RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD) TAHUN 2024
2023
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
KATA PENGANTAR
Program Kegiatan pada RENJA-PD Tahun 2024 ini mengacu pada program kegiatan
pada RPJMD 2021-2026 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang
telah berjalan pada tahun – tahun sebelumnya juga merumuskan program kegiatan
baru untuk mempersiapkan kesinambungannya Renstra 2021 – 2026 dan RPJMD
2021-2026 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang
dihadapi.
Kepala Dinas,
DAFTAR ISI
LAMPIRAN - LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
2. Program dan kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021 - 2026;
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan
kegiatan yang telah disepakati;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
maka penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB V PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra SOPD
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran
2022 DPA murni mempunyai anggaran sebesar
Rp. 30.461.058.000,00,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh satu lima
puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
1. Belanja Operasi : Rp. 17.531.387.293,00
2. Belanja Modal : Rp. 12.929.670.707,00
Dari pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran pada tahun 2022 hingga bulan
Desember adalah Rp. 29.579.700.604,00 dengan rincian :
Jumlah Peralatan/Perlengkapan
35 Peralatan 10 7 10 142,86 7 17,00 0,49
Kantor yang tersedia
2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim 7.000 Surat 500 1500 500 33,33 1500 2.000,00 0,29
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Jumlah Uji Coba dan Sosialisasi
2.15.02.1.05.03 Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Pelaksanaan Manajemen dan 5 Kegiatan 0 1 0 0,00 1 1,00 0,20
untuk Jaringan Jalan Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah Penertiban/Pengawasan
30 Kab/Kota 5 6 5 83,33 6 11,00 0,37
Angkutan Jalan
Jumlah Penyuluhan/Pembinaan
Pengemudi Angkutan 500 Orang 0 100 0 0,00 100 100,00 0,20
Penumpang/Barang
Kepala Dinas
Realisasi
Target Target Renstra Proyeksi
No Indikator Capaian Catatan Analisis
IKK
2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021 2022
Kepala Dinas
Kepala Dinas
Besaran /
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
1 2 3 4 5 6
Kondisi Pos dan Ponton Pelabuhan Pasar Lama Saat ini Mengalami Kerusakan Berat /
1
Rehabilitasi Pos dan Ponton Pelabuhan Pasar Lama Kab. Barito Selatan Jumlah Dermaga yang di Rehabilitasi 1 190.000.000
Kondisi Pos Pelabuhan Pendang Saat ini Mengalami Kerusakan Berat / Rehabilitasi Pos
2
Pelabuhan Pendang Kab. Barito Selatan Jumlah Dermaga yang di Rehabilitasi 1 190.000.000
Kondisi Pos dan Ponton Pelabuhan Bangkuang Saat ini Sudah Tidak Memadai / Rehabilitasi
3
Pos Pelabuhan Kab. Barito Selatan Jumlah Dermaga yang di Rehabilitasi 1 190.000.000
Kondisi Ponton Pelabuhan Mangkatip Saat ini Sudah Tidak Memadai / Rehabilitasi Pos
4
Pelabuhan Mangkatip Kab. Barito Selatan Jumlah Dermaga yang di Rehabilitasi 1 190.000.000
Kondisi Pos Pelabuhan Jenamas Saat ini Sudah Tidak Memadai / Rehabilitasi Pos Pelabuhan
5
Jenamas Kab. Barito Selatan Jumlah Dermaga yang di Rehabilitasi 1 190.000.000
Belum Tersedianya Pos Pelayanan Dermaga Jelapat Yang Memadai / Rehabilitasi Pos
6
Pelayanan Dermaga Jelapat Kab. Barito Selatan Jumlah Dermaga yang di Rehabilitasi 1 190.000.000
7 Pengadaan Rambu Keselamatan Darat 260 Tiang diruas jalan provinsi Kab. Barito Timur Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 260 531.700.000
40.816 1.867.727.000
8 Pengadaan Rambu Keselamatan Sungai, 30 Tiang Kab. Barito Timur Jumlah Rambu Sungai yang terpasang 30 561.750.000
9 Pengadaan Cermin cembung 20 buah, pada ruas jalan provinsi Kab. Barito Timur Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 20
10 Pengadaan Rambu Sungai, Rambu wajib 30 buah, Rambu peringatan 30 buah, Rambu Kab. Barito Utara Jumlah Rambu Sungai yang terpasang 100 1.872.500.000
11 Pengadaan Rambu-Rambu, Marka Jalan, Delitinator dan Pagar Pengaman Jalan Kab. Gunung Mas Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 40.816 1.867.727.000
12 Pengadaan Rambu-Rambu, Marka Jalan, Delitinator, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan Kab. Gunung Mas Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 100 204.500.000
Pengadaan rambu - rambu lalu lintas darat pada ruas jalan Kec. Kumai menuju ke destinasi
13
Pariwisata sebanyak 100 buah Kab. Kotawaringin Barat Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 100 204.500.000
40.816 1.867.727.000
Pengecatan marka zebra cros Jalan P Diponegoro dan Sudirman sepanjang 3.880 m
14
Kab. Kotawaringin Barat Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 3.880 177.547.549
Pengadaan Rambu Lalu Lintas Jalan Untuk Rencana Penujang Usulan Kegiatan Pelabuhan
15
Utama di Kab. Kotim Kegiatan Jumlah Rambu Yang di Susulkan sebanyak 45 Buah Kab. Kotawaringin Timur Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 45 92.025.000
Pengadaan Rambu Lalu Lintas Jalan Untuk Rencana Penujang Usulan Kegiatan Pelabuhan
16
Utama di Kab. Kotim Kegiatan Jumlah Rambu Yang di Susulkan sebanyak72 Buah Kab. Kotawaringin Timur Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 72 147.240.000
40.816 1.867.727.000
Pengadaan Rambu Lalu Lintas Jalan Untuk Rencana Penujang Usulan Kegiatan Pelabuhan
17
Utama di Kab. Kotim Kegiatan Jumlah Rambu Yang di Susulkan sebanyak 146 Buah Kab. Kotawaringin Timur Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 146 298.570.000
40.816 1.867.727.000
Pengadaan Rambu Lalu Lintas Jalan Untuk Rencana Penujang Usulan Kegiatan Pelabuhan
18
Utama di Kab. Kotim Kegiatan Jumlah Rambu Yang di Susulkan sebanyak 134 Buah Kab. Kotawaringin Timur Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 134 274.030.000
Pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Jalan Untuk Rencana Penujang Usulan Kegiatan
19
Pelabuhan Utama di Kab. Kotim Kegiatan Jumlah Rambu Yang di Susulkan sebanyak 124 Unit Kab. Kotawaringin Timur Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 124 -
Besaran /
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Jalan Untuk Rencana Penujang Usulan Kegiatan
20
Pelabuhan Utama di Kab. Kotim Kegiatan Jumlah Rambu Yang di Susulkan sebanyak 720 Unit Kab. Kotawaringin Timur Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 720 -
Pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Jalan Untuk Rencana Penujang Usulan Kegiatan
21 Pelabuhan Utama di Kab. Kotim Kegiatan Jumlah Rambu Yang di Susulkan sebanyak 1200
Unit Kab. Kotawaringin Timur Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 1.200 -
Pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Jalan Untuk Rencana Penujang Usulan Kegiatan
22
Pelabuhan Utama di Kab. Kotim Kegiatan Jumlah Rambu Yang di Susulkan sebanyak 760 Unit Kab. Kotawaringin Timur Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 760 -
23 PENGGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU SUNGAI Kab. Murung Raya Jumlah Rambu Sungai yang terpasang 30 561.750.000
Dibutuhkan 1 unit Rambu-Rambu Jalan untuk mengurangi Potensi Kecelakan Lalu Lintas.
24
Kab. Pulang Pisau Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 1 2.045.000
40.816 1.867.727.000
Dibutuhkan 3 Titik Rambu-Rambu Jalan untuk mengurangi Potensi Kecelakan Lalu Lintas
25
Kab. Pulang Pisau Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 3 6.135.000
Dibutuhkan 10 Titik Rambu-Rambu Jalan untuk mengurangi Potensi Kecelakan Lalu Lintas
26
Kab. Pulang Pisau Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 10 20.450.000
27 Dibutuhkan 1 Paket Rehap Dermaga Pasar untuk Kelancaran Kegiatan di Pasar Kab. Pulang Pisau Jumlah Dermaga yang di Rehabilitasi 1 190.000.000
Dibutuhkan 1 Paket Rehab Dermaga Pasar Senin untuk memudahkan aktivitas Masyarakat
28
Kab. Pulang Pisau Jumlah Dermaga yang di Rehabilitasi 1 190.000.000
Dibutuhkan 1 Paket Pelabuhan Pasar untuk memudahkan aktivitas Masyarakat di Pasar
29
Kab. Pulang Pisau Jumlah Dermaga yang di Rehabilitasi 1 190.000.000
30 Pengadaan rambu-rambu jalan dari Kuala Pembuang ke Telaga Pulang Kab. Seruyan Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 100 204.500.000
40.816 1.867.727.000
Study Kelayakan pembangunan dermaga bongkar muat desa baung Kecamatan Danau
31
Sembuluh Kab. Seruyan Jumlah Study yang terlaksana 1 400.000.000
32 Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (Uk. 90 x 90 cm) (180 Buah) Kab. Sukamara Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 180 368.100.000
33 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dan Zebra Cross (30.000 M) Kab. Sukamara Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 30.000 1.372.790.327
Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) Uk. 120 x 180 cm (13
34
Buah) Kab. Sukamara Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 13 26.585.000
35 Pengadaan & Pemasang Patok Tikungan Pipa Besi (Deliniator) (250 Buah) Kab. Sukamara Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 250 153.571.500
36 Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell (25 Buah) Kab. Sukamara Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 25 -
Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Dengan Rambu Chevron) Type 2 :
37
Terminal End Lengkung (40 Buah) Kab. Sukamara Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 40 81.800.000
38 Lampu pemberi isyarat (Warning Light Solar Cell) Tiang Lengkung (10 buah) Kab. Sukamara Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang 10 -
39 Pembangunan Halte sungai pasar Inpres (1 unit) Kab. Sukamara Jumlah Halte Sungai yang terbangun 1 -
40 SID dan DID Pelabuhan Penyeberangan Jelai - Natai Kuini (1 paket) Kab. Sukamara Jumlah Study yang terlaksana 1 -
41 SID dan DID Pelabuhan ASDP Sedawak (1 paket) Kab. Sukamara Jumlah Study yang terlaksana 1 -
Kepala Dinas
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan
sasaran Rencana Awal Tahun 2024 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas
Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021– 2026 yaitu :
1. Tujuan :
a. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi; dan
b. Terwujudnya keselamatan transportasi.
2. Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan Transportasi; dan
b. Meningkatnya keselamatan transportasi.
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah Penyediaan Administrasi 3 Tahun dan
2.15.01.1.03
Daerah Barang Milik Daerah 1 Dokumen
Provinsi 50.000.000
Jumlah Jasa Jaminan Barang
2.15.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kalimantan 1 Tahun 50.000.000 APBD Lanjutan 1 Tahun
Milik Daerah
Tengah
Provinsi
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Dokumen Inventarisasi
2.15.01.1.03.05 Kalimantan 1 Dokumen 50.000.000 APBD Lanjutan 1 Dokumen 50.000.000
Daerah pada SKPD Barang Daerah
Tengah
100
Jumlah Penyediaan Administrasi Pengunjung
2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kepegawaian Perangkat Daerah dan
50 Peserta
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Pengadaan Pakaian Kota Palangka
2.15.01.1.05.02 - 170.000.000 APBD Lanjutan - 200.000.000
Kelengkapannya Dinas/Hari-hari Tertentu Raya
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Luar dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dalam 8 OT 160.000.000 APBD Lanjutan 8 OT 160.000.000
Fungsi
(OT) Provinsi
100
100 Pengunjung
Jumlah Expose Pembangunan Pengunjung
Expo
Bidang Perhubungan dan Rakor Kota Palangka Expo
2.15.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000 APBD Lanjutan dan 300.000.000
Perhubungan se-Kalimantan Raya dan
100 Orang
Tengah 100 Orang
Peserta Rakor
Peserta Rakor
Jumlah Penyediaan Administrasi
2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun
Umum Perangkat daerah
Jumlah Komponen Instalasi
Provinsi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan
2.15.01.1.06.01 Kalimantan 250 Lampu 250.000.000 APBD Lanjutan 250 Lampu 250.000.000
Bangunan Kantor Kantor/Jumlah Lampu dan
Tengah
Instalasinya yang Terpasang
Jumlah Alat Tulis Kantor dan
Kota Palangka 30 Jenis dan 30 Jenis dan
2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan/Perlengkapan Kantor 278.000.000 APBD Lanjutan 300.000.000
Raya 1 Paket 1 Paket
yang tersedia
Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Kegiatan Lokasi Kinerja pagu Indikatif (Rp.) Dana Penting Kinerja pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Provinsi
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Jumlah Dokumen Perencanaan
2.15.02.1.03.01 Kalimantan 1 Terminal 300.000.000 APBD Baru 0 Terminal -
Penumpang Tipe B Pembangunan Terminal
Tengah
Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Kegiatan Lokasi Kinerja pagu Indikatif (Rp.) Dana Penting Kinerja pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab.
Kotawaringin
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Jumlah Rehabilitasi dan
2.15.02.1.03.04 Barat dan 2 Terminal 310.000.000 APBD Lanjutan 2 Terminal 520.250.000
dan Pendukung) Pemeliharaan Terminal Tipe B
Kab. Barito
Selatan
Pelaksanaan pengawasan, 2 Pemantauan,
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.1.05 pengendalian dan sosialisasi 6 kab/Kota dan
untuk Jaringan Jalan Provinsi
keselamatan jalan 50 Orang
Pengadaan, Pemasangan,
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perbaikan dan Pemeliharaan
2.15.02.1.05.02 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Perlengkapan Jalan dalam rangka - 3 Paket 3.000.000.000 APBD Lanjutan 3 Paket
3.000.000.000
Rekayasa Lalu Lintas Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas
Kepala Dinas
BAB V
PENUTUP
Awal Tahun 2024 ini lebih tegas terukur berdasarkan indikator kinerja
program/kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2021 - 2026.
Kecuali untuk kegiatan strategis merupakan tindak lanjut dari kinerja yang telah
dicapai pada tahun sebelumnya, serta terdapat usulan kegiatan baru yang
merupakan konsekuensi dari penetapan indikator kinerja program/kegiatan dalam
RPJMD dan Renstra Tahun 2021 - 2026.
Fungsi-fungsi yang diemban organisasi seringkali tidak dapat dilaksanakan
atau karena ketidakcukupan dana/anggaran atau indikator kinerja
program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2021 -
2026 tidak tercapai karena dalam penyusunan program kegiatan setiap tahunnya
selalu mendapatkan pagu yang seringkali menjadi kendala karena adanya berbagai
keterbatasan kemampuan dan ketersediaan uang/dana/anggaran yang
dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah.
Sementara ini, dalam penyusunan anggaran belanja program/kegiatan
melalui pendekatan sistem plafon telah turut menyulitkan satuan-satuan
organisasi menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya, oleh sebab tantangan ke
depan dituntut lebih banyak kreatifitas dalam upaya melaksanakan TUPOKSI yang
berujung pada pelayanan masyarakat dalam mewujudkan transportasi yang dicita-
citakan bersama.
Demi memudahkan pelaksanaan, penyusunan Rencana Kerja ini akhirnya
dibuat dengan lebih banyak memanfaatkan tupoksi organisasi, disamping berbagai
data sekunder yang tersedia, dan juga melalui literatur-literatur yang mendukung
pengayaan substansi Rencana Awal ini.
Akhir Kata kami menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan
Rencana Kerja tahun 2024 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena
untuk menyempurnakan penyusunan program kegiatan tahun berikutnya, maka
kami sangat mengharapkan segenap masukan dan sumbang saran yang
membangun demi penyempurnaannya dan semoga bermanfaat dalam menunjang
program kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada akhirnya
dapat tercapai tujuan penyusunan Rencana Kerja TA. 2024.