( RENJA )
KANTOR KECAMATAN SLAWI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021
CAMAT SLAWI
DAFTAR ISI
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 ii
SAMPUL
KATA PENGANTAR.............................................................................. i
DAFTAR TABEL................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN.................................................................. 1
78
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 iii
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 iv
1. Realisasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2019........ 4
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019........... 23
3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Slawi............................ 53
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 ................... 58
5. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Slawi ………………………… 70
6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Derah
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022…………………………… .. 79
7. Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk
tahun 2021…………………………………………………………………………… .. 88
BAB I
PENDAHULUAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Slawi Tahun 2019 dan Capaian
Renstra Kecamatan Slawi.
Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan
dalam Renstra Kantor Camat Slawi, perlu dilakukan evaluasi kinerja
yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan
dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara
target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan
kinerja di masa yang akan datang.
Tabel 1
Realisasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2019
Jumlah
No Program Anggaran Realisasi
Kegiatan
1 Program Pelayanan
12 390.615.000,00 354.497.718,00
Administrasi Perkantoran
2 Peningkatan Sarana dan
14 1.403.346.000,00 1.324.196.364,00
Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan
2 72.700.000,00 66.699.800,00
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4 Program Peningkatan
2 114.680.000,00 112.187.500,00
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah
No Program Anggaran Realisasi
Kegiatan
5 Program Pemberdayaan Fakir
1 20.000.000,00 19.999.600,00
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainya
6 Progam pengembangan kinerja
1 21.900.000,00 19.572.550,00
pengelolaan persampahan
7 Program peningkatan
4 569.395.000,00 499.325.150,00
keberdayaan masyarakat
perdesaan
8 Program Peningkatan Promosi
1 23.000.000,00 12.450.750,00
dan Kerjasama Investasi
9 Program pengembangan nilai
1 17.000.000,00 16.982.750,00
budaya
10 Program pengembangan data/
2 23.680.000,00 16.430.000,00
informasi
11 Program Pengendalian
1 141.700.000,00 140.879.000,00
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
12 Program peningkatan peran
1 10.000.000,00 6.170.000,00
serta kepemudaan
13 Program peningkatan dan
2 62.885.000,00 55.883.250,00
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
14 Program peningkatan
7 45.013.000,00 44.576.400,00
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
15 Program kapasitas
1 10.000.000,00 8.500.000,00
sumberdaya aparatur
16 Program Pengelolaan
2 32.000.000,00 31.778.900,00
Keragaman Budaya
17 Program Pengembangan
1 20.000.000,00 17.761.420,00
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
18 Program Peran Serta dan
1 19.900.000,00 10.987.500,00
Kesetaraan Jender dalam
Pembangunan
19 Program Peningkatan
1 125.000.000,00 121.846.000,00
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Jumlah
No Program Anggaran Realisasi
Kegiatan
20 Program peningkatan peran
1 9.900.000,00 7.749.800,00
perempuan di perdesaan
21 Program pemberdayaan
1 10.000.000,00 9.996.000
kelembagaan kesejahteraan
social
22 Program Perencanaan
4 55.000.000,00 51.102.450,00
Pembangunan Daerah
23 Program penataan peraturan
1 7.500.000,00 7.450.750,00
perundang-undangan
24 Program pembangunan
11 8.315.341.000,00 8.265.738.300,00
infrastruktur perdesaan
25 Program Peningkatan
1 15.000.000,00 14.310.000,00
Pelayanan Publik
d. Target : 2 kegiatan
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangan : 99,42%
Rp. 140.879.000,00
d. Target : 2 Organisasi
a. Input :
Tersedianya jumlah dana Rp.
10.000.000,00
(Sepuluh juta rupiah)
b. Output : Festival anak sholeh
c. Outcome : Terciptanya manusia yang berbudi pekerti
d. Target : 1 kegiatan
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangan : 100%
Rp. 9.881.400,00
Program Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
56 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
a. Input :
Tersedianya jumlah dana Rp.
19.900.000,00
(Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu
rupiah)
b. Output : Operasional kegiatan TP-PKK Kecamatan
c. Outcome : Terbinanya TP-PKK
d. Target : 12 bulan
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangan : 55,21%
Rp. 10.987.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
57 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
58 Pelatihan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Kel. Procot
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 9.900.000,00
(Sembilan juta Sembilan ratus rupiah)
b. Output : Pelatihan perempuan
d. Target : 30 Orang
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangan : 78,28%
Rp. 7.749.800,00
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
59 Penyelenggaraan dan pengiriman musabaqoh tilawatil qur'an
No Program/Kegiatan Indikator Jumlah Target Renstra SKPD pada Realisasi capaian kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 Realisasi Kinerja Renstra Persentase
Kinerja Tahun 2014 s/d 2019 (periode Renstra SKPD sampai SKPD s.d. Tahun 2019 Capaian Kinerja
Kegiatan renstra SKPD) dengan Tahun 2018 Target Renja OPD Tahun Realisasi Renja OPD Tahun Tingkat Renstra SKPD
2019 2019 Realisasi (%) s.d Tahun 2019
(2014-2019)
K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp K Rp (Ribu) K Rp
(Ribu) (Ribu)
Program Pelayanan Adm
perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Outcome : 3500 3500 20.600.000 2600 13.545.000 800 2.900.000 800 2.261.000 100 77,97 3500 15.806.000 100 77
surat menyurat Kelancaran buah buah buah buah buah buah
tugas-tugas
kedinasan
Output :
Terpenuhinya
jumlah
kebutuhan
materai dan
benda pos
lainya
2 Kegiatan Penyediaan Outcome : 60 60 309.500.000 48 208.191.955 12 96.400.000 12 88.834.868 100 92,15 60 297.026.823 100 96
jasa Komunikasi, sumber Kelancaran bulan bulan bulan bulan bulan bulan
daya, air dan listrik tugas-tugas
kedinasan
Output :
Terpenuhinya
pembayaran
listrik, air dan
telepon
4 Kegiatan Penyediaan Alat Outcome : 780 780 197.500.000 624 140.769.550 156 35.300.000 156 34.174.600 100 96,81 780 174.944.150 100 89
tulis kantor Kelancaran item item item item item item
tugas-tugas
kedinasan
Output :
Terpenuhinya
kebutuhan alat
tulis kantor
5 Kegiatan Penyediaan Outcome : 178.000 178.000 83.000.000 113300 59.899.550 33.000 20.300.000 33.000 19.893.250 100 98,00 178.000 79.792.800 100 96
barang Cetak dan Kelancaran lembar lembar lembar lembar lembar lembar
penggandaan tugas-tugas
kedinasan
Output :
Terpenuhinya
kebutuhan
barang cetak
dan
penggandaan
6 Kegaiatan penyediaan Outcome : 260 260 73.000.000 200 51.589.350 50 item 17.000.000 50 item 17.000.000 100 100,00 260 68.589.350 100 94
komponen instalasi Kelancaran item item item item
listrik dan penerangan tugas-tugas
bangunan kantor kedinasan
Output :
Terpenuhinya
kebutuhan
instalasi
listrik/penerang
an kantor
8 Kegiatan penyediaan 3.600 3.600 73.000.000 2880 51.467.000 720 eks 20.380.000 720 eks 17.387.500 100 85,32 3.600 68.854.500 100 94
bahan bacaan dan eks eks eks eks
peraturan Outcome :
perundangan- Meningkat nya
undangan pengetahuan
apa ratur untuk
peningka tan
pelayanan
umum Output :
Terpenuhinya
sarana bacaan
kantor
9 Kegiatan penyediaan Outcome : 60 60 488.000.000 48 339.354.500 12 92.655.000 12 76.932.000 100 83,03 60 416.286.500 100 85
makanan dan Kelancaran bulan bulan bulan bulan bulan bulan
minuman tugas-tugas
kedinasan
Output :
Terpenuhinya
minuman
harian pegawai
jamuan rapat dan
jamuan tamu
dinas
10 Kegiatan Rapat Outcome : 15 kali 15 kali 25.000.000 5 kali 14.000.000 5 kali 15.000.000 5 kali 15.000.000 100 100,00 15 kali 29.000.000 100 116
koordinasi dan Kelancaran
konsultasi keluar tugas-tugas
daerah kedinasan
Output :
Prosentase
jumlah
koordinasi,
konsultasi dan
perjalanan
dinas
11 Kegiatan Rapat Outcome : 750 kali 750 kali 38.000.000 550 kali 27.500.000 190 kali 10.000.000 190 kali 10.000.000 100 100,00 750 kali 37.500.000 100 99
koordinasi dan Kelancaran
konsultasi dalam tugas-tugas
daerah kedinasan
Output :
Prosentase
jumlah
koordinasi,
konsultasi dan
perjalanan
dinas
12 Penyediaan Jasa Operator Outcome : 1 orang 15.000.000 1 orang 14.716.000 100 98,11 1 orang 14.716.000 100 #DIV/0!
Komputer Terciptanya
lingkungan
kantor yang
bersih dan
nyaman Output
: Terbayarnya
honorarium
THL operator
komputer
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Outcome : 26 26 830.000.000 15 522.160.186 1 paket 1 paket 230.022.800 100 94,95 16 752.182.986 100 91
Perlengkapan gedung Peningktan paket paket paket 242.250.000 paket
kantor kinerja aparatur
dan melengkapi
sarana gedung
kantor Output
: Tersedianya
Perlengkapan
gedung Kantor
2. Kegiatan Pengadaan Outcome : 10 10 177.000.000 9 paket 143.752.500 1 paket 1 paket 35.515.000 100 98,93 10 179.267.500 100 101
Peralatan gedung Peningktan paket paket 35.900.000 paket
kantor kinerja aparatur
dan melengkapi
sarana gedung
kantor
Output :
Tersedianya
Peralatan Gd.
Kantor
3. Kegiatan Pengadaan Outcome : 27 unit 27 unit 480.000.000 0 unit 455.988.940 2 unit 55.000.000 2 unit 48.330.000 100 87,87 28 unit 504.318.940 100 105
Kendaraan dinas Peningktan
kinerja aparatur
dan melengkapi
sarana gedung
kantor
Output :
Tersedianya
Kendaraan
dinas
4 Kegiatan Pengadaan Outcome : 10 10 284.500.000 11 300.710.000 1 paket 92.520.000 1 paket 81.660.000 100 88,26 12 382.370.000 100 134
meubelair Peningktan paket paket paket paket
kinerja aparatur
dan melengkapi
sarana gedung
kantor
Output :
Tersedianya
Meubelair yang
memadai
5 Kegiatan Pengadaan Outcome : 21 21 401.000.000 12 294.164.900 1 paket 83.600.000 5 paket 82.337.500 100 98,49 13 376.502.400 100 94
perangkat komputer, Peningktan paket paket paket paket
printer dan kinerja aparatur
perlengkapannya dan
melengkapi
sarana gedung
kantor
Output :
Tersedianya
Perangkat
Komputer,
printer dan
perlengkapany a
6 Kegiatan Pemelihara Outcome : 5 tahun 5 tahun 25.000.000 4 tahun 16.671.000 1 tahun 5.000.000 1 tahun 4.987.300 100 99,75 5 tahun 21.658.300 100 87
an rutin/berkala rumah Terwujudnya
dinas rumah dinas
yang
representatif.
Output :
Terpeliharanny a
rumah dinas
7 Kegiatan Pemelihara Outcome : 5 tahun 5 tahun 245.500.000 4 tahun 149.196.499 1 tahun 49.006.000 1 tahun 48.841.500 100 99,66 5 tahun 198.037.999 100 81
an rutin/berkala Terwujudnya
gedung kantor gedung kantor
yang nyaman.
Output :
Terpeliharanny a
gedung kantor
8 Kegiatan Pemelihara an Outcome : 5 tahun 5 tahun 530.300.000 4 tahun 353.178.698 1 tahun 137.590.000 1 tahun 111.726.864 100 81,20 5 tahun 464.905.562 100 88
rutin/berkala Kelancaran
kendaraan dinas/ tugas-tugas
operasional kedinasan
Output :
Terpeliharanya
kendaraan
dinas
operasional
9 Kegiatan Pemelihara Outcome : 5 tahun 5 tahun 134.900.000 4 tahun 82.966.000 1 tahun 39.500.000 1 tahun 27.112.400 100 68,64 5 tahun 110.078.400 100 82
an rutin/berkala Kelancaran
peralatan gedung tugas-tugas
kantor kedinasan
Output :
Terpeliharanya
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor
10 Pemeliharaan Outcome : 4 tahun 4 tahun 22.000.000 4 tahun 10.020.000 1 tahun 1 tahun 6.500.000 100 100,00 4 tahun 16.520.000 100 75
rutin/berkala Kelancaran 6.500.000
mebeulair kantor tugas-tugas
kedinasan
Output :
Terpeliharanya
meubelair
kantor
11 Kegiatan Rehabilitasi Outcome : 2 paket 2 paket 300.000.000 1 paket 198.986.000 1 paket 143.940.000 100 99,71 2 paket 342.926.000 100 114
sedang/berat rumah dinas Peningkatan 144.364.000
Pelayanan
Umum Output :
Rehab rumah
dinas yang layak
huni
12 Kegiatan Rehabilitasi Outcome : 19 19 3.345.900.000 16 1.992.299.000 3 paket 4 paket 286.367.000 100 97,67 19 2.278.666.000 100 68
sedang/ berat gedung Peningkatan paket paket paket 293.190.000 paket
kantor Pelayanan
Umum Output :
Rehab Gedung
untuk menuju
Kab. Layak
Anak
13 Kegiatan Outcome : 4 paket 4 paket 355.000.000 3 paket 548.791.000 2 paket 1 paket 162.711.000 100 99,26 4 paket 711.502.000 100 200
Pembangunan Peningkatan 163.926.000
gedung kantor Pelayanan
Umum Output :
Pembangunan
gedung kantor
14 Kegiatan Penataan Outcome : 1 paket 1 paket 100.000.000 1 paket 99.565.000 1 paket 55.000.000 1 paket 54.145.000 98,45 2 paket 153.710.000 100 154
halaman gedung Peningkatan
kantor Pelayanan
Umum Output :
Tertatanya
halaman gedung
kantor
15 Kegiatan Relokasi Outcome : 2 keg 2 keg 34.350.000 0 keg 34.304.000 0 keg - 0 keg - #DIV/0! 0 keg 34.304.000 100 100
gedung kantor Peningkatan
kelurahan Pelayanan
Umum Output :
Relokasi
gedung kantor
kelurahan
kudaile dan slawi
wetan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
1 Maturitas SPIP Outcome : 3 level 3 level 8.500.000 100 85,00 3 level 8.500.000 100 #DIV/0!
Meningkatnya 10.000.000
kinerja apararur
pemerintah
Output :
Peningkatan
Level 3
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Kegiatan Penyusunan Outcome : 15 dok 15 dok 48.100.000 14 dok 37.935.450 1 dok 1 dok 9.999.800 100 100,00 15 dok 47.935.250 100 100
Laporan Capaian Perbaikan 10.000.000
Kinerja dan Ikhtisar kinerja ditahun
Realisasi Kinerja mendatang dan
SKPD bahan
perencanaan
untuk kinerja
satu tahun
kedepan
Output :
Penyusunan
dokumen
LAKIP
2 Kegiatan Outcome : 60 60 195.300.000 48 151.757.200 12 12 56.700.000 100 90,43 48 208.457.200 100 107
Penatausaha an Tertib dan bulan bulan bulan bulan 62.700.000 bulan bulan
Pengelolaan lancarnya serta
Keuangan SKPD tepat waktu
dalam
penatausahaan
dan pelaporan
keuangan
SKPD
Output :
Tunjangan
operasional
pengelola
keuangan
SKPD
3 Kegiatan Outcome : 24 24 49.300.000 24 49.300.000 0 bulan - 0 bulan - #DIV/0! 24 49.300.000 100 100
Penatausaha an Tertib dan bulan bulan bulan bulan
Pengelolaan barang lancarnya serta
milik Daerah tepat waktu
dalam
penatausahaan
dan pelaporan
aset milik daerah
Output :
Tunjangan
operasional
pengelola Aset
SKPD
Program perencanaan
Pembangunan daerah
1 Kegiatan Outcome : 5 dok 5 dok 105.000.000 4 dok 82.000.000 1 dok 1 dok 24.850.000 100 99,40 4 dok 106.850.000 100 102
Penyelenggaan Terarahnya 25.000.000
Musrenbang RKPD aspirasi dari
bawah dalam
usulan
perenca-naan
pembangunan
masyarakat.
Output :
Musrenbang Tk
Desa dan
Kecamatan
2 Kegiatan Penyusunan Outcome : 13 dok 13 dok 50.600.000 12 dok 40.313.000 1 dok 1 dok 6.745.000 100 67,45 13 dok 47.058.000 100 93
Rancangan dan Perbaikan 10.000.000
penentapan renja kinerja ditahun
SKPD mendatang dan
bahan
perencanaan
untuk kinerja
satu tahun
kedepan Output
: Buku Renja
3 Kegiatan Penyusunan Outcome : 5 dok 5 dok 50.000.000 4 dok 40.000.000 1 dok 1 dok 9.999.950 100 100,00 5 dok 49.999.950 100 100
Sistem Informasi Trasparansi 10.000.000
Pembangunan dalam rangka
kecamatan pelaksanaan
Instruksi
presiden Nomor
3 Tahun
2013 tentang
strategi dan
kebijakan e-
goverment
Output : Buku
Sistem
Informasi Pem
bangunan
Kecamatan
4 Kegiatan Outcome : 1 keg 1 keg 2.000.000 1 keg 2.000.000 0 keg 0 keg - #DIV/0! 1 keg 2.000.000 100 100
penyelenggaraan Trasparansi
forum SKPD dalam rangka
pelaksanaan
Instruksi
presiden Nomor
3 Tahun
2013 tentang
strategi dan
kebijakan e-
goverment
Output :
Penyelenggara
an forum SKPD
5 Kegiatan Review Outcome : 1 dok 1 dok 10.000.000 1 dok 9.880.000 1 dok 1 dok 9.507.500 95,08 2 dok 19.387.500 100 194
Rentra SKPD Trasparansi 10.000.000
dalam rangka
pelaksanaan
Instruksi
presiden Nomor
3 Tahun
2013 tentang
strategi dan
kebijakan e-
goverment
Output :
Review
Renstra
Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Kegiatan Intensifikasi Outcome : 48 48 40.000.000 12 27.840.000 12 12 9.988.750 100 99,89 12 37.828.750 100 95
dan Ekstensifikasi Terpenuhinya bulan bulan bulan bulan 10.000.000 bulan bulan
sumber-sumber target PAD dari
pendapatan daerah, PBB Output
Pajak Daerah dan : Operasional
PBB penunjang
peningkatan
PAD
Kecamatan
2 Kegiatan Penunjang Outcome : 48 48 153.000.000 36 97.905.000 12 12 45.894.500 100 86,78 36 143.799.500 100 94
Operasional Terpenuhinya bulan bulan bulan bulan 52.885.000 bulan bulan
Peningkatan PAD terget PAD dari
PBB Output
: Operasional
penunjang
peningkatan
PAD Kelurahan
Program Peningkatan
kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
1 Kegiatan Pelatihan Outcome : 100 org 100 org 51.000.000 80 35.300.000 20 125.000.000 20 121.846.000 100 97,48 80 157.146.000 100 308
aparatur pemerintah Meningkat nya orang orang orang orang
Desa dalam bidang kapasitas aparat
pengelolaan keuangan pemerintah desa
Desa dalam
menyusun
pengelolaan dan
pelaporan
keuangan Desa
Output :
Pelatihan
aparatur
pemerintah
Desa
2 Kegiatan Pelatihan Outcome : 60 org 60 org 21.000.000 60 org 22.975.000 0 orang 0 orang - #DIV/0! 60 org 22.975.000 100 109
aparatur Pemerintah Desa Meningkat nya
dalam bidang kapasitas
managemen pemerintahn aparat
desa pemerintah
desa dalam
penyelenggara
an
pemerintahan
Desa
Output :
Pelatihan
aparatur
pemerintah Desa
3 Kegiatan Pelatihan Outcome : 60 org 60 org 21.000.000 60 org 19.940.000 0 orang 0 orang - #DIV/0! 60 org 19.940.000 100 95
Aparatur Pemerintah Meningkat nya
Desa dalam bidang kapasitas
pengelolaan aset aparat
desa pemerintah desa
dalam
pengelolaan aset
Desa Output :
Pelatihan
aparatur
pemerintah
Desa
4 Kegiatan Pelatihan Outcome : 60 org 60 org 21.000.000 60 org 20.300.000 0 orang 0 orang - #DIV/0! 60 org 20.300.000 100 97
aparatur pemerintah desa Meningkat nya
dalam bidang kapasitas
perencanaan aparat
pembangunan desa pemerintah
desa dalam
penysunan
perencanaan
pembangunan
Desa
Output :
Pelatihan
aparatur
pemerintah Desa
5 Kegiatan Pelatihan Outcome : 60 org 60 org 21.000.000 60 org 19.940.000 0 orang 0 orang - #DIV/0! 60 org 19.940.000 100 95
aparatur pemerintah Meningkat nya
desa dalam bidang kapasitas
pengelolaan BUM desa aparat
dan lembaga kerjasama pemerintah
antar desa desa dalam
penysunan
BUM Desa
Output :
Pelatihan
aparatur
pemerintah
Desa
Program fasilitasi
peningkatan SDM bidang
komunikasi informasi
1 Kegiatan Pelatihan Outcome : 150 150 44.000.000 120 28.000.000 #DIV/0! 120 28.000.000 100 64
SDM dalam bidang Peningktan orang orang orang orang
komunikasi dan kinerja aparatur
informasi dalam
pelayanan
masyarakat
Output :
Pelatihan SDM
dalam bidang
komunikasi dan
informasi
gedung Kantor
Program Pengembangan
data/informasi
1 Kegiatan Penyusunan Outcome : 25 dok 25 dok 82.000.000 20 dok 51.026.000 5 dok 19.680.000 5 dok 16.430.000 100 83,49 20 dok 67.456.000 100 82
Profil Desa dan Tersedianya
Kelurahan data/informasi
pembangunan
perdesaan
Output :
Tersusunya
profil kelurahan
2 Kegiatan Sosialisasi dan Outcome : 1 kali 1 kali 3.000.000 1 kali 2.505.000 1 kali 4.000.000 0 kali - 100 0,00 1 kali 2.505.000 100 84
Pelatihan Tersedianya
Kelurahan Pakembaran data/informasi
pembangunan
perdesaan
Output :
Pelatihan
penyusuanan
profil kelurahan
Program Peningkatan
Keamanan dan kenyamanan
Lingkungan
1 Kegiatan Outcome : 19 org 19 org 210.700.000 13 org 132.668.000 5 org 5 org 84.987.500 100 97,15 13 org 217.655.500 100 103
pengendalian dan Terwujud nya 87.480.000
kenyamanan keamanan dan
lingkungan kenyaman
kantor
Output :
terbayarnya
honor penjaga
malam
2 Kegiatan pelatihan Outcome : 4 kali 4 kali 66.000.000 0 kali 65.714.000 0 kali 0 kali - #DIV/0! 0 kali 65.714.000 100 100
pengendalian Terwujud nya -
keamanan dan keamanan dan
kenyaman lingkungan kenyaman
kantor
Output :
terlaksananya
pelatihan
keamanan
3 Konsolidasi Outcome : - 12 27.148.000 12 12 27.200.000 100 100,00 12 54.348.000 100 #DIV/0!
Peningkatan Terwujud nya bulan bulan 27.200.000 bulan bulan
Keamanan Wilayah keamanan dan
Kecamatan kenyaman
(Forkopimcam) kantor
Output :
terlaksananya
pelatihan
keamanan
Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
1 Kegiatan Persiapan Outcome : 5 kali 5 kali 29.500.000 4 kali 14.000.000 1 kali 7.500.000 1 kali 7.450.750 100 99,34 5 kali 21.450.750 100 73
Lomba Kadarkum Meningkatnya
kesadaran
Masyarakat
akan hukum
Output :
Persiapan
Lomba
Kadarkum
Program Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
1 Kegiatan Pemberian Outcome : 1 kali 1 kali 5.000.000 1 kali 5.000.000 #DIV/0! 1 kali 5.000.000 100 100
penyuluhan tentang Meningkatnya
bahaya narkoba bagi kesadaran
pemuda Masyarakat
akan hukum
Output :
Penyuluhan
bahaya
narkoba
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Desa
1 Kegiatan Outcome : 25 25 1.402.800.000 30 998.730.800 5 5 344.038.050 100 86,08 30 1.342.768.850 100 96
Pemberdayaan Lembaga Lembaga organis organis organis organis 399.660.000 organis organis
dan Organisasi kemasyarakata n asi asi asi asi asi asi
Masyarakat Perdesaan desa berfungsi
aktif dalam
pembangunan
perdesaan.
Output :
Penunjang
operasional
lembaga
organisasi
masyarakat
perdesaan
2 Kegiatan Outcome : 50 kali 50 kali 311.000.000 40 kali 198.964.500 10 kali 10 kali 93.687.100 100 87,45 50 kali 292.651.600 100 94
Penyelenggaraan Lembaga 107.135.000
pendidikan dan kemasyarakata n
pelatihan tenaga desa berfungsi
teknis masyarakat aktif dalam
pembangunan
perdesaan.
Output :
Pelatihan
tenaga teknis
masyarakat
Penyelenggaraan Outcome : 5 kali 5 kali 191.000.000 4 kali 149.567.000 1 kali 1 kali 34.000.000 100 97,14 5 kali 183.567.000 100 96
Diseminasi Informasi Tersosialisasin 35.000.000
bagi Masyarakat Desa ya Program
pemda Kab.
Tegal kepada
masyarakat
Output :
penyuluhan
kepada
masyarakat
melalui tilik
desa
3 Implementasi Sistem Outcome : 5 kali 5 kali 4 kali 1 kali 1 kali 27.600.000 100 100,00 5 kali 27.600.000 100 #DIV/0!
Informasi dan Tersosialisasin 27.600.000
Manajemen Kelurahan ya Program
(SIMAKEL) Online pemda Kab.
Tegal kepada
masyarakat
Output :
penyuluhan
kepada
masyarakat
melalui tilik
desa
Program pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 Kegiatan Pelaksanaan Outcome : 5 kali 5 kali 100.000.000 4 kali 80.051.800 #DIV/0! 4 kali 80.051.800 100 80
Musyawarah perbaikan
Pembangunan Desa / pelaksanaan
Kelurahan ADD
Output :
Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi
Pelaksanaan musyawarah Outcome : 1 kali 1 kali 5.000.000 100 100,00
pembangunan perbaikan 5.000.000
desa/kelurahan Kagok pelaksanaan
ADD
Output :
Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi
Pelaksanaan Outcome : 1 kali 1 kali 4.513.000 100 100,00
musyawarah perbaikan 4.513.000
pembangunan pelaksanaan
desa/kelurahan Kudaile ADD
Output :
Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi
Pelaksanaan Outcome : 1 kali 1 kali 5.230.500 100 95,10
musyawarah perbaikan 5.500.000
pembangunan pelaksanaan
desa/kelurahan ADD
Pakembaran Output :
Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi
Pelaksanaan Outcome : 1 kali 1 kali 5.000.000 100 100,00
musyawarah perbaikan 5.000.000
pembangunan pelaksanaan
desa/kelurahan Procot ADD
Output :
Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi
Pelaksanaan Outcome : 1 kali 1 kali 4.833.300 100 96,67
musyawarah perbaikan 5.000.000
pembangunan pelaksanaan
desa/kelurahan Slawi ADD
Wetan Output :
Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi
Pelaksanaan musyawarah Outcome : 1 kali 1 kali - 100 #DIV/0!
pembangunan perbaikan -
desa/kelurahan Slawi pelaksanaan
Kulon ADD
Output :
Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi
2 Kegiatan Monitorng, Outcome : 5 kali 5 kali 90.000.000 4 kali 57.149.000 1 kali 1 kali 9.999.800 100 100,00 5 kali 67.148.800 100 75
pembinaan dan evaluasi perbaikan 10.000.000
dan bantuan keuangan pelaksanaan
kepada Pemerintah ADD
Desa Output :
Laporan hasil
monitoring dan
evaluasi
3 Kegiatan Evaluasi dan Outcome : 5 kali 5 kali 38.000.000 4 kali 23.055.000 1 kali 1 kali 9.999.800 100 100,00 5 kali 33.054.800 100 87
penilaian Terukurnya 10.000.000
perkembangan target
pembangunan desa keberhasilan
dan kelurahan pembangunan
desa
Output :
Evaluasi
pembangunan
melalui lomba
desa
4 BOP Pengawasan Outcome : 4 desa 4 desa 16.000.000 4 desa 15.969.800 0 desa - #DIV/0! 4 desa 15.969.800 100 100
Pilkades Terselenggaran
ya pilkades yang
aman dan
transparan
Output : BOP
Pengawasan
Pilkades
Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1 Penataan lingkungan Outcome : 125 125 14.451.000.000 155 11.722.855.300 12 2.672.791.700 100 99,36 155 14.395.647.000 100 100
pemukiman penduduk Meningkatnya paket paket paket paket 2.690.000.000 paket
perdesaan infrastruktur
dan peranserta
masyarakat
dalam
pembangunan
perdesaan.
Output :
Tertatanya
lingkungan
penduduk
perdesaan
2 Penataan lingkungan Outcome : 6 paket 6 paket 835.844.000 100 99,74 6 paket 835.844.000 100 #DIV/0!
pemukiman penduduk Meningkatnya 838.000.000
perdesaan Kagok infrastruktur
dan peranserta
masyarakat
dalam
pembangunan
perdesaan.
Output :
Tertatanya
lingkungan
penduduk
perdesaan
3 Penataan lingkungan Outcome : 9 paket 9 paket 1.447.325.600 100 99,75 9 paket 1.447.325.600 100 #DIV/0!
pemukiman penduduk Meningkatnya 1.451.000.000
perdesaan Kudaile infrastruktur
dan peranserta
masyarakat
dalam
pembangunan
perdesaan.
Output :
Tertatanya
lingkungan
penduduk
perdesaan
4 Penataan lingkungan Outcome : 9 paket 9 paket 1.247.038.000 100 99,49 9 paket 1.247.038.000 100 #DIV/0!
pemukiman penduduk Meningkatnya 1.253.440.000
perdesaan Pakembaran infrastruktur
dan peranserta
masyarakat
dalam
pembangunan
perdesaan.
Output :
Tertatanya
lingkungan
penduduk
perdesaan
5 Penataan lingkungan Outcome : 6 paket 6 paket 742.736.000 100 99,70 6 paket 742.736.000 100 #DIV/0!
pemukiman penduduk Meningkatnya 745.000.000
perdesaan Procot infrastruktur
dan peranserta
masyarakat
dalam
pembangunan
perdesaan.
Output :
Tertatanya
lingkungan
penduduk
perdesaan
6 Penataan lingkungan Outcome : 7 paket 7 paket 822.003.000 100 98,57 7 paket 822.003.000 100 #DIV/0!
pemukiman penduduk Meningkatnya 833.901.000
perdesaan Slawi Wetan infrastruktur
dan peranserta
masyarakat
dalam
pembangunan
perdesaan.
Output :
Tertatanya
lingkungan
penduduk
perdesaan
7 Penataan lingkungan Outcome : 5 paket 5 paket - 100 #DIV/0! 5 paket - 100 #DIV/0!
pemukiman penduduk Meningkatnya -
perdesaan Slawi infrastruktur
Kulon dan peranserta
masyarakat
dalam
pembangunan
perdesaan
Output :
Rehabilitasi
jalan dan
jembatan
8 Kegiatan Outcome : 5 paket 5 paket 823.500.000 5 paket 817.122.600 100 #DIV/0! 5 paket 817.122.600 100 99
Rehabilitasi/pemelihar Meningkatnya
aan jalan dan jembatan infrastruktur
perdesaan dan peranserta
masyarakat
dalam
pembangunan
perdesaan
Output :
Rehabilitasi
jalan dan
jembatan
9 RTLH Kecamatan Outcome : 60 unit 60 unit 1.250.000.000 30 unit 314.126.800 - 100 #DIV/0! 30 unit 314.126.800 100 25
Slawi Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
kurang mampu
Output :
Pemugaran
RTLH
Kecamatan
10 RTLH Kelurahan Outcome : 4 unit 4 unit 82.499.000 100 98,21 4 unit 82.499.000 100 #DIV/0!
Kagok Meningkatkan 84.000.000
kesejahteraan
masyarakat
kurang mampu
Output :
Pemugaran
RTLH
Kecamatan
11 RTLH Kelurahan Outcome : 5 unit 5 unit 104.059.000 100 99,10 5 unit 104.059.000 100 #DIV/0!
Kudaile Meningkatkan 105.000.000
kesejahteraan
masyarakat
kurang mampu
Output :
Pemugaran
RTLH
Kecamatan
12 RTLH Kelurahan Outcome : 6 unit 6 unit 124.872.000 100 99,10 6 unit 124.872.000 100 #DIV/0!
Pakembaran Meningkatkan 126.000.000
kesejahteraan
masyarakat
kurang mampu
Output :
Pemugaran
RTLH
Kecamatan
13 RTLH Kelurahan Slawi Outcome : 4 unit 4 unit 82.803.000 100 98,58 4 unit 82.803.000 100 #DIV/0!
Wetan Meningkatkan 84.000.000
kesejahteraan
masyarakat
kurang mampu
Output :
Pemugaran
RTLH
Kecamatan
14 RTLH Kelurahan Outcome : 5 unit 5 unit 103.767.000 100 98,83 5 unit 103.767.000 100 #DIV/0!
Procot Meningkatkan 105.000.000
kesejahteraan
masyarakat
kurang mampu
Output :
Pemugaran
RTLH
Kecamatan
15 RTLH Kelurahan Slawi Outcome : 5 unit 5 unit - 100 #DIV/0! 5 unit - 100 #DIV/0!
Kulon Meningkatkan -
kesejahteraan
masyarakat
kurang mampu
Output :
Pemugaran
RTLH
Kecamatan
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
1 Kegiatan Outcome : 5 kali 5 kali 49.000.000 4 kali 30.464.000 1 kali 23.000.000 1 kali 12.450.750 100 54,13 5 kali 42.914.750 100 88
penyelenggaraan Terselenggaran
pameran investasi ya pameran
produk
unggulan
daerah
Output : Pekan
Promosi
Produk
Unggulan
Program Pengembangan
Nilai Budaya
1 Kegiatan Pelestarian Outcome : 5 kali 5 kali 85.000.000 4 kali 59.295.000 1 kali 17.000.000 1 kali 16.982.750 100 99,90 5 kali 76.277.750 100 90
dan aktualisasi adat Terpeliharanya
budaya daerah adat budaya
daerah
Output : Kirab
adat budaya
daerah pada
festival hari jadi
Kab. Tegal dan
HUT RI
Program Pengelolaan
keragaman Budaya
1 Kegiatan Outcome : 150 org 150 org 95.000.000 120 org 68.065.000 30 org 30 org 21.897.500 100 99,53 150 org 89.962.500 100 95
Pengembangan Terpeliharanya 22.000.000
kesenian dan seni buadaya
kebudayaan daerah daerah
Output :
Pelatihan seni
gamelan
2 Kegiatan Fasilitasi Outcome : 5 kali 5 kali 39.000.000 4 kali 28.980.000 1 kali 1 kali 9.881.400 100 98,81 5 kali 38.861.400 100 100
Penyelenggaraan Terwujud nya 10.000.000
festival budaya tata kehidupan
daerah yang rukun,
toleran dan
berbudaya
Output : Festival
anak soleh
tingkat
kecamatan
Program Pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
masyarakat
1 Kegiatan Outcome : 5 kali 5 kali 36.000.000 4 kali 26.000.000 1 kali 10.000.000 1 kali 9.996.000 100 99,96 5 kali 35.996.000 100 100
Penyelenggaraan dan Terwujud nya
Pengiriman Musabaqoh penguatan
Tilawatil Quran moral dalam
agama Output
:
Terselenggaran
ya lomba MTQ
Tingkat
Kecamatan
Program Pengembangan
budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
1 Kegiatan Pengadaan Outcome : 2 paket 2 paket 15.520.000 1 paket 7.520.000 1 paket 20.000.000 1 paket 17.761.420 100 88,81 2 paket 25.281.420 100 163
buku perpustakaan Menumbuhkan
minat baca
masyarakat
Output :
Tersedianya
buku
pengetahuan
ilmu umum Kel.
Kagok
1 Kegiatan pembinaan Outcome : 60 60 87.000.000 48 53.857.250 12 19.900.000 12 10.987.500 100 55,21 60 64.844.750 100 75
oragnisasi perempuan meningkat nya bulan bulan bulan bulan bulan bulan
partisipasi
organi sasi
perempuan
dalam
pembangunan.
Output :
Terbinanya
organisasi
perempuan/PK K
Desa
Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
1 Kegiatan Pelatihan Outcome : 150 150 41.000.000 120 22.616.000 30 9.900.000 30 7.749.800 100 78,28 150 30.365.800 100 74
perempuan di meningkat nya orang orang orang orang orang orang
perdesaan dalam partisipasi
bidang usaha perempuan
ekonomi produktif dalam
perkembangan
perekonomian
perdesaan.
Output :
Terlatihnya
perempuan
perdesaan
dalam bidang
ekonomi
produktif
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1 Kegiatan Peningkatan Outcome : 5 kali 5 kali 32.500.000 4 kali 39.530.000 1 kali 21.900.000 1 kali 19.572.550 100 89,37 5 kali 59.102.550 100 182
Peranserta Meningkatnya
Masyarakat dalam partisipasi
Pengelolaan masyarakat
persampahan dalam
pengelolaan
persampahan
Output :
Pelatihan
pengelolaan
persampahan
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1 Koordinasi kebersihan Outcome : 10 kali 10 kali 157.000.000 8 kali 118.982.000 2 kali 141.700.000 2 kali 140.879.000 100 99,42 10 kali 259.861.000 100 166
Kota Slawi Terlaksananya
kegiatan
koordinasi
kebersihan
kota slawi
Output : kerja
bakti dan
lomba K3
tingkat
kecamatan
slawi
Program Peningkatan
Pelayanan Publik
1 Kegiatan Penunjang Outcome : 5 tahun 5 tahun 72.500.000 4 tahun 47.770.000 1 tahun 15.000.000 1 tahun 14.310.000 100 95,40 5 tahun 62.080.000 100 86
Pelayanan Terpadu Peningkatan
Kecamatan pelaya nan
masyarakat
Output :
Operasional
Penunjang
Paten
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Slawi
1. Pelayanan KTP/KK
Proses pelayanan KTP/KK dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal melalui
petugas PATEN yang ditempatkan di Kecamatan Slawi. Oleh
karena itu baik standar operasional prosedur dan kelancaran
proses pelayanan KTP/KK di Kecamatan Slawi tergantung dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya 1 Persentase pengaduan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kualitas pelayanan masyarakat tentang pelayanan
aparatur birokrasi publik
yang tanggap, ramah 2 70 75 80 85 90 69 69 69 69 69
Indeks Kepuasan
dan memuaskan
Masyarakat (IKM) atas
kepada masyarakat
pelayanan publik
3 Dokumen perencanaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pembangunan
4 Persentase rata-rata 90 95 97 98 99 90 95 97 98 98
tingkat kehadiran PNS
dalam 1 tahun
5 Persentase penduduk ber :
- KTP 80 85 90 100 100 70 80 85 90 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 Jumlah BPD yang 6 6 7 10 10 6 6 7 7 7
menginisiasi Peraturan
Desa
8 Jumlah PKK Desa yang 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
aktif melaksanakan 10
Program Pokok PKK
9 Jumlah desa yang mengisi data 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
profil desa
14 Jumlah lembaga 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
kemasyarakatan desa yang
berfungsi aktif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 Jumlah paket pelatihan aparatur 5 5 5 1 1 5 5 5 1 1
pemerintah desa
16 Rata-rata persentase N/A N/A 80 N/A N/A N/A N/A 75 N/A N/A
pengguna hak pilih
pilkades
17 Rata-rata persentase N/A N/A N/A N/A 75 N/A N/A N/A N/A 75
pengguna hak pilih pemilu
legislatif
18 Rata-rata persentase N/A N/A N/A N/A 70 N/A N/A N/A N/A 70
pengguna hak pilih pemilu
Presiden
19 Rata-rata persentase N/A N/A N/A 70 N/A N/A N/A N/A 70 N/A
pengguna hak pilih pemilu
Gubernur
20 Rata-rata persentase N/A N/A N/A 80 N/A N/A N/A N/A 70 N/A
pengguna hak pilih pemilu
Bupati
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Kode Lokasi
PROGRAM IKM Kecamatan Persen; 100 110.000 PROGRAM IKM Kecamatan Persen; 100 110.000 Kecamatan
PENYELENGGARAAN Slawi Tahunan; PENYELENGGARAAN Slawi Tahunan; Slawi
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Meningkatnya Persen; 100 110.000 Koordinasi Meningkatnya Persen; 100 110.000 Kecamatan
Kegiatan Pemerintahan di Kinerja pemerintah Tahunan; Penyelenggaraan Kegiatan Kinerja pemerintah Tahunan; Slawi
Tingkat Kecamatan desa sesuai Pemerintahan di Tingkat desa sesuai
ketentuan Kecamatan ketentuan
Peningkatan Efektifitas Jumlah rakor kali 4 10.000 Peningkatan Efektifitas Jumlah rakor kali 4 10.000
Kegiatan Pemerintahan bidang Kegiatan Pemerintahan bidang
di Tingkat Kecamatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pemerintahan
Jumlah monitoring kali 4 20.000 Jumlah monitoring kali 4 20.000
penderasan PBB penderasan PBB
Koordinasi Kegiatan Meningkatnya % 100 110.000 Koordinasi Kegiatan Meningkatnya % 100 110.000 Kecamatan
Pemberdayaan Desa Partisipasi Aktif Pemberdayaan Desa Partisipasi Aktif Slawi
Masyarakat dalam Masyarakat dalam
Pembangunan Pembangunan
Peningkatan efektifitas Jumlah kegiatan 1 35.000 Peningkatan efektifitas Jumlah kegiatan 1 35.000
kegiatan pemberdayaan Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Pelaksanaan
masyarakat di wilayah Musrembang masyarakat di wilayah Musrembang
kecamatan Kecamatan kecamatan Kecamatan
Jumlah rakor kali 4 10.000 Jumlah rakor kali 4 10.000
bidang PMD bidang PMD
Jumlah tilik desa kegiatan 1 30.000 Jumlah tilik desa kegiatan 1 30.000
Kegiatan Pemberdayaan Meningkatnya % 100 4.500.000 Kegiatan Pemberdayaan Meningkatnya % 100 4.500.000 Kecamatan
Kelurahan Fasilitasi Kelurahan Fasilitasi Slawi
Pemberdayaan Pemberdayaan
Kelurahan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Jumlah Pelaksanaan kelurahan 5 50.000 Peningkatan Partisipasi Jumlah Pelaksanaan kelurahan 5 50.000
Masyarakat dalam Forum Masyarakat dalam
Musyawarah Musrembang Forum Musyawarah Musrembang
Perencanaan Kelurahan Perencanaan Kelurahan
Pembangunan di Pembangunan di
Kelurahan Kelurahan
Pembangunan Sarana Jumlah Pengadaan paket 5 4.000.000 Pembangunan Sarana Jumlah Pengadaan paket 5 4.000.000
dan Prasarana Kelurahan Sarana dan dan Prasarana Sarana dan
Prasarana Kelurahan Prasarana
Kelurahan Kelurahan
Pelatihan tenaga orang 200 75.000 Pelatihan tenaga orang 200 75.000
teknis teknis
kemasyarakatan kemasyarakatan
Koordinasi Upaya Memertahankan % 100 57.000 Koordinasi Upaya Memertahankan % 100 57.000 Kecamatan
Penyelenggaraan Konflik SARA Penyelenggaraan Konflik SARA Slawi
Ketenteraman dan Kecamatan tetap Ketenteraman dan Kecamatan tetap
Ketertiban Umum 0% Ketertiban Umum 0%
Sinergitas dengan Jumlah Konsolidasi bulan 12 21.000 Sinergitas dengan Jumlah Konsolidasi bulan 12 21.000
Kepolisian Negara RI, Peningkatan Kepolisian Negara RI, Peningkatan
TNI dan instansi vertikal Keamanan Wilayah TNI dan instansi vertikal Keamanan Wilayah
di wilayah kecamatan Kecamatan di wilayah kecamatan Kecamatan
(Forkopimcam) (Forkopimcam)
Jumlah rakor bidang kali 4 10.000 Jumlah rakor bidang kali 4 10.000
Tramtibum Tramtibum
Jumlah Kegiatan HUT kegiatan 1 6.000 Jumlah Kegiatan HUT kegiatan 1 6.000
RI RI
Pelaksanaan Urusan Jumlah rakor kali 2 15.000 Pelaksanaan Urusan Jumlah rakor kali 2 15.000
Pemerintahan Umum kemiskinan Pemerintahan Umum kemiskinan
sesuai Penugasan sesuai Penugasan
Kepala Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan 1 20.000 Kepala Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan 1 20.000
dan pengiriman MTQ dan pengiriman MTQ
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa % 74 30.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa % 74 30.000 Kecamatan
PENGAWASAN yang tertib PENGAWASAN yang tertib Slawi
PEMERINTAHAN DESA administrasi PEMERINTAHAN DESA administrasi
Fasilitasi, Rekomendasi dan Meningkatnya % 100 30.000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Meningkatnya % 100 30.000 Kecamatan
Koordinasi Pembinaan dan Desa Menyusun Koordinasi Pembinaan dan Desa Menyusun Slawi
Pengawasan Pemerintahan APBDesa Sesuai Pengawasan Pemerintahan APBDesa Sesuai
Desa Ketentuan Desa Ketentuan
Fasilitasi administrasi Jumlah Monitoring kali 2 15.000 Fasilitasi administrasi Jumlah Monitoring kali 2 15.000
tata Pemerintahan Desa dan Pembinaan tata Pemerintahan Desa dan Pembinaan
Administrasi Desa Administrasi Desa
PPROGRAM PENUNJANG Persentase % 100,00 6.265.444 PPROGRAM PENUNJANG Persentase % 100,00 6.265.444 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan Slawi
DAERAH layanan DAERAH layanan
kesekretariatan kesekretariatan
Kegiatan Perencanaan dan Persentase % 100,00 30.000 Kegiatan Perencanaan dan Persentase % 100,00 30.000 Kecamatan
Evaluasi Kinerja Perangkat pemenuhan Evaluasi Kinerja Perangkat pemenuhan Slawi
Daerah layanan Daerah layanan
administrasi administrasi
keuangan keuangan
Penyusunan Renstra dan Jumlah Renstra, Renja dokumen 2 10.000 Penyusunan Renstra Jumlah Renstra, Renja dokumen 2 10.000
Renja Perangkat Daerah dan RKA dan Renja Perangkat dan RKA
Tersusun Daerah Tersusun
Penyusunan Dokumen Jumlah LKjIP, LKPJ dokumen 3 20.000 Penyusunan Dokumen Jumlah LKjIP, LKPJ dokumen 3 20.000
Evaluasi Perangkat dan LPPD Tersusun Evaluasi Perangkat dan LPPD Tersusun
Daerah Daerah
Kegiatan Administrasi Persentase % 100,00 3.996.774 Kegiatan Administrasi Persentase % 100,00 3.996.774 Kecamatan
Keuangan pemenuhan Keuangan pemenuhan Slawi
layanan layanan
administrasi administrasi
keuangan keuangan
Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji dan bulan 12 3.865.774 Penyediaan Gaji dan Pembayaran Gaji dan bulan 12 3.865.774
Tunjangan ASN Tunjangan PNS Tunjangan ASN Tunjangan PNS
Penyediaan Administrasi Penatausahaan dan dokumen 3 131.000 Penyediaan Penatausahaan dan dokumen 3 131.000
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaporan Administrasi Pelaporan
Administrasi Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi
Keuangan
Kegiatan Administrasi Persentase % 100,00 195.900 Kegiatan Administrasi Persentase % 100,00 195.900 Kecamatan
Umum pemenuhan Umum pemenuhan Slawi
layanan layanan
administrasi administrasi
umum umum
Penyediaan Komponen Jumlah Komponen item 65 13.500 Penyediaan Komponen Jumlah Komponen item 65 13.500
Instalasi Instalasi Listrik Instalasi Instalasi Listrik
Listrik/Penerangan Tersedia Listrik/Penerangan Tersedia
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah ATK item 150 31.500 Penyediaan Peralatan Jumlah ATK item 150 31.500
dan Perlengkapan Kantor Tersedia dan Perlengkapan Tersedia
Kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan item 65 16.000 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan item 65 16.000
Rumah Tangga Bahan Rumah Tangga Bahan
Pembersih Tersedia Pembersih Tersedia
Penyediaan Barang Jumlah Cetak dan lembar 5500 19.200 Penyediaan Barang Jumlah Cetak dan lembar 5500 19.200
Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan Penggandaan
Penyediaan Bahan Jumlah Surat Kabar Exem plar 144 19.200 Penyediaan Bahan Jumlah Surat Kabar Exem plar 144 19.200
Bacaan dan Peraturan dan Majalah Bacaan dan Peraturan dan Majalah
Perundang-Undangan Tersedia Perundang-Undangan Tersedia
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Makanan bulan 12 96.500 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Makanan bulan 12 96.500
Koordinasi dan minuman Harian Koordinasi dan minuman Harian
Konsultasi SKPD Pegawai Konsultasi SKPD Pegawai
Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan unit 64.000 Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan unit 64.000
Dinas Operasional atau kendaraan dinas Dinas Operasional atau kendaraan dinas
Lapangan Lapangan
Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan paket 1 150.000 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan paket 1 150.000
Mebeleur Mebeleur
Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan paket 1 155.500 Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan paket 1 155.500
dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin
Lainnya Lainnya
Pengadaan Aset Tetap Jumlah Pengadaan Aset paket 1 30.000 Pengadaan Aset Tetap Jumlah Pengadaan paket 1 30.000
Lainnya Tetap Lainnya Lainnya Aset Tetap Lainnya
Pengadaan Gedung Jumlah Pengadaan paket 4 763.120 Pengadaan Gedung Jumlah Pengadaan paket 4 763.120
Kantor atau Bangunan Sarana dan Kantor atau Bangunan Sarana dan
Lainnya Prasarana Gedung Lainnya Prasarana Gedung
Kantor atau Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Jumlah Pengadaan paket 2 180.000 Pengadaan Sarana dan Jumlah Pengadaan paket 2 180.000
Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan
Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung
Lainnya Kantor atau Lainnya Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase % 100,00 429.650 Penyediaan Jasa Persentase % 100,00 429.650 Kecamatan
Urusan Pemerintahan pemenuhan Penunjang Urusan pemenuhan Slawi
Daerah layanan Pemerintahan Daerah layanan
administrasi administrasi
umum umum
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai dan buah 500 3.450 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai dan buah 500 3.450
Menyurat Benda Pos lainya Menyurat Benda Pos lainya
Tersedia Tersedia
Penyediaan Jasa Jumlah Tagihan bulan 12 170.000 Penyediaan Jasa Jumlah Tagihan bulan 12 170.000
Komunikasi, Sumber Telepone, PDAM Komunikasi, Sumber Telepone, PDAM
Daya Air dan Listrik dan Listrik Terbayar Daya Air dan Listrik dan Listrik Terbayar
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Tenaga orang 6 256.200 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Tenaga orang 6 256.200
Pelayanan Umum Kantor Kebersihan Pelayanan Umum Kebersihan
Kantor
Pengamanan Pengamanan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase % 100,00 270.500 Pemeliharaan Barang Milik Persentase % 100,00 270.500 Kecamatan
Daerah Penunjang Urusan pemenuhan Daerah Penunjang Urusan pemenuhan Slawi
Pemerintahan Daerah layanan Pemerintahan Daerah layanan
administrasi administrasi
umum umum
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan unit 24 136.500 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan unit 24 136.500
Pemeliharaan, Biaya Dinas Terpelihara Pemeliharaan, Biaya Dinas Terpelihara
Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Kantor paket 1 14.000 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Kantor paket 1 14.000
Terpelihara Terpelihara
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Perlengkapan unit 40 40.000 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Perlengkapan unit 40 40.000
dan Mesin Lainnya dan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Peralatan
Terpelihara Terpelihara
Pemeliharaan/Rehabilitas Jumlah Gedung kantor paket 3 80.000 Pemeliharaan/Rehabilita Jumlah Gedung kantor paket 3 80.000
i Gedung Kantor dan dan Rumah Dinas si Gedung Kantor dan dan Rumah Dinas
Bangunan Lainnya Terpelihara Bangunan Lainnya Terpelihara
11.197.444 11.197.444
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Renja disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang
Kecamatan. Musrenbang dilaksanakan guna menyerap aspirasi
dari masyarakat, yang selanjutnya melalui Musrenbang tingkat
Kecamatan akan ditetapkan daftar skala prioritas sebagai bahan
pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Penelaahan usulan
program dan kegiatan dari masyarakat sebagimana Tabel T.C.32
berikut :
Tabel T.C.32
Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Slawi
Indikator
Kinerja
Program / Kegiatan/ Sub Indikator
Program & Target Lokasi
Kegiatan Kinerja
Kegiatan /
Sub Kegiatan
PROGRAM IKM Persen; 100 Kecamatan
PENYELENGGARAAN Kecamatan Tahunan; Slawi
PEMERINTAHAN DAN Slawi
PELAYANAN PUBLIK
Jumlah kegiatan 1
pameran
Jumlah orang 25
pelatihan
karawitan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase % 74 Kecamatan
PENGAWASAN desa yang Slawi
PEMERINTAHAN DESA tertib
administrasi
KECAMATAN SLAWI
Perkiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Tahun 2022
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Catatan
Asal Usulan
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Kegiatan Pagu Pagu Penting Kebutuhan
Pagu Indikatif Sumber Target
Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Indikatif Indikatif Dana / Pagu
APBD Dana Capaian
APBD Prov APBN Indikatif
No Jumlah
Program Kegiatan/Sub Kegiatan
. Anggaran
1. PROGRAM Kegiatan Perencanaan, 20.000.000
PENUNJANG Penganggaran, dan
URUSAN Evaluasi Kinerja
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah;
DAERAH 1. Sub Kegiatan 10.000.000
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah;
JUMLAH 6.558.430.000
BAB V
PENUTUP
KECAMATAN SLAWI
Alamat : Jl. HOS CokroaminotoNo. 1 SLAWI Telp. (0283) 491025
e-mail : kecslawi332810@gmail.com
Kode Pos 52411
TENTANG
CAMAT SLAWI,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KESATU : Mengesahkan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal Tahun 2021.
Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal, 11 Agustus 2020
CAMAT SLAWI,
ELLIYA HIDAYAH