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 406.000.000
dan perizinan kendaraan dan perizinan kendaraan Lebong Umum (D A
dinas/operasional dinas/operasional (4 unit U);
motor, 35 unit sepeda
motor)
1.01 . 1.01.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi terpenuhinya jasa Kabupaten 12 bulan 1.881.838.000 Dana Alokasi - 12 bulan 4.045.952.000
keuangan admnistrasi keuangan Lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan tersediannya jasa Kabupaten 12 bulan 32.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 79.147.000
kantor kebersihan kantor Lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan tersedianya jasa perbaikan Kabupaten 12 bulan 12.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 12.000.000
peralatan kerja peralatan kerja Lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kabupaten 12 bulan 180.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 269.580.000
Kantor selama 12 Bulan Lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan Tersedianya Barang Cetak Kabupaten 12 bulan 43.160.000 Dana Alokasi - 12 bulan 134.413.000
dan penggandaan dan Pengandaan selama Lebong Umum (D A
12 Bulan U);
1.01 . 1.01.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen Penyediaan Komponen Kabupaten 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 65.626.000
instalasi listrik/penerangan Instalasi Listrik / Lebong Umum (D A
bangunan kantor Penerangan Bangunan U);
Kantor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tersedianya peralatan Dinas 12 bulan 0 Dana Alokasi - 12 bulan 0
tangga rumah tangga Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya Bahan Bacaan Kabupaten 1 tahun 15.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 165.000.000
peraturan perundang- dan Peraturan Perundang- Lebong Umum (D A
undangan undangan U);
1.01 . 1.01.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan tersedianya Makanan dan Kabupaten 12 bulan 107.084.000 Dana Alokasi - 12 bulan 259.928.000
minuman Minuman kantor Lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya Rapat-rapat Kabupaten 12 bulan 190.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 421.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Lebong Umum (D A
keluar daerah U);
1.01 . 1.01.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Terselenggaranya Dinas 1 unit 360.000.000 Dana Alokasi - 2 unit 0
Penambahan Pendidikan dan Umum (D A
Pembangunan Gedung Kebudayaan U);
Kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan tersedianya mobil dinas Dinas 1 unit 350.000.000 Dana Alokasi - 0 unit 0
Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan tersedianya kendaraan Dinas 17 unit 0 Dana Alokasi - 0 unit 0
dinas/operasional dinas/operasional dikbud Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan Tersedianya Hordeng, Dinas 1 kegiatan 325.000.000 Dana Alokasi - 0 kegiatan 0
gedung kantor Terali, Saound System dan Pendidikan dan Umum (D A
Kelengkapan Nomenklatur Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meja 1/2 Biro Dinas 117 unit 452.250.000 Dana Alokasi - 0 unit 0
25 Unit, kursi Hidrolik 25 Pendidikan dan Umum (D A
Unit, 28 Unit Meja 1 Biro, Kebudayaan U);
28 Unit Kursi Direktur dan
10 Unti Lemari Arsip
1.01 . 1.01.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Rehab Dinas 1 kegiatan 865.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 135.000.000
gedung kantor Gedung Kantor, 3 UPTD Pendidikan dan Umum (D A
dan Sanggar Kesenian Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas tersedianya pakaian dinas Dinas 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus tersedianya pakaian khusu Dinas 1 kegiatan 143.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
hari-hari tertentu hari2 tertentu Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan terlaksananya diklat cawas Dinas 1 kegiatan 450.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
formal dan cakep Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan sosialisasi peraturan Dinas 1 kegiatan 75.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
perundang-undangan perundang-undangan bagi Pendidikan dan Umum (D A
guru, pengawas, dan Kebudayaan U);
kepala UPTD
1.01 . 1.01.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis Terlaksananya Bimtek PNS Dinas 1 kegiatan 80.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 100.000.000
implementasi peraturan Dikbud Pendidikan dan Umum (D A
perundang-undangan Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian terlaksananya penyusunan Dinas 1 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi pelaporan kinerja dan Pendidikan dan Umum (D A
kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja Kebudayaan U);
SKPD
1.01 . 1.01.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset tersusunnya Penyusunan Dinas 1 kegiatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000
SKPD Pelaporan Aset SKPD Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 15 . 03 Penambahan ruang kelas penambahan ruang kelas kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
sekolah sekolah lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan terlaksananya Pengadaan kabupaten 20 paket 325.000.000 Dana Alokasi - 16 paket 172.370.000
peraga siswa Alat Praktik dan Peraga lebong Umum (D A
Siswa U);
1.01 . 1.01.1 . 15 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga terlatihnya kompetensi kabupaten 200 orang 70.000.000 Dana Alokasi - 70 orang 0
pendidik tenaga pendidik lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan terlaksananya kabupaten 300 orang 350.000.000 Dana Alokasi - 300 orang 0
Anak Usia Dini pengembangan lebong Umum (D A
pendidikan anak usia dini U);
1.01 . 1.01.1 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan penyelenggaraan kabupaten 1 kegiatan 60.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 32.500.000
Anak Usia Dini pendidikan anak usia dini lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 15 . 61 Penyusunan kebijakan terlaksananya penyusunan kabupaten 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
Pendidikan Anak Usia Dini ke1jakan pendidikan anak lebong Umum (D A
usia dini U);
1.01 . 1.01.1 . 15 . 63 Penyelenggaraan koordinasi terselenggaranya kabupaten 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
dan kerjasama Pendidikan koordinasi dan kerjasama lebong Umum (D A
Anak Usia Dini pendidikan anak usia dini U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 15 . 65 Publikasi dan sosialisasi terlaksananya publikasi kabupaten 1 kegiatan 200.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 65.000.000
Pendidikan Anak Usia Dini dan sosialisasi pendidikan lebong Umum (D A
anak usia dini U);
1.01 . 1.01.1 . 15 . 66 Monitoring, evaluasi terlaksananya monitoring, kabupaten 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
Pendidikan Anak Usia Dini evaluasi dan pelaporan lebong Umum (D A
U);
2.16 . 1.01.1 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi Tersedianya Guru Muatan kabupaten 1 kegiatan 135.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 55.000.000
adat budaya daerah Lokal Ka Ga Nga yang lebong Umum (D A
berkualitas Jenjang SD U);
Kabupaten Lebong
2.16 . 1.01.1 . 15 . 04 Pemantauan dan evaluasi terpantaunya dan kabupaten 1 kegiatan 46.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 18.200.000
pelaksanaan program terevaluasinya lebong Umum (D A
pengembangan nilai budaya Pelaksanaan Program Nilai U);
Budaya
2.16 . 1.01.1 . 15 . 05 Pemberian dukungan, terlaksananya Dukungan kabupaten 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
penghargaan dan kerjasama di Pengharaan dan lebong Umum (D A
bidang budaya Kerjasama di Bidang U);
Budaya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah terlaksananya kabupaten 2 unit 0 Dana Alokasi - 2 unit 0
pembangunan gedung lebong Umum (D A
sekolah U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 02 Pembangunan rumah dinas terlaksananya SMPN 03 Topos 8 unit 5.012.060.000 Dana Alokasi - 8 unit 0
kepala sekolah, guru, penjaga Pembangunan rumah (SMP 23 Umum (D A
sekolah dinas kepala sekolah, Lebong), SMPN U);
guru, penjaga sekolah 02 Topos (SMPN
17
Lebong).SMPN
01 Lebong Sakti
(SMPN 15
Lebong), SDN 6
Pinang Belapis
(SDN 85
Lebong), SDN 13
Lebong Selatan
(SDN 47
Lebong), SDN 6
Topos (SDN 51
Lebong), SDN 10
Lebong Selatan
(SDN 66
Lebong) dan
SDN 9 Bingin
Kuning (SDN 45
Lebong )
1.01 . 1.01.1 . 16 . 03 Penambahan ruang kelas terlaksananya kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
sekolah penambahan ruang kelas lebong Umum (D A
sekolah U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 07 Pembangunan sarana dan telaksananya kabupaten 1 kegiatan 1.400.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
prasarana olahraga Pembangunan sarana dan lebong Umum (D A
prasarana olahraga U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 08 Pembangunan ruang serba terlaksananya kabupaten 3 unit 1.575.000.000 Dana Alokasi - 3 unit 0
guna/aula pembangunan ruang serba lebong Umum (D A
guna /aula U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 09 Pembangunan taman, terlaksananya kabupaten 1 kegiatan 13.413.600.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 1.021.477.500
lapangan upacara dan fasilitas Pembangunan taman, lebong Umum (D A
parkir lapangan upacara dan U);
fasilitas
parkir/Pembangunan Pagar
1.01 . 1.01.1 . 16 . 10 Pembangunan ruang unit Pembangunan ruang unit kabupaten 20 paket 1.800.000.000 Dana Alokasi - 20 paket 0
kesehatan sekolah kesehatan sekolah lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 11 Pembangunan ruang ibadah terlaksananya kabupaten 2 unit 970.000.000 Dana Alokasi SD IT al 2 unit 0
Pembangunan Ruang lebong Umum (D A husnah dan
Ibadah U); SDIT
alkahfi
1.01 . 1.01.1 . 16 . 12 Pembangunan pepustakaan terlaksananya kabupaten 5 unit 2.441.600.000 Dana Alokasi - 5 unit 0
sekolah Pembangunan lebong Umum (D A
perpusatakaan sekolah U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 14 Pembanguna sarana air bersih Pembangunan Sarana Air kabupaten 19 unit 500.000.000 Dana Alokasi - 19 unit 1.860.000.000
dan sanitary Bersih dan Sanitary lebong Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat terlaksananya Pengadan kabupaten 116 tempat 147.000.000 Dana Alokasi - 116 tempat 147.000.000
tulis siswa buku-buku dan alat tulis lebong Umum (D A
siswa U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 16 Pengadan pakaian seragam terlaksananya pengadaan kabupaten 1380 orang 0 Dana Alokasi - 2760 orang 2.208.000.000
sekolah seragam sekolah lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan terlaksananya pengadaan kabupaten 23 tempat 1.000.000.000 Dana Alokasi - 23 tempat 2.415.000.000
peraga siswa alt praktik dan peraga lebong Umum (D A
siswa U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah terlaksananya Pengadaan kabupaten 1 kegiatan 8.200.800.000 Dana Alokasi 184 1 kegiatan 0
Meubeler Sekolah lebong Umum (D A Rombel
U); Tingkat SD
dan 96
Rombel
Tingkat
SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 20 Pengadaan perlengkapan Pengadaan Perlengkapan kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 350.000.000
sekolah Sekolah lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 22 Pengadaan sarana mobilitas terlaksananya Pengadaan kabupaten 3 unit 0 Dana Alokasi - 3 unit 1.200.000.000
sekolah Sarana Mobilitas Sekolah lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 41 Rehabilitasi sedang/berat terlaksananya Rehabilitasi kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 2 kegiatan 6.629.059.000
bangunan sekolah sedang/berat bangunan lebong Khusus (D A
sekolah K);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 42 Rehabilitasi sedang/berat terlaksananya Rehabilitasi kabupaten 12 paket 0 Dana Alokasi - 12 paket 753.825.000
rumah dinas kepala sekolah, Sedang/Berat Rumah lebong Khusus (D A
guru, penjaga sekolah Dinas Kepala Sekolah, K);
Guru dan Penjaga Sekolah
1.01 . 1.01.1 . 16 . 44 Rehabilitasi sedang/berat terlaksananya Rehabilitasi kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 7.331.827.000
ruang kelas sekolah sedang/berat Ruang Kelas lebong Khusus (D A
Belajar K);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga terlaksananya Pelatihan Dinas 288 orang 0 Dana Alokasi - 288 orang 0
pendidik Kompetensi Tenaga Pendidikan dan Umum (D A
Pendidik Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 58 Pelatihan kompetensi siswa terlaksananya Pelatihan kabupaten 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 100.000.000
berprestasi kompetensi siswa lebong Umum (D A
berprestasi U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 59 Pelatihan Penyusunan terlaksananya Pelatihan kabupaten 1450 orang 213.300.000 Dana Alokasi - 1450 orang 280.000.000
kurikulum Penyusunan Kurikulum lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan terlaksananya Penyediaan kabupaten 15931 0 Dana Alokasi - 15931 0
Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional lebong orang Khusus (D A orang
jenjang SD/MI/SDLB dan Sekolah (BOS jenjang K);
SMP/MTS serta pesantren SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
Salafiyah dan Satuan serta Pesantren Salafiyah
Pendidikan Non-Islam Setara dan Satuan Pendidikan
SD dan SMP Non Islam setara SD dan
SMP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 66 Penyediaan dana tersedianya Dana kabupaten 6 tempat 0 Dana Alokasi - 6 tempat 271.700.000
pengembangansekolah Untuk Pengembangan Sekolah lebong Umum (D A
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Untuk SD/MI dan SMP/MTs U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 67 Penyelenggaraan Paket A terselenggaranya Paket A kabupaten 10 tempat 35.000.000 Dana Alokasi - 10 tempat 28.000.000
Setara SD Setara SD lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B terselenggaranya Paket B kabupaten 10 tempat 40.000.000 Dana Alokasi - 10 tempat 70.000.000
Setara SMP Setara SMP lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 69 Pembinaan kelembagaan dan terlaksanaan Pembinaan kabupaten 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 100.000.000
manajemen sekolah dengan kelembagaan dan lebong Umum (D A
penerapan Manajemen managemen Sekolah U);
Berbasis Sekolah (MBS) di dengan penerapan
Satuan Pendidikan Dasar Managemen Berbasis
Sekolah (MBS) di satuan
Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.1 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan terlaksananya Pembinaan kabupaten 1 kegiatan 210.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 301.750.000
kreativitas siswa Minat, Bakat, dan lebong Umum (D A
kreativitas siswa U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 72 Pengembangan materi belajar terlaksananya kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 180.000.000
mengajar dan metode Pengembangan Materi lebong Umum (D A
pembelajaran dengan Belajar Mengajar dan U);
menggunakan teknologi Materi Pembelajaran
informasi dan komunikasi dengan menggunakan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 74 Penyediaan beasiswa retrieval Penyediaan Beasiswa kabupaten 60 orang 0 Dana Alokasi - 60 orang 300.000.000
untuk anak putus sekolah Retrieval untuk anak putus lebong Umum (D A
Sekolah U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 75 Penyediaan beasiswa transisi terlaksananya Penyedian kabupaten 800 orang 0 Dana Alokasi - 1240 orang 1.468.000.000
Beasiswa Transisi lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 76 Penyelenggaraan akreditasi terlaksananya kabupaten 1 kegiatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 45.423.000
sekolah dasar Penyelenggaran akreditasi lebong Umum (D A
Sekolah Dasar U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 79 Penyelenggaraan UN dan terlaksananya kabupaten 1 kegiatan 600.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 1.323.000.000
UASBN Penyelengaraan UN dan lebong Umum (D A
UASBN U);
1.01 . 1.01.1 . 16 . 81 Pembinaan UKS terlaksananya Pembinaan kabupaten 116 tempat 0 Dana Alokasi - 116 tempat 246.038.000
UKS lebong Umum (D A
U);
2.16 . 1.01.1 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi terfasilitasinya partisipasi kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 100.000.000
masyarakat dalam masyarakat dalam lebong Umum (D A
pengelolaan kekayaan budaya pengelolaan kekayaan U);
budaya
2.16 . 1.01.1 . 16 . 04 Sosialisasi pengelolaan tersosialisasinya kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 75.000.000
kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan kekayaan lebong Umum (D A
budaya lokal daerah U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.16 . 1.01.1 . 16 . 05 Pengelolaan dan terkelolanya dan kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 45.000.000
pengembangan pelestarian terkembangnya lebong Umum (D A
peninggalan sejarah pelestarian dan U);
purbakala, museum dan peninggalan sejarah
peninggalan bawah air purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
2.16 . 1.01.1 . 16 . 06 Pengembangan kebudayaan terkembangnya kabupaten 1 kegiatan 300.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 750.000.000
dan pariwisata kebudayaan dan lebong Umum (D A
pariwisata U);
2.16 . 1.01.1 . 16 . 07 Pengembangan nilai dan terkembangnya Nilai dan kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
geografi sejarah Geografi Sejarah lebong Umum (D A
U);
2.16 . 1.01.1 . 16 . 08 Perekaman dan digitalisasi terlaksananya Perekaman kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
bahan pustaka dan Digitalisasi Bahan lebong Umum (D A
Pustaka U);
2.16 . 1.01.1 . 16 . 11 Pendukungan pengelolaan terdungnya Pengelolaan kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 75.000.000
museum dan taman budaya di Museum dan Taman lebong Umum (D A
daerah Budaya Di Daerah U);
2.16 . 1.01.1 . 16 . 12 Pengelolaan karya cetak dan terkelolanya karya cetak kabupaten 1 kegiatan 250.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
karya rekam dan karya rekam lebong Umum (D A
U);
2.16 . 1.01.1 . 16 . 13 Pengembangan database terkembangnya Data Base kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 152.088.000
sistem informasi sejarah sistem informasi sejarah lebong Umum (D A
purbakala purbakala U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.16 . 1.01.1 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan terlaksananya kabupaten 1 kegiatan 180.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 250.000.000
kebudayaan daerah pengembangan kesenian lebong Umum (D A
dan kebudayaan Daerah U);
2.16 . 1.01.1 . 17 . 02 Penyusunan sistem informasi tersusunnya Sistem kabupaten 1 kegiatan 120.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 48.400.000
database bidang kebudayaan informasi Data Base lebong Umum (D A
Bidang Kebudayaan U);
2.16 . 1.01.1 . 17 . 03 Penyelenggaraan dialog terselenggaranya Dialog kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 40.000.000
kebudayaan Kebudayaan lebong Umum (D A
U);
2.16 . 1.01.1 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan terfasilitasinya kabupaten 1 kegiatan 180.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 500.000.000
festival budaya daerah Penyelenggaraan Festival lebong Umum (D A
Budaya Daerah U);
2.16 . 1.01.1 . 17 . 09 Pengadaan Perlengkapan dan terlaksananya Pengadaan kabupaten 1 kegiatan 350.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 750.000.000
Peralatan Kesenian Perlengkapan dan lebong Umum (D A
Kebudayaan Peralatan Kesenian U);
Budaya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 01 Pemberdayaan tenaga Terlaksananya Diklat kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 70.000.000
pendidik non formal Dasar bagi Pamong Belajar lebong Umum (D A
dan Tutor Pendidikan U);
NonFormal se Kabupaten
Lebong
1.01 . 1.01.1 . 18 . 02 Pemberian bantuan terlaksananya Pemberian kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
operasional pendidikan non Bantuan Operasional lebong Umum (D A
formal Pendidikan Non Formal U);
1.01 . 1.01.1 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus terlaksananya Pembinaan kabupaten 10 tempat 0 Dana Alokasi - 10 tempat 55.000.000
dan kelembagaan Pendidikan Kursus dan lebong Umum (D A
Kelembagaan U);
1.01 . 1.01.1 . 18 . 04 Pengembangan pendidikan Terlaksananya Kegiatan kabupaten 250 orang 85.000.000 Dana Alokasi - 250 orang 90.000.000
keaksaraan Pemberantasan Buta lebong Umum (D A
Aksara Melalui Program U);
Keaksaraan dasar dan
keaksaraan lanjutan
1.01 . 1.01.1 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan terlaksananya pendidikan kabupaten 11 tempat 0 Dana Alokasi - 11 tempat 220.000.000
kecakapan hidup kecakapan hidup lebong Umum (D A
U);
1.01 . 1.01.1 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan tersedianya sarana dan kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
prasarana pendidikan non prasarana non formal lebong Umum (D A
formal U);
1.01 . 1.01.1 . 18 . 08 Pengembangan kebijakan terkembangnya kebijakan kabupaten 45 tempat 0 Dana Alokasi - 45 tempat 190.000.000
pendidikan non formal pendidikan non formal lebong Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 09 Pengembangan kurikulum, terkembangnya Kurikulum, kabupaten 11 tempat 30.000.000 Dana Alokasi - 11 tempat 35.000.000
bahan ajar dan model Bahan ajar, dan Model lebong Umum (D A
pembelajaran pendidikan non Pembelajaran Pendidikan U);
formal Non Formal
1.01 . 1.01.1 . 18 . 12 Publikasi dan sosialisasi terpublikasi dan kabupaten 100 orang 100.000.000 Dana Alokasi - 100 orang 100.000.000
pendidikan non formal tersosialisasinya lebong Umum (D A
Pendidikan Non Formal U);
2.16 . 1.01.1 . 18 . 01 Fasilitasi pengembangan terfasilitasinya kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 250.000.000
kemitraan dengan LSM dan pengembangan kemitraan lebong Umum (D A
perusahaan swasta dengan LSM dan U);
perusahaan swasta
2.16 . 1.01.1 . 18 . 03 Membangun terbangunnya Kemitraan kabupaten 1 kegiatan 75.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 75.000.000
kemitraanpengelolaan Pengelolaan Kebudayaan lebong Umum (D A
kebudayaan anatar daerah Antar Daerah U);
1.01 . 1.01.1 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi terlaksananya Sertifikasi Dinas 100 orang 60.000.000 Dana Alokasi - 100 orang 52.000.000
pendidik Pendidik Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi terlaksananya uji Dinas 100 orang 40.000.000 Dana Alokasi - 100 orang 110.000.000
pendidik dan tenaga kompetensi pendidik dan Pendidikan dan Umum (D A
kependidikan tenaga kependidikan Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 20 . 03 pelatihan bagi pendidik untuk erlaksananya pelatihan Dinas 1 kegiatan 70.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 75.000.000
memenuhi standar kompetensi pendidik untuk memenuhi Pendidikan dan Umum (D A
standar kompetensi Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 20 . 04 Pembinaan Kelompok Kerja terlaksananya Pembinaan Dinas 1 kegiatan 85.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 85.000.000
Guru (KKG) Kelompk Kerja Guru (KKG) Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi terlaksananya Pendidikan Dinas 10 orang 0 Dana Alokasi - 10 orang 0
pendidik untuk memenuhi Lanjutan Bagi Pendidik Pendidikan dan Umum (D A
standar kualifikasi Untuk Memenuhi Standar Kebudayaan U);
Kualifikasi
1.01 . 1.01.1 . 20 . 08 Pengembangan mutu dan terlaksananya Dinas 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
kualitas program pendidikan Pengembangan mutu dan Pendidikan dan Umum (D A
dan pelatihan bagi pendidik kualitas program Kebudayaan U);
dan tenaga kependidikan pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
1.01 . 1.01.1 . 20 . 09 Pengembangan sistem terlaksananya Dinas 1 kegiatan 31.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 32.000.000
pendataan dan pemetaan Pengembangan sistem Pendidikan dan Umum (D A
pendidik dan tenaga pendataan dan pemetaan Kebudayaan U);
kependidikan pendidik dan tenaga
kependidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 10 Pengembangan sistem terlaksananya Dinas 1 kegiatan 65.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 65.000.000
penghargaan dan Pengembangan sistem Pendidikan dan Umum (D A
perlindungan terhadap profesi penghargaan dan Kebudayaan U);
pendidik perlindungan terhadap
profesi pendidik
1.01 . 1.01.1 . 20 . 11 Pengembangan sistem terlaksananya Dinas 1 kegiatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
perencanaan dan Pengembangan sistem Pendidikan dan Umum (D A
pengendalian program profesi perencanaan dan Kebudayaan U);
pendidik dan tenaga pengendalian program
kependidikan profesipendidik dan
tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.1 . 20 . 12 Monitoring, evaluasi dan terlaksananya Monitoring, Dinas 1 kegiatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
pelaporan evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil terlaksananya evaluasi Dinas 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 86.000.000
kinerja bidang pendidikan hasil kinerja bidang Pendidikan dan Umum (D A
pendidikan Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 22 . 02 Pelaksanaan kerjasama secara terlaksananya kerjasama Dinas 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 50.000.000
kelembagaan di bidang secara kelembagaan di Pendidikan dan Umum (D A
pendidikan bidang pendidikan Kebudayaan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 1.01.1 . 22 . 04 Sosialisasi dan advokasi terlaksananya Sosialisasi kabupaten 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 95.000.000
berbagai Peraturan dan Advokasi Berbagai lebong Umum (D A
Pemerintah di bidang Peraturan Pemerintah di U);
pendidikan Bidang Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 22 . 05 Pembinaan Dewan Pendidikan terlaksanaknya Pembinaan Dinas 1 kegiatan 75.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 75.000.000
Dewan Pendidikan Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 22 . 06 Pembinaan Komite Sekolah terlaksananya Pembinaan Dinas 1 kegiatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 40.000.000
Komite Sekolah Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 22 . 07 Penerapan sistem dan terlaksananya Penerapan Dinas 1 kegiatan 125.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
informasi manajemen Sistem dan Informasi Pendidikan dan Umum (D A
pendidikan Manajemen Pendidikan Kebudayaan U);
1.01 . 1.01.1 . 22 . 08 Penyelenggaraan pelatihan, terlaksananya Dinas 1 kegiatan 68.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 32.000.000
seminar dan lokakarya, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Umum (D A
diskusi ilmiah tentang pelatihan, seminar dan Kebudayaan U);
berbagai isu pendidikan lokakarya serta diskusi
ilmiah tentang berbagai
isu pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 22 . 09 Monitoring, evaluasi dan terlaksananya Monitoring, Dinas 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 57.000.000
pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Umum (D A
Kebudayaan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Tersedianya, surat kabar, Dinkes 12 bulan 190.000.000 Dana Penyediaan 12 bulan 200.000.000
menyurat Alokasi administrasi
Umum (D A perkantaron
U); untuk Dinas
Kesehatan
dan
Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersediaan biaya air dan listrik dinas Dinkes 12 bulan 401.200.310 Dana - 12 bulan 461.000.000
sumber daya air dan listrik kesehatan dan puskesmas Alokasi
Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa Tersedianya service kendaraan roda Dinkes 12 bulan 775.000.000 Dana - 12 bulan 891.250.000
pemeliharaan dan perizinan empat dan roda dua, penggantian Alokasi
kendaraan dinas/operasional suku cadang, belanja BBM/pelumas Umum (D A
dan belanja STNK untuk roda 2 dan U);
roda 4
1.02 . 1.02.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa administrasi Dinkes 12 bulan 2.115.840.000 Dana - 12 bulan 2.433.216.000
keuangan keuangan Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinkes 12 bulan 65.000.000 Dana - 12 bulan 74.750.000
kantor Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Dinkes 12 bulan 240.000.000 Dana - 12 bulan 276.000.000
Kesehatan dan Puskesmas Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang cetakan dan Dinkes 12 bulan 150.000.000 Dana - 12 bulan 172.500.000
dan penggandaan penggandaan Dinas Kesehatan dan Alokasi
Puskesmas Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen Tersedianya komponen instalasi Dinkes 12 bulan 70.000.000 Dana - 12 bulan 80.500.000
instalasi listrik/penerangan listrik Alokasi
bangunan kantor Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tersedianya peralatan rumah tangga Dinkes 12 bulan 140.000.000 Dana - 12 bulan 161.000.000
tangga Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik Tersedianya bahan logistik untuk Dinkes 12 bulan 150.000.000 Dana - 12 bulan 172.500.000
kantor puskesmas pertawatan Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Penyediaan makan dan minum Dinkes 12 bulan 250.000.000 Dana - 12 bulan 287.500.000
minuman kantor Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan Dinkes 12 bulan 300.000.000 Dana - 12 bulan 345.000.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 02 . 02 Pembangunan rumah dinas Peningkatan sarana dan prasarana Dinkes 12 bulan 1.500.000.000 Dana - 12 bulan 1.725.000.000
aparatur melalui pembangunan Alokasi
rumas dinas Medis dan paramedis di Umum (D A
Puskesmas U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 1. Pembangunan Gedung Public Dinkes 1 paket 3.628.671.300 Dana - 1 paket 3.706.000.000
Service Center (PSC) 1 unit di Dinas Alokasi
Kesehatan dan sarana air bersih Khusus (D A
Pembangunan Gedung Aula, Gedung K);
Vaksin , Ruang ASI dan
pembangunan Sarana Pendukung
Kabupaten Sehat
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan 1. Ambulance Public Service Center Dinkes 1 paket 2.120.000.000 Dana - 1 paket 2.261.000.000
dinas/operasional (PSC) Dinas Kesehatan 1 unit di Alokasi
Dinas kesehatan 2. Kendaraan Khusus (D A
Pusling Roda Dua 13 Puskesmas 1 K);
Paket di Dinas Kesehatan 3. Pusling
Double gardan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan Pengdaaan Perlengkapan Gedung Dinkes 1 paket 120.000.000 Dana - 1 paket 128.000.000
gedung kantor Kantor Penunkang Akreditasi Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Peningkatan pelayanan kesehatan Dinkes 1 paket 250.000.000 Dana - 1 paket 266.000.000
melalui saran penunjang meubeleur Alokasi
Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan Penyediaan alat mesin dan bahan Dinkes 12 bulan 1.839.500.000 Dana - 12 bulan 2.115.425.000
Perlengkapannya serta SIK untuk kesehatan Alokasi
masyarakat pengendalian penyakit Khusus (D A
dan kesehatan K);
lingkungan,perangkat pendataan
keluarga sehat , komputer 20 buah ,
laptop 20 , dan printer 20 buah (8
Puskesmas dan dinas kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan sarana dan prasarana Dinkes 12 bulan 15.000.000 Dana - 12 bulan 17.250.000
peralatan gedung kantor gedung Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah Aparatur yang mendapatkan Dinkes 12 bulan 541.440.000 Dana - 12 bulan 560.000.000
formal sertifikat Pelatihan/Bimtek Jumlah Alokasi
PKM yang dibina dan dipersiapkan Umum (D A
dokumen BLUD U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya Lakip dan TEPRA Dinkes 12 bulan 35.000.000 Dana - 12 bulan 37.333.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Alokasi
kinerja SKPD Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Terlaksananya penyusunan 12 bulan 50.000.000 Dana - 12 bulan 53.000.000
Lakip dan Rencana Strategi dokumen Renja dan Lap. Akhir Alokasi
SKPD Tahun Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset Tersusunnya pelaporan Aset Dinkes 12 bulan 27.045.000 Dana - 12 bulan 28.848.000
SKPD Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Terpenuhinya Kebutuhan Obat dan Dinkes 1 paket 1.859.205.000 DAK BIDANG - 1 paket 1.920.000.000
Perbekalan Kesehatan Perbekalan Kesehatan bagi Kesehatan
masyarakat Kabupaten Lebong dan
sarana Instalasi Farmasi Kabupaten
Lebong
1.02 . 1.02.1 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan Terdistribusinya Obat dan Dinkes 12 bulan 159.500.000 DAK Non - 12 bulan 170.000.000
obat dan perbekalan Perbekalan Kesehatan serta Fisik
kesehatan pertemuan petugas pengelola obat
Puskesmas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 15 . 04 Peningkatan mutu pelayanan Terlaksananya penggunaan obat Dinkes 12 bulan 55.000.000 Dana - 12 bulan 58.000.000
farmasi komunitas dan secara rasional sehingga tercipta Alokasi
rumah sakit keamanan dalam penggunaan obat Umum (D A
dan pengurangan resistensi U);
antibiotika di masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 15 . 05 Peningkatan Mutu Terlaksananya peningkatan Dinkes 12 bulan 56.256.000 Dana - 12 bulan 60.000.000
Penggunaan Obat dan ketepatan jumlah dan jenis obat Alokasi
Perbekalan Kesehatan dalam perencanaan kebutuhan obat Umum (D A
di Kabupaten Lebong pada tahun U);
berikutnya
2.10 . 1.02.1 . 15 . 05 Pengkajian dan Tersedianya website di Dinas Dinkes 1 paket 25.000.000 Dana - 1 paket 30.000.000
pengembangan sistem Kesehatan Alokasi
informasi Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 16 . 01 Pelayanan kesehatan Pelayanan Jemput Sakit Pulang Kab. 12 bulan 200.000.000 Dana - 12 bulan 230.000.000
penduduk miskin di Sehat melalui Ambulance online Lebong Alokasi
puskesmas jaringannya Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan terciptanya jemaah haji yang sehat, Dinkes 12 bulan 107.250.000 Dana - 12 bulan 123.337.500
kesehatan mandiri dan berkualitas, Alokasi
penanganan OODGJ Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 16 . 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan penanggulangan Kab. 12 bulan 50.000.000 Dana - 12 bulan 57.500.000
pencegahan dan penyakit menular melalui Lebong Alokasi
pemberantasan penyakit penjaringan kesehatan Umum (D A
menular dan wabah U);
1.02 . 1.02.1 . 16 . 09 Peningkatan kesehatan terlaksananya workshop kesehatan Kab. 12 bulan 528.790.000 Dana - 12 bulan 608.108.500
masyarakat jiwa,evakuasi, pendampingan dan Lebong Alokasi
kaji banding, pembentukan dan Umum (D A
pembekalan duta KTR, Pembekalan U);
Kader Posbindu, Sosialisasi
Penerapan Perda KTR dan Operasi
Katarak dan gangguan reflaksi
1.02 . 1.02.1 . 16 . 11 Peningkatan pelayanan Meningkatkan kinerja petugas tim Kab. 12 bulan 150.000.000 Dana - 12 bulan 172.500.000
kesehatan bagi pengungsi pertolongan Pertama Pada Lebong Alokasi
korban bencana Kecelekaan (P3K) Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan meningkatnya cakupan pertolongan Dinkes 12 bulan 35.000.000 Dana - 12 bulan 40.250.000
penanggulangan masalah persalinan oleh tenaga kesehatan Alokasi
kesehatan Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13 Penyediaan biaya tersedianya bantuan operasional Dinkes 12 bulan 1.700.000.000 DAK Non - 12 bulan 2.000.000.000
operasional dan kesehatan Fisik
pemeliharaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 16 . 15 Monitoring, evaluasi dan terlaksananya monitoring evaluasi Dinkes 12 bulan 150.000.000 Dana - 12 bulan 172.500.000
pelaporan dan pelaporan seluruh program Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 17 . 01 Peningkatan pemberdayaan terjaminnya peredaran obat dan Dinkes 12 bulan 42.000.000 Dana - 12 bulan 48.300.000
konsumen/masyarakat di makanan di kabupaten Lebong Alokasi
bidang obat dan makanan Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan Terlaksananya pemusnahan obat Dinkes 12 bulan 55.000.000 Dana - 12 bulan 63.250.000
keaman pangan dan bahan kadaluarsa di 13 puskesmas dan Alokasi
berbahaya Instalasi Farmasi Kabupaten Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 Pengembangan media Peningkatan penyebaran informasi Dinkes 12 bulan 200.000.000 Dana - 12 bulan 213.000.000
promosi dan informasi sadar kesehatan (Percetakan Buku Alokasi
hidup sehat Pedoman Umum (D A
Germas,Baleho,Spanduk,Leaflet dan U);
Baner)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola Penyuluhan germas dan stunting ke Dinkes 12 bulan 250.000.000 Dana - 12 bulan 270.000.000
hidup sehat daerah lokus, pelaksanaan senam Alokasi
jantung sehat Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 19 . 04 Peningkatan pendidikan Pertemuan Perencanaan Program d 12 bulan 35.000.000 Dana - 12 bulan 37.000.000
tenaga penyuluh kesehatan dan evaluasi Promosi Kesehatan Alokasi
kabupaten lebong Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 20 . 01 Penyusunan peta informasi Pemetaan Daerah Rawan Gizi Buruk Dinkes 12 bulan 200.000.000 Dana - 12 bulan 210.000.000
masyarakat kurang gizi Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 20 . 02 Pemberian tambahan Pemberian PMT Gizi Kurang, Bumil Dinkes 12 bulan 152.984.750 Dana - 12 bulan 163.000.000
makanan dan vitamin KEK dan Balita Stunting Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Dinkes 12 bulan 23.191.000 Dana - 12 bulan 24.737.000
Energi Protein (KEP), Anemia Buruk/ Busung Lapar Alokasi
Gizi Besi, Gangguan Akibat Umum (D A
kurang Yodium (GAKY), U);
Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat Penyuluhan Tentang Keluarga Sadar Dinkes 12 bulan 37.755.000 Dana - 12 bulan 40.272.000
untuk pencapaian keluarga Gizi Di 10 Desa Lokus Kabupaten Alokasi
sadar gizi Lebong Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 20 . 08 Pemberian MP-ASI Pada anak Anak Umur 6-24 Bulan Dari Keluarga Dinkes 12 bulan 120.000.000 Dana - 12 bulan 128.000.000
6-24 bulan dari keluarga Miskin Mendapatkan MP-ASI Di 10 Alokasi
miskin Desa Lokus Stunting Umum (D A
U);
2.13 . 1.02.1 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran Sosialisasi Pembentukan Pos Usaha Kab. 12 bulan 107.008.000 Dana - 12 bulan 123.059.200
jasmani dan rekreasi Kelompok Kerja, Sosialisasi Lebong Alokasi
Kesehatan kerja(Peregangan Umum (D A
ditempat kerja, menurunkan angka U);
kesakitan pekerja, Pemeriksaan Tes
Kebugaran calon jemaah haji, senam
pagi sabtu (PHBS)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 21 . 01 Pengkajian pengembangan Pemicuan Desa STBM, Dinkes 5 kegiatan 476.165.000 Dana - 5 kegiatan 487.000.000
lingkungan sehat Terlaksananya pengambilan dan Alokasi
pemeriksaan sampel air Minum di Umum (D A
Depot Air Minum isi ulang (DAMIU), U);
Terlaksananya pengambilan dan
pemeriksaan sampel air PDAM dan
non PDAM, Terlaksananya
Pengelolaan Limbah Medis (padat) di
Fasilitas
1.02 . 1.02.1 . 21 . 03 Sosialisasi kebijakan Deklarasi Desa ODF (Open Dinkes 3 kegiatan 152.803.000 Dana - 3 kegiatan 175.000.000
lingkungan sehat Defecation Free),Work Shop CLTS Alokasi
program STBM bagi Kepala Umum (D A
Puskesmas dan pengelola program U);
Kesehatan lingkungan Pertemuan
Lintas Sektor Program
STBM,Sosialisasi advokasi dan
Pembentukan Forum Kabupaten/
Kota Sehat
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging Menurunkan angka Kejadian DBD Dinkes 13 bulan 100.000.000 Dana - 12 bulan 106.000.000
sarang nyamuk Alokasi
Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi Terlaksananya BIAS di Sekolah dan Kab. 12 bulan 76.692.000 Dana - 12 bulan 88.195.800
balita dan anak sekolah Tercapainya desa/kelurahan , Lebong Alokasi
terlaksananya manajemen kualitas Umum (D A
vaksin dan rantai dingin (coldchain) U);
secara berkala
1.02 . 1.02.1 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan Sosialisasi dalam rangka Dinkes 12 bulan 50.000.000 Dana - 12 bulan 53.000.000
penanggulangan penyakit Menurunnya angka kesakitan akibat Alokasi
menular penyakit menular langsung, Umum (D A
Hepatitis, DBD, rabies dan TB U);
1.02 . 1.02.1 . 22 . 06 Pencegahan penularan Belanja Modal, Barang dan Jasa Dinkes 1 kegiatan 459.000.000 DAK BIDANG - 1 kegiatan 527.850.000
penyakit Endemik/Epidemik kegiatan Pencegahan penularan Kesehatan
penyakit endemik dan epidemik
1.02 . 1.02.1 . 22 . 09 Peningkatan survellance Terlaksananya penemuan kasus dan Kab. 12 bulan 85.250.000 Dana - 12 bulan 98.348.000
Epidemiologi dan penanggulangannya dengan cepat Lebong Alokasi
penanggulangan wabah Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 22 . 16 Penyulhan kepada Peningkatan Pengetahuan Dinkes 12 bulan 52.411.000 Dana - 12 bulan 60.272.650
Masyarakat tentang Lumpu Masyarakat tentang Lumpu Layu Alokasi
layu (AFP). Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 22 . 20 Sosialisasi tentang Penularan Peningkatan pengetahuan petugas Dinkes 1 kegiatan 55.000.000 Dana - 1 kegiatan 58.000.000
TB pengelola TB dan HIV Alokasi
Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 23 . 01 Penyusunan standar tersedianya tenaga terlatih untuk Dinkes 12 bulan 2.705.182.000 DAK Non - 12 bulan 2.804.000.000
pelayanan kesehatan puskesmas terakreditasi (4 Fisik
Puskesmas dan 3 Pre Puskesmas),
peningkatan standar pelayanan
kesehatan melalui study kelayakan
IPAL
1.02 . 1.02.1 . 23 . 03 Pembangunan dan tersedianya profil dinas kesehatan Dinkes 12 bulan 30.000.000 Dana - 12 bulan 34.500.000.000
pemutakhiran data dasar Alokasi
standar pelayanan kesehatan Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 23 . 07 Penyusunan Standar terbitnya izin operasional untuk 13 Dinkes 12 bulan 195.000.000 Dana - 12 bulan 224.250.000
Opersional Prosedur (SOP) Puskesmas Alokasi
Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas Peningatan pelayanan kesehatan Dinkes 12 bulan 2.000.000.000 Dana - 12 bulan 2.300.000.000
dasar melalui peningkatan tipe Alokasi
bangunan Khusus (D A
K);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 25 . 05 Pembangunan Posyandu Peningkatan sarana dan prasarana Dinkes 12 bulan 60.000.000 Dana - 12 bulan 69.000.000
pelayanan kesehatan di desa melalui Alokasi
pembangunan gedung Posyandu Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan Persentase pengadaan alat-alat Dinkes 12 bulan 1.500.000.000 Dana - 12 bulan 1.725.000.000
prasarana puskesmas kedokteran /kesehatan (DAK) Alokasi
Khusus (D A
K);
1.02 . 1.02.1 . 25 . 21 Rehabilitasi sedang/berat Peningktanan pelayanan kesehatan Dinkes 12 bulan 1.850.000.000 Dana - 12 bulan 2.127.500.000
puskesmas pembantu dasarmelalui rehabilitasi puskesmas Alokasi
pembantu (PUSTU) 6 Unit, Pos Umum (D A
Kesehatan Desa (Poskesdes) 4 unit, U);
1.02 . 1.02.1 . 28 . 01 Kemitraan asuransi meningkatnya derajat kesehatan Kab. 12 bulan 13.466.894.000 Dana - 12 bulan 15.486.928.100
kesehatan masyarakat masyarakat melalui program JKN Lebong Alokasi
Kapitasi dan Jaminan Kesehatan Umum (D A
Daerah U);
1.02 . 1.02.1 . 28 . 05 Kemitraan peningkatan bertambahnya pengetahuan petugas Dinkes 12 bulan 60.000.000 Dana - 12 bulan 69.000.000
kualitas dokter dan kesehatan gigi dan mulut, petugas Alokasi
paramedis usila dan bahtera Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 1.02.1 . 30 . 06 Penyusunan Instrumen Tersedianya sarana penyedia data Dinkes 12 bulan 31.010.000 Dana - 12 bulan 35.661.500
Analisis Jabatan PNS dan informasi untuk mengetahui Alokasi
rumusan penilaian beban kerja dan Umum (D A
perencanaan kebutuhan pegawai U);
pada masing-masing unit kerja
4.05 . 1.02.1 . 30 . 08 Pemberian Penghargaan Bagi Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan Dinkes 12 bulan 45.938.000 Dana - 12 bulan 52.828.700
PNS yang Berprestasi Tingkat Kabupaten Alokasi
Umum (D A
U);
4.05 . 1.02.1 . 30 . 22 Penyusunan Rencana Terlaksananya proses penilaian Dinkes 12 bulan 25.525.000 Dana - 12 bulan 29.353.750
Pembinaan Karier PNS (Fit angka kredit point bagi pemangku Alokasi
And Propertest) jabatan fungsional kesehatan Umum (D A
U);
4.05 . 1.02.1 . 30 . 33 Pemuktahiran Data Pegawai peserta yang mengikuti kegiatan Dinkes 12 bulan 38.759.000 Dana - 12 bulan 44.572.850
pemutakhiran data ,Cetak Dokumen Alokasi
SDMK ,Apotek/toko obat, praktek Umum (D A
mandiri (Dokter, Perawat dan Bidan) U);
Yang mendapatkan Rekomendasi
perizinan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 31 . 01 Pengawasan keamanan dan Pertemuan Lintas Sektor untuk Dinkes 12 bulan 65.115.000 Dana - 12 bulan 74.882.250
kesehatan makanan hasil Pengamanan Pangan Peningkatan Alokasi
industri kapasitas bagi Petugas Keamanan Umum (D A
Pangan, Work Shop keamanan U);
Pangan bagi Pemilik Kantin Sekolah
1.02 . 1.02.1 . 31 . 02 Pengawasan dan Pengawasan dan pengendalian Dinkes 12 bulan 8.290.000 Dana - 12 bulan 9.533.500
pengendalian keamanan dan perizinan produksi Indutri Rumah Alokasi
kesehatan makanan hasil Tangga Umum (D A
produksi rumah tangga U);
1.02 . 1.02.1 . 31 . 03 Pengawasan dan Pertemuan Keamanan Pangan Bagi Dinkes 12 bulan 43.785.000 Dana - 12 bulan 50.352.750
pengendalian keamanan dan Penjamah makanan (Makanan Alokasi
kesehatan makanan jajanan,Rumah Makan/Restoran, Jasa Umum (D A
restaurant Boga,Depot Air Minum, Hotel,dll) U);
1.02 . 1.02.1 . 32 . 02 Perawatan secara berkala 2300 ibu hamil Dinkes 12 bulan 1.500.000.000 Dana - 12 bulan 1.725.000.000
bagi ibu hamil bagi keluarga Alokasi
kurang mampu Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 32 . 10 Penjarinagan Ibu Hamil terjaringnya ibu hamil Kab. 12 bulan 39.060.000 Dana - 12 bulan 44.919.000
Lebong Alokasi
Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 32 . 11 Pembinaan tekhnis Pembinaan teknis pencatatan Dinkes 12 bulan 90.095.000 Dana - 12 bulan 103.600.000
pencatatan pelaporan pelaporan pemeriksaan kehamilan, Alokasi
pemeriksaan kehamilan, orientasi tentang catin dan MOU ke Umum (D A
kemenag U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Tersedianya Jasa Surat RSUD 12 bulan 44.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 49.000.000
menyurat Kabar dan Materai dan Lebong Umum (D A
Perjalanan Dinas U);
Dalam Daerah
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Air, RSUD 12 bulan 225.600.000 Dana Alokasi - 12 bulan 250.000.000
sumber daya air dan listrik Listrik dan Internet Lebong Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya Jasa RSUD 12 bulan 188.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
perlengkapan kantor Pengisian O2, N2O dan Lebong Umum (D A
gas Elpiji U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan Tersedianya jasa RSUD 12 bulan 288.735.000 Dana Alokasi Penambahan 12 bulan 310.000.000
pemeliharaan kesehatan PNS service, pembayaran Lebong Umum (D A Kendaraan Dinas
pajak, penggantian U); Dokter Spesialis 4
suku cadang, bahan Unit di Tahun 2019
bakar minyak
1.02 . 1.02.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa RSUD 12 bulan 3.708.000.000 Dana Alokasi Honor 4 Orang WKDS 12 bulan 3.708.000.000
keuangan administrasi keuangan Lebong Umum (D A dan Tenaga
U); Kesehatan
Berdasarkan
Kelangkaan Profesi
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa RSUD 6 bulan 500.000.000 Dana Alokasi Hanya Untuk 6 Bulan 12 bulan 1.000.000.000
kantor kebersihan kantor Lebongq Umum (D A (Harapan Kami bisa
melalui outsourcing U); dilaksanakan selama
Cleaning Service 12 Bulan dengan
estimasi pagu Rp.
1.000.000.000,00)
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis RSUD 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 55.000.000
Kantor Lebong Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang RSUD 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 23.000.000
dan penggandaan cetak dan Lebong Umum (D A
penggandaan U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen Tersedianya komponen RSUD 12 bulan 93.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 93.000.000
instalasi listrik/penerangan instalasi bangunan Lebong Umum (D A
bangunan kantor kantor listrik U);
/penerangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik Tersedianya bahan RSUD 12 bulan 1.500.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 1.600.000.000
kantor logistik kantor Lebong Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan RSUD 12 bulan 154.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 160.000.000
minuman dan minum kantor Lebong Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat- RSUD 12 bulan 94.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 94.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan Lebong Umum (D A
konsultasi ke luar U);
daerah
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya Perangkat RSUD 1 paket 500.000.000 Dana Alokasi DAK 2019 dan DAU 2 paket 500.000.000
kantor (Hardware) SIM-RS Lebong Khusus (D A
K);
1.02 . 1.02.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan Tersedianya biaya RSUD 1 tahun 60.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 70.000.000
formal Pendidikan dan Lebong Umum (D A
Pelatihan Seluruh U);
Pegawai RS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Adanya Dokumen RSUD 1 tahun 4.541.500 Dana Alokasi - 1 tahun 5.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Tepra dan Profil Lebong Umum (D A
kinerja SKPD U);
1.02 . 1.02.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Terlaksananya RSUD 4 dokumen 3.526.000 Dana Alokasi Penyusunan RKA, 4 dokumen 4.000.000
Lakip dan Rencana Strategi Penyusunan RKA, RKA- Lebong Umum (D A RKA-P, RBA, Renja,
SKPD P, Renja, Renstra U); Renstra
1.02 . 1.02.1 . 06 . 08 Penyusunan Lakip SKPD Terlaksananya RSUD 2 dokumen 881.500 Dana Alokasi Penyusunan Lakip 2 dokumen 1.250.000
Penyusunan Lakip dan Lebong Umum (D A dan Profil RS
Profil RS U);
1.02 . 1.02.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset Tersusunya dokumen RSUD 1 dokumen 3.776.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 4.000.000
SKPD Laporan Aset RS Lebong Umum (D A
U);
1.02 . 1.02.1 . 16 . 01 Pelayanan kesehatan Tersedianya Jasa RSUD 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi Jasa Rujukan 12 bulan 60.000.000
penduduk miskin di Rujukan Petugas Medis Lebong Umum (D A Masyarakat Miskin
puskesmas jaringannya dan Sopir U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan Terlaksananya RSUD 12 bulan 576.815.000 Dana Alokasi 560.000.000 DAK 12 bulan 576.815.000
penanggulangan masalah Akreditasi RS dan Lebong Khusus (D A Non Fisik (Akreditasi
kesehatan Peningkatan pelayanan K); RS) dan 16.815.000
melalui komite medik DAU
dan komite PPI RS
1.02 . 1.02.1 . 23 . 08 Penyusunan buku standar Tersedianya Buku RSUD 12 bulan 5.131.500 Dana Alokasi - 12 bulan 6.000.000
formularium RS Standar Formularium Lebong Umum (D A
Obat di RSUD Lebong U);
1.02 . 1.02.1 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit Tersedianya Selasar, RSUD 3 paket 325.870.500 Dana Alokasi Pembangunan 3 paket 400.000.000
Gedung Limbah B3 dan Lebong Umum (D A Selasar,
Penimbunan U); Pembangunan
Tanah/Pematangan Gedung Limbah B3
Lahan RS dan Penimbunan
Tanah/Pematangan
Lahan
1.02 . 1.02.1 . 26 . 02 Pembangunan ruang poliklinik Terlaksanaya Kegiatan RSUD 1 paket 3.463.721.500 Dana Alokasi DAK 2019 dan DAU 1 paket 0
rumah sakit Pengembangan Lebong Khusus (D A (Dana Pendamping)
Gedung Rawat Jalan RS K);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 1.02.1 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat Tersedianya Alat RSUD 1 paket 520.401.500 Dana Alokasi DAK 2019 dan DAU 1 paket 5.000.000.000
kesehatan rumah sakit Kesehatan di RS Lebong Khusus (D A (Dana Pendamping)
K);
1.02 . 1.02.1 . 28 . 01 Kemitraan asuransi kesehatan Terlaksananya Belanja RSUD 12 bulan 3.600.000.000 Lain-Lain Sumber Dana dari 12 bulan 5.500.000.000
masyarakat Pegawai, Belanja Lebong Pendapatan Klaim JKN RS
Barang dan Jasa dan Daerah Yang
Belanja Modal BLUD di Sah
RS
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Kabupaten 12 bulan 250.000.000 Dana Alokasi / 12 bulan 250.000.000
Penyediaan Jasa Surat Lebong Umum (D A
Menyurat U);
1.03 . 1.03.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Kabupaten 12 bulan 1.847.556.100 Dana Alokasi / 12 bulan 1.847.556.100
sumber daya air dan listrik Komunikasi, sumber daya Lebong Umum (D A
air dan listrik U);
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 1 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya Perawatan Kabupaten 12 bulan 1.065.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 1.065.000.000
dan perizinan kendaraan Mobil, Motor, Pengurusan Lebong Umum (D A
dinas/operasional Surat Menyurat U);
Kendaraan
1.03 . 1.03.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Kabupaten 12 bulan 1.799.920.000 Dana Alokasi - 12 bulan 1.800.000.000
keuangan pengelolaan keuangan Lebong Umum (D A
U);
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kabupaten 12 bulan 300.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 510.000.000
Kantor Lebong Umum (D A
U);
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kabupaten 12 bulan 110.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 110.000.000
penggandaan Penggandaan Dokumen Lebong Umum (D A
DPMPTSP, Cetak kalender U);
dll
1.03 . 1.03.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kabupaten 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
listrik/penerangan bangunan Instalasi Lebong Umum (D A
kantor Listrik/Penerangan U);
Bangunan Kantor
1.03 . 1.03.1 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik Tersedianya bahan Kabupaten 12 bulan 70.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
kantor logistik kantor Lebong Umum (D A
U);
1.03 . 1.03.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan Kabupaten 12 bulan 360.000.000 - 12 bulan 300.000.000
minuman minum harian, rapat, Lebong
tamu
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 2 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi Kabupaten 12 bulan 260.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 300.000.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi luar Lebong Umum (D A
daerah U);
1.03 . 1.03.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Sarana dan Kec. Lebong 5 paket 3.820.000.000 Dana Alokasi - 5 paket 3.820.000.000
Prasarana Pemerintahan Selatan,Kec. Umum (D A
(Memberi Kenyamanan Pelabai, Kec. U);
dan Peningkatan Uram Jaya
Pelayanan Kepada
Masyarakat)
1.03 . 1.03.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Gedung Kabupaten 12 bulan 150.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 150.000.000
gedung kantor Kantor Lebong Umum (D A
U);
1.03 . 1.03.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Peralatan Kabupaten 12 bulan 35.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
peralatan gedung kantor dan Mesin Lebong Umum (D A
U);
1.03 . 1.03.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat Terpenuhinya program DPUPRHUB 12 bulan 80.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 80.000.000
gedung kantor sarana dan prasarana Umum (D A
gedung kantor U);
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 3 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi Peningkatan Kapasitas Kabupaten 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
peraturan perundang-undangan Sumber Daya Aparatur Lebong Umum (D A
U);
1.03 . 1.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersedianya dokumen Kabupaten 12 bulan 28.800.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Teppra Triwulan Lebong Umum (D A
kinerja SKPD U);
1.03 . 1.03.1 . 06 . 04 penyusunan pelaporan Terpenuhinya Program DPUPRP 12 bulan 24.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
keuangan akhir tahun peningkatan Umum (D A
pengembangan sistem U);
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.03 . 1.03.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Terpenuhinya Program DPUPRP 12 bulan 23.100.000 Dana Alokasi - 12 bulan 23.100.000
Lakip dan Rencana Strategi peningkatan Umum (D A
SKPD pengembangan sistem U);
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.03 . 1.03.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset Terlaksananya DPUPRP 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
SKPD Penyusunan Pelaporan Umum (D A
Aset SKPD U);
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 4 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 15 . 03 Pembangunan jalan Terbangunnya Jalan Kec. Lebong 18 paket 25.226.205.000 Dana Alokasi - 18 paket 25.226.205.000
dalam wilayah Kabupaten Sakti, Kec. Umum (D A
Lebong Pelabai, Kec. U);
Lebong Utara,
Kec. Pinang
Belapis, Kec
Pelabai, Kec
Lebong Atas,
Kec Uram Jaya
1.03 . 1.03.1 . 15 . 05 Pembangunan jembatan Tersedianya Sarana dan Ds. Karang 5 paket 4.316.490.000 Dana Alokasi - 5 paket 5.000.000.000
Prasarana Jembatan anyar, Umum (D A
Ds.Pagar U);
Agung, dan
Ds. Suka
damai, Kec.
Uram Jaya,
Kec. Lebong
Tengah,
Kec.Lebong
Utara, Kec.
Pinang
Belapis, Kec
Pelabai
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 5 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.09 . 1.03.1 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan Tersedianya Prasarana Kab. Lebong 12 bulan 600.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 600.000.000
prasarana dan fasilitas dan Fasilitas Umum (D A
perhubungan Perrhubungan U);
2.09 . 1.03.1 . 15 . 09 Pengadaan dan Pemasangan Tersedianya rasarana Kab. Lebong 12 bulan 2.199.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 3.000.000.000
Fasilitas dan Peralatan dan Fasilitas Umum (D A
Keselamatan Jalan Perhubungan U);
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 6 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 17 . 03 Pembangunan Terlaksananya Kec. Bingin 18 paket 24.850.541.300 Dana Alokasi - 18 paket 24.000.000.000
turap/talud/bronjong Pembangunan Bronjong Kuning dan Umum (D A
/Tembok Penahan Tebing Kec. Lebong U);
Tengah, Desa
Tunggang -
Kel. Kampung
Jawa, Kel.
Kampung
Jawa - Desa
Nangai Amen,
Desa Suka
Datang, Kec.
Bingin Kuning
Desa
Pel.Tl.Leak,
Kec.Uram
Jaya, Kec.
Pelabai, Kec.
Pinang
Belapis, Kec.
Lebong
Tengah, Kec.
Amen, Kec.
Lebong Utara
1.05 . 1.03.1 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Pengembangan Wawasan Kabupaten 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 40.000.000
Kebangsaan Lebong Umum (D A
U);
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 7 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.09 . 1.03.1 . 17 . 02 Kegiatan peningkatan disiplin Terlaksananya DPUPRHUB 12 bulan 93.750.000 Dana Alokasi - 12 bulan 93.750.000
masyarakat menggunakan pengawalan dan Umum (D A
angkutan pengaturan lalu lintas U);
2.09 . 1.03.1 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin Terlaksananya DPUPRHUB 12 bulan 122.400.000 Dana Alokasi - 12 bulan 122.400.000
pengoperasian angkutan umum pemeriksaan bermotor Umum (D A
dijalan raya dan penarikan retribusi U);
batu bara
2.09 . 1.03.1 . 17 . 14 Sosialisasi/penyuluhan Penyuluhan lalu lintas, DPUPRHUB 12 bulan 75.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
ketertiban lalu lintas dan Kampanye Keselamatan Umum (D A
angkutan lalu lintas dan U);
pembuatan
spanduk/baleho
kampanye keselamatan
berlalu lintas
2.10 . 1.03.1 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi Penyebarluasan informasi DPUPRHUB 12 bulan 300.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 300.000.000
pembangunan daerah pembangunan daerah Umum (D A
U);
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 8 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.09 . 1.03.1 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu Meningkatnya Sarana Kab. Lebong 12 bulan 2.534.850.000 Dana Alokasi - 12 bulan 3.400.000.000
lintas dan Prasarana Umum (D A
Transportasi ( Urusan U);
Perhubungan)
2.09 . 1.03.1 . 20 . 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan Peningkatan Ketaatan Kabupaten 12 bulan 375.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 75.000.000
bermotor masyarakat terhadap Lebong Umum (D A
peraturan lalu lintas dari U);
30% menjadi 55%
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 9 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 24 . 18 Pembangunan / Peningkatan Terlaksananya Desa 25 paket 12.490.000.000 Dana Alokasi - 25 paket 20.490.000.000
Jaringan Irigasi Pembangunan Ketenong I, Umum (D A
/Peningkatan Jaringan Kec. Lebong U);
Irigasi Selatan, Kec.
Lebong Utara,
Kec. Bingin
Kuning, Ds.
Magelang
Baru, Kec.
Lebong Sakti,
Ds. Bukit
Nibung, Kec.
Lebong
Tengah, Kec.
Amen
1.03 . 1.03.1 . 27 . 03 Pengembangan teknologi Terwujudnya Lingkungan Kec. Amen, 2 paket 400.000.000 Dana Alokasi - 2 paket 1.000.000.000
pengolahan air minum dan air Masyarakat Yang Bersih Kabupaten Umum (D A
limbah dan Peningkatan Lebong U);
Pelayanan Masyarakat
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 10 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan Mewujudkan Kec. Lebong 8 paket 20.120.541.300 Dana Alokasi - 8 paket 25.000.000.000
infrastruktur Kenyamanan Masyarakat Utara, Kec. Umum (D A
dan Peningkatan Pelabai, Kec. U);
Pelayanan Masyarakat Lebong Sakti,
Kec. Pinang
Belapis, Kec.
Lebong
Tengah,
1.03 . 1.03.1 . 30 . 01 Penetaan lingkungan Mewujudkan Kabupaten 12 bulan 7.837.976.100 Dana Alokasi - 12 bulan 2.000.000.000
pemukiman penduduk Kenyamanan dan Lebong Umum (D A
perdesaan Kesehatan Masyarakat U);
1.03 . 1.03.1 . 30 . 05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya Jalan Kec. Lebong 18 kegiatan 29.813.496.300 Dana Alokasi - 18 kegiatan 30.000.000.000
dan jembatan perdesaan dalam Kab. Lebong Utara Umum (D A
U);
1.03 . 1.03.1 . 31 . 01 Penyusunan kebijakan tentang Tersedianya Data dan Kabupaten 12 bulan 450.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 500.000.000
penyusunan rencana tata ruang Informasi tentang Lebong Umum (D A
Perencanaan Penataan U);
Ruang di Kab. Lebong
periode 2017 - 2021
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 11 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 31 . 03 Sosialisasi peraturan Terencananya Penataan Kabupaten 12 bulan 200.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
perundang-undangan tentang Ruang Kab. Lebong Lebong Umum (D A
rencana tata ruang dengan baik dan U);
sistematik sesuai dengan
Dokumen RTRW,
peraturan perundang-
undangan yang berlaku
dan tingkat kebutuhan
Kabupaten Lebong
hingga 2021
1.03 . 1.03.1 . 31 . 05 Penyusunan Rencana Detail Terlaksananya Kegiatan Kabupaten 12 bulan 500.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 500.000.000
Tata Ruang Kawasan RDTR Kawasan Lebong Umum (D A
U);
1.03 . 1.03.1 . 31 . 10 Rapat koordinasi tentang Terlaksananya kinerja Kabupaten 12 bulan 250.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 250.000.000
rencana tata ruang TKPRD Kab. Lebong Lebong Umum (D A
U);
1.03 . 1.03.1 . 31 . 12 Pelatihan aparat dalam Tersedianya PEMKAB Kabupaten 5 orang 400.000.000 Dana Alokasi - 5 orang 400.000.000
perencanaan tata ruang LEBONG yang memiliki Lebong Umum (D A
kompetensi dalam U);
pemanfaatan ruang
sesuai dengan kaidah
perencanaan tata ruang
1.03 . 1.03.1 . 31 . 13 Survey dan pemetaan Terlaksananya Survey Kabupaten 12 bulan 400.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 400.000.000
dan Penerbitan Peta Lebong Umum (D A
Kabupaten Lebong untuk U);
Skala 1 : 5000
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 12 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 34 . 01 Sosialisasi dan diseminasi Terlaksananya fasilitasi Kabupaten 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
peraturan perundang-undangan penyusunan perda IUJK Lebong Umum (D A
jasa konstruksi dan peraturan sesuai peraturan U);
lainnya yang terkait perundang-undangan
tentang jasa konstruksi
1.03 . 1.03.1 . 34 . 02 Pengaturan dan Terlaksananya fasilitasi Kabupaten 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
penyelenggaraan ijin usaha jasa penyusunan perda IUJK Lebong Umum (D A
konstruksi sesuai peraturan U);
perundang-undangan
tentang jasa konstruksi
1.03 . 1.03.1 . 35 . 02 Pemberdayaan pengguna jasa terlaksanaya pelatihan Kabupaten 12 bulan 150.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 85.000.000
konstruksi (instansi pemerintah, tenaga terampil Lebong Umum (D A
orang perseorangan, badan konstruksi proyek dana U);
usaha) desa
1.03 . 1.03.1 . 35 . 03 Pemberdayaan jasa konstruksi terlaksanaya peatihan Kabupaten 12 bulan 250.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
kepada masyarakat tenaga terampil Lebong Umum (D A
konstruksi U);
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 13 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.03.1 . 36 . 01 Pengawasan tertib tersedianya sistem Kabupaten 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
penyelenggaraan jasa informasi pembinaan jasa Lebong Umum (D A
konstruksi konstruksi U);
1.03 . 1.03.1 . 36 . 02 Pengawasan tertib pemanfaatan tersedianya sistem Kabupaten 12 bulan 80.000.000 - 12 bulan 50.000.000
jasa konstruksi informasi pembinaan jasa Lebong
konstruksi
1.03 . 1.03.1 . 36 . 03 Pengawasan terhadap perijinan tersedianya sistem Kabupaten 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 65.000.000
jasa konstruksi informasi pembinaan jasa Lebong Umum (D A
konstruksi U);
1.03 . 1.03.1 . 36 . 04 Pengawasan terhadap tersedianya sistem Kabupaten 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
ketentuan keteknikan informasi pembinaan jasa Lebong Umum (D A
konstruksi U);
1.03 . 1.03.1 . 36 . 05 Pengawasan terhadap K-3 tersedianya sistem Kabupaten 12 bulan 70.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
informasi pembinaan jasa Lebong Umum (D A
konstruksi U);
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 14 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.3 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi Satuan Polisi 12 bulan 64.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 70.000.000
Perkantoran Pamong Praja Umum (D A U);
1.05 . 1.05.3 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 12 bulan 17.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
sumber daya air dan listrik Aparatur Pamong Praja Umum (D A U);
1.05 . 1.05.3 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 12 bulan 338.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 380.000.000
perizinan kendaraan Aparatur Pamong Praja Umum (D A U);
dinas/operasional
1.05 . 1.05.3 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 12 bulan 1.553.400.000 Dana Alokasi - 12 bulan 1.600.000.000
keuangan Aparatur Pamong Praja Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.3 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 12 bulan 70.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 90.000.000
Aparatur Pamong Praja Umum (D A U);
1.05 . 1.05.3 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 12 bulan 37.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
penggandaan Aparatur Pamong Praja Umum (D A U);
1.05 . 1.05.3 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Aparatur Pamong Praja Umum (D A U);
1.05 . 1.05.3 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 12 bulan 82.920.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
perlengkapan kantor Aparatur Pamong Praja Umum (D A U);
1.05 . 1.05.3 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
tangga Aparatur Pamong Praja Umum (D A U);
1.05 . 1.05.3 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 12 bulan 140.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 160.000.000
Aparatur Pamong Praja Umum (D A U);
1.05 . 1.05.3 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 12 bulan 200.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 250.000.000
konsultasi ke luar daerah Aparatur Pamong Praja Umum (D A U);
1.05 . 1.05.3 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya Satuan Polisi 1 paket 84.200.000 Dana Alokasi - 1 paket 100.000.000
pelayanan Pamong Praja Umum (D A U);
penanganan
bencana kebakaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.3 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Satuan Polisi 2 orang 60.000.000 Dana Alokasi - 2 orang 80.000
Kapasitas SDM Pamong Praja Umum (D A U);
Aparatur
1.05 . 1.05.3 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang- Meningkatnya Satuan Polisi 4 kegiatan 147.560.000 Dana Alokasi - 4 kegiatan 200.000.000
undangan Kesadaran Pamong Praja Umum (D A U);
Masyarakat untuk
patuh dan taat pada
peraturan yang
berlaku
1.05 . 1.05.3 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi Meningkanya Satuan Polisi 1 kegiatan 49.840.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
peraturan perundang-undangan Kemampuan Pamong Praja Umum (D A U);
Aparatur dalam
Pelaksanaan
Tupoksi (Pelatihan
Anggota Satpol PP)
1.05 . 1.05.3 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Meningkatnya Satuan Polisi 1 dokumen 7.500.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 10.000.000
dan Rencana Strategi SKPD kualitas Pamong Praja Umum (D A U);
perencanaan OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.3 . 06 . 08 Penyusunan Lakip SKPD Meningkatnya Satuan Polisi 1 dokumen 7.500.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 10.000.000
kualitas Pamong Praja Umum (D A U);
perencanaan OPD
1.05 . 1.05.3 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Meningkatnya tertib Satuan Polisi 1 dokumen 7.500.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 10.000.000
administrasi aset Pamong Praja Umum (D A U);
OPD
1.05 . 1.05.3 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali Meningkatnya rasa Satuan Polisi 12 bulan 462.250.000 Dana Alokasi - 12 bulan 500.000.000
kemanan dan kenyamanan aman Masyarakat Pamong Praja Umum (D A U);
lingkungan
1.05 . 1.05.3 . 15 . 03 Pelatihan pengendalian keamanan Meningkatnya Kabuapten 1 kegiatan 170.130.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 200.000.000
dan kenyamanan lingkungan Kesadaran Lebong Umum (D A U);
Masyarakat dalam
menjaga keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
1.05 . 1.05.3 . 15 . 04 Pengendalian kebisingan, dan Meningkatnya rasa Satuan Polisi 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
gangguan dari kegiatan aman di Masyarakat Pamong Praja Umum (D A U);
masyarakat
1.05 . 1.05.3 . 15 . 05 Pengendalian keamanan Meningkatnya rasa Kabuapten 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 150.000.000
lingkungan aman masyarakat Lebong Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.3 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya rasa Satuan Polisi 12 bulan 70.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
aman di Pamong Praja Umum (D A U);
masyarakat
1.04 . 1.05.3 . 19 . 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan Meningkatnya Kabupaten 1 kegiatan 38.430.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
pertolongan dan pencegahan kemampuan Lebong Umum (D A U);
kebakaran anggoata PBK
dalam penanganan
bahaya kebakaran
1.04 . 1.05.3 . 19 . 08 Pengadaan sarana dan prasarana Cakupan Sarana Satuan Polisi 1 paket 132.270.000 Dana Alokasi - 1 paket 150.000.000
pencegahan bahaya kebakaran dan Prasarana Pamong Praja Umum (D A U);
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1.05 . 1.05.3 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan Menurunnya Kabupaten 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
peredaran/penggunaan minuman penyakit Lebong Umum (D A U);
keras dan narkoba masyarakat
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat MATERAI DAN JASA KESBANGPOL 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
SURAT ENYURAT Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan PENYEDIAAN KESBANGPOL 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
perizinan kendaraan JASAPEMLIHARAAN Umum (D A
dinas/operasional PERIZINAN KENDARAAN U);
DINAS
OPD : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Halaman 1 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.2 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi PENYEDIAAN JASA KESBANGPOL 12 bulan 162.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 162.000.000
keuangan ADMINITRASI KEUANGAN Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor JASA KEBERSIHAN KESBANGPOL 12 bulan 8.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 8.500.000
KANTOR Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor ADANYA ALAT TULIS KESBANGPOL 12 bulan 52.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 52.000.000
KANTOR Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan ADANYA BARANG KESBANGPOL 12 bulan 9.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 9.000.000
penggandaan CETAKAN Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi ADANYA KOMPONEN KESBANGPOL 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 6.000.000
listrik/penerangan bangunan ISTALASI LISTRIK Umum (D A
kantor U);
1.05 . 1.05.2 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan ADANYA MAKAN DAN KESBANGPOL 12 bulan 45.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
minuman MINUMAN Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan ADANYA RAPAT-RAPAT KESBANGPOL 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
konsultasi ke luar daerah KOORDINASI DAN Umum (D A
KONSULTASI KELUAR U);
DAERAH
OPD : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Halaman 2 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.2 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan pengadaan kendaraan kesbangpol 1 unit 0 Dana Alokasi - 1 unit 0
dinas/operasional dinas/operasional Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung adanya perlengkapan kesbangpol 1 paket 35.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 0
kantor gedung kantor Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung adanya pemeliharaan kesbangpol 12 bulan 8.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
kantor rutin rutin/berkala Umum (D A
gedung kantor U);
1.05 . 1.05.2 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis adanya dokumen kesbangpol 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.000.000
realisasi anggaran pelaporan prognosis Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 06 . 08 Penyusunan Lakip SKPD adanya laporan kesbangpol 1 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 0
penyusunan LAKIP SKPD Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 06 . 09 Penetapan Indikator Kinerja SKPD ADANYA DOKUMEN KESBANGPOL 1 dokumen 0 Dana Alokasi - 1 dokumen 0
INDKATOR KINERJA SKPD Umum (D A
U);
OPD : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Halaman 3 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.2 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD ADANYA DOKUMEN KESBANGPOL 1 dokumen 0 Dana Alokasi - 1 dokumen 0
LAPORAN ASET SKPD Umum (D A
U);
1.05 . 1.05.2 . 15 . 05 Pengendalian keamanan TERWUJUDNYA SITUASI KESBANGPOL 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
lingkungan KAMTIBNAS KONDUSIF DI Umum (D A
MASYARAKAT U);
1.05 . 1.05.2 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan TERSEDIANAYA KESBANGPOL 12 bulan 573.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
MONITORUNG, EVALUASI Umum (D A
DAN PELAPORAN U);
KEGIATAN FORUM
KEWASPASAAN DINI
MASYARAKAT (FKDM),
PELAPORAN PUSAT
PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN (PPWK),
PELAPORAN TIM
PENGAWASAN ORANG
ASRING (TIMPORA)
PELAKSANAAN
PEMILIHAN LEGISLATIF
DAN PILPRES
OPD : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Halaman 4 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.2 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan tersedianya data dan kesbangpol 75000000 75.000.000 Dana Alokasi - 75000000 0
kerukunan dalam kehidupan informasi Rupiah Umum (D A Rupiah
beragama U);
1.05 . 1.05.2 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan adanya laporan dan kesbangpol 300000000 300.000.000 Dana Alokasi - 300000000 300.000.000
peredaran/penggunaan minuman informasi Rupiah Umum (D A Rupiah
keras dan narkoba U);
1.05 . 1.05.2 . 21 . 04 Penyusunan data base partai sinkronisasi data parpol kesbangpol 50000000 50.000.000 Dana Alokasi - 50000000 50.000.000
politik antara K[U, BANWASLU, Rupiah Umum (D A Rupiah
PARPOL, BKD, U);
KESBANGPOL
4.03 . 1.05.2 . 21 . 26 Penyusunan Renstra, Renja dan ADANYA DOKUMEN KESBANGPOL 6000000 6.000.000 Dana Alokasi - 6000000 6.000.000
RKA SKPD RENSTRA, RENJA DAN Rupiah Umum (D A Rupiah
RKA SKPD U);
OPD : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Halaman 5 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 2.07.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat pmd sos 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
menyurat Umum (D A
U);
2.07 . 2.07.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya jasa pmdsos 12 bulan 93.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber Umum (D A
air dan listrik U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 2.07.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan tersedianya jasa pmdsos 12 bulan 80.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 90.000.000
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan Umum (D A
dinas/operasional perizinan kendaraan U);
dinas/operasional
2.07 . 2.07.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi tersedianya pmdsos 12 bulan 320.000.000 Dana Alokasi tersedianya jasa 12 bulan 330.000.000
keuangan pembayaran Umum (D A administrasi
honorarium U); keuangan
administrasi keuangan
kantor
2.07 . 2.07.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis pmdsos 12 bulan 56.000.000 Dana Alokasi tersedianya alat 12 bulan 66.000.000
kantor Umum (D A tulis kantor
U);
2.07 . 2.07.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya jasa pmdsos 12 bulan 32.000.000 Dana Alokasi tersedianya jasa 12 bulan 42.000.000
penggandaan pengadaan dokumen, Umum (D A pengadaan
cetak kantor U); dokumen, cetak
kantor
2.07 . 2.07.1 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor tersediannya pmdsos 12 bulan 12.000.000 Dana Alokasi tersedianya 12 bulan 22.000.000
komponen listrik Umum (D A komponen listrik
kantor dan alat-alat U); kantor dan alat-
kebersihan kantor alat kebersihan
kantor
2.07 . 2.07.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan tersedianya makan, pmdsos 12 bulan 56.000.000 Dana Alokasi tersedianya 12 bulan 66.000.000
minuman minum harian, rapat Umum (D A makan, minum
dan tamu U); harian, rapat dan
tamu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 2.07.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya rapat pmdsos 12 bulan 200.000.000 Dana Alokasi terlaksananya 12 bulan 210.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi ke luar Umum (D A rapat koordinasi
daerah U); ke luar daerah
2.07 . 2.07.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan tersedianya kendaraan pmdsos 20 unit 0 Dana Alokasi tersedianya 20 unit 0
dinas/operasional dinas operasional Umum (D A kendaraan dinas
kantor U); operasional kantor
2.07 . 2.07.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur tersediannya pmdsos 30 unit 100.000.000 Dana Alokasi tersediannya 30 unit 100.000.000
perlengkapan mebeler Umum (D A perlengkapan
kantor U); mebeler kantor
2.07 . 2.07.1 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan tersedianya pmdsos 5 unit 64.000.000 Dana Alokasi tersedianya 5 unit 64.000.000
Perlengkapannya perlengkapan Umum (D A perlengkapan
komputer PC/Laptop U); komputer
Kantor PC/Laptop Kantor
2.07 . 2.07.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya gedung pmdsos 1 tahun 129.000.000 Dana Alokasi terpeliharanya 1 tahun 129.000.000
gedung kantor kantor Umum (D A gedung kantor
U);
2.07 . 2.07.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- tersedianya pakaian pmdsos 35 Lembar 0 Dana Alokasi tersedianya 35 Lembar 0
hari tertentu seragam hari-hari Umum (D A pakaian seragam
tertentu pegawai U); hari-hari tertentu
pegawai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 2.07.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan pmdsos 5 orang 60.000.000 Dana Alokasi untuk 10 orang 120.000.000
pengetahuan aparatur Umum (D A meningkatkan
pemerintah dalam U); pengetahuan
pengelolaan aparatur
administrasi pemerintah dalam
pengelolaan
administrasi
2.07 . 2.07.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian tersedianya dokumen pmdsos 1 tahun 20.000.000 tersedianya 1 tahun 30.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi OPd Restra, Renja, dokumen OPD
kinerja SKPD Lakip,, Lppd dan Lkpd Restra, Renja,
Lakip,, Lppd dan
Lkpd
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06 . 2.07.1 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan peningkatan kab. 66 orang 100.000.000 Dana Alokasi peningkatan 198 orang 300.000.000
(Capacity Building) petugas dan pelayanan terhadap lebong Umum (D A pelayanan
pedamping sosial pemberdayaan PMKS, Petugas U); terhadap PMKS,
fakir miskin, KAT dan PMKS TAGANA, PKH, PSM Petugas TAGANA,
lainnya PKH, PSM
1.06 . 2.07.1 . 15 . 04 Pengadaan sarana dan prasarana meningkatkan kualitas kab. 100 orang 100.000.000 Dana Alokasi meningkatkan 150 orang 150.000.000
pendukung usaha bagi keluarga hidup bagi keluarga lebong Umum (D A kualitas hidup bagi
miskin kurang mampu U); keluarga kurang
mampu
2.07 . 2.07.1 . 15 . 01 Pemberdayaan Lembaga dan untuk peningkatan kab. 90 tempat 80.000.000 Dana Alokasi untuk peningkatan 112 tempat 100.000.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan keberdayaan lebong Umum (D A keberdayaan
masyarakat pedesaan U); masyarakat
pedesaan
1.06 . 2.07.1 . 16 . 05 Pelayanan psikososial bagi PMKS untuk pemahaman kab. 40 orang 68.000.000 Dana Alokasi untuk pemahaman 60 orang 102.000.000
di trauma centre termasuk bagi dalam menangani lebong Umum (D A dalam menangani
korban bencana masalah sosial anak U); masalah sosial
dan wanita anak dan wanita
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 2.07.1 . 17 . 01 Pembinaan kelompok masyarakat untuk pembinaan kab. 90 orang 50.000.000 Dana Alokasi untuk pembinaan 270 orang 150.000.000
pembangunan desa kelompok masyarakat lebong Umum (D A kelompok
pembangunan desa U); masyarakat
pembangunan
desa
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Peningkatan Kab. Lebong 12 bulan 80.000.000 Dana Alokasi Terpenuhinya dan 12 bulan 85.000.000
menyurat Pelayanan OPD Umum (D A Terlaksananya Jasa
U); Srat Menyurat
1.04 . 1.04.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Dinas 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi Tersedianya Jasa 12 bulan 45.000.000
sumber daya air dan listrik Komunikasi sumber Perkim Umum (D A Komunikasi sumber
daya air dan listrik U); daya air dan listrik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa Dinas 12 bulan 220.000.000 Dana Alokasi Tersedianya jasa 12 bulan 225.000.000
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan Perkim Umum (D A pemeliharaan dan
dinas/operasional perizinan kendaraan U); perizinan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
1.04 . 1.04.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tesedianya Jasa Dinas 12 bulan 400.000.000 Dana Alokasi Tesedianya Jasa 12 bulan 400.000.000
keuangan Administrasi Perkim Umum (D A Administrasi
Keuangan U); Keuangan
1.04 . 1.04.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Dinas 12 bulan 65.000.000 Dana Alokasi Tersedianya Alat Tulis 12 bulan 70.000.000
Kantor Perkim Umum (D A Kantor
U);
1.04 . 1.04.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan Penyediaan Barang Dinas 12 bulan 35.000.000 Dana Alokasi Penyediaan Barang 12 bulan 40.000.000
dan penggandaan Cetak dan Pengadaan Perkim Umum (D A Cetak dan Pengadaan
U);
1.04 . 1.04.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Dinas 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi Tersedianya 12 bulan 20.000.000
listrik/penerangan bangunan komponen instalasi Perkim Umum (D A komponen instalasi
kantor listrik/penerangan U); listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kantor
1.04 . 1.04.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya Dinas 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi Tersedianya 12 bulan 35.000.000
perlengkapan kantor peralatan dan Perkim Umum (D A peralatan dan
perlengkapan kantor U); perlengkapan kantor
1.04 . 1.04.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Dinas 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi Tersedianya 12 bulan 35.000.000
tangga Peralatan Rumah Perkim Umum (D A Peralatan Rumah
Tangga U); Tangga
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan Dinas 12 bulan 85.000.000 Dana Alokasi Tersedianya Makanan 12 bulan 90.000.000
minuman dan Minuman Perkim Umum (D A dan Minuman
Pegawai U); Pegawai
1.04 . 1.04.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tercapainya Se Indonesia 12 bulan 150.000.000 Dana Alokasi Tercapainya 12 bulan 155.000.000
konsultasi ke luar daerah Pelaksanaan Rapat - Umum (D A Pelaksanaan Rapat -
rapat koordinasi dan U); rapat koordinasi dan
konsultasi keluar konsultasi keluar
daerah daerah
1.04 . 1.04.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan Terpenuhinya Dinas 12 bulan 7.000.000 Dana Alokasi Terpenuhinya 12 bulan 10.000.000
gedung kantor Perlengkapan Gedung Perkim Umum (D A Perlengkapan Gedung
Kantor U); Kantor
1.04 . 1.04.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung Terpenuhinya Dinas 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi Terpenuhinya 1 kegiatan 105.000.000
kantor Peralatan Gedung Perkim Umum (D A Peralatan Gedung
Kantor U); Kantor
1.04 . 1.04.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya Dinas 3 bulan 50.000.000 Dana Alokasi Terpenuhinya 3 bulan 55.000.000
Meubeleur Perkim Umum (D A Meubeleur
U);
1.04 . 1.04.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Dinas 12 bulan 35.000.000 Dana Alokasi Terpeliharanya 12 bulan 40.000.000
gedung kantor Gedung Kantor Perkim Umum (D A Gedung Kantor
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.1 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi tersedianya mesin Dinas 2 unit 4.500.000 Dana Alokasi tersedianya mesin 2 unit 6.000.000
absensi elektronik Perkim Umum (D A absensi elektronik
U);
1.04 . 1.04.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus Pengadaan Pakaian Dinas 1 kegiatan 70.000.000 Dana Alokasi Pengadaan Pakaian 1 kegiatan 75.000.000
hari-hari tertentu Kerja Lapangan Perkim Umum (D A Kerja Lapangan
U);
1.04 . 1.04.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan Terselenggaranya Dinas 7 orang 60.000.000 Dana Alokasi Terselenggaranya 8 orang 65.000.000
formal pendidikan dan Perkim Umum (D A pendidikan dan
pelatihan formal U); pelatihan formal
1.04 . 1.04.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersedianya Laporan Dinas 1 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi Tersedianya Laporan 1 dokumen 8.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Capaian kinerja dan Perkim Umum (D A Capaian kinerja dan
kinerja SKPD ikhtisar kinerja OPD U); ikhtisar kinerja OPD
1.04 . 1.04.1 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan Tersedianya Laporan Dinas 2 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi Tersedianya Laporan 2 dokumen 8.000.000
keuangan semesteran Keungan Semesteran Perkim Umum (D A Keungan Semesteran
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.1 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan Tersedianya Laporan Dinas 12 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi Tersedianya Laporan 12 dokumen 10.000.000
prognosis realisasi anggaran Prognosis Realisasi Perkim Umum (D A Prognosis Realisasi
Anggaran U); Anggaran
1.04 . 1.04.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Tersedianya Rencana Dinas 3 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi Tersedianya Rencana 3 dokumen 5.000.000
Lakip dan Rencana Strategi Kerja, Lakip dan Perkim Umum (D A Kerja, Lakip dan
SKPD Rencana Strategis U); Rencana Strategis
OPD yang dierbaharui OPD yang dierbaharui
1.04 . 1.04.1 . 06 . 09 Penetapan Indikator Kinerja Tersedianya Indikator Dinas 1 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi Tersedianya Indikator 1 dokumen 8.000.000
SKPD Kinerja OPD Perkim Umum (D A Kinerja OPD
U);
1.04 . 1.04.1 . 06 . 12 Penyusunan laporan Terarahnya Laporan Dinas 1 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi Terarahnya Laporan 1 dokumen 6.000.000
penyelenggaraan pemerintah Pemerintah Perkim Umum (D A Pemerintah
daerah (LPPD) U);
1.04 . 1.04.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset Tersusunnya laporan Dinas 1 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi Tersusunnya laporan 1 dokumen 5.000.000
SKPD aset OPD Perkim Umum (D A aset OPD
U);
1.04 . 1.04.1 . 15 . 01 Penetapan kebijakan, strategi, Terbentuknya Kab. Lebong 1 dokumen 90.000.000 Dana Alokasi Data Base 1 dokumen 95.000.000
dan program perumahan Kebijakan Strategi Umum (D A Perumahan dengan
dan Kebijakan U); sfesifikasi rinci
Perumahan (RP2KPKP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.1 . 15 . 02 Penyusunan Norma, Standar, Tersedianya Data dan Kab.Lebong 1 dokumen 350.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 360.000.000
Pedoman, dan Manual (NSPM) Arahan Kebijakan Umum (D A
U);
1.04 . 1.04.1 . 15 . 04 Sosialisasi peraturan Tercapainya Kab. Lebong 4 90.000.000 Dana Alokasi Sosialisasi di 4 4 95.000.000
perundang-undangan di bidang Peningkatan Kecamatan Umum (D A Kecamatan Kecamatan
perumahan Pemahaman U);
Peraturan perundang
undangan bidang
PERKIM
1.04 . 1.04.1 . 15 . 06 Fasilitasi dan stimulasi Tercapainya Rumah Kab. Lebong 25 unit 500.000.000 Dana Alokasi membedah 25 Unit 25 unit 600.000.000
pembangunan perumahan Layak huni Umum (D A Rumah Tidak Layak
masyarakat kurang mampu U); huni
1.04 . 1.04.1 . 15 . 08 Monitoring, evaluasi dan Tercapainya Aurasi Kab. Lebong 12 20.000.000 Dana Alokasi Tercapainya Aurasi 12 25.000.000
pelaporan Data Kecamatan Umum (D A Data Kecamatan
U);
2.04 . 1.04.1 . 15 . 01 Penyusunan sistem Tersedianya Data Kab. Lebong 1 kegiatan 90.000.000 Dana Alokasi Tersedianya Data 1 kegiatan 95.000.000
pendaftaran tanah yang akurat tetang Umum (D A yang akurat tetang
jumlah sertifikat U); jumlah sertifikat
lahan dan persentase lahan dan persentase
luas lahan bersetifikat luas lahan
bersetifikat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.1 . 16 . 01 Koordinasi pengawasan dan tersedianya dokumen Kab. Lebong 1 dokumen 200.000.000 Dana Alokasi tersedianya dokumen 1 dokumen 210.000.000
pengendalian pelaksanaan penilaian bangunan Umum (D A penilaian bangunan
kebijakan tentang gedung yang layak U); gedung yang layak
pembangunan perumahan fungsi fungsi
1.04 . 1.04.1 . 16 . 04 Pengendalian dampak resiko Peningkatan Kualitas Kab. Lebong 2 800.000.000 Dana Alokasi Peningkatan Kualitas 2 810.000.000
pencemaran lingkungan Permukiman Kumuh Kecamatan Umum (D A Permukiman Kumuh Kecamatan
di 3 Kelurahan U); di Kecamatan Lebong
Selatan (Kel Tes) dan
Kecamatan Lebong
Utara (Kel Kp. Jawa
dan Kel. Pasar Muara
Aman)
1.04 . 1.04.1 . 16 . 05 Penetapan kebijakan dan Tersedianya Kab. Lebong 1 dokumen 200.000.000 Dana Alokasi Dokumen KASIBA dan 1 dokumen 210.000.000
strategi penyelenggaraan Peraturan tentang Umum (D A LISIBA yang di PERDA
keserasian kawasan dan kawasan permukiman U); kan
lingkungan hunian berimbang perumahan
2.04 . 1.04.1 . 16 . 01 Penataan penguasaan, Tersedianya Tanah Kab. Lebong 1 kegiatan 4.000.000.000 Dana Alokasi Tersedianya Tanah 1 kegiatan 4.500.000.000
pemilikan, penggunaan dan Lahaan untuk Umum (D A Lahaan untuk
pemanfaatan tanah Pembangnan U); Pembangnan
Pemerintah Pemerintah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.04 . 1.04.1 . 17 . 01 Fasilitasi penyelesaian konflik- Mengeluarkan 15 Kab. Lebong 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi Mengeluarkan 15 1 kegiatan 110.000.000
konflik pertanahan Sertifikat dan Umum (D A Sertifikat dan
Pemetaan di 3 U); Pemetaan di 3
Kecamatan Kecamatan
1.04 . 1.04.1 . 18 . 01 Fasilitasi dan stimulasi Berjalannya proses Kab. Lebong 1 75.000.000 Dana Alokasi proses Enclave TWA 1 80.000.000
rehabilitasi rumah akibat Enclave TWA untuk Kecamatan Umum (D A untuk Pembangunan Kecamatan
bencana alam Pembangunan 60 U); 60 Rumah di Kec.
Rumah di Kec. Lebon Lebon Selatan, Ds.
Selatan, Ds. suka Sari suka Sari
2.04 . 1.04.1 . 18 . 01 Penyusunan sistem informasi Tersedianya Informasi Kab. Lebong 1 kegiatan 0 Dana Alokasi Pembuatan WEB 1 kegiatan 0
pertanahan yang handal Pertnahan Umum (D A
U);
1.04 . 1.04.1 . 20 . 01 Penyusunan kebijakan, norma, Tersedianya PERBUB Kab. Lebong 12 100.000.000 Dana Alokasi PERDA dan PERBUB 12 110.000.000
standar, prosedur dan manual dan PERDA Kecamatan Umum (D A Kecamatan
pengelolaan areal pemakaman Pengelolahan Areal U);
Pemakaman
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 . 1.04.1 . 20 . 06 Pembangunan sarana dan Mempermudah Kab. Lebong 1 kegiatan 600.000.000 Dana Alokasi Pembangunan 20 1 kegiatan 610.000.000
prasarana pemakaman Proses Pemakaman Umum (D A Pondok dan 3 Pagar
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01 . 2.01.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Terlaksanannya Jasa Surat Dinas 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 65.000.000
menyurat Menyurat, Administrasi Ketenagakerjaan Umum (D A
Perkantoran, Surat kabar dan Transmigrasi U);
dan SPPD Dalam Daerah
2.01 . 2.01.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersediannya Pembayaran Dinas 12 bulan 37.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 40.000.000
sumber daya air dan listrik Listrik, Telepon, Speedy Ketenagakerjaan Umum (D A
dan Transmigrasi U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01 . 2.01.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terpeliharannya Dinas 12 bulan 89.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 90.000.000
dan perizinan kendaraan Kendaraan Roda Empat, Ketenagakerjaan Umum (D A
dinas/operasional Roda Dua dan kelancaran dan Transmigrasi U);
BBM untuk Operasional
Eselon
2.01 . 2.01.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksanannya Dinas 12 bulan 285.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 300.000.000
keuangan Pembayaran Jasa Ketenagakerjaan Umum (D A
Adminstrasi dan Transmigrasi U);
Keuangan,Pejabat dan
Pengelola Keuangan, TKK
dan Operator
2.01 . 2.01.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersediannya Peralatan Dinas 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
kantor Kebersihan Kantor dan Ketenagakerjaan Umum (D A
bahan Pembersih dan Transmigrasi U);
2.01 . 2.01.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Terlaksanannya Dinas 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
peralatan kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Ketenagakerjaan Umum (D A
Peralatan Kerja dan Transmigrasi U);
2.01 . 2.01.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya ATK untuk Dinas 12 bulan 85.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 90.000.000
kelancaran Adminstrasi Ketenagakerjaan Umum (D A
Perkantoran dan Transmigrasi U);
2.01 . 2.01.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan Tersediannya Barang Dinas 12 bulan 58.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 58.000.000
dan penggandaan Cetak dan Penggandaan Ketenagakerjaan Umum (D A
untuk kelancaran dan Transmigrasi U);
Adminstrasi perkantoran
(OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01 . 2.01.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen Tersediannya Alat-alat Dinas 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 27.000.000
instalasi listrik/penerangan Komponen Penerangan Ketenagakerjaan Umum (D A
bangunan kantor Bangunan Kantor dan Alat- dan Transmigrasi U);
alat Elektronik Kantor
2.01 . 2.01.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersediannya Pemberian Dinas 12 bulan 75.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 80.000.000
minuman Makan dan Minum Harian Ketenagakerjaan Umum (D A
Pegawai, Makan dan dan Transmigrasi U);
Minum Rapat dan Makan
Minum Tamu Dinas
2.01 . 2.01.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- Dinas 12 bulan 150.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 258.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat Koordinasi dan Ketenagakerjaan Umum (D A
Konsultasi ke Luar Daerah dan Transmigrasi U);
2.01 . 2.01.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Gedung Dinas 2 paket 445.800.000 Dana Alokasi - 2 paket 0
Pelayanan Untuk Pencari Ketenagakerjaan Umum (D A
Kerja, adanya dan Transmigrasi U);
Perencanaan dan
Pengawasan (1 paket
Gedung Pelayanan AK I
dan Rumah Jaga dengan
volume ukuran 6 x 8 M2,
untuk perencanaan
06,83% dan pengawasan
04,62%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01 . 2.01.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan Tersediannya Dinas 12 bulan 73.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
gedung kantor Perlengkapan Gedung Ketenagakerjaan Umum (D A
Kantor (3 komputer PC, 2 dan Transmigrasi U);
unit komputer All in one
untuk pelayanan kartu
kuning pencaker online
dan 2 unit printer, 1 unit
kamera)
2.01 . 2.01.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung Tersediannya Peralatan Dinas 12 bulan 42.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
kantor Gedung Kantor (1 unit Ketenagakerjaan Umum (D A
papan DUK, 2 Papan dan Transmigrasi U);
Pengumuman, 1 Struktur
Dinas, 1 Unit Mesin
Absensi Dinas dan Genset)
2.01 . 2.01.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersediannya Mebeler Dinas 12 bulan 36.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 65.000.000
Kantor (5 unit kursi Ketenagakerjaan Umum (D A
tunggu, 3 Lemari Arsip Vip dan Transmigrasi U);
Pintu Kaca, 5 Filling
Kabinet dan 2 Meja
Komputer)
2.01 . 2.01.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharannya Gedung Dinas 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
gedung kantor Kantor dan taman kantor Ketenagakerjaan Umum (D A
serta aset tetap lainnya dan Transmigrasi U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01 . 2.01.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus Tersediannya Pengadaan Dinas 1 kegiatan 27.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 37.000.000
hari-hari tertentu Pakaian Batik Tradisonal Ketenagakerjaan Umum (D A
Lebong/Batik Basurek dan Transmigrasi U);
sebanyak 45 Stel
2.01 . 2.01.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan Terciptannya Sumber Dinas 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
formal Daya Aparatur yang Ketenagakerjaan Umum (D A
terampil dan terlatih dan Transmigrasi U);
2.01 . 2.01.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Terlaksanannya Dinas 1 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 45.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan Umum (D A
kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Iktisar dan Transmigrasi U);
Realisasi Kinerja OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01 . 2.01.1 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga Terlaksanannya Dinas 1 kegiatan 27.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 30.000.000
kerja daerah Penyusunan Database Ketenagakerjaan Umum (D A
Ketenagakerjaan dan dan Transmigrasi U);
Penyusunan Rencana
Tenaga Kerja Daerah
kabupaten Lebong (1
Dokumen Buku Data Base
Ketenagakerjaan dan 1
Dokumen Penyusunan
Rencana Tenaga kerja
Daerah Kab. Lebong)
3.08 . 2.01.1 . 15 . 03 Penyediaan dan pengelolaan Terlaksanannya Eks UPT Pelabai, 1 kegiatan 365.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 230.000.000
prasarana dan sarana sosial Pemberian bantuan Ke 3 Bandar Agung dan Umum (D A
dan ekonomi di kawasan Eks UPT ( Pelabai menjadi Mangkurajo U);
transmigrasi sentra Jamur Tiram,
Keripik Jamur, Bantuan
Bibit Jamur dan Pupuk.
Bandar Agung Bantuan
Hewan Ternak dan Bibit
Kopi dan Mangkurajo
Bantuan Peralatan
Pembuatan Tahu, Tempe
dan Mesin Kopi)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01 . 2.01.1 . 16 . 01 Penyusunan informasi bursa Tersediannya Informasi Kabupaten Lebong 1 kegiatan 45.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 50.000.000
tenaga kerja Bursa Tenaga Kerja dan Umum (D A
Informasi Pasar Kerja (10 U);
Iklan Ketenagakerjaan,
Spanduk 12 Kecamatan, 2
Baliho di Persimpangan
jalan dan Laporan IPK dan
Pencaker)
2.01 . 2.01.1 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap Terlaksanannya Kabupaten Lebong 1 kegiatan 280.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 850.000.000
pakai Pemagangan ke Dalam Umum (D A
Negeri/luar Negeri bagi U);
Wirausahaan dan Tenaga
Kerja agar dapat
mengembangkan bakat,
menambah ilmu dan
Keterampilan (Target
Kabupaten Lebong untuk
100 Orang)
2.01 . 2.01.1 . 16 . 06 Pemberian fasilitasi dan Tersedianya Sistem Kabupaten Lebong 1 kegiatan 282.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 300.000.000
mendorong sistem pendanaan Pendanaan dan bantuan Umum (D A
pelatihan berbasis masyarakat ke Wirausaha ( Alat U);
Pertukangan, Alat
Perbengkelan dan Mesin
Jahit)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01 . 2.01.1 . 16 . 07 Monitoring, evaluasi dan Terlaksannya Pendataan Kabupaten Lebong 1 kegiatan 35.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 90.000.000
pelaporan ,Pelaporan Pelaksanaan Umum (D A
Ketenagakerjaan di U);
Perusahaan dan
Penyelesaian Perselisihan
di Perusahaan dan
Perlindungan Hukum
JAMSOSTEK (Perjalanan
Dinas Dalam Daerah)
3.08 . 2.01.1 . 16 . 02 Pelatihan transmigrasi lokal Sosialisasi dan pelatihan Kabupaten Lebong 1 kegiatan 53.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
di Eks UPT Bandar Agung, Umum (D A
Pelabai, dan Mangkurajo U);
2.01 . 2.01.1 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturan Terlaksanannya Kegiatan Kabupaten Lebong 1 kegiatan 45.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 200.000.000
pelaksanaan tentang Sosialisasi tentang Umum (D A
ketenagakerjaan Peraturan Pelaksanaan U);
Tentang ketenagakerjaan
(Sosialisasi
Ketenagakerjaan,
Penerapan Perlindungan
Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di
Perusahaan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02 . 2.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat DP3AP2KB 12 bulan 54.400.000 Dana Alokasi - 12 bulan 70.000.000
Menyurat Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02 . 2.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, ulan yang mendapat Jasa DP3AP2KB 12 bulan 28.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
sumber daya air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Umum (D A
air dan Listrik U);
2.02 . 2.02.1 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan Penyediaan Jasa Peralatan DP3AP2KB 12 bulan 40.300.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor Umum (D A
U);
2.02 . 2.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Penyediaan pengurusan DP3AP2KB 12 bulan 140.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
dan perizinan kendaraan perizinan Kendaraan Dinas Umum (D A
dinas/operasional U);
2.02 . 2.02.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Jumlah PNS dan Non PNS DP3AP2KB 37 orang 260.000.000 Dana Alokasi - 37 orang 300.000.000
keuangan yang menerima Umum (D A
Honorarium (orang) U);
2.02 . 2.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan penyediaan peralatan DP3AP2KB 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
kantor kebersihan kantor Umum (D A
U);
2.02 . 2.02.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Penyediaan Jasa Perbaikan DP3AP2KB 12 bulan 0 Dana Alokasi - 12 bulan 0
peralatan kerja Peralatan Kerja Umum (D A
U);
2.02 . 2.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK DP3AP2KB 12 bulan 154.300.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
Umum (D A
U);
2.02 . 2.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Penyediaan Barang DP3AP2KB 12 bulan 27.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
penggandaan Cetakan dan Penggandaan Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02 . 2.02.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Penyediaan peralatan DP3AP2KB 12 bulan 7.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 8.000.000
tangga Rumah Tangga Umum (D A
U);
2.02 . 2.02.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan Penyediaan bahan bacaan DP3AP2KB 12 bulan 4.400.000 Dana Alokasi - 12 bulan 6.000.000
peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perundang- Umum (D A
Undangan U);
2.02 . 2.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Penyediaan makan dan DP3AP2KB 12 bulan 86.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
minuman minum Umum (D A
U);
2.02 . 2.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-Rapat Koordinasi DP3AP2KB 12 bulan 230.900.000 Dana Alokasi - 12 bulan 250.000.000
konsultasi ke luar daerah dan Konsultasi Ke Luar Umum (D A
Daerah U);
2.02 . 2.02.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan Peralatan DP3AP2KB 12 bulan 0 Dana Alokasi - 12 bulan 10.000.000
kantor Gedung kantor Umum (D A
U);
2.02 . 2.02.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin DP3AP2KB 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
peralatan gedung kantor Berkala/Peralatan Gedung Umum (D A
kantor U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02 . 2.02.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Terlaksananya pengadaan DP3AP2KB 1 kegiatan 60.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
hari tertentu pakaian khusus hari hari Umum (D A
tertentu U);
2.02 . 2.02.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan DP3AP2KB 1 kegiatan 30.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000
dan pelatihan formal Umum (D A
U);
2.02 . 2.02.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang- terlaksananya sosialisasi DP3AP2KB 1 kegiatan 20.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 40.000.000
undangan peraturan perundang Umum (D A
undangan U);
2.02 . 2.02.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi Terlaksananya BIMTEK DP3AP2KB 1 kegiatan 30.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000
peraturan perundang-undangan implementasi peraturan Umum (D A
perundang undangan U);
2.02 . 2.02.1 . 15 . 01 Perumusan kebijakan tersusunnya kebijakan DP3AP2KB 1 dokumen 0 Dana Alokasi - 1 dokumen 0
peningkatan kualitas hidup peningkatan kualitas Hidup Umum (D A
perempuan di bidang ilmu perempuan di bidang ilmu U);
pengetahuan dan teknologi pengetahuan dan
teknologi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02 . 2.02.1 . 15 . 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang Terlaksananya gugus kabupaten 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi . 1 kegiatan 200.000.000
terkait dengan kesetaraan tugas kota layak lebong Umum (D A
gender, pemberdayaan anak(rumah sakit ramah U);
perempuan dan perlindungan anak,puskesmas ramah
anak anak,sekolah ramah anak,
2.08 . 2.02.1 . 15 . 01 Penyediaan pelayanan KB dan Terlaksananya kegiatan KB kabupaten 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 50.000.000
Alat kontrasepsi bagi Keluarga dan alat kontrasepsi bagi lebong Umum (D A
Miskin keluarga miskin U);
2.08 . 2.02.1 . 15 . 04 Promosi Pelayanan Khiba terlaksanannya promosi DP3AP2KB 1 kegiatan 59.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
pelayanan KHIBA Umum (D A
U);
2.08 . 2.02.1 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana keikut sertaan dalam even kabupaten 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 150.000.000
even nasional lebong Umum (D A
U);
2.08 . 2.02.1 . 15 . 06 Pengadaan sarana mobilitas tim Terlaksananya kegiatan kabupaten 1 kegiatan 24.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000
KB keliling balai penyuluh lebong Khusus (D A
KB,distribusi alkon,dan K);
kampung KB
2.08 . 2.02.1 . 15 . 10 Penyediaan Sarana dan Penyediaan obgyn kabupaten 1 kegiatan 1.746.200.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 1.746.200.000
Prasarana Keluaraga Berencana bed,sarana pendataan 6 lebog Khusus (D A
balai kb,sarana kerja K);
PLKB,KIE,KIT,BKB KIT,dan
pengembangan balai
penyuluh kb
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.08 . 2.02.1 . 16 . 01 Advokasi dan KIE tentang Terlaksananya kegiatan DP3AP2KB 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 50.000.000
Kesehatan Reproduksi Remaja advokasi dan KIE tentang Umum (D A
(KRR) kesehatan reptoduksi U);
remaja
2.08 . 2.02.1 . 16 . 02 Memperkuat dukungan dan Terlaksananya dukungan DP3AP2KB 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 76.000.000
partisipasi masyarakat dan partisipasi masyarakat Umum (D A
U);
2.02 . 2.02.1 . 17 . 03 Penyusunan sistem terlaksananya DP3AP2KB 1 kegiatan 93.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 200.000.000.000
perlindungan bagi perempuan pengembangan materi dan Umum (D A
pelaksanaan KIE tentang U);
kesetaraan dan keadilan
gender
2.02 . 2.02.1 . 17 . 04 Sosialisasi dan advokasi Sosialisasi dan advokasi DP3AP2KB 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
kebijakan penghapusan buta kebijakan buta aksara Umum (D A
aksara perempuan (PBAP) perempuan U);
2.02 . 2.02.1 . 17 . 07 Penyusunan profil perlindungan Penyusunan Profil DP3AP2KB 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 15.000.000
perempuan terhadap tindak Perlindungan Perempuan Umum (D A
kekerasan Terhadap tindak kekerasan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02 . 2.02.1 . 17 . 08 Fasilitasi upaya perlindungan Tersedianya sosialisasi DP3AP2KB 1 kegiatan 58.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
perempuan terhadap tindak tindak kekerasan terhadap Umum (D A
kekerasan SMP dan SMA dan U);
terlaksananya fasilitasi
pengembangan P2TP2A
2.02 . 2.02.1 . 17 . 09 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya monitoring DP3AP2KB 7 orang 0 Dana Alokasi - 7 orang 40.000.000
pelaporan dan pelaporan Umum (D A
U);
2.08 . 2.02.1 . 17 . 01 Pelayanan konseling KB terlaksananya Pelayanan DP3AP2KB 1 kegiatan 78.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 85.000.000
Konseling KB Umum (D A
U);
2.08 . 2.02.1 . 17 . 04 Pelayanan KB medis operasi Terlaksananya Pelayanan DP3Ap2kb 10 Kali 50.000.000 Dana Alokasi - 10 Kali 70.000.000
KB medis operasi Umum (D A
U);
2.08 . 2.02.1 . 17 . 05 Pelayanan KB Untuk Kegiatan terlaksananya pelayanan DP3AP2KB 1 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 25.000.000
Kesatuan Gerak PKK KB- KB kesatuan gerak PKK KB Umum (D A
Kesehatan Kesehatan U);
2.08 . 2.02.1 . 17 . 06 Pelayanan KB Untuk Kegiatan Terlaksananya Pelayanan kabupaten 1 kegiatan 30.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 30.000.000
TMKK KB untuk kegiatan TNI lebong Umum (D A
Manunggal KB-Kesehatan U);
(TMKK)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02 . 2.02.1 . 18 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi Terlaksananya pelatihan kabupaten 1 kegiatan 60.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 70.000.000
perempuan satgas PPA dan terbinanya lebong Umum (D A
masyarakat Desa U);
2.02 . 2.02.1 . 18 . 02 Kegiatan pendidikan dan terlatihnya kader PATBM DP3AP2KB 1 kegiatan 107.900.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 107.900.000
pelatihan peningkatan peran Umum (D A
serta dan kesetaraan jender U);
2.02 . 2.02.1 . 18 . 04 Kegiatan bimbingan manajemen terlaksananya Bimbingan DP3AP2KB 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
usah abagi perempuan dalam Manajemen Usaha bagi Umum (D A
mengelola usaha perempuan dalam U);
mengelola usaha
2.02 . 2.02.1 . 18 . 05 Kegiatan pameran hasil karya Terlaksananya Pameran DP3AP2KB 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
perempuan dibidang hasil karya perempuan di Umum (D A
pembangunan bidang pembangunan U);
2.02 . 2.02.1 . 18 . 06 Monitoring, evaluasi dan terlaksananya monitoring DP3AP2KB 7 Kali 0 Dana Alokasi - 7 Kali 0
pelaporan dan pelaporan Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.08 . 2.02.1 . 18 . 01 Fasilitasi pembentukan Terlaksananya Fasilitasi DP3AP2KB 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
kelompok masyarakat peduli KB Pembentukan Kelompok Khusus (D A
Masyarakat Peduli KB K);
2.08 . 2.02.1 . 18 . 02 Fasilitasi Operasional Penyuluh terlaksananya fasilitasi DP3AP2KB 1 kegiatan 59.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000.000
KB operasional PLKB(devinfo Umum (D A
PLKB) U);
2.02 . 2.02.1 . 19 . 02 Pemberdayaan lembaga yang Terlatihnya perencana kabupaten 1 kegiatan 67.100.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 200.000.000
berbasis gender responsif gender di opd lebong Umum (D A
U);
2.08 . 2.02.1 . 20 . 01 Pendirian pusat pelayanan terlaksananya kegiatan KABUPATEN 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 100.000.000
informasi dan konseling KKR pendirian Pusat Pelayanan LEBONG Umum (D A
Informasi dan konseling U);
KRR
2.08 . 2.02.1 . 20 . 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR terlaksananya Fasilitasi DP3AP2KB 1 kegiatan 35.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000
bagi kelompok remaja dan forum pelayanan KRR bagi Umum (D A
kelompok sebaya diluar sekolah kelompok Remaja dan U);
kelompok sebaya diluar
sekolah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.08 . 2.02.1 . 23 . 01 Pelatihan tenaga pedamping terlaksananya Pelatihan KABUPATEN 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 25.000.000
kelompok bina keluarga di Tenaga Pendamping LEBONG Umum (D A
kecamatan Kelompok Bina Keluarga di U);
Kecamatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05 . 2.05.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Belanja DLH 12 bulan 66.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 70.000.000
Jasa Surat Menyurat Umum (D A U);
dan Belanja
Perjalaanan Dinas
Dalam Daerah
2.05 . 2.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa DLH 12 bulan 32.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
sumber daya air dan listrik komunikasi sumber Umum (D A U);
daya air dan listrik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05 . 2.05.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya DLH 12 bulan 728.340.000 Dana Alokasi - 12 bulan 730.000.000
perizinan kendaraan operasional, Umum (D A U);
dinas/operasional perawatan dan pajak
kendaran dinas roda 2,
roda 3, roda 4, roda 6
dan alat berat
2.05 . 2.05.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Terbayarnya DLH 12 bulan 1.481.640.000 Dana Alokasi - 12 bulan 1.490.000.000
keuangan Honorarium Pengelola Umum (D A U);
Keuangan, Gaji PTT,
dan Lembur Non PNS
2.05 . 2.05.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Terlaksananya DLH 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 15.000.000
peralatan kerja perawatan peralatan Umum (D A U);
kerja, laptop,
komputer, printer dll
2.05 . 2.05.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor terlaksananya DLH 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 120.000.000
kegiatan rutinitas Umum (D A U);
kantor
2.05 . 2.05.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya barang DLH 12 bulan 21.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
penggandaan cetak untuk Umum (D A U);
administrasi
perkantoran
2.05 . 2.05.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan DLH 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
tangga rumah tangga di Umum (D A U);
kantor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05 . 2.05.1 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Bahan DLH 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
Logistik Kantor Umum (D A U);
2.05 . 2.05.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Terpenuhinya makan DLH 12 bulan 120.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 130.000.000
minuman dan minum penahan Umum (D A U);
daya tahan tubuh
2.05 . 2.05.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya DLH 12 bulan 260.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 280.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan Umum (D A U);
sinkronisasi luar
daerah Kabupaten
Lebong
2.05 . 2.05.1 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Tersedianya Mobil DLH 1 kegiatan 1.000.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 1.100.000.000
Dinas/Operasional Penyedot Lumpur Tinja Khusus (D A
K);
2.05 . 2.05.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya Peralatan DLH 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
kantor Gedung Kantor Umum (D A U);
2.05 . 2.05.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanaya kantor DLH 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 55.000.000
kantor dan laboratorium Umum (D A U);
lingkungan hidup
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05 . 2.05.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya DLH 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
Pendidikan dan Umum (D A U);
Pelatihan untuk PNS
dan Non PNS
2.05 . 2.05.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Terlaksananya Monev, DLH 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 110.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 3 Bidang dan 1 Umum (D A U);
SKPD Sekretariat
2.05 . 2.05.1 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunyan laporan DLH 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 15.000.000
semesteran akhir tahun dan RKA Umum (D A U);
2.05 . 2.05.1 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis Tersusunnya TEPRA DLH 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
realisasi anggaran Umum (D A U);
2.05 . 2.05.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Tersedianya dokumen DLH 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
dan Rencana Strategi SKPD lakip, renja skpd Umum (D A U);
2.05 . 2.05.1 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana Tersedianya Sarana Kab. Lebong 12 bulan 205.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 230.000.000
pengelolaaan persampahan Pengolaan Sampah Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05 . 2.05.1 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan Tersedianya Dana Kab. Lebong 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 55.000.000
pemeliharaan prasarana dan Pemeliharaan Umum (D A U);
sarana persampahan Prasarana dan Sarana
TPA
2.05 . 2.05.1 . 15 . 08 Kerjasama pengelolaan sampah Terlaksananya DLH 12 bulan 83.710.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
Kerjasama dalam Umum (D A U);
Pengelolaan Sampah
2.05 . 2.05.1 . 15 . 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan Terlaksananya Kab. Lebong 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
persampahan sosialisasi mengenai Umum (D A U);
Pengelolaan Sampah
2.05 . 2.05.1 . 15 . 11 Peningkatan peran serta Terbentuknya Kab. Lebong 12 bulan 70.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 80.000.000
masyarakat dalam pengelolaan Kelompok Pengelola Umum (D A U);
persampahan Bank Sampah
2.05 . 2.05.1 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terpantaunya Kualitas Kab. lebong 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 120.000.000
Air Sungai, Limbah Umum (D A U);
Cair dan Bahan Kimia
2.05 . 2.05.1 . 16 . 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pengawasan Kab. Lebong 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 55.000.000
Pengelolaan B3 dan Umum (D A U);
Limbah B3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05 . 2.05.1 . 17 . 05 Pengendalian Dampak Perubahan Terkendali dan Desa Tapus, 12 bulan 60.000.000 Dana Bagi - 12 bulan 65.000.000
Iklim Terukurnya Dampak Desa Hasil
Perubahan Iklim Semmelako
dan Desa
Embong
Uram
2.05 . 2.05.1 . 17 . 08 Pengendalian dan pengawasan Terawasinya kegiatan / Kab. Lebong 12 bulan 90.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
pemanfaatan SDA usaha yang Umum (D A U);
menggunakan B3
2.05 . 2.05.1 . 17 . 14 Peningkatan peran serta Tersedianya Papan Kab. Lebong 1 kegiatan 105.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 120.000.000
masyarakat dalam perlindungan informasi Lingkungan Umum (D A U);
dan konservasi SDA Hidup
2.05 . 2.05.1 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dan Terjaringnya calon Kab. Lebong 12 bulan 78.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 75.000.000
komunikasi masyarakat di bidang sekolah Adiwiyata Umum (D A U);
lingkungan Tingkat Kabupaten
2.05 . 2.05.1 . 19 . 02 Pengembangan data dan informasi Tersedianya Laporan Kab. Lebong 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
lingkungan Inventarisasi Gas Umum (D A U);
Rumah Kaca
2.05 . 2.05.1 . 19 . 04 Penguatan, jejaring informasi Tersusunnya KLHS Kab. Lebong 1 laporan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 laporan 55.000.000
lingkungan pusat dan daerah Kajian Lingkungan Umum (D A U);
Hidup Strategis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05 . 2.05.1 . 20 . 05 Penyuluhan dan pengendalian Telaksananya Kab. Lebong 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
polusi dan pencemaran Penyuluhan tentang Umum (D A U);
B3 dan Pengndalian
limbah dari usaha
pengelolaan emas
rakyat
2.05 . 2.05.1 . 24 . 05 Penataan RTH Tersedianya Pagar Taba Baru II, 3 Lokasi 623.000.000 Dana Alokasi - 4 Lokasi 700.000.000
Makam Manai Belau, Umum (D A U);
Kec. Lebong
Sakti
2.05 . 2.05.1 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH Tersedianya Lampu kab. Lebong 10 unit 265.810.000 Dana Alokasi - 10 unit 275.000.000
Hias Taman Umum (D A U);
2.05 . 2.05.1 . 24 . 11 Pengadaan Penerangan Jalan Tersedianya Peralatan Kab. Lebong 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 160.000.000
Taman dan Kota Gedung Kantor Umum (D A U);
4.01 . 2.05.1 . 26 . 02 Penyusunan rencana kerja Tersedianya Raperda Kab. Lebong 1 kegiatan 80.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 90.000.000
rancangan peraturan perundang- RTH Umum (D A U);
undangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 2.05.1 . 27 . 01 Penyediaan prasarana dan sarana Tersedianya tanki Desa 1 kegiatan 175.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 192.000.000
air minum bagi masyarakat saptik skala individu Sukaraja Khusus (D A
berpenghasilan rendah pedesaan K);
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10 . 2.10.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Belanja Dinas 1 tahun 1.000.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 1.400.000.000
Materai, Belanja Surat Kominfo-SP Umum (D A
Kabar dan IKlan (Surat U);
Kabar, Majalah dan
Online)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10 . 2.10.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Sarana Dinas 1 tahun 60.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 60.000.000
sumber daya air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Kominfo-SP Umum (D A
Air, Listrik, Telepon, U);
Internet, TV Kabel,
Faximile (Kantor dan
Lebong Command Center)
2.10 . 2.10.1 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpeliharanya Peralatan Dinas 1 tahun 60.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 60.000.000
perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor Kominfo-SP Umum (D A
(Kantor dan Lebong U);
Command Center)
2.10 . 2.10.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya Jasa Dinas 1 tahun 258.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 258.000.000
dan perizinan kendaraan Pemeliharaan dan Kominfo-SP Umum (D A
dinas/operasional Perizinan Kendaraan U);
Dinas/Operasional (R4=4
dan R2=8)
2.10 . 2.10.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Honor dan Dinas 1 tahun 300.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 432.000.000
keuangan Jasa Keuangan ( Gaji TKK Kominfo-SP Umum (D A
) U);
2.10 . 2.10.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Dinas 1 tahun 180.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 200.000.000
Kantor ( Dua Bidang Satu Kominfo-SP Umum (D A
Sekretariat U);
2.10 . 2.10.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Dinas 1 tahun 200.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 250.000.000
penggandaan cetakan dan Kominfo-SP Umum (D A
penggandaan (Baliho dan U);
Spanduk)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10 . 2.10.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Dinas 1 tahun 30.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 35.000.000
listrik/penerangan bangunan Listrik (Kantor dan Kominfo-SP Umum (D A
kantor Lebong Command Center) U);
2.10 . 2.10.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan Dinas 1 tahun 60.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 60.000.000
tangga Rumah Tangga Kominfo-SP Umum (D A
U);
2.10 . 2.10.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan dan Dinas 1 tahun 120.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 120.000.000
minuman Minuman rapat dan tamu Kominfo-SP Umum (D A
U);
2.10 . 2.10.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya kegiatan Dinas 1 tahun 300.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 450.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Kominfo-SP Umum (D A
keluar daerah (Rakor E- U);
Lapor, Rakor E-Publik
(PPID), Rakor E-
Government, rakor
Persandian, Rakor Smart
City dan Rakor Sister City,
dan Rakor Statistik
Daerah)
2.10 . 2.10.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Rehab Berat Gedung dan Dinas 2 paket 1.300.000.000 Dana Alokasi - 0 paket 0
Tersedianya Pagar Kantor Kominfo-SP Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10 . 2.10.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Dinas 1 unit 350.000.000 Dana Alokasi - 9 unit 600.000.000
dinas/operasional Dinas/Operasinal Roda Kominfo-SP Umum (D A
Empat (Kendaraan U);
Informasi Keliling) dan
Kendaraan Operasional
Roda Dua
2.10 . 2.10.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung Terpenuhinya Penataan Dinas 2 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 0 kegiatan 0
kantor Interior Media Center dan Kominfo-SP Umum (D A
Interior Ruang Galeri U);
Lebong
2.10 . 2.10.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Pengadaan Dinas 1 paket 150.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 150.000.000
Mebeleur Kominfo-SP Umum (D A
U);
2.10 . 2.10.1 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja Tersedianya Pakaian hari- Dinas 1 paket 0 Dana Alokasi - 1 paket 40.000.000
lapangan hari tertentu Kominfo-SP Umum (D A
U);
2.10 . 2.10.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya Pakaian Dinas 1 paket 0 Dana Alokasi - 1 paket 45.000.000
hari tertentu Batik Kominfo-SP Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10 . 2.10.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Bimtek Sandiman, Dinas 1 tahun 230.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 230.000.000
keuangan, barang/jasa, Kominfo-SP Umum (D A
umum kepegawaian dan U);
rakor pelayanan E-Lapor
2.10 . 2.10.1 . 15 . 01 Fasilitasi penyempurnaan Tersedianya Perda Dinas 1 tahun 150.000.000 Dana Alokasi - 0 tahun 0
peraturan perundangan Lembaga Penyiaran Kominfo-SP Umum (D A
penyiaran dan KMIP Publik Daerah (Radio U);
Lebong)
2.10 . 2.10.1 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan dan Dinas 1 paket 1.500.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 1.500.000.000
Jaringan Komunikasi dan Pengembangan Jaringan Kominfo-SP Umum (D A
Informasi Komunikasi dan informasi U);
(Lebong Command Center
Tahap II)
2.10 . 2.10.1 . 15 . 04 Pengadaan alat studio dan Pengadaan Camera Drone Dinas 1 paket 50.000.000 Dana Alokasi - 0 paket 0
komunikasi Kominfo-SP Umum (D A
U);
2.10 . 2.10.1 . 15 . 05 Pengkajian dan pengembangan Terlaksananya Dinas 1 paket 50.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 50.000.000
sistem informasi Operasional dan Kominfo-SP Umum (D A
Pemeliharaan U);
Website/Portal
Pemerintah Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.14 . 2.10.1 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan Adanya Dokumen Profil Dinas 1 paket 100.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 100.000.000
data dan statistik daerah dan Hasil Pembangunan Kominfo-SP Umum (D A
Daerah (Profil PEMDA, U);
DPRD, KOMINFO)
2.14 . 2.10.1 . 15 . 02 Pengolahan, updating dan Terlaksananya Dinas 12 bulan 150.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 150.000.000
analisis data dan statistik daerah Pengolahan Updating dan Kominfo-SP Umum (D A
Analis Data dan Statistik U);
Daerah (Statistik
Sektoral)
2.10 . 2.10.1 . 16 . 01 Pengkajian dan penelitian bidang Evaluasi Pelksanaan E- Dinas 2 kegiatan 450.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 150.000.000
informasi dan komunikasi Government dan Kominfo-SP Umum (D A
Masterplant Lebong U);
Smart City
2.10 . 2.10.1 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi Terlaksananya Lebong Dinas 16 kegiatan 1.892.000.000 Dana Alokasi - 16 kegiatan 1.970.000.000
pembangunan daerah Festival/Lebong Ekspo Kominfo-SP Umum (D A
dan mengikuti Pameran U);
Darah/Lokal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10 . 2.10.1 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi Terlaksananya Dinas 1 tahun 400.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 600.000.000
penyelenggaraan pemerintahan Penyebarluasan Informasi Kominfo-SP Umum (D A
daerah Penyelenggaraan U);
Pemerintah Daerah
Melalui Liputan TV Lokal
dan Nasional
2.10 . 2.10.1 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yang Adanya Iklan Layanan Dinas 1 tahun 1.000.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 1.000.000.000
bersifat penyuluhan bagi Masyarakat dan Promosi Kominfo-SP Umum (D A
masyarakat Daerah melalui Billboard U);
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.11 . 2.11.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya DD, paket Dinas Perindag 12 bulan 55.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
pengiriman dan surat Koperasi dan Umum (D A
kabar (RB,RL,PP, UKM U);
mingguan)
2.11 . 2.11.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya internet, jasa, Dinas Perindag 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 17.000.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Koperasi dan Umum (D A
air dan listrik UKM U);
OPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Halaman 1 Tvic10
Menengah
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.11 . 2.11.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan peningkatan jasa Dinas Perindag 12 bulan 76.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 80.000.000
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan Koperasi dan Umum (D A
dinas/operasional perizinan kendaraan dinas UKM U);
/operasional
2.11 . 2.11.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi penyediaan jasa Dinas Perindag 12 bulan 190.000.000 - 12 bulan 200.000.000
keuangan administrasi keungan Koperasi dan
UKM
2.11 . 2.11.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor penyediaan alat tulis Dinas Perindag 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 70.000.000
kantor Koperasi dan Umum (D A
UKM U);
2.11 . 2.11.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan peningkatan ketersediaan Dinas Perindag 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
penggandaan barabg cetakan dan Koperasi dan Umum (D A
pengadaan UKM U);
2.11 . 2.11.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi peningkatan ketersediaan Dinas Perindag 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
listrik/penerangan bangunan komponen instalasi listrik Koperasi dan Umum (D A
kantor UKM U);
2.11 . 2.11.1 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik peningkatan ketersediaan Dinas Perindag 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
kantor peralatan rumah tangga Koperasi dan Umum (D A
UKM U);
2.11 . 2.11.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan penyedian makan dan Dinas Perindag 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 70.000.000
minuman minun Koperasi dan Umum (D A
UKM U);
OPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Halaman 2 Tvic10
Menengah
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.11 . 2.11.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan lancarnya administrasi dinas dalam 12 bulan 200.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 220.000.000
konsultasi ke luar daerah perkantoran dan luar Umum (D A
provinsi U);
2.11 . 2.11.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan tersedianya papan Dinas Perindag 12 bulan 66.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 75.000.000
gedung kantor struktur pejabat dan Koperasi dan Umum (D A
Perlengkapan Kantor UKM U);
2.11 . 2.11.1 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan penyedian komputer dan Dinas Perindag 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
Perlengkapannya printer Koperasi dan Umum (D A
UKM U);
2.11 . 2.11.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan rutin Dinas Perindag 12 bulan 650.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 700.000.000
gedung kantor gedung kantor Koperasi dan Umum (D A
UKM U);
2.11 . 2.11.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal pendidikan dan pelatihan Dinas Perindag 12 bulan 45.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 55.000.000
formal ASN OPD Koperasi dan Umum (D A
UKM U);
OPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Halaman 3 Tvic10
Menengah
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.07 . 2.11.1 . 16 . 02 Pembinaan industri kecil dan terciptanya industri baru kabupaten 1 kegiatan 45.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 45.000.000
menengah dalam memperkuat lebong Umum (D A
jaringan klaster industeri U);
2.11 . 2.11.1 . 18 . 01 Koordinasi pelaksanaan rakor dan pembinaaan Kabupaten 12 bulan 35.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
kebijakan dan program lansung terhadap pelaku Lebong Umum (D A
pembangunan koperasi koperasi dan dalam upaya U);
identifikasi koperasi yang
tidak aktif
2.11 . 2.11.1 . 18 . 03 Pembangunan sistem informasi terciptanya koperasi baru kabupaten 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
perencanaan pengembangan di sektor riil lebong Umum (D A
perkopersian U);
2.11 . 2.11.1 . 18 . 04 Sosialisasi prinsip-prinsip menyenglenggarakan kopersi 12 bulan 70.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 80.000.000
pemahaman perkoperasian sosialisasi prinsip - prinsip sekabupaten Umum (D A
pemahaman lebong U);
perkoperasian
2.11 . 2.11.1 . 18 . 05 Pembinaan, pengawasan, dan melaksanakan pembinaan Koperasi se 1 kegiatan 262.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 275.000.000
perhargaan koperasi berprestasi koperasi, pengawasan dan kabupaten Umum (D A
penilaian koperasi secara Lebong U);
langsung
OPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Halaman 4 Tvic10
Menengah
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.11 . 2.11.1 . 18 . 06 Peningkatan dan pengembangan melaksanakan study kabupaten 1 kegiatan 60.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 70.000.000
jaringan kerjasama usaha bandingpengelolan lebong Umum (D A
koperasi managemen U);
kemlembagaan koperasi
dan pelaku UMKM
2.11 . 2.11.1 . 18 . 07 Penyebaran model-model pola melaksanakan BIMTEK kabupaten 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
pengembangan koperasi pengembangan usha lebong Umum (D A
koperasi U);
2.11 . 2.11.1 . 18 . 09 Monitoring, evaluasi dan adanya data koperasi dan kabupaten 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
pelaporan UMKM yang Valid lebong Umum (D A
U);
3.06 . 2.11.1 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan penyedian sembako Kecamatan 0 kegiatan 250.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 260.000.000
distribusi barang/produk murah menjelang hari seluruh Kab. Umum (D A
raya idul fitri (pasar Lebong U);
murah)
3.06 . 2.11.1 . 18 . 06 Peningkatan sistem dan jaringan mewujudkan kestabilan pasar yang ada 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
informasi perdagangan harga di akbupaten Umum (D A
lebong U);
OPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Halaman 5 Tvic10
Menengah
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12 . 2.12.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat DPMPTSP 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 115.000.000
Menyurat (Materai, Umum (D A
Spanduk, Surat Kabar, U);
Iklan dan Perjalanan Dinas
Dalam Daerah)
2.12 . 2.12.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Terfasilitasinya kegiatan DPMPTSP 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 69.000.000
sumber daya air dan listrik pembayaran listrik, Umum (D A
Internet dan air U);
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Halaman 1 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12 . 2.12.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terfasilitasinya DPMPTSP 12 bulan 200.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 230.000.000
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan Umum (D A
dinas/operasional perizinan kendaraan dinas U);
(Jasa Service Kendaraan,
Penggantian Suku Cadang,
Bahan Bakar Minyak dan
Pelumas dan Pajak
Kendaraan Bermotor untuk
3 Unit R4 dan 13 Unit R2)
2.12 . 2.12.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa DPMPTSP 12 bulan 278.040.000 Dana Alokasi - 12 bulan 319.746.000
keuangan administrasi keuangan (7 Umum (D A
ASN Pengelola Keuangan, U);
25 TKK)
2.12 . 2.12.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa DPMPTSP 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 23.000.000
kantor kebersihan kantor Umum (D A
(Peralatan Kebersihan dan U);
Bahan Pembersih)
2.12 . 2.12.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa perbaikan DPMPTSP 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 17.250.000
peralatan kerja peralatan kerja Umum (D A
(Pemeliharaan Peralatan U);
dan Mesin)
2.12 . 2.12.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis DPMPTSP 12 bulan 150.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 172.500.000
kantor Umum (D A
U);
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Halaman 2 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12 . 2.12.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak DPMPTSP 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 69.000.000
penggandaan dan penggandaan (Cetak, Umum (D A
Penggandaan, Fotocopy) U);
2.12 . 2.12.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya peralatan DPMPTSP 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 34.500.000
listrik/penerangan bangunan penerangan Umum (D A
kantor U);
2.12 . 2.12.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan DPMPTSP 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 115.000.000
minuman minum pegawai dan tamu Umum (D A
U);
2.12 . 2.12.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya perjalanan DPMPTSP 12 bulan 300.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 345.000.000
konsultasi ke luar daerah dinas ke luar daerah Umum (D A
U);
2.12 . 2.12.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung (1 Suka Marga 4 paket 1.800.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 0
Paket Mushallah + gudang Umum (D A
Genset), (1 Paket Area U);
Parkir dan Auning R4/R2),
(1 Paket Rehab Pagar
Depan), (1 Paket Paving
Blok/Hotmic Area dan
Platdekker)
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Halaman 3 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12 . 2.12.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya (1 Paket Suka Marga 1 paket 80.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 80.000.000
kantor Terali, Gorden, Struktur, Umum (D A
DUK, Identitas Ruangan, U);
Informasi/Daftar Hadir
Pejabat, Foto-foto ex-
Pejabat Dinas)
2.12 . 2.12.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya (1 Paket DPMPTSP 4 paket 155.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 200.000.000
kantor Genset), (1 Paket Running Umum (D A
Text, CCTV, Kamera), 1 U);
Paket AC), (1 Paket Mesin
Absensi + Monitor khusus
Fingerprint)
2.12 . 2.12.1 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan 7 Laptop Standarisasi DPMPTSP 1 paket 150.000.000 Dana Alokasi - 0 paket 0
Perlengkapannya Aplikasi Perizinan, 3 PC Umum (D A
U);
2.12 . 2.12.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Suka Marga 1 tahun 100.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 115.000.000
gedung kantor pemeliharaan gedung Umum (D A
kantor U);
2.12 . 2.12.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian DPMPTSP 1 paket 150.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 0
hari tertentu khusus pelayanan OPD Umum (D A
(untuk 2 Stell jenis pakaian U);
27 ASN dan 25 TKK)
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Halaman 4 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12 . 2.12.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya pendidikan DPMPTSP 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 115.000.000
formal 22 ASN (Bimtek Umum (D A
OSS/One Single U);
Submission, Bimtek LKPM,
Bimtek Pengendalian,
Bimtek Penglolaan
Keuangan, Bimtek SIPD,
Bimtek IKM, dll)
2.12 . 2.12.1 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis Terlaksananya penyusunan DPMPTSP 4 dokumen 15.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 17.250.000
realisasi anggaran pelaporan Teppra/Realisasi Umum (D A
Anggaran per triwulan U);
2.12 . 2.12.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Terlaksananya penyusunan DPMPTSP 2 dokumen 26.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 29.900.000
dan Rencana Strategi SKPD Renja dan Lakip Umum (D A
U);
2.12 . 2.12.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Terlaksananya penyusunan DPMPTSP 1 dokumen 10.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 11.500.000
dan pelaporan aset Umum (D A
U);
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Halaman 5 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.11 . 2.12.1 . 15 . 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi Terlaksananya jumlah UKM Kabupaten 1 kegiatan 36.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 41.400.000
badan usaha Usaha Kecil yang mendapat Lebong Umum (D A
Menengah kemudahan pengurusan U);
izin baru dan perpanjangan
izin (375 UKM)
2.12 . 2.12.1 . 15 . 05 Koordinasi perencanaan dan Terlaksananya Kabupaten 1 kegiatan 96.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 110.400.000
pengembangan penanaman perencanaan dan Lebong Umum (D A
modal pengembangan U);
penanaman modal (1
Dokumen Regulasi, SOP
Pelayanan Perizinan)
2.12 . 2.12.1 . 15 . 06 Peningkatan koordinasi dan Tersedianya 4 MOU Kabupaten 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 172.500.000
kerjasama di bidang penanaman pemerintah dengan dunia Lebong Umum (D A
modal dengan instansi usaha U);
pemerintah dan dunia usaha
2.12 . 2.12.1 . 15 . 07 Pengawasan dan evaluasi kinerja Terlaksananya survey tim Kabupaten 1 kegiatan 143.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 164.450.000
dan aparatur Badan Penanaman teknis perizinan (100 Lebong Umum (D A
Modal Daerah Rekomendasi) U);
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Halaman 6 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12 . 2.12.1 . 15 . 08 Peningkatan kegiatan Perkembangan realisasi Kabupaten 1 kegiatan 189.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 217.350.000
pemantauan, pembinaan dan investasi PMDN dan PMA Lebong Umum (D A
pengawasan pelaksanaan Kabupaten Lebong U);
penanaman modal
2.12 . 2.12.1 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran Terselenggaranya Kabupaten 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 115.000.000
investasi Pameran Investasi 6 Kali Lebong Umum (D A
Al. (Bengkulu Expo, dll) U);
2.12 . 2.12.1 . 16 . 02 Memfasilitasi dan koordinasi Terlaksananya fasilitasi Kabupaten 1 kegiatan 179.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 205.850.000
kerjasama di bidang investasi terhadap penyelesaian Lebong Umum (D A
permasalahan perizinan U);
dan non perizinan yang
menghambat pelaksanaan
penanaman modal
2.12 . 2.12.1 . 16 . 04 Pengembangan System Informasi Terlaksananya sistem Kabupaten 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 172.500.000
Penanaman Modal aplikasi data informasi Lebong Umum (D A
potensi investasi U);
daerah/Database Potensi
Investasi Daerah Secara
aplikasi (SIPID)
2.12 . 2.12.1 . 16 . 10 Sosialisasi Perizinan dan Terlaksananya sosialisasi Kabupaten 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 115.000.000
Peningkatan Pelayanan perizinan (200 Lebong Umum (D A
Penanaman Modal Peserta/Pelaku Usaha) U);
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Halaman 7 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 2.12.1 . 33 . 08 Pengukuran Survey Kepuasan Terlaksananya pengukuran Kabupaten 1 kegiatan 85.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 97.750.000
Masyarakat Terhadap Pelayanan survey kepuasan Lebong Umum (D A
Perizinan dan Non Perizinan masyarakat terhadap U);
pelayanan perizinan dan
non perizinan (2 Laporan
Semester)
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Halaman 8 Tvic10
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.17 . 2.17.1 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Dinas 12 bulan 45.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
dan jasa surat Perpustakaan Umum (D A
menyurat dan Kearsipan U);
2.17 . 2.17.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa Dinas 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, air, listrik Perpustakaan Umum (D A
dan website dan Kearsipan U);
2.17 . 2.17.1 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya BBM, Oli, Dinas 12 bulan 112.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 125.000.000
dan Perizinan Kendaraan suku cadang. servis Perpustakaan Umum (D A
Dinas/Operasional dan STNK dan Kearsipan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.17 . 2.17.1 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya honor PA, Dinas 12 bulan 276.360.000 Dana Alokasi - 12 bulan 290.000.000
Keuangan PPK, Bendahara Perpustakaan Umum (D A
pengeluaran, dan Kearsipan U);
pengurus barang dan
30 Non PNS dan
Operator
2.17 . 2.17.1 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya peralatan Dinas 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
Kantor dan bahan kebutuhan Perpustakaan Umum (D A
kantor dan Kearsipan U);
2.17 . 2.17.1 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya peralatan Dinas 12 bulan 7.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 9.000.000
Peralatan Kerja dan bahan kebutuhan Perpustakaan Umum (D A
kantor dan Kearsipan U);
2.17 . 2.17.1 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Dinas 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 120.000.000
kantor Perpustakaan Umum (D A
dan Kearsipan U);
2.17 . 2.17.1 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang Dinas 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
Penggandaan cetak, penggandaan Perpustakaan Umum (D A
dan FC dan Kearsipan U);
2.17 . 2.17.1 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat listrik Dinas 12 bulan 11.250.000 Dana Alokasi - 12 bulan 13.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Perpustakaan Umum (D A
Kantor dan Kearsipan U);
2.17 . 2.17.1 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Tersedianya makan Dinas 12 bulan 63.750.000 Dana Alokasi - 12 bulan 65.000.000
Minuman dan minuman Perpustakaan Umum (D A
pegawai, rapat dan dan Kearsipan U);
tamu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.17 . 2.17.1 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya SPPD Dinas 12 bulan 170.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 190.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah Luar Daerah, golongan Perpustakaan Umum (D A
II, III, IV serta non PNS dan Kearsipan U);
2.17 . 2.17.1 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya peralatan Dinas 1 kegiatan 170.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 185.000.000
Kantor dan bahan kebutuhan Perpustakaan Umum (D A
kantor dan Kearsipan U);
2.17 . 2.17.1 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Dinas 12 bulan 36.140.000 - 12 bulan 40.000.000
Gedung Kantor pemeliharaan gedung Perpustakaan
kantor dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatkan SDM Dinas 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 110.000.000
pegawai Perpustakaan Umum (D A
dan Kearsipan U);
2.17 . 2.17.1 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya Dinas 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 15.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi pelaporan TEPRA Perpustakaan Umum (D A
Kinerja SKPD dan Kearsipan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.17 . 2.17.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Terlaksananya Dinas 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 17.500.000
Lakip dan Rencana Strategi SKPD penyusunan Renstra, Perpustakaan Umum (D A
RKA, LAKIP, SPIP dan dan Kearsipan U);
Tapkin
2.17 . 2.17.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset Terlaksananya Dinas 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 7.500.000
SKPD pelaporan aset Perpustakaan Umum (D A
dan Kearsipan U);
2.14 . 2.17.1 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Dinas 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 17.500.000
data dan statistik daerah pembuatan profil Perpustakaan Umum (D A
Dinas Perpusakaan dan Kearsipan U);
dan Kearsipan dan
Profil Perpustakaan
Desa
1.05 . 2.17.1 . 17 . 02 Peningkatan rasa solidaritas dan Terlaksananya lomba Kabupaten 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 75.000.000
ikatan sosial dikalangan bedah buku Lebong Umum (D A
masyarakat U);
1.05 . 2.17.1 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya hari Dinas 12 bulan 187.000.000 Dana Alokasi Kegiatan 12 bulan 200.000.000
kunjung perpustakaan Perpustakaan Umum (D A Nasional
dan bulan gemar dan Kearsipan U);
membaca
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 2.17.1 . 17 . 17 Peringatan Hari Ulang Tahun Terlaksananya HUT Kabupaten 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
Kabupaten Kabupaten Lebong Lebong Umum (D A
U);
2.18 . 2.17.1 . 18 . 01 Penyusunan dan penerbitan Terlaksananya Dinas 12 bulan 476.330.000 Dana Alokasi - 12 bulan 550.000.000
naskah sumber arsip penyusunan dan Perpustakaan Umum (D A
penerbitan sumber dan Kearsipan U);
arsip
2.18 . 2.17.1 . 18 . 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan Terlaksananya Kabupaten 12 bulan 196.449.900 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
dilingkungan instansi Sosialisasi 4 Peraturan Lebong Umum (D A
pemerintah/swasta Bupati tentang Dasar- U);
dasar
Penyelenggaraan
Kearsipan
1.01 . 2.17.1 . 21 . 01 Pemasyarakatan minat dan Terlaksananya Kabupaten 12 bulan 147.760.000 Dana Alokasi - 12 bulan 150.000.000
kebiasaan membaca untuk Pemilihan Duta Baca Lebong Umum (D A
mendorong terwujudnya Kabupaten Lebong U);
masyarakat pembelajar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 2.17.1 . 21 . 02 Pengembangan minat dan Mengadakan lomba Kabupaten 12 bulan 105.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 120.000.000
budaya baca cerita anak, lomba Lebong Umum (D A
perpustakaan desa / U);
sekolah
1.01 . 2.17.1 . 21 . 03 Supervisi, pembinaan dan Terlaksananya Bimtek Dinas 12 bulan 81.770.000 Dana Alokasi - 12 bulan 90.000.000
stimulasi pada perpustakaan Perpustakaan Desa Perpustakaan Umum (D A
umum, perpustakaan khusus, /Kelurahan dan Kearsipan U);
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
1.01 . 2.17.1 . 21 . 04 Pelaksanaan koordinasi Terlaksananya Kabupaten 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi Kegiatan 12 bulan 75.000.000
pengembangan perpustakaan Perpustakaan Digital Lebong Umum (D A Prioritas
U); Perpustakaan
Nasional
Republik
Indonesia
1.01 . 2.17.1 . 21 . 06 Penyelenggaraan koordinasi Terlaksananya Dinas 12 bulan 189.600.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
pengembangan budaya baca pemberian honor Perpustakaan Umum (D A
perpustakaan desa / dan Kearsipan U);
kelurahan
1.01 . 2.17.1 . 21 . 07 Perencanaan dan penyusunan Terlaksananya Dinas 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 75.000.000
program budaya baca pengelompokkan Perpustakaan Umum (D A
bahan perpustakaan dan Kearsipan U);
berdasarkan No.
Klasifikasi dan Data
Stock opname bahan
pustaka
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01 . 2.17.1 . 21 . 08 Publikasi dan sosialisasi minat Mengadakan Kabupaten 12 bulan 70.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 85.000.000
dan budaya baca pelaksanaan Lebong Umum (D A
perpustakan keliling U);
1.01 . 2.17.1 . 21 . 09 Penyediaan bahan pustaka Terlaksananya Dinas 12 bulan 0 DAK BIDANG - 12 bulan 0
perpustakaan umum daerah penyediaan buku Perpustakaan Pendidikan
bacaan perpustakaan dan Kearsipan
1.01 . 2.17.1 . 21 . 10 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Dinas 12 bulan 45.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
pelaporan monitoring Perpustakaan Umum (D A
perpustakaan desa dan Kearsipan U);
yang ada se-
Kabupaten Lebong
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06 . 2.06.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat menyurat dukcapil 12 bulan 64.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
dan surat kabar Umum (D A U);
2.06 . 2.06.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, terlaksananya jasa sumber dukcapil 12 bulan 318.300.000 Dana Alokasi - 12 bulan 325.000.000
sumber daya air dan listrik daya air dan listrik, Umum (D A U);
jamkordar (jaringan PVN
dan Astinet)
2.06 . 2.06.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi terlaksananya administrasi dukcapil 12 bulan 90.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 110.000.000
keuangan perkantoran Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06 . 2.06.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor dukcapil 12 bulan 50.700.000 Dana Alokasi - 12 bulan 65.000.000
Umum (D A U);
2.06 . 2.06.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan dukcapil 12 bulan 50.700.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
penggandaan dan penggandaan Umum (D A U);
2.06 . 2.06.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen dukcapil 12 bulan 12.675.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/penerangan Umum (D A U);
kantor bangunan kantor
2.06 . 2.06.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tersedianya peralatan dukcapil 12 bulan 13.520.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
tangga rumah tangga Umum (D A U);
2.06 . 2.06.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dukcapil 12 bulan 16.900.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang- Umum (D A U);
undangan
2.06 . 2.06.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan tersedianya makan minum dukcapil 12 bulan 33.800.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
minuman Umum (D A U);
2.06 . 2.06.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Koordinasi dan konsultasi dukcapil 12 bulan 238.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 300.000.000
konsultasi ke luar daerah luar daerah Umum (D A U);
2.06 . 2.06.1 . 01 . 19 Penyediaan jasa administrasi dan 50 TKK + 109 petugas dukcapil 164 orang 883.600.000 Dana Alokasi - 164 orang 950.000.000
teknik perkantoran registrasi desa dan 5 Umum (D A U);
pegawai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06 . 2.06.1 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan tersedianya mobil e-ktp dan dukcapil 12 bulan 1.200.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 1.300.000.000
Dinas/Operasional 2 motor Umum (D A U);
2.06 . 2.06.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung terlaksananya pengadaan dukcapil 12 bulan 250.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 280.000.000
kantor perlengkapan gedung Umum (D A U);
kantor
2.06 . 2.06.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur terlaksananya pengadaan dukcapil 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
ruang Meubeler ruang kerja Umum (D A U);
dan rsip kantor
2.06 . 2.06.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya kendaraan dukcapil 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 120.000.000
kendaraan dinas/operasional dinas Umum (D A U);
2.06 . 2.06.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya peralatan dukcapil 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 11.500.000
peralatan gedung kantor kantor dan rumah tangga Umum (D A U);
2.06 . 2.06.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta terlaksananya pengadaan dukcapil 12 bulan 75.600.000 Dana Alokasi - 12 bulan 85.000.000
perlengkapannya pakaian dinas beserta Umum (D A U);
atribut pelengkapnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06 . 2.06.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi terlaksananya bimbingan dukcapil 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
peraturan perundang-undangan teknis implementasi Umum (D A U);
peraturan perundang-
undangan
2.06 . 2.06.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian terlaksananya laporan dukcapil 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan ikhtisar Umum (D A U);
kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
2.06 . 2.06.1 . 06 . 14 Penguatan Akuntabilitas Kinerja nilai laporan dukcapil 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
Pemerintah penyelenggaraan Umum (D A U);
pemerintah daerah
2.06 . 2.06.1 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian terlaksananya kegiatan dukcapil 12 bulan 610.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 650.000.000
SIAK secara terpadu SIAK secara terpadu Khusus (D A
K);
2.06 . 2.06.1 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan terlaksananya pengelolaan dukcapil 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
laporan informasi kependudukan dalam penyusunan laporan Khusus (D A
informasi kependudukan K);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06 . 2.06.1 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik terlaksananya peningkatan dukcapil 12 bulan 80.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
dalam bidang kependudukan pelayanan publik dalam Khusus (D A
bidang kependudukan K);
2.06 . 2.06.1 . 15 . 08 Pengembangan data base terlaksananya kegiatan dukcapil 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
kependudukan pengembangan database Khusus (D A
kependudukan K);
2.06 . 2.06.1 . 15 . 10 Peningkatan kapasitas aparat tersedianya SDM dukcapil dukcapil 12 bulan 175.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
kependudukan dan catatan sipil yang baik Umum (D A U);
2.06 . 2.06.1 . 15 . 11 Sosialisasi kebijakan terlaksananya sosialisasi dukcapil 1 Kali 40.000.000 Dana Alokasi - 1 Kali 50.000.000
kependudukan dukcapil Khusus (D A
K);
2.06 . 2.06.1 . 15 . 18 Pelayanan Publik Penerbitan Akta tersedianya pelayanan dukcapil 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
Pencatatan Sipil publik penerbitan akta Umum (D A U);
pencatatan sipil
2.06 . 2.06.1 . 15 . 19 Pembinaan Pilot Project Tertib desa/kelurahan tertib dukcapil 36 90.000.000 Dana Alokasi - 12 100.000.000
Adminduk administrasi Kecamatan Umum (D A U); Kecamatan
2.06 . 2.06.1 . 15 . 20 Pelayanan Publik Penerbitan Kartu tersedianya alat cetak KIA, dukcapil 25 % 170.000.000 Dana Alokasi - 25 % 200.000.000
Identitas Anak (KIA) Blanko dan Formulir Umum (D A U);
2.10 . 2.06.1 . 15 . 05 Pengkajian dan pengembangan webside dinas dukcapil dukcapil 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
sistem informasi Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 2.06.1 . 26 . 20 Penyusunan Standar Operasional tersedianya SOP dukcapil dukcapil 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
Prosedur dan jumlah perbup Umum (D A U);
4.01 . 2.06.1 . 33 . 06 Penilaian Indeks Kepuasan terlaksananya kegiatan IKM dukcapil 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
masyarakat Umum (D A U);
4.01 . 2.06.1 . 33 . 09 Pengembangan dan inovasi tersedianya pelayanan dukcapil 90 % 50.000.000 Dana Alokasi - 90 % 55.000.000
Pelayanan Publik secara online Umum (D A U);
4.01 . 2.06.1 . 33 . 10 Kerjasama Pemanfaatan Data terlaksananya pemanfaatan dukcapil 5 Lokasi 45.000.000 Dana Alokasi - 5 Lokasi 50.000.000
Kependudukan data Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Urusan Pilihan
3.03 . 3.03.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Penyediaan Fasilitas Jasa Dinas 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 110.000.000
menyurat Surat Menyurat DPP, UPTD, Pertanian dan Umum (D A
BP3 (materai, surat kabar, Perikanan, 10 U);
perjalanan dalam daerah) BP3
3.03 . 3.03.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Penyediaan Fasilitas Jasa Dinas 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 55.000.000
sumber daya air dan listrik Sumber Daya Air, Listrik dan Pertanian dan Umum (D A
Internet Dinas, BP3 & UPTD Perikanan, 10 U);
BP3, 7 UPTD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Penyediaan Fasilitas Jasa Dinas 12 bulan 300.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 330.000.000
dan perizinan kendaraan Pemeliharaan dan Perizinan Pertanian dan Umum (D A
dinas/operasional Kendaraan Dinas / Perikanan, 10 U);
Operasional (14 unit BP3
kendaraan R4 & 90 R2,
Eksavator)
3.03 . 3.03.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Penyediaan Fasilitas Jasa Dinas 12 bulan 1.675.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 1.842.500.000
keuangan Administrasi Keuangan untuk Pertanian dan Umum (D A
PNS dan TKK dan Penyuluh Perikanan, 10 U);
Pertanian (11 PNS pengelola BP3
keuangan, 194 PTT)
3.03 . 3.03.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Fasilitas Alat Dinas 12 bulan 200.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 220.000.000
Tulis Kantor Pegawai Pertanian dan Umum (D A
Pertanian, BP3 dan UPTD Perikanan, 10 U);
selama 12 bulan BP3, 7 UPTD
3.03 . 3.03.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan Penyediaan Fasilitas Barang Dinas 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 44.000.000
dan penggandaan Cetak dan Penggandaan Pertanian dan Umum (D A
Pegawai Dinas, BP3 (Belanja Perikanan, 10 U);
Cetak dan Fotocopy) BP3
3.03 . 3.03.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Penyediaan Fasilitas Dinas 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 11.000.000
tangga Peralatan Kebersihan, Bahan Pertanian dan Umum (D A
Pembersih dan Tabung Gas Perikanan, 10 U);
di Dinas dan BP3 BP3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Penyediaan Fasilitas Makan Dinas 12 bulan 250.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 275.000.000
minuman dan Minum PNS dan TKK di Pertanian dan Umum (D A
Dinas, BP3 selama 12 Bulan Perikanan, 10 U);
(Harian, Rapat, Tamu) BP3
3.03 . 3.03.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Penyediaan Fasilitas Biaya Provinsi 12 bulan 550.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 605.000.000
konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Bengkulu, Umum (D A
Dalam Rangka Rapat-rapat Kabupaten U);
Koordinasi dan Konsultasi Lain dalam
Pegawai selama 12 Bulan Provinsi
Bengkulu, Luar
Provinsi
Bengkulu,
Ibukota
Negara
3.03 . 3.03.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Gedung Gudang Dinas 3 paket 750.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 825.000.000
Pupuk, Pestisida dan Gudang Pertanian dan Umum (D A
Alsintan, Pembangunan Perikanan U);
Gedung Mushola, Ruang
Laktasi dan Kantin ,
Pembangunan pagar, parkir
& landscape halaman
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan Tersedianya peralatan kerja Dinas 3 paket 200.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 220.000.000
gedung kantor (Laptop untuk aplikasi Pertanian dan Umum (D A
perencanaan, keuangan, Perikanan, 10 U);
barang, dan statistik BP3, 7 UPTD
pertanian), perlengkapan
(mebeuler) ruang kantor
baru, aula pertemuan, ruang
laktasi, ruang kantor BP3
3.03 . 3.03.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Perbaikan Dinas 1 paket 50.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 55.000.000
gedung kantor Pintu Ruangan dan Pertanian dan Umum (D A
Pemeliharaan Gedung Dinas Perikanan, 10 U);
dan BP3 BP3
3.03 . 3.03.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat Terpenuhinya Perbaikan Atap Dinas 1 paket 50.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 55.000.000
gedung kantor & Plafon Ruangan Gedung Pertanian dan Umum (D A
Dinas Perikanan U);
3.03 . 3.03.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya Pendidikan Provinsi 10 orang 60.000.000 Dana Alokasi - 100 orang 66.000.000
formal dan Pelatihan Dasar, Alih Lampung Umum (D A
Kelompok, Alih Jenjang U);
Penyuluh Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi Terlaksananya Bimtek Provinsi 10 orang 50.000.000 Dana Alokasi - 100 orang 55.000.000
peraturan perundang- Perencanaan, Keuangan, Bengkulu, Umum (D A
undangan Kepegawaian, Pelaporan Kabupaten U);
Lain dalam
Provinsi
Bengkulu, Luar
Provinsi
Bengkulu,
Ibukota
Negara
3.03 . 3.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersedianya Laporan Dinas 17 40.000.000 Dana Alokasi - 100 44.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Keuangan Perbulan/ Pertanian dan dokumen Umum (D A dokumen
kinerja SKPD TEPRA/emonep+ dan Perikanan U);
Laporan Keuangan Per
Triwulan serta SPIP OPD
3.03 . 3.03.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Tersajinya Dokumen Dinas 3 dokumen 20.000.000 Dana Alokasi - 100 22.000.000
Lakip dan Rencana Strategi Rencana Kerja, RKA dan Pertanian dan Umum (D A dokumen
SKPD Rencana Strategi OPD Perikanan U);
3.03 . 3.03.1 . 06 . 08 Penyusunan Lakip SKPD Penyajian Dokumen Lakip Dinas 1 dokumen 15.000.000 Dana Alokasi - 100 16.500.000
OPD Pertanian dan Umum (D A dokumen
Perikanan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 15 . 01 Pelatihan petani dan pelaku Terlaksananya Workshop Rimbo 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 100 55.000.000
agribisnis Pelatihan Pengolahan Hasil Pengadang Umum (D A kegiatan
Produksi Pertanian Kelompok (Jeruk RGL), U);
Pengolahan Jeruk Gerga dan Lebong Utara,
Tepung Mokaf 8 Kelompok Lebong Atas,
Wanita Tani Pelabai,
Lebong
selatan
(Tepung
Mocaf)
3.03 . 3.03.1 . 15 . 02 Penyuluhan dan Terlaksananya 12 Kecamatan 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 100 55.000.000
pendampingan petani dan pendampingan agribisnis Wilayah Kerja Umum (D A kegiatan
pelaku agribisnis Poktan yang mendapat Penyuluh U);
bantuan 200 orang peserta Pertanian
3.03 . 3.03.1 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan Peningkatan Kemampuan 12 Kecamatan 2 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 100 165.000.000
lembaga petani Lembaga Tani dalam Wilayah Kerja Umum (D A kegiatan
Penyusunan RDK dan RDKK Penyuluh U);
dan Pembinaan rutin Pertanian
kelompok tani dimasing
masing WKPP dan fasilitasi
administrasi kelompok tani
melalui kunjungan,
anjangsana dan rembug tani
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 15 . 06 Penilaian Kelompok Tani Terlaksananya Penilaian dan 12 Kecamatan 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 100 55.000.000
Bimbingan Poktan Wilayah Kerja Umum (D A kegiatan
Percontohan, Lomba asah Penyuluh U);
Terampil KTNA, Kenaikan Pertanian
Kelas Poktan 915 kelompok
tani terdaftar
3.03 . 3.03.1 . 15 . 08 Penyusunan Program KTNA Terlaksananya Penyusunan 12 Kecamatan 1 kegiatan 75.000.000 Dana Alokasi - 100 82.500.000
Program Pertanian, Wilayah Kerja Umum (D A kegiatan
perikanan , BP3 dan KTNA 12 Penyuluh U);
Kec WKPP Pertanian
3.03 . 3.03.1 . 16 . 08 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Fasilitasi 12 Kecamatan 1 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 100 27.500.000
pelaporan kebijakan subsidi monitoring dan pengawasan Umum (D A kegiatan
pertanian pupuk bersubsidi 12 U);
kecamatan
3.03 . 3.03.1 . 16 . 12 Penanganan pasca panen dan Terlaksananya penyerapan UPTD 1 kegiatan 200.000.000 Dana Alokasi - 100 220.000.000
pengolahan hasil pertanian gabah petani dan operasional Perberasan Umum (D A kegiatan
UPTD Perberasan (belanja Desa U);
gabah dan beras dan Pelabuhan
peningkatan fasilitas UPTD) Talang Leak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 16 . 15 Pengembangan intensifikasi Terlaksananya Tanam 2 dan Kec. Lebong 2 paket 1.500.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 1.650.000.000
tanaman padi, palawija 3 Kali di Kabupaten Lebong Utara, Amen, Umum (D A
(Belanja Benih Padi Uram Jaya, U);
Bersertifikat dan Lebong
Rodentisida) Tengah,
Lebong Sakti,
Bingin Kuning
3.03 . 3.03.1 . 16 . 17 Pengembangan pertanian pada Terlaksananya budidaya 12 Kecamatan 2 paket 1.100.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 1.210.000.000
lahan kering bawang merah (Pengadaan Umum (D A
benih bawang merah U);
bersertifikat dan bahan kimia
dan pupuk)
3.03 . 3.03.1 . 16 . 20 Pengembangan Tersedianya Benih Padi dan UPTD Balai 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 100 165.000.000
perbenihan/perbibitan Palawija serta tercapainya Benih Padi dan Umum (D A kegiatan
PAD BBI Padi dan Palawija 30 Palawija Desa U);
ton benih padi Sukabumi
3.03 . 3.03.1 . 16 . 25 Penelitian dan pengembangan Terlaksananya Pinang Belapis, 2 paket 270.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 297.000.000
sumberdaya pertanian Pengembangan Tanaman Lebong Umum (D A
Pinang 8000 batang (Belanja Tengah, Bingin U);
bibit pinang unggul dan Kuning
saprodi)
3.03 . 3.03.1 . 16 . 26 Penelitian dan pengembangan Terlaksananya Lebong 1 kegiatan 365.000.000 Dana Alokasi - 100 401.500.000
teknologi bioteknologi Pengembangan Tanaman Tengah, Umum (D A kegiatan
Aren Melalui Penyediaan Lebong Atas, U);
Saprodi (Belanja bibit aren Pelabai
unggul dan saprodi)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 16 . 27 Penelitian dan pengembangan Terlaksananya Lebong 1 kegiatan 365.000.000 Dana Alokasi - 100 401.500.000
teknologi budidaya pengembangan tanaman Selatan, Umum (D A kegiatan
kopi (Belanja bibit kopi Topos, Lebong U);
unggul dan saprodi) Atas, Pelabai,
Lebong
Tengah, Bingin
KUning,
Lebong Utara
3.03 . 3.03.1 . 16 . 29 Peningkatan produksi, Terlaksananya cetak sawah Desa Bukit 1 kegiatan 2.090.000.000 Dana Alokasi - 100 2.299.000.000
produktivitas dab mutu produk baru 100 ha Nibung, Talang Umum (D A kegiatan
perkebunan, produk pertanian Leak, Tik U);
Sirong, Ajai
Siang, Talang
Kerinci
3.03 . 3.03.1 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi Tersedianya Pameran Provinsi 9 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 100 165.000.000
pertanian/perkebunan Produksi Hasil Kabupaten Bengkulu, Umum (D A kegiatan
unggulan daerah Lebong Tingkat Nasional dan Kabupaten U);
Lokal (Belanja produk Lain dalam
pertanian dan perjalanan luar Provinsi
daerah) Bengkulu, Luar
Provinsi
Bengkulu,
Ibukota
Negara
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 18 . 01 Penelitian dan pengembanan Terlaksananya Lebong 1 kegiatan 300.000.000 Dana Alokasi - 100 330.000.000
teknologi pengembangan tanaman Selatan, Umum (D A kegiatan
pertanian/perkebunan tepat lada (belanja bibit lada Lebong Atas, U);
guna unggul dan saprodi) Pelabai,
Lebong Utara,
Pinang Belapis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan Terlaksananya Pembangunan Bingin Kuning 17 paket 3.400.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 3.740.000.000
prasarana teknologi 9 unit Dam Parit, 7 unit (BP3), Tik Khusus (D A
pertanian/perkebunan tepat Embung dan 1 unit BP3 Sirong & Ajai K);
guna Siang
(cekdam),
Bungin, Talang
Leak II, Karang
Dapo Atas,
Muning Agung,
Danau Liang,
Karang Anyar,
Bajok (dam
parit), Talang
Leak II, Bukit
Nibung,
Bungin, Taba
Anyar, Mubai,
Pungguk
Pedaro &
Pinang Belapis
(embung),
Desa Sukasari
(rehab
embung)
3.03 . 3.03.1 . 18 . 03 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Lahan BP3 10 BP3 10 unit 150.000.000 Dana Alokasi - 100 unit 150.000.000
sarana dan prasarana sebagai Home Base Umum (D A
teknologi Penyuluhan U);
pertanian/perkebunan tepat
guna
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 18 . 04 Kegiatan penyuluhan Terlaksananya Penyuluhan 12 Kecamatan 12 unit 70.000.000 Dana Alokasi - 100 unit 77.000.000
penerapan teknologi Penerapan dan Penyebaran Wilayah Kerja Umum (D A
pertanian/perkebunan tepat Inovasi Teknologi Penyuluh U);
guna Pertanian/Perkebunan Tepat Pertanian
Guna 12 Ha demarea di 12
kecamatan
3.03 . 3.03.1 . 18 . 05 Pelatihan dan bimbingan Tersedianya Alat Peraga 12 Kecamatan 160 unit 80.000.000 Dana Alokasi - 100 unit 88.000.000
pengoperasian teknologi Teknologi Pertanian (Alat Wilayah Kerja Umum (D A
pertanian/perkebunan tepat caplak jajar legowo) Penyuluh U);
guna Pertanian
3.03 . 3.03.1 . 18 . 06 Pelatihan penerapan teknologi Terlaksananya Sekolah 12 Kecamatan 12 100.000.000 Dana Alokasi - 100 110.000.000
pertanian/perkebunan modern Lapangan 50 Kelompok Tani Wilayah Kerja Kecamatan Umum (D A Kecamatan
bercocok tanam Penyuluh U);
Pertanian
3.03 . 3.03.1 . 18 . 08 Bimbingan Teknis Petugas Fasilitasi Petugas Laporan 12 Kecamatan 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 100 bulan 110.000.000
Statistik Pertanian Statistik Pertanian (Laporan Umum (D A
SP Tanaman Pangan, U);
Hortikultura, Perkebunan dan
Peternakan)
3.03 . 3.03.1 . 18 . 09 Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianyan Jaringan Irigasi Bukit Nibung 3 paket 800.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 880.000.000
Pertanian Pertanian (perpipaan 2 km & (Perpipaan), Umum (D A
pembangunan jaringan Desa Tangua U);
irigasi) & Desa
Pangkalan
(Irigasi)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 18 . 10 Pembangunan Konstruksi Jalan Terlaksananya Pembangunan Garut, Karang 8 paket 1.650.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 1.815.000.000
Usaha Tani jalan usaha tani dan jalan Dapo Bawah, Umum (D A
produksi Tabeak Kauk, U);
Tabeak Dipoa,
Sukabumi
(JUT), Rimbo
Pengadang, Air
Kopras,
Semelako
(Japrod)
3.03 . 3.03.1 . 18 . 12 Penyusunan Data base Tersedianya dokumen action 12 Kecamatan 4 dokumen 400.000.000 Dana Alokasi - 100 440.000.000
kelembagaan petani dan plan pertanian, kajian Umum (D A dokumen
alsintan kawasan pertanian pangan U);
berkelanjutan, data base
pertanian (lahan & alsintan),
peta penggunaan lahan
3.03 . 3.03.1 . 19 . 01 Penyuluhan peningkatan Terlaksananya sosialisasi 12 Kecamatan 12 100.000.000 Dana Alokasi - 100 110.000.000
produksi pertanian/perkebunan gerakan tanam 2 kali Kecamatan Umum (D A Kecamatan
U);
3.03 . 3.03.1 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi Tersedianya Sarana Produksi 12 Kecamatan 1 paket 250.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 275.000.000
pertanian/perkebunan Pertanian (Pupuk Organik) Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul Tersedianya Bibit UPTD Balai 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 100 165.000.000
pertanian/perkebunan Hortikultura Bersertifikat Benih Umum (D A kegiatan
(belanja BPMT jeruk dan Hortikultura U);
benih sayuran serta Rimbo
saprodinya) Pengadang
3.03 . 3.03.1 . 19 . 05 Penyusunan kebijakan Tersedianya kajian akademis 12 Kecamatan 1 dokumen 100.000.000 - 100 110.000.000
pencegahan alih fungsi lahan tentang alih fungsi lahan dokumen
pertanian pertanian
3.03 . 3.03.1 . 19 . 06 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Studi banding Lebak, Banten 24 orang 200.000.000 Dana Alokasi - 100 orang 220.000.000
pelaporan tentang budidaya komoditi Umum (D A
unggulan tanaman U);
perkebunan (aren)
3.03 . 3.03.1 . 19 . 07 Survey, Investigasi dan Design Tersedianya DED & FS 12 Kecamatan 1 dokumen 150.000.000 Dana Alokasi - 100 165.000.000
Pengolahan Lahan dan Air kawasan cetak sawah baru Umum (D A dokumen
U);
3.03 . 3.03.1 . 19 . 08 Peningkatan Sarana dan Terlaksananya pembangunan Pelabai 1 unit 400.000.000 Dana Alokasi - 100 unit 440.000.000
Prasarana BBI UPTD BBI Perkebunan Umum (D A
(Perencanaan, U);
pembangunan, pengawasan)
3.03 . 3.03.1 . 19 . 09 Pengembangan dan penelitian Tersedianya sarana dan 12 Kecamatan 2 paket 250.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 275.000.000
teknologi pasca panen prasarana pengendalian OPT Umum (D A
(Pengadaan alat dan bahan tanaman pangan, U);
pengendalian OPT, Biaya hortikultura dan perkebunan
Pengdl OPT) (pestisida,handsprayer &
lapon babi), serta insentif
ekor tikus & moncong babi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 19 . 10 Peningkatan produksi tanaman Tersedianya Sarana Produksi Rimbo 3 paket 200.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 220.000.000
pangan dan hortikultura untuk Intensifikasi Tanaman Pengadang & Umum (D A
Jeruk 60 Ha (bahan kimia dan Topos (Jeruk), U);
pupuk) dan Ekstensifikasi Lebong Sakti,
tanaman manggis 10 Ha Lebong
(Bibit, bahan kimia dan Tengah, Bingin
pupuk) Kuning, Uram
Jaya (Manggis)
3.01 . 3.03.1 . 20 . 02 Pendampingan pada kelompok Terlaksananya Penyuluhan Lebong 45 orang 100.000.000 Dana Alokasi - 100 orang 110.000.000
tani pembudidaya ikan Tentang Budidaya Perikanan Selatan, Umum (D A
Lebong U);
Tengah, Bingin
Kuning,
Lebong Utara,
Lebong Sakti
3.01 . 3.03.1 . 20 . 03 Pembinaan dan Tersedianya Pembudidayaan Lebong 16 paket 700.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 770.000.000
pengembangan perikanan Ikan di Masyarakat Selatan, Khusus (D A
(Pembangunan kolam, Lebong Sakti, K);
pengadaan benih ikan, pakan Uram Jaya,
dan peralatan budidaya), Pelabai, Amen,
Budidaya Ikan dengan Padi Bingin Kuning,
(Minapadi), Budidaya Lele Lebong
Intensif dengan Teknologi Tengah,
Bioflok Lebong Utara,
Lebong Atas,
Topos
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.01 . 3.03.1 . 20 . 04 Peningkatan Fungsi BBI Tersedianya Penyediaan UPTD Balai 1 kegiatan 250.000.000 Dana Alokasi - 100 275.000.000
Pembibitan Ikan, Obat- Benih Ikan Umum (D A kegiatan
obatan dan Bahan Kimia dan Nangai Tayau U);
Pupuk
3.01 . 3.03.1 . 20 . 05 Peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana dan UPTD Balai 2 paket 300.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 330.000.000
Prasarana Budi Daya Ikan di Prasarana Budi Daya Ikan di Benih Ikan Umum (D A
BBI dan Pengawasan Perikanan BBI (Pembangunan kolam Nangai Tayau U);
pendederan ikan)
3.03 . 3.03.1 . 20 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga Tersedianya Sarana 12 Kecamatan 1 paket 100.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 110.000.000
penyuluh Penyuluhan dan penyusunan Wilayah Kerja Umum (D A
pertanian/perkebunan media penyuluhan (sound Penyuluh U);
sistem portabel, LCD Pertanian
proyektor, Alat uji tanah
sawah)
3.03 . 3.03.1 . 20 . 02 Peningkatan kesejahteraan Tersedianya Biaya Kabupaten 100 % 95.000.000 Dana Alokasi - 100 % 104.500.000
tenaga penyuluh Operasional Penyuluhan Lebong Umum (D A
pertanian/perkebunan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 20 . 03 Penyuluhan dan Terlaksananya Kabupaten 100 % 160.000.000 Dana Alokasi - 100 % 176.000.000
pendampingan bagi pelatihan/magang tenaga Lebong Umum (D A
pertanian/perkebunan penyuluh guna U);
pendampingan komoditas
tanaman perkebunan dan
hortikultura dan SL PHT
Tanaman Perkebunan
(Pengolahan lahan,
penanaman, pemeliharaan,
pengendalian opt, pasca
panen)
3.03 . 3.03.1 . 20 . 04 Penilaian Pentuluh Terlaksananya Penilaian Kabupaten 100 % 60.000.000 Dana Alokasi - 100 % 66.000.000
Berprestasi/Teladan Penyuluh PNS THL TKK dan Lebong Umum (D A
Evaluasi kinerja penyuluh U);
3.03 . 3.03.1 . 20 . 06 Bimbingan Teknis Kinerja Terlaksananya Pelatihan 10 BP3 142 orang 50.000.000 Dana Alokasi - 100 orang 55.000.000
Penyuluh Pertanian rutin 142 penyuluh di 9 bp3, Umum (D A
update pengetahuan dan U);
materi penyuluhan
3.03 . 3.03.1 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan Tersedianya sarana 12 Kecamatan 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 100 110.000.000
pencegahan penyakit menular pemeliharaan dan Umum (D A kegiatan
ternak pencegahan penyakit U);
menular ternak (belanja
vaksin dan obat-obatan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 21 . 06 Pencegahan dan Pengendalian Tersedianya sarana 12 Kecamatan 1 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 100 25.000.000
Penyakit Flu Burung (Avian pencegahan dan Umum (D A kegiatan
Influenza) pengendalian penyakit flu U);
burung (Surveilance Penyakit
dan Pengadaan Desinfeksi)
3.01 . 3.03.1 . 22 . 02 Penyediaan Sarana dan Tersedianya Sarana dan 12 Kecamatan 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 100 55.000.000
Prasarana Pengembangan Prasarana Pengembangan Umum (D A kegiatan
Statistik Perikanan Statistik Perikanan (fasilitasi U);
petugas enumerator)
3.03 . 3.03.1 . 22 . 01 Pembangunan sarana dan Tersedianya Sarana & UPTD Balai 5 paket 300.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 330.000.000
prasarana pembibitan ternak Prasarana Pembibitan Ternak Pembibitan Umum (D A
(Pembangunan pagar Ternak Ladang U);
keliling, gapura, jalan Palembang
lingkungan, embung, dan
kandang ayam)
3.03 . 3.03.1 . 22 . 02 Pembibitan dan perawatan Tersedianya sarana Kabupaten 100 % 150.000.000 Dana Alokasi - 100 % 150.000.000
ternak kesehatan hewan dan Lebong Umum (D A
operasional Puskeswan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 22 . 04 Penyuluhan pengelolaan bibit Terlaksananya Penyuluhan 12 Kecamatan 1 kegiatan 24.000.000 Dana Alokasi - 100 26.400.000
ternak yang didistribusikan Pengelolaan Bibit ternak Umum (D A kegiatan
kepada masyarakat yang didistribusikan kepada U);
masyarakat
3.03 . 3.03.1 . 22 . 07 Penyuluhan kualitas gizi dan Terlaksananya Penyuluhan 12 Kecamatan 1 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 100 27.500.000
pakan ternak Kualitas gizi dan pakan Umum (D A kegiatan
ternak U);
3.03 . 3.03.1 . 22 . 08 Pengembangan agribisnis Terlaksananya 12 Kecamatan 3 paket 350.000.000 Dana Alokasi - 100 paket 385.000.000
peternakan Pengembangan agribisnis Umum (D A
peternakan (pengadaan sapi U);
potong, kambing, itik serta
sarana kandang dan
peralatannya)
3.03 . 3.03.1 . 22 . 10 Operasional Balai Pembibitan Tersedianya sarana UPTD Balai 1 kegiatan 200.000.000 Dana Alokasi - 100 220.000.000
Ternak (BPT) operasional pembibitan Pembibitan Umum (D A kegiatan
peternakan (pengadaan DOC Ternak Ladang U);
dan sapi dara dan pejantan, Palembang
serta pakannya)
3.03 . 3.03.1 . 23 . 01 Penelitian dan pengembangan Terlaksananya Pengolahan Pinang Belapis, 1 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 100 27.500.000
hasil produksi peternakan Hasil dan Pemasaran Hasil Topos, Rimbo Umum (D A kegiatan
Produksi Peternakan Pengadang, U);
(Gerakan Minum Susu di Lebong Atas
Sekolah Dasar)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.07 . 3.03.1 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi Terlaksananya Pembangunan Kabupaten 100 % 50.000.000 Dana Alokasi - 100 % 50.000.000
terhadap layanan publik Data Base Informasi, Lebong Umum (D A
Operasional pengelolaan U);
website
3.01 . 3.03.1 . 24 . 02 Pengembangan Budi Daya Tersedianya Benih Ikan Nila, Lebong 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 100 110.000.000
Keramba Jaring Apung (KJA) Ikan Mas dan Pakan Ikan (KJA Selatan, Rimbo Umum (D A kegiatan
danau Tes dan KAD Tik Kuto) Pengadang U);
3.03 . 3.03.1 . 24 . 01 Penelitian dan pengembangan Tersedianya Pangan Asal 12 Kecamatan 1 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 100 27.500.000
teknologi peternakan tepat Hewan yang ASUH (aman, Umum (D A kegiatan
guna sehat,utuh dan halal) U);
(Pengujian sampel daging
olahan dan hari besar
keagamaan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 3.03.1 . 24 . 02 Pengadaan sarana dan Tersedianya sarana Kabupaten 100 % 850.000.000 Dana Alokasi - 100 % 850.000.000
prasarana teknologi prasarana RPH (bangunan Lebong Umum (D A
peternakan tepat guna penampungan limbah, U);
bangunan tandon air, sumur
bor, peralatan pemotongan
hewan)
3.03 . 3.03.1 . 24 . 05 Pelatihan dan bimbingan Terlaksananya Pelatihan dan 12 Kecamatan 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 100 55.000.000
pengoperasian teknologi Bimbingan Pengoperasian Umum (D A kegiatan
peternakan tepat guna Teknologi Peternakan Tepat U);
Guna
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Urusan Pilihan
3.02 . 3.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Tersedianya Disparpora 12 bulan 80.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 80.000.000
menyurat administrasi surat Umum (D A
menyurat U);
kantor/Disparpora
3.02 . 3.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tesedianya disparpora 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
sumber daya air dan listrik pelayanan admistrasi Umum (D A
pekantoran yang U);
maksimal
3.02 . 3.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terpeliharanya Disparpora 140 unit 140.000.000 Dana Alokasi - 140 unit 0
dan perizinan kendaraan kendaraan dinas Umum (D A
dinas/operasional operasional kantor U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02 . 3.02.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi PA, PPK, Bendahara Disparpora 12 bulan 360.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
keuangan Penerimaan, Umum (D A
Bendahara U);
Pengeluaran ,
Bendahara Barang,
Penyimpanan Barang,
Pembantu Bendahara,
Operator Dinas, 35
TKK (Penjaga Kantor,
Administrasi, Penjaga
Objek Wisata, Supir
dll)
3.02 . 3.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Terpenuhinya Disparpora 20 orang 20.000.000 Dana Alokasi - 20 orang 0
kantor Kebersihan Kantor Umum (D A
U);
3.02 . 3.02.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya Dispapora 15 orang 15.000.000 Dana Alokasi - 15 orang 0
peralatan kerja perbaikan Peralatan Umum (D A
Kantor U);
3.02 . 3.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Dispapora 200 200.000.000 Dana Alokasi - 200 0
Perkantoran kegiatan Umum (D A kegiatan
U);
3.02 . 3.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan Pembuatan Pin L, Dispapora/Lebong 20 kegiatan 20.000.000 Dana Alokasi - 20 kegiatan 0
dan penggandaan Spanduk, Kalender, Umum (D A
Cetak Dokumen Dinas U);
dll
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02 . 3.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Terpelihara Dispapora 25 kegiatan 25.000.000 - 25 kegiatan 0
listrik/penerangan bangunan Komponen kelistrikan
kantor Kantor
3.02 . 3.02.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya Dispapora 50 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 50 kegiatan 0
perlengkapan kantor Peralatan dan Umum (D A
Perlengkapan Kantor U);
3.02 . 3.02.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Dispapora 10 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 10 kegiatan 0
tangga peralatan Rumah Umum (D A
Tangga Kantor U);
3.02 . 3.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan Dispapora/Lebong 75 kegiatan 75.000.000 Dana Alokasi - 75 kegiatan 0
minuman dan minum rapat Umum (D A
kantor maupun Tamu U);
Kantor
3.02 . 3.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Dispapora 250 250.000.000 Dana Alokasi - 250 0
konsultasi ke luar daerah kehadiran Rapat- kegiatan Umum (D A kegiatan
rapat yang U);
dilaksanakan diluar
perkantoran
3.02 . 3.02.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Dispapora 300 tempat 300.000.000 Dana Alokasi - 300 tempat 0
pembangunan Umum (D A
Gedung Aula U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02 . 3.02.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan Tersedianya Dispapora 15 unit 15.000.000 Dana Alokasi - 15 unit 0
gedung kantor Perlengkapan Kantor Umum (D A
U);
3.02 . 3.02.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeluer Dispapora 25 unit 25.000.000 Dana Alokasi - 25 unit 0
Aula Kantor Umum (D A
U);
3.02 . 3.02.1 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan Tersedianya Dispapora 35 unit 35.000.000 Dana Alokasi - 35 unit 0
Perlengkapannya komputer beserta Umum (D A
perlengkapannya U);
3.02 . 3.02.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat Terlaksananya Dispapora 30 kegiatan 30.000.000 Dana Alokasi - 30 kegiatan 0
gedung kantor Rehabilitasi kantor Umum (D A
yang ideal U);
3.02 . 3.02.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi - Dispapora/Lebong 55 kegiatan 55.000.000 Dana Alokasi - 55 kegiatan 0
peraturan perundang- Umum (D A
undangan U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02 . 3.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian - - 25 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 25 kegiatan 0
kinerja dan ikhtisar realisasi Umum (D A
kinerja SKPD U);
2.13 . 3.02.1 . 15 . 01 Pendataan potensi Terbentuknya Kab. Lebong 1.011 1.011.514.000 Dana Alokasi - 1.011 0
kepemudaan Paskibraka kegiatan Umum (D A kegiatan
U);
2.13 . 3.02.1 . 15 . 02 Pemantauan dan evaluasi Terbentuknya Kab. Lebong 180 orang 180.000.000 Dana Alokasi - 180 orang 0
pelaksanaan pembangunan kontingen Jambore Umum (D A
pemuda Pemuda Daerah U);
2.13 . 3.02.1 . 15 . 05 Peningkatan keimanan dan Fasilitasi Pekan Temu Kab. Lebong 76.16 orang 76.160.000 Dana Alokasi - 76.16 orang 0
ketaqwaan kepemudaan Wicara Oragnisasi Umum (D A
Pemuda U);
2.13 . 3.02.1 . 15 . 06 Penyusunan pedoman Pembinaan Pemuda Kab. Lebong 76.71 orang 76.710.000 Dana Alokasi - 76.71 orang 0
komunikasi, informasi, edukasi, Pelopor Keamanan Umum (D A
dan advokasi tentang Lingkungan U);
kepemimpinan pemuda Kab.Lebong
2.13 . 3.02.1 . 15 . 07 Penyusunan rancangan pola Lomba Kreasi dan Kab. Lebong 40 orang 40.000.000 Dana Alokasi - 40 orang 0
kemitraan antar pemuda Karya Tulis Ilmiah di Umum (D A
dengan masyarakat Kalangan Pemuda U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.13 . 3.02.1 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana Pelatihan Atlit dan Kab. Lebong 210.616 210.616.000 Dana Alokasi - 210.616 0
aksi daerah bidang Pelatih Olahraga orang Umum (D A orang
kepemudaan Dayung Pelatihan U);
Atlit dan Pelatih
Olahraga Dayung
2.13 . 3.02.1 . 15 . 10 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Kab.Lebong 250 250.000.000 Dana Alokasi - 250 0
pelaporan POPKAB di tingkat kegiatan Umum (D A kegiatan
Kab.Lebong U);
3.02 . 3.02.1 . 15 . 02 Peningkatan pemanfaatan Tersusunnya Video Kabupaten Lebong 1 kegiatan 180.000.000 Dana Alokasi Video Profil, 1 kegiatan 100.000.000
teknologi informasi dalam Prosil, Pamflet, Umum (D A Pamflet,
pemasaran pariwisata Booklet Pariwisata U); Banner, Booklet
Lebong Pariwisata
Lebong
3.02 . 3.02.1 . 15 . 03 Pengembangan jaringan kerja Terlaksananya Bengkulu dan 1 kegiatan 350.000.000 Dana Alokasi Promosi 1 kegiatan 500.000.000
sama promosi pariwisata Promosi Pariwisata di Jakarta Umum (D A Pariwisata ke
Luar Daerah U); luar Daerah
3.02 . 3.02.1 . 15 . 04 Koordinasi dengan sektor Terlaksanannya Kabupaten Lebong 1 kegiatan 75.000.000 Dana Alokasi Koordinasi 1 kegiatan 100.000.000
pendukung pariwisata Koordinasi Bidang Umum (D A Bidang
Pariwisata U); pariwisata
3.02 . 3.02.1 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi terlaksananya evant Kabupaten Lebong 1 kegiatan 600.000.000 Dana Alokasi Pelaksanaan 1 kegiatan 1.000.000.000
pariwisata nusantara di dalam river lake 2019 Umum (D A Evant River
dan di luar negeri U); Lake Kabuptan
Lebong 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02 . 3.02.1 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan Sapras Pariwisata Kabupaten Lebong 5 paket 2.150.000.000 Dana Alokasi Dana 10 paket 3.500.000.000
sarana dan prasarana Khusus (D A Bersumber dari
pariwisata K); DAK dan DAU
2019
3.02 . 3.02.1 . 16 . 05 Pemantauan dan evaluasi Database Objek Kabupaten Lebong 1 kegiatan 35.000.000 Dana Alokasi Pemantauan 1 kegiatan 75.000.000
pelaksanaan program Wisata Umum (D A seluruh Objek
pengembangan destinasi U); Wisata di
pemasaran pariwisata Kabupaten
Lebong
3.02 . 3.02.1 . 16 . 07 Pengembangan, sosialisasi, Terlaksananya Kabupaten Lebong 1 kegiatan 115.000.000 Dana Alokasi Sosialisasi 1 kegiatan 150.000.000
dan penerapan swera Sosialisasi TDUP Umum (D A Perizinan TDUP
pengawasan standarisasi Kabupaten Lebong U); Kabupaten
Lebong
3.02 . 3.02.1 . 17 . 01 Pengembangan dan penguatan Terlaksananya kabupaten lebong 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi pengumpulan 1 kegiatan 100.000.000
informasi dan database pendataan Umum (D A database
kepariwisataan U); kepariwisataan
Kabupaten Lebong Kabupaten
Lebong
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02 . 3.02.1 . 17 . 07 Pengembangan sumber daya Terpilihnya Bujang Kabupaten Lebong 1 kegiatan 200.000.000 Dana Alokasi Pemilihan 1 kegiatan 250.000.000
manusia dan profesionalisme Smulen Kabupaten Umum (D A Bujang Smulen
bidang pariwisata Lebong U); Lebong,
Keikutsertaan
Bujang Gadis
Bengkulu dan
Putei Pariwisata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03 . 2.03.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Pemenuhan Kebutuhan Jasa Kabupaten 12 bulan 45.000.000 Dana Alokasi rutin 12 bulan 55.000.000
menyurat Surat Menyurat dan Surat Lebong Umum (D A
Kabar Selama Satu Tahun dan U);
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
2.03 . 2.03.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa penyediaan Kabupaten 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi Rutin Kantor 12 bulan 25.000.000
sumber daya air dan listrik listrik dan internet Lebong Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03 . 2.03.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya Jasa Operasional Kabupaten 12 bulan 80.000.000 Dana Alokasi Rutin Kantor 12 bulan 120.000.000
dan perizinan kendaraan Kendaraan Dinas Guna Lebong Umum (D A
dinas/operasional Mendukung Kinerja Aparatur ( U);
4 Kendaraan Dinas Roda 4
dan 10 Kendaraan Dinas Roda
2)
2.03 . 2.03.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa Administrasi Kabupaten 12 bulan 260.000.000 Dana Alokasi Rutin Kantor 12 bulan 350.000.000
keuangan Perkantoran ( Honorarium Lebong Umum (D A
Pengelola Keuangan Daerah, U);
Honorer ( Penjaga Keamanan
1, Cleaning Servis 1, Supir
Dinas 2, 2 Tenaga Operator
dan 20 Tenaga Administrasi)
2.03 . 2.03.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan Kabupaten 12 bulan 11.220.000 Dana Alokasi Rutin kantor 12 bulan 14.000.000
kantor kantor Lebong Umum (D A
U);
2.03 . 2.03.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya Peralatan Untuk Kabupaten 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi Rutin kantor 12 bulan 8.000.000
peralatan kerja Mendukung Kinerja Pegawai Lebong Umum (D A
Dinas Ketahanan Pangan U);
Kabupaten Lebong
2.03 . 2.03.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi Rutin Kantor 12 bulan 70.000.000
guna meningkatkan Ketahanan Umum (D A
pelayanan adinistrasi Pangan U);
perkantoran Kabupaten
Lebong
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03 . 2.03.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan Terpenuhinya Barang Cetak, Kabupaten 12 bulan 12.000.000 Dana Alokasi Rutin Kantor 12 bulan 13.000.000
dan penggandaan Fotocopy dan Penggandaan Lebong Umum (D A
guna Mendukung Kinerja dan U);
Pelayanan Prima Dinas
Ketahanan pangan Kabupaten
Lebong
2.03 . 2.03.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Penerangan Kabupaten 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi Rutin Kantor 12 bulan 7.000.000
listrik/penerangan bangunan Mendukung Kinerja dan Lebong Umum (D A
kantor Pelayanan Prima Dinas U);
Ketahanan pangan Kabupaten
Lebong
2.03 . 2.03.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan Dapur Kabupaten 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi Rutin Kantor 12 bulan 17.500.000
tangga dan Perlengkapan Lainnya Lebong Umum (D A
U);
2.03 . 2.03.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan dan Dinas 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi Rutin Kantor 12 bulan 70.000.000
minuman Minuman Pegawai, Rapat dan Ketahanan Umum (D A
Tamu dilingkup Dinas Pangan U);
Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten
Lebong Lebong
2.03 . 2.03.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Menghadiri Rapat/Undangan Kabupaten 12 bulan 195.000.000 Dana Alokasi Rutin Kantor 12 bulan 200.000.000
konsultasi ke luar daerah dan Koordinasi Program dan Lebong Umum (D A
Kegiatan Ketahanan Pangan U);
Tingkat Provinsi dan Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03 . 2.03.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya pemeliharaan Kabupaten 1 paket 100.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 110.000.000
gedung kantor rutin gedung kantor Lebong Umum (D A
U);
2.03 . 2.03.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya Pelatihan dan Kabupaten 12 orang 50.000.000 Dana Alokasi Pelatihan 12 orang 100.000.000
formal Bimbingan Teknis/Diklat Lebong Umum (D A administrasi
Penyusunan Pelaporan Bidang U); keuangan,
Ketahanan Pangan, pengadaan
Administrasi Keuangan, barang dan
Pengadaan Barang dan Jasa jasa maupun
Serta Diklat Teknis Lainnya pelatihan
bidang
ketahanan
pangan
2.03 . 2.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya Laporan Capaian Kabupaten 4 dokumen 10.000.000 Dana Alokasi - 4 dokumen 15.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Lebong Umum (D A
kinerja SKPD Kinerja SKPD U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03 . 2.03.1 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan Tersusunya Laporan Berkala Dinas 12 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi - 12 dokumen 15.000.000
keuangan semesteran TEPPRA Ketahanan Umum (D A
Pangan U);
Kabupaten
Lebong
2.03 . 2.03.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Tersusunnya Rencana Kerja, Kabupaten 3 dokumen 15.000.000 - 3 dokumen 20.000.000
Lakip dan Rencana Strategi Lakip dan Rencana Strategi Lebong
SKPD SKPD
2.03 . 2.03.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset Tersusunnya pelaporan aset Kabupaten 4 dokumen 6.000.000 Dana Alokasi - 4 dokumen 12.000.000
SKPD Lebong Umum (D A
U);
3.03 . 2.03.1 . 16 . 01 Penanganan daerah rawan Adanya Kebijakan dalam Kabupaten 1 laporan 100.000.000 Dana Alokasi Buku Panduan 1 laporan 120.000.000
pangan penanganan rawan pangan Lebong Umum (D A Sistem
dan sistem kewaspadaan U); Kewaspadaan
pangan dan gizi (SKPG) Pangan dan
Gizi, Badan
Ketahanan
Pangan
Kementerian
Pertanian
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 2.03.1 . 16 . 02 Penyusunan data base potensi Tersusunnya Data Base Kabupaten 2 laporan 80.000.000 Dana Alokasi - 2 laporan 100.000.000
produksi pangan Potensi Produksi Pangan di Lebong Umum (D A
kabupaten Lebong U);
3.03 . 2.03.1 . 16 . 04 Analisis rasio jumlah penduduk Terlaksananya laporan Kabupaten 1 laporan 70.000.000 Dana Alokasi - 1 laporan 90.000.000
terhadap jumlah kebutuhan Neraca Bahan makanan Lebong Umum (D A
pangan (NBM) U);
3.03 . 2.03.1 . 16 . 05 Laporan berkala kondisi Tersusunnya laporan berkala Kabupaten 1 laporan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 laporan 120.000.000
ketahanan pangan daerah kondisi ketahanan pangan Lebong Umum (D A
kabupaten Lebong (Laporan U);
Ketersediaan Pangan terdiri
dari : analisis pola panen,
anlisis pranogsa, kebutuhan
pangan menjelang HBKN )
dan penyusunan SPM
Ketahanan Pangan
3.03 . 2.03.1 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan Terlaksananya kelompok Kabupaten 1 kegiatan 564.610.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 584.610.000
untuk pengembangan pangan P2KP yang dibina gerakan Lebong Umum (D A
menanam di pekarangan U);
rumah
3.03 . 2.03.1 . 16 . 11 Pemantauan dan analisis harga Terselenggaranya Kabupaten 12 bulan 102.100.000 Dana Alokasi - 12 bulan 122.100.000
pangan pokok pemantauan harga pangan Lebong Umum (D A
pokok setiap minggu/ U);
bulannya dan tersusunnya
laporan pemantauan serta
analisis harga pangan pokok
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 2.03.1 . 16 . 12 Penanganan pasca panen dan Gapoktan, Kelompok Tani dan Kabupaten 1 kegiatan 100.000.000 - 1 kegiatan 120.000.000
pengolahan hasil pertanian Masyarakat / Adanya Lebong
Pelatihan Penanganan Pasca
Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian dan Perkebunan
3.03 . 2.03.1 . 16 . 13 Pengembangan cadangan Terlaksananya sosialisasi Kabupaten 1 kegiatan 303.370.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 323.370.000
pangan daerah pengembangan cadangan Lebong Umum (D A
pangan, tercapainya indikator U);
stok cadangan pangan
daerah, tersusunnya laporan
cadangan pangan daerah
3.03 . 2.03.1 . 16 . 14 Pengembangan desa mandiri Adanya Desa Mandiri Pangan Kabupaten 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 170.000.000
pangan yang dibentuk Lebong Umum (D A
U);
3.03 . 2.03.1 . 16 . 19 Pengembangan model Terselenggaranya Kabupaten 1 kegiatan 60.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 80.000.000
distribusi pangan yang efisien pengembangan lembaga Lebong Umum (D A
Distribusi Pangan Masyarakat U);
(LDPM), pengembangan
usaha pangan masyarakat
(PUPM) dan tokoh tani
Indonesia (TTI).
3.03 . 2.03.1 . 16 . 21 Pengembangan sistem Tersedianya data/ informasi Kabupaten 1 kegiatan 105.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 125.000.000
informasi pasar yang cepat, tepat dan akurat Lebong Umum (D A
tentang harga dan pasokan U);
pangan daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 2.03.1 . 16 . 22 Peningkatan mutu dan Adanya/ Terlaksanya Kabupaten 1 kegiatan 87.020.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 107.020.000
keamanan pangan pengawasan mutu dan Lebong Umum (D A
keamanan pangan U);
3.03 . 2.03.1 . 16 . 23 Koordinasi kebijakan Terselenggaranya rapat Kabupaten 1 kegiatan 118.250.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 138.250.000
perberasan koordinasi kebijakan Lebong Umum (D A
perberasan, Terlaksananya U);
koordinasi mengenai
kebijakan perberasan
(koordinasi dengan pemilik
RMU, BULOG, Satgas Pangan,
PERPADI)
3.03 . 2.03.1 . 16 . 30 Penyuluhan sumber pangan Adanya promosi produksi Kabupaten 3 kegiatan 185.030.000 Dana Alokasi - 3 kegiatan 205.030.000
alternatif pertanian produk lokal tingkat Lebong Umum (D A
kabupaten dan Provinsi dan U);
lomba cipta menu pangan
dan B2SA
3.03 . 2.03.1 . 16 . 31 Monitoring, evaluasi dan Terlaksanantya rapat Kabupaten 1 kegiatan 168.400.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 188.400.000
pelaporan koordinasi dewan ketahanan Lebong Umum (D A
pangan, terlaksananya rapat U);
pokja dewan ketahanan
pangan, terselenggaranya
penjaringan calon penerima
adhikarya pangan nusantara
(APN), tersusunnya laporan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03 . 2.03.1 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi Terlaksanaya Promosi atas Kabupaten, 3 kegiatan 250.000.000 Dana Alokasi Pelaksanaan 3 kegiatan 385.000.000
pertanian/perkebunan hasil produksi Propinsi dan Umum (D A HPS, GPN,
unggulan daerah pertanian/perkebunan Nasional U); Flora Flori,
unggulan daerah dan Ulang Tahun
Tersalurkannya hasil produksi Kabupaten
pertanian/perkebunan dan Ulang
Unggulan daerah di Tingkat Tahun Propinsi
Nasional dan Propinsi, Hari
Pangan Sedunia, Flora-flori
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.03.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Bappeda 12 bulan 113.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 120.000.000
Menyurat, Matrai, dan Umum (D A U);
Surat Kabar
4.03 . 4.03.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Internet Bappeda 12 bulan 222.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 250.000.000
sumber daya air dan listrik Dan Listrik Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Bappeda 12 bulan 360.200.000 Dana Alokasi - 1 bulan 370.000.000
perizinan kendaraan Pemeliharaan Kendaran Umum (D A U);
dinas/operasional Dinas Dan Operasoinal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.03.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Honorarium Bappeda 12 bulan 536.280.000 Dana Alokasi - 1 bulan 550.000.000
keuangan Pengelola Keuangan Dan Umum (D A U);
Honor Tkk
4.03 . 4.03.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Terciptanya jasa Bappeda 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 20.000.000
peralatan kerja Perbaikan Perlalatan Umum (D A U);
Kantor
4.03 . 4.03.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terciptanya Alat Tulis Bappeda 12 bulan 222.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 250.000.000
Kantor Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan terciptanya Barang b 12 bulan 108.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 200.000.000
penggandaan Cetakan Dan Pengadaan Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi terciptanya Tersedianya Bappeda 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 35.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi Umum (D A U);
listrik/penerangan
bangunan kantor
4.03 . 4.03.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan Bappeda 12 bulan 52.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 55.000.000
tangga rumah tangga Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedinya makanan dan Bappeda 12 bulan 200.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 220.000.000
minuman kantor Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya Rapat-rapat Bappeda 12 bulan 400.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 420.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Umum (D A U);
ke luar daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.03.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Terciptanya Bappeda 1 paket 350.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 370.000.000
Pembangunan Gudang Umum (D A U);
Arsip Kantor
4.03 . 4.03.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung Terciptanya Pengadaan Bappeda 1 paket 125.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 150.000.000
kantor perlengkapan gedung Umum (D A U);
kantor
4.03 . 4.03.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya Leptop, Bappeda 1 paket 330.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 350.000.000
kantor Printer, dron dan CCTV Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Bappeda 1 paket 46.460.000 Dana Alokasi - 1 paket 50.000.000
Lemari Arsip Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Bappeda 1 paket 200.000.000 Dana Alokasi - 0 paket 230.000.000
kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Umum (D A U);
Gedung Kantor
4.03 . 4.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunya Laporan Tepra Bappeda 12 laporan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 laporan 20.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 06 . 08 Penyusunan Lakip SKPD Tersusunya Laporan Lakip Bappeda 1 laporan 5.000.000 Dana Alokasi - 1 laporan 10.000.000
SKPD Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 06 . 09 Penetapan Indikator Kinerja SKPD Tersusunya Laporan Bappeda 1 laporan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 laporan 20.000.000
Tapkin Bappeda Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.03.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Tersusunya Laporan Aset Bappeda 12 laporan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 laporan 15.000.000
Umum (D A U);
2.02 . 4.03.1 . 15 . 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait Tersusunya RAD Bappeda 1 dokumen 100.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 110.000.000
dengan kesetaraan gender, Kekerasan Terhadap Anak Umum (D A U);
pemberdayaan perempuan dan Dan Perempuan
perlindungan anak
2.06 . 4.03.1 . 15 . 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Terlaksananya Koordinasi Bappeda 1 dokumen 120.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 130.000.000
kependudukan Pelaksanaan Kebijakan Umum (D A U);
Kependudukan
2.07 . 4.03.1 . 15 . 01 Pemberdayaan Lembaga dan Tersusunya Laporan Bappeda 1 dokumen 80.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 85.000.000
Organisasi Masyarakat Perdesaan Pengawasan Pengelolaan Umum (D A U);
BUMDES
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10 . 4.03.1 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Terbentuknya Website Bappeda 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 55.000.000
Jaringan Komunikasi dan Informasi Bappeda Umum (D A U);
2.10 . 4.03.1 . 15 . 05 Pengkajian dan pengembangan Tersediannya Aplikasi Bappeda 1 paket 350.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 350.000.000
sistem informasi Perhitungan Berbasis Umum (D A U);
Kinerja dan
LAporan,Aplikasi Tuposi,
Data Kepegawaian dan
Aset serta server
Informasi Bappeda
3.04 . 4.03.1 . 15 . 06 Pengelolaan dan pemanfaatan Tersusunnya Dokumen Bappeda 1 dokumen 150.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 155.000.000
hutan Penelitian Umum (D A U);
Pengembangandan
Peningkatan taraf hidup
masyarakat sekitar TNKS
Tanpa Merusak TNKS
4.03 . 4.03.1 . 15 . 01 Pengumpulan, updating, dan Tersusunnya Dokumen Bappeda 1 dokumen 100.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 120.000.000
analisis data informasi capaian SIDA Umum (D A U);
target kinerja program dan
kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.03.1 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Dokumen Bappeda 1 dokumen 200.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 225.000.000
data/informasi kebutuhan SIDA Umum (D A U);
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 4.03.1 . 16 . 09 Koordinasi perumusan kebijakan Tersusunnya Dokumen Bappeda 1 dokumen 150.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 150.000.000
dan sikronisasi pelaksanaan upaya- Penanggulangan Umum (D A U);
upaya penanggulangan kemiskinan Kemiskinan Daerah
dan penurunan kesenjangan
2.05 . 4.03.1 . 16 . 01 Koordinasi penilaian Kota Menuju Adipura Bappeda 1 kegiatan 95.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 100.000.000
Sehat/Adipura Umum (D A U);
3.02 . 4.03.1 . 16 . 01 Pengembangan objek pariwisata Kawasan Strategis Bappeda 1 kegiatan 200.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 100.000.000
unggulan Pariwisata Kabupaten Umum (D A U);
3.02 . 4.03.1 . 16 . 06 Pengembangan daerah tujuan Terfasilitasinya Bappeda 1 kegiatan 125.000.000 - 1 kegiatan 130.000.000
wisata Pengembangan Geopark
Lebong
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.03.1 . 16 . 02 Koordinasi kerjasama Terlaksananya FP3B Bappeda 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 170.000.000
pembangunan antar daerah Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 16 . 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia Terlaksanya Forum TSLP Bappeda 1 kegiatan 103.450.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 110.000.000
usaha/lembaga Umum (D A U);
2.05 . 4.03.1 . 17 . 09 Koordinasi pengelolaan konservasi Koordinasi pengelolaan Bappeda 1 kegiatan 56.650.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
SDA konservasi SDA Umum (D A U);
2.05 . 4.03.1 . 17 . 10 Pengelolaan keanekaragaman Terlaksananya Koordinasi Bappeda 1 kegiatan 400.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 100.000.000
hayati dan ekosistem Rekonstruktsi alihfungsi Umum (D A U);
CA Danau Tes menjadi
TWA Danau Tes
3.02 . 4.03.1 . 17 . 05 Pelaksanaan koordinasi Terlaksananya Koordinasi Bappeda 1 dokumen 80.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 85.000.000
pembangunan kemitraan pariwisata Pembangunan Kemitraan Umum (D A U);
Pariwisata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.03.1 . 18 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monotoring Bappeda 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 150.000.000
Evaluasi Pembangunan Umum (D A U);
Infrastruktur Serta
Koordinasi Dengan Mitra
Infraswil
4.03 . 4.03.1 . 19 . 03 Koordinasi penanggulangan dan Terlaksananya Koordinasi Bappeda 1 laporan 75.000.000 Dana Alokasi - 0 laporan 75.000.000
penyelesaian bencana alam/sosial Penyelesaian Bencana Umum (D A U);
Alam
4.03 . 4.03.1 . 19 . 07 Koordinasi perencanaan Terlaksananya Koordinasi Bappeda 1 laporan 60.000.000 Dana Alokasi - 1 laporan 65.000.000
penanganan perumahan Perencanaan Penanganan Umum (D A U);
Perumahan
4.03 . 4.03.1 . 19 . 09 Koordinasi perencanaan air minum, Terlaksananaya Bappeda 1 laporan 220.000.000 Dana Alokasi - 1 laporan 230.000.000
drainase dan sanitasi perkotaan Perencanan air Minum, Umum (D A U);
Drainase dan Sanitasi
Perkantoran
4.04 . 4.03.1 . 19 . 01 Evaluasi rancangan peraturan desa Terlaksananya Pembinaan Bappeda 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 110.000.000
tentang APB Desa Perencanaan DD dan ADD Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.03.1 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis Terlaksananya b 12 bulan 126.460.000 Dana Alokasi - 12 bulan 130.000.000
aparat perencana Peningkatan Kemampuan Umum (D A U);
Teknis Aparat
Perencanaan
1.05 . 4.03.1 . 21 . 03 Koordinasi forum-forum diskusi Terlaksananya Koordinasi Bappeda 12 bulan 75.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 80.000.000
politik Forum - Forum OPD Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunya Dokumen Bappeda 2 dokumen 150.000.000 Dana Alokasi - 2 dokumen 170.000.000
RKPD TA. 2019 dan Umum (D A U);
Perubahan RKPD TA. 2018
4.03 . 4.03.1 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang Terlaksananya Bappeda 1 kegiatan 250.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 300.000.000
RKPD Musrenbang RKPD tingkat Umum (D A U);
Kabupaten
4.03 . 4.03.1 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, Bappeda 4 dokumen 150.000.000 Dana Alokasi - 4 dokumen 170.000.000
evaluasi dan pelaporan Umum (D A U);
Pembangunan Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.03.1 . 21 . 16 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunya Dokumen Bappeda 1 dokumen 250.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 270.000.000
Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 21 . 20 Penyusunan dan Pembinaan Terlaksananya Koordinasi Bappeda 12 bulan 200.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
Program Pembangunan Daerah bidang PEPD Umum (D A U);
4.03 . 4.03.1 . 21 . 23 Evaluasi Rencana Kerja Terlaksananya Evaluasi Bappeda 1 dokumen 80.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 80.000.000
Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Kerja Umum (D A U);
Pembangunan Daerah
(RKPD) TA. 2018
4.03 . 4.03.1 . 21 . 28 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan IT E- Bappeda 1 kegiatan 80.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 85.000.000
Pengembangan dalam Perencanaan Planing dan Website Umum (D A U);
Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.1 . 21 . 29 Sinkronisasi dan Integrasi Terlaksanaya Bappeda 1 kegiatan 370.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 400.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan IT E- Umum (D A U);
Plening Dan Website
4.03 . 4.03.1 . 22 . 03 Penyusunan perencanaan Terlaksananya Fasilitasi Bappeda 1 laporan 250.000.000 Dana Alokasi - 1 laporan 255.000.000
pengembangan ekonomi Pengembangan Ekonomi Umum (D A U);
masyarakat Masyarakat
4.03 . 4.03.1 . 22 . 04 koordinasi perencanaan Terselengaranya Bappeda 1 kegiatan 300.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 310.000.000
pembangunan bidang ekonomi Koordinasi Bidang Umum (D A U);
Ekonomi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.03.1 . 22 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya MONEV Bappeda 1 kegiatan 60.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 62.000.000
Pelaksanaan Perencanaan Umum (D A U);
Bidang Ekonomi Dengan
OPD Mitra
4.03 . 4.03.1 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan Terlaksananya Koordinasi Bappeda 1 dokumen 470.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 360.000.000
pembangunan bidang sosial dan Dan Fasilitasi Perencanan Umum (D A U);
budaya Bidang Sosbud
4.03 . 4.03.1 . 23 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev Bappeda 1 dokumen 150.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 160.000.000
Pelaksanaan Perencanaan Umum (D A U);
Bidang Sosbud
4.01 . 4.03.1 . 25 . 04 Fasilitasi/pembentukan kerjasama Terlaksananya Fasiltasi Bappeda 1 MOU 175.000.000 Dana Alokasi - 7 MOU 180.000.000
antar daerah dalam penyediaan Kerjasama Pemerintahan Umum (D A U);
sarana dan prasarana publik Antar Daerah Dalam
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Publik dan
Perjanjian Kerjasama
Dengan TNKS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 4.03.1 . 31 . 10 Rapat koordinasi tentang rencana Terlaksanannya Rapat Bappeda 1 kegiatan 120.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 100.000.000
tata ruang Koordinasi Bidang Tata Umum (D A U);
Ruang
1.03 . 4.03.1 . 31 . 13 Survey dan pemetaan Terlaksananya Bappeda 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 100.000.000
Pengelolaan Data Umum (D A U);
Kabupaten Lebong
berbasis GIS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04 . 4.04.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat BKD 12 bulan 896.400.000 Dana Alokasi - 12 bulan 975.100.000
menyurat Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya jasa BKS 12 bulan 186.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 250.200.000
sumber daya air dan listrik komunikasi sumber daya Umum (D A U);
air dan listrik
4.04 . 4.04.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan tersediannya jasa BKD 12 bulan 255.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 795.400.000
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan Umum (D A U);
dinas/operasional perizinan kendaraan
dinas/operasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04 . 4.04.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Honorarium Pengelolaan BKD 12 bulan 1.521.400.000 Dana Alokasi - 12 bulan 2.000.000.000
keuangan Keuangan OPD dan Honor Umum (D A U);
TKK
4.04 . 4.04.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan tersedianya jasa BKD 12 bulan 460.800.000 Dana Alokasi - 12 bulan 600.000.000
kantor kebersihan kantor Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersediannya alat tulis BKD 12 bulan 400.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 600.000.000
kantor Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan tersediannya barang BKD 12 bulan 375.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 800.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen BKD 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/penerangan Umum (D A U);
kantor bangunan kantor
4.04 . 4.04.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan tersediannya makanan dan BKD 12 bulan 475.666.000 Dana Alokasi - 12 bulan 879.120.000
minuman minuman kantor Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan peningkatan koordinasi BKD 12 bulan 550.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 950.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar Umum (D A U);
daerah
4.04 . 4.04.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur tersediannya pengadaan BKD 1 paket 296.200.000 Dana Alokasi - 1 paket 181.500.000
mebeleur Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04 . 4.04.1 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan tersediaanya pengadaan BKD 1 paket 250.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 350.000.000
Perlengkapannya komputer dan Umum (D A U);
perlengkapan
4.04 . 4.04.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharaanya BKD 12 bulan 100.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 182.710.000
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung Umum (D A U);
kantor
4.04 . 4.04.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta jumlah stel pakaian dinas BKD 1 kegiatan 223.400.000 Dana Alokasi - 0 kegiatan 0
perlengkapannya beserta perlengkapannya Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal terlaksannya pendidikan BKD 12 bulan 264.250.000 Dana Alokasi - 12 bulan 300.000.000
dan pelatihan formal di Umum (D A U);
BKD Kab.Lebong
4.04 . 4.04.1 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan tersusunnya pelaporan BKD 1 laporan 116.560.000 Dana Alokasi - 6 laporan 130.000.000
semesteran keuangan semesteran Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04 . 4.04.1 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis tersedianya pelaporan BKD 1 dokumen 34.400.000 Dana Alokasi - 12 dokumen 50.000.000
realisasi anggaran prognosis realisasi Umum (D A U);
anggaran
4.04 . 4.04.1 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya pelaporan BKD 1 dokumen 23.900.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 40.000.000
akhir tahun keuangan akhir tahun Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 06 . 06 Monitoring, Evaluasi dan monitoring evaluasi dan BKD 1 dokumen 155.100.000 Dana Alokasi - 8 dokumen 160.000.000
Pelaporan pelaporan Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip tersusunnya rencana kerja BKD 1 dokumen 20.700.000 Dana Alokasi - 0 dokumen 0
dan Rencana Strategi SKPD lakip dan rencana stategi Umum (D A U);
OPD
4.04 . 4.04.1 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Fasilitasi evaluasi dan BKD 12 dokumen 37.320.000 Dana Alokasi - 0 dokumen 0
Pengawasan Penyerapan pengawasan penyerapan Umum (D A U);
Anggaran anggaran
4.04 . 4.04.1 . 17 . 01 Penyusunan analisa standar tersusunnya analisa BKD 1 dokumen 24.430.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 400.000.000
belanja standar belanja Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga tersusunnya standar BKD 1 kegiatan 75.970.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 200.000
satuan harga Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan tersusunnya rancangan BKD 1 dokumen 224.660.000 Dana Alokasi - 5 dokumen 300.000.000
daerah tentang APBD peraturan daerah tentang Umum (D A U);
APBD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04 . 4.04.1 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan tersusunnya rancangan BKD 1 dokumen 184.580.000 Dana Alokasi - 5 dokumen 225.000.000
daerah tentang perubahan APBD peraturan daerah tentang Umum (D A U);
perubahan APBD
4.04 . 4.04.1 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan tersusunnya raperda BKD 1 dokumen 90.400.000 Dana Alokasi - 5 dokumen 450.000.000
daerah tentang tentang Umum (D A U);
pertanggungjawaban pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.1 . 17 . 12 Penyusunan sistem informasi tersusunnya informasi BKD 1 tahun 37.320.000 Dana Alokasi - 1 tahun 150.000.000
penggajian penggajian Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 13 penyusunan sistem informasi tersusunnya sistem BKD 1 tahun 25.420.000 Dana Alokasi - 1 tahun 100.000.000
pengelolaan keuangan daerah informasi pengelolaan Umum (D A U);
keuangan daerah
4.04 . 4.04.1 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang sosialisasi paket regulasi BKD 1 kegiatan 176.080.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 150.000.000
pengelolaan keuangan daerah tentang pengelolaan Umum (D A U);
keuangan daerah
4.04 . 4.04.1 . 17 . 16 Peningkatan manajemen peningkatan manajemen BKD 100 % 78.870.000 Dana Alokasi - 100 % 600.000.000
aset/barang daerah aset /barang daerah Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 18 Revaluasi/appraisal aset/barang revaluasi/aprasial BKD 5 dokumen 79.010.000 Dana Alokasi - 5 dokumen 400.000.000
daerah aset/barang daerah Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi intensifikasi dan BKD 1 tahun 150.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 250.000.000
sumber-sumber pendapatan ekstensifikasi sumber- Umum (D A U);
daerah sumber pendapatan
daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04 . 4.04.1 . 17 . 23 Rekonsilasi Belanja Daerah rekonsiliasi belanja daerah BKD 1 tahun 37.320.000 Dana Alokasi - 1 tahun 150.000.000
Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 28 Monitoring, Evaluasi dan monitoring,evaluasi dan BKD 1 laporan 188.160.000 Dana Alokasi - 4 laporan 250.000.000
Pelaporan Penggunaan Dana DAK pelaporan dana DAK dan Umum (D A U);
dan Penyesuaian penyesuaiannya
4.04 . 4.04.1 . 17 . 29 Monitoring, Evaluasi dan monitoring,evaluasi dan BKD 20 laporan 124.180.000 Dana Alokasi - 12 laporan 450.000.000
Pelaporan Aset Daerah pelaporan aset daerah Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 30 Monitoring, Evaluasi dan monitoring evaluasi dan BKD 1 tahun 100.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 250.000.000
Pelaporan Pendapatan Daerah pelaporan pendapatan Umum (D A U);
daerah
4.04 . 4.04.1 . 17 . 33 Penertiban Pajak dan Retribusi penertiban pajak dan BKD 12 100.000.000 Dana Alokasi - 12 250.000.000
retribusi Kecamatan Umum (D A U); Kecamatan
4.04 . 4.04.1 . 17 . 35 Penyusunan Laporan Aset Daerah tersusunnya pelaporan BKD 1 tahun 50.940.000 Dana Alokasi - 1 tahun 800.000.000
aset daerah Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 37 Penyusunan Sistem Informasi penyusunan sistem BKD 30000 250.000.000 Dana Alokasi - 30000 300.000.000
Manajemen Objek Pajak informasi manajemen laporan Umum (D A U); laporan
objek pajak
4.04 . 4.04.1 . 17 . 38 Rekonsiliasi Data Keuangan rekonsilasi data keuangan BKD 1 tahun 168.040.000 Dana Alokasi - 1 tahun 0
Daerah daerah Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 41 Rekonsiliasi dan Pelaporan Gaji rekonsiliasi dan Pelaporan BKD 1 tahun 37.320.000 Dana Alokasi - 1 tahun 250.000.000
PNS Gaji PNS Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04 . 4.04.1 . 17 . 43 Monitoring dan Evaluasi Dana monitoring evaluasi dana BKD 1 tahun 37.320.000 Dana Alokasi - 12 tahun 150.000.000
Transfer Daerah transfer daerah Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 44 Penyusunan Sistem Informasi penyusunan sistem BKD 1 tahun 37.320.000 Dana Alokasi - 1 tahun 300.000.000
RKUD Informasi RKUD Umum (D A U);
4.04 . 4.04.1 . 17 . 45 Pelaksanaan sidang majelis tertagihnya TGR BKD 1 tahun 170.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 250.000.000
pertimbangan tuntutan Umum (D A U);
perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi
4.03 . 4.04.1 . 21 . 26 Penyusunan Renstra, Renja dan tersusunnya renstra,renja BKD 2 dokumen 39.800.000 Dana Alokasi - 3 dokumen 40.000.000
RKA SKPD dan rka opd Umum (D A U);
4.01 . 4.04.1 . 26 . 20 Penyusunan Standar Operasional tersusunnya standar BKD 1 tahun 29.150.000 Dana Alokasi - 1 tahun 40.000.000
Prosedur operasional prosedur Umum (D A U);
4.05 . 4.04.1 . 30 . 06 Penyusunan Instrumen Analisis tersusunnya nstrumen BKD 1 tahun 21.950.000 Dana Alokasi - 1 tahun 25.000.000
Jabatan PNS anjab PNS Umum (D A U);
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang
4.01 . 4.01.2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Tersedianya Jasa Surat Kab. Lebong 12 bulan 342.810.000 Dana Alokasi - 12 bulan 342.810.000
menyurat Menyurat Kantor Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Kab. Lebong 1 bulan 118.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 118.000.000
sumber daya air dan listrik Komunikasi, Jaringan Umum (D A
Internet, Sumber Daya Air U);
dan Listrik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.2 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Terpeliharanya Kendaraan Kab. Lebong 12 bulan 512.860.000 Dana Alokasi - 12 bulan 512.860.000
dan perizinan kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Umum (D A
dinas/operasional dan Tersedianya Jasa U);
Perizinan,Pembayaran Pajak
Kendaraan Dinas
Jabatan/Operasional
4.01 . 4.01.2 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya honorarium Kab. Lebong 12 bulan 1.001.080.000 Dana Alokasi - 12 bulan 1.001.080.000
keuangan Pengelola Administrasi Umum (D A
Keuangan danAset U);
Pemerintah Daerah Serta
Honorarium TKK Administrasi
Keuangan
4.01 . 4.01.2 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan Kabupaten 1 tahun 354.840.000 Dana Alokasi - 1 tahun 354.840.000
kantor Kantor dan honorarium Lebong Umum (D A
TKK/PTT Cleaning Service U);
Dan Jaga Malam
4.01 . 4.01.2 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Terlaksananya Perbaikan Kabupaten 1 tahun 15.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 15.000.000
peralatan kerja Peralatan Kerja Untuk Lebong Umum (D A
Mendukung Kinerja Aparatur U);
4.01 . 4.01.2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Kab. Lebong 1 tahun 250.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 250.000.000
Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.2 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan Kab. Lebong 1 tahun 205.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 205.000.000
penggandaan dan Penggandaan Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.2 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kab. Lebong 1 tahun 30.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 30.000.000
listrik/penerangan bangunan Instalasi Listrik/Penerangan Umum (D A
kantor Bangunan dan Taman Kantor U);
4.01 . 4.01.2 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya Peralatan dan Kab. Lebong 1 paket 211.580.000 - 1 paket 211.580.000
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.2 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik Tersedianya Bahan Logistik Kab. Lebong 1 tahun 6.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 6.000.000
kantor Kantor Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.2 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Terlaksananya Makanan dan Kab. Lebong 1 tahun 1.640.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 1.640.000.000
minuman Minuman Kantor dan Rumah Umum (D A
Jabatan/Dinas U);
4.01 . 4.01.2 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah 1 tahun 430.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 430.000.000
konsultasi ke luar daerah dan Konsultasi ke Luar Kab. Lebong Umum (D A
Daerah U);
4.01 . 4.01.2 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan Tersedianya Kendaraan Kabupaten 4 unit 2.211.400.000 Dana Alokasi - 4 unit 2.211.400.000
Dinas/Operasional Lebong Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.2 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Rumah Kabupaten 1 tahun 60.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 60.000.000
rumah jabatan Jabatan/Dinas Ketua DPRD, Lebong Umum (D A
Wakil Ketua I, II dan U);
Sekretaris DPRD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.2 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Gedung Kabupaten 1 tahun 80.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 80.000.000
gedung kantor Kantor Lebong Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Peralatan Kab. Lebong 1 tahun 20.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 20.000.000
peralatan gedung kantor Gedung Kantor Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.2 . 02 . 47 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharannya Taman Kab. Lebong 1 tahun 24.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 24.000.000
taman gedung kantor Gedung Kantor Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.2 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas Terlaksananya Pengadaan Kab. Lebong 1 tahun 571.300.000 Dana Alokasi - 1 tahun 571.000.000
beserta perlengkapannya Pakaian Dinas Beserta Umum (D A
Perlengkapannya U);
4.01 . 4.01.2 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya Bimbingan Luar Daerah 1 tahun 200.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 200.000.000
formal Teknis Bagi Aparatur Sipil Umum (D A
Negara (ASN) U);
4.01 . 4.01.2 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi Meningkatnya Kapasitas dan Luar Daerah 1 tahun 2.649.400.000 Dana Alokasi - 1 tahun 2.649.400.000
peraturan perundang-undangan Pengetahuan Pimpinan dan Umum (D A
Anggota DPRD Sebagai U);
Lembaga Legislatif Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.2 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya Laporan Kab. Lebong 1 tahun 27.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 27.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Capaian Kinerja OPD Umum (D A
kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten U);
Lebong
4.01 . 4.01.2 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Terlaksananya Penyusunan Kab. Lebong 1 tahun 48.500.000 Dana Alokasi - 1 tahun 48.500.000
Lakip dan Rencana Strategi dan Pembuatan Rencana Umum (D A
SKPD Kerja dan Lakip OPD U);
Sekretariat DPRD Kab.
Lebong
4.01 . 4.01.2 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset Terlaksananya Penyusunan Kab. Lebong 1 tahun 12.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 12.000.000
SKPD dan Pembuatan Umum (D A
Dokumen/Laporan Aset SKPD U);
4.01 . 4.01.2 . 15 . 01 Pembahasan rancangan Terlaksananya Pembahasan Kabupaten 1 tahun 638.200.000 Dana Alokasi - 1 tahun 638.200.000
peraturan daerah Raperda Lebong Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.2 . 15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi Terlaksanannya Kabupaten 1 tahun 130.840.000 Dana Alokasi - 1 tahun 130.840.000
dengan pejabat pemerintah Hearing/Dialog Dengan Lebong Umum (D A
daerah dan tokoh Pejabat Pemerintah Daerah U);
masyarakat/tokoh agama dan Toko Masyarakat/Toko
Agama
4.01 . 4.01.2 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan Terlaksananya Rapat-rapat Kabupaten 1 tahun 455.900.000 Dana Alokasi - 1 tahun 455.900.000
dewan Alat Kelengkapan Dewan Lebong Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.2 . 15 . 04 Pelaksanaan Rapat-rapat Terlaksananya Rapat-Rapat Kabupaten 1 tahun 667.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 667.000.000
paripurna Paripurna Lebong Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.2 . 15 . 05 Penjaringan Aspirasi Terlaksananya Penjaringan Kabupaten 1 tahun 796.230.000 Dana Alokasi - 1 tahun 796.230.000
masyarakat (Reses) Aspirasi Masyarakat Lebong Umum (D A
Sehingga Dapat Mengetahui U);
Permasalahan Masyarakat
yang Ada di Daerah-Daerah
4.01 . 4.01.2 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan Terlaksananya Kunjungan Kabupaten 1 tahun 1.803.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 1.803.000.000
anggota DPRD Kerja Dalam Rangka Mencari Lebong Umum (D A
Referensi Serta Meningkatan U);
Wawasan Dalam
Melaksanakan Tugas Untuk
Kepentingan Masyarakat dan
Kemajuan Pembangunan di
Kabupaten Lebong
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.2 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas Meningkatkan Kapasitas Kabupaten 1 tahun 485.500.000 Dana Alokasi - 1 tahun 485.500.000
pimpinan dan anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Lebong Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.2 . 15 . 11 Investigasi Hasil Temuan dan Tersedianya Sarana dan Kabupaten 1 tahun 157.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 157.000.000
Pengaduan (Pansus) Prasarana untuk Lebong Umum (D A
Melaksanakan Investigasi U);
Hasil Temuan dan
Pengaduan
4.04 . 4.01.2 . 18 . 01 Evaluasi rancangan peraturan Terlaksananya Kabupaten 1 tahun 395.000.000 Dana Alokasi ,, 1 tahun 395.000.000
daerah tentang APBD Pembahasan/Evaluasi Lebong Umum (D A
kabupaten/kota Terhadap RAPERDA Tentang U);
APBD, Pembahasan KUA-
PPAS, RKA Kabupaten
Lebong TA. 2019 dan KUA-
PPAS Perubahan dan RKA
APBD Perubahan Kab.Lebong
Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02 . 4.01.2 . 20 . 11 Penelaah Kasus dan Bantuan Tersedianya Sarana dan Kab. Lebong 1 tahun 170.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 170.000.000
Hukum Pemerintah Daerah Prasarana Dalam Umum (D A
Melaksanakan Penelaahan U);
Kasus, ADanya MOU antara
DPRD Bersama Kejaksaan,
ADanya Pengacara Negara
untuk Membantu DPRD
Dalam Menghadapi Perkara
Perdata dan TU
4.01 . 4.01.2 . 26 . 01 Koordinasi kerjasama Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah 1 tahun 9.531.005.600 Dana Alokasi - 1 tahun 9.531.560.000
permasalahan peraturan Kerjasama Peramasalahan Kab. Lebong Umum (D A
perundang-undangan Peraturan Perundang- U);
udangan untuk Membantu
Kinerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam
Melaksanakan Tugas dan
Fungsi Serta Wewenangnya
Sebagai Lembaga Legislatif
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 . 4.01.2 . 28 . 04 Kemitraan alih teknologi Terlaksananya Pemeriksaan Kab. Lebong 1 tahun 99.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 99.000.000
kedokteran dan kesehatan Kesehatan Pimpinan dan Umum (D A
Anggota DPRD U);
4.01 . 4.01.2 . 33 . 01 Penyusunan Rencana Meningkatnya Kualitas Jasa Kabupaten 1 tahun 650.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 650.000.000
Peningkatan kualitas Pelayanan Pelayanan Publik Melalui Lebong Umum (D A
publik Media U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02.1 Inspektorat
4.02 . 4.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat Inspektorat 1 tahun 144.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 144.000.000
menyurat dan surat kabar Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya jasa 1 tahun 13.500.000 Dana Alokasi - 1 tahun 13.500.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Umum (D A
air dan listrik U);
4.02 . 4.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan tersedianya jasa Inspektorat 1 tahun 315.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 315.000.000
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan perijinan Umum (D A
dinas/operasional kendaraan dinas/oprasional U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02 . 4.02.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi tersedianya jasa Inspektorat 1 tahun 315.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 315.000.000
keuangan administrasi keuangan Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa Inspektorat 1 tahun 22.500.000 Dana Alokasi - 1 tahun 22.500.000
kantor kebersihan kantor Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Adanya alat tulis kantor Inspektorat 1 tahun 315.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 315.000.000
Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya cetak dan Inspektorat 1 tahun 67.500.000 Dana Alokasi - 1 tahun 67.500.000
penggandaan pengadaan Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Adanya komponan Instalasi Inspektorat 1 tahun 36.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 36.000.000
listrik/penerangan bangunan listrik Umum (D A
kantor U);
4.02 . 4.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan minum Inspektorat 1 tahun 135.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 135.000.000
minuman Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rakon Inspektorat 1 tahun 237.925.000 Dana Alokasi - 1 tahun 237.925.000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar Umum (D A
daerah U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02 . 4.02.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor pembangunan gedung Inspektorat 3 bulan 923.400.000 Dana Alokasi - 3 bulan 923.400.000
pertemuan kantor Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan bertambahnya sarana dan Inspektorat 1 bulan 340.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 340.000.000
dinas/operasional prasarana kendaraan dinas Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur pengadaan sarana dan Inspektorat 1 bulan 40.500.000 Dana Alokasi - 1 bulan 40.500.000
prasarana dalam Umum (D A
peningkatan kinerja U);
aparatur
4.02 . 4.02.1 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan adanya pengadaan Inspektorat 1 bulan 64.800.000 Dana Alokasi - 1 bulan 64.800.000
Perlengkapannya komputer dan Umum (D A
perlengkapannya U);
4.02 . 4.02.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Adanya pemeliharaan Inspektorat 1 bulan 40.500.000 - 1 bulan 40.500.000
gedung kantor gedung kantor
4.02 . 4.02.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala Adanya pemeliharaan Inspektorat 1 bulan 18.000.000 Dana Alokasi - 1 bulan 18.000.000
peralatan gedung kantor gedung kantor Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- tersedianya pakaian khusus Inspektorat 1 bulan 31.275.000 Dana Alokasi - 1 bulan 31.275.000
hari tertentu Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02 . 4.02.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Adanya pendidikan dan Inspektorat 1 tahun 315.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 315.000.000
pelatihan formal Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang- Adanya peraturan Inspektorat 1 tahun 180.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 180.000.000
undangan perundang-undangan Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Adanya laporan SKPD Inspektorat 1 bulan 4.500.000 Dana Alokasi - 1 bulan 4.500.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Umum (D A
kinerja SKPD U);
4.02 . 4.02.1 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan Adanya laporan keuangan Inspektorat 1 bulan 6.750.000 Dana Alokasi - 1 bulan 6.750.000
semesteran dan laporan aset SKPD Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 06 . 08 Evaluasi Laporan Kinerja Instansi reviu dan evaluasi terhadap Inspektorat 1 bulan 31.500.000 Dana Alokasi - 1 bulan 31.500.000
Pemerintah laporan kinerja instansi Umum (D A
pemerintah dan sistem U);
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02 . 4.02.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD tersedianya laporan Aset 1 bulan 6.750.000 Dana Alokasi - 1 bulan 6.750.000
OPD Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal pengawasan terhadap Inspektorat 1 tahun 360.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 360.000.000
secara berkala usuluan pelaklsanaan Umum (D A
pemerintahan di daerah di U);
OPD dan sekolah
4.02 . 4.02.1 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di tertanganinya pemeriksaan Inspektorat 1 tahun 225.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 225.000.000
lingkungan pemerintah daerah kasus atas pengaduan Umum (D A
masyarakat U);
4.02 . 4.02.1 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan terlaksananya evaluasi Inspektorat 1 tahun 144.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 144.000.000
pengawasan tindak lanjut hasil Umum (D A
pemeriksaan APIP dan U);
BPKRI
4.02 . 4.02.1 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang terlaksananya rakorwasnas Inspektorat 1 tahun 112.500.000 Dana Alokasi - 1 tahun 112.500.000
lebih komprehensif dan rakorwasda Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 20 . 13 Reviu Laporan Keuangan Reviu LKPD Inspektorat 1 laporan 45.000.000 Dana Alokasi - 1 laporan 45.000.000
Pemerintah Daerah (LKPD) Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02 . 4.02.1 . 20 . 14 Reviu Dokumen Perencanaan dan Reviu RKPD,RKA,Lapkin dan 4 laporan 112.500.000 Dana Alokasi - 4 laporan 112.500.000
Anggaran Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran dan Umum (D A
BPBJ U);
4.02 . 4.02.1 . 20 . 15 Monitoring Implementasi pemetaan SPIP OPD, Inspektorat 1 tahun 135.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 135.000.000
Penguatan Sistem Pengendalian Evaluasi dan Monitoring Umum (D A
Internal Pemerintah (SPIP) U);
4.02 . 4.02.1 . 20 . 16 Penilaian Mandiri Pelaksanaan sosialisai, laporan evaluasi Inspektorat 1 tahun 135.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 135.000.000
Reformasi Birokrasi dan monitoring Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 20 . 17 Pelaksanaan Pengawasan Urusan terlaksananya pembinaan Inspektorat 1 tahun 225.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 225.000.000
Pemerintahan Desa dan pengawasan Umum (D A
pelaksanaan dana desa U);
4.02 . 4.02.1 . 20 . 19 Evaluasi dan Monitoring Rencana monitoring pelaksanaan Inspektorat 1 tahun 125.100.000 Dana Alokasi - 1 tahun 125.100.000
Aksi Daerah Pencegahan dan dan verifikasi laporan hasil Umum (D A
Pemberantasan Korupsi dengan format B-03, B-06, U);
B-09, B-12, ke UKP 4
4.02 . 4.02.1 . 20 . 20 Pelaksanaan Pemberantasan terwujudnya tata kelola Inspektorat 1 tahun 450.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 450.000.000
Pungutan Liar (Saber Pungli) pemerintahan yang taat Umum (D A
pada peraturan perundang- U);
undangan dalam
melaksanakan tugas dan
fungsi
4.02 . 4.02.1 . 20 . 21 Pelaksanaan Pengendalian pungutan unit pelayanan Inspektorat 1 tahun 67.500.000 Dana Alokasi - 1 tahun 67.500.000
Gratifikasi (UPG) gratifikasi dan sosialisai Umum (D A
gratifikasi U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02 . 4.02.1 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga terlaksananya diklat diklat Inspektorat 1 tahun 162.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 162.000.000
pemeriksa dan aparatur tenaga pengawas intern Umum (D A
pengawasan pemerintah U);
4.03 . 4.02.1 . 21 . 26 Penyusunan Renstra, Renja dan Adanya dokumen renja, Inspektorat 1 tahun 13.500.000 Dana Alokasi - 1 tahun 13.500.000
RKA SKPD RKA, APBDP Umum (D A
U);
4.02 . 4.02.1 . 22 . 01 Penyusunan naskah akademik tersedianya dokumen PKPT, Inspektorat 1 tahun 18.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 18.000.000
kebijakan sistem dan prosedur perbup kebijakan Umum (D A
pengawasan pengawasan dan pedoman U);
pengawasan
4.02 . 4.02.1 . 22 . 02 Penyusunan kebijakan sistem dan pembangunan sistem Inspektorat 1 tahun 67.500.000 Dana Alokasi - 1 tahun 67.500.000
prosedur pengawasan informasi manajemen Umum (D A
pengawasan U);
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
KAB. LEBONG, Provinsi BENGKULU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 4.05.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat BKPSDM 12 bulan 80.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 90.000.000
Menyurat Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Peningkatan Kinerja dan BKPSDM 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
sumber daya air dan listrik Pelayanan Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
OPD : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Halaman 1 Tvic10
Manusia
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 4.05.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Dana untuk BKPSDM 12 unit 145.000.000 Dana Alokasi - 12 unit 200.000.000
perizinan kendaraan Operasional dan Kabupaten Umum (D A
dinas/operasional Pemeliharaan Kendaraan Lebong U);
Dinas/Operasional
4.05 . 4.05.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Honor BKPSDM 12 bulan 450.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 470.000.000
keuangan Pengelola Keuangan, Kab. Umum (D A
Honor Operator Aplikasi Lebong U);
Khusus dan Honor TKK
4.05 . 4.05.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Terpeliharanya Peralatan BKPSDM 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 6.000.000
peralatan kerja Kerja Kantor Kab. Umum (D A
Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan BKPSDM 12 bulan 90.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 75.000.000
Alat Tulis Kantor Kab. Umum (D A
Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediaan Barang BKPSDM 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 60.000.000
penggandaan Cetakan dan Kab. Umum (D A
Penggandaan Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya dan BKPSDM 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.000.000
listrik/penerangan bangunan Terpeliharanya Intansi Kab. Umum (D A
kantor Listrik Kantor Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Terjaganya kebersihan BKPSDM 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.000.000
tangga kantor serta adanya Kab. Umum (D A
peralatan rumah tangga Lebong U);
OPD : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Halaman 2 Tvic10
Manusia
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 4.05.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan BKPSDM 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 100.000.000
minuman minuman untuk Kab. Umum (D A
pegawai,tamu,rapat opd Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat BKPSDM 12 bulan 250.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
konsultasi ke luar daerah Kordinasi dan konsultasi Kab. Umum (D A
ke luar daerah Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Tersediaanya bangunan BKPSDM 12 bulan 0 Dana Alokasi - 12 bulan 0
gedung kantor Kab. Umum (D A
Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Terpenuhinya Kebutuhan BKPSDM 0 unit 0 Dana Alokasi - 400000000 0
dinas/operasional Kendaraan Kab. Umum (D A unit
Dinas/Operasional Kantor Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung Perlengkapan Gedung BKPSDM 0 unit 0 Dana Alokasi - 0 unit 0
kantor Kantor BKPSDM Kab. Kab. Umum (D A
Lebong Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeler BKPSDM 0 unit 0 Dana Alokasi - 50 unit 50.000.000
Kantor Kab. Umum (D A
Lebong U);
OPD : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Halaman 3 Tvic10
Manusia
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 4.05.1 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan Terpenuhinya Peralatan BKPSDM 1 paket 960.000.000 Dana Alokasi Peralatan 1 paket 0
Perlengkapannya Komputer berserta Kab. Umum (D A Mesin
Perlengkapan untuk Lebong U); Perlengkapan
Gedung CAT yang Gedung Tes
meliputi 1 Unit Komputer CAT BKPSDM
Unit Jaringan (Server), 52 Kab. Lebong
Unit Komputer (DBH) CAT,
10 Unit UPS dan Genset
4.05 . 4.05.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Rehabilitasi Sedang/Berat BKPSDM 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
kantor Gedung Kantor BKPSDM Kab. Umum (D A
Kab. Lebong Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian Dinas dan BKPSDM 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
perlengkapannya Kelengkapannya Pegawai Kab. Umum (D A
BKPSDM Kab. Lebong Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya Pakaian BKPSDM 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
hari tertentu Khusus Hari-Hari Tertentu Kab. Umum (D A
Pegawai BKPSDM Kab. Lebong U);
Lebong
OPD : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Halaman 4 Tvic10
Manusia
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 4.05.1 . 04 . 01 Pemulangan pegawai yang pensiun Pemberian Uang Kabupaten 1 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 235.000.000
Saku/Bantuan bagi 50 Lebong Umum (D A
PNS yang Pensiun @Rp. U);
1.500.000,- beserta
Piagam Penghargaan dan
Acara Ramah Tamah
dengan Kepala Daerah
4.05 . 4.05.1 . 04 . 03 Pemindahan tugas PNS Proses Mutasi dan Rotasi Kab. 1 kegiatan 80.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 120.000.000
di Lingkungan Pemerintah Lebong Umum (D A
Kabupaten Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang- Sosialisasi Peraturan Kab. 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
undangan Perundang-undangan Lebong Umum (D A
untuk Seluruh PNS Kab. U);
Lebong
4.05 . 4.05.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi Bimbingan Teknis Kab. 1 kegiatan 145.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 212.960.000
peraturan perundang-undangan Implementasi Peraturan Lebong Umum (D A
Perundang-undangan bagi U);
PNS BKPSDM Kab. Lebong
OPD : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Halaman 5 Tvic10
Manusia
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 4.05.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Laporan Capaian Kinerja BKPSDM 1 kegiatan 20.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kab. Umum (D A
SKPD Kinerja BKPSDM Lebong U);
Kabupaten Lebong
4.05 . 4.05.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Laporan RENJA, LAKIP dan BKPSDM 1 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 25.000.000
dan Rencana Strategi SKPD RENSTRA BKPSDM Kab. Umum (D A
Kabupaten Lebong Lebong U);
4.04 . 4.05.1 . 17 . 29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya BKPSDM 1 kegiatan 18.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 30.000.000
Aset Daerah Administrasi Pelaporan Kab. Umum (D A
Aset Kantor Lebong U);
4.02 . 4.05.1 . 22 . 03 Penyusunan Laporan Harta Terwujudnya Peningkatan Kab. 1 kegiatan 37.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 75.000.000
Kekayaan Pejabat Negara Kinerja Aparatur Lebong Umum (D A
Pemerintah U);
OPD : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Halaman 6 Tvic10
Manusia
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 4.05.1 . 29 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kab. 1 kegiatan 700.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 1.572.340.000
Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Prajabatan bagi 209 CPNS Lebong Umum (D A
Kabupaten Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 29 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya DIKLAT PIM Kab. 1 kegiatan 1.000.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 1.542.350.000
Struktural Bagi PNS Daerah II, III dan IV serta Diklat Lebong Umum (D A
PIM PEMDAGRI U);
4.05 . 4.05.1 . 29 . 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terlaksananya Pendidikan Kab. 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 218.563.000
Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah dan Pelatihan Teknis dan Lebong Umum (D A
Fungsi bagi PNS Daerah U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Pelaksanaan Ujian Dinas Kab. 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi Pelaksanaan 1 kegiatan 252.890.000
Karir PNS bagi PNS Kabupaten Lebong Umum (D A Ujian Dinas
Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Terpenuhinya Kuata CPNS Kab. 1 kegiatan 600.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 787.185.000
Kab. Lebong Lebong Umum (D A
U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 03 Penempatan PNS Terpenuhinya Kab. 1 kegiatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
Penempatan PNS Lebong Umum (D A
Kabupaten Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 05 Pembangunan/Pengembangan Terkelolanya Data Seluruh Kab. 1 kegiatan 35.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 75.000.000
Sistem Informasi Kepegawaian PNS Kabupaten Lebong Lebong Umum (D A
Daerah U);
OPD : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Halaman 7 Tvic10
Manusia
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 4.05.1 . 30 . 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Meningkatkan Semangat Kab. 1 kegiatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 86.491.125
yang Berprestasi Kinerja PNS Kabupaten Lebong Umum (D A
Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Jumlah Penyelesaian Kab. 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000
Pelanggaran Disiplin PNS Kasus - Kasus Disiplin PNS Lebong Umum (D A
U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar Terfasilitasinya PNS Kab. 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 53.240.000
dan Ikatan Dinas Kabupaten Lebong yang Lebong Umum (D A
akan Melaksanakan Tugas U);
Belajar dan Ikatan Dinas
4.05 . 4.05.1 . 30 . 12 Pemberian Bantuan Adanya Sosialisasi Kab. 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 119.790.000
Penyelenggaraan Penerimaan Praja Penyelenggaraan Praja Lebong Umum (D A
IPDN IPDN dan Pemberian U);
Bantuan Penyelenggaraan
Praja IPDN
4.05 . 4.05.1 . 30 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Laporan Kinerja Kab. 1 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 75.000.000
Seluruh ASN Kabupaten Lebong Umum (D A
Lebong dalam Aplikasi E- U);
Kinerja
4.05 . 4.05.1 . 30 . 17 Bezeting Pegawai Data Kebutuhan Formasi Kab. 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 75.245.625
Pegawai Kabupaten Lebong Umum (D A
Lebong U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 18 Penyelesaian NIP CPNS, Database NIP CPNS, Data Base dan Kab. 1 kegiatan 80.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 127.338.750
dan Sekretaris Desa Sekretaris Desa Lebong Umum (D A
U);
OPD : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Halaman 8 Tvic10
Manusia
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 4.05.1 . 30 . 20 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Terlaksananya Kab. 1 kegiatan 80.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 70.000.000
Pengambilan Sumpah dan Lebong Umum (D A
Janji PNS U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 23 Pembekalan dan Pembinaan CPNS Meningkatnya Kualitas Kab. 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 160.078.000
Baru dan Kinerja Aparatur Lebong Umum (D A
U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 24 Penyelesaian Administrasi CPNS Terselesaikannya Kab. 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 65.000.000
Menjadi PNS Administrasi CPNS Lebong Umum (D A
menjadi PNS U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 26 Proses Penyelesaian Taspen, Peningkatan Pelayanan Kab. 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 90.750.000
Karpeg dan Karis/Karsu dan Kesejahteraan Lebong Umum (D A
Pegawai U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 27 Penyelesaian Administrasi Terlaksananya Proses Kab. 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 175.000.000
Kenaikan Pangkat PNS Administrasi Kenaikan Lebong Umum (D A
Pangkat PNS U);
4.05 . 4.05.1 . 30 . 31 Penyusunan Formasi Pegawai Terlaksananya Penusunan Kab. 1 kegiatan 100.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 119.235.357
Formasi Pegawai untuk Lebong Umum (D A
Pengadaan Pegawai U);
Kabupaten Lebong
4.05 . 4.05.1 . 30 . 32 Proses Penyelesaian Kenaikan Gaji Adanya Surat Kab. 1 kegiatan 75.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 75.000.000
Berkala Pemberitahuan Kenaikan Lebong Umum (D A
Gaji Berkala bagi PNS U);
yang Memenuhi Syarat
OPD : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Halaman 9 Tvic10
Manusia
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05 . 4.05.1 . 30 . 33 Pemuktahiran Data Pegawai Terlaksananya Kab. 1 kegiatan 85.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 123.800.000
Peremajaan Data Lebong Umum (D A
Kepegawaian dan U);
Pendataan Ulang PNS
4.05 . 4.05.1 . 30 . 35 Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Meningkatkan Kab. 1 kegiatan 200.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 700.000.000
Pratama Keselarasan antara Lebong Umum (D A
Kompetensi PNS dengan U);
Kebutuhan Organisasi
4.05 . 4.05.1 . 49 . 01 Peningkatan Pelaksanaan Tersalurnya Biaya Kab. 50 orang 2.000.000.000 Dana Alokasi Termasuk 50 orang 2.000.000.000
Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Beasiswa S1 Lebong Umum (D A dalam 16
Manusia Non Aparatur U); Program
Unggulan
Bupati
Lebong
OPD : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Halaman 10 Tvic10
Manusia
Dicetak dari: Sistem e-Basen KAB. LEBONG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Menyurat Setda (Bagian 10200 297.000.000 Dana - 10250 310.000.000
Dinas Umum/Rutin) surat Alokasi surat
Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Biaya Tagihan Setda Lebong 12 bulan 384.565.200 Dana - 12 bulan 400.000.000
sumber daya air dan listrik Telpon, Air, dan Listrik (Bagian Alokasi
Umum/Rutin) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Persentase Administrasi Setda Lebong 100 % 1.095.700.000 Dana - 100 % 1.160.000.000
dan perizinan kendaraan Perkantoran yang tertib (Bagian Umum) Alokasi
dinas/operasional Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Jumlah honorarium Setda Lebong 12 bulan 2.047.680.000 Dana - 12 bulan 2.055.000.000
keuangan pengelola keuangan (Bagian Alokasi
OPD dan TKK Umum/Rutin) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan jumlah pelaksanaan Setda Lebong 12 bulan 600.000.000 Dana - 12 bulan 650.000.000
kantor kebersihan kantor di (Bagian Alokasi
lingkungan Sekretariat Umum/Rutin) Umum (D A
Daerah Kabupaten U);
Lebong
4.01 . 4.01.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK Setda Lebong 12 bulan 975.000.000 Dana - 12 bulan 1.000.000.000
(Bagian Alokasi
Umum/Rutin) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Cetakan dan Setda Lebong 12 bulan 130.000.000 Dana - 12 bulan 135.000.000
penggandaan Penggandaan Naskah (Bagian Alokasi
Dinas Umum/Rutin) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Biaya Komponen Setda Lebong 12 bulan 120.000.000 Dana - 12 bulan 200.000.000
listrik/penerangan bangunan Instalasi (Bagian Umum) Alokasi
kantor Listrik/Penerangan Umum (D A
Bangunan Kantor U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Jumlah Penyediaan Lebong (Bag.Umum) 1 tahun 92.990.000 Dana - 1 tahun 93.000.000
tangga Peralatan Rumah Alokasi
Tangga Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Jumlah Biaya Makanan Setda Lebong 12 bulan 724.000.000 Dana - 12 bulan 850.000.000
minuman dan Minuman (Bagian Alokasi
Umum/Rutin) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas Setda Lebong 12 bulan 891.754.800 Dana - 12 bulan 900.000.000
konsultasi ke luar daerah (Bagian Alokasi
Umum/Rutin) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan jumlah kendaraan dinas Setda Lebong 4 unit 525.225.000 Dana - 4 unit 555.000.000
dinas/operasional (Bag.Umum) Alokasi
Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah Jumlah Perlengkapan lebong (Bag.Umum) 1 paket 280.165.000 Dana - 0 paket 300.000.000
jabatan/dinas Rumah Jabatan/Dinas Alokasi
Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan Jumlah Perlengkapan Setda Lebong 1 paket 1.099.000.000 Dana - 1 paket 1.100.000.000
gedung kantor Gedung Kantor (Bag.Umum) Alokasi
Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeler Setda Lebong 1 paket 207.000.000 Dana - 1 paket 208.000.000
Rumah Jabatan dan di (Bag.Umum) Alokasi
Setda Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala Biaya Pemeliharaan lebong (Bag.Umum) 12 bulan 151.650.000 Dana - 12 bulan 160.000.000
rumah jabatan Rumah Jabatan Bupati Alokasi
dan Wakil Bupati Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Biaya Pemeliharaan Setda Lebong 12 bulan 181.650.000 Dana - 12 bulan 250.000.000
gedung kantor Gedung Kantor Setda Alokasi
Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 02 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala Biaya Pemeliharaan lebong (Bag.Umum) 12 bulan 50.000.000 Dana - 12 bulan 100.000.000
perlengkapan rumah Perlengkapan Rumah Alokasi
jabatan/dinas Jabatan/Dinas Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 02 . 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah Persentase Kondisi Lebong (Bag.Umum) 95 % 651.750.000 Dana - 100 % 700.000.000
dinas Sarana dan Prasarana Alokasi
Aparatur dalam Umum (D A
Keadaan Baik U);
4.01 . 4.01.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat Jumlah gedung kantor Setda Lebong 1 paket 118.000.000 Dana - 1 paket 120.000.000
gedung kantor di lingkungan Setda (Bag.Umum) Alokasi
Kabupaten Lebong Umum (D A
yang direhab U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja Terpenuhinya Pakaian Lebong 1 paket 77.180.000 Dana - 1 paket 80.000.000
lapangan Kerja Lapangan untuk Alokasi
Menunjang Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Jumlah Pakaian Kusu Lebong (Bag. Umum) 1 paket 217.400.000 Dana - 1 paket 218.000.000
hari tertentu Alokasi
Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah diklat yang Setda Lebong 1 kegiatan 150.000.000 Dana - 1 kegiatan 200.000.000
ditindaklanjuti (Bagian Alokasi
Umum/Rutin) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang- Jumlah Pelaksanaan Setda Lebong 3 Kali 199.110.000 Dana - 2 Kali 200.000.000
undangan Sosialisasi Alokasi
Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi Jumlah Pelaksanaan Setda Lebong 1 Kali 60.640.000 Dana - 1 Kali 70.000.000
peraturan perundang-undangan Bimtek Alokasi
Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 05 . 06 Pembuatan dan Penguatan Jumlah Dokumen Setda Lebong 12 bulan 77.620.000 Dana - 12 bulan 125.000.000
Institusi Pelaksanaan Rencana Rencana Aksi Alokasi
Aksi Nasional dan HAM Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 05 . 08 Pelatihan Administrasi Terfasilitasinya Setda Lebong 12 bulan 201.400.000 Dana - 12 bulan 205.000.000
Pelaksanaan Kegiatan Teknis Pelatihan Bimbingan (Layanan Alokasi
Pembangunan Daerah Teknis PBJ dan ASN Pengadaan) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 05 . 09 Penyuluhan Hukum dan Meningkatnya Lebong 1 kegiatan 62.520.000 Dana - 1 kegiatan 65.000.000
Pembinaan Masyarakat Sadar Kesadaran dan Alokasi
Hukum dan Masayarakat Pemahaman Mengenai Umum (D A
Pemerintah Kabupaten Lebong Hukum bagi U);
Masyarakat Khususnya
Desa di Kabupaten
Lebong
4.01 . 4.01.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Penilaian Predikat Lebong 100 % 35.000.000 Dana - 100 % 35.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi SAKIP terkait Alokasi
kinerja SKPD perencanaan, Umum (D A
pengukuran, pelaporan, U);
evaluasi dan capaian
kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 06 . 10 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Lakip Lebong 1 dokumen 80.000.000 Dana - 1 dokumen 80.000.000
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alokasi
(LAKIP Kabupaten) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 06 . 11 Penyusunan informasi laporan Jumlah Laporan ILPPD Lebong 1 kegiatan 122.670.000 Dana - 1 kegiatan 150.000.000
penyelenggaraan pemerintah Alokasi
daerah (ILPPD) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 06 . 12 Penyusunan laporan Persentase OPD dengan Lebong 1 dokumen 369.240.000 Dana - 1 dokumen 400.000.000
penyelenggaraan pemerintah Nilai SAKIP diatas Nilai Alokasi
daerah (LPPD) 60 Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Jumlah dokumen lebong 1 dokumen 489.900.000 Dana - 1 dokumen 500.000.000
Pengawasan Penyerapan Evaluasi & penyerapan Alokasi
Anggaran realisasi anggaran Umum (D A
U);
2.10 . 4.01.1 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan Terfasilitasinya Lebong (Bag. 100 % 596.300.000 Dana - 100 % 600.000.000
sumber daya komunikasi dan Pengadaan Barang Layanan Pengadaan) Alokasi
informasi /Jasa Secara Full E- Umum (D A
Procurement U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12 . 4.01.1 . 15 . 02 Pengembangan potensi Pelaksanaan Lebong 100 % 46.100.000 Dana - 100 % 90.000.000
unggulan daerah Pengembangan Produk Alokasi
Unggulan Daerah Umum (D A
U);
2.12 . 4.01.1 . 15 . 08 Peningkatan kegiatan Terfasilitasinya Lebong 1 Kali 311.710.000 Dana - 1 Kali 320.000.000
pemantauan, pembinaan dan Penjaringan Direktur Alokasi
pengawasan pelaksanaan PDAM, Terbentuknya Umum (D A
penanaman modal Raperda BUMD baru U);
2.12 . 4.01.1 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran Terfasilitasinya Lebong 3 Kali 162.700.000 Dana - 3 Kali 200.000.000
investasi Kegiatan Pameran di Alokasi
Tingkat Provinsi dan Umum (D A
Kabupaten U);
2.12 . 4.01.1 . 15 . 11 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Rakor Lebong 1 Kali 44.050.000 Dana - 1 Kali 60.000.000
pelaporan Pupuk dan BBM Alokasi
Umum (D A
U);
2.12 . 4.01.1 . 15 . 13 Kunjungan Pembangunan Jumlah Kunjungan Lebong 1 Kali 122.910.000 Dana - 1 Kali 250.000.000
Daerah Pembangunan Daerah Alokasi
(Pers Tour Kunjungan Umum (D A
Ke Bali bersama U);
Wartawan Elektronik
dan Cetak )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.01.1 . 15 . 01 Pengumpulan, updating, dan Jumlah Dokumen Lebong 1 dokumen 200.000.000 Dana - 1 dokumen 250.000.000
analisis data informasi capaian pergerakan kemajuan Alokasi
target kinerja program dan pembangunan berbasis Umum (D A
kegiatan program U);
4.03 . 4.01.1 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan Persentase Lebong 100 % 150.100.000 Dana - 2% 200.000.000
data/informasi kebutuhan Pembangunan Daerah Alokasi
penyusunan dokumen yang Terpublikasi Umum (D A
perencanaan U);
2.13 . 4.01.1 . 16 . 05 Penyuluhan pencegahan Kurangnya Pengguna Lebong 100 % 48.275.000 Dana - 100 % 50.000.000
penggunaan narkoba dikalangan Narkoba Alokasi
generasi muda Umum (D A
U);
2.18 . 4.01.1 . 16 . 02 Pendataan dan penataan Dokumentasi Cetak dan Lebong 85 % 133.330.000 Dana - 90 % 140.000.000
dokumen/arsip daerah Informatika Alokasi
Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja Jumlah Dialog/Audiensi Lebong (Bagian 12 bulan 380.520.000 Dana - 12 bulan 400.000.000
pejabat Umum) Alokasi
negara/departemen/lembaga Umum (D A
pemerintah non U);
departemen/luar negeri
4.01 . 4.01.1 . 16 . 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala Terlaksanya Kegiatan Lebong 100 % 267.880.000 Dana - 100 % 300.000.000
daerah/wakil kepala daerah Protokoler Kd/WKDH Alokasi
Umum (D A
U);
1.05 . 4.01.1 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan Persentase Lebong ( Bag. Kesos) 100 % 87.970.000 Dana - 100 % 90.000.000
kerukunan dalam kehidupan penyelenggaraan acara Alokasi
beragama keagamaan Umum (D A
peningkatan iman dan U);
taqwa
1.05 . 4.01.1 . 17 . 09 Pelayanan Terhadap Jemaah Haji Terciptanya Haji yang Lebong 100 % 352.860.000 Dana - 100 % 400.000.000
Mabrur Alokasi
Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.1 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Persentase Lebong (Bagian 100 % 1.124.600.000 Dana - 4% 1.200.000.000
keberhasilan Umum) Alokasi
peringatan hari-hari Umum (D A
besar U);
1.05 . 4.01.1 . 17 . 12 Kegiatan Khusus Bulan Terciptanya Silahturami Lebong 100 % 135.327.000 Dana - 100 % 150.000.000
Ramadhan Alokasi
Umum (D A
U);
1.05 . 4.01.1 . 17 . 13 Pelaksanaan MTQ Qori dan Qoriah Lebong 100 % 662.228.000 Dana - 100 % 700.000.000
Berprestasi Alokasi
Umum (D A
U);
1.05 . 4.01.1 . 17 . 14 Tabliq Akbar Persentase Lebong ( Bag. Kesos) 100 % 250.510.000 Dana - 100 % 300.000.000
penyelenggaraan acara Alokasi
keagamaan Umum (D A
peningkatan iman dan U);
taqwa
1.05 . 4.01.1 . 17 . 16 Peringatan Hari-hari Besar Terjalinnya Silahturami Lebong 100 % 147.830.000 Dana - 100 % 150.000.000
Keagamaan Alokasi
Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05 . 4.01.1 . 17 . 08 Pengendalian dan pengawasan Koordinasi dan Lebong 1 laporan 62.850.000 Dana - 1 laporan 80.000.000
pemanfaatan SDA Monitoring Alokasi
Pengendalaian dan Umum (D A
Pengawasan U);
Pemanfaaatan SDA
2.05 . 4.01.1 . 17 . 14 Peningkatan peran serta Dokumentasi dan Lebong 1 Kali 63.170.000 Dana - 1 Kali 80.000.000
masyarakat dalam perlindungan Inventarisasi Sumber - Alokasi
dan konservasi SDA Sumber daya alam Umum (D A
yang potensial untuk U);
dimanfaatkan dan
dikembangkan
4.04 . 4.01.1 . 17 . 29 Monitoring, Evaluasi dan Junlah Monitoring dan Lebong Biaya 4 Triwulan 104.350.000 Dana - 4 Triwulan 105.000.000
Pelaporan Aset Daerah Evaluasi Aset Mes (Bagian Umum) Alokasi
Bandung dan Aset Umum (D A
Setda U);
2.10 . 4.01.1 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi Persentase Publikasi Lebong ( Bagian 90 % 498.700.000 Dana - 95 % 500.000.000
penyelenggaraan pemerintahan Kegiatan Pembangu- Keprotokolan) Alokasi
daerah nan Daerah Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.06 . 4.01.1 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan Dokumen Pelaksanaan Lebong 1 dokumen 48.650.000 Dana - 1 dokumen 50.000.000
distribusi barang/produk Pengawasan Harga Alokasi
Pasar Umum (D A
U);
2.13 . 4.01.1 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani Terlaksanya Lebong (Bag. Kesos) 100 % 38.240.000 Dana - 100 % 60.000.000
dan rekreasi Pelaksanaan Kegiatan Alokasi
Umum (D A
U);
4.02 . 4.01.1 . 20 . 10 Koordinasi dan Monitoring Usaha Dokumen Pelaksanaan Lebong 1 Kali 360.770.000 Dana - 1 Kali 370.000.000
Peningkatan Ekonomi Pertemuan Koordinasi (Bag.Perekonomian) Alokasi
Masyarakat Wilayah TPID Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02 . 4.01.1 . 20 . 11 Penelaah Kasus dan Bantuan Terbentuknya Tim yang Lebong (Bag.Hukum) 100 % 411.950.000 Dana - 100 % 450.000.000
Hukum Pemerintah Daerah dapat membantu Alokasi
Pemerintah Daerah Umum (D A
maupun Masyarakat U);
dalam menghadapi
Permasalahan hukum
4.02 . 4.01.1 . 20 . 23 Pembinaan dan Evaluasi PATEN Pembinaan dan Evluasi lebong 2 42.570.000 Dana - 2 50.000.000
pelaksanaan PATEN Kecamatan Alokasi Kecamatan
Umum (D A
U);
4.02 . 4.01.1 . 20 . 24 Penyusunan Standar Kompetensi Jumlah Perbup tentang Lebong 1 dokumen 80.000.000 Dana - 1 dokumen 90.000.000
Manajerial Standar Kompetensi Alokasi
Manajerial Umum (D A
U);
4.02 . 4.01.1 . 20 . 25 Penyusunan dan Penataan Jumlah Peraturan lebong 11 laporan 75.000.000 Dana - 13 laporan 80.000.000
Organisasi dan Kelembagaan Bupati Alokasi
Perangkat Daerah tentangKelembagaan Umum (D A
Perangkat Daerah U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02 . 4.01.1 . 20 . 26 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Leong 1 kegiatan 32.000.000 Dana - 1 kegiatan 40.000.000
Prasarana Standar Pelayanan Prasarana Pelayanan Alokasi
Publik Publik Umum (D A
U);
4.03 . 4.01.1 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan LKPJ Tahunan Lebong (Bag. 45 118.230.000 Dana - 45 120.000.000
Keterangan Pertanggung Pemerintahan dan dokumen Alokasi dokumen
Jawaban (LKPJ) Otonomi Daerah) Umum (D A
U);
4.03 . 4.01.1 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan Terpantaunya Kegiatan lebong (Bag. 100 200.000.000 Dana - 100 250.000.000
pelaporan Fisik SKPD Se- Administasi kegiatan Alokasi kegiatan
Kabupaten Lebong Pembagunan) Umum (D A
U);
4.03 . 4.01.1 . 21 . 29 Sinkronisasi dan Integrasi Progress Capaian Lebong (Bag. 100 % 150.000.000 Dana - 100 % 200.000.000
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Administrasi Alokasi
Daerah Pembangunan) Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 25 . 03 Fasilitasi/pembentukan Terbentuknya Kerja Lebong (Bag.Hukum) 95 % 118.740.000 Dana - 95 % 120.000.000
kerjasama antar daerah di Sama antar pemerintah Alokasi
bidang hukum daerah kab.lebong Umum (D A
dengan pemerintah U);
daerah, pusat dan
pihak swasta serta
instansi lainnya
4.01 . 4.01.1 . 25 . 04 Fasilitasi/pembentukan Terfasilitasinya Lebong (Bag. 100 % 86.080.000 Dana - 100 % 90.000.000
kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Alokasi
penyediaan sarana dan pemerintahan daerah Otonomi Daerah) Umum (D A
prasarana publik U);
4.01 . 4.01.1 . 26 . 03 Legislasi rancangan peraturan Persentase Penerbitan Lebong (Bag. 100 % 357.450.000 Dana - 100 % 400.000.000
perundang-undangan Produk Hukum Daerah Hukum) Alokasi
Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 26 . 08 Penyusunan dan Penbuatan Persentase Penerbitan Lebong (Bag.Hukum) 100 % 64.491.000 Dana - 100 % 70.000.000
Peraturan Bupati dan Keputusan Produk Hukum Daerah Alokasi
Bupati Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 26 . 09 Pelaksanaan Lomba Kadarkum Terlaksannya Lomba Lebong (Bag.Hukum) 100 % 118.209.000 Dana - 100 % 120.000.000
Kadarkum Tingkat Alokasi
Provinsi Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 26 . 11 Jaringan Dokumentasi dan Dilaksanakannya Lebong (Bag.Hukum) 100 % 79.270.000 Dana - 100 % 80.000.000
Informasi Hukum Program Penjaringan Alokasi
Dokumentasi dan Umum (D A
Informasi Hukum U);
4.01 . 4.01.1 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan Penegasan Batas Antar Lebong (Bag. 4 165.310.000 Dana - 4 170.000.000
penyelesaian tapal batas Kecamatan, Antar Desa Pemerintahan dan Kecamatan Alokasi Kecamatan
wilayah administrasi antar dan Antar Kelurahan Otonomi Daerah) Umum (D A
daerah dalam Wilayah U);
Kabupaten Lebong
4.01 . 4.01.1 . 27 . 07 Pembakuan nama-nama rupa Persentase penegasan Lebong ( 100 % 52.370.000 Dana - 100 % 60.000.000
bumi wilayah administrasi Bag.Pemerintahan Alokasi
daerah Kabupaten dan Otonomi Umum (D A
Lebong yang ditangani Daerah) U);
4.01 . 4.01.1 . 31 . 08 Pengukuran Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen Lebong 1 dokumen 70.000.000 Dana - 1 dokumen 80.000.000
Evaluasi jabatan Alokasi
seluruh ASN Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 31 . 09 Survey Eksternal Pelayanan Laporan Hasil Survey Lebong 1 laporan 100.000.000 Dana - 1 laporan 110.000.000
Publik Ekternal Pelayanan Alokasi
Publik Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 31 . 10 Pembinaan dan Pengendalian Jumlah Rapat Lebong 1 laporan 228.000.000 Dana - 1 laporan 230.000.000
Sistem Akuntabilitas Kinerja Koordinasi,Jumlah Alokasi
Instansi Pemerintah Laporan Umum (D A
Kegiatan,Jumlah U);
Kunjungan Ke Kab/kota
yang memiliki Nilai
SAKIP baik
4.01 . 4.01.1 . 32 . 02 Penyusunan Road map Persentase Implemen- Lebong (Bag. 90 % 125.000.000 Dana - 98 % 130.000.000
Reformasi Birokrasi pemerintah tasi Pelaksa-naan Organisasi dan Alokasi
Daerah Refor-masi Biro-krasi Reformasi Birokrasi) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 32 . 05 Pengukuran Analisis jabatan Persentase Implemen- Lebong (Bag. 90 % 100.000.000 Dana - 98 % 120.000.000
(Anjab) dan Analisis Beban Kerja tasi Pelaksa-naan Organisasi dan Alokasi
(ABK) Refor-masi Biro-krasi Reformasi Birokrasi) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 32 . 08 Workshop/Seminar/Sosialisasi Persentase Implemen- Lebong ( Bag. 90 % 125.000.000 Dana - 98 % 130.000.000
dan Penyebaran informasi tasi Pelaksa-naan Organisasi dan Alokasi
Kegiatan dan hasil-Hasil Refor-masi Biro-krasi Reformasi Birokrasi) Umum (D A
Pelaksanaan Reformasi birokrasi U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 33 . 01 Penyusunan Rencana Pelatihan Entry data lebong (Bag. 100 % 86.600.000 Dana - 100 % 90.000.000
Peningkatan kualitas Pelayanan SIRUP Layanan Pengadaan) Alokasi
publik Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 33 . 05 Evaluasi dan Penilaian kinerja Nilai Kinerja Unit Lebong ( Bag. 90 % 100.000.000 Dana - 98 % 110.000.000
Unit Pelayanan publik dan Citra Pelayanan Organisasi dan Alokasi
Bakti Abdi Negara Reformasi Birokrasi) Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 33 . 07 Pembinaan/Fasilitasi Pelayanan Terfasilitasinya Lebong (Bag. 100 % 915.700.000 Dana - 100 % 920.000.000
Pengadaan Pelayanan Pengadaan Layanan Pengadaan) Alokasi
Barang /Jasa Umum (D A
Pemerintah U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat adanya secara berkala Kabupaten 1 tahun 22.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 22.000.000
laporan surat menyurat Lebong Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Kab. Lebong 1 tahun 203.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 203.000.000
sumber daya air dan listrik Komunikasi Sumber Umum (D A
Daya Air dan Listrik U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Adanya Jasa Perizinan KDH-WKDH 1 tahun 1.094.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 1.094.000.000
dan perizinan kendaraan Kendaraan Dinas Umum (D A
dinas/operasional /Operasional U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Adanya Honorarium KDH-WKDH 1 tahun 207.120.000 Dana Alokasi - 1 tahun 207.120.000
keuangan Pengelola Keuangan dan Umum (D A
Staf KDH_WKDH U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Adanya Alat dan Bahan KDH-WKDH 1 tahun 501.310.000 Dana Alokasi - 1 tahun 501.310.000
kantor Kebersihan Rumdin dan Umum (D A
Kantor KDH-WKDH U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Adanya Alat Tulis Kantor Kabupaten 1 tahun 410.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 410.000.000
KDH-WKDH Lebong Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya Kebutuhan Kab. Lebong 1 tahun 754.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 754.000.000
penggandaan Barang Cetakan dan Umum (D A
Penggandaan U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Adanya Komponen Kab. Lebong 1 tahun 130.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 130.000.000
listrik/penerangan bangunan Instalasi Umum (D A
kantor Listrik/Penerangan U);
Bangunan Kantor pada
KDH-WKDH
4.01 . 4.01.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan Tersedianya Jasa Kab. Lebong 1 tahun 114.920.000 Dana Alokasi - 1 tahun 114.920.000
perlengkapan kantor Peralatan dan Umum (D A
Perlengkapan Kantor U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan Kab. Lebong 1 tahun 72.690.000 Dana Alokasi - 1 tahun 72.690.000
tangga Rumah tangga Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Adanya Makanan dan Kab. Lebong 1 tahun 2.145.360.000 Dana Alokasi - 1 tahun 2.145.360.000
minuman Minuman Rumah dinas Umum (D A
daan Kantor KDH-WKDH U);
4.01 . 4.01.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Adanya Anggaran untuk Kab. Lebong 1 tahun 1.603.600.000 Dana Alokasi - 1 tahun 1.603.600.000
konsultasi ke luar daerah pelaksanaan korrdinasi Umum (D A
dan konsultasi ke luar U);
daerah
4.01 . 4.01.1 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dalam Terselenggaranya Kab. Lebong 1 tahun 100.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 100.000.000
daerah Kegiatan rapat - rapat Umum (D A
koordinasi dan konsultasi U);
dalam daerah
4.01 . 4.01.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas Adanya Pakaian PSL dan Kab. Lebong 1 tahun 90.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 90.000.000
beserta perlengkapannya PDH KDH-WKDH Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya Pakaian Kab. Lebong 1 tahun 110.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 110.000.000
hari tertentu Adat dan batik Umum (D A
Tradisional KDH-WKDH U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Adanya Anggaran Kab. Lebong 1 tahun 250.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 250.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Umum (D A
Formal U);
4.01 . 4.01.1 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terciptanya rapat Kab. Lebong 1 tahun 192.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 192.000.000
koordinasi unsur Umum (D A
muspida U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat Keluar, Media BPBD 12 bulan 60.600.000 Dana Alokasi - 12 bulan 70.000.000
Cetak, Iklan, Spanduk Kabupaten Umum (D A
dan Biaya Paket Lebong U);
Pengiiriman
1.05 . 1.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran Jasa BPBD 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 16.000.000
sumber daya air dan listrik Komunikasi,Sumber Kabupaten Umum (D A
Daya Air dan Listrik Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 8 Unit Roda 2, 2 Unit BPBD 12 bulan 230.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 250.000.000
perizinan kendaraan Roda 4, 1Unit Roda 6 Kabupaten Umum (D A
dinas/operasional Lebong U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi 15 PNS, 36 PTT BPBD 12 bulan 358.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 400.000.000
keuangan Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lingkungan Kantor yang BPBD 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 12.000.000
Bersih dan Nyaman Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis BPBD 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 65.000.000
Kantor Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang BPBD 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 12.000.000
penggandaan Cetakan dan Kabupaten Umum (D A
Penggandaan Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen BPBD 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 7.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik dan Kabupaten Umum (D A
Penerangan Kantor Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan 6 Unit Laptop, 2 Unit PC, BPBD 0 paket 0 Dana Alokasi - 1 paket 115.000.000
perlengkapan kantor 6 Unit Printer, 1 Unit Kabupaten Umum (D A
Mesin Faximail, 1 Set Lebong U);
Infokus, 2 Unit Kamera
Digital
1.05 . 1.05.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Alat Rumah BPBD 3 paket 45.000.000 Dana Alokasi - 0 paket 0
tangga Tangga Kantor Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Peraturan BPBD 0 Naskah 0 Dana Alokasi - 3 Naskah 10.000.000
peraturan perundang-undangan Perundang - Undangan Kabupaten Umum (D A
tentang Pelayanan BPBD Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan BPBD 12 bulan 60.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 63.000.000
dan Minuman Rapat, Kabupaten Umum (D A
Harian Pegawai dan Lebong U);
Tamu Kantor
1.05 . 1.05.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya BPBD 12 bulan 244.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 250.000.000
konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Kabupaten Umum (D A
Konsultasi Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 02 . 02 Pembangunan rumah dinas Tersedianya Rumah BPBD 1 unit 156.800.000 Dana Alokasi - 0 unit 0
Dinas Penjaga Kantor Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Pagar BPBD 1 paket 837.355.620 Dana Alokasi - 1 paket 500.000.000
Kantor Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung 2 Unit AC, 2 Set Kursi BPBD 1 paket 158.460.000 Dana Alokasi - 0 paket 0
kantor Tunggu Stainlistless, 1 Kabupaten Umum (D A
Set Kursi Tamu, 2 Unit Lebong U);
TV LED, 2 Set Parabola, 1
Unit Papan Kehadiran, 1
Unit Mesin Air Jet Pump,
1 Unit Genset, 1 Unit
Tedmond Air, 7 Unit
Lemari Arsip, 1 Paket
Rak Barang Logistik
1.05 . 1.05.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung 2 Unit Meja Pimpong BPBD 0 unit 0 Dana Alokasi - 2 unit 15.000.000
kantor Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 1 Unit Meja Biro, 4 Unit BPBD 1 paket 34.110.000 Dana Alokasi - 0 paket 0
Meja 1/2 Biro, 1 Unit Kabupaten Umum (D A
Kursi Putar kualitas 1, 4 Lebong U);
Unit Kursi Putar Biasa
1.05 . 1.05.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung - BPBD 0 unit 0 Dana Alokasi - 2 unit 30.000.000
kantor Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala 1 Unit R6, 2 Unit R4, 8 BPBD 0 paket 0 Dana Alokasi - 1 paket 50.000.000
kendaraan dinas/operasional Unit R2 Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Pakaian Seragam PDH BPBD 1 paket 35.000.000 Dana Alokasi - 0 paket 0
hari tertentu Hijau Abu-abu Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi Terlaksananya Bimtek BPBD 8 orang 55.000.000 Dana Alokasi - 8 orang 60.000.000
peraturan perundang-undangan bagi Aparatur BPBD Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersedianya Lakip 2019 BPBD 2 Buku 7.500.000 Dana Alokasi - 2 Buku 12.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan Renja 2020 Kabupaten Umum (D A
SKPD Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis Tersedianya Dokumen BPBD 2 Buku 7.500.000 Dana Alokasi - 2 Buku 12.000.000
realisasi anggaran Laporan Keuangan dan Kabupaten Umum (D A
TEPRA Lebong U);
1.05 . 1.05.1 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Tersedianya Dokumen BPBD 3 Buku 7.500.000 Dana Alokasi - 3 Buku 12.000.000
Laporan Aset,LPPD dan Kabupaten Umum (D A
SPIP OPD Lebong U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06 . 1.05.1 . 16 . 08 Penyusunan kebijakan pelayanan Pembentukan Tim Jitu Kabupaten 40 orang 98.325.000 Dana Alokasi - 40 orang 100.000.000
dan rehabilitasi sosial bagi Pasna Lebong Umum (D A
Penyandang Masalah U);
Kesejahteraan Sosial
1.06 . 1.05.1 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah Terlaksananya Kabupaten 12 288.600.000 Dana Alokasi - 12 350.000.000
strategis yang menyangkut Koordinasi dan Lebong Kecamatan Umum (D A Kecamatan
tanggap cepat darurat dan kejadian penanganan daerah U);
luar biasa rawan bencana di
Kabupaten Lebong
1.06 . 1.05.1 . 16 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev BPBD 2 dokumen 20.000.000 Dana Alokasi - 2 dokumen 75.000.000
dan Pelaporan di Bidang Kabupaten Umum (D A
Kedaruratan dan Logistik Lebong U);
1.03 . 1.05.1 . 17 . 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Terbangunnya Pelapis Kecamatan 2 Lokasi 1.387.660.000 Dana Alokasi - 0 Lokasi 0
Tebing Sebagai Topos Umum (D A
Pengaman Daerah U);
Rawan Longsor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.05.1 . 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan Terlaksananya Sungai Air 1 unit 998.754.580 Dana Alokasi - 0 unit 0
jembatan Rehabilitasi Jembatan Air Uram Desa Umum (D A
Uram Pasca Bencana Lemeu U);
Kecamatan
Uram Jaya
1.04 . 1.05.1 . 18 . 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi Fasilitasi dan Stimulasi Kabupaten 0 unit 0 Dana Alokasi - 30 unit 3.000.000.000
rumah akibat bencana alam Rehabilitasi Rumah Lebong Umum (D A
Akibat Bencana Alam U);
1.03 . 1.05.1 . 19 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terlaksananya Kabupaten 0 paket 0 Dana Alokasi - 2 paket 2.041.624.548
Talud/Bronjong Rehabilitasi Turab yang Lebong Umum (D A
Rusak Pasca Bencana U);
1.03 . 1.05.1 . 19 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev BPBD 2 dokumen 20.000.000 Dana Alokasi - 2 dokumen 75.000.000
dan Pelaporan di Bidang Kabupaten Umum (D A
Rehabilitasi dan Lebong U);
Rekonstruksi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 . 1.05.1 . 21 . 02 Rehabilitasi jembatan dalam Tersedianya Rehabilitasi Kabupaten 0 unit 0 Dana Alokasi - 1 unit 1.500.000.000
kondisi tanggap darurat Jembatan Dalam Kondisi Lebong Umum (D A
Tanggap Darurat U);
1.06 . 1.05.1 . 21 . 03 Peningkatan kualitas SDM Terlaksananya Pelatihan Kabupaten 60 orang 346.310.000 Dana Alokasi - 60 orang 400.000.000
kesejahteraan sosial masyarakat Dasar Tim Reaksi Lebong Umum (D A
Cepat/TRC U);
1.06 . 1.05.1 . 21 . 04 Pengembangan model Terlaksananya Pelatihan Kabupaten 2 kegiatan 150.000.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 200.000.000
kelembagaan perlindungan sosial Penguatan Desa dan Lebong Umum (D A
Sekolah Tangguh U);
Bencana
1.05 . 1.05.1 . 22 . 01 Pemantauan dan penyebarluasan Adanya Rambu-rambu Kabupaten 4 100.000.000 Dana Alokasi - 4 125.000.000
informasi potensi bencana alam Peringatan Daerah Lebong Kecamatan Umum (D A Kecamatan
Rawan Bencana U);
1.05 . 1.05.1 . 22 . 02 Pengadaan tempat penampungan Tersedianya sarana dan Kabupaten 6 paket 619.400.000 Dana Alokasi - 6 paket 650.000.000
sementara dan evakuasi penduduk prasarana tenda, matras Lebong Umum (D A
dari ancaman/korban bancana alam dan terpal U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 1.05.1 . 22 . 03 Pengadaan sarana dan prasarana 3 Unit Chainsaw, 3 Unit BPBD 0 paket 0 Dana Alokasi - 1 paket 300.000.000
evakuasi penduduk dari Perahu Karet Non Mesin, Kabupaten Umum (D A
ancaman/korban bencana alam 1 Moutenering Set, 1 Lebong U);
Unit Drone
1.05 . 1.05.1 . 22 . 04 Pengadaan logistik dan obat-obatan Tersedianya Kebutuhan Kabupaten 3 paket 659.400.000 Dana Alokasi - 3 paket 700.000.000
bagi penduduk di tempat Logistik dan Obat - Lebong Umum (D A
penampungan sementara Obatan bagi Korban U);
Bencana
1.03 . 1.05.1 . 23 . 02 Pembangunan gedung workshop Tersedianya BPBD 0 unit 0 Dana Alokasi - 1 unit 1.500.000.000
Pembangunan Gedung Kabupaten Umum (D A
Workshop BPBD Lebong U);
1.03 . 1.05.1 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat Berat BPBD 0 unit 0 Dana Alokasi - 1 unit 1.500.000.000
Loader Kabupaten Umum (D A
Lebong U);
1.03 . 1.05.1 . 24 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Terlaksananya Sungai Air 1 paket 377.774.800 Dana Alokasi - 0 paket 0
irigasi Rehabilitasi Jaringan Karat di Desa Umum (D A
Irigasi yang Rusak Akibat Bingin Kuning U);
Bencana Kecamatan
Bingin Kuning
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 1.05.1 . 25 . 02 Koordinasi pembangunan daerah Terlaksanya Koordinasi Kabupaten 12 75.000.000 Dana Alokasi - 12 80.000.000
rawan bencana Daerah Rawan Bencana Lebong Kecamatan Umum (D A Kecamatan
di Kabupaten Lebong U);
4.03 . 1.05.1 . 25 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev BPBD 2 dokumen 20.000.000 Dana Alokasi - 2 dokumen 75.000.000
dan Pelaporan di Bidang Kabupaten Umum (D A
Pencegahan dan Lebong U);
Kesiapsiagaan
1.03 . 1.05.1 . 28 . 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan Terlaksananya Desa Nangai 0 paket 0 Dana Alokasi - 1 paket 4.149.400.000
bantaran dan tanggul sungai Rehabilitasi Tanggul Tayau dan Umum (D A
Sungai Air Kotok Kelurahan U);
Kampung
Jawa
1.03 . 1.05.1 . 28 . 05 Peningkatan partisipasi masyarakat Peningkatan Partisipasi Kabupaten 50 orang 75.450.000 Dana Alokasi - 50 orang 80.000.000
dalam penanggulangan banjir Masyarakat Tentang Lebong Umum (D A
Bencana Banjir U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Pemerintahan Daerah Kinerja Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.3 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa Rimbo 12 bulan 19.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 19.500.000
surat menyurat Pengadang Umum (D A U);
4.01 . 4.01.3 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Jasa komunikasi, Kecamatan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.000.000
sumber daya air dan listrik sumber daya air dan Rimbo Umum (D A U);
listrik Pengadang
4.01 . 4.01.3 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Kecamatan 12 bulan 35.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
perizinan kendaraan dinas Rimbo Umum (D A U);
dinas/operasional Pengadang
4.01 . 4.01.3 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi honorium non PNS Kecamatan 12 bulan 180.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
keuangan Rimbo Umum (D A U);
Pengadang
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Pemerintahan Daerah Kinerja Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.3 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor MENINGKATKAN KECAMATAN 12 bulan 5.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
PERALATAN RIMBO Daerah (P A D);
KEBERSIHAN PENGADANG
4.01 . 4.01.3 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tercapanya alat tulis kecamatan 12 bulan 30.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
kantor rimbo Daerah (P A D);
pengadang
4.01 . 4.01.3 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianta alat listrik KECAMATAN 1 tahun 5.000.000 Pendapatan Asli - 1 tahun 0
listrik/penerangan bangunan kantor dan bangunan RIMBO Daerah (P A D);
PENGADANG
4.01 . 4.01.3 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman TERSEDIANYA JASA KECAMATAN 12 bulan 30.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
DAN MINUM RIMBO Daerah (P A D);
PENGADANG
4.01 . 4.01.3 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya kecamatan 12 bulan 20.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan rimbo Daerah (P A D);
konsultasi di luar pengadang
daerah
4.01 . 4.01.3 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor TERSEDIANYA MEJA KECAMATAN 12 bulan 200.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
DAN KURSI RIMBO Daerah (P A D);
PENGADANG
4.01 . 4.01.3 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung tersedianya sarana KECAMATAN 12 bulan 200.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
kantor dan prasarana RIMBO Daerah (P A D);
PENGADANG
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Pemerintahan Daerah Kinerja Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.3 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan tercapainya kecamatan 12 bulan 15.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
pekerjaan lapangan rimbo Daerah (P A D);
pengadang
4.01 . 4.01.3 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja tersedianya laporan kecamatan 12 bulan 60.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD rimbo Daerah (P A D);
pengadang
4.01 . 4.01.3 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan tersediantya kecamatan 12 bulan 5.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
akhir tahun administrasi kantor rimbo Daerah (P A D);
pengadang
4.01 . 4.01.3 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD terdedianya laporan kecamatan 12 bulan 6.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
aset rimbo Daerah (P A D);
pengadang
4.01 . 4.01.3 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan tersedianya laporan kecamatan 12 bulan 6.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
Penyerapan Anggaran skpd rimbo Daerah (P A D);
pengadang
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Pemerintahan Daerah Kinerja Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.3 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar tersedianya kecamatan 12 bulan 45.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
peringatan hari besar rimbo Daerah (P A D);
pengadang
1.05 . 4.01.3 . 17 . 16 Peringatan Hari-hari Besar terselenggaranya mtq kecamatan 12 bulan 15.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
Keagamaan rimbo Daerah (P A D);
pengadang
2.07 . 4.01.3 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah tersedianya kecamatan 12 bulan 20.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
Pembangunan Tingkat Kecamatan perencanaan rimbo Daerah (P A D);
pembangunan desa pengadang
1.05 . 4.01.3 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan terselenggaranya mtq kecamatan 12 bulan 15.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
berbagai forum keagamaan lainnya rimbo Daerah (P A D);
dalam upaya peningkatan wawasan pengadang
kebangsaan
2.07 . 4.01.3 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa terlatihnya aparatur kecamatan 12 bulan 19.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
dalam bidang manajemen desa rimbo Daerah (P A D);
pemerintahan desa pengadang
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Pemerintahan Daerah Kinerja Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.3 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di tebinanya perempuan kecamatan 12 bulan 20.000.000 Pendapatan Asli - 12 bulan 0
Pedesaan dalam keikutseraan rimbo Daerah (P A D);
desa pengadang
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa surat Kecamatan 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
Menyurat (Belanja Materai, Lebong Umum (D A
Tabung Gas, Surat Selatan U);
Kabar/Majalah, Perjalanan
Dinas Dalam Daerah)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa sumber daya Kecamatan 12 bulan 12.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 17.500.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, air dan listrik Lebong Umum (D A
(Belanja Air , Listrik, Internet) Selatan U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kecamatan 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
dan perizinan kendaraan dan Perizinan Kendaraan Lebong Umum (D A
dinas/operasional dinas/Operasional (Service, Selatan U);
Suku Cadang, dan Bahan Bakar
Minyak)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Honorarium Pengelolaan Kecamatan 12 bulan 137.736.000 Dana Alokasi - 12 bulan 150.000.000
keuangan Keuangan OPD (Pengguna Lebong Umum (D A
Anggaran, Pejabat Selatan U);
Penatausahaan Keuangan,
Bendahara Keuangan,
Bendahara Barang, Bendahara
Gaji, Bendahara Pengeluaran)
dan Honorarium TKK 11 orang
4.01 . 4.01.4 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan Kecamatan 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 17.000.000
kantor Kantor (Belanja Sapu Ijuk, Kain Lebong Umum (D A
Pel, Wiffol, Super pel, Sapu Lidi, Selatan U);
Sabun Cair, Sabun Cuci Piring,
Lap Tangan, Sapu Pelapon,
Kotak Sampah, dll)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Kecamatan 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 65.950.000
(Belanja Kertas, Pena, Pensil, Lebong Umum (D A
Penghapus, Stabilo, Mistar, Map Selatan U);
Kertas, Map Plastik, Map Odner,
Spidol, Tinta Printer, Tip-X,
Necis, Clip, Pembolong Kertas,
Buku Agenda, Lem Kertas,
Lakban, dll)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan Kecamatan 12 bulan 3.620.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.200.000
penggandaan dan Penggandaan (Foto Copy) Lebong Umum (D A
Selatan U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 4.000.000
listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/penerangan Lebong Umum (D A
kantor bangunan kantor (Belanja Bola Selatan U);
Lampu, Kabel Terminal, dll)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan dan Kecamatan 12 bulan 29.650.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
minuman Minuman Kantor (Belanja Gula, Lebong Umum (D A
Kopi, Aqua Gelas, Aqua Botol, Selatan U);
Nasi Bungkus, Kue Kotak,
Permen, Teh, Roti, dll)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat Kecamatan 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 48.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke Lebong Umum (D A
luar daerah Selatan U);
4.01 . 4.01.4 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kecamatan 1 paket 16.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 16.000.000
kantor (Belanja Meja dan Kursi Lebong Umum (D A
Pejabat) Selatan U);
4.01 . 4.01.4 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemeliharaan Kecamatan 1 paket 8.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 10.000.000
gedung kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor Lebong Umum (D A
(Cat dinding, semen, pasir, Selatan U);
batu, dll)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya Laporan Capaian Kecamatan 4 Triwulan 4.750.000 Dana Alokasi - 4 Triwulan 4.750.000
kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Lebong Umum (D A
kinerja SKPD Kinerja SKPD (Belanja Foto Selatan U);
Copy dan Perjalanan Dalam
Daerah)
4.01 . 4.01.4 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Tersusunnya Laporan Rencana Kecamatan 3 laporan 4.500.000 Dana Alokasi - 3 laporan 4.500.000
Lakip dan Rencana Strategi Kerja, Lakip dan Rencana Lebong Umum (D A
SKPD Strategi SKPD (Belanja Foto Selatan U);
Copy dan Perjalanan Dalam
Daerah)
4.01 . 4.01.4 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset Tersusunnya Pelaporan Aset Kecamatan 1 dokumen 4.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 4.000.000
SKPD SKPD (Belanja Foto Copy dan Lebong Umum (D A
Perjalanan Dalam Daerah) Selatan U);
4.01 . 4.01.4 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Tersusunnya Laporan Evaluasi Kecamatan 4 Triwulan 4.500.000 Dana Alokasi - 4 Triwulan 4.500.000
Pengawasan Penyerapan dan Pengawasan Penyerapan Lebong Umum (D A
Anggaran Anggaran/Tepra (Belanja Foto Selatan U);
Copy dan Perjalanan Dalam
Daerah)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02 . 4.01.4 . 16 . 01 Pengembangan objek pariwisata Terlaksananya Pengembangan Kecamatan 1 kegiatan 29.050.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 29.050.000
unggulan Objek Pariwisata Unggulan Lebong Umum (D A
(Belanja Spanduk, Hadiah Selatan U);
Tropy, Uang Pembinaan, Jasa
Tenaga Ahli, Foto Copy, Sewa
Sarana Mobilitas Air, Sewa
Tenda, Sewa Sound System,
Makan Minuman Rapat, Peserta
dan Panitia, Pakaian Lapangan,
dll
1.05 . 4.01.4 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Peringatan hari- Kecamatan 2 kegiatan 22.650.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 22.650.000
hari Besar (Honorarium, Uang Lebong Umum (D A
saku, Uang Trasnport, Materai, Selatan U);
Spanduk, sewa Tenda, Jasa
Tenaga Ahli, Souns System,
Makan dan Minuman Panitia
dan Peserta
1.05 . 4.01.4 . 17 . 13 Pelaksanaan MTQ Terlaksananya MTQ tingkat Kecamatan 2 kegiatan 22.150.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 24.000.000
Kecamatan (Honorarium, Uang Lebong Umum (D A
Saku, Bantuan Transport, Selatan U);
Spanduk, Hadiah Tropy, Jasa
Tenaga Ahli, Sewa Tenda, Sewa
Sound System, Makan dan
Minum Peserta dan Panitia,
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.4 . 17 . 04 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Pembinaan Kecamatan 10 kegiatan 21.550.000 Dana Alokasi - 10 kegiatan 21.550.000
pelaporan Pemerintahan Desa (Belanja Lebong Umum (D A
Materai, Jasa Tenaga Ahli, Foto Selatan U);
Copy, Sewa Sound System,
Makan Minum Peserta dan
Panitia, Perjalanan Dinas dalam
Daerah)
2.07 . 4.01.4 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah Terlaksananya Musyawarah Kecamatan 1 kegiatan 20.694.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.694.000
Pembangunan Tingkat Pembangunan Tingkat Lebong Umum (D A
Kecamatan Kecamatan (Honorarium, Uang Selatan U);
Saku dan Bantuan Transport,
Belanja Materai, Spanduk, Jasa
Tenaga Ahli, Foto Copy, Sewa
Sound System, Makan Minum
Peserta dan Panitia)
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.4 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK Terlaksananya Pembinaan Tim Kecamatan 12 bulan 20.650.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.650.000
di Pedesaan Penggerak PKK di Pedesaan Lebong Umum (D A
(Honorarium Uang Saku, dan Selatan U);
bantuan Transport, Belanja
Materai, Spanduk, Jasa Tenaga
Ahli, Foto Copy, Sewa Tenda,
Sewa Sound System, Makan
Minum Peserta dan Panitia,
Perjalanan Dinas dalam
Daerah)
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang
4.01 . 4.01.5 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Tersedianya jasa surat Kecamatan 12 bulan 34.880.000 Dana Alokasi - 12 bulan 36.624.000
menyurat menyurat,(Belanja Lebong Umum (D A
perangko,Materai,Benda pos Tengah U);
lainnya,Surat Kabar,/Majalah,Belanja
Perjalanan Dinas dalam Daerah)
4.01 . 4.01.5 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, -Tersedianya sumber daya air dan KEC.LEBONG 12 bulan 10.200.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.710.000
sumber daya air dan listrik listrik(Belanja Listrik,Belanja TENGAH Umum (D A
Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/Tv U);
Satelit)
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.5 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan meningkatnya kinerja KEC.LEBONG 12 bulan 38.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 39.900.000
dan perizinan kendaraan aparatur(Belanja bahan bakar TENGAH Umum (D A
dinas/operasional minyak/gas dan pelumas,Jasa U);
service,Penggantian suku
cadang,Belanja surat tanda nomor
kendaraan)
4.01 . 4.01.5 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya kebutuhan administrasi KEC.LEBONG 12 bulan 141.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 148.050.000
keuangan keuangan(Honorarium PNS TENGAH Umum (D A
pengelola dan pelaksana keuangan U);
daerah,Honoraium pegawai
honorer/tidak tetap)
4.01 . 4.01.5 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan Kecamatan 12 bulan 2.200.000 Dana Alokasi - 12 bulan 2.310.000
kantor kantor(Belanja peralatan kebersihan Lebong Umum (D A
dan bahan pembersih) Tengah U);
4.01 . 4.01.5 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan 12 bulan 43.020.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.171.000
(Belanja Alat Tulis Kantor) Lebong Umum (D A
Tengah U);
4.01 . 4.01.5 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan tersedianya cetak,penggandaan Kecamatan 12 bulan 3.570.000 Dana Alokasi - 12 bulan 3.748.500
dan penggandaan dokumen dan photo copy SKPD Lebong Umum (D A
(Belanja Cetak,foto copy) Tengah U);
4.01 . 4.01.5 . 01 . 12 Penyediaan komponen tersedianya alat listrik dan instalasi Kecamatan 12 bulan 3.800.000 Dana Alokasi - 12 bulan 3.990.000
instalasi listrik/penerangan listrik yang baik (Belanja alat listrik Lebong Umum (D A
bangunan kantor dan elektronik) Tengah U);
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.5 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan minum Kecamatan 12 bulan 28.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 29.400.000
minuman aparatur dan tamu ( Belanja Lebong Umum (D A
makanan dan minuman harian Tengah U);
pegawai,Rapat,tamu
4.01 . 4.01.5 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya koordinasi dan Kecamatan 12 bulan 8.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 8.400.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah (Belanja Lebong Umum (D A
perjalanan dinas luar daerah Tengah U);
4.01 . 4.01.5 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan Gudang Kecamatan 1 kegiatan 96.900.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 101.745.000
Kantor (Honorarium Tim Pengadaan Lebong Umum (D A
Barang dan jasa,PNS pengelola dan Tengah U);
pelaksana Keuangan daerah,Belanja
modal Gedung dan Bangunan
4.01 . 4.01.5 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan Tersedianya kebutuhan sarana dan Kecamatan 1 kegiatan 50.750.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 53.287.500
gedung kantor prasarana aparatur ( Honorarium Lebong Umum (D A
tim pengadaan barang dan Tengah U);
jasa,honorarium PNS pengelola dan
pelaksana keuangan daerah,Belanja
modal peralatan dan mesin
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.5 . 06 . 06 Monitoring, Evaluasi dan terlaksananya kegiatan monitoring Kecamatan 12 bulan 22.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 23.100.000
Pelaporan evaluasi dan pelaporan Lebong Umum (D A
((Honorarium PPTK,,Belanja Alat Tengah U);
tulis kantor,makan dan minuman
rapat,belanja perjalanan dinas
dalam daerah0
4.01 . 4.01.5 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Tersusunnya renja,lakip dan renstra Kecamatan 3 kegiatan 12.000.000 Dana Alokasi - 3 kegiatan 12.600.000
Lakip dan Rencana Strategi SKPD( Honorarium PPTK,Belanja alat Lebong Umum (D A
SKPD tulis kantor,cetak,Perjalanan dinas Tengah U);
dalam daerah)
4.01 . 4.01.5 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset Terlaksananya Kegiatan penyusunan Kecamatan 1 kegiatan 4.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 4.200.000
SKPD aset ( Honorarium PPTK,Belanja alat Lebong Umum (D A
tulis kantor,Foto copy,Belanja Tengah U);
perjalan dinas dalam daerah)
4.01 . 4.01.5 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Terlaksananya kegiatan penyusunan Kecamatan 1 kegiatan 8.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 8.400.000
Pengawasan Penyerapan TEPRA SKPD ( Honorarium Lebong Umum (D A
Anggaran PPTK,Operator Tepra,Belanja alat Tengah U);
tulis kantor,foto copy,belanja
perjalanan dinas dalam daerah
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.5 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya peringatan Hut RI Kecamatan 2 kegiatan 30.000.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 31.500.000
dan Kab.Lebong ( Honorarium Lebong Umum (D A
PPTK,Belanja alat tulis kantor, Tengah U);
Spanduk,cetak,sewa tenda,sewa
sound sistem,Makanan dan
minuman peserta dan
panitia,perjalanan dinas
1.05 . 4.01.5 . 17 . 12 Kegiatan Khusus Bulan Kegiatan Keagamaan di bulan KEC.LEBONG 1 kegiatan 22.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 23.100.000
Ramadhan Ramadhan (Honorarium TENGAH Umum (D A
PPTK,Belanja alat tulis U);
kantor,Spanduk,Uang untuk
diberikan kepada
masyarakat,Belanja makan minum
peserta dan panitia
2.07 . 4.01.5 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah Terangkumnya usulan Kecamatan 1 kegiatan 20.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 21.000.000
Pembangunan Tingkat pembangunan desa/kelurahan Lebong Umum (D A
Kecamatan dalam kec. Lebong tengah Tengah U);
(Honorarium PPTK,uang saku dan
bantuan transport,Belanja alat
tulis,spanduk,jasa tenaga ahli,foto
copy,Sewa gedung,sewa sound
sistem
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.5 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Kecamatan 2 kegiatan 21.430.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 22.501.500
dan berbagai forum berbagai forum keagamaan lainnya Lebong Umum (D A
keagamaan lainnya dalam (Honorarium PPTK,Belanja alat tulis Tengah U);
upaya peningkatan wawasan kantor,spanduk,Tropy,Jasa tim
kebangsaan dewan juri,sewa gedung,sewa sound
sistem,makanan dan minuman
peserta dan panitia
2.07 . 4.01.5 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah Kegiatan peningkatan Kapasitas KEC.LEBONG 2 kegiatan 10.250.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 10.762.500
desa dalam bidang aparatur pemerintahan desa TENGAH Umum (D A
manajemen pemerintahan (Honorarium PPTK,Honoraium,Uang U);
desa saku dan bantuan Transport,Belanja
alat tulis kantor,Spanduk,Belanja
jasa Tenaga Ahli, Foto copy,Sewa
gedung,sewa sound sistem,makan
minum peserta dan panitia
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.5 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak Meningkatnya peran TP PKK dalam Kecamatan 2 kegiatan 20.000.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 21.000.000
PKK di Pedesaan upaya peningkatan peran Lebong Umum (D A
perempuan di perdesaan ( Tengah U);
Honorarium PPTK,Belanja alat tulis
kantor,Spanduk,jasa tenaga ahli,foto
copy,sewa gedung,sewa sound
sistem,makanan dan minuman
,perjalanan dinas dalam daerah
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang
4.01 . 4.01.6 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Materai,Surat kabar (RB,RL) dinas dalam Kecamatan 12 bulan 15.000.000 Dana - 12 bulan 25.000.000
menyurat daerah,Tabung Gas Lebong Alokasi
Utara Umum (D
A U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 02 Penyediaan jasa Listrik OPD,Internet(Wi-Fi) Kecamatan 12 bulan 7.500.000 Dana - 12 bulan 15.000.000
komunikasi, sumber daya Lebong Alokasi
air dan listrik Utara Umum (D
A U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.6 . 01 . 06 Penyediaan jasa Jasa Service,Pergantian Suku Cadang,Bahan Bakar Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana - 12 bulan 30.000.000
pemeliharaan dan Minyak/gas Dan pelumas,Pajak Kendaraan Bermotor Lebong Alokasi
perizinan kendaraan (Roda 4 1 Unit) (Roda 2 1 unit) Utara Umum (D
dinas/operasional A U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 07 Penyediaan jasa Honorarium PNS (Pengguna Anggaran,PPK,Bendahara Kecamatan 12 bulan 202.056.000 Dana - 12 bulan 215.000.000
administrasi keuangan Pengeluaran,Bendahara Barang,Pembantu Bendahara Lebong Alokasi
Pengeluaran) Honorarium Non PNS ( S1 4 Utara Umum (D
Orang,SLTA/Sederajat 7 Orang,Operator Komputer A U);
OPD ,Supir ,Satpam,Cleaning Service)
4.01 . 4.01.6 . 01 . 08 Penyediaan jasa Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kecamatan 12 bulan 5.000.000 Dana - 12 bulan 7.500.000
kebersihan kantor Lebong Alokasi
Utara Umum (D
A U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis Alat Tulis Kantor Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana - 12 bulan 30.000.000
kantor Lebong Alokasi
Utara Umum (D
A U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 11 Penyediaan barang Foto copy Kecamatan 1 tahun 3.000.000 Dana - 1 tahun 6.000.000
cetakan dan Lebong Alokasi
penggandaan Utara Umum (D
A U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 12 Penyediaan komponen Alat-alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar,Baterry Kecamatan 1 tahun 3.000.000 Dana - 1 tahun 6.000.000
instalasi Kering) Lebong Alokasi
listrik/penerangan Utara Umum (D
bangunan kantor A U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.6 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Makanan Dan Minuman Harian Pegawai,Makanan Dan Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana - 12 bulan 30.000.000
minuman Minuman Rapat,Makanan Dan Minuman Tamu Lebong Alokasi
Utara Umum (D
A U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi Perjalanan Dinas luar daerah Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana - 12 bulan 35.000.000
dan konsultasi ke luar Lebong Alokasi
daerah Utara Umum (D
A U);
4.01 . 4.01.6 . 02 . 22 Pemeliharaan pemeliharaan Gedung kantor/perawatan bangunan Kecamatan 12 bulan 6.000.000 Dana - 12 bulan 8.000.000
rutin/berkala gedung kantor Lebong Alokasi
kantor Utara Umum (D
A U);
4.01 . 4.01.6 . 06 . 01 Penyusunan laporan Honorarium PPTK,alat tulis kantor,Foto copy,Dinas Kecamatan 12 bulan 7.694.000 Dana - 12 bulan 9.000.000
capaian kinerja dan Dalam Daerah,penggandaan,materai Lebong Alokasi
ikhtisar realisasi kinerja Utara Umum (D
SKPD A U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.6 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Honorarium PPTK,Foto copy,dinas dalam Kecamatan 12 bulan 5.780.000 Dana - 12 bulan 8.000.000
Kerja, Lakip dan Rencana daerah,makanan dan minuman rapat,alat tulis kantor Lebong Alokasi
Strategi SKPD Utara Umum (D
A U);
4.01 . 4.01.6 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Honorarium PPTK,Foto copy,dinas dalam daerah,alat Kecamatan 12 bulan 7.725.000 Dana - 12 bulan 9.000.000
Aset SKPD tulis kantor,makanan dan minuman pegawai,materai Lebong Alokasi
Utara Umum (D
A U);
4.01 . 4.01.6 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Honorarium PPTK,Foto copy,dinas dalam daerah,alat 12 bulan 4.600.000 Dana - 12 bulan 8.000.000
Pengawasan Penyerapan tulis kantor Alokasi
Anggaran Umum (D
A U);
1.05 . 4.01.6 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Honorarium Kecamatan 1 kegiatan 11.235.000 Dana - 1 kegiatan 15.000.000
Besar PPTK,Materai,Spanduk,trophy,narasumber/juri,sewa Lebong Alokasi
tenda,sound sistem,makan minum,SPPD Dalam Utara Umum (D
daerah A U);
1.05 . 4.01.6 . 17 . 13 Pelaksanaan MTQ Honorarium PPTK,spanduk,tropy & Kecamatan 1 kegiatan 8.725.000 Dana - 1 kegiatan 10.000.000
piagam,narasumber/juri,sewa tenda,sound Lebong Alokasi
sistem,makan munum peserta & panitia,uang untuk Utara Umum (D
masyarakat/uang pembinaan,dinas dalam daerah A U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.6 . 17 . 01 Pembinaan kelompok Honorarium PPTK,Uang saku & Bantuan Kecamatan 1 kegiatan 10.000.000 Dana - 1 kegiatan 15.000.000
masyarakat transport,materai,spanduk,instruktur/narasumber,foto Lebong Alokasi
pembangunan desa copy,sewa tenda,sound sistem,makan minum peserta Utara Umum (D
& panitia,dinas dalam daerah. A U);
2.07 . 4.01.6 . 17 . 04 Monitoring, evaluasi dan Honorarium PPTK,materai,instruktur,narasumber,foto Kecamatan 12 bulan 15.000.000 Dana - 2 bulan 17.000.000
pelaporan copy,sewa sound sistem,makan minum peserta dan Lebong Alokasi
panitia,dinas dalam daerah. Utara Umum (D
A U);
2.07 . 4.01.6 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah Honorarium PPTK,Uang saku & transport,alat tulis Kecamatan 1 kegiatan 15.000.000 Dana - 1 kegiatan 20.000.000
Pembangunan Tingkat kantor,materai,spanduk,Jasa Tenaga Lebong Alokasi
Kecamatan Ahli/Instruktur/Narasumber,Jasa Dokumentasi,Foto Utara Umum (D
Copy,Sewa Sound System,Makanan Dan Minuman A U);
peserta/panitia
2.07 . 4.01.6 . 19 . 02 Pembinaan Tim Honorarium PPTK,Alat Tulis Kantor,Perangko, Kecamatan 1 kegiatan 8.170.000 Dana - 1 kegiatan 15.000.000
Penggerak PKK di Materai,Foto Copy,sound sistem,Makan minum Lebong Alokasi
Pedesaan peserta & panitia,uang saku & bantuan transport Utara Umum (D
A U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.01.6 . 21 . 26 Penyusunan Renstra, honorarium PPTK,materai,foto copy,makan minum Kecamatan 1 kegiatan 4.000.000 Dana - 1 kegiatan 8.000.000
Renja dan RKA SKPD harian pegawai,dinas dalam daerah Lebong Alokasi
Utara Umum (D
A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.7 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan 12 bulan 15.200.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
menyurat, Materai, koran Lebong Atas Umum (D A
RB,RL,RPP dan Perjalanan U);
Dinas dalam daerah
4.01 . 4.01.7 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Teresedianya jasa Kecamatan 12 bulan 12.080.000 Dana Alokasi - 12 bulan 13.500.000
sumber daya air dan listrik komunikasi,sumber daya air Lebong Atas Umum (D A
dan listrik, belanja U);
pengisiaan tabung gas dan
token listrik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.7 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa Kec.Lebong 12 bulan 57.960.000 Dana Alokasi - 12 bulan 70.500.000
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan Atas Umum (D A
dinas/operasional kendaraan dinas/oprasional, U);
1 unit Kendaraan Roda 4
dan 3 unit kendaraan roda 2
4.01 . 4.01.7 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersediannya Jasa Kecamatan 12 bulan 132.600.000 Dana Alokasi - 12 bulan 136.600.000
keuangan Admistrasi Keuangan, 5 org Lebong Atas Umum (D A
PNS pengelola keuangan U);
dan 12 TKK
4.01 . 4.01.7 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya Jasa Kecamatan 12 bulan 8.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 9.000.000
kantor Kebersihan Kantor, Alat - Lebong Atas Umum (D A
alat Pembersih dan bahan - U);
bahan pembersih
4.01 . 4.01.7 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya Alat Tulis Kecamatan 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 47.000.000
Kantor( Kertas Lebong Atas Umum (D A
HVS,quarto,Pena Baliner, U);
Pena, standar, map
odener,map plastik,map
kertas biasa, map kertas
pelobang, pelobang kertas,
staples, isi steples,karton,
amplop besar, tinta printer
hitam dan warna,buku
dobel polio,dll
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.7 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kecamatan 12 bulan 8.285.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.250.000
penggandaan dan penggandaan Dokumen Lebong Atas Umum (D A
Laporan bulanan, laporan U);
absensi,laporan kinerja
pegawai undangan
rakor,undangan rapat dll
4.01 . 4.01.7 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan dan Kecamatan 12 bulan 34.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 38.000.000
minuman Minuman Harian Pegawai, Lebong Atas Umum (D A
Rapat dan tamu U);
4.01 . 4.01.7 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan SPPD Luar daerah Ke Propinsi dan 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
konsultasi ke luar daerah Propinsi dan Pusat Pusat Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.7 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan Kecamatan 1 kegiatan 52.200.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 55.000.000
jabatan/dinas Rumah Dinas, TV, digital, Lebong Atas Umum (D A
sofa,kursi tamu, U);
kulkas,kompor gas dll
4.01 . 4.01.7 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Kelengkapan Kecamatan 1 kegiatan 26.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 30.000.000
gedung Kantor, Lemari Lebong Atas Umum (D A
Arsip, Kursi kerja U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.7 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya Pelaporan Kecamatan 3 dokumen 3.000.000 Dana Alokasi - 3 dokumen 4.000.000
akhir tahun Akhir Tahun Lebong Atas Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.7 . 06 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Tersesusunnya Pelaporan Kecamatan 12 bulan 25.200.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
Pelaporan Lebong Atas Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.7 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Tersusunya Renja, Lakip Kecamatan 3 dokumen 3.000.000 Dana Alokasi - 3 dokumen 4.000.000
dan Rencana Strategi SKPD dan Rencana Strategi SKPD Lebong Atas Umum (D A
U);
1.05 . 4.01.7 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Kegiatan Kecamatan 3 kegiatan 53.400.000 Dana Alokasi - 3 kegiatan 53.400.000
Peringatan Hari - Hari Besar Lebong Atas Umum (D A
dan Keagamaan, HUT U);
Kemri,Israk Mikraj/Maulid
Nabi, HUT Lebong
1.05 . 4.01.7 . 17 . 12 Kegiatan Khusus Bulan Ramadhan Terlaksananya Kegiatan Kecamatan 1 kegiatan 10.300.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 13.000.000
Bulan Ramadhan, Safari Lebong Atas Umum (D A
Keliling dan Buka Bersama U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.7 . 17 . 01 Pembinaan kelompok masyarakat Terlaksananya Pembinaan Kecamatan 1 kegiatan 34.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000
pembangunan desa Kelompok Masyarakat Lebong Atas Umum (D A
Pembangunan Desa, U);
Pendampingan pembinaan
dan fasilitasi perencanaan
Desa ( ADD/DD)
2.07 . 4.01.7 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan 24.200.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 26.000.000
Pembangunan Tingkat Kecamatan Kecamatan Lebong Atas Umum (D A
U);
1.05 . 4.01.7 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Terlaksananya Kegiatan Kecamatan 1 tahun 47.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 50.000.000
berbagai forum keagamaan STQ Lebong Atas Umum (D A
lainnya dalam upaya peningkatan U);
wawasan kebangsaan
2.07 . 4.01.7 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah Terlaksananya Kegiatan Kecamatan 1 kegiatan 17.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.000.000
desa dalam bidang manajemen aparatur pemerintahan Lebong Atas Umum (D A
pemerintahan desa desa U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.7 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terbinanya TP.PKK di Kecamatan 1 kegiatan 26.075.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 28.000.000
Pedesaan Pedesaan Lebong Atas Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.8 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya kegiatan Kantor 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 326.070.000
surat menyurat dan Camat Topos Umum (D A
materai U);
4.01 . 4.01.8 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya air bersih dan Kantor 12 bulan 2.400.000 Dana Alokasi - 12 bulan 12.000.000
sumber daya air dan listrik penerangan di Kantor Camat Topos Umum (D A
Camat Topos U);
4.01 . 4.01.8 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan tersedianya biaya Kantor 12 bulan 39.000.000 - 12 bulan 42.000.000
dan perizinan kendaraan operasional dan suku Camat Topos
dinas/operasional cadang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.8 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tercapainya Pelayanan Kantor 12 bulan 142.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 135.500.000
keuangan Kepada Masyarakat di Camat Topos Umum (D A
Kantor Camat Topos U);
4.01 . 4.01.8 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Terciptanya Lingkungan Kantor 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 7.000.000
kantor Kantor Camat Topos Yang Camata Umum (D A
Bersih Topos U);
4.01 . 4.01.8 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya Penyampaian Kantor 12 bulan 28.800.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
Informasi Kantor Camat Camat Topos Umum (D A
Topos yang cepat kepada U);
Masyarakat
4.01 . 4.01.8 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang Kantor 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Camat Topos Umum (D A
Kantor Camat Topos U);
4.01 . 4.01.8 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya peralatan Kantor 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 6.000.000
listrik/penerangan bangunan kelistrikan Camat Topos Umum (D A
kantor U);
4.01 . 4.01.8 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan terciptanya Kesejahteraan Kantor 12 bulan 32.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 42.000.000
minuman aparatut Kantor Camat Camat Topos Umum (D A
Topos U);
4.01 . 4.01.8 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Peningkatan Koordinasi Kantor 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 27.000.000
konsultasi ke luar daerah dan Konsultasi Aparatur ke Camat Topos Umum (D A
Luar Daerah U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.8 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan Penunjang Kegiatan Kantor 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 16.000.000
Perlengkapannya Perkantoran Camat Topos Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.8 . 02 . 13 Pengadaan Konstruksi / terlakasananya Kantor 2 kegiatan 193.200.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 0
Pembelian Bangunan pembangunan pagar dan Camat Topos Umum (D A
lapangan Kantor U);
4.01 . 4.01.8 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala Agar Bangunan Gedung Kantor 1 kegiatan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 kegiatan 125.000.000
gedung kantor tetap terjaga dan baik Camat Topos Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.8 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi Meningkatkan Kecamatan 1 kegiatan 27.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
peraturan perundang-undangan Pengetahuan Hukum dan Topos Umum (D A
Perundang-undangan di U);
Kantor Camat Topos
4.01 . 4.01.8 . 06 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Pengawasan Kantor 12 bulan 12.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 21.000.000
Pelaporan terhadap dana Desa Camat Topos Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.8 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan meningkatkan kesadaran Kecamatan 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 15.000.000
kerukunan dalam kehidupan kegiatan keagamaan Topos Umum (D A
beragama masyarakat kecamatan U);
toposrakat
1.05 . 4.01.8 . 17 . 03 Peningkatan kesadaran bisa terlaksanya Kecamatan 1 kegiatan 35.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000.000
masyarakat akan nilai-nilai luhur peringatan dan perayaan Topos Umum (D A
budaya bangsa hut RI U);
2.07 . 4.01.8 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah Meningkatkan Kecamatan 1 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 15.000.000
Pembangunan Tingkat Pembangunan di Topos Umum (D A
Kecamatan Kecamatan topos U);
2.07 . 4.01.8 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Meningkatkan Peran Kecamatan 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 15.000.000
Pedesaan Perempuan di Kecamatan Topos Umum (D A
Topos U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04 . 4.01.8 . 19 . 02 Evaluasi rancangan peraturan Tercapainya pelaporan Kecamatan 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 10.000.000
desa tentang pendapatan desa keuangan desa degan baik Topos Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.9 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa surat Bingin 12 bulan 36.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 38.000.000
menyurat, Materai dan Kuning Umum (D A U);
Surat Kabar
4.01 . 4.01.9 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Kebutuhan Bingin 12 bulan 32.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
sumber daya air dan listrik Listrik dan Pemasangan Kuning Umum (D A U);
Jaringan Internet/satelit
4.01 . 4.01.9 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya Kendaraan Bingin 2 unit 50.560.000 Dana Alokasi - 2 unit 55.000.000
perizinan kendaraan Dinas/Operasional Roda Kuning Umum (D A U);
dinas/operasional Empat dan Roda Dua
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.9 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Kebutuhan Bingin 12 bulan 161.400.000 Dana Alokasi - 12 bulan 172.000.000
keuangan Administrasi Keuangan Kuning Umum (D A U);
(Honorarium Pengelola
Keuangan & Honorarium
TKK)
4.01 . 4.01.9 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Bingin 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 42.000.000
Kantor Kuning Umum (D A U);
4.01 . 4.01.9 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Cetak dan Bingin 12 bulan 6.040.000 Dana Alokasi - 12 bulan 12.000.000
penggandaan Penggandaan dan Kuning Umum (D A U);
Fotocopy Dokumen SKPD
4.01 . 4.01.9 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat-alat Bingin 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 12.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik dan Instalasi Yang Kuning Umum (D A U);
Baik
4.01 . 4.01.9 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya alat Bingin 12 bulan 9.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 12.000.000
tangga Kebersihan Kantor Kuning Umum (D A U);
4.01 . 4.01.9 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan Bingin 12 bulan 27.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
Minuman Harian Pegawai, Kuning Umum (D A U);
Rapat dan Tamu
4.01 . 4.01.9 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat Bingin 12 bulan 24.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 28.000.000
konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Konsultasi Kuning Umum (D A U);
Luar Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.9 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Gedung Bingin 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.000.000
kantor Kantor Kuning Umum (D A U);
4.01 . 4.01.9 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunya Dokumen Bingin 1 dokumen 10.000.000 - 1 dokumen 10.000.000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Kuning
dan Iktisar Realisasi (RKP)
4.01 . 4.01.9 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya Laporan Bingin 1 laporan 10.000.000 Dana Alokasi - 1 laporan 10.000.000
akhir tahun Akhir Tahun (CALK) Kuning Umum (D A U);
4.01 . 4.01.9 . 06 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Dokumen Bingin 7 dokumen 40.000.000 Dana Alokasi - 7 dokumen 40.000.000
Monitoring dan Evaluasi Kuning Umum (D A U);
pelaksanaan Kegiatan
Kantor camat dan
Monitoring evaluasi
Pelaksanaan ADD dan DD
4.01 . 4.01.9 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Tersusunya Dokumen Bingin 3 dokumen 18.000.000 Dana Alokasi - 3 dokumen 18.000.000
dan Rencana Strategi SKPD Renstra, Renja dan LAKIP Kuning Umum (D A U);
4.01 . 4.01.9 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Tersusunya Dokumen bingin 4 laporan 10.000.000 Dana Alokasi - 4 laporan 10.000.000
Laporan Aset Kuning Umum (D A U);
4.01 . 4.01.9 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan Tersusunya Dokumen Bingin 12 laporan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 laporan 10.000.000
Penyerapan Anggaran Laporan Penyerapan Kuning Umum (D A U);
Anggaran OPD (TEPPA)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.9 . 15 . 08 Pelaksanaan Lomba Desa dan Terlaksananya Lomba Bingin 1 kegiatan 9.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 18.000.000
Kelurahan desa, B2SA Kuning Umum (D A U);
1.05 . 4.01.9 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Kegiatan Bingin 1 kegiatan 35.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 60.000.000
peringatan hari besar Kuning Umum (D A U);
nasional (Lomba HUT RI)
1.05 . 4.01.9 . 17 . 13 Pelaksanaan MTQ terlaksananya MTQ Bingin 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 25.000.000
Tingkat Kecamatan Kuning Umum (D A U);
2.07 . 4.01.9 . 17 . 01 Pembinaan kelompok masyarakat Pendampingan, 4 dokumen 15.000.000 - 4 dokumen 30.000.000
pembangunan desa Pembinaan dan Fasilitasi
Perencanaan
Pembangunan Desa
(ADD/DD)
2.07 . 4.01.9 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah Terencananya Bingin 1 kegiatan 27.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 30.000.000
Pembangunan Tingkat Kecamatan Pembangunan Kecamatan Kuning Umum (D A U);
dari Masyarakat Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.9 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Pelaksanaan Tarling Bingin 1 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 14.000.000
berbagai forum keagamaan lainnya (Safari Ramadhan), Buka Kuning Umum (D A U);
dalam upaya peningkatan wawasan Bersama bersama anak
kebangsaan yatim.
2.07 . 4.01.9 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terlaksananya Pembinaan Bingin 1 kegiatan 18.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 28.000.000
Pedesaan Perempuan Di Pedesaan Kuning Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat Kecamatan 12 bulan 18.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
menyurat dan materai Lebong Sakti Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya Lebong Sakti Umum (D A
air dan listrik U);
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa Kecamatan 1 tahun 60.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 70.000.000
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan Lebong Sakti Umum (D A
dinas/operasional perizinan kendaraan U);
dinas/ operasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Honorariumpengelola Kecamatan 12 bulan 129.960.000 Dana Alokasi - 12 bulan 150.000.000
keuangan keuangan OPD dan Honot Lebong Sakti Umum (D A
TKK U);
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan 12 bulan 30.310.000 Dana Alokasi - 12 bulan 32.000.000
kantor Lebong Sakti Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 6.000.000
penggandaan cetakan dan pengadaan Lebong Sakti Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Penyediaan alat rumah Kecamaatn 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 7.000.000
tangga tangga Lebong Sakti Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersediannya makanan Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 22.000.000
minuman dan minuman kantor Lebong sakti Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksannya rapat-rapat Kecamatan 1 tahun 15.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 17.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi Lebong Sakti Umum (D A
ke luar daerah U);
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung Pengadaan peralatan Kecamatan 1 paket 32.500.000 Dana Alokasi - 1 paket 35.000.000
kantor gedung kantor Lebong Sakti Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Kecamatan 1 kegiatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 45.000.000
perelengkapan meubeler Lebong Sakti Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.10 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan Tersedianya peralatan Kecamatan 1 kegiatan 31.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000
Perlengkapannya gedung kantor Lebong Sakti Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.10 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tersedianya pakaian Kecamatan 1 kegiatan 16.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 17.000.000
hari tertentu khusus Lebong Sakti Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.10 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Tersedianya laporan Renja Kecamatan 2 dokumen 1.050.000 Dana Alokasi - 2 dokumen 12.000.000
dan Rencana Strategi SKPD dan Lakip Lebong Sakti Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.10 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Tersediannay laporan aset Kecamatan 4 dokumen 1.000.000 Dana Alokasi - 4 dokumen 1.200.000
Lebong Sakti Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.10 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Laporan TEPRA Kecamatan 12 dokumen 4.400.000 Dana Alokasi - 12 dokumen 5.000.000
Pengawasan Penyerapan Lebong Sakti Umum (D A
Anggaran U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.10 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Pengembangan wawasan Kecamatan 2 kegiatan 9.000.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 10.000.000
kebangsaan Lebong Sakti Umum (D A
U);
2.07 . 4.01.10 . 17 . 01 Pembinaan kelompok masyarakat Peningkatan kualiatas Kecamatan 1 kegiatan 22.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 23.000.000
pembangunan desa aparatur desa Lebong Sakti Umum (D A
U);
2.07 . 4.01.10 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah Terlaksananya Kecamatan 1 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 12.000.000
pembangunan desa Musrenbang Kecamatan Lebong Sakti Umum (D A
U);
2.07 . 4.01.10 . 17 . 04 Monitoring, evaluasi dan Termonitoringnya Kecamatan 1 tahun 4.500.000 Dana Alokasi - 1 tahun 5.000.000
pelaporan pembangunan DD dan Lebong Sakti Umum (D A
ADD U);
1.05 . 4.01.10 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Tersedianya peserta MTQ Kecamatan 1 kegiatan 7.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 10.000.000
berbagai forum keagamaan yang berkualitas Lebong Sakti Umum (D A
lainnya dalam upaya peningkatan U);
wawasan kebangsaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terbinanya Tp. PPK Desa Kecamatan 1 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 12.000.000
Pedesaan Lebong Sakti Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya persediaan Kecamatan 12 bulan 32.850.000 Dana Alokasi - 12 bulan 36.000
materai, surat kabar Amen Umum (D A U);
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa Kecamatan 12 bulan 12.600.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
sumber daya air dan listrik rekening listrik, Wifi dan Amen Umum (D A U);
Air
4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya peralatan Kecamatan 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 14.000.000
perlengkapan kantor rumah tangga dan alat Amen Umum (D A U);
kebersihan ( Sapu, Pel dll
)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan 12 bulan 61.300.000 Dana Alokasi - 12 bulan 54.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan kendaraan Amen Umum (D A U);
dinas/operasional dinas ( Mobil 1 Unit,
Motor 1 Unit )
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa Kecamatan 12 bulan 166.080.000 Dana Alokasi - 12 bulan 220.000.000
keuangan pengelolaan administrasi Amen Umum (D A U);
keuangan ( TKK 15
Orang, PNS 10 Orang )
4.01 . 4.01.11 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa Kecamatan 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
peralatan kerja servis/perbaikan Amen Umum (D A U);
peralatan kantor (
Printer, Komputer,
Laptop, dan Meubelair
Kantor )
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan 12 bulan 54.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 40.000.000
kantor ( Kertas, Pena, Amen Umum (D A U);
Map dll )
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan 12 bulan 12.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 14.000.000
penggandaan cetakan dan Amen Umum (D A U);
penggandaan ( Foto copy
keperluan Kecamatan
Amen )
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat-alat Kecamatan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 8.000.000
listrik/penerangan bangunan listrik dan instalasi Amen Umum (D A U);
kantor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan Kecamatan 12 bulan 54.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 38.000.000
minuman minuman Harian Amen Umum (D A U);
Pegawai, Rapat dan
Tamu
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Kecamatan 12 bulan 28.800.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
konsultasi ke luar daerah perjalanan dinas luar Amen Umum (D A U);
daerah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Kecamatan 1 kegiatan 32.840.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.000.000
perlengkapan mebeleur Amen Umum (D A U);
kantor
4.01 . 4.01.11 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan Tersedianya Kecamatan 1 kegiatan 13.350.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 30.000.000
Perlengkapannya komputer/laptop dan Amen Umum (D A U);
perlengkapannya
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya Kecamatan 1 kegiatan 9.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 40.000.000
kantor pemeliharaan gedung Amen Umum (D A U);
kantor (Pembuatan
beton nama kantor)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya Rehab Kecamatan 1 kegiatan 50.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
kantor Aula Kecamatan Amen Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersedianya 1 dokumen Kecamatan 1 kegiatan 6.668.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 10.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja lakip Amen Umum (D A U);
SKPD
4.01 . 4.01.11 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan Tersususnya dokumen Kecamatan 1 kegiatan 6.433.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 8.500.000
akhir tahun laporan akhir tahun ( 4 Amen Umum (D A U);
Triwulan )
4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya laporan Kecamatan 1 kegiatan 10.957.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 45.000.000
monev tingkat Amen Umum (D A U);
kecamatan yang
berkelanjutan
4.01 . 4.01.11 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Tersusunnya laporan Kecamatan 4 laporan 3.315.000 Dana Alokasi - 4 laporan 6.500.000
aset kecamatan ( 4 Amen Umum (D A U);
Laporan )
4.01 . 4.01.11 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan Tersedianya dokumen Kecamatan 1 kegiatan 3.242.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 8.500.000
Penyerapan Anggaran TEPPA/TEPRA ( 4 Amen Umum (D A U);
Dokumen )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.11 . 15 . 08 Pelaksanaan Lomba Desa dan Terlaksananya Lomba Kecamatan 1 kegiatan 8.048.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.000.000
Kelurahan Desa Dan Kelurahan Amen Umum (D A U);
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 Penyusunan Profile Kecamatan Tersesusunnya propil Kecamatan 1 kegiatan 8.620.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.000.000
Kecamatan ( 1 Dokumen Amen Umum (D A U);
)
1.05 . 4.01.11 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya kegiatan Kecamatan 2 kegiatan 31.533.000 Dana Alokasi Perayaan 2 kegiatan 38.000.000
peringatan hari-hari Amen Umum (D A U); HUT
besar ( HUT RI dan HUT Kabupaten
Kabupaten ) dan HUT RI
1.05 . 4.01.11 . 17 . 13 Pelaksanaan MTQ Terlaksananya kegiatan Kecamatan 1 kegiatan 19.140.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 28.000.000
MTQ tingkat kecamatan Amen Umum (D A U);
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 Pembinaan kelompok masyarakat Terlaksananya Kecamatan 1 kegiatan 12.518.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 15.500.000
pembangunan desa pembinaan kelompok Amen Umum (D A U);
masyarakat desa
2.07 . 4.01.11 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah Terlaksananya Kecamatan 1 kegiatan 20.636.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 26.000.000
Pembangunan Tingkat Kecamatan musrenbang tingkat Amen Umum (D A U);
kecamatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.11 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Terlaksananya kegiatan Kecamatan 1 kegiatan 28.418.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 14.000.000
berbagai forum keagamaan di bulan ramadhan Amen Umum (D A U);
lainnya dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
2.07 . 4.01.11 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terlaksananya jumlah Kecamatan 1 kegiatan 12.090.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 34.000.000
Pedesaan tim penggerak PKK Amen Umum (D A U);
ditingkat kecamatan
4.03 . 4.01.11 . 21 . 26 Penyusunan Renstra, Renja dan Tersedianya Dokumen Kecamatan 1 kegiatan 4.062.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 1.800.000
RKA SKPD perencanaan yang Amen Umum (D A U);
disususn ( Dokumen
RENSTRA,Renja dan RKA
)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya belanja Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 45.000.000
materai/perangko Uram Jaya Umum (D A U);
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa Kecamatan 12 bulan 6.200.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.000.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber Uram Jaya Umum (D A U);
daya air dan listrik
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 65.000.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan Uram Jaya Umum (D A U);
dinas/operasional perizinan kendaraan
dinas/operasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Honorarium Kecamatan 12 bulan 143.040.000 Dana Alokasi - 12 bulan 163.500.000
keuangan pengelolaan keuangan Uram Jaya Umum (D A U);
OPD dan Honor TKK
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Kecamatan 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.000.000
kebersihan kantor Uram Jaya Umum (D A U);
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 31.000.000
kantor Uram Jaya Umum (D A U);
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 12.000.000
penggandaan cetakan dan Uram Jaya Umum (D A U);
penggandaan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan 12 bulan 2.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Uram Jaya Umum (D A U);
listrik/penerangan
bangunan kantor
4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Penyediaan peralatan Kecamatan 12 bulan 4.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 9.000.000
tangga rumah tangga Uram Jaya Umum (D A U);
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan Kecamatan 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
dan minuman kantor Uram Jaya Umum (D A U);
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat- Kecamatan 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan Uram Jaya Umum (D A U);
konsultasi ke luar
daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung Pengadaan peralatan Kecamatan 1 kegiatan 11.275.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 65.000.000
kantor gedung kantor Uram Jaya Umum (D A U);
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan Kecamatan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 23.000.000
kantor rutin/berkala gedung Umum (D A U);
kantor
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Kecamatan 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.000.000
peralatan gedung kantor rutin/berkala peralatan uram jaya Umum (D A U);
gedung kantor
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunnya dokumen Kecamatan 1 dokumen 2.670.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 5.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja uram jaya Umum (D A U);
SKPD
4.01 . 4.01.12 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Tersusunnya dokumen Kecamatan 1 dokumen 3.410.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 6.000.000
dan Rencana Strategi SKPD uram jaya Umum (D A U);
4.01 . 4.01.12 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Tersusunnya dokumen Kecamatan 1 dokumen 2.770.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 5.000.000
Uram Jaya Umum (D A U);
4.01 . 4.01.12 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan Tersusunnya dokumen Kecamatan 1 dokumen 9.560.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 10.000.000
Penyerapan Anggaran uram jaya Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.12 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Kecamatan 2 kegiatan 27.840.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 32.000.000
peringatan hari-hari uram jaya Umum (D A U);
besar
2.07 . 4.01.12 . 17 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Kecamatan 7 Lokasi 30.000.000 Dana Alokasi - 7 Lokasi 30.000.000
monitoring, evaluasi uram jaya Umum (D A U);
dan pelaporan
2.07 . 4.01.12 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah Terlaksananya Kecamatan 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000
Pembangunan Tingkat Kecamatan Musyawarah uram jaya Umum (D A U);
Pembangunan Tingkat
Kecamatan
1.05 . 4.01.12 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Terlaksananya MTQ Kecamatan 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 25.000.000
berbagai forum keagamaan lainnya Tingkat Kecamatan Uram Jaya Umum (D A U);
dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terlaksananya Kecamatan 7 Lokasi 5.235.000 Dana Alokasi - 7 Lokasi 15.000.000
Pedesaan pembinaan tim Uram Jaya Umum (D A U);
penggerak PKK di
pedesaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Pinang Belapis 12 bulan 40.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 40.000.000
menyurat Umum (D A U);
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, terjaganya kualitas Pinang Belapis 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi listrik 12 bulan 5.000.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, air dan Umum (D A U);
penerangan kantor
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pemeliharaan rutin, Kecamatan 12 bulan 50.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 50.000.000
perizinan kendaraan bahan bakar minyak, Pinang Belapis Umum (D A U);
dinas/operasional suku cadang dan pajak
kendaraan dinas dan
oprasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi meningkatnya kinerja Kecamatan 12 bulan 111.600.000 Dana Alokasi - 12 bulan 111.600.000
keuangan PNS dan PTT serta Pinang Belapis Umum (D A U);
system pengelolaan
dan pelaporan
keuangan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersediannya alat tulis Kecamatan 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 30.000.000
kantor berupa kertas, Pinang Belapis Umum (D A U);
map dan alat tulis
lainnya
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang Kecamatan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.000.000
penggandaan cetak untuk Pinang Belapis Umum (D A U);
administrasi
perkantoran berupa
blangko, kwitasi, buku,
spanduk dan photo
copy dokumen
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen Kecamatan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik dan penerangan Pinang Belapis Umum (D A U);
berupa lampu pijar,
kabel listrik untuk
keperluan kantor dan
laboratorium
lingkungan hidup
4.01 . 4.01.13 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Meningkatnya Kecamatan 12 bulan 8.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 8.000.000
tangga Pelayanan SKPD Pinang Belapis Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupnya bahan Kecamatan 12 bulan 33.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 33.000.000
makanan dan minuman Pinang Belapis Umum (D A U);
harian, rapat dan tamu
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Kecamatan 12 bulan 35.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 35.000.000
konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Pinang Belapis Umum (D A U);
Konsultasi ke Luar
Daerah
4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung tersedianya pagar dan Pinang Belapis 1 paket 120.000.000 - 1 paket 120.000.000
kantor paping blok, kanopi
Kantor yang baik
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung tersedianya peralatan Pinang Belapis 1 kegiatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 40.000.000
kantor kantor yang baik Umum (D A U);
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeleur Kecamatan 1 paket 65.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 65.000.000
yang baik Pinang Belapis Umum (D A U);
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terjaganya Rumah Kecamatan 1 paket 8.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 8.000.000
dinas Dinas Binang Umum (D A U);
Belapois
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Gedung Kecamatan 1 paket 6.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 6.000.000
kantor Kantor Pinang Belapis Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari- Tercukupinya Pakaian Kecamatan 1 kegiatan 10.190.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 15.000.000
hari tertentu Batik Olahraga Pinang Belapis Umum (D A U);
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian Tersusunya Laporan Kecamatan 1 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 5.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Capaian kinerja dan Pinang Belapis Umum (D A U);
SKPD ikhtisar Realisasi
kinerja SKPD
4.01 . 4.01.13 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Terciptanya Dokumen Kecamatan 1 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 5.000.000
dan Rencana Strategi SKPD Renja, Lakip, Rentra, Pinang Belapis Umum (D A U);
SOP, Rencana Kerja
Tahunan dan Laporan
Lainnya
4.01 . 4.01.13 . 06 . 13 Penyusunan Pelaporan Aset SKPD Terciptanya Dokumen Kecamatan 1 dokumen 5.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 5.000.000
Renja, Lakip, Rentra, Pinang Belapis Umum (D A U);
SOP, Rencana Kerja
Tahunan dan Laporan
Lainnya
4.01 . 4.01.13 . 06 . 15 Fasilitasi Evaluasi dan Pengawasan Terjaganya Fasilitasi Kecamatan 1 dokumen 6.000.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 6.000.000
Penyerapan Anggaran Evaluasi dan Pinang Belapis Umum (D A U);
Pengawasan
Penyerapan Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.13 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Kecamatan 1 kegiatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 40.000.000
Peringatan Hari - Hari Pinang Belapis Umum (D A U);
Besar
2.07 . 4.01.13 . 17 . 01 Pembinaan kelompok masyarakat Terciptanya Kecamatan 1 Kecamatan 45.000.000 Dana Alokasi - 1 Kecamatan 45.000.000
pembangunan desa Peningkatan Ekonomi Pinang Belapis Umum (D A U);
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Masyarakat
2.07 . 4.01.13 . 17 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terciptanya Kecamatan 1 Kecamatan 40.000.000 Dana Alokasi - 1 Kecamatan 40.000.000
Pembangan yang Pinang Belapis Umum (D A U);
terarah dan terdata
dalam tahun kedepan
2.07 . 4.01.13 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah Terciptanya Kecamatan 1 Kecamatan 20.000.000 Dana Alokasi - 1 Kecamatan 20.000.000
Pembangunan Tingkat Kecamatan Musyawarah Pinang Belapis Umum (D A U);
Pembangunan Tingkat
Kecamatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.13 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Terwujudnya Kecamatan 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 15.000.000
berbagai forum keagamaan lainnya Masyarakat yang Pinang Belapis Umum (D A U);
dalam upaya peningkatan wawasan Agama dan Bertaqwa
kebangsaan
2.07 . 4.01.13 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terlaksananya Kecamatan 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 15.000.000
Pedesaan Pembinaan Tim Pinang Belapis Umum (D A U);
Pengerak PKK di
Perdesaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya dan Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 23.000.000
Terpenuhinya Jasa Surat Pelabai Umum (D A
Menyurat U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Listrik Kecamatan 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 12.000.000
sumber daya air dan listrik dan Wifi Pelabai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Pemeliharaan Kecamatan 12 bulan 30.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 31.000.000
perizinan kendaraan dan Perizinan Kendaraan Pelabai Umum (D A
dinas/operasional Dinas/ Operasional 1 Unit U);
Mobil Dinas dan 1 Unit
Motor Dinas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Honorarium Kecamatan 12 bulan 143.800.000 Dana Alokasi - 12 bulan 145.000.000
keuangan PNS Pengelola Keuangan, Pelabai Umum (D A
Honorarium 11 TKK dan U);
Uang Lembur
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
Kantor Pelabai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Kecamatan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 6.000.000
penggandaan Cetakan dan Penggandaan Pelabai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Listrik Kecamatan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.500.000
listrik/penerangan bangunan dan Penerangan Bangunan Pelabai Umum (D A
kantor Kantor U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedia 1 Unit Kulkas, 2 Kecamatan 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 7.000.000
tangga Unit TV dan 1 Unit Receiver Pelabai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya Makan Minum Kecamatan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
minuman 23 Pegawai Pelabai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya Perjalanan Kecamatan 12 bulan 17.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 19.000.000
konsultasi ke luar daerah Dinas Luar Daerah 23 Pelabai Umum (D A
Pegawai U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubeler Kecamatan 1 paket 46.030.000 Dana Alokasi - 1 paket 50.000.000
Kantor Pelabai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya Mesin Absensi Kecamatan 1 paket 4.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 0
Pegawai Pelabai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi Terlaksananya Bimbingan Kecamatan 1 tahun 15.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 20.000.000
peraturan perundang-undangan Teknis Peraturan Pelabai Umum (D A
Perundang-undangan U);
1.05 . 4.01.14 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Kegiatan Kecamatan 2 kegiatan 38.170.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 40.000.000
Peringatan Hari-hari besar Pelabai Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.14 . 17 . 04 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya Kecamatan 1 tahun 15.000.000 Dana Alokasi - 1 tahun 20.000.000
pelaporan Pelaksanaaan Monev 7 Pelabai Umum (D A
Desa U);
2.07 . 4.01.14 . 17 . 05 Pelaksanaan Musyawarah Terlaksananya Kecamatan 1 kegiatan 20.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 30.000.000
Pembangunan Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Musrenbang Pelabai Umum (D A
Kecamatan U);
1.05 . 4.01.14 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Tersedianya Pencapaian Kecamatan 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 25.000.000
berbagai forum keagamaan Haloqah dan Forum Pelabai Umum (D A
lainnya dalam upaya peningkatan Keagamaan U);
wawasan kebangsaan
2.07 . 4.01.14 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Tersedianya Pembinaan Kecamatan 3 Triwulan 20.000.000 Dana Alokasi - 3 Triwulan 25.000.000
Pedesaan PKK 7 Desa, 1 Kelurahan Pelabai Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.8 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Kantor Lurah 12 bulan 7.776.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.000.000
Kegiatan Surat Topos Umum (D A U);
menyurat dan matrai
4.01 . 4.01.8 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran Air dan kELURAHAN 12 bulan 1.200.000 Dana Alokasi - 12 bulan 1.500.000
sumber daya air dan listrik listrik TOPOS Umum (D A U);
4.01 . 4.01.8 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jasa Service, Belanja Kelurahan 1 unit 3.590.000 Dana Alokasi - 1 unit 4.500.000
perizinan kendaraan suku cadang, belanja Topos Umum (D A U);
dinas/operasional BBM/gas dan pelumas,
BElanja pajak
kendaraan bermotor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.8 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Honorarium PNS kelurahan 12 bulan 192.300.000 Dana Alokasi - 12 bulan 200.000.000
keuangan Pengelola dan Topos Umum (D A U);
Pelaksana Keuangan
Daerah, Honorarium
Pegawai honorer/ tidak
tetap
4.01 . 4.01.8 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Peralatan Kelurahan 12 bulan 1.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 2.000.000
kebersihan dan bahan Topos Umum (D A U);
pembersih
4.01 . 4.01.8 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kelurahan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
Kantor Topos Umum (D A U);
4.01 . 4.01.8 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Belanja Cetak, Belanja Kelurahan 12 bulan 7.875.000 Dana Alokasi - 12 bulan 9.000.000
penggandaan Foto Kopi, Belanja Topos Umum (D A U);
Cetak Spanduk
4.01 . 4.01.8 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Belanja Alat Listrik dan Keluarahan 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 4.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor elektronik (Lampu Topos Umum (D A U);
Pijar , Baterai kering)
4.01 . 4.01.8 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan Kelurahan 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 28.000.000
minuman harian, Topos Umum (D A U);
Belanja makanan
minuman rapat, blanja
makanan dan
minuman tamu
4.01 . 4.01.8 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Perjalanan Dinas Luar Kelurahan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.000.000
konsultasi ke luar daerah daerah Topos Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.8 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Kelurahan 1 paket 21.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 22.000.000
Pembangunan Wc Topos Umum (D A U);
Kelurahan Topos
4.01 . 4.01.8 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Kelurahan 1 paket 37.839.000 Dana Alokasi - 1 paket 38.839.000
Pengadaan Meubler Topos Umum (D A U);
4.01 . 4.01.8 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan Terlaksananya Kel. Topos 1 paket 21.900.000 Dana Alokasi - 1 paket 22.900.000
Perlengkapannya pengadaan Komputer, Umum (D A U);
Laptop, Printer dan
Alat elektronik lainnya
4.01 . 4.01.8 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya rehab Kelurahan 1 paket 3.655.000 Dana Alokasi - 1 paket 4.655.000
peralatan gedung kantor gedung kantor ( Topos Umum (D A U);
Pembelian cat, seng,
upah tukan dll)
4.01 . 4.01.8 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Terlaksananya Kelurahan 3 dokumen 5.950.000 Dana Alokasi - 3 dokumen 6.950.000
dan Rencana Strategi SKPD Penyusunan Rencana Topos Umum (D A U);
Kerja, Lakip dan
Rencana Strategi
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.13 . 4.01.8 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya Kelurahan 1 kegiatan 5.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 6.000.000
Pembinaan Organisasi Topos Umum (D A U);
Kepemudaan
1.05 . 4.01.8 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Kelurahan 2 kegiatan 23.675.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 24.675.000
perinagat Hut RI, Hari Topos Umum (D A U);
Besar Keagamaan
2.07 . 4.01.8 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terlaksananya Kelurahan 2 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 11.000.000
Pedesaan Pembinaan tin Topos Umum (D A U);
penggerak PKK di
Kelurahan Topos
1.05 . 4.01.8 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Kelurahan 2 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 2 kegiatan 11.000.000
Monitoring, evaluasi Topos Umum (D A U);
dan pelaporan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.01.8 . 21 . 15 Penyelenggaraan Musrenbang Terlaksananya Kelurahan 1 kegiatan 8.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 9.500.000
Tingkat Desa Musrembang tingkat Topos Umum (D A U);
Kelurahan Topos
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.3 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat kel. rimbo 12 bulan 7.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 7.200.000
menyurat (materai, surat pengadang Umum (D A U);
kabar, dinas dalam)
4.01 . 4.01.3 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, terlaksananya jasa kelurahan 12 bulan 7.800.000 Pendapatan - 12 bulan 8.000.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya rimbo Asli Daerah (P
air, dan litrik (bola lampu, pengadang A D);
kabel, sakelar, steker, dll)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.3 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan terlaksananya jasa kelurahan 12 bulan 7.000.000 Pendapatan - 12 bulan 7.200.000
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan rimbo Asli Daerah (P
dinas/operasional perizinan kendaraan pengadang A D);
dinas/operasional (suku
cadang, BBM, pajak,
service, dll)
4.01 . 4.01.3 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi terlaksananya jasa kelurahan 12 bulan 183.800.000 Dana Alokasi - 12 bulan 184.000
keuangan administrasi keuangan rimbo Umum (D A U);
(PNS 7 Orang, 7 orang pengadang
TKK, 4 orang lpm, 10
orang prangkat, 8
prangkat agama, 2 orang
tpu)
4.01 . 4.01.3 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan terlaksananya jasa kelurahan 1 kegiatan 2.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 2.200.000
kantor kebersihan kantor (sapu, rimbo Umum (D A U);
dll) pengadang
4.01 . 4.01.3 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor terlaksananya alat tulis kelurahan 12 bulan 8.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 8.200.000
kantor (kertas, tinta, dll) rimbo Umum (D A U);
pengadang
4.01 . 4.01.3 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang kelurahan 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 3.200.000
penggandaan cetakan dan pengadaan rimbo Umum (D A U);
(foto copy berkas dll) pengadang
4.01 . 4.01.3 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen kelurahan 3 kegiatan 3.000.000 Dana Alokasi - 3 kegiatan 3.200.000
listrik/penerangan bangunan instalasi listrik rimbo Umum (D A U);
kantor /penerangan (bola lampu, pengadang
kabel, dll)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.3 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan tersedianya makanan dan kelurahan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.200.000
minuman minuman (7 orang pns, 7 rimbo Umum (D A U);
orang tkk) pengadang
4.01 . 4.01.3 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan tersedianya rapat-rpat kelurahan 2 Pertemuan 20.000.000 Dana Alokasi - 2 Pertemuan 20.200.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi rimbo Umum (D A U);
ke luar daerah dan dalam pengadang
daerah (di luar kab
lebong 2 x 5 hari)
4.01 . 4.01.3 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung tersedianya perlengkapan kelurahan 1 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 10.200.000
kantor gedung kantor (terali, rimbo Umum (D A U);
dan keramik lantai) pengadang
4.01 . 4.01.3 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur tersedianya mobeleur (6 kelurahan 1 kegiatan 24.364.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 24.500.000
meja, 6 korsi kerja, 6 rimbo Umum (D A U);
lemari arsip) pengadang
4.01 . 4.01.3 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan tersedianya komputer kelurahan 1 kegiatan 14.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 14.700.000
Perlengkapannya dan perlengkapanya rimbo Umum (D A U);
(laptop, printer, dll) pengadang
4.01 . 4.01.3 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung tersedianya rehabilitasi kelurahan 1 kegiatan 30.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 30.200.000
kantor sedang gedung kanto rimbo Umum (D A U);
(terali jendela dan teralis pengadang
pintu)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.3 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip tersedianya rencana kerja kelurahan 1 kegiatan 3.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 3.200.000
dan Rencana Strategi SKPD dan renstra (1 buku renja rimbo Umum (D A U);
dan 1 buku renstra kel. pengadang
rimbo pengadang)
2.13 . 4.01.3 . 16 . 01 Pembinaan organisasi terlaksananya pembinaan kelurahan 1 kegiatan 5.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 5.700.000
kepemudaan organisasi kepemudaan rimbo Umum (D A U);
(terbentuknya lembaga pengadang
kepemudaan)
1.05 . 4.01.3 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar terselenggaranya kelurahan 3 kegiatan 30.000.000 Dana Alokasi - 3 kegiatan 30.200.000
peringatan hari-hari besar rimbo Umum (D A U);
(keagamaan, hut pengadang
kab.lebong, dan hut ri)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.3 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah terselenggaranya kelurahan 1 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 10.200.000
pembangunan desa musrenbangkel rimbo Umum (D A U);
pengadang
2.07 . 4.01.3 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di terselenggaranya kelurahan 1 kegiatan 6.820.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 7.020.000
Pedesaan kegiatan PKK rimbo Umum (D A U);
pengadang
1.05 . 4.01.3 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan rerlaksananya kelurahan 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.200.000
pelaporan monitoring, evaluasi,dan rimbo Umum (D A U);
pelaporan pengadang
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang
4.01 . 4.01.4 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat terlaksananya jasa surat kelurahan 12 bulan 21.240.000 Dana - 12 bulan 21.240.000
menyurat menyurat,materai,surat kabar,dinas dalam taba anyar Alokasi
daerah Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, terpenuhinya jasa listrik kantor dan wifi kelurahan 12 bulan 7.200.000 Dana - 12 bulan 7.200.000
sumber daya air dan listrik kantor lurah taba anyar Alokasi
Umum (D A
U);
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 06 Penyediaan jasa tersedianya jasapemeliharaan dan kelurahan 1 unit 8.098.000 Dana - 1 unit 8.098.000
pemeliharaan dan perizinan perizinan kendaraan taba anyar Alokasi
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional,belanja jasa Umum (D A
service,belanja pergantian suku U);
cadang,belanja bahan bakar minyak/gas
dan pelumas dan belanja pajak kendaraan
bermotor
4.01 . 4.01.4 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi tersedianya jasa administrasi kelurahan 12 bulan 251.280.000 Dana - 12 bulan 251.280.000
keuangan keuangan,honorarium PNS pengelola dan taba anyar Alokasi
pelaksana keuangan daerah,honorarium Umum (D A
pegawai honorer/tidak tetap( 7 PNS ,7 Tkk U);
dan seluruh perangkat)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan tersedianya jasa kebersihan kantor,belanja kelurahan 12 bulan 2.260.000 Dana - 12 bulan 2.260.000
kantor sapu,lap pel,super pel,cairan pembersih taba anyar Alokasi
piring,tissu besar,skop sampah,tempat Umum (D A
sampah dan lain lain U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor,belanja kertas kelurahan 12 bulan 6.591.000 Dana - 12 bulan 6.591.000
hvs,buku tulis polio,buku tulis biasa,tinta taba Alokasi
printer,cd rw,spring file fc,tipe x,map anyar) Umum (D A
kertas,amplop coklat,amplop putih,spidol U);
dan lain lain
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan terpenuhinya kebutuhan penyediaan kelurahan 12 bulan 9.900.000 Dana - 12 bulan 9.900.000
dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan taba anyar Alokasi
kantor,cetak papan duk,cetak Umum (D A
monografi,cetak struktur,belanja potocopy U);
laporan kinerja pegawai,fc laporan
persediaan,fc laporan aset,fc laporan
kelurahan,fc berkas pengajuan
TPP,SP2d,Spj
4.01 . 4.01.4 . 01 . 12 Penyediaan komponen tersedianya instalansi listrik/penerangan kelurahan 12 bulan 5.200.000 Dana - 12 bulan 5.200.000
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,belanja bola taba anyar Alokasi
bangunan kantor lampu,stopkontak,kabel listrik,saklar,steker Umum (D A
dan pitting lampu U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan tersedianya makanan dan minuman,belanja kelurahan 12 bulan 15.456.000 Dana - 12 bulan 15.456.000
minuman makan dan minum harian pegawai (7 PNS,7 taba anyar Alokasi
TKK),belanja makan dan minum Umum (D A
rapat,belanja makan dan minum tamu U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan terselenggaranya rapat koordinasi dan kelurahan 12 bulan 20.000.000 Dana - 12 bulan 20.000.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah,koordinasi taba anyar Alokasi
Provinsi dan pusat Umum (D A
U);
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, terselenggara dan tercapainya penyusunan Kelurahan 1 kegiatan 6.120.000 Dana '- 1 kegiatan 6.120.000
Lakip dan Rencana Strategi Renja dan Renstra,belanja materai ,belanja Taba anyar Alokasi
SKPD cetak Renja dan Renstra,belanja makan dan Umum (D A
minum U);
1.05 . 4.01.4 . 15 . 02 Pembangunan pos terselenggaranya pembuatan pos ronda Kelurahan 1 kegiatan 3.000.000 Dana '- 1 kegiatan 3.000.000
jaga/ronda taba anyar Alokasi
Umum (D A
U);
2.07 . 4.01.4 . 15 . 07 Penyusunan Profile Desa dan tercapainya penyusunan profile kelurahan 1 kegiatan 2.900.000 Dana '- 1 kegiatan 2.900.000
Kelurahan desa/kelurahan taba anyar Alokasi
Umum (D A
U);
2.13 . 4.01.4 . 16 . 01 Pembinaan organisasi terselenggaranya pembinaan pemuda Kelurahan 1 kegiatan 1.955.000 Dana '- 1 kegiatan 1.955.000
kepemudaan (Karang taruna),belanja spanduk,belanja Taba anyar Alokasi
dokumentasi,belanja makan dan minum Umum (D A
U);
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.4 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar terlaksananya peringatan hari-hari besar kelurahan 1 kegiatan 15.000.000 Dana - 1 kegiatan 15.000.000
(17 agustus,maulid nabi),belanja jasa taba anyar Alokasi
dokumentasi,belanja sewa tenda,belanja Umum (D A
umbul umbul,dan belanja makan minum U);
peserta dan panitia
2.07 . 4.01.4 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak terlaksananya kegiatan PKK (Sosialisasi dan kelurahan 1 kegiatan 6.250.000 Dana - 1 kegiatan 6.250.000
PKK di Pedesaan penyegaran kader PKK),Belanja taba anyar Alokasi
dokumentasi,belanja pakaian PKK,belanja Umum (D A
makan dan minum peserta,panitia dan U);
narasumber
1.05 . 4.01.4 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan terselenggaranya monitoring,evaluasi dan Kelurahan 1 kegiatan 8.600.000 Dana '- 1 kegiatan 8.600.000
pelaporan pelaporan(rapat,sosialisasi,peninjauan taba anyar Alokasi
langsung),belanja materai,belanja Umum (D A
atk,belanja spanduk sosialisasi,belanja U);
cetak,belanja fc
Prakiraan Maju
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan
Pemerintahan Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.01.4 . 21 . 15 Penyelenggaraan terlaksananya musyawara pembangunan kelurahan 1 kegiatan 4.950.000 Dana - 1 kegiatan 4.950.000
Musrenbang Tingkat Desa desa,transport peserta ,panitia dan taba anyar Alokasi
narasumber,belanja spanduk,belanja Umum (D A
dokumentasi,belanja makan dan minum U);
peserta dan panitia
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat kabar(RB,RL) Kelurahan 12 bulan 6.360.000 Dana Alokasi - 12 bulan 6.360.000
materai, Dinas dalam Tes Umum (D A U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Listrik , Telpon dan Wifi Kelurahan 12 bulan 5.280.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.280.000
sumber daya air dan listrik Kantor Tes Umum (D A U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1 Unit roda 2 Kelurahan 1 unit 4.000.000 Dana Alokasi - 1 unit 4.000.000
perizinan kendaraan Tes Umum (D A U);
dinas/operasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi KPA,PPK,PNS 4,TKK 5,LPM Kelurahan 12 bulan 191.046.000 Dana Alokasi - 12 bulan 191.046.000
keuangan 5,Perangkat Kel Tes Umum (D A U);
14,Perangkat Agama
12,Pembersih TPU
2,linmas 5.
4.01 . 4.01.4 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan Kebersihan Kelurahan 12 bulan 2.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 2.000.000
(bahan Tes Umum (D A U);
pembersih,sapu,dll)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kertas, Tinta,Dll Kelurahan 12 bulan 16.734.400 Dana Alokasi - 12 bulan 16.734.400
Tes Umum (D A U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Cap Kelurahan Dan Kelurahan 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 3.000.000
penggandaan Kwitansi, Fotokopy, Tes Umum (D A U);
Spanduk
4.01 . 4.01.4 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi bola lampu, kabel listrik, Kelurahan 12 bulan 1.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 1.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor sakelar, stop kontak, dll Tes Umum (D A U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman PNS 6, TKK 6, Rapat dan Kelurahan 12 bulan 13.320.000 Dana Alokasi - 12 bulan 13.320.000
Tamu Tes Umum (D A U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Luar Daerah Kelurahan 12 bulan 16.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 16.000.000
konsultasi ke luar daerah Tes Umum (D A U);
4.01 . 4.01.4 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung Terali Pintu dan Jendela Kelurahan 1 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 10.000.000
kantor Kantor Tes Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Lemari arsip (1 buah), Kelurahan 1 kegiatan 44.576.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 44.576.000
Kursi Tunggu(2 Set), Meja Tes Umum (D A U);
Kerja(2 Buah),
KursiKerja(2 Buah),
Lemari arsip Pegawai(1
Buah) dan Kursi Stenlis
(20 Buah)
4.01 . 4.01.4 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan 2 Laptop,1Print dan Kelurahan 1 kegiatan 24.370.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 24.370.000
Perlengkapannya HardiskEksternal dan 1 Tes Umum (D A U);
set TV
4.01 . 4.01.4 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Gedung Aula Kantor Kelurahan 1 kegiatan 20.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.000.000
kantor Lurah Tes Tes Umum (D A U);
4.01 . 4.01.4 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Laporan Renja Profil dan Kelurahan 1 kegiatan 3.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 3.000.000
dan Rencana Strategi SKPD Renstra Tes Umum (D A U);
2.07 . 4.01.4 . 15 . 07 Penyusunan Profile Desa dan Laporan Profil Kelurahan Kelurahan 1 kegiatan 4.293.600 Dana Alokasi - 1 kegiatan 4.293.600
Kelurahan Tes Umum (D A U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.13 . 4.01.4 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 1 Karang Taruna dan 20 Kelurahan 1 kegiatan 3.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 3.000.000
Pemuda Tes Umum (D A U);
1.05 . 4.01.4 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar 3 Hari Besar (HUT RI,HUT Kelurahan 1 kegiatan 16.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 16.000.000
Lebong dan Hari Besar Tes Umum (D A U);
Agama)
2.07 . 4.01.4 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah 10 RT dan 3 RW Kelurahan 1 kegiatan 7.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 7.500.000
pembangunan desa Tes Umum (D A U);
2.07 . 4.01.4 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terlaksananya Kegiatan Kelurahan 1 kegiatan 7.250.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 7.250.000
Pedesaan Sosialisasi dan Tes Umum (D A U);
Penyegaran Kader PKK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.4 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan 1 kegiatan 8.370.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 8.370.000
Tes Tes Umum (D A U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat Kelurahan 12 bulan 8.640.000 Dana Alokasi - 12 bulan 8.640.000
kabar(RB,RL)materai,Dinas Mubai Umum (D A
dalam U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Listrik,telpon,WFI kelurahan 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 6.000.000
sumber daya air dan listrik mubai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan 1 Unit roda 2 kelurahan 1 unit 5.000.000 Dana Alokasi - 1 unit 5.000.000
dan perizinan kendaraan mubai Umum (D A
dinas/operasional U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi KPA,PPK,PNS 2,TKK 7,LPM KELURAHAN 12 bulan 223.740.000 Dana Alokasi - 12 bulan 223.740.000
keuangan 5,Perangkat Kel 14,Perangkat MUBAI Umum (D A
Agama 12,Pembersih TPU U);
2,linmas 5.
4.01 . 4.01.4 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Peralatan Kebersihan (bahan kelurahan 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 3.000.000
kantor pembersih,sapu,dll) mubai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kertas, Tinta,Dll kelurahan 12 bulan 18.319.400 Dana Alokasi - 12 bulan 18.319.400
mubai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Cap Kelurahan Dan Kwitansi,Dll kelurahan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.000.000
penggandaan mubai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi bola lampu, kabel listrik, kelurahan 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 3.000.000
listrik/penerangan bangunan sakelar, stop kontak, dll mubai Umum (D A
kantor U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan PNS 6, TKK 10, Rapat dan kelurahan 12 bulan 18.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 18.000.000
minuman Tamu mubai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Dinas Luar Daerah kelurahan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
konsultasi ke luar daerah mubai Umum (D A
U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung Kulkas, TV, dll kelurahan 1 unit 9.000.000 Dana Alokasi - 1 unit 9.000.000
kantor mubai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.4 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Meja Kerja, Kursi Kerja, Lemari kelurahan 1 paket 9.180.600 Dana Alokasi - 1 paket 9.180.600
Arsip Pegawai,Kursi Tunggu,1 mubai Umum (D A
Lemari Arsip 100 Kursi Plastik U);
4.01 . 4.01.4 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat Buat Tembok, Pagar Kantor kelurahan 1 paket 50.000.000 Dana Alokasi - 1 paket 50.000.000
gedung kantor dan Rehap Gedung Kantor mubai Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.4 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, laporan Renja dan Renstra kelurahan 1 kegiatan 3.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 3.000.000
Lakip dan Rencana Strategi mubai Umum (D A
SKPD U);
1.05 . 4.01.4 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar HUT RI, HUT LEBONG, dan Hari- kelurahan 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 15.000.000
Hari Besar Keagamaan mubai Umum (D A
U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.4 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah Transpor Peserta, Panitia dan kelurahan 1 kegiatan 9.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 9.500.000
pembangunan desa Nara Sumber, foto mubai Umum (D A
copy,Belanja makanan dan U);
Minuman Peserta dan Panitia
2.07 . 4.01.4 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK Sosialisasi,penyegaran kader kelurahan 1 kegiatan 6.620.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 6.620.000
di Pedesaan PKK, Acara PKK Kelurahan, mubai Umum (D A
Acara PKK Kecamatan U);
1.05 . 4.01.4 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan 2 kali rapat kelurahan 1 kegiatan 20.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.000.000
pelaporan mubai Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.5 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai , Surat kabar ( kelurahan 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 10.100.000
Rakyat Bengkulu , embong Umum (D A U);
radar Lebong ) Dan Panjang
Perjalanan Dinas
dalam Daerah
4.01 . 4.01.5 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Listrik , Wifi Kelurahan 12 bulan 9.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 9.100.000
sumber daya air dan listrik embong Umum (D A U);
panjang
4.01 . 4.01.5 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Service Kendaraan , Kelurahan 12 bulan 7.248.000 Dana Alokasi - 12 bulan 7.348.000
perizinan kendaraan Penggantian Suku Embong Umum (D A U);
dinas/operasional Cadang , Bahan bakar Panjang
Minyak Dan Pelumas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.5 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi PNS ( 4 Orang ) , TKK ( Kelurahan 12 bulan 185.640.000 Dana Alokasi - 12 bulan 195.640.000
keuangan 4 Orang ) , LPM( 5 Embong Umum (D A U);
Orang ) , Perangkat panjang
Kelurahan ( 13 orang)
, Perangkat Agama ( 8
Orang ), Linmas ( 8
Orang ) ,TPU ( 2
Orang )
4.01 . 4.01.5 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sapu Nagata , Sapu kelurahahan 12 bulan 2.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 2.100.000
pel, Soklin , dll embong Umum (D A U);
panjang
4.01 . 4.01.5 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor kertas F4, Tinta kelurahan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.100.000
Printer Hitam, Tinta embong Umum (D A U);
rinter Berwarna dll panjang
4.01 . 4.01.5 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Cetak cap Kelurahan , kelurahahn 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.100.000
penggandaan cetak Cap RT dan RW embong Umum (D A U);
dll panjang
4.01 . 4.01.5 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Bola lampu,Stop kelurahan 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 3.100.000
listrik/penerangan bangunan kantor Kontak , Fitting Lampu embong Umum (D A U);
, dll panjang
4.01 . 4.01.5 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Kompor kelurahan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.100.000
tangga Gas,Dispenser, Rak embong Umum (D A U);
Piring dll panjang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.5 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan 8 orang PNS , 4 Orang kelurahahn 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 25.100.000
minuman TKK embong Umum (D A U);
panjang
4.01 . 4.01.5 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Dinas Luar daerah kelurahahn 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.100.000
konsultasi ke luar daerah embong Umum (D A U);
panjang
4.01 . 4.01.5 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kursi tamu , Lemari kelurahan 1 paket 25.280.000 Dana Alokasi - 1 paket 25.380.000
Arsip Dll embong Umum (D A U);
panjang
4.01 . 4.01.5 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan Pengadaan Laptop 1 kelurahan 1 unit 16.410.000 Dana Alokasi - 1 unit 16.510.000
Perlengkapannya Buah ,1 Buah Printer , embong Umum (D A U);
infocus 1 Buah panjang
4.01 . 4.01.5 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian 2 Dokumen kelurahan 2 dokumen 3.000.000 Dana Alokasi - 2 dokumen 3.100.000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan rencana embong Umum (D A U);
SKPD Kerja Dan renstra OPD panjang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.5 . 15 . 07 Penyusunan Profile Desa dan 1 Dokumen Kelurahan 1 dokumen 3.081.000 Dana Alokasi - 1 dokumen 3.181.000
Kelurahan Penyusunan profile Embong Umum (D A U);
desa dan kelurahan Panjang
2.13 . 4.01.5 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 4 Dokumen , Kelurahan 1 kegiatan 10.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 10.600.000
pengadaan cap Embong Umum (D A U);
karang taruna Panjang
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
1.05 . 4.01.5 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Peringatan Hari- hari kelurahan 3 kegiatan 46.525.000 Dana Alokasi - 3 kegiatan 46.625.000
Besar ( Peringatan embong Umum (D A U);
HUT RI,HUT panjang
kabupaten Lebong ,
hari-hari Besar
keagamaan )
2.07 . 4.01.5 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di 3 dokumen sosialisasi Kelurahan 3 dokumen 6.000.000 Dana Alokasi - 3 dokumen 6.100.000
Pedesaan dan penyegaran Embong Umum (D A U);
Kader PKK Panjang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.5 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi , Rapat dan Kelurahan 12 bulan 16.900.000 Dana Alokasi - 12 bulan 17.000.000
Peninjauan Lapangan Embong Umum (D A U);
di mayarakat Embong panjang
panjang
4.03 . 4.01.5 . 21 . 15 Penyelenggaraan Musrenbang Terlaksananya kelurahan 2 dokumen 8.100.000 Dana Alokasi - 2 dokumen 8.200.000
Tingkat Desa Musrenbang Tingkat Embong Umum (D A U);
Desa dan kelurahan Panjang
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan Kelurahan 12 bulan 10.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
Surat Kabar Amen Umum (D A U);
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Listrik dan Kelurahan 12 bulan 7.560.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
sumber daya air dan listrik Internet Amen Umum (D A U);
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Kelurahan 12 bulan 7.248.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
perizinan kendaraan Pemeliharaan roda 2 Amen Umum (D A U);
dinas/operasional
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Jasa Kelurahan 12 bulan 192.620.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
keuangan Administrasi Keuangan Amen Umum (D A U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kelurahan 12 bulan 2.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
Kebersihan Kantor Amen Umum (D A U);
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kelurahan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
Perlengkapan Alat Tulis Amen Umum (D A U);
Kantor
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Kelurahan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
penggandaan Cetakan dan Amen Umum (D A U);
Penggandaan
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kelurahan 12 bulan 3.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Amen Umum (D A U);
Listrik/Penerangan
4.01 . 4.01.11 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan Kelurahan 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
tangga Rumah Tangga Amen Umum (D A U);
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan Kelurahan 12 bulan 25.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
dan Minuman Amen Umum (D A U);
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat- Kelurahan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
konsultasi ke luar daerah rapat Koordinasi dan Amen Umum (D A U);
Konsultasi
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung Terlaksananya Kelurahan 1 kegiatan 0 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
kantor Pengadaan Amen Umum (D A U);
Perlengkapan Gedung
Kantor
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Kelurahan 1 kegiatan 30.853.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
Pengadaan Mebeleur Amen Umum (D A U);
4.01 . 4.01.11 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan Terlaksananya Kelurahan 1 kegiatan 16.410.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
Perlengkapannya Pengadaan Komputer Amen Umum (D A U);
dan Perlengkapannya
4.01 . 4.01.11 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Tersusunnya Dokumen Kelurahan 1 kegiatan 3.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 0
dan Rencana Strategi SKPD Rencana Kerja Kelurahan Amen Umum (D A U);
Amen
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 Penyusunan Profile Desa dan Tersusunnya profil Kelurahan 1 kegiatan 3.081.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 5.000.000
Kelurahan Kelurahan Amen amen Umum (D A U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya Kelurahan 12 bulan 10.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
Pembinaan Organisasi Amen Umum (D A U);
Kepemudaan
1.05 . 4.01.11 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Kelurahan 12 bulan 45.525.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
Peringatan Hari-hari Amen Umum (D A U);
besar
2.07 . 4.01.11 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terlaksananya Kelurahan 12 bulan 6.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 0
Pedesaan Peningkatan Perempuan Amen Umum (D A U);
di Perdesaan
1.05 . 4.01.11 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan Terlaksananya sosialisasi Kelurahan 1 kegiatan 16.900.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 19.500.000
peredaran/penggunaan minuman tentang pencegahan Amen Umum (D A U);
keras dan narkoba pemberatasan penyakit
masyarakat
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Program / Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang Terselanggaranya Kelurahan 1 kegiatan 8.100.000 Dana Alokasi Pelaksanaan 1 kegiatan 10.000.000
RKPD Musyawarah Amen Umum (D A U); Musrenbang
Perencanaan Kelurahan
Pembangunan
dikelurahan Amen
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.6 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat pasar muara 12 bulan 6.360.000 Dana Alokasi - 12 bulan 7.360.000
menyurat aman Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya jasa pasar muara 12 bulan 8.472.000 Dana Alokasi - 12 bulan 9.472.000
sumber daya air dan listrik komunikasi sumber daya aman Umum (D A
air dan listrik U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan tersedianya jasa pasar muara 12 bulan 5.142.000 Dana Alokasi - 12 bulan 6.142.000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan aman Umum (D A
dinas/operasional perizinan kendaraan U);
dinas/operasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.6 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi tersedianya jasa pasar muara 12 bulan 250.440.000 Dana Alokasi - 12 bulan 255.440.000
keuangan administrasi keuangan aman Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya atk kelurahan pasar muara 12 bulan 16.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 18.000.000
pasar muara aman aman Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan tersediannya alat cetak pasar muara 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 7.000.000
penggandaan dan penggandaan aman Umum (D A
kelurahan pasar muara U);
aman
4.01 . 4.01.6 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tersedianya peralatan pasar muara 12 bulan 2.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 3.000.000
tangga rumah tangga aman Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan tersedianya makanan dan pasar muara 12 bulan 12.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 13.000.000
minuman minuman pegawai kantor aman Umum (D A
kelurahan pasar muara U);
aman
4.01 . 4.01.6 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan tersedianya rapat-rapat pasar muara 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 16.000.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan kosultasi aman Umum (D A
keluar daerah U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.6 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung tersedinya perlengkapan pasar muara 1 kegiatan 29.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 30.000.000
kantor gedung kantor aman Umum (D A
(Prasmanan, Tenda 1 Unit, U);
Hordeng)
4.01 . 4.01.6 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya Peralatan Kelurahan 1 kegiatan 44.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 45.000.000
kantor Kantor Kelurahan Pasar Pasar Muara Umum (D A
Muara Aman (AC 1 Unit, Aman U);
Layar Infokus, Pagar dan
Taman
4.01 . 4.01.6 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeleur Kelurahan 1 kegiatan 4.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 6.000.000
Kantor Kelurahan Pasar Pasar Muara Umum (D A
Muara Aman Aman U);
4.01 . 4.01.6 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan Tersedianya Komputer/ Kelurahan 1 kegiatan 15.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 16.500.000
Perlengkapannya Laptop Kelurahan Pasar Pasar Muara Umum (D A
Muara Aman Aman U);
4.01 . 4.01.6 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Kelurahan 1 kegiatan 5.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 6.000.000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Pasar Muara Umum (D A
Berkala Perlengkapan Aman U);
Gedung Kantor Kelurahan
Pasar Muara Aman
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.6 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, Lakip Terlaksananya Kelurahan 1 kegiatan 3.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 4.000.000
dan Rencana Strategi SKPD Penyusunan Renja Pasar Muara Umum (D A
Kelurahan Pasar Muara Aman U);
Aman
1.05 . 4.01.6 . 15 . 05 Pengendalian keamanan Tersedianya Peningkatan Kelurahan 1 kegiatan 5.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 6.000.000
lingkungan Keamanan dan Pasar Muara Umum (D A
Kenyamanan Lingkungan Aman U);
Kelurahan Pasar Muara
Aman
2.07 . 4.01.6 . 15 . 07 Penyusunan Profile Desa dan Terselesainya Penyusunan Kelurahan 1 kegiatan 3.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 4.000.000
Kelurahan Profile Kelurahan Pasar Pasar Muara Umum (D A
Muara Aman Aman U);
2.13 . 4.01.6 . 16 . 01 Pembinaan organisasi Terlaksananya Pembinaan Kelurahan 1 kegiatan 6.250.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 7.250.000
kepemudaan Organisasi Kepemudaan Pasar Muara Umum (D A
Kelurahan Pasar Muara Aman U);
Aman
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.6 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Peringatan Kelurahan 1 kegiatan 23.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 24.500.000
Hari-hari Besar Kantor Pasar Muara Umum (D A
Kelurahan Pasar Muara Aman U);
Aman
1.05 . 4.01.6 . 17 . 16 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Hari-hari Kelurahan 1 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 11.000.000
Keagamaan Besar Keagamaan Kantor Pasar Muara Umum (D A
Kelurahan Pasar Muara Aman U);
Aman
2.07 . 4.01.6 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah Terselenggaranya Kelurahan 1 kegiatan 6.226.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 7.226.000
pembangunan desa Musrenbang Kelurahan Pasar Muara Umum (D A
Pasar Muara Aman Aman U);
2.07 . 4.01.6 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah Terlaksananya Pelatihan Kelurahan 1 kegiatan 6.780.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 7.780.000
desa dalam bidang manajemen Aparatur Pemerintah Desa Pasar Muara Umum (D A
pemerintahan desa Dalam Bidang Manajemen Aman U);
Pemerintahan Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.6 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terbinanya Tim Kelurahan 1 kegiatan 10.505.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 11.505.000
Pedesaan Penggerak PKK Kelurahan Pasar Muara Umum (D A
Pasar Muara Aman Aman U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang
4.01 . 4.01.6 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat Kelurahan 1 kegiatan 15.120.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.000.000
menyurat,materai,benda pos Kampung Umum (D A
lainnya dan surat kabar Jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya jasa Kelurahan 1 kegiatan 4.680.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 5.000.000
sumber daya air dan listrik komunikasi,sumber daya air dan Kampung Umum (D A
listrik Jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa pemeliharaan Kelurahan 1 unit 7.048.000 Dana Alokasi - 1 unit 7.048.000
dan perizinan kendaraan dan perizinan kendaraan Kampung Umum (D A
dinas/operasional dinas/oprasional jawa U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.6 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi terbayarnya jasa Pengelola Kelurahan 1 tahun 182.880.000 Dana Alokasi - 1 tahun 182.880.000
keuangan Keuangan, Honor TKK Kampung Umum (D A
jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan tersedianya jasa kebersihan Kelurahan 12 bulan 4.105.000 Dana Alokasi - 12 bulan 4.105.000
kantor kantor Kampung Umum (D A
Jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya Alat tulis kantor Kelurahan 12 bulan 15.111.000 Dana Alokasi - 12 bulan 15.111.000
Kampung Umum (D A
Jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianaya Belanja Cetak,Foto Kelurahan 12 bulan 2.500.000 Dana Alokasi - 12 bulan 2.500.000
penggandaan Copy,dan Belanja Spanduk Kampung Umum (D A
Jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya komponeninstalasi Kelurahan 12 bulan 2.080.000 Dana Alokasi - 12 bulan 2.080.000
listrik/penerangan bangunan listrik dan penerangan bangunan Kampung Umum (D A
kantor kantor belanja alat-alat Listrik Jawa U);
Lainnya
4.01 . 4.01.6 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan tersedianya makanan dan Kelurahan 12 bulan 34.140.000 Dana Alokasi - 12 bulan 34.140.000
minuman minuman Kampung Umum (D A
Jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat Kelurahan 1 kegiatan 20.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 20.000.000
konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Konsultasi ke luar Kampung Umum (D A
daerah Jawa U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.6 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung tersedianya alat-alat Studio Kelurahan 1 kegiatan 35.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 35.000.000
kantor Kampung Umum (D A
Jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur tersedianya Meubeleur Kelurahan 1 kegiatan 25.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 25.000.000
Kampung Umum (D A
Jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan tersedianya Komputer dan Kelurahan 1 kegiatan 17.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 17.500.000
Perlengkapannya perlengkapannya Kampung Umum (D A
Jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat terlaksananya Rehabilitas sedang Kelurahan 1 kegiatan 56.540.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 56.540.000
gedung kantor Gedung Kantor Kampung Umum (D A
Jawa U);
4.01 . 4.01.6 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Kerja, terselesainya Penyusunan Kelurahan 1 paket 1.500.000 Dana Alokasi - 1 paket 1.500.000
Lakip dan Rencana Strategi renja,Renstra OPD Kampung Umum (D A
SKPD Jawa U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Kebutuhan Target Kebutuhan
dan Indikator Kinerja Target Dana/ Pagu Sumber Catatan Capaian Dana/ Pagu
Kode Program/Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.6 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terlaksananya Kegiatan Hari-hari Kelurahan 1 kegiatan 16.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 16.000.000
Besar Kampung Umum (D A
Jawa U);
2.07 . 4.01.6 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah terlaksananya Musyawarah Kelurahan 1 kegiatan 2.920.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 2.920.000
pembangunan desa Pembangunan Desa Kampung Umum (D A
Jawa U);
2.07 . 4.01.6 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK terlaksananya Tim Penggerak PKK Kelurahan 1 kegiatan 6.660.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 6.660.000
di Pedesaan di pedesaan Kampung Umum (D A
Jawa U);
1.05 . 4.01.6 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan terlaksananya Kelurahan 1 kegiatan 1.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 1.500.000
pelaporan Monitoring,evaluasi,Pelaporan Kampung Umum (D A
Jawa U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat Materai,surat kabar/majalah,perjalanan dinas Kelurahan 12 bulan 18.440.000 Dana - 12 bulan 18.440.000
menyurat dalam daerah Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa Pemasangan instilasi listrik,listrik kantor,wifi Kelurahan 12 bulan 5.000.000 Dana - 12 bulan 5.000.000
komunikasi, sumber daya Tanjung Alokasi
air dan listrik Agung Umum (D A
U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 Penyediaan jasa Jasa service,suku cadang,minyak/gas dan Kelurahan 12 bulan 2.300.000 Dana - 12 bulan 2.300.000
pemeliharaan dan pelumas,pajak kendaraan bermotor Tanjung Alokasi
perizinan kendaraan Agung Umum (D A
dinas/operasional U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa Honor KPA,PPK,bendahara pengeluaran Kelurahan 12 bulan 161.796.000 Dana - 12 bulan 161.796.000
administrasi keuangan pembantu,pengurus dan penyimpan barang Tanjung Alokasi
pembantu,PPTK,PTT,RT,RW.LPM,Kutai,Perangkat Agung Umum (D A
agama,pembersih TPU(36 orang) U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa Sapu,lap pel,cairan pembersih,racun rumput,dll Kelurahan 12 bulan 12.000.000 Dana - 12 bulan 12.000.000
kebersihan kantor Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis Kertas,buku tulis,amplop,tinta printer,dll Kelurahan 12 bulan 25.992.000 Dana - 12 bulan 25.992.000
kantor Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 Penyediaan barang Cetak,cap,cetak papan struktur,cetak papan Kelurahan 12 bulan 18.962.000 Dana - 12 bulan 18.962.000
cetakan dan penggandaan DUK,papan monografi,dll Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 Penyediaan komponen Bola lampu,kabel listrik,saklar,dll Kelurahan 12 bulan 5.200.000 Dana - 12 bulan 5.200.000
instalasi listrik/penerangan Tanjung Alokasi
bangunan kantor Agung Umum (D A
U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan Kulkas,prasmanan,dispenser,rak piring,kompor Kelurahan 1 kegiatan 10.000.000 Dana - 1 kegiatan 10.000.000
rumah tangga gas,rempel meja,dll Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Makan minum harian pegawai 4 orang PNS,6 Kelurahan 12 bulan 27.600.000 Dana - 12 bulan 27.600.000
minuman orang TKK,makan minum rapat,makan minum Tanjung Alokasi
tamu Agung Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi propinsi dan pusat Kelurahan 1 tahun 30.000.000 Dana - 1 tahun 30.000.000
konsultasi ke luar daerah Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan sound system dan perlengkapannya Kelurahan 1 paket 30.000.000 Dana - 1 paket 30.000.000
gedung kantor Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Meja rapat,kursi plastik,meja 1 biro,kursi tamu Kelurahan 1 paket 22.000.000 Dana - 1 paket 22.000.000
Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.14 . 02 . 12 Pengadaan Komputer dan printer,infokus,finger print,hardisk eksternal Kelurahan 1 paket 17.000.000 Dana - 1 paket 17.000.000
Perlengkapannya Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
4.01 . 4.01.14 . 06 . 07 Penyusunan Rencana Tersusunnya Rencana Kerja,Lakip dan Rencana Kelurahan 1 kegiatan 4.120.000 Dana - 1 kegiatan 4.120.000
Kerja, Lakip dan Rencana Strategi OPD Tanjung Alokasi
Strategi SKPD Agung Umum (D A
U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.14 . 15 . 07 Penyusunan Profile Desa tersedianya propil desa dan kelurahan Kelurahan 1 laporan 4.500.000 Dana - 1 laporan 4.500.000
dan Kelurahan Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 Pembinaan organisasi terlaksananya pembinaan organisasi Kelurahan 1 kegiatan 2.500.000 Dana - 1 kegiatan 2.500.000
kepemudaan kepemudaan Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
1.05 . 4.01.14 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar HUT RI, HUT LEBONG dan hari-hari besar Kelurahan 1 tahun 21.650.000 Dana - 1 tahun 21.650.000
keagamaan Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang
Urusan Kebutuhan Kebutuhan
Pemerintahan Dana/ Target Dana/
Daerah dan Indikator Kinerja Program / Target Pagu Sumber Catatan Capaian Pagu
Kode Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 . 4.01.14 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak Pembinaan Tim Penggerak PKK di Kelurahan 1 kegiatan 4.506.000 Dana - 1 kegiatan 4.506.000
PKK di Pedesaan Pendesaan/Kelurahan Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
1.05 . 4.01.14 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan Adanya monitoring,evaluasi dan pelaporan Kelurahan 1 kegiatan 6.000.000 Dana - 1 kegiatan 6.000.000
pelaporan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
4.03 . 4.01.14 . 21 . 06 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Musrembang tingkat kelurahan Kelurahan 1 kegiatan 9.300.000 Dana - 1 kegiatan 9.300.000
musrenbang RPJMD Tanjung Alokasi
Agung Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat Kelurahan 12 bulan 15.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 15.000.000
menyurat , Matrai , Surat Turan Lalang Umum (D A
kabar dan Dinas Dalam U);
4.01 . 4.01.4 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi Kelurahan 12 bulan 4.860.000 Dana Alokasi - 12 bulan 4.860.000
sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik( Turan Lalang Umum (D A
listrik kantor dan Wifi) U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya jasa Kelurahan 12 bulan 5.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.000.000
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan Turan Lalang Umum (D A
dinas/operasional kendaraan dinas/oprasional U);
(Jasa Service, Penggantian
Suku Cadang, Bahan Bakar
Minyak / Gas dan Pelumas
dan Pajak Kendaraan
bermotor)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi Terciptanya kesejahtraan Kelurahan 12 bulan 198.480.000 Dana Alokasi - 12 bulan 198.480.000
keuangan pegawai honorer/tidak Turan Lalang Umum (D A
tetap.(Honorerium PNS U);
Pengelola dan Pelaksana
Keuangan Daerah, Honor
Pegawai Honorer/Tidak
Tetap)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan Kelurahan 12 bulan 5.155.000 Dana Alokasi - 12 bulan 5.155.000
kantor kantor( Peralatan Kebersihan Turan Lalang Umum (D A
(Sapu,Lap Pel Dll) Bahan U);
Pembersih(Cairan
Pemberseih Kamar Mandi,
Spon Pencuci Dll))
4.01 . 4.01.4 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis Kelurahan 12 bulan 21.109.000 Dana Alokasi - 12 bulan 21.109.000
kantor( Kertas HVS F4, Buku Turan Lalang Umum (D A
Tulis, Pena, Pensil, Lakban, U);
Tipe-x, Dll)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan Kelurahan 12 bulan 9.396.000 Dana Alokasi - 12 bulan 9.396.000
penggandaan dan penggandaan (Cetak Turan Lalang Umum (D A
Struktur, Cetak Papan U);
Pengumuman, Laporan
Kinerja Pegawai, Laporan
Persediaan, Dll
4.01 . 4.01.4 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan 12 bulan 2.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 2.000.000
listrik/penerangan bangunan instalasi litrik penerangan Turan Lalang Umum (D A
kantor bangunan kantor (Lampu U);
Pijar, Battery Kering,
KabelListrik, Dll)
4.01 . 4.01.4 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Kelurahan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
minuman minuman (Makan dan Minum Turan Lalang Umum (D A
Harian pegawai, Makan dan U);
Minum Rapat, Makan Dan
minum Tamu) PNS 5,TKK 5.
4.01 . 4.01.4 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya rapat- Kelurahan 12 bulan 20.000.000 Dana Alokasi - 12 bulan 20.000.000
konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan Turan Lalang Umum (D A
konsultasi keluar daerah U);
(Perjalanan Dinas uar
Daerah)
2.13 . 4.01.4 . 16 . 01 Pembinaan organisasi Tersedianya organisasi Kelurahan 1 kegiatan 5.000.000 Dana Alokasi '- 1 kegiatan 5.000.000
kepemudaan Kepemudaan (Karang Turan Lalang Umum (D A
Taruna) U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.4 . 17 . 10 Peringatan Hari-hari Besar Terselenggaranya kegiatan Kelurahan 1 kegiatan 58.000.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 58.000.000
hari-hari besar(17 Agustus, Turan Lalang Umum (D A
Maulid Nabi, Israkmikraj, Dll) U);
2.07 . 4.01.4 . 17 . 02 Pelaksanaan musyawarah Terlasananya Musyawarah Kelurahan 1 kegiatan 10.000.000 Dana Alokasi '- 1 kegiatan 10.000.000
pembangunan desa pembangunan Desa Turan Lalang Umum (D A
(Transpor Peserta, Panitia U);
Dan Narasumber, Spanduk,
Foto Copy, Makan dan
Minum)
2.07 . 4.01.4 . 19 . 02 Pembinaan Tim Penggerak PKK di Terselenggaranya sosialisasi Kelurahan 1 kegiatan 6.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 6.500.000
Pedesaan dan penyegaran kader PKK Turan Lalang Umum (D A
U);
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 . 4.01.4 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya pelaksanaan Kelurahan 1 kegiatan 15.000.000 Dana Alokasi '- 1 kegiatan 15.000.000
pelaporan monitoring evaluasi dan Turan Lalang Umum (D A
pelaporan( Rapat, U);
Sosialisasi)
4.03 . 4.01.4 . 21 . 26 Penyusunan Renstra, Renja dan Terselenggaranya Kelurahan 1 kegiatan 5.500.000 Dana Alokasi - 1 kegiatan 5.500.000
RKA SKPD penyusunan Renja, Renstra Turan Lalang Umum (D A
dan RKA SKPD U);
BAB VI
PENUTUP
281
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2019, RKPD Tahun
2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2019, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD
Kabupaten Lebong;
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan,
agar difasilitasi melalui Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan
masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi ,integrasi, efektivitas
dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2019, sesuai
dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan
serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati,
melalui Kabag Pembangunan, DPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Lebong;
5. Secara proaktif, BAPPEDA Kabupaten Lebong, wajib melakukan monitoring,
pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2019 serta menghimpun dan
menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD
dan hasilnya disampaikan kepada Bupati;
6. Pada akhir tahun anggaran 2019, setiap kepala OPD wajib melakukan
evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2019, sesuai dengan TUPOKSI
masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui
Kabag Pembangunan, DPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Lebong;
7. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2019 dan penyelenggaraan
MUSRENBANG serta Forum OPD Tahun 2017, mengacu pada Permendagri
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008. Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG dilakukan melalui
tahapan menurut tingkatan pemerintah di tingkat Desa, Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan Tingkat Nasional, perlu
ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya Visi dan
Misi Kabupaten Lebong secara bertahap dan berkesinambungan,
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021;
8. RKPD Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal
31 Desember 2019. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal
282
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
H.ROSJONSYAH, S.IP,M.Si
283